SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIV

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES

BASE DE DATOS

PLANES DE ACCIÓN PLANES DE ACCIÓN POR

POR MES F DE R PRIORIDAD

TABLA DE
INDICADORES
 CODIGO: R-SST-5
VERSIÓN: 1
RRECTIVAS Y PREVENTIVAS FECHA DE ELABORACIÓN: 09-12-2019
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

O DE LOS PLANES DE ACCIÓN

PRIORIDAD ESTADO DEL PLAN PLANES POR ÁREA

 EVIDENCIA PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO
MES FECHA FUENTE AREAS
FOTOGRAFICA
OCTUBRE 10/2/2019 EVALUACION Asignar Responsable del Sistema de
ESTÁNDARES OFICINA Gestión de Seguridad y Salud en el
MINIMOS Trabajo SG-SST
OCTUBRE 10/2/2019 EVALUACION Capacitación de los integrantes del
ESTÁNDARES OFICINA Copasst
MINIMOS
OCTUBRE 10/2/2019 EVALUACION Plan Anual de Trabajo
ESTÁNDARES
MINIMOS
OFICINA
OCTUBRE 10/2/2019 EVALUACION Identificación de peligros y evaluación
ESTÁNDARES y valoración de riesgos con
MINIMOS participación de todos los niveles de la
empresa

OFICINA
OCTUBRE 10/2/2019 EVALUACION Medidas de prevención y control
ESTÁNDARES frente a peligros/riesgos identificados
MINIMOS OFICINA
NOVIEMBRE 11/25/2019 INSPECCIÓN DE Reubicar un extintor hacia el área de
SEGURIDAD almacenamiento, ubicarlo en un lugar
que no generen obstrucciones, a un
1.50 metros de altura.
2. enumerar el cilindro del extintor y
la señalización.

OFICINA
NOVIEMBRE 11/25/2019 INSPECCIÓN DE BOTIQUIN: Por mejorar en
SEGURIDAD 1. Agregar 2 pares de guantes de
latex.
2. Agregar 4 sobres de gasa esteril.
3. Tener gafas transparentes.
4. Agregar tres protectores
respiratorios.
5. Tener una tijera corta todo.
6. Agregar 1 microporo de media
pulgada.
7. Agregar 6 curitas.
8. Agregar 2 vendas en rollo de gasa
no elástica de 4x5
9. Un tela de venda triangular
10. Agregar 1 sobre solucion salina
11.Agregar 6 apósitos oculares.
12. Tener 1 bolsa roja y verde.
13. 1 linterna con pilas.
14. 1 Libreta para tomar nota con
lapicero.
15. 1 manta térmica.
16. un manual de primeros auxilios.
17. Agregar 3 bajas leguas.
18. Un vaso desechable.

OFICINA
NOVIEMBRE 11/25/2019 VIGIA Sst DILIENGENCIAR EL PERFIL
OFICINA SOCIODEMOGRAFICO
NOVIEMBRE 11/25/2019 VIGIA Sst EXAMENES MÉDICOS

OFICINA
NOVIEMBRE 11/25/2019 VIGIA Sst REALIZAR ACTAS
OFICINA
 FACTOR DE RIESGO PRIORIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUCION FECHA SEGUIMIENTO
ALTA GERENCIA 11/25/2019

ALTA SST 11/9/2019

ALTA SST 10/24/2019

ALTA Sst 11/25/2019

ALTA Sst 11/25/2019

SEGURIDAD ALTA VIGIA 12/9/2019

SEGURIDAD ALTA VIGIA

MEDIA VIGIA 12/9/2019

ALTA GERENTE 12/9/2019

ALTA VIGIA 12/9/2019

REGISTRO FOTOGRAFICO
ESTADO OBSERVACIONES
DESPUES
EJECUTAD Se Encuentra firmada en la
O carpeta del SG-Sst
EN
PROCESO
EJECUTAD
O

EJECUTAD
O

EJECUTAD
O

EN
PROCESO
EN
PROCESO

EN
PROCESO
EN SE REALIZARAN EN ENERO,
PROCESO PENDIENTE REALIZAR EL
SEGUIMIENTO

EN
PROCESO
 AREAS PLAN DE ACCIÓN SUGERIDO
RALIZAR EL CAMBIO DE TUBOS DE LAS
LUMINARIAS
ADMINISTRATIVO 1
COMPRAR UN BOLSO PARA EL BOTIQUIN FIJO
MAS AMPLIO
CALDERAS 6
ADMINISTRATIVO
CAPACITAR AL PERSONA EN ESTANDAR DE
SEGURIDAD PARA OFICINA
COCCION 9
CAPACITAR AL PERSONAL EN LOS RIESGOS A
LOS QUE ESTAN EXPUESTOS
CORTE 2
REALIZAR MANTENIMIENTO A TANQUE DE
CONDENSADO PARA EVITAR LA FUGA DE
AGUA EN EL PISO
EMPAQUE 8
EL PUESTO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
REQUIERE MEJORAR LA ILUMINACIÓN
FRAGUADO 3
REALIZAR ORDEN Y ASEO Y SEPARACION DE
SUSTANCIAS QUIMICAS, RESIDUOS
RECICLABLES Y OTROS ELEMENTOS

CALDERAS
LOGISTICA 7
CAPACITAR AL PERSONAS EN EL ORDEN,
ASEO Y USO ADECUADO DE LOS EPP
OFICINA DE
PRODUCCIÓN 4
LLEVAR REGISTRO DE LAS INSPECCIONES A
LAS HERRAMIENTAS MANUALES
TODAS LAS ÁREA 5
REALIZAR SEPARACION Y DEMARACACION
DEL ACOPIO DE RESIDUOS

REALIZAR MANTENIMIENTO EN LOS PISOS

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS

LUMINARIAS Y MEJORAR LA ILUMINACIÓN
EN EL ÁREA DE LAS RECIBIDORAS, TENIENDO
EN CUENTA QUE DEBEN TENER PROTECCIÓN.

CONTAR CON PERSONAL PARA LA ATENCION

DE PRIMEROS AUXILIOS
CAPACITAR AL PERSONAL EN
PROCEDIMIENTOS SEGUROS
PRESENTAR PROPUESTAS DE GUANTES QUE
CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD
Y SEGURIDAD PARA EL RAYADO DEL DULCE
COCCIÓN DE GUAYABA

CAPACITAR AL PERSONAS EN EL ORDEN,

ASEO Y USO ADECUADO DE LOS EPP
 UBICAR CANECAS DE RESIDUOS MAS
GRANDES PARA LA RECOLECCION DE LOS
RESIDUOS
UBICAR UNA BARANDA INTERMEDIA EN LA
PLATAFORMA, PARA EVITAR QUE CAIGAN
CANASTILLAS
UBICAR BARANDAS PARA EVITAR LA CAIDA
DE PERSONAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA
PLATAFORMA
REUBICAR EXTINTOR CERCA DEL ÁREA DE
CORTE PORQUE PERMANECE OBSTRUIDO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A LOS CUCHILLOS (SACAR FILO)
CORTE
DELIMITAR AREA PEATONALES
CAPACITAR EL PERSONAL EN EL RIESGO DE
CAIDAS A NIVEL, YA QUE EL PISO PERMANECE
HUMEDO CERCA AL AREA DE CORTE

MEJORAR LA ILUMINACION EN EL ÁREA DE

LAS ULMAS
UBICAR UNA TAPA EN EL REGISTRO DE
ALCANTARILLADO PARA EVITAR LA
EVAPORACION DE OLORES
EMPAQUE
UBICAR UN EXTINTOR CO2 EN EL ÁREA DE
LAS ULMAS
DEMARCAR PUESTO DE TRABAJO Y
SENDEROS PEATONALES
CAPACITAR AL PERSONA EN EL USO
ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
MEJORAR LAS CONEXINES ELECTRICAS EN EL
ÁREA DE LA TERMO

DEMARCAR ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y

ZONAS PEATONALES

FACILITAR EL ORDEN EN EL
FRAGUADO ALMACENAMIENTO DE GAVETAS
RETROALIMENTAR AL PERSONAL DEL ASEO
EN EL RETIRO DEL AGUA AL REALIZAR EL
LAVADO DE CORTINAS

REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS

LUMINARIAS
UBICAR OTRO UN EXTINTOR
HABILITAR ACCESO AL EXTINTOR
DEMARCACION DE ZONAS DE TRABAJO Y
ZONAS PEATONALES
LOGISTICA
 LOGISTICA CAPACITAR AL PERSONAL EN PERSONAL EN
PROCEDIMIENTOS SEGUROS

IMPLEMENTAR ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO

DE TRABAJO
REALIZAR CAMBIO DE CAMILLA POR UNA
RIGIDA
MEJORAR EL ASPECTO GENERAL DEL AREA EN
ORDEN Y ASEO
Facilitar el acceso al extintor del area de
OFICINA DE archivo
PRODUCCIÓN
Demarcar y señalizar el área
CANALIZAR LOS CABLES ELECTRICOS

