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FORMATO DE HALLAZGOS Y ACCIONES (12-Julio-2018)

CORRECTIVAS
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Fecha: _10-09-2018________ Folio: ____análisis y evaluación 6______________

El hallazgo proviene de:

Queja de Auditoria de Auditoria Auditoría Análisis de Evaluación
Cliente Servicio interna X externa indicadores de Clima Laboral

Incumplimiento desempeño Incumplimiento a la legislación, Comunicación Otro, Especifique

Ambiental normas, decretos Externa ___________________________

SOLICITUD :
Descripción causas:
- debido al asesoramiento de la persona contratada para realizar la implementación de la norma ISO 9001- 2015, no se llevó
una adecuada implementación del punto 9.1.1 De la norma ISO 9001: 2015 que establece que la organización debe
asegurarse del análisis y evaluación para conseguir resultados válidos
- no contemplarse de forma adecuada el tiempo que requería este proceso.
Corrección:
- Se elaboraron métodos de seguimiento, medición y análisis de evaluación según manual de procesos MM – MP – 02 (tales
como auditorias, visitas a campo y encuestas

Acciones Correctivas:
- Se modificara MANUAL DE PROCESOS para el correcto desempeño de todas las tareas de la organización
- Se realizaran visitas a campo para evaluación de trabajo de tecnicos
CAROLINA FORERO GUIO - Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva, preventiva y/o
correcciones para eliminar la No Conformidad identificada.

Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan: GERENCIA

REPORTE:
Requiere Acción Correctiva X no Requiere Corrección X no
si si
Requiere Acción Preventiva si no
ANALISIS DE DATOS:
Se elaboraron métodos de seguimiento, medición y análisis de evaluación según manual
de procesos MM – MP – 02 (tales como auditorias, visitas a campo y encuestas)

PLAN:
Acciones Responsable Fecha
programada
Se creó MANUAL DE PROCESOS para el correcto GERENCIA Agosto 2018
desempeño de todas las tareas de la organización

Evidencias de las acciones realizadas:

Auditorias, encuestas visitas a campo

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Definió la AC/AP o Corrección: Verificó AC/ AP o Corrección Fecha de cierre:

Nombre y Firma RD:

GLOSARIO:

ANALISIS DE CAUSA: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad (requisito
incumplido). Esta se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable. Esta se toma para prevenir que algo suceda.

CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detecta.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección
o una acción correctiva, o acción preventiva.
2 Anotar la acción correctiva o corrección determinada.
3 Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección.
4 Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar.
5 Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada.
6 Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar
eliminará(n) la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema.
7 Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva.
8 Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) acción (es), a realizar.
9 Anotar nombre y firma del RD del y la fecha de enterado del plan a seguir.