UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

FACULTAD DE INGENIERIA
SEDE LA SERENA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

SISTEMA DE GESTION JR
GLASS

Nombre: Ramón González M.

José Herrera Q.
Juan Campos Lillo

Profesor (a): Miyorci Guzmán

Asignatura: Sistemas de Gestión

La Serena, Chile Septiembre,

2020
 TABLA DE CONTENIDO
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS................................................................................................................................... 4
JR GLASS............................................................................................................................................................................ 5
MISIÓN.............................................................................................................................................................................. 5
VISIÓN............................................................................................................................................................................... 5
VALORES............................................................................................................................................................................ 5
1. POLITICA.................................................................................................................................................................... 6
2. ALCANCE.................................................................................................................................................................... 7
3. OBJETIVOS DE CALIDAD............................................................................................................................................. 7
PRODUCTO..................................................................................................................................................................................8
4. ORGANIGRAMA......................................................................................................................................................... 9
DESCRIPCION DE CARGOS.........................................................................................................................................................10
RESPONSABILIDADES................................................................................................................................................................10
GERENTE GENERAL..............................................................................................................................................................10
R.R.H.H.................................................................................................................................................................................10
CONTROL DE CALIDAD.........................................................................................................................................................10
FINANZAS.............................................................................................................................................................................10
CAPACITACIÓN.....................................................................................................................................................................10
VENTAS.................................................................................................................................................................................10
SOPORTE Y DESARROLLO.....................................................................................................................................................11
JEFE MANTENCION MECANICA............................................................................................................................................11
MECANICO Y SOLDADOR MANTENIMIENTO.......................................................................................................................11
JEFE TURNO OPERACIÓN PLANTA........................................................................................................................................11
OPERADOR SALA..................................................................................................................................................................11
AYUDANTES MECANICOS Y OPERACIONES..........................................................................................................................12
5. ENTRADAS Y SALIDAS............................................................................................................................................... 13
MAPA DE PROCESOS.................................................................................................................................................................13
6. TECNOLOGIA EN FABRICA DE LENTES....................................................................................................................... 14
INYECTORA DE MARCOS TR-90.................................................................................................................................................14
NUESTRO PRODUCTO...............................................................................................................................................................15
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA...............................................................................................................................................15
CERTIFICACION................................................................................................................................................................. 17
ANSI/ISEA Z87.1-2015...............................................................................................................................................................17
CE EN 166: PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS............................................................................................................17
NORMA ISO 8980.................................................................................................................................................................17
pá g. 2
ANÁLISIS ENTORNO.......................................................................................................................................................... 18
ANALISIS PESTA................................................................................................................................................................ 18
POLÍTICO...............................................................................................................................................................................18
ECONÓMICO.........................................................................................................................................................................18
SOCIAL - CULTURAL..............................................................................................................................................................18
TECNOLÓGICO......................................................................................................................................................................18
AMBIENTAL..........................................................................................................................................................................19
ANÁLISIS 5 FUERZAS DE PORTER....................................................................................................................................... 20
ANALISIS FODA................................................................................................................................................................ 22
TIPOS....................................................................................................................................................................................23
FUNCIÓN..............................................................................................................................................................................23
SOLUCIÓN.............................................................................................................................................................................24
BENEFICIOS...........................................................................................................................................................................24
CONSIDERACIONES...............................................................................................................................................................25
IDENTIFICACION DE RIESGOS....................................................................................................................................................26
CLASIFICACIÓN SEGÚN NATURALEZA DEL AGENTE CAUSAL....................................................................................................32
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RIESGOS..........................................................................................................................33
EVALUACION DEL RIESGO CUALITATIVA...................................................................................................................................34
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS............................................................................................................................... 38
ESCALA DE PROBABILIDAD...................................................................................................................................................38
ESCALA DE IMPACTO............................................................................................................................................................38
MITIGACION DE RIESGOS Y PLAN DE ACCION.................................................................................................................... 39
JERARQUIA DE CONTROLES......................................................................................................................................................43

pá g. 3
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

pá g. 4
JR GLASS

Somos JR GLASS, una empresa chilena de prestigio en la IV región, líder en fabricación,

diseño y distribución de lentes de protección personal, con los más altos estándares
técnicos y de seguridad, con una amplia cadena de distribución a nivel regional.

MISIÓN
Proveer salud visual y seguridad entregando soluciones ópticas de alta calidad, mediante la
atención personalizada de cada uno de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser una empresa líder en el mercado y a la vanguardia en los servicios de óptica y
seguridad personal, prestando la más alta calidad en la atención de nuestros clientes.

pá g. 5
VALORES

 Orientación personalizada al cliente y al resultado: nuestro principal valor es

fundamentar la permanencia de la compañía, del servicio futuro a los clientes y la
estabilidad de nuestros abastecedores
 Potenciación del capital humano: el principal recurso de JR GLASS S.A son las
personas, su experiencia y sus conocimientos profesionales y técnicos. Su desarrollo
personal y profesional es una prioridad, y el respeto y la confianza en ellas, una base
fundamental.
 Satisfacción del cliente: es nuestra garantía al reconocimiento regional.
 Apuesta por la innovación: para la tecnológica venidera a nuestra compañía y como
también a la forma de hacer gestión.
 La calidad: viene determinada por todos los que integran el trabajo dentro de
nuestra compañía, internos y externos, además del valor agregado de
nuestros clientes.
 Sinergia empresarial: comunicación transparente, disponibilidad, cooperación y
esfuerzo constante.

pá g. 6
1. POLITICA
Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas,
para lograr un beneficio que permita el crecimiento de la empresa, siempre en cumplimiento
de los requisitos aplicables.

Esto significa adquirir y proveer:

 Productos y servicios que cumplen con los requisitos especificados.

 Precios competitivos.

 Cantidad y tiempo establecido.

Con tal fin los, la gerencia de JR GLASS se comprometen en administrar los recursos
necesarios, para lograr implementar una gestión total de calidad, con vista al cuidado de
nuestros trabajadores, la preservación del medio ambiente y las expectativas de todas las
partes interesadas. Compromiso en base a los siguientes pilares fundamentales:

 Cumplir fielmente con todos los requisitos legales.

 El mejoramiento continuo de todos los procesos y área empresarial.
 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos
ambientales adversos.
 La consulta y la participación de los trabajadores en decisiones relativas a la gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Velar por la seguridad de nuestros trabajadores, entregando las herramientas y elementos
necesarios, que faciliten los trabajos y minimicen los riesgos en nuestras operaciones.
 Comunicar la información ambiental a las partes interesadas pertinentes.

pá g. 7
2. ALCANCE
Nuestra empresa JR GLASS. S.A. fabricante de lentes de seguridad antiempaños, ubicada
en la cuarta lV región de Coquimbo, Chile. Está orientada a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud ocupacional
en el Trabajo. Confeccionando lentes con los estándares más altos de calidad enfocada en
mejoramiento continuo, el cuidado de las personas y medio ambiente.

3. OBJETIVOS DE CALIDAD

El consumidor objetivo de nuestro proyecto es la industria, en especial para el personal de

la salud que trabajan expuestos a virus y bacterias tales como el Sars- Cov-2. Nuestros
productos tendrán como ventaja los diseños, ya que serán realizados de acuerdo a la voz
del cliente.
 Nuestro principal objetivo de calidad es realizar una prestación que otorgue
satisfacción completa basada en la atención competente y a un tiempo acotado a
nuestros clientes
 Aprovechar de alguna oportunidad para eliminar o disminuir riesgos identificados
dentro de los cuales puede ser potencial o catastrófico
 Mantener el liderazgo visible dentro de nuestro ambiente de trabajo para con ello
mejorar el compromiso y la motivación en su lugar de trabajo.

pá g. 8
PRODUCTO

El mercado en cuestión ofrece, a parte del elemento principal que son las gafas, una amplia
variedad de productos. Aunque las ópticas convencionales son ofrecen algunos elementos
complementarios como la funda protectora, su actividad empresarial se centra en el
desarrollo del producto principal, la gafa. Por ello, para el análisis consideramos los lentes
anti - empañantes como producto objetivo del mercado.

El producto lo podemos clasificar en función de diferentes tipologías y de otros productos

sustitutivos. En general, existen dos grupos de gafa: las de graduación y las de sol, sin
embargo, cada vez es más común la combinación de ambos elementos, es decir, la oferta
de gafas de sol graduadas. Además, las gafas graduadas compiten con otro producto
sustitutivo importante y en expansión en el mercado, que son las lentes de contacto.

Los sectores a los que va dirigido el producto son:

 Forestal: Protección Personal

 Minería: Protección Personal
 Construcción: Protección Personal
 Agrícola: Protección Personal
 Industrial: Protección Personal
 Salud: Protección Personal

pá g. 9
4. ORGANIGRAMA

pá g. 10
DESCRIPCION DE CARGOS

RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERAL

Responsable de generar nuevos horizontes dentro de la empresa y velar por la

estabilidad empresarial

R.R.H.H

Responsable de mantener el área económica y financiera dentro de la empresa sabiendo

mantener el equilibrio dentro de las áreas de relaciones laborales y recursos humanos,
además deberá mantener al día las responsabilidades fiscales y remuneraciones.

pá g. 11
CONTROL DE CALIDAD

Responsable de velar por la calidad de nuestros productos teniendo la facultad de realizar

ensayos destructivos y no destructivos dentro del proceso de fabricación de lentes

FINANZAS

Responsable de todas aquellas situaciones económicas, gestión de gastos e ingresos.

Además de planificar y elaborar sistema de presupuestos y organización financiera.

CAPACITACIÓN

Es el departamento encargado de la administración del sistema central de capacitación y

desarrollo de los recursos humanos de la empresa, manteniendo un sistema de
capacitación permanente para satisfacer las necesidades de la empresa.

VENTAS

Su responsabilidad es planear, ejecutar y controlar actividades en este campo. A su vez dar

seguimiento y control continuo de venta

SOPORTE Y DESARROLLO

Responsable de todo el sistema informático, atender las consultas de los clientes, administrar
software y herramientas de asistencia técnica.

JEFE MANTENCION MECANICA.

Responsable de supervisar, proporcionar herramientas y elementos de seguridad que

permitan cumplir la tarea. Además, deberá asegurar que el personal que realiza el trabajo
tenga el conocimiento del procedimiento técnico y de los riesgos asociados a esta y
asegurar la retroalimentación a planificación para el llenado de la documentación de la
tarea, además también será responsable de supervisar directamente el trabajo,
proporcionando las herramientas y elementos de seguridad necesarios para que la tarea se
realice con todos los riesgos bajo control. Además, asegurar que el personal este en

pá g. 12
 conocimiento del procedimiento de trabajo y posterior llenado de la correspondiente OT.

MECANICO Y SOLDADOR MANTENIMIENTO

Responsable de ejecutar las labores de mantención de fábricas de elaboración de lentes en

cuanto al aspecto técnico, asegurándose tener un cabal conocimiento de las maniobras
para poder realizar la actividad, además tiene que identificar y controlar todos los peligro y
fuentes de energías asociados, al trabajo a realizar.

JEFE TURNO OPERACIÓN PLANTA

Responsable de asegurar la entrega del equipo en las condiciones necesarias para el

desarrollo de la actividad (bloqueos, permisos de trabajo, etc.).

Asegurar control permanente durante las primeras horas de operación

OPERADOR SALA

Responsable de mantener la estabilidad y productividad de los equipos si el equipo se

encuentra en falla este se entregará y posteriormente Recepcionará el equipo una vez que
se haya culminado la actividad, dará cumplimiento estricto al procedimiento de bloqueo y
prueba de energía cero.
AYUDANTES MECANICOS Y OPERACIONES

Responsable de velar por el registro de inspección de equipos tanto de manera operación

como mecánica, además de velar por el tiempo de producción y mantención.

pá g. 13
 5. ENTRADAS Y SALIDAS

MAPA DE PROCESOS

pá g. 14
6. TECNOLOGIA EN FABRICA DE LENTES

INYECTORA DE MARCOS TR-90

La silicona líquida (LSR) y el policarbonato se puede procesar eficientemente mediante

moldeo por inyección y además tiene la ventaja de ser un material muy resistente. Por ese
motivo, la LSR se utiliza cada vez más para fabricar lentes ópticos.

Con la inyectadora TR 90 nuestros lentes representan una amplia variedad de aplicaciones,

pues además de la industria automotriz, la LSR se usa cada vez más en la iluminación de
edificios y vías públicas, gracias a las propiedades de este material.

Adicionalmente, los tipos de alta transparencia, destinados a aplicaciones ópticas, tienen un

índice de amarilleo menor que los materiales termoplásticos convencionales para lentes. Así
mismo, son muy resistentes a influencias ambientales, tales como la radiación UV, y
compatibles con un amplio rango de temperaturas (desde -40 hasta +200 °C). También
ofrecen una gran libertad a la hora de crear diseño.

Adicionalmente, los tipos de alta transparencia, destinados a aplicaciones ópticas, tienen un

índice de amarilleo menor que los materiales termoplásticos convencionales para lentes. Así
mismo, son muy resistentes a influencias ambientales, tales como la radiación UV, y
compatibles con un amplio rango de temperaturas (desde -40 hasta +200 °C). También
ofrecen una gran libertad a la hora de crear diseño.

pá g. 15
NUESTRO PRODUCTO

Nuestro producto se basa en la combinación de un lente graduado o de sol con una lámina
hidrofóbica la cual repele tanto el agua en estado líquido como gaseoso, además, que
satisface la necesidad de no empañarse al realizar actividades y/o cuando se está bajo
stress térmico. Se basa en satisfacer la necesidad de mantener nuestras gafas totalmente
claras y limpias al realizar trabajos y/o labores con alta evaporación de H²O. En el mundo,
más de
1.300 millones de personas y el 29% en Chile son dependiente de gafas o lentes de
contacto por razones diversas, tanto enfermedades, como accidentes. Lamentablemente la
tecnología y las empresas solo se basan en condiciones que no afecten o intervengan en el
deterioro de las gafas, por ejemplo, los famosos antirreflejo, fotocromáticos, bifocales etc.
Mientras más se limpien los lentes más posibilidades existen que estos sufran una caída o
se rayen para luego ser sustituidos y con esto generar lucrativas ganancias repartidas entre
las clínicas oftalmológicas y las grandes cadenas de ópticas.

En promedio una persona se toca la cara 23 veces por hora, y el 40% de estas es a la boca,
nariz y ojos, es por ello que dada la contingencia sanitaria mundial nuestro producto permite
prevenir llevar nuestras manos contaminadas a los ojos al no empañarse

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Nuestra área social, productiva y comercial se encontrará en Barrio Industrial, Coquimbo, IV
región, Chile exactamente en las coordenadas 29.9752293, - 71.2679636,16 emitidas por
Google Maps.

1
6

pá g. 16
 CERTIFICACION

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Es la norma (en su versión 2015) la cual proporciona especificaciones de diseño,

rendimiento y calificación de seguridad de los productos de protección ocular y facial;
requerimientos de impacto, ópticos, protección contra gotas, salpicaduras, polvo, etc.

Específicamente en relación a la protección contra impactos, la norma ANSI Z87.1 de

impacto básico especifica que, un lente o antiparra fabricado bajo esta certificación, debe
ser capaz de resistir un golpe de un proyectil con punta, con un peso de 500g, en caída libre
vertical desde 1,27 metros de altura.

CE EN 166: PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS

Referida a todos los protectores individuales de los ojos utilizados contra los diversos
peligros de dañar los mismos o alterar su visión. Quedan excluidos los rayos X, las
emisiones láser y los rayos infrarrojos emitidos por las fuentes de baja temperatura.

NORMA ISO 8980

Esta serie normativa consta de cinco partes: ISO 8980-1 que especifica los requisitos para
lentes terminadas sin biselar, monofocales y multifocales e ISO 8980-2 para lentes
progresivas; ISO 8980-3 que indica las especificaciones de transmitancia y métodos de
ensayo; ISO 8980-4 para especificaciones y métodos de ensayo para recubrimientos
antirreflejantes; e, ISO 8980-5 con los requisitos mínimos para superficies de lentes
resistentes a la abrasión.
De esta manera se busca garantizar la utilización correcta y segura de productos para
óptica oftálmica y sus accesorios, tanto para el personal que los elabora como también para
el consumidor final que los va a usar.

pá g. 17
ANÁLISIS ENTORNO

ANALISIS PESTA

POLÍTICO

El entorno político del sector evidencia oportunidades en el abastecimiento de las

monturas, la tendencia y desarrollo de los canales de importación de diferentes
regiones propician mayor oferta a un menor costo, sin embargo, la empresa no tiene
un poder de negociación con los proveedores que le permita explotar beneficios
significativos en este aspecto.

ECONÓMICO

El entorno económico del sector evidencia oportunidades ya que el producto a

comerciar no es conocido por la competencia, además de generar un crecimiento
económico del sector.

SOCIAL - CULTURAL

El entorno social refleja oportunidades para el negocio y el sector, las tendencias

actuales en cuanto a gustos de los consumidores y el mayor acceso a este tipo de
bienes y servicios proyecta un desarrollo a un mercado más grande. Actualmente JR
GLASS no tiene una demanda efectiva alta para aprovechar las diferentes
oportunidades venideras.

TECNOLÓGICO

El entorno tecnológico presenta un diagnostico similar, los nuevos desarrollos en

equipos para brindar herramientas en la venta directa con el cliente se han convertido
en aspectos diferenciadores. De igual forma la incursión y manejo de redes sociales
son esenciales y comunes hoy en día. La brecha de oportunidades en este entorno
es grande, la capacidad de respuesta actual de la compañía frente a estas no es la

pá g. 18
mejor.

AMBIENTAL

En el ambiente Ambiental y legal no se refleja un campo amplio de oportunidades,

ciertas normativas y certificaciones pueden influenciar positivamente en la
formalización del negocio como tal, a su vez se mantiene una amenaza constante
respecto al COVID-19 que se mantiene en gran parte del mundo

pá g. 19
ANÁLISIS 5 FUERZAS DE PORTER

En este punto se analizarán las cinco fuerzas de Porter para identificar las fortalezas y
debilidades que tiene JR GLASS frente a los que se han identificado como sus competidores
directos ya que están en el mismo sector y su tamaño y características son similares.

Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Es alto y tanto para JR GLASS como
para el resto de los competidores, resulta siendo una amenaza, ya que debido a la gran
cantidad de opciones que hay en el mercado, los clientes tienen la libertad de investigar y
escoger la opción que les ofrezca precio más favorable y que cumpla con los estándares de
calidad deseados.

Poder de negociación de los Proveedores: En este punto se identifica una clara amenaza para
JR GLASS, ya que, analizando la naturaleza de los competidores directos del sector, éstos
son todos mayoristas, por lo tanto, pueden obtener mejores precios y mayor poder de
negociación con los proveedores, que se verán atraídos por el mayor volumen que puedan
conseguir con éstos.

Amenaza de nuevos competidores entrantes: Es una gran amenaza ya que actualmente en

este mercado no hay barreras de entrada, por lo cual se encuentra creciendo y evolucionando
rápidamente. Los nuevos competidores vienen con propuestas innovadores para el mercado y
especialmente con una fuerte presencia en medios de comunicación, como lo es la televisión
y en mayor proporción, el internet. Esta es una gran amenaza debido a que JR GLASS
actualmente no invierte en publicidad en ninguno de estos medios, por lo que puede resultar
“invisible” para muchos de los nuevos clientes que terminan comprando en otras ópticas.

Amenaza de productos sustitutos: Es baja la amenaza por este concepto, ya que según lo que
se ha investigado, para este mercado no encontramos productos sustitutos como tal, pues las
opciones que hay en el mercado son las que se ofrecen tanto en JR GLASS como en las
demás ópticas de la competencia. Para este caso, la amenaza se enfoca en las cirugías, con
las cuales

pá g. 20
los pacientes ya no tienen que volver a usar algún producto del portafolio.

Rivalidad entre los competidores: Dentro del mercado de las ópticas, se identifica este punto
como una baja amenaza debido a que en JR GLASS nuestro producto no se ofrece en
ninguna otra parte ya que su diferenciación y prestación son únicos en el mercado.

pá g. 21
ANALISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 LA EMPRESA  ALTA DEMANDA EN LA
DEBILIDADES CUENTA CON REGIÓN POR RUBRO AMENAZAS
PERSONAL DE MINERÍA,
 FRAGIIDAD DEL CAPACITADO. CONSTRUCCIÓN Y  OTRAS EMPRESAS
PRODUCTO  PRODUCTO ÁREA DE SALUD. PUEDEN
 STOCK CON VALOR MEJORAR EL
INSUFICIENTE ECONÓMICO  APERTURA DE PRODUCTO.
POR MAYOR  CUNETA CON SUSCURSALES.  USUARIO NO LE
PEDIDO TECNOLOGÍA DA EL USO
 DURABILIDAD DE ÚLTIMA  BUENA RELACIÓN ADECUADO Y
MEDIA GENERACIÓN. CON LOS ESPECÍFICO AL
 DISPONIBILDAD COMPRADORES. PRODUCTO
DE RECURSOS  MUCHA OFERTA
FINANCIEROS. EN EL MERCADO
 MIGRACIÓN DE
PERSONAL

O D
CALIFICADO POR
OFERTA SALARIAL

F ANÁLISIS
FODA
A
pá g. 22
DEFINICION DE PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Un plan de mitigación, también llamado plan de riesgos o plan de respuesta a los riesgos,
es un documento que registra el parecido de los eventos riesgosos que sucederán en un
proyecto y reduce el impacto de dichos eventos si llegaran a suceder. Se desarrollan
opciones y acciones en un plan de mitigación para mejorar las oportunidades del proyecto y
también las amenazas a los objetivos del proyecto se reducen a "por debajo de un umbral
aceptable".

TIPOS
El instituto de administración de proyectos reconoce cuatro tipos de estrategias de
mitigación. Estas estrategias sirven como guía para respuestas a riesgos en un plan de
mitigación:

 Evitación: ignorando una tarea para eliminar las condiciones de riesgo.

 Aceptación: reconocer que el riesgo existe, pero evitar tomar acciones para
resolverlo.
 Mitigación: minimizar la probabilidad de que ocurra el riesgo y reducir el impacto
que debería tener dicho riesgo.
 Transferencia: mover el riesgo a otra persona u organización, alguien con
mayor capacidad para manejar dicho riesgo.

FUNCIÓN
Para comenzar el plan de mitigación, el riesgo debe ser identificado por herramientas como
el informe de documentación de archivos anteriores del proyecto y técnicas como la Delphi,
un cuestionario anónimo entrevistando, con identificación de la causa raíz y un análisis
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

Según "El rol del propietario en un proyecto de administración de riesgos", la

National Academies Press establece que un plan de mitigación debe:

pá g. 23
Caracterizar las causas raíces de riesgos identificadas y cuantificadas. Evaluar

las interacciones de riesgos y causas comunes.

Identificar las estrategias de mitigación alternativas, los métodos y las herramientas para
cada riesgo identificado.

 Acceder y priorizar las alternativas de mitigación.

 Seleccionar y comprometerse con los recursos requeridos para las alternativas
de mitigación de riesgos.
 Comunicar todos los resultados de planificación de proyectos a todos los
participantes.

SOLUCIÓN
Un plan de administración de mitigación de riesgo debe estar antes que el plan de riesgos
se desarrolle. Según el PMI, la planificación de administración de riesgos consiste en
entradas como: los factores ambientales organizacionales, evaluaciones de procesos
organizacionales, un establecimiento de alcance del proyecto y un plan de administración de
proyecto. El proceso de planificación de la administración de mitigación incluye "decidir a
cómo acercarse, planificar y ejecutar las actividades de administración de riesgos para el
proyecto". Su salida es el plan de mitigación.

