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Señor
ANDRES CAMARGO
FRIOCOL
servicios@friocol.com
3188032929
Bucaramanga
PRIMERA. OBJETO: El objeto del Pedido Directo es Suministro e Instalación de una (1) Aire
Acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU MARCA BLUE-LINE COMPRESOR ON – OFF R410,
y el desmonte del el aire existente en sitio y puesta a punto del nuevo sistema en el Nodo con
dirección en Calle 35 N° 16 - 24 Oficina 1206 - Edificio José Acevedo y Gómez de la ciudad de
Bucaramanga.
Suministro e Instalación de una Aire Acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU MARCA BLUE-
LINE COMPRESOR ON – OFF R410, desmonte del el aire existente en sitio y puesta a punto del
nuevo sistema
TERCERA. VALOR:
PARÁGRAFO: El anterior valor no podrá en ningún caso superar los 200 SMMLV incluyendo el
IVA.
CUARTA. FORMA DE PAGO: Las facturas podrán constar en documentos físicos y/o medios
electrónicos, según el caso, en los términos definidos por la normatividad vigente. EL
CONTRATISTA les otorga validez probatoria a los registros electrónicos generados por el sistema
transaccional designado por LA EMPRESA para tal fin, con base en las transacciones realizadas
con la información suministrada por él, de conformidad con los términos que aquí se expresan y los
establecidos en las normas aplicables a la materia.
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que LA EMPRESA admitirá firma digital como elemento
para garantizar autenticidad e integridad de la factura electrónica desde su expedición hasta su
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conservación, por lo que deberá contar con certificado digital vigente y no revocado al momento de
la firma de conformidad con la normatividad aplicable. La firma digital que se incluya en la factura
podrá pertenecer al obligado, a los sujetos autorizados en su empresa o al proveedor tecnológico
expresamente autorizado.
El CONTRATISTA presentará factura por el ciento por ciento (100%) del valor de los bienes y/o
servicios entregados, una vez finalizados y entregados a entera satisfacción de INTERNEXA.
La factura deberá contener el número de pedido y deberá detallar los bienes suministrados y/o el
concepto de los servicios prestados. Si la factura no contiene dicha información INTERNEXA podrá
abstenerse de recibirla. Si el pedido incluye el suministro de bienes que sean de procedencia
extranjera, el proveedor deberá anexar a la factura copia de las declaraciones de importación
correspondientes.
Cualquiera sea, la factura presentada, debe cumplir con todos los requisitos exigidos en la ley y la
omisión de alguno de ellos tendrá como consecuencia su rechazo. El Contratista declara conocer
los requisitos establecidos en la ley para la facturación de bienes o servicios.
Cuando el PROVEEDOR o CONTRATISTA endose la factura título valor, el legítimo tenedor del
título para su pago deberá presentar en Tesorería ubicada en las instalaciones de ISA en la Calle
12 Sur No 18-168, Bloque 1, en la ciudad de Medellín, como mínimo con tres (3) días calendario de
anticipación a su vencimiento o pago la factura original acompañada de los siguientes documentos:
2. Comunicación suscrita por el legítimo tenedor el cual si es persona jurídica lo deberá hacer su
representante legal, en la que se indique nombre del Banco, tipo de cuenta (ahorros, corriente u
otras), numero de la cuenta, teléfono y ciudad.
El legítimo tenedor del título deberá tener presente que INTERNEXA sólo recibe facturas de lunes
a jueves de 8:00 a 4:30 pm.
Cuando la factura sea remitida por correo se radicará como recibido en INTERNEXA y el original
solo se entregará personalmente al representante legal o al apoderado de éste para el efecto.
Cuando la factura electrónica sea título valor, para su comercialización las partes tendrán en
cuenta lo dispuesto por el Decreto 2242 de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Manual de funcionamiento del administrador de facturas electrónicas definido en la
Resolución 2215 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Manual
de funcionamiento de los sistemas de negociación electrónica contenido en la Resolución 294 de
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2018 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el correspondiente manual del
usuario que expida el del administrador del sistema de facturación electrónica y demás normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Cuando se requiera tramitar la factura como título valor el Contratista deberá enviar al buzón
centrodocumentalinternexa@internexa.com adjunto a la factura comunicación escrita informando la
intención de negociación e informar en el texto del correo.
El documento de aceptación de la factura como título valor, se enviará al Contratista dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la factura (ver articulo Ver artículo 86 de
la Ley 1676 de 2013), firmado por quien suscribe el pedido o por cualquier otro empleado facultado
para ello.
El comprador de la factura electrónica deberá acreditar al sistema de negociación el pago del valor
de venta de la misma. Una vez recibida la información del comprador, el sistema de negociación
efectuará el endoso en el registro, en los términos del mandato que haya sido otorgado por el
endosante.