CAPACITAR A TODO EL PERSONAL EN

PRIMEROS AUXILIOS
DIVULGAR EN CARTELERA LOS NUMEROS DE
EMEREGENCIA
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL MANEJO DEL 30 RIESGOS IDENTIFICADO
TODAS LAS EXTINTOR
ÁREAS 25
CANALIZAR LOS CABLES ELECTRICOS
20
ADEMAS DE LA CARTERLA EXPUESTA DAR A
CONOCER LOS INTEGRANTES DEL COPASST Y
SUS FUNCIONES 15

10

BIOLOGICO 3 5
ELECTRICO 3
FENOMENOS TE 5 0
FISICO 2 CO IC
O
O GI IC
O
IV
O
I
I S
LOCATIVO 2 OG TR OL FI CA
T
RU
L EC N
LO
RUIDO 1 B IO EL T EC
SEGURIDAD 28 OS
EN
TAR 1 M
NO
ILUMINACION 4 FE

EJECUTADO 6
NO REALIZADO 38
EN PROCESO 5 SEGUIMIENTO
38

EJECUTADO NO REALIZADO
 6

EJECUTADO NO REALIZADO
 10
9
CONDICIONES
9 IDENTIFICADAS
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
O TE E O A S
TI
V AS ON R QU AD IC ÓN EA
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OF
RIESGOS IDENTIFICADOS

GI IC
O VO O D R N
O S TI ID IDA TA IO
OL FI CA R U R A C
CN
LO GU IN
SE LI U
M

SEGUIMIENTO
38

NO REALIZADO EN PROCESO
 5

NO REALIZADO EN PROCESO
 MES DEL PLANES DE ACCION POR FACTOR DE
NUMERO NUMERO PLANES DE ACCIÓN POR PRIORIDAD
ACCIDENTE RIESGO
ENERO 12 MECÁNICO 5 ALTA
FEBRERO 28 FÍSICO 0 MEDIA
MARZO 27 CARGA FÍSICA 28 BAJA
ABRIL 15 QUÍMICO 1
MAYO 20 LOCATIVO 13
JUNIO 3 FÍSICO QUÍMICO 0
JULIO 20 ELÉCTRICO 8
AGOSTO 13 TRÁNSITO 16
SEPTIEMBRE 1 PÚBLICO 1
OCTUBRE 2 BIOLÓGICO 0
NOVIEMBRE 6 TAR 16
DICIEMBRE 1 PSICOSOCIAL 6
FENOMENOS NATURALES 13
148 FENOMENOS SOCIALES 0
FENOMENOS TECNOLOGICOS 3
SEGURIDAD 8
ULIMINACIÓN 2
N/A 22

INICIO
NUMERO ESTADO DE LOS PLANES DE ACCIÓN NUMERO PLANES DE ACCIÓN POR ÁREAS

107 EJECUTADO 48 CORTE

35 EN PROCESO 35 COCCIÓN
10 NO REALIZADO 69 EMPAQUE
LOGISTICA
CALDERAS
COMERCIAL
ADMINISTRATIVO
TODAS LAS AREAS
OFICINA PRODUCCIÓN
N/A
NUMERO

0
24
9
4
6
6
22
45
9
14
 NÚMERO DE PLANES DE ACCIÓN POR MES
30 28
27

25

20 20
20

15
15 13
12

10
6

5 3
2
1 1

0
RO RO O IL O IO LIO O E RE E E
E E AR
Z R AY N
OS
T BR B BR BR
EN BR AB M JU JU G EM TU EM EM
M I C VI I
FE A T O C
S EP NO DI
 INICIO

E E
BR BR
IEM
C
DI
 Chart Title
MECÁNICO FÍSICO CARGA FÍSICA QUÍMICO LOCATIVO FÍSICO QUÍMICO ELÉCTRICO TRÁNSITO PÚBLICO BIOLÓGICO TAR PSICOSOCIAL FENOMENOS NATURALES

28

16 16

13

1 1
0 0 0
NUMERO
 NUMERO

BAJA
7%
INICIO
MEDIA
23%

ALTA
70%
 NUMERO

32%
INICIO
45%

23%

EJECUTADO EN PROCESO NO REALIZADO

 PLANES DE ACCIÓN POR ÁR
45

40

35

30

24
25

20

15

9
10
6 6
4
5

0
0

R T E
IÓN U E
ICA R A S
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C O C C
P AQ IST DE ER
C
C O M G A L M
E LO C O
C IN
DM
A
CIÓN POR ÁREAS
45

INICIO

22

14

6 6

S
IAL IVO E A S
IÓN N/
A
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C IN S R
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