BENEFICIOS
La planificación de mitigación de riesgos puede beneficiar proyectos futuros en una
organización cuando el proyecto resulta y las lecciones aprendidas son

documentadas. Por esto es que la documentación de resultados de todas las etapas del
proyecto y la documentación de las respuestas de los participantes del proyecto sobre los
riesgos y riesgos potenciales obtenidas durante el proyecto son importantes.

pá g. 24
CONSIDERACIONES
Pueden aparecer nuevos riesgos durante el ciclo de vida de un proyecto. Para reducir los
impactos negativos de los nuevos riesgos, el equipo del proyecto debe estar involucrado,
teniendo un sentido de la propiedad y de responsabilidad para estos nuevos riesgos.

pá g. 25
IDENTIFICACION DE RIESGOS

N Título Descripción Descripción del Diseño

RIESGOS DE PROYECTO

1 Rechazo de la Por otros intereses del presidente de 1.- Gastos acumulados

inversión. la compañía totales desembolsados en
el proyecto.

2 Postergación de la Por otros intereses del presidente de 1- Atrasos en la obtención

implementación del la compañía de beneficios.
proyecto.

3 No lograr financiamiento Los prestamistas externos pueden 1.- Aumento en los

externo. estar renuentes al financiamiento del costos.
nuevo proyecto.

4 No disponer Contexto: profesionales con el perfil Pérdida de eficacia en la

oportunamente de requerido son escasos, o bien, la implementación del
profesionales experiencia laboral no se ajusta al proyecto:
especialmente para cargos tiempo requerido.
1.- Impacto en los costos
y puestos claves.
presupuestados.
2.- Impacto en los plazos
establecidos.

5 Errar en la toma de Contexto: Construcción de planta 1.- Aumento en los

decisiones. avanza a menor velocidad de lo costos estimados.
estimado, lo que pone en riesgo la
2.- Aumento en los
calidad de la toma de decisiones.
costos de inversión
Parte del equipo directivo posee
experiencia insuficiente en proyectos
de esta naturaleza.

6 No continuidad del actual
equipo de Dirección.
Contexto: Por distintas razones es 1.- Aumento en los plazos
posible que este equipo de dirección estipulados.
se disuelva; lo que genera una
2.- Atrasos en la obtención
pérdida y atraso en el proyecto
de beneficios.

7 Problemas con la Contexto: La comunidad espera más 1.- Detenciones de la

comunidad aledaña de lo que el proyecto pueda ofrecer ejecución de obras por
durante la implementación en cuanto a la empleabilidad y acciones y reclamos de la
del proyecto. beneficios, entre otros. Comunidad, tales como
tomarse el camino de
acceso lo que dificulta el
desarrollo normal del
proyecto.
2.- Atrasos en la obtención
de resultados.

pá g. 26
8 Postergación de la Contexto: No hay certeza que la 1.- Aumento en los
implementación de la tramitación se concluya en los costos.
construcción, por retraso en tiempos esperados.
2.- Aumento en los
la aprobación.
costos de inversión.

9 Postergación y/o detención de
partes del proyecto, por no
disponer de los permisos
sectoriales.
Contexto: Las aprobaciones ante la 1.- Aumento en los
autoridad no son complejas, pero costos.
tienen lentitud en su tramitación.
2.- Aumento en los
costos de inversión.
3.- Atrasos en la obtención
de beneficios.

1 Atrasos en el plazo de Contexto: Los plazos asociados a las 1.- Aumento en los
0 entrega de equipos mayores. adquisiciones provenientes de costos.
Norteamérica son inciertos.
2.- Aumentos de los costos
indirectos en la construcción
y montaje.
3.- Atrasos en la obtención
de beneficios.

1 Atrasos en el plazo de entrega
1 de productos a clientes.
Contexto: Los plazos asociados a las 1.- Aumento en los
entregas de productos terminados a costos.
los clientes a son inciertos por
2.- Aumentos de los costos
demora de construcción y/o atraso de
indirectos en la construcción
puesta en servicio de la planta
y montaje.
3.- Atrasos en la obtención
de beneficios.

1 Cursos por Maquinaria
2 equipos nuevos.
y Contexto: Dedicar tiempo para instruir 1.- Aumento en los plazos
al personal y calificar en la operación estipulados.
de estos
2.- Atrasos en la obtención
de beneficios

1 Falla Maquinaria y Contexto: Perdida de tiempo para 1.- Aumento en los plazos
3 equipos usados. reparación y mantención de equipos. estipulados.
2.- Atrasos en la obtención
de beneficios

1 Personal operario sin Contexto: Dedicar tiempo para instruir 1.- Aumento en los plazos
4 experiencia al personal y calificar en la operación estipulados.
de estos equipos.
2.- Atrasos en la obtención
de beneficios

1 Falta de insumos Contexto: Por alguna razón los 1.- Aumento en los plazos
5 proveedores no cumplieron con los estipulados.
tiempos de entrega de insumos.
2.- Atrasos en la obtención
de beneficios

pá g. 27
1 Corte de suministro
6 energía eléctrica
de Contexto: No se cuenta con grupo 1.- Aumento en los plazos
electrógeno adicional para suplir estipulados.
estos cortes de energía inesperados,
deteniendo la producción. 2.- Atrasos en la obtención
de beneficios

1 Falla operacional en la Contexto: producto defectuoso por 1.- Aumento en los plazos
7 producción personal de operaciones sin estipulados.
experiencia
2.- Atrasos en la obtención
de beneficios

1 Incumplimiento de los Contexto: La operación de la mina 1.- Aumento en el Opex, por

8 objetivos de producción, por
uso de nuevas tecnologías de
operación remota.
requiere una organización con
competencias especiales para la
operación remota.
menor productividad en las
áreas específicas.
Menor producción que la
esperada.

