proyecto No.

1
PLAN DE ACCION DE LOS PROCESOS MISIONALES
RUBRO DESCRIPCION VALOR
1020200-1 Remuneración por servicios tecnicos 146,673,026
1020200-2 Personal Supernumerario 0
1020200-3 Otros Honorarios 0
1020299 Vigencias anteriores -
TOTAL 146,673,026

proyecto No. 2
PLAN DE ACCION DE LOS PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVO
1010200-2 Personal Supernumerario 0
1010200-4 Otros Honorarios -
1010200-6 CERTIFICADO HABILITACION
1010299 Vigencias anteriores -
TOTAL -

proyecto No.3
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2020201 Adquisición de servicios 24,165,068
TOTAL 24,165,068

Proyecto No. 4
PLAN DE ACCION DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS
1010200-1 Remuneración por servicios tecnicos 132,907,405
1010200-3 Honorarios Junta Directiva 1,648,000
134,555,405

Proyecto No. 5 Mejoramiento

PLAN DE ACCION DE DOTACION BASICA Y INFRAESTRUCTURA
2020101 Mantenimiento Hospitalario 27,662,161
2020199 Vigencia Anterior -
27,662,161

Proyecto No. 6
PLAN DE COMPRAS ANUAL
2010100-1 Compra de Equipos 3,090,000
2010100-2 Materiales 16,948,650
2010100-3 salud ocupacional 5,975,030
2010100-4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2010199 Vigencias Anteriores -
2010200-1 Seguros 13,181,425
2010200-2 Impresos y Publicaciones 1,030,000
2010200-3 Servicios Públicos 6,264,975
2010200-4 Comunicaciones y Transportes 1,364,339
2010200-6 Arrendamientos
2010200-7 Vigilancia y aseo
2010200-10 Pago otras Ips 1,030,000
2010200-11 Gastos financieros 4,326,000
2010299 Vigencias Anteriores 0
2010300-1 Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros) -
2010399 Vigencias Anteriores -
2020102-1 Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat. -
2020102-2 Materiales 12,501,625
2020102-3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,330,000
2020202-1 Seguros 20,801,297
2020202-2 Impresos y Publicaciones 1,030,000
2020202-3 Pago otras Ips 4,120,000
2020202-4 Comunicaciones y Transportes 2,855,160
2020202-6 Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 8,435,700
2020202-10 Servicios Públicos 9,354,975
2020299 Vigencias Anteriores -
4100100-1 Medicamentos 72,055,431
4100100-2 Material Mdico Qco 8,460,822
4100100-3 Material de laboratorio 491,928
4100100-4 Material de odontologia 8,652,000
4100100-5 Material RX 3,785,250
4100200-1 Alimentación 14,457,956
4199999 Vigencias Anteriores -
5100100-1 Medicamentos
5100100-2 Material Mdico Qco
5100100-3 Material de laboratorio -
5100100-4 Material de odontologia -
5100100-5 Material RX -
5199999 Vigencias Anteriores -
231,542,563

