MATRIZ DE CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

D-CC-MCP-15
Página 1 de 2 ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS Versión 03

Control Programado Documentación Asociada Tratamiento en Caso de Incumplimiento del parámetro de control
Proceso/ Norma de
Actividad Objetivo Parámetro de control / Indicador
Subproceso Lugar Frecuencia Responsable Registro Referencia / Acción Responsable
Procedimiento

Arena Fina: 2.15 ≤ MF ≤ 2.60 Pacasmayo:

Modulo de fineza de las Diferenciar los stock de arena Por cada ingreso, antes de su descarga. 1) Sí incumple el MF de un tipo de arena, pero cumple con el otro. Se podrá aceptar como
Arena Gruesa: 2.60 < MF ≤ 3.30
arenas por su modulo de finura. arena fina o gruesa, según corresponda. Previa coordinación con el Jefe de Planta.
Piura: 2) De encontrarse fuera de los parámetros (menor 2.15 y mayor a 3.3), comunicar al Jefe de
NTP 400.012
Cuando ingrese agregado mínimo 2 veces al día; al Planta para su rechazo.
Recepción y Ingreso a menos una por tipo de arena (fina, gruesa), antes de su Supervisor de 3) Sí se detecta contaminación: Aislar el agregado, comunicar al Jefe de Planta para su Supervisor de Planta
% Retenido individual Evitar el exceso de la fracción Arena Gruesa máximo: 25% D-CC-F-11
Alamacenaje de Planta antes de descarga. Planta / Auxiliar de rechazo.
malla #100 de las arenas fina en la arena. Arena Fina máximo: 30% D-CC-F-19
Materias Primas la descarga Control de Calidad 4) Sí incumple con el % retenido en la malla #100, comunicar al Jefe de planta para su Jefe de Planta
rechazo. Sí se decide aceptar el agregado, aumentar la cantidad de cemento en no mas de
Inspección Visual 20%. (Ante mayor demanda de cemento es preferible rechazar el agregado)
(agregado Fino y Grueso) Evitar el ingreso de agregados Cada volquete que ingresa a Planta, antes de su 5) Registrar e informar al Superintendente de Gestión de Calidad con copia a Cadena de
Agregado sin: Carbón, materia orgánica, inorgánica o sobre tamaños. D-CC-P-03 Suministros.
para detectar contaminados. descarga.
contaminación

Molde nuevo (Cero ciclos)

PIURA Y PACASMAYO

Dimensiones: 20x10 cm
Tolerancias: -1.6 mm + 0.0 mm Supervisor de
Evitar el empleo de moldes que 1) Identificar el molde como "OBSERVADO" con una etiqueta roja.
- Durante la recepción de un molde nuevo. Planta / Auxiliar de
incumplan con las tolerancias, Es preferible que las dimensiones de los moldes nuevos lleguen aproximándose a Taller mecánico - Después de cualquier rectificación o reparación. Control de Calidad
2) No utilizar el molde observado hasta que se rectifique, esta rectificación puede ser en Supervisor de Planta
Producción de Control de moldes de la tolerancia en defecto para incrementar su vida útil
formas, ensamblaje, ajuste, etc de Planta / D-CC-F-74 D-CC-P-23 nuestro taller o factoria.
Prefabricados prefabricados - En cada cambio de molde (después de un periodo de
según procedimiento Factoria 3) Informar a la Jefatura de Planta vía email y telefónicamente. Jefe de Planta
Molde Usado producción) Técnico de
4) La Jefatura de planta indicará rectificar o descartar el molde.
establecido. mantenimiento
PIURA Y PACASMAYO
Dimensiones: 20x10 cm
Tolerancias: -1.6 mm +1 mm
Ubicación del separador en el molde, al lado izquierdo.

PIURA Y PACASMAYO Al inicio del pesaje: 1) Si incumple con el diseño disminuir o aumentar la cantidad de pigmento.
Supervisor de Supervisor de Planta
Control de dosificación del Cumplir con la dosificación del
Máximo 5.5 % del peso del cemento (1) En Planta Planta / Auxiliar de D-CC-F-33 ---
Pigmento sintético diseño de mezcla Controlar el pesaje del pigmento que se adicionará por 2) Cuando se requiera porcentajes mayores al parámetro, solicitar la aprobación del Jefe o
Control de Calidad Jefe de Planta
batch en cada turno. Superintendente de Gestión de Calidad

1) Modificar las proporciones de los agregados.

PIURA PACASMAYO 2) Simultáneamente determinar el MF por intermedio de la mezcla lavada. Si el MF de lavado
incumple con el MF de diseño, determinar la causa y acción correctiva para la textura NC
MÍN. MÁX. MÍN. MÁX.
según lo siguiente:
Adoquín 8 3.29 3.75 2.95 3.42 - Verificar el llenado correcto de las tolvas dosificadoras, si las tolvas se encuentran
Producción de desabastecidas solicitar su llenado y volver al diseño inicial.
Prefabricados / - Sí las tolvas se encuentran correctamente abastecidas y se tiene textura NC. Realizar el
Control de la Lograr el módulo de finura del muestreo de los agregados desde las tolvas de dosificación, realizar nuevos ensayos
Producción (4) (5) (6) Adoquín 6 3.29 3.70 2.82 3.34
parámetro de control ajustando Supervisor de granulométricos y corregir el Diseño de Mezclas. Sí aun se produce textura NC seguir el paso Supervisor de Planta
Control del módulo de Mínimo una vez al día y en cada ajuste al diseño de D-CC-F-33
la incidencia de agregados para Laboratorio Planta / Auxiliar de SGC-PRO-4-D1201 3.
finura de diseño mezclas. D-CC-F-19
conservar a textura en el rango Control de Calidad 3) Solicitar inmediatamente a la Jefatura de planta parar la producción para que se verifique: El Jefe de Planta
de la muestra aprobada. Adoquín 4 3.12 3.40 2.56 2.99 estado del molde, estado del rastrillo, calibración de la mesa de moldeo y de ser necesario
realizar una nueva calibración de fajas.
4) Verificar el incumplimiento en el producto que ya fue almacenado dentro del cuarto de
curado. Todas las unidades afectadas y que visualmente incumplen con la muestra patrón, se
deben reprocesar en estado fresco o identificar como NC, para que durante la estiba se separe
del resto de la producción.
5) Registrar como NC y reportar a la Superintendencia de Gestión de Calidad.
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Control Programado Documentación Asociada Tratamiento en Caso de Incumplimiento del parámetro de control
Proceso/ Norma de
Actividad Objetivo Parámetro de control / Indicador
Subproceso Lugar Frecuencia Responsable Registro Referencia / Acción Responsable
Procedimiento

PIURA PACASMAYO Auxiliar de Control de

Mínimo una vez por día y por turno. 1) Realizar una nueva granulometría de los agregados que se están usando y hacer los ajustes Calidad
Verificar que se replique en MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. Supervisor de
Control del módulo de D-CC-F-33 en el Diseño de Mezclas.
producción el módulo de finura Laboratorio Planta / Auxiliar de
finura de lavado Adoquín 8 3.30 3.74 2.96 3.41 Cuando se produzcan en dos máquinas (turnos) con la D-CC-F-19 --- 2) Realizar una nueva granulometría de la nueva mezcla y si esta incumple realizar una nueva Supervisor de Planta
de diseño. Control de Calidad
Adoquín 6 3.30 3.69 2.83 3.33 misma mezcla, considerar un solo ensayo. calibración de fajas de dosificación.
Jefe de Planta
Adoquín 4 3.13 3.39 2.57 2.98
Color:
Conforme a la muestra patrón 1) Parar la producción y desechar la mezcla.
2) Registrar y reportar en línea.

Axiliar de Control de
Inspección visual cada 2 horas, por turno o lote de Textura y Apariencia: Si el % de incumplimiento es mayor al indicado realizar lo siguiente: Calidad
El Número de defectuosos ≤ 2%, según lo siguiente: Supervisor de 1) Solicitar al Jefe de Planta parar la producción, recuperar la mezcla, reprocesar, desechar,
Inspección visual del color, producción.
Cumplir con la muestra patrón Astillamientos en la cara vista, grietas, deformaciones, rebabas no mayores que 2 Planta Planta / Auxiliar de D-CC-F-46 --- centrar o cambiar zapatas o cambiar de molde según corresponda.
textura y apariencia Supervisor de Planta
mm en la cara vista o vértices inferiores producto del desgaste del molde, Control de Calidad 2) Verificar el incumplimiento en el producto que ya fue almacenado dentro del cuarto de
Controlar de 100 unidades: (N° de defectuosos / 100).
apariencia de mal llenado, rugosidad mayor a la muestra patrón, mezcla seca o curado. Todas las unidades afectadas y que visualmente incumplen con la muestra patrón, se Jefe de Planta
exceso de agua, lastimaduras hasta 5mm de altura y no mas grandes que 25mm deben reprocesar en estado fresco o identificar como NC, para que durante la estiba se separe
de longitud en los vértices inferiores producto del golpe entre placas. del resto de la producción.
3) Registrar como NC y reportar a la Superintendencia de Gestión de Calidad.

1) Si la humedad es ≤ Mín.%, se reprocesa aumentando la cantidad de agua

Mínimo 3 ensayos por turno de producción.
PIURA PACASMAYO Mín. 300 g mezcla/ensayo D-CC-P-13 2) Si la humedad es > Máx.%, se reprocesa combinándolo por partes con nueva mezcla y se
Cumplir el parámetro para evitar disminuye el agua para los siguientes batch.
MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. Tomar la muestra de la faja pivotante según el
deformaciones, dierencias en Supervisor de Supervisor de Planta
Control de humedad de la procedimiento y norma.
los tonos de color mal llenado y Adoquín 8 7.70 9.00 7.70 8.70 Laboratorio Planta / Auxiliar de D-CC-F-46 NTP 339.185
mezcla. 3) Verificar el incumplimiento en el producto que ya fue almacenado dentro del cuarto de
texturas fuera de rango de la Control de Calidad Jefe de Planta
Adoquín 6 7.70 9.00 7.70 8.90 curado. Todas las unidades afectadas y que visualmente incumplen con la muestra patrón, se
muestra aprobada.
Adoquín 4 7.70 9.00 7.70 9.20 Cuando se produzcan en dos máquinas (turnos) con la deben reciclar en estado fresco o identificar como NC, para que durante la estiba se separe del
Producción de misma mezcla, considerar un solo ensayo. resto de la producción. Registrar y reportar a la Superintendencia de Gestión de Calidad.
Prefabricados /
Control de la
Cuando se emplee solo cemento
Producción (4) (5) (6)
PIURA PACASMAYO
Mínimo Mínimo
Adoquín 8 0.56 0.60
Mínimo en el tercer batch de iniciada la producción, y 2
Axiliar de Control de
Adoquín 6 0.42 0.47 veces adicionales durante el turno y cuando se realiza Supervisor de 1) Realizar ajuste del diseño de mezclas disminuyendo o aumentando la cantidad de agregado
Calidad
Control de la cantidad de Asegurar la resistencia del Adoquín 4 0.36 0.36 ajustes a la maquina. Planta / Auxiliar de y conservando la masa de cemento para mantener el cemento de diseño.
Cemento por unidad (3) producto y evitar el Planta Control de Calidad D-CC-F-46 ---
Supervisor de Planta
(Kg/unid.) sobreconsumo de cemento Cuando la masa cementante esté compuesta por Realizar el conteo de todas las unidades producidas en 2) Registrar y reportar a la Superintendencia de Gestión de Calidad.
un batch y dividir la cantidad de cemento dosificado en Operador Planta
Cemento + Catalizador el batch sobre la cantidad de unidades contabilizados.
Jefe de Planta
PIURA PACASMAYO
Mínimo Mínimo
Adoquín 8 Cem = 0.53 + 10% Cat. Cem = 0.55 + 10% Cat.
Adoquín 6 Cem = 0.40 + 10% Cat. Cem = 0.45 + 10% Cat.

Sin historial de ataque de sales

- Corregir el diseño
PIURA Y PACASMAYO
Por fecha de diseño. - Se deberá asegurar el cumplimiento del requisito de resistencia al desgaste por abrasión, de
Máximo Tipo de cemento Aplica para zonas sin historial de ataque de sales no cumplir con el requisito, una nueva muestra será ensayada; sí esta nueva muestra no
Supervisor de cumple con el requisito, el lote se declarará como NC. Supervisor de Planta
Adoquín 4, 6 y 8 0.52 MS Planta / Auxiliar de SGC-PRO-4-D1201
Control de relación agua / Asegurar la durabilidad del
Laboratorio Control de Calidad D-CC-F-33 Jefe de Planta
cemento de diseño producto
Con historial de ataque de sales
Jefe de Planta - Corregir el diseño Jefe de Línea Preabricados
PIURA Y PACASMAYO Por fecha de diseño. - El lote No será despachado a las zonas con historial de ataque por sulfatos u otras sales.
Aplica para las zonas con historial de ataque por - El lote podrá ser despachado a las zonas sin historial de ataque de sales, siempre que cumpla
Máximo Tipo de cemento sulfatos u otras sales. (Ver mapa Anexo 01) con los requisitos indicados en la E.T del producto.
(2) Adoquín 4, 6 y 8 0.45 V
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Control Programado Documentación Asociada Tratamiento en Caso de Incumplimiento del parámetro de control
Proceso/ Norma de
Actividad Objetivo Parámetro de control / Indicador
Subproceso Lugar Frecuencia Responsable Registro Referencia / Acción Responsable
Procedimiento
PIURA PACASMAYO
Si se detecta que el peso de una o más unidades incumple, tomar y pesar tres (03) muestras
Mínimo Mínimo más por cada ubicación detectada con peso bajo. Sí de este segundo muestreo el peso
Controlar los pesos según lo siguiente: promedio incumple, tomar las acciones que se indican.

Adoquín 8 3.50 kg 3.45 kg 1) Pesar aleatoriamente 3 unidades mínimo al inicio de Acciones:

Asegurar resistencia y
Control de peso húmedo
absorción del producto
(kg)
terminado
la producción, cada 2 h y cuando se evidencien Solicitar al operador de planta el ajuste de las variables para mejorar el peso y luego comprobar
Supervisor de Supervisor de Planta
unidades mal llenadas o cuando se hagan ajustes por que el peso haya subido. Sí el peso no mejora, solicitar a la Jefatura de planta parar la
Planta Planta / Auxiliar de D-CC-F-46
peso. producción para que se verifique lo siguiente:
Control de Calidad Jefe de Planta
Adoquín 6 2.55 kg 2.60 kg --- 1) El estado del molde: Verificar que el GRID no esté suelto, roto o que presente libertad de
2) Todas las unidades de una placa completa, mínimo movimiento en alguna de las placas.
dos veces por turno o cuando se hagan ajustes por 2) Solicitar la calibración de la mesa de moldeo
peso. 3) Sí después de verificar y realizar lo antes indicado el peso no mejora, solicitar a la Jefatura
de Planta parar la producción.
Adoquín 4 1.70 kg 1.70 kg
4) Reportar a la Superintendencia de Gestión de Calidad.

La variación promedio de pesos de los adoquines de la fila de

Si excede las tolerancias, solicitar al Operador de Planta la nivelación de la mesa de
DELANTE y la fila de ATRÁS de la misma placa no debe exceder: compresión, ajustar topes de altura, regular el enrasador, regular la presión de aire de mesa de
Controlar la variación de pesos según lo siguiente:
compresión, variables de operación etc. Sí no se mejora, solicitar a la Jefatura de planta parar
Producción de PIURA Y PACASMAYO la producción para que se verifique lo siguiente:
Prefabricados / 1) Promediar el peso de todas las unidades de la fila Supervisor de Supervisor de Planta
1) El estado del molde: Verificar que el GRID no esté suelto, roto o que presente libertad de
Control de la Adoquín 8 ± 100 g Planta delantera y restar del promedio de los pesos de la fila Planta / Auxiliar de D-CC-F-46 ---
movimiento en alguna de las placas.
Producción (4) (5) (6) trasera de una placa completa, mínimo dos veces por Control de Calidad Jefe de Planta
Adoquín 6 ± 90 g 2) Solicitar la calibración de la mesa de moldeo.
turno o cuando se ejecuta ajustes a la máquina por
3) Sí después de verificar y realizar lo antes indicado el peso no mejora, solicitar a la Jefatura
calibración de mesa, topes de altura, enrasador, etc.
Adoquín 4 ± 80 g de Planta parar la producción.
4) Reportar a la Superintendencia de Gestión de Calidad.

