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FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST
FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE
MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS
TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
FT-SST-007 Incripción
FT-SST-008 Votación
FT-SST-010 Votantes
FT-SST-011 Cierre
FT-SST-013 Acta
FT-SST-017 Votación
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
funcionamiento del
1.1.8 Convivencia Laboral - CCL de acuerdo con la normatividad 0.5 0 No Aplica 0.5
Comité de Convivencia
vigente.
Laboral - CCL
FT-SST-018 Escrutinio
FT-SST-019 Constitución
FT-SST-021 Seguimiento
FT-SST-022 Actas
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V.
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales Para realizar la verificación tener en cuenta: FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas
a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Inducción y reinducción vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus
1.2.2 2 No Aplica 2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las actividades
o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación de
peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos FT-SST-025 Formato Inducción
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (200) trabajadores, verificar el 10%.
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Establecer por escrito la Polítíca de Seguridad y Salud en el Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de
Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos PLT-SST-001 Politica de SST
en el Trabajo· COPASST. contenidos en el criterio.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V.
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V.
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V.
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento
Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el
del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos,
cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
2.4.1 Plan de Trabajo Anual metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, 2 No Aplica 2 FT-SST-029 Formato Plan de Trabajo Anual
presentado incumplimientos al plan, solicitar los
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
planes de mejora respectivos.
Gestión de SST.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V.
Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de! Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de de cuentas que haya definido y verificar que se haga 1 No Aplica 1 FT-SST-032 Formato Informe de Rendición de Cuentas del SG-SST
la empresa. y se cumplan con los criterios del requisito.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades
II HACER
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las Solicitar el documento que evidencie la comunicación
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en por escrito al trabajador de los resultados de las FT-SST-048 Formato Seguimiento a Examenes Medicos Ocupacionales
su historia médica. evaluaciones
Evidenciar losmédicas
soporte ocupacionales.
que demuestren que la
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Solicitar
custodia documento de recomendaciones
de las historias y de una
clínicas esté a cargo
Custodia de las
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que restricciones médico laborales
institución prestadora a trabajadores
de servicios y
en SST o del 1 No Aplica 1 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL
historias clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. médico que
constatar laspractica
evidencias
las evaluaciones
de que la empresa
médicas
las ha
acatado ha realizado las acciones que se requieran
ocupacionales.
Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales
Restricciones y en materia de reubicación o readaptación.
realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
3.1.6 recomendaciones Solicitar soporte de recibido por parte de quienes 1 No Aplica 0 FT-SST-050 Formato Reporte de Restricciones Medicas Laborales
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
médico laborales califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
trabajadores para la realización de sus funciones.
Calificación de Invalidez, de los documentos que
corresponde remitir al empleador para efectos del
proceso de calificación de origen y pérdida de
Página 8 capacidad laboral. FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
Indagar con los trabajadores si se han presentado
accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número
de cédula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar
Reporte de accidentes un muestreo del reporte de registro de accidente de
FT-SST-053 Formato Analisis de Accidentes
de trabajo Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
3.2.1 2 No Aplica 2
y enfermedades siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. laborales (FUREL) respectivo, verificando si el FT-SST-054 Formato Registro de Testigos
laborales reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales,
Investigación de Empresas Promotoras de Salud y Dirección
Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las Verificar por medio de un muestreo si se investigan
incidentes, accidentes de Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con los incidentes, accidentes de trabajo y las
trabajo y las siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
3.2.2 la participación del COPASST, determinando las causas enfermedades laborales con la participación del 2 No Aplica 0 FT-SST-052 Formato Investigación de Accidentes
enfermedades cuando enfermedad.
básicas e inmediatas y la posibilidade de que se presenten COPASST, y si se definieron acciones para otros
sean diagnosticadas
nuevos casos. trabajadores potencialmente expuestos.