1 Incumplimiento de los Contexto: Las operaciones se 1.- Menor producción

9 objetivos de producción, por realizan en torno a los 4000 msnm, que la esperada.
menor productividad de la situación en la cual existe una clara
2.- Costo de la
mano de obra. disminución en productividad del
reparación.
recurso humano que realiza
actividades físicas.

2 Falta de operadores Contexto: por alguna razón falta 1.- Menor producción
0 personal de operaciones que la esperada.
2.- Costo de la
reparación.

RIESGOS MACROENTORNO

2 Deterioro de la reputación Contexto: No cumplir con las 1.- Baja de clientes

1 organizacional normas legales y sociales.
2.- Sanciones
organizacionales

2 Factor Legal Contexto: Cambio de políticas 1.- Alzas en los costos.

2 comerciales.
2.- Demora en
producción

2 Factor Legal Contexto: Alza en los impuestos 1.- Alza en los costos
3

2 Comunidad Contexto: La comunidad no está 1.- Demora en inicio de

4 de acuerdo con la ubicación de Construcción.
la planta.
2.- Detención de
operaciones.

pá g. 28
2 Comunidad Contexto: La comunidad acusa 1.- Estudios de
5 contaminación. emisiones de gases.

2 Económico Contexto: Crisis económica 1.- Cierre de fabrica

6
2.- Remate de productos

2 Social Contexto: Disturbios 1.- Alza en los costos

7
2.- Perdidas de locales

2 Social Contexto: Robo y Saqueos 1.- Pérdidas totales y

8 parciales.
2.- Aumento de gastos
en seguridad

RIESGOS DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCTO

2 Fragilidad de producto Contexto: Producto puede caer de las 1.- Mayor costo de
9 manos producción

3 Stock insuficiente a pedido Contexto: No contar con suficiente 1.- Baja en el prestigio
0 mayor stock en un pedido de mayores regional
proporciones

3 Durabilidad media Contexto: Producto de durabilidad 1.-Mayor costo de

1 media bajo costo de producción producción

3 Imitación de producto Contexto: Producto al alcance de 1.- Menor producción

2 cualquier persona por ende
vulnerable

3 Mejoramiento de producto Contexto: Empresas del mismo rubro 1.- Mejorar

3 por parte de otra empresa pueden mejorar el producto infraestructura
2.- Mayor costo
de producción
3 Poder de negociación con Contexto: Proveedores mantienen 1.-Mayor costo de
4 proveedores preferencia hacia grandes cadenas materias primas
de fábricas oftalmológicas

3 Demanda baja Contexto: Demanda solo se 1.-Aumento de variedad de

5 contempla en lamina hidrofóbica productos

3 Redes Sociales Contexto: No cuenta con redes 1.-Baja en el prestigio

6 sociales activas regional

3 Capacidad de Contexto: No cuenta con servicio al 1.-Menor soporte técnico en

7 respuesta cliente especializado el área de oftalmología

3 Contaminación Contexto: fundición no cuenta con 1.-Baja en el prestigio

8 atmosférica filtro de metales pesados regional

RIESGOS DE OPERACION

pá g. 29
3 Cortes Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con
9 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Atrapamiento Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con

0 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Atropellamiento Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con

1 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Polvo en Suspensión Contexto: Fabrica no cuenta con 1.- Accidentes con

2 extracción y purificación de aire tiempo perdido de
personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Caída de mismo nivel Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con
3 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal

4 Caída Distinto Nivel Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con
4 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Baja visibilidad Contexto: fabrica no cuenta con 1.- Accidentes con

5 extracción y purificación de aire tiempo perdido de
personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Proyección de Contexto: Fabrica no cuenta con 1.- Accidentes con

6 partículas biombos para trabajos cruzados tiempo perdido de
personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

4 Quemaduras Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con

7 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

pá g. 30
4 Shock eléctrico Contexto: personal no cuenta con 1.- Accidentes con
8 capacitación de maquinaria o labor a tiempo perdido de
realizar personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

RIESGOS PROVEEDORES

4 Materia prima Contexto: proveedor entrega 1.- Demora en

9 productos de mala calidad. producción
2.- Baja confianza

5 Retrasos Contexto: Proveedor no cumple 1.- Demora en

0 tiempos de entrega pactados. producción
2.- Baja confianza

5 Alzas en Precios Contexto: proveedor aumenta los 1.- Aumento en los costos
1 precios de sus productos.
2.- Aumento en venta

