EXPEDIENTE TÉCNICO: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO;

REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES,

IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN LA COMISARIA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA,
PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”, CÓDIGO ÚNICO N° 2436568

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

“CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; REMODELACIÓN
DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE
MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA)
COMISARÍA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA
TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS” CUI N°
2436568

Proyectista : Ing. Euler Ayala Bizarro

Evaluador : Ing. César Ivar Napiama Cumapa

 EXPEDIENTE TÉCNICO: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO;
REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES,
IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN LA COMISARIA PNP IBERIA, DISTRITO DE IBERIA,
PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS”, CÓDIGO ÚNICO N° 2436568

ÍNDICE
MEMORIA DESCRIPTIVA DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN........1

1. ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS...................................................................1

1.1 MANO DE OBRA.........................................................................................1

1.2 MATERIALES..............................................................................................2

1.3 EQUIPO MECÁNICO...................................................................................2

2. TÓPICOS PARTICULARES................................................................................3

1.1 SUSTENTO DE APORTES UNITARIOS.....................................................3

1.2 AGUA PARA LA OBRA................................................................................4

1.3 COTIZACIÓN DE INSUMOS.......................................................................4

1.4 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS.........6

1.5 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MEDIANTE ÍNDICES UNIFICADOS........6

3. METRADOS........................................................................................................6

4. PRESUPUESTO.................................................................................................7

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONÓMICO Y CRONOGRAMA DE
ADQUISICIONES......................................................................................................7

6. GASTOS GENERALES......................................................................................7

7. BASES PARA EL CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS...................................7

8. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO...................................................................8

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MEMORIA DESCRIPTIVA DE COSTOS, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACIÓN

1. ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS

1.1 MANO DE OBRA
El costo unitario de la mano de obra se calcula en base al “Acta de
Negociación Colectiva en Construcción Civil 2020-2021”, donde se
acuerda un monto salarial para los trabajadores de Construcción Civil
del país, y dentro de este costo hora hombre (h-h) está incluido: la
Remuneración Básica Vigente (RB), Bonificación Unificada de
Construcción (BUC), Leyes y Beneficios Anuales sobre la RB, Leyes y
Beneficios Anuales sobre el BUC, Bonificación por Movilidad acumulado
y Overol.
COSTO DE MANO DE OBRA
CUADRO DE JORNALES (VIGENTES DEL 01 DE JUNIO 2020 A 31 DE MAYO DEL 2021)
ACTA FINAL DE NEGOCIACION COLECTIVA EN CONSTRUCCION CIVIL 2020-2021
EXPEDIENTE N° 204-2020-DGT
CATEGORIA
OPERADOR OPERADOR OPERARIO
DESCRIPCION
OPERARIO OFICIAL PEON DE EQUIPO DE EQUIPO ELECTRO
MEDIANO PESADO MECANICO
REMUNERACIÓN BÁSICA VIGENTE (RB) 71.80 56.55 50.80 71.80 71.80 71.80
(vigente del 01.06.2020 al 31.05.2021)
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC) 22.98 16.97 15.24 22.98 22.98 22.98
(vigente del 01.06.2020 al 31.05.2021)
BONIFICACIÓNPOR ALTA ESPECIALIZACION 5.74 7.18 10.77
OPERADOR EQUIPO MEDIANO 8.0 % RB
OPERADOR EQUIPO PESADO 10.0 % RB
OPERARIO ELECTROMECANICO 15.0 % RB
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE
112.96%
LA RB 81.11 63.88 57.38 81.11 81.11 81.11
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE
12.00%
EL BUC 2.76 2.04 1.83 2.76 2.76 2.76
BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD ACUMULADA 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
OVEROL (02 UNIDADES ANUALES) 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

Total día de 8 horas 187.04 147.83 133.64 192.78 194.22 197.81

Costo Hora Hombre (HH) S/. 23.38 18.48 16.71 24.10 24.28 24.73

CAPATAZ = 120% OPERARIO 20.00% 28.06

TOPOGRAFO = 115% OPERARIO 15.00% 26.89
Fuente: Elaboración propia

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1.2 MATERIALES
Los costos de materiales que serán utilizados en cada una de las
partidas han sido determinados teniendo en cuenta los gastos que
requieren para ser colocados puestos en obra, considerando los
siguientes aspectos:

Costo de transporte (flete) de los materiales desde su lugar de

fabricación o expendio hasta los almacenes del Contratista en obra.
Para ello se ha considerado como ubicación al almacén de obra.

Se adjunta el detalle del cálculo del flete desde los centros de

producción a la obra, tomando en consideración el D.S. 049-2002-MTC,
el D.S. 010-2006-MTC y su modificatoria D.S. 033-2006-MTC.

Costo del manipuleo y almacenamiento en obra. Este costo ha sido

considerado como un 2% adicional al precio de fábrica.

Mermas, para algunos materiales se ha considerado una merma de 5%

respectivamente. Además, se ha considerado un viático para aquellos
insumos considerados como subcontratos o servicios según sea cada
caso específico.

Se presenta el detalle del cálculo del costo de los materiales puesto en

obra. Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que
intervienen en las partidas, han sido obtenidos de los fabricantes o de
los principales distribuidores tanto en Lima como en otras localidades
cercanas a la obra.

1.3 EQUIPO MECÁNICO

Se ha elaborado un listado de los equipos mecánicos que intervendrán
en las diferentes partidas y subpartidas de la obra.

Los valores utilizados corresponden a los costos de alquiler horario de

equipo mecánico, según publicación de costo referencial de posesión y
operación (Revista Costos del Grupo S10 y Revista Constructivo); así
como de cotizaciones efectuadas de proveedores nacionales.

Las tarifas empleadas corresponden a máquinas operadas, con

excepción del vibrador de concreto, mezcladora de concreto y
motobomba; en éstas, el costo que representa el jornal del operador se
ha incluido en el análisis de precios unitarios el operador del equipo.
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2. TÓPICOS PARTICULARES
En los análisis de costos directos se incluyen partidas – insumos o subpartidas.
Estas partidas – insumos se muestran al final del Análisis de Costos Unitarios,
conforme al reporte del Software de Costos - Delphin Express - utilizado en el
presente proyecto.

1.1 SUSTENTO DE APORTES UNITARIOS

En relación con la producción de mezclas de concreto simple y armado
con cemento portland tipo IP, el 100% será abastecida con materiales
procesados de la cantera denominada Concesión Minera Esperanza
“E”, tal como especifica el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) del
proyecto.

Las dosificaciones promedio por m3 de concreto de diferentes

resistencias a la comprensión, han sido obtenidas del diseño de
mezclas elaborados por el consultor y adjuntados en el EMS, que en
resumen son:

Dosificació Hormigón
Resistencia del Cemento Aditivo
n de Rio
concreto bol gal
C:H m³
f'c=140 kg/cm² 1:4.72 8.57 1.43 -
f'c=175 kg/cm² 1:3.36 11.24 1.34 0.7422
f'c=210 kg/cm² 1:3.07 12.04 1.31 0.7951
f'c=280 kg/cm² 1:2.73 13.14 1.27 0.8676

A continuación, se muestra un procedimiento de cálculo adoptado para

determinar el aporte unitario del concreto para diferentes tipos de
resistencia de concreto:

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Para determinar el rendimiento de transporte efectivo diario de

eliminación de material excedente, se consideró una distancia promedio
de 10 k m (ubicación del botadero de desmonte según estudio
Datos:
efectuado).
Jornada de Trabajo (J) 8 hr.
Parámetros:
Distancia de transporte (D) 10 Km
Velocidad de ida (V1) 30 Km/h
Velocidad de vuelta (V2) 35 Km/h
Tiempo de carguio (TC) 2.0 min
Tiempo de descarga (TD) 1.5 min
Porcentaje de eficiencia (Eff) 70 %
Factor esponjamiento (Fe) 1.28
Capacidad del volquete (Cvolq.) 15 m3
Número de volquetes (Nºvolq.) 3 und

Resultados:
Ciclo de un volquete:
D  60 D  60
Ciclo  TC  TD  
V1 V2 = 40.64 min
Número de viajes

= 8.27 viajes
8 viajes
Rendimiento por volquete

= 120.00 m3/vl
Rendimiento total diario

= 360.00 m3/dia
Rendimiento efectivo diario

= 280 m3/dia

1.4 AGUA PARA LA OBRA

En el análisis de costos unitarios relacionados a obras de concreto, y
otros donde interviene el agua, no se considera el valor de este. El agua
empleada para la obra está contenida en la partida 1.1.2 AGUA
PROVISIONAL PARA LA OBRA.

1.5 COTIZACIÓN DE INSUMOS

Para determinar los precios de los insumos del proyecto, se realizó
cotizaciones vía web, cotizaciones en la zona y uso de revistas técnicas,

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tales como (SODIMAC, PROMART, REVISTA COSTOS MARZO 2021,

REVISTA CONSTRUCTIVO MARZO 2021, CAPECO, ELECTRO
ENCHUFE S.A.C., BEST PERU, CORPORACION ACEROS
AREQUIPA, BRONCERIA HERNADEZ, CORPORACION ACEROS
AREQUIPA, MERCADO LIBRE, MAVERI S.A.C., BARBA
CORPORACION, INTERWALL S.A.C., OECHSLE, POLIMETALES,
PLAZA VEA, CPP, HYPERLINK TECHNOLOGIES, SEIN
ELECTRICIDAD, , AUTOSOLAR, ELECTROBOMBAS PERU,
PROMELSA, FERRESP SAC, ICOFESA, ROTOPLAS, SHOPSTAR,
CEYESA, YURA, EDIPESA Y OTROS).

Las cotizaciones de agregados se obtuvieron de la misma zona del

proyecto.

El tipo de cambio a la fecha de presupuesto está sustentado con el

reporte emitido de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)
cambio de soles a dólares americanos considerado en S/ 3.76 por un
dólar americano, con fecha al 31 de marzo del 2021.

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1.6 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS

Se elaboró el cálculo de movilización y desmovilización de equipos
mecánicos a utilizar en el proyecto; considerando los equipos
autotransportados y transportados. Los equipos menores considerados
en el proyecto serán transportados en el Volquete de 15m3; y el
Cargador frontal será transportado en un camión plataforma.

Se anexa los cálculos justificatorios.

1.7 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS MEDIANTE ÍNDICES UNIFICADOS

Existen insumos que fueron actualizados mediante la metodología de
Índices Unificados. Se utilizó esta metodología debido al estado de
emergencia decretado en el país a consecuencia del COVID-19,
circunstancia que imposibilita realizar las cotizaciones físicas de algunos
insumos.

Se anexa los cálculos justificatorios.

3. METRADOS
Los metrados tienen las unidades propias de medición para cada partida
específica, y han sido elaborados en el marco de la Norma Técnica de
Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada con
RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

En el proyecto se han considerado los metrados y partidas correspondientes a

las especialidades de:

1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD

Y SALUD

2. ESTRUCTURAS

3. ARQUITECTURA

4. INSTALACIONES SANITARIAS

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

6. INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

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4. PRESUPUESTO
El presupuesto de Obra se ha elaborado considerando la ejecución de la obra
por el sistema a Suma Alzada, afectando al costo directo por los porcentajes
correspondientes a Gastos Generales, Utilidad, Plan COVID-19, además del
Impuesto General a las Ventas.

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONÓMICO Y CRONOGRAMA DE
ADQUISICIONES
Se ha elaborado el programa de ejecución de obra con su respectivo
cronograma valorizado, cronograma de desembolso y adquisiciones; tomando
en consideración el número de trabajadores y el distanciamiento social
normado, considerándose un plazo de ejecución de obra de 135 días
calendarios (4.5 meses).

6. GASTOS GENERALES
Los gastos generales han sido determinados, según el análisis hecho
considerando los gastos de administración y generales de obra, los gastos de
administración en la oficina principal y los gastos financieros y varios.

7. BASES PARA EL CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS

A continuación, se presenta los cálculos de:

a) FLETE TERRESTRE

b) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE INSUMOS

c) PRECIO EN OBRA DE INSUMOS

d) COSTO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

e) CALCULO DE ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS POR ÍNDICES

UNIFICADOS

Se anexan los cálculos justificatorios de cada componente.

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8. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

Los componentes del presupuesto del proyecto están conformados por las
siguientes partes:

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

3. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

4. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

5. RELACIÓN DE INSUMOS

6. FÓRMULAS POLINÓMICAS

7. DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

9. CRONOGRAMA VALORIZADO

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONÓMICO

11. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

12. ANEXOS (COTIZACIONES)