MAPA DE PROCESO Y MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN

El Mapa de Procesos muestra de manera didáctica y práctica nuestros

procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. A continuación
definiremos estos tipos de procesos:

Procesos Estratégicos 
Son los que direccionan a la empresa por el camino del éxito, debido a las
estrategias y cumplimiento de Planes de Desarrollo y la gestión de recursos;
con los que se puede dar orientación y dirección a toda la Institución; en estos
procesos se encuentran: Gestionar la Estrategia y Gestionar el Mejoramiento y
la Normatividad.

Procesos Misionales 
Son los procesos que están directamente relacionados con las necesidades de
nuestros clientes, en estos procesos concentramos nuestra gestión óptima de
calidad y de realización del servicio. En esta clasificación se encuentran:
Gestionar Servicios Financieros, y Promover y Administrar Proyectos de
Desarrollo.

Procesos de Apoyo 
son los procesos que sirven de apoyo a las otras dos clasificaciones, en estos
procesos se centran algunas de las actividades administrativas de la Entidad
que velan por el mantenimiento y soporte de los procesos estratégicos y
misionales. Esta clasificación incluye los procesos de: Gestionar la Información
Financiera, Gestionar La Actividad Jurídica, Administrar Potencial Humano,
Administrar Recursos y Tecnología.

Procesos de Evaluación 
En este último proceso se mide y recopila la información para realizar el
análisis del desempeño y la mejora de la eficiencia y eficacia del Sistema de
Gestión Integral, a través de procedimientos de medición y auditorías internas,
acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos
estratégicos, de apoyo y los misionales. Esta clasificación incluye el proceso
de: Evaluar el Sistema de Gestión Integral.
CONSTRUCTORA INARQ.CO LTDA
 MATRIZ DE CARACTERIZACION:

PROCESO OBJETIVO LIDER ACTIVIDADES ENTRADAS RECURSOS INDICADORE PROCEDIMIEN REQUISITOS

(RESPONSABLE (E) Y HUMANOS Y S TOS
) SALIDAS(S) FISICOS
Gerencial Asegurar que el Gerente Gestionar la E:Retroalimenta (Económico Satisfacción Realizar Norma NTC ISO
Sistema de administrativo Recolección ción del cliente -Humano) del auditorías 9001:2008
Garantía de información (encuesta al Cliente internas de Requisitos de la
Calidad es Gestionar cliente, bitácora Personal calidad Empresa
conveniente, Coordinación de de quejas, Competente, Cumplimiento Y Auditorias P: 4.1 – 5.4.1 – 6.1 –
adecuado y eficaz reunión reclamos y Tecnología de documentales. 8.1
garantizando la Gestionar y sugerencias) Infraestructura/ las Analizar las H: 5.1 – 5.3 – 5.4 –
mejora continua y Analizar S: Acciones de Instalaciones, disposiciones auditorías con 5.5 – 5.6 – 4.2.1 –
un personal oportunidades de mejora del Tiempo del SGC sus anexos. 4.2.2 – 4.2.3 – 4.2.4
Competente mejora y producto con Acta de revisión V: 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4
necesidad de relación a los Gerencial A: 8.5.1 – 8.5.2 –
realizar cambios requisitos 8.5.3
al SGC
Gestionar y
Tomar acciones
correctivas,
preventivas y de
mejoramiento
Gestionar y
Comunicar
resultados y
notificar a los
responsables de
emprender las
acciones.
PROCESO OBJETIVO LIDER ACTIVIDADES ENTRADAS RECURSOS INDICADORES PROCEDIMIENTO REQUISITOS
(RESPONSABL (E) Y HUMANOS Y S
E) SALIDAS(S) FISICOS

Cumplimiento Gestionar E: Personal Actividades Cumplir con las NSR-98

de especificaciones Especificaciones, competente ejecutada Vs especificaciones y Normas de
especificacion del Propuestas Físicos: programación normativas de pavimentos del
es y proyecto ,Pliegos de Campamento, teórica. actividades del SINU, POT
normativas de (técnicas) condiciones, . oficinas, Registro de proyecto ISO 9001:2008
actividades Gestionar Formato Plan de dotación, actividades Listar los P: 4.1 – 5.4.1,7.1,
Técnico del Director de obra contrato calidad del equipos, materia ejecutadas Vs proveedores 7.3
proyecto. Gestionar plan proyecto prima Normativa de aprobados según H: 7.3.1, 7.3.2,
Cumplimiento de calidad del S: Hardware la actividad los requerimientos 7.3.3, 7.3.4,7.3.5,
programación proyecto Especificaciones Software Proveedores y del proyecto. 7.3.6, 7.3.7,7.5.1 –
de obra Gestionar analizadas, Comunicaciones contratistas 7.5.2 – 7.5.3 – 7.5.4
cambios de Registros de : Internet, fax, Revaluados – 7.5.5
especificaciones inspección y celulares, – 7.6 – 6.3 – 6.4 –
o de ensayo del teléfonos 5.5.1 – 5.5.3 – 4.2.1
condiciones proyecto, Diseño Tiempo – 4.2.3 – 4.2.4
Gestionar aprobado V: 8.1 – 8.2 – 8.3 –
procedimiento 8.4
diseño A: 8.5.1 – 8.5.2 –
8.5.3
PROCESO OBJETIVO LIDER ACTIVIDADES ENTRADAS RECURSOS INDICADORES PROCEDIMIENTO REQUISITOS
(RESPONSABL (E) Y HUMANOS Y S
E) SALIDAS(S) FISICOS
Promoción Consensó de Coordinador de Pre- E: 1. Lote Personal Viabilidad Analizar los costos NSR-98
de voluntades proyectos factibilidades del 2. Factibilidades competente Comercial. de realización y ISO 9001:2008
proyectos para la lotes carácter Físicos: venta del proyecto. P: 4.1 – 5.4.1, 7.1,
realización de Estudio de comercial Campamento, Realizar estudios 7.3
un proyecto competencias 3. Programa de oficinas, de mercados H: 7.3.1, 7.3.2,
inmobiliario Gestionar campaña dotación, enfocar la 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5,
diseño campaña publicitaria del equipos, materia promoción a 7.3.6, 7.3.7,7.5.1 –
publicitaria del proyecto prima clientes específicos. 7.5.2 – 7.5.3 – 7.5.4
proyecto S: 1.Factibilidades Hardware – 7.5.5
del lote Software – 7.6 – 6.3 – 6.4 –
2. Costo de Comunicaciones 5.5.1 – 5.5.3 – 4.2.1
Ventas proyecto : Internet, fax, – 4.2.3 – 4.2.4
3. Campaña celulares, V: 8.1 – 8.2 – 8.3 –
publicitaria teléfonos 8.4
Proyecto Tiempo A: 8.5.1 – 8.5.2 –
8.5.3

PROCESO OBJETIVO LIDER ACTIVIDADES ENTRADAS RECURSOS INDICADORES PROCEDIMIENTO REQUISITOS

(RESPONSABL (E) Y HUMANOS Y S
E) SALIDAS(S) FISICOS

Gerencia de Gestión Coordinador Gestionar la E:Factibilidad (Económico Cumplimiento Registrar y evaluar Ley 400 de 1997
proyectos administrativa proyectos factibilidad técnica, legal y -Humano) de recursos necesarios Decreto 33 de 1998
y control de técnica del comercial del Infraestructura, especificaciones de realización (normativa
los intereses proyecto proyecto Tecnología. técnicas, Implementación municipal y
de los clientes inmobiliario inmobiliario jurídicas y normas de nacional)
para el inicio y Gestionar la S: . Diseño, comerciales. seguridad
desarrollo de factibilidad legal licencias y Diseños y Dar a conocer
un proyecto del proyecto planificación del proyecto aspectos generales
inmobiliario inmobiliario desarrollo del ejecutados Vs
Gestionar la proyecto especificaciones
factibilidad inmobiliario pactadas
comercial del
proyecto
inmobiliario
PROCESO OBJETIVO LIDER ACTIVIDADES ENTRADAS RECURSOS INDICADORES PROCEDIMIENTO REQUISITOS
(RESPONSABL (E) Y HUMANOS Y S
E) SALIDAS(S) FISICOS
Talento Gestionar que Dirección Gestionar E: Formato Personal Competencia Fomentar Ley 100 de 1983
humano todo el administrativa organigrama asistencia y competente del capacitaciones ISO 9001:2008
personal que Gestionar matriz programación de Físicos: personal Plantear objetivos P: 4.1 – 5.4.1, 6.2.1
afecte la de Capacitaciones, Campamento, Cumplimiento de mejora continua, H: 6.2.2 – 6.3 – 6.4–
calidad, tenga responsabilidad manual de oficinas, plan responsabilidad y 4.2.1 – 4.2.3 – 4.2.4
competencia y social funciones, dotación, de trabajo en equipo V: 8.1 – 8.2 – 8.3 –
poder Gestionar seguridad equipos, materia capacitaciones 8.4
satisfacer las manual de industrial, riesgos prima A: 8.5.1 – 8.5.2 –
necesidades funciones laborales. Hardware 8.5.3
del Gestionar organigrama Software
cliente. formato S: Cargos, Comunicaciones
evaluación de afiliaciones : Internet, fax,
personal registro de celulares,
Gestionar competencia y teléfonos
formato evaluación de los Tiempo
asistencia cargos, ambiente
capacitaciones laboral adecuado.
Gestionar
manual de
seguridad social
Gestionar
manual de
riesgos
laborales y
normas de
seguridad
Gestionar
afiliaciones y
pago de
seguridad
social.