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INFORME AUDITORÍA INTERNA
VERSION: 1

CICLO DE AUDITORIA FECHA INICIO AUDITORIA FECHA TERMINACIÓN AUDITORIA

INTERNA:

NOMBRE AUDITOR LÍDER:

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MÉTODOS DE REMOT
IN SITUS
AUDITORIAS: A
RECURSOS:

1. FORTALEZAS DEL SISTEMA

2. DEBILIDADES DEL SISTEMA:

3. OBSERVACIONES GENERALES

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INFORME AUDITORÍA INTERNA
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4. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

(L: Levantadas/P:Pendientes)
RESUMEN ESTADÍSTICO PROCESOS OPERATIVOS
SUBPROCESOS/ NO CONFORMES NO
PROCESOS OPERATIVOS L P
CADENA DE VALOR > < L P CUMPLIMIENTO

1.

2.

3.

SUBTOTALES

TOTALES

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COORDINADOR DE CALIDAD Vo.Bo. GERENTE

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AUDITOR LÍDER

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