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EMPRESARIAL
Un sistema administrativo es aquél que permite a una empresa controlar el ciclo de operaciones de compra venta que realiza, esto en base a un software que integra diversos módulos (clientes, facturación, vendedores, cuentas por cobrar, compras, proveedores, cuentas por pagar, etc.) permitiendo que la información sea
almacenada fácil y rápidamente, siempre actualizada, además de generar documentos como reportes, estadísticas y gráficos de calidad para el apoyo a las diversas partes que integran a la empresa.
SURGIMIENTO
Aspel-SAE nace hace más de 28 años como una solución para controlar el ciclo de las
operaciones de Compra-venta de las empresas.
Coordinando todo el ciclo comercial, desde el proceso de registro de inventarios, clientes y
proveedores, hasta las operaciones de entrada de mercancía al almacén (Compras) y su
posterior venta al público (Facturas).
Controlando en cada paso, existencias y costos, así como todo el manejo de CxC de Clientes y
CxP de Proveedores, obteniendo al final del ciclo, una serie de estadísticas que permiten tener
un panorama completo del manejo del negocio.
Pasando por varios lenguajes de programación y diferentes plataformas, (DOS, Unix y
Windows)
Debido a la gran demanda de información que Aspel-SAE controla al pasar de los años se hizo
necesaria la “Interfase ”con diferentes productos enfocados a la producción y comercialización
de mercancías, y así es como nacen Aspel-PROD y Aspel-CAJA.
De esta manera, alrededor de Aspel-SAE existe un concepto llamado “ERP”, (Enterprise
Resource Planning).“Sistema para la Planeación de Recursos de la Empresa.
Por lo que la integración Aspel se convierte en un sistema integral para la gestión de negocios
que manufacturan, distribuyen y/o comercializan productos o servicios. Ayudando a gestionar
las operaciones y coordinar los distintos procesos a lo largo y ancho de la empresa.
VERSIÓN ACTUAL
• EL SISTEMA DE ADMINISTACIÓN EMPRESARIAL SU VERSIÓN ACTUAL ES LA
8.0.
• ADEMÁS CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES FISCALES EMITIDAS POR EL
SAT.
CARACTERÍSTICAS
• Cumple con las disposiciones obligatorias de la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE.
• Multimoneda: En el catálogo de monedas, se permite definir hasta 99 monedas diferentes, para lo cual debe estar activo el parámetro de Multimoneda en los Parámetros generales.
• Pedimentos aduanales Es posible Grabar información de pedimentos aduanales para cada producto: No. de pedimento, Fecha y Aduana por la que ingresará la mercancía, a fin de controlar los productos importados.
1. Puedes manejar dos claves de identificación por cada producto y la posibilidad de definir claves
asociadas a proveedores y clientes por cada por cada producto.
2. Listas de precios por cliente sin límite.
3. Se cuenta con la opción de Armado de kits, que te permite agrupar varios productos y/o servicios
para conformar una sola entidad de venta.
4. Puedes manejar una Unidad de entrada diferente a la de salida, por ejemplo: se pueden comprar
cajas y vender piezas o viceversa; la relación entre las unidades para una correcta aplicación y control
de las existencias se establece mediante un factor.
5. Cuentas con la opción de Inventario físico, que te permite capturar existencias para obtener
comparativos de existencias reales contra las registradas, para poder realizar los ajustes de manera
automática.
6. Se lleva el Control del costo a detalle, por lo que al realizar la cancelación de una compra o la
devolución de la misma, puedes costear al costo real del producto, evitando que el sistema realice
costeo PEPS o UEPS sobre el mismo.
7. Puedes generar un Catálogo de líneas de productos para una mejor clasificación de los artículos del
inventario, además, podrás asignar una cuenta contable para cada línea. Le puedes dar mantenimiento
a este catálogo y mantener clasificados adecuadamente los productos por línea, para un mejor
aprovechamiento de la base de datos.
FUNCIONES PRINCIPALES DE ESTE
PROGRAMA
FACTURACIÓN
Manejo de:
Cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas y devoluciones.
Control del IVA por flujo de efectivo de acuerdo a la ley correspondiente: reporte de pagos a facturas y
determinación del IVA de cada uno de ellos.
Comprobantes fiscales impresos con Código de Barras Bidimensional (CBB).
Cálculo de comisiones a vendedores.
Después de elaborar una factura puedes guardar la Información de envío, con datos como: número de guía y
fecha de envío, lo que te ayudará a la impresión de la guía de mensajería.
Puedes Apartar productos desde un pedido, manteniendo al producto en el inventario, pero sin poder sacarlo
del mismo.
Puedes Limitar hasta qué fecha se podrán realizar operaciones de venta, de modo que no podrás elaborar
cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas, devoluciones ni cancelaciones con fecha anterior a la indicada.
Puedes Limitar el número de partidas por documento en la captura, para que al imprimirlo no exceda de
una hoja.
Es posible realizar Devoluciones directas de artículos que se pueden inventariar, para lo cual el sistema
solicita el costo del artículo (para realizar el costeo) y sugiere el costo promedio de dicho artículo.
Al momento de capturar una factura puedes indicar el criterio que se usará para hacer una División de cargos,
en el caso de ventas a plazos; de esta manera, el sistema generará automáticamente varias letras por cobrar en
lugar de una sola factura.
Cuentas con el Reporte de pedidos pendientes, que muestra sólo los pedidos con esta condición
FUNCIONES PRINCIPALES DE ESTE
PROGRAMA
Lotes de Puedes manejar Información de lotes de productos, a saber: No. de lote
productos y fecha de caducidad.
Proveedores La interfaz con Aspel-BANCO logra que todos los movimientos bancarios
registrados actualicen en línea los saldos de las cuentas por cobrar y por
pagar, además Aspel-SAE permite la lectura de los saldos de clientes y
proveedores para programar y agilizar el registro de cheques, cargos y
abonos en Aspel-BANCO, simplificando así, el proceso administrativo y
evitando los errores de captura.
Clientes Podrás indicar los datos generales y comerciales de tus clientes, como
pueden ser: fecha de última venta, vendedor asignado, días de revisión y
pagos de documentos, días de crédito, entre otros. En todos los
movimientos de cuentas por cobrar, puedes indicar el vendedor asociado a
la operación.
Compras Al momento de elaborar una compra puedes utilizar el mismo criterio que
se usa para hacer una división de cargos, mediante la opción Compras a
plazos; de esta manera el sistema genera de manera automática varias
letras por pagar en lugar de una sola compra.
FUNCIONES PRINCIPALES DE ESTE
PROGRAMA
BASE DE DATOS BASE DE DATOS EN FORMATO FIREBIRD® Y POSIBILIDAD DE USO EN
FORMATO SQL SERVER®.
Para acceder al sistema Aspel-SAE, deberás proporcionar el nombre de usuario y la
clave correspondiente.
Por omisión se sugiere el nombre del usuario “Administrador” el cual tiene definida la
clave “Aspel1”, por lo que para acceder al sistema por primera vez, deberás capturar
dicha clave de acceso temporal, teclear F8 u oprimir la tecla ENTER. Posteriormente,
por seguridad te recomendamos cambiar dicha clave de acceso en el módulo de perfiles
ACCESO AL de usuarios, por una que sólo el administrador conozca.
SISTEMA Recuerda que esta es la clave principal de Aspel-SAE y es la que autoriza el uso del
sistema sin restricciones, de igual forma es la única que tiene acceso y uso total de los
perfiles de usuarios.
COMPRA
Basándonos en la empresa comercial, el proceso de compra es donde se adquieren los
diferentes productos que la empresa va a comercializar, en este sentido es importante
distinguir lo que es costo y precio para esta etapa.
El costo es el precio que se paga por el producto que se está comprando y el precio es el
valor que nuestra empresa dará a esta producto al venderlo, es obvio, que el precio debe
ser mayor que el costo, pues esa diferencia es el margen de utilidad que se va a obtener, un
precio igual o abajo del costo no dará utilidad o generará una pérdida que evitará que la
empresa siga trabajando.
A la empresa o al particular a la cual se le compran los productos que posteriormente se
venderán se les denomina proveedores.
VENTA
Es el proceso por el cual la empresa coloca en el mercado sus productos para que sean
adquiridos por un particular u otra empresa a la que se le denomina Cliente, recordando
que al valor del producto vendido se le llama precio.
PROCESOS DE COMPRA - VENTA
Modo de Operación de SAE
Clientes y Cuentas por cobrar. Se maneja en este modulo el catálogo de clientes y conceptos de cuentas
por cobrar, así como los reportes de cada uno de estos conceptos. (Facturas y Vendedores. Documentos
de Facturas, Remisiones, Pedidos, Cotizaciones, Devoluciones sobre Venta y Catálogo de Vendedores, así
como los reportes de cada uno de estos conceptos. (al entrar automáticamente abre la subventana de
Facturas)
Inventarios y Servicios. Catálogo de Inventarios y movimientos de inventarios, así como todos los
reportes de estos conceptos. (al entrar automáticamente abre la subventana de Inventarios y Servicios)
Proveedores y Cuentas por Pagar. Se maneja en este modulo el catálogo de proveedores y conceptos de
cuentas por pagar, así como los reportes de cada uno de estos conceptos. (al entrar automáticamente abre
la subventana de Proveedores)
Compras. Se manejan los documentos Recepciones, Órdenes y Devoluciones sobre Compra, así como
los reportes de cada uno de los estos conceptos. (al entrar automáticamente abre la subventana de
Recepciones)