Si el endosante o tenedor legítimo quiere circular la factura por fuera de los sistemas de
negociación electrónica, podrá, como consecuencia de una negociación directa, efectuar el endoso
en el registro de facturas electrónicas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las facturas serán canceladas el miércoles hábil siguiente a la
fecha del vencimiento del plazo de pago establecido, que para el presente contrato será de
TREINTA (30) días calendario, siguientes a la fecha de la radicación de la factura en el Centro
Documental de INTERNEXA en Medellín o de la radicación de la factura electrónica a través del
buzón centrodocumentalinternexa@internexa.com.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa
o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause por razón de
la celebración, ejecución y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del CONTRATISTA. El
CONTRATISTA discriminará el Impuesto sobre las Ventas (IVA) en cada factura cuando dicho
Impuesto sea aplicable, e INTERNEXA se lo pagará de acuerdo con las normas y tarifas vigentes
para el mismo en el momento de su causación. La factura debe contener los requisitos
establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. El CONTRATISTA declara conocer las
normas tributarias colombianas vigentes y aplicables.
SEXTA. PLAZO: El plazo para la ejecución del pedido, es de 15 días calendario contados a partir
de la fecha de suscripción del presente documento.
Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes, mediante Cláusula Adicional.
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SÉPTIMA. GARANTÍAS Y SEGUROS: EL CONTRATISTA acepta incorporarse al Programa de
Mitigación de Riesgos en la contratación adoptado por el INTERNEXA, en virtud del cual
INTERNEXA se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, de las pólizas descritas a
continuación, a través de una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, a
efectos de constituir al CONTRATISTA como afianzado:
- AMPARO DE CUMPLIMIENTO:
En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual al tiempo de ejecución del contrato más un (1) mes adicional.
En cuantía equivalente al CINCO por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual a la duración del mismo más tres (3) años adicionales.
En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia de
1 años.
En cuantía equivalente al 100% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución
del contrato
El CONTRATISTA a través del Corredor de Seguros de INTERNEXA, DELIMA MARSH S.A., hará
entrega de los documentos e información requeridos para la expedición de las pólizas, por parte de
la Compañía de Seguros dentro de los tres (3) días calendario siguientes, contados a partir de la
suscripción del contrato. Dentro de los documentos se encuentran SARLAFT y sus anexos,
presentación y experiencia de la compañía, la suscripción de la(s) contragarantía(s) necesarias,
entre otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación de las pólizas a las que se refiere el presente numeral
por parte de INTERNEXA no exonera al CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por
todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la póliza
mencionada o en exceso de esta.
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PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el
monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las
que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier
otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte del
CONTRATISTA a favor de la compañía de seguros en un solo contado, lo anterior en
consideración a que la mora en el pago de la prima genera la terminación automática del contrato
de seguro. El CONTRATISTA deberá aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por
la compañía de seguros.
PARÁGRAFO QUINTO. En el evento que por capacidad financiera, listas de riesgos y/o
siniestralidad con las Compañías de Seguros del Programa, debidamente justificadas, el
CONTRATISTA no pueda incorporarse a las pólizas tomadas por INTERNEXA, el CONTRATISTA
se obliga y se compromete a tomar y constituir a favor de INTERNEXA, por conducto de una
Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y aceptable para INTERNEXA, unas
pólizas con los mismos amparos, vigencias, condiciones generales y valores asegurados aludidos
en la presente cláusula, en la que figure como beneficiario INTERNEXA. El CONTRATISTA deberá
junto con las pólizas presentar el recibo oficial del pago de la prima.
Las pólizas mencionadas en el parágrafo anterior deberán ser constituidas de la siguiente manera:
a) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los
amparos de la póliza de Cumplimiento, se deberán incluir los siguientes:
- En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su condicionado podrán tener como
objeto el siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuación:
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PARÁGRAFO SÉPTIMO: Las Garantías y los Seguros de que trata esta cláusula son accesorios al
Contrato y el hecho que se contraten no limitará, alterará o afectará en forma alguna la
responsabilidad y las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud de este Contrato
El CONTRATISTA debe garantizar la idoneidad del personal con el cual va a ejecutar los trabajos
contratados y velar por su permanente formación.
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DÉCIMA. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO:
a. Retardo o incumplimiento parcial. En caso de mora o incumplimiento parcial por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este Pedido Directo, éste autoriza a
INTERNEXA, para que, sin necesidad de requerimiento judicial previo, del saldo a su favor le
descuente el cero coma cinco (0.5%) por ciento del valor del Pedido Directo, por cada día
calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso o en la mora, hasta por un
máximo de diez (10) días calendario. De persistir la mora o el incumplimiento parcial, sin que el
CONTRATISTA tome acción correctiva dentro de dicho período, después de recibir comunicación
de INTERNEXA, se constituye en incumplimiento total y se aplicará lo dispuesto en el literal b de
esta cláusula.
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser cedido ni total, ni parcialmente
por el CONTRATISTA.
DÉCIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Este Pedido Directo se rige por las normas
comerciales y civiles colombianas y especialmente, por el Acuerdo 07 del 18 de diciembre de 2014,
expedido por la Junta Directiva de INTERNEXA.
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Se suscribe el presente Contrato de Prestación de Servicios 470000XXXX, en la ciudad de
Medellín; el día ___ de febrero de 2021 por el XXXXXXXX, de acuerdo con el poder especial
otorgado por el Gerente General de INTERNEXA S.A.
Cordialmente,
Anexos:
Anexo 1: Cotización proveedor.