PROCEDIMIENTO

Evaluación de Desempeño Ambiental de Potenciales

Contratistas

Por favor, responda las siguientes preguntas. En algunos casos, deberá adjuntar referencias o copias de la documentación rel

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA / SITIO DE TRABAJO:

TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS:
¿HA TRABAJADO UD. PARA PETROTAL?

1.     GESTIÓN AMBIENTAL

1.1.  LIDERAZGO
PREGUNTAS RESPUESTA
1.1.1.     ¿Tiene algún documento escrito de su si
política ambiental? Provea una copia.
1.1.2.     Provea un organigrama y una descripción si
de las responsabilidades en materia ambiental
dentro de su organización. Incluya otros recursos
de personal disponibles para este proyecto.
1.1.3.     ¿Tiene un Sistema de Gestión Integral? pedir a Doris quiza
Provea la documentación que indica la estructura.
1.1.4.     ¿Está su Sistema certificado bajo normas ing, Tiene que preguntar con la administracion de la
reconocidas (ISO 14000, etc.)? empresa
1.1.5.     ¿Cómo evalúa el desempeño ambiental si
de sus subcontratistas?
1.1.6.     Detalle cualquier logro significativo o preguntar a la empresa
premios que pudiera haber obtenido en materia
ambiental.
1.1.7.     ¿Tiene algún método para identificar pedir a la empresa, ya que piden evidencias
posibles riesgos al ambiente? ¿Posee
implementado algún sistema para evitar estos
riesgos? Por favor presente evidencias.

1.2. CAPACITACIÓN
PREGUNTAS RESPUESTA
1.2.1.     Describa el nivel de capacitación en si
medio ambiente que se le da a los distintos niveles
de personal. Envíe programa de capacitación.

1.2.2.     ¿Cómo garantiza que sus propios Tiene que presentar las capacitaciones con repecto a
empleados y los de las subcontratistas cumplan medio ambiente que los trabajadores hayan llevado
con el nivel de competencia requerido en materia con la empresa.
ambiental?. Adjunte evidencia de los solicitado.

1.3.  PRÁCTICAS AMBIENTALES

PREGUNTAS RESPUESTA
1.3.1.     ¿Cuáles son sus mejores prácticas, EXISTE UNA GUIA DE BUENAS PRACTICAS
procedimientos o reglas referentes a Medio AMBIENTALES
Ambiente?

1.3.2.     ¿Cuenta con un proceso o programa si

documentado de comunicación de riesgos
referente a materiales peligrosos que puedan
haber en el sitio de trabajo? Si es así, por favor
provéalo.
 1.3.2.     ¿Cuenta con un proceso o programa si
documentado de comunicación de riesgos
referente a materiales peligrosos que puedan
haber en el sitio de trabajo? Si es así, por favor
provéalo.

1.3.3.     Cuenta con procedimientos o programas en proceso

ambientales que traten:
§  Protección y conservación ambiental
§  Respuesta y reporte ante derrames
§  Gestión de residuos
§  Gases de efectos invernadero
Proporcionar información documentada.

1.4.  PROGRAMA DE INSPECCIÓN

PREGUNTAS RESPUESTA
1.4.1.  ¿Realiza Ud. auditorias de medio ambiente pedir a la empresa
a sus actividades?. Provea información sobre el
proceso, la programación y resultados.

1.4.2.     ¿Participa su empresa en auditorías pedir a la empresa

ambientales realizadas por terceros? Comente.
1.4.3.     ¿Comunica su empresa los resultados de pedir a la empresa
sus auditorías y desempeño ambiental a terceros
interesados (accionistas, clientes, empleados,
otros)?
1.4.4.     ¿Cuenta con un programa de seguimiento pedir a la empresa
de auditoria puedan ser corregidos?

2.     DESEMPEÑO AMBIENTAL

PREGUNTAS RESPUESTA
2.1.      Provea estadísticas anuales de cada uno pedir a la empresa
de los últimos tres años de Incidentes Ambientales
(derrames u otros), PAS, Multas, entre otros.

PUNTAJE TOTAL ( Mí

NOMBRE CARGO
 Código: PTP-ENV-PR-014
Versión: 1
de Potenciales Fecha: 12/5/2019
Página: Pág 1 de 1

pias de la documentación relevante que sustente sus respuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

0: No tiene Política documentada.
1: Tiene Política y provee una copia.
0: No adjunta organigrama ni
descripción lo requerido.y la descripción
1: Adjunta organigrama
de lo requerido.
0: No tiene.
1: Tiene Sistemas de Gestión y adjunta
documentos
0: No. requeridos.
1: Si.
0: No ha establecido un proceso de
evaluación de contratistas.
1: Tiene proceso de evaluación de
contratistas.
0: No tiene.
1: Tiene.

0: No tiene método para identificar

riesgos,
1: Tiene ni sistema
método para
para evitarlos.riesgos
identificar
y sistema para evitarlos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

0: No cuenta con Programa de
Capacitación.
1: Cuenta con Programa de
Capacitación y lo adjunta.
0: No cuenta con el proceso requerido.
1: Cuenta con el proceso requerido y
adjunta evidencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

0: Se limita solo a lo obligatorio.
1: No se limita a lo obligatorio y entrega
valor agregado.

0: No cuenta con el proceso o programa

solicitado.
 1: Cuenta con el proceso o programa
solicitado y adjunta el documento.

0: No cuenta con los procedimientos o

programas ambientales requeridos.

1: Cuenta con al menos 03 de los

procedimientos o programas
ambientales requeridos, y entrega
información documentada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

0: No realiza auditorías ambientales.

1: Realiza auditorías ambientales y

provee información requerida.
0: No participa.
1: Participa.
0: No comunica sus resultados.
1: Comunica los resultados de sus
auditorías y desempeño ambiental a
terceros interesados.
0: NO

1: SI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

0: No entrega información requerida.

1: Provee información requerida.

PUNTAJE TOTAL ( Mínimo requerido: 13) 0