Proyecto No.7
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTATUTOS
1010101 Sueldos del Personal de nómina 112,840,623
1010102 Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos -
1010104-1 Prima de Navidad 10,094,000
1010104-2 Prima de Vacaciones 7,416,000
1010104-3 Bonificacion por servicios prestados (convencional) 4,120,000
1010104-4 Prima de Servicios 4,643,823
1010104-7 Auxilio de Transporte 746,750
1010104-9 Bonificación Especial por Recreación -
1010104-10 Bonificación Especial por Recreación 921,850
1010199 Vigencias Anteriores -
1010301-1 Aportes a E.P.S.- Sin sit. Fondos 0
1010301-2 Aportes Fondos Pensionales - Sin Sit. Fondos 0
1010301-3 Aportes a Fondos de Cesantia - Sin Sit. de Fondos 0
1010301-4 Aporte Patronal Riesgos Prof. - Sin Sit. de Fondos 0
1010302-1 Aportes a E.P.S.- Con sit. Fondos 10,286,091
1010302-2 Aportes Fondos Pensionales - Con Sit. Fondos 14,521,529
1010302-3 Aportes a Fondos de Cesantia - Con Sit. de Fondos 12,303,082
1010302-4 Aporte Patronal Riesgos Profesionales 2,543,838
 1010302-5 Aporte a Caja Compensación Familiar 4,501,406
1010402-1 S.E.N.A. 2,322,950
1010402-2 I.C.B.F. 3,453,344
1010399 Vigencias Anteriores -
1010499 Vigencias Anteriores -
1020101 Sueldos del Personal de nómina 275,065,154
1020102 Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 39,660,768
1020104-1 Prima de Navidad 28,940,205
1020104-2 Prima de Vacaciones 13,860,004
1020104-3 Bonificación por servicios prestados(convencional) 9,242,190
1020104-4 Prima de Servicios 13,089,820
1020104-6 Auxilio de Transporte -
1020104-7 Auxilio de Alimentacion 3,065,280
1020104-9 Bonificación Especial por Recreación 1,711,251
1020199 Vigencias Anteriores -
1020301-1 Aportes a E.P.S.- Sin sit. Fondos 0
1020301-2 Aportes Fondos Pensionales - Sin Sit. Fondos 0
1020301-3 Aportes a Fondos de Cesantia - Sin Sit. de Fondos 0
1020301-4 Aporte Patronal Riesgos Prof. - Sin Sit. de Fondos 0
1020302-1 Aportes a E.P.S.- Con sit. Fondos 25,817,416
1020302-2 Aportes Fondos Pensionales - Con Sit. Fondos 38,992,306
1020302-3 Aportes a Fondos de Cesantia - Con Sit. de Fondos 34,856,146
1020302-4 Aporte Patronal Riesgos Profesionales 7,742,706
1020302-5 Aporte a Caja Compensación Familiar 12,866,256
1020399 Vigencias Anteriores -
1020402-1 S.E.N.A. 7,260,840
1020402-2 I.C.B.F. 9,701,192
1020499 Vigencias Anteriores -
2010200-5 Viáticos y Gastos de Viaje 16,768,214
2020202-5 Viáticos y Gastos de Viaje 3,521,624
732,876,658

Proyecto No.8
PLAN DE ACCION DE LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO
2010200-8 Bienestar Social 13,244,385
2010200-9 Capacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad 3,090,000
16,334,385

Proyecto No.9
TRANSFERENCIAS
3100003 Entidades Públicas (Contraloria, Supersalud,…) 1,315,104
3199999 Vigencias Anteriores -
3200100 Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) 67,911,049
3200200 Cesantías Pago Directo (Pago Directo) 2,966,223
3200300 Bonos, Cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias 0
3200400 Intereses a las cesantias 5,643,097
3299999 Vigencias Anteriores -
3300200-1 COHAN 3,706,364
3300200-2 AESA 3,412,813
 3300200-3 OTRAS 0
3399999 Vigencias Anteriores -
84,954,650

Proyecto No.10
OTROS PROCESOS (SALUD PUBLICA, APS, BUEN COMIENZO ETC.)
2020202-7 Serv. Laboratorio con terceros 39,518,222
2020202-8 Serv. Rayos X con terceros -
2020202-9 arrendamientos 12,746,250
8002100-2 Programas Especial 1 - Buen Comienzo 365,252,472
8002100-3 Programas Especial 2 - APS 27,478,836
8002100-4 Programas Especial 3 - PGIR 28,664,900
8002100-5 Programas Especial 4 - PAE 91,844,468
8002999 Vigencias anteriores -
565,505,148

TOTAL PRESUPUESTO 2020 1,964,269,064

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES

Ejecucion de acciones de promocion y prevencion en salud
Ejecucion de acciones de Consulta Externa
Ejecucion de acciones de ayudas diagnosticas
Ejecucion de acciones auxiliares para la normal prestacion de los servicios de salud
Fortalecimiento de los procesos misionales en pro de mejorar la calidad y eficacia en la prestacion de servicios de salud
Mejoramiento del portafolio de servicios de la ESE
Realizacion de brigadas de salud e incrementales especificos

INDICADOR
% de ejecucion del proyecto
% cumplimiento de matrices
% servicios habilitados y efectivamente prestados
Nivel de cumplimiento de contratos
indicadores de calidad del servicios
Satisfaccion del usuario

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVO

Mejoramiento de las acciones auxiliares en todos los procesos tecnico administrativos y de apoyo logistico
Fortalecimiento de las acciones de apoyo logistico en pro de mejorar la eficacia del area
Reorganizacion de procesos y procedimientos de la unidad funcional que permitan mejorar su desempeño
Mejoramiento estructural de las actividades del area en pro de los procesos asistenciales

INDICADORES
% de ejecucion del proyecto
cumplimiento planes de mejora areas administrativas
Nivel de cumplimiento de contratos
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Ejecucion del plan de mantenimiento preventivo de equipamento institucional
Ejecucion del plan de mantenimiento correctivo del equipamento de la institucion
Realizacion de labores reparativas de locaciones y bienes inmuebles de la ESE
Realizar las adquisiones requeridas para implementar el plan de mantenimiento de la ESE
Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los bienes mubles e inmuebles de la ESE

INDICADORES
% de ejecucion del programa de mantenimiento
Total mantenimiento realizados/total mantenimiento programados
% ocupacion de equipos

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ESPECIALIZADOS

Acompañamiento permanente a los niveles directivos de la ESE en el ambito juridico
Acompañamiento permanente a los niveles directivos de la ESE en al ambito contable
Acompañamiento permanente a los niveles directivos de la ESE en la implementacion y seguimiento del sistema de control interno
Acompañamiento permanente a los niveles directivos de la ESE en la implementacion y seguimimiento del sistema de calidad
Lograr a traves de asesorias especializadas mejorar el desempeño organizacional de la ESE

INDICADORES
Total demanda y acciones juridicas contestadas en el tiempo estipulado
Nivel de desarrollo del sistema de control interno
Nivel de desarrollo del SGC
% de cumplimiento en la entrega y rendicion de informes a entes de control

FORTALECIMIENTO DE DOTACION BASICA Y INFRAESTRUCTURA

Realizar procesos permanentes acorde a las necesidades de la ESE de reposicion de equipos
A traves de analisis de oportunidades buscar tecnologias de punta que permitan mejorar la prestacion de servicios de salud
Realizar compra de tecnologia tanto en el ambito asistencial como de de telecomunicaciones
Ejecutar proyectos de remodelacion o construccion hospitalaria acorde a las necesidades y requerimientos

INDICADORES
% de reposicion de equipos
Cumplimiento plan de mantenimiento hospitalario
cumplimiento normatividad derechos de autor

PLAN DE COMPRAS ANUAL

Realizar adquision de insumos basicos para la normal prestacion de los servicios asistenciales del Hospital
Realizar adquision de insumos basicos para la normal prestacion de los servicios administrativos y logisticos del Hospital
Implementar de manera coherente elplan de compras institucional en todos sus componenetes: medicamentos, material medico quirurgico
Dar cabal cumplimiento a los compromisos financieros derivados del proceso productivo y administrativo de la ESE: servicios publicos, telefo

INDICADOR
% cumplimiento plan anual de compras
Rotacion de inventarios
indicadores de austeridad del gasto

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTATUTOS

Buscar estrategias que permitan de manera oportuna cumplir con los pagos de personal de planta de la ESE
Dar estricto cumplimiento en el pago de factor prestacional de los empleados de la organización
Cumplir con el pago oportuno de parafiscales del personal de la ESE
Pagar de manera rapida y eficiente los salarios del personal del Hospital

INDICADORES
% cumplimiento pago a empleados - nomina
% cumplimiento pago a empleados - parafiscales
% cumplimiento pago a empleados - prestaciones sociales

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO

Ejecutar de manera eficiente el plan de bienestar social de la ESE
Aplicar en toda su extencion el plan anual de capacitaciones
Dar cumpliiento al plan de salud ocupacional del Hospital
Implementar el sistema de estimulos e incentivos del Hospital

INDICADORES
% cumplimiento plan de bienestar social e incentivos
% cumplimiento plan anual de capacitaciones
% cumplimiento sistema de evaluacion del desempeño laboral
Total capacitaciones salud ocupacional

TRANSFERENCIAS
De manera adecuada y oportuna realizar los pagos a la Contraloria Departamental dentro del proceso auditor
De manera adecuada y oportuna realizar los pagos a la Supersalud dentro de la ejecucion de su proceso de vigilancia y control
Continuar participando de la Asociacion de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Antioquia
Continuar participando de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia
Contar con recursos apropiados para la participacion activa de la ESE en asociaciones y cooperativas propias del ejercicio, asi como para el p

INDICADOR
Nivel de participacion en asociaciones y cooperativas del sector
Margen de retribucion

OTROS PROCESOS
Ejecutar el plan de salud publica municipal acorde al contrato interinstitucional realizado
Dar cabal cumplimiento a las matrices de ejecucion de cada uno de los programas de salud publica
Impactar de manera positiva el perfil de morbimortalidad del Municipio

INDICADOR
% de ejecucion del plan de salud publica
% cumplimiento de matrices por programas
satisfaccion del usuario
POA2020-01

POA2020-02

POA2020-03

POA2020-04

POA2020-05

POA2020-06
POA2020-07
POA2020-08

POA2020-09
POA2020-10
de control interno

material medico quirurgico, papeleria, combustible, etc.

SE: servicios publicos, telefonia, impuestos, etc.
ncia y control

jercicio, asi como para el pago de la cuota de asociado