Controlar la altura según lo siguiente:

Si excede las tolerancias:
Variación de altura en un mismo espécimen 1) Medir aleatoriamente 3 unidades mínimo al inicio de
--- PARAR LA PRODUCCIÓN y comunicar al Operador de Planta para regular los topes de
la producción, cada 2 h y cuando se evidencien D-CC-F-46
Planta altura, ajuste altura del enrasador, calzar las zapatas, o proceder al cambio de las zapatas
PIURA Y PACASMAYO unidades mal llenadas o cuando se realiza ajustes a la
según corresponda.
máquina por calibración de mesa, topes de altura,
± 2 mm enrasador, etc.
Supervisor de Supervisor de Planta
Control de altura en los Cumplir con el requisito de
La variación promedio de alturas de los adoquines de la fila de Controlar la altura según lo siguiente: Planta / Auxiliar de
especímenes (cm) altura según la ET.
DELANTE y la fila de ATRÁS de la misma placa no debe exceder: Control de Calidad Jefe de Planta
Si excede las tolerancias:
1) Promediar la altura de todas las unidades de la fila
PARAR LA PRODUCCIÓN y comunicar al Operador de Planta para que regule la presión de
Planta delantera y restar del promedio de las alturas de la fila D-CC-F-46
PIURA Y PACASMAYO --- aire de mesa de compresión, verificar el tiempo de llenado (V7) y el tiempo de paro de la 1era
trasera de una placa completa, mínimo dos veces por
vibración (V16) o nivelar la mesa de moldeo.
turno o cuando se ejecuta ajustes a la máquina por
± 3 mm calibración de mesa, topes de altura, enrasador, etc.

Notas:
(1) Puede ser modificado a solicitud del cliente, autorizado por el Jefe de Planta previa validación y aprobación del Supervisor de Aseguramiento o Jefe de Gestión de Calidad y Superintendente de Gestión de Calidad.
(2) Se empleará esta relación a/c máxima, siempre qué se reciba la comunicación respectiva por escrito de la Jefatura de Planta.
(3) Se podrá emplear hasta el 15% catalizador sin disminuir el índice de cemento por unidad siempre que no se afecte la apariencia del adoquín.
(4) Sí al reiniciar los controles al producto en proceso de fabricación después de un periodo de NO haber controlado, se evidencia incumplimientos. Es obligatorio verificar el producto que ya fue almacenado dentro de los cuartos de curado. Sí se evidencia que éste producto también incumple, identificar y registrar como NC de producción, comunicar al Jefe de Planta y Supervisor de Planta para que se tomen las acciones
que correspondan durante la estiba.

(5) Sí durante los controles a la producción, se detectan incumplimientos que no se logren corregir dentro de 5 batch (máx.). Informar inmediatamente al Jefe de Planta y Supervisor de Planta, para que se tomen las acciones que correspondan. Identificar el producto como NC de producción para que se tomen las acciones correspondientes durante la estiba y registrar.

(6) De no tomarse acciones que sean eficaces y detengan la producción de PNC, reportar en línea al Supervisor de Aseguramiento o Jefe de Gestión de Calidad y Superintendente de Gestión de Calidad para que se tomen las acciones que correspondan.

Generado por: Revisado por: Aprobado por: Fcha

Gastañaduí Ruiz, Fernando
Mena Nieves, José Superintendente de Gestión de Calidad. Gastañaduí Ruiz, Fernando
Espinoza Berrú, Shirley / Sánchez Ramos, Alindor 07/12/2016
Jefe de Gestión de Calidad Superintendente de Gestión de Calidad.
Supervisores de Planta.

Cambios con respecto a la versión anterior: Se modificó toda la matriz

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D-CC-MCP-15
Página 2 de 2 Anexo 01: Mapa desgaste por sales
Versión 03

Talara

Tumbes
Amazonas Loreto

Piura

(Moche y Barraza)
Lambayeque Cajamarca
(Salaverry, Buenos Aires , Huanchaco)
San Martín
La Libertad

(Chimbote)
Ancash

Zona con historial de sales Huánuco

Desgaste por Sales

Generado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Gastañadui Ruiz, Fernando
Superintendente de Gestión de Calidad. Gastañadui Ruiz, Fernando
Mena Nieves, José
Ezpinoza Berrú, Shirley / Sánchez Ramos, 07/12/2016
Jefe de Gestión de Calidad
Alindor Superintendente de Gestión de Calidad.
Supervisores de Planta.

Cambios con respecto a la versión anterior: Se modificó toda la matriz