Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
NIT 800.172.450-4
Dirección empresa: cr.39 #15-
57
Teléfono: 359544
Bogotá Colombia
Observaciones:
Recibo de Caja
No 35
Medio de pago
Efectivo
$ 25,000,000.00
firma y sello
MUEBLES TÁMARA LTDA
NIT 800.172.450-4
Teléfono: 359544
Bogotá Colombia
Observaciones:
Recibo de Caja
No 36
Medio de pago
Efectivo
$ 30,000,000.00
firma y sello
MUEBLES TÁMARA LTDA Recibo de
NIT 800.172.450-4 N
Dirección empresa: cr.39 #15-
57
Teléfono: 359544
Bogotá Colombia
Observaciones:
Recibo de Caja
No 37
Medio de pago
Efectivo
$ 15,000,000.00
firma y sello
05 02 2021 2 8 20 7 3 6 3 8
5
Bogotà D.C
Bancolombia 1 $70.000.000.00
$70.000.000.00
$70.000.000.00
$70.000.000.00
8 2
$70.000.000.00
$70.000.000.00
$70.000.000.00
$70.000.000.00
3. El día 7 de enero la empresa compra mercancía gravada al 19
Contribuyente) factura # 1021. Factura de venta de
FA
No.
LOGO JAMAR
PREPARADO REVISADO
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 256523
CHEQUE No. 25
FECHA: 7 de enero del 2021 FECHA: 7 de enero del 2021
CONCEPTO: Abono a la factura 1021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Muebles Tàmara
A FAVOR DE: Muebles Jamar
LA SUMA DE: DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y
saldo interior $ 150,000,000
consignacion
suma $ 150,000,000
valor del chuque $ 19,087,200
saldo que pasa $ 130,912,800
FIRMA Y SELLO
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 INVENTARIO INICIAL
11-Jan-21 Compra al contado N- Factura 1039
15-Jan-21 Devoluciòn compra N- Factura 1039
10-Jan-21 Venta N-fafctura
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
11-Jan-21 Compra al contado N- Factura 1039
19-Jan-21 venta n- factura 01
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
11-Jan-21 Compra al contado N- Factura 1039
15-Jan-21 devolucion compra n.factura 1039
19-Jan-21 venta n-factura 01
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
19-Jan-21 venta n.factura 01
21-Jan-21 devolucion en venta n-factura 01
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
19-Jan-21 venta n-factura 01
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
19-Jan-21 venta n-factura 01
21-Jan-21 devolucion en venta n-factura 01
KARDEX
CONTR
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
19-Jan-21 venta n-factura 01
KARDEX
CONTR
ARTICULO: peinadoires
REFERENCIA: Reyna
LOCALIZACION: Bodega Muebles Tàmara LTDA
PROVEEDORES: Muebles Jamar
FECHA NT O
DOC
UME DETALLE
D M A
7-Jan-21 inventario inicial
1901-2021 venta n-factura 01
a mercancía gravada al 19% a MUEBLES JAMAR (Gran
021. Factura de venta de Muebles Jamar
FACTURA DE VENTA
# 1021
SUBTOTAL: $ $ 43,380,000.00
IVA: 19% $ 8,242,200.00
DOCIENTOS TOTAL: $ $ 51,622,200.00
VENDIDO
MUEBLES JAMAR
COMPROBANTE DE EGRESO
No. # 1021
7 de enero del 2021 Valor $ $ 19,087,200.00
800172450 - 4
MUEBLES JAMAR
C.C. / N.I.T. 4578154600
FECHA RECIBIDO: 7 de enero del 2021
APROBADO CONTABILIZADO
07
CONTROL DE EXISTENCIAS
MARCA
UNIDAD: 5 MINIMO
CONTROL DE EXISTENCIAS
MARCA
UNIDAD: 4 MINIMO
CONTROL DE EXISTENCIAS
MARCA
UNIDAD: 6 MINIMO
MARCA
UNIDAD: 12 MINIMO
CONTROL DE EXISTENCIAS
MARCA
UNIDAD: 6 MINIMO
MARCA
UNIDAD: 12 MINIMO
CONTROL DE EXISTENCIAS
MARCA
UNIDAD: 10 MINIMO
CONTROL DE EXISTENCIAS
MARCA
UNIDAD: 5 MINIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
5 $ 5,250,000.00
9 $ 9,950,000.00
7 $ 7,778,571.43
5 $ 5,607,142.86
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
4 $ 2,880,000.00
7 $ 5,219,495.80
5 $ 2,982,569.03
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
6 $ 7,200,000
10 $ 12,000,000
8 $ 9,600,000
5 $ 6,000,000
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
12 $ 5,100,000.00
7 $ 2,975,000.00
9 $ 17,212,500.00
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
6 $ 6,300,000
3 $ 3,150,000
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
12 $ 9,600,000.00
7 $ 5,600,000.00
9
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
10 $ 2,800,000.00
6 $ 1,680,000.00
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
5 $ 4,250,000.00
4 $ 3,400,000.00
4. El día 11 de enero la empresa compra al contado, mercancía para la venta a MUEBLES JAMAR
Contribuyente). Elabore Factura de compras # 1039,
FACTURA
No.
LOGO JAMAR
SON (En letras): DOCE MILONES VEINTICINCO MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
FACTURA DE VENTA
# 1039
VENDIDO
MUEBLES JAMAR
Razón Social MUEBLES TÀMARA LTDA
Teléfono 359544
Dirección cr.39 #15-57
NIT 800172450 - 4
RECIBI CONFORME:
REMISION 1
Nro
FECHA 1/15/2021
FIRMA Y SELLO
VENDIDO A: ROBERTO PERE
C.C./N.I.T.: 80.645.987
ROBERTO PEREZ
FACTURA DE VENTA
No. # 01
SUBTOTAL $ 18,203,355
IVA: 19% $ 3,458,637
TOTAL: $ $ 21,661,992