como laborales
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 No Aplica
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 No Aplica
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0.5 0 No Aplica
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 No Aplica
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 4
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 0 No Aplica
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 No Aplica
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 2 0 No Aplica
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 2 0 No Aplica
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 No Aplica
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 No Aplica
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 No Aplica
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 No Aplica
15 15
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 No Aplica
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 1 0 No Aplica
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 No Aplica
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 No Aplica
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 No Aplica
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0 No Aplica
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 No Aplica
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 6 1 0 No Aplica 6
(6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 6 6
(6%)
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 2.5 0 No Aplica
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 2.5 0 No Aplica
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 No Aplica
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 No Aplica
GESTION DE
AMENAZAS
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 No Aplica
(5%)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
1 Seguridad y Salud en el
0.5
desarrollar 4
el Sistema Trabajo – SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema
1 de Gestión General de Riesgos Laborales
0.5
de la 1.1.5 Pago de pensión
1 trabajadores alto riesgo
0.5
Seguridad 1.1.6 Conformación
1 y la Salud COPASST / Vigía
0.5
en el 1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0.5
Trabajo 1.1.8 Conformación Comité de
1 (SG-SST) Convivencia
0.5
Sistema de 1.2.1 Programa Capacitación
2 (4%) 2
Gestión de promoción y prevención PYP
la Gestión de Seguridad y Salud
2 Seguridad en el Trabajo SG-SST,
2 6
Sistema de Gestión de
2 y la Salud Seguridad y Salud en el 2
en el de 2.1.1 Política
Trabajo SG-SSTdel con
Sistema
cursode
Política
Gestión de Seguridad y Salud
Seguridad
en el Trabajo SG-SST
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
3 y Salud en
firmada, fechada y
1
el Trabajo
comunicada al
(1%)
del COPASST/Vigía
Sistema de
Gestión de 2.2.1 Objetivos definidos,
la claros, medibles,
4 Seguridad cuantificables, con metas, 1
y la Salud documentados, revisados del
I. PLANEAR
en el SG-SST
Trabajo
SG-SST
Evaluación
inicial del 2.3.1 Evaluación e
5 SG-SST identificación de prioridades
1
(1%)
2.4.1 Plan que identifica
Plan Anual
objetivos, metas,
6 de Trabajo
responsabilidad, recursos con
2
(2%)
cronograma y firmado
Conservaci 2.5.1 Archivo o retención
ón de la documental del Sistema de
7 documenta Gestión en Seguridad y Salud
2
ción (2%) en el Trabajo SG-SST 15
Rendición
2.6.1 Rendición sobre el
8 de cuentas
desempeño
1
(1%)
Normativid
ad nacional
vigente y
aplicable
en materia
9 de
2.7.1 Matriz legal 2
seguridad y
salud en el
trabajo
(2%) comunicación, auto reporte en
Comunicac
10 ión (1%)
Sistema de Gestión de 1
evaluación,ypara
Seguridad Saludadquisición
en el
Adquisicion de productos y servicios en
11 es (1%) Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el
GESTION INTEGRAL
Contratació 2.10.1 Evaluación y selección
12 n (2%) de proveedores y contratistas
2
Gestión del de cambios internos y
13 cambio externos en el Sistema de 1
(1%) Gestión de Seguridad y Salud
3.1.1 Evaluación Médica
14 Ocupacional
1
3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención en 1
Salud
3.1.3 Información al médico de
14 los perfiles de cargo
1
14 Condicione exámenes médicos 1
s de salud ocupacionales: preingreso,
3.1.5 Custodia de Historias
14 en el
Clínicas
1 9
trabajo 3.1.6 Restricciones y
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
17 ón de identificación, evaluación y 4
peligros, 4.1.2 Identificación
valoración de peligros de peligros
17 evaluación con participación de todos los 4
priorización de
niveles de la empresala naturaleza 15
17 y de los peligros (Metodología 3
valoración 4.1.4 Realización
adicional, mediciones
cancerígenos y
17 de riesgos ambientales, químicos, físicos 4
4.2.1 Se implementan
y biológicos las
18 (15%) 2.5
Medidas de medidas de prevención y
(30%)
4.2.2
controlSedeverifica
peligros aplicación de
18 prevención las medidas de prevención y 2.5
y control control
4.2.3 Hay procedimientos,
18 para instructivos, fichas, protocolos
2.5
15
18 intervenir 4.2.4 Inspección con el 2.5
los COPASST
4.2.5 o Vigía periódico
Mantenimiento
18 peligros/rie de instalaciones, equipos, 2.5
sgos (15%) demáquinas,
Protecciónherramientas
Persona EPP,
18 se verifica con contratistas
2.5
preparació 5.1.1 Se cuenta con el Planyde
VERIFICACIÓ ON DE
19
GESTI
20 proceso
1.25
Gestión y 6.1.2 Lasy empresa
resultadoadelanta
SST (5%)
21 y Sistema de Gestión de
2.5
7.1.2 Toma de medidas
TO (10%)
0.005 0 0
0 0 0
0 0 0
1.005
0.5 0 No Aplica
0 0 0
0.5 0 No Aplica
0 0 0
0 0 0
0.02 0 0
0 0 0 0.02
0 0 0
0.01 0 0
0.01 0 0
0.01 0 0
0.02 0 0
0.02 0 0
0.15
0.01 0 0
0.02 0 0
0.01 0 0
0.01 0 0
0.02 0 0
0.01 0 0
0.01 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 No Aplica
0 0 0 3.01
1 0 No Aplica
0 0 0
0 0 0
1 0 No Aplica
0.02 0 0
0 0 0 0.02
0 0 0
0.01 0 0
1 0 No Aplica
1 0 No Aplica
5.01
1 0 No Aplica
1 0 No Aplica
1 0 No Aplica
0.04 0 0
0 0 0
0.04
0 0 0
0 0 0
0.025 0 0
0 0 0
2.5 0 No Aplica
2.525
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.05 0 0
0.05
0 0 0
0.0125 0 0
0 0 0
1.2625
0 0 0
1.25 0 No Aplica
0.025 0 0
0 0 0
5.025
2.5 0 No Aplica
2.5 0 No Aplica
18.1175 0 0 18.1175
su calificación será igual a cero (0).
dicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el
L RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
Desarrollo por ciclo PHVA
60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR
Página 18 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Página 19 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
10
0
Maximo
Obtenido
Página 20 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: