ESTIMACION COSTO

Proyecto RIVIERAS SAS

Numero de
Rol
Integrantes
1 Gerente de Proyecto DP
1 Arquitecto de base de datos ARQUITECTO
2 Líder Técnico TECNICO
8 Desarrollador DESARROLLO
1 Analista Funcional FUNCIONAL
3 Analista de pruebas AN. PRUEBAS

Aportes  parafiscales:
Sena
ICBF
Cajas de Compensación Familiar
Cargas Prestacionales
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Intereses sobre las Cesantías/ mensual
Seguridad social
Salud
Empresa
Empleado
Pensión:
Empresa
Empleado

Presupuesto Costo personal del proyecto

Horas /Mes
Beneficio mensual por entrar en funcionamiento el software
STIMACION COSTOS DE PERSONAL

Salario Mes
$ 9,200,000
$ 5,600,000
$ 4,200,000
$ 3,700,000
$ 2,900,000
$ 1,900,000

Preguntas
2.0% 1. Calcular el costo de total del personal del proyecto
3.0% Costo de Personal
4.0%
2. Calcular el costo de personal por cada Cuenta de Control
8.33% 2.0.1 Dirección de Proyectos
8.33% 2.0.2 Documentación de Diseño
4.17% 2.0.2.1 Especificación Funcional
1% 2.0.2.2 Requerimientos Funcionales
2.0.2.3 Requerimientos No Funcionales
2.0.3 Sofware desarrollo
8.5% 2.0.3.1 Cosnstrucción Sofware
4% 2.0.3.2 Requerimientos de Sofware
2.0.4 Pruebas
12% 2.0.4.1 Integración de pruebas
4% 2.0.4.2 Pase a producción
2.0.5 Instalación

$ 1,300,000,000 3. El sponsor requiere que el proyecto termine 10 meses antes debido a un requer
Matriz en Alemania lo cual le generará un aumento del 30% de los costos de perso
190 puede exceder el presupuesto que le han dado por este rubro que es $1,30
$ 50,000,000 recomendaria usted como DP teniendo en cuenta que la principal restricción es de cos

Terminar el proyecto 10 meses antes con una

Opcion 1.
adición de costo de personal
 Opcion 2. Entregar el proyecto en el tiempo establecido

Opción 1 Incremento presupuesto para entregar antes (Costo x 30%)

Adición al presupuesto asignado (Presupuesto - costo)
Beneficio por 10 meses antes 50 MM x 10 meses
Beneficio real opción 1

Opción 2 Beneficio real opción 2

JUSTIFICACION: Para la compañía es mas beneficioso tomar la opcion numero uno e

el sotfware 10 mees antes e incrementadno el costo del mismo un 30%, pero en dond
beneficio estupitulado pero entregandonos por pirmera media el beneficio de 500.000.
ingreso de los 10 meses de uso, y como segunda media un valor agregado no cuantif
momento el cual nos puede generar el tener en funcionamiento temprano el software
 ntas

$ 1,327,066,770.00

ontrol

$ 16,974,280.00
$ 12,730,710.00
$ 88,383,320.00
$ 12,730,710.00
$ 16,388,960.00
$ 569,662,690.00
$ 40,972,400.00
$ 43,021,020.00
$ 81,066,820.00
$ 8,194,480.00
$ 6,145,860.00

meses antes debido a un requerimiento de la Casa

del 30% de los costos de personal sin embargo no
por este rubro que es $1,300,000,000 Qué le
la principal restricción es de costo?

30% $ 1,725,186,801
cido $ 1,327,066,770

gar antes (Costo x 30%) $ 1,225,186,801

do (Presupuesto - costo)
ntes 50 MM x 10 meses
Beneficio real opción 1

$ 1,327,066,770

o tomar la opcion numero uno en donde entregan

el mismo un 30%, pero en donde ofrecen un
a media el beneficio de 500.000.000 COP por el
dia un valor agregado no cuantificado hasta el
namiento temprano el software
 ID CC ENTREGABLE ROL No. Integrantes

1.1. 2.0.1 Dirección de Proyectos DP 1

1.2. 2.0.2 Documentación de Diseño FUNCIONAL 1
1.2.1. 2.0.2.1 Especificación Funcional FUNCIONAL 1
1.2.2 2.0.2.2 Requerimientos Funcionales FUNCIONAL 1
1.2.2.1. 2.0.2.2 Integración Casos de uso FUNCIONAL 1
1.2.2.1.1. 2.0.2.2 Casos de uso EPF 312 FUNCIONAL 1
1.2.2.1.2. 2.0.2.2 Casos de uso EPF 315 FUNCIONAL 1
1.2.2.1.3. 2.0.2.2 Casos de uso EPF 319 FUNCIONAL 1
1.2.2.2. 2.0.2.2 Capacitación FUNCIONAL 1
1.2.2.2.1. 2.0.2.2 Manuales FUNCIONAL 1
1.2.2.2.2. 2.0.2.2 Capacitación de usuarios FUNCIONAL 1
1.2.2.2.2.1. 2.0.2.2 Simulador DESARROLLO 1
1.2.2.2.2.2. 2.0.2.2 Videos DESARROLLO 1
1.2.3. 2.0.2.3 Requerimientos No Funcionales FUNCIONAL 1
1.3. 2.0.3 Sofware desarrollo ARQUITECTO 1
1.3.1. 2.0.3.1 Construcción Sofware TECNICO 1
1.3.1.1. 2.0.3.1 Requerimiento de Sofware DESARROLLO 3
1.3.1.2. 2.0.3.1 Diseño detallado DESARROLLO 2
1.3.1.3. 2.0.3.1 Prototipo Sofware DESARROLLO 1
1.3.1.4. 2.0.3.1 Esquea de Reportes DESARROLLO 2
1.3.2. 2.0.3.2 Proceso de acceso BD ARQUITECTO 1
1.4. 2.0.4 Pruebas TECNICO 1
1.4.1. 2.0.4.1 Integración de pruebas TECNICO 1
1.4.1.1. 2.0.4.1 Pruebas unitarias AN. PRUEBAS 1
1.4.1.2. 2.0.4.1 Modulos de entrada AN. PRUEBAS 1
1.4.1.2.1. 2.0.4.1 Pruebas EPF 312 AN. PRUEBAS 2
1.4.1.2.2. 2.0.4.1 Pruebas EPF 315 AN. PRUEBAS 1
1.4.1.2.3. 2.0.4.1 Pruebas EPF 319 AN. PRUEBAS 1
1.4.1.3. 2.0.4.1 Servicios configurados ARQUITECTO 1
1.4.2. 2.0.4.2 Pase a producción ARQUITECTO 1
1.5. 2.0.5 Instalación TECNICO 1
 CAJA DE
SENA ICBF COMPENSACIÓN
hr/integrante SALARIO MES
(2%) (3%) FAMILIAR
(4%)

6080 $ 9,200,000.00 $ - $ - $ 368,000

760 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
570 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
950 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
570 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
380 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
380 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
380 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
190 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
190 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
190 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
380 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 148,000
190 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 148,000
570 $ 2,900,000.00 $ - $ - $ 116,000
380 $ 5,600,000.00 $ - $ - $ 224,000
1710 $ 4,200,000.00 $ - $ - $ 168,000
1520 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 148,000
4560 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 148,000
1330 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 148,000
1520 $ 3,700,000.00 $ - $ - $ 148,000
950 $ 5,600,000.00 $ - $ - $ 224,000
1330 $ 4,200,000.00 $ - $ - $ 168,000
1140 $ 4,200,000.00 $ - $ - $ 168,000
760 $ 1,900,000.00 $ - $ - $ 76,000
380 $ 1,900,000.00 $ - $ - $ 76,000
190 $ 1,900,000.00 $ - $ - $ 76,000
190 $ 1,900,000.00 $ - $ - $ 76,000
190 $ 1,900,000.00 $ - $ - $ 76,000
380 $ 5,600,000.00 $ - $ - $ 224,000
190 $ 5,600,000.00 $ - $ - $ 224,000
190 $ 4,200,000.00 $ - $ - $ 168,000
 INTERESES SOBRE
CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES SEGURIDAD SOCIAL
LAS CESANTIAS
(8,33%) (8,33%) (4,17%) (20,5%)
(1%)

$ 766,360 $ 766,360 $ 383,640 $ 92,000 $ 1,886,000

$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 308,210 $ 308,210 $ 154,290 $ 37,000 $ 758,500
$ 308,210 $ 308,210 $ 154,290 $ 37,000 $ 758,500
$ 241,570 $ 241,570 $ 120,930 $ 29,000 $ 594,500
$ 466,480 $ 466,480 $ 233,520 $ 56,000 $ 1,148,000
$ 349,860 $ 349,860 $ 175,140 $ 42,000 $ 861,000
$ 308,210 $ 308,210 $ 154,290 $ 37,000 $ 758,500
$ 308,210 $ 308,210 $ 154,290 $ 37,000 $ 758,500
$ 308,210 $ 308,210 $ 154,290 $ 37,000 $ 758,500
$ 308,210 $ 308,210 $ 154,290 $ 37,000 $ 758,500
$ 466,480 $ 466,480 $ 233,520 $ 56,000 $ 1,148,000
$ 349,860 $ 349,860 $ 175,140 $ 42,000 $ 861,000
$ 349,860 $ 349,860 $ 175,140 $ 42,000 $ 861,000
$ 158,270 $ 158,270 $ 79,230 $ 19,000 $ 389,500
$ 158,270 $ 158,270 $ 79,230 $ 19,000 $ 389,500
$ 158,270 $ 158,270 $ 79,230 $ 19,000 $ 389,500
$ 158,270 $ 158,270 $ 79,230 $ 19,000 $ 389,500
$ 158,270 $ 158,270 $ 79,230 $ 19,000 $ 389,500
$ 466,480 $ 466,480 $ 233,520 $ 56,000 $ 1,148,000
$ 466,480 $ 466,480 $ 233,520 $ 56,000 $ 1,148,000
$ 349,860 $ 349,860 $ 175,140 $ 42,000 $ 861,000
 POR CENTRO DE CO

mes/integrante VALOR MENSUAL REAL VALOR TOTAL NIVEL 3

32 $ 430,795,520.00 $ 430,795,520.00
4 $ 16,974,280.00 $ 16,974,280.00 $ 16,974,280
3 $ 12,730,710.00 $ 12,730,710.00 $ 12,730,710
5 $ 21,217,850.00 $ 21,217,850.00
3 $ 12,730,710.00 $ 12,730,710.00
2 $ 8,487,140.00 $ 8,487,140.00
2 $ 8,487,140.00 $ 8,487,140.00
2 $ 8,487,140.00 $ 8,487,140.00
$ 88,383,320
1 $ 4,243,570.00 $ 4,243,570.00
1 $ 4,243,570.00 $ 4,243,570.00
1 $ 4,243,570.00 $ 4,243,570.00
2 $ 10,828,420.00 $ 10,828,420.00
1 $ 5,414,210.00 $ 5,414,210.00
3 $ 12,730,710.00 $ 12,730,710.00 $ 12,730,710
2 $ 16,388,960.00 $ 16,388,960.00 $ 16,388,960
9 $ 55,312,740.00 $ 55,312,740.00
8 $ 43,313,680.00 $ 129,941,040.00
24 $ 129,941,040.00 $ 259,882,080.00 $ 569,662,690
7 $ 37,899,470.00 $ 37,899,470.00
8 $ 43,313,680.00 $ 86,627,360.00
5 $ 40,972,400.00 $ 40,972,400.00 $ 40,972,400
7 $ 43,021,020.00 $ 43,021,020.00 $ 43,021,020
6 $ 36,875,160.00 $ 36,875,160.00
4 $ 11,121,080.00 $ 11,121,080.00
2 $ 5,560,540.00 $ 5,560,540.00
1 $ 2,780,270.00 $ 5,560,540.00 $ 81,066,820
1 $ 2,780,270.00 $ 2,780,270.00
1 $ 2,780,270.00 $ 2,780,270.00
2 $ 16,388,960.00 $ 16,388,960.00
1 $ 8,194,480.00 $ 8,194,480.00 $ 8,194,480
1 $ 6,145,860.00 $ 6,145,860.00 $ 6,145,860
TOTAL $ 1,064,404,420 $ 1,327,066,770

valor para 32 meses $ 1,327,066,770

30% adicional $ 398,120,031
valor scado a diez meses an $ 1,725,186,801
ganancias de 10 meses $ 500,000,000
valor de costo sacado a 10 $ 1,225,186,801
POR CENTRO DE COSTO

NIVEL 2 NIVEL 1

$ 130,819,020

$ 896,271,250

$ 627,024,050

$ 132,282,320

$ 6,145,860
 Software Emetoch
ID 1 CC 2.0.
Costo 1327066770

Dirección de Proyectos Documento de Diseño Software desarrollado Pruebas Instalación

ID 1.1. CC 2.0.1. ID 1.2. CC 2.0.2. ID 1.3. CC 2.0.3. ID 1.4. CC 2.0.4. ID 1.5. CC 2.0.5.
DP No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1
hr/Int 6080 Costo $ - hr/Int 760 Costo ### hr/Int 380 Costo ### hr/Int 1330 Costo ### hr/Int 190 Costo ###

Especificación Funcional Requerimientos Funcionales Requerimientos No funcionales Construcción de Software Proceso de Acceso BD Integración pruebas Pase a producción
ID 1.2.1. CC 2.0.2.1. ID 1.2.2. CC 2.0.2.2. ID 1.2.3. CC 2.0.2.3. ID 1.3.1. CC 2.0.3.1. ID 1.3.2. CC 2.0.3.2. ID 1.4.1. CC 2.0.4.1 ID 1.4.2. CC 2.0.4.2
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1
hr/Int 570 Costo ### hr/Int 950 Costo ### hr/Int 570 Costo ### hr/Int 1710 Costo ### hr/Int 950 Costo ### hr/Int 1140 Costo ### hr/Int 190 Costo ###

Integración Casos de Uso Capacitación Requerimientos de Software Pruebas Unitarias Módulos de Entrada Servicios Configurados
ID 1.2.2.1. CC 2.0.2.2. ID 1.2.2.2. CC 2.0.2.2. ID 1.3.1.1. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.1. CC 2.0.4.1 ID 1.4.1.2. CC 2.0.4.1 ID 1.4.1.3. CC 2.0.4.1
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 DESARROLLO No. Int. 3 AN. PRUEBAS No. Int. 1 AN. PRUEBAS No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1
hr/Int 570 Costo ### hr/Int 190 Costo ### hr/Int 1520 Costo ### hr/Int 760 Costo ### hr/Int 380 Costo ### hr/Int 380 Costo ###

Casos de Uso EPF 312 Manuales Diseño Detallado Pruebas EPF 312
ID 1.2.2.1.1. CC 2.0.2.2. ID 1.2.2.2.1. CC 2.0.2.2. ID 1.3.1.2. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.2.1. CC 2.0.4.1
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 DESARROLLO No. Int. 2 AN. PRUEBAS No. Int. 2
hr/Int 380 Costo ### hr/Int 190 Costo ### hr/Int 4560 Costo ### hr/Int 190 Costo ###

Casos de Uso EPF 315 Capacitación de Usuarios

ID 1.2.2.1.2. CC 2.0.2.2. ID 1.2.2.2.2. CC 2.0.2.2. Prototipo Software Pruebas EPF 315
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 ID 1.3.1.3. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.2.2. CC 2.0.4.1
hr/Int 380 Costo ### hr/Int 190 Costo ### DESARROLLO No. Int. 1 AN. PRUEBAS No. Int. 1
hr/Int 1330 Costo ### hr/Int 190 Costo ###
Casos de Uso EPF 319 Simulador
ID 1.2.2.1.3. CC 2.0.2.2. ID .2.2.2.2.1. CC 2.0.2.2.
FUNCIONAL No. Int. 1 DESARROLLO No. Int. 1 Esquema de Reportes Pruebas EPF 319
hr/Int 380 Costo ### hr/Int 380 Costo ### ID 1.3.1.4. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.2.3. CC 2.0.4.1
DESARROLLO No. Int. 2 AN. PRUEBAS No. Int. 1
Videos hr/Int 1520 Costo ### hr/Int 190 Costo ###
ID .2.2.2.2.2. CC 2.0.2.2.
DESARROLLO No. Int. 1
hr/Int 190 Costo ###

CC Cuentas de Control
ID Paquete de Trabajo
No. Int. Numero de Integrantes