RIESGOS SANITARIOS

5 Enfermedad Contexto: personal sometidos a 1- Accidentes con

2 Profesional trabajos rutinarios de esfuerzo tiempo perdido de
personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

5 Enfermedades Virales Contexto: personal sometidos a 1- Accidentes con

3 trabajos donde se expone a tiempo perdido de
enfermedades virales personal
2.- Aumento de taza de
accidentabilidad

5 Epidemia Contexto: personal está sometido a 1- Accidentes con

4 un cuadro de epidemia locas tiempo perdido de
personal

5 Pandemia Contexto: personal sometidos a una 1- Accidentes con

5 pandemia a nivel global tiempo perdido de
personal
2.- Aumento de taza
de accidentabilidad
3.- Peligro de vida
por antecedentes
anteriores

pá g. 31
CLASIFICACIÓN SEGÚN NATURALEZA DEL AGENTE CAUSAL

pá g. 32
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RIESGOS

pá g. 33
EVALUACION DEL RIESGO CUALITATIVA

N Título Probabilidad Consecuencia Riesgo

RIESGOS DE AREA ADMINISTRATIVA Y GESTION INTERNA RESPONSABLE: JEFE AREA

ADMINISTRATIVA Y GERENCIA GENERAL

Rechazo de la 70
1 Probable CATASTRÓFICO 90,0% 63,0% Alto
inversión. %

Postergación de la
2 implementación del Poco 30
probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
proyecto. %

No lograr financiamiento 70
3 Probable CATASTRÓFICO 90,0% 63,0% Alto
externo %

No disponer
oportunamente de
4 profesionales
Poco 30 MAYOR Medi
especialmente para cargos 70,0% 21,0%
probable % o
y puestos claves.

Errar en la toma de 70 MODERADO Medi

5 Probable 50,0% 35,0%
decisiones. % o

No continuidad del actual Poco

6 30
equipo de Dirección. probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
%

Problemas con la
comunidad aledaña
7 Poco
durante la implementación 30
probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
del proyecto. %

Postergación de la
implementación de la
8 Poco
construcción, por retraso en 30 INSIGNIFICANTE
probable 10,0% 3,0% Bajo
la aprobación. %

Postergación y/o detención de

partes del proyecto, por no
9 Poco
disponer de los permisos 30 INSIGNIFICANTE
probable 10,0% 3,0% Bajo
sectoriales %

1 Atrasos en el plazo de
50 INSIGNIFICANTE
0 entrega de equipos mayores. Posible 10,0% 5,0% Bajo
%

pá g. 34
 1 Atrasos en el plazo de entrega
50 INSIGNIFICANTE
1 de productos a clientes. Posible 10,0% 5,0% Bajo
%

1 Cursos por Maquinaria y 70 Medi

2 equipos nuevos. Probable MODERADO 50,0% 35,0%
% o

1 Falla Maquinaria y 70 Medi

3 equipos usados Probable MODERADO 50,0% 35,0%
% o

1 Personal operario sin 50 INSIGNIFICANTE

4 experiencia Posible 10,0% 5,0% Bajo
%

1 50 INSIGNIFICANTE
5 Falta de insumos Posible 10,0% 5,0% Bajo
%

1 Corte de suministro de Poco 30 INSIGNIFICANTE

6 energía eléctrica probable 10,0% 3,0% Bajo
%

1 Falla operacional en la 50 INSIGNIFICANTE

7 producción Posible 10,0% 5,0% Bajo
%

Incumplimiento de los
1 objetivos de producción, por
8 uso de nuevas tecnologías de Poco 30 INSIGNIFICANTE
probable 10,0% 3,0% Bajo
operación remota. %

Incumplimiento de los
1 objetivos de producción, por
9 menor productividad de la Poco 30 INSIGNIFICANTE
probable 10,0% 3,0% Bajo
mano de obra. %

2 Poco 30 INSIGNIFICANTE
0 Falta de operadores probable 10,0% 3,0% Bajo
%
RIESGOS DEL MACRO ENTORNO
RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL

2 Deterioro de la reputación
Improbable 10% INSIGNIFICANTE 10,0% 1,0% Bajo
1 organizacional

2 Factor Legal cambio de políticas 50% MENOR 30,0% 15,0% Bajo

Posible
2

2 Factor Legal Alzas de impuestos 50% 50,0% 25,0% Medio

Posible MODERADO
3

2 Comunidad no está de acuerdo Poco 30% INSIGNIFICANTE 10,0% 3,0% Bajo

4 con la ubicación. Probable

2 Comunidad acusa contaminación. Poco 30% INSIGNIFICANTE 10,0% 3,0% Bajo

5 Probable

2 Crisis económica 50% MAYOR 70,0% 35,0% Medio

Posible
6

pá g. 35
2 Disturbios 50% 50,0% 25,0% Medio
Posible MODERADO
7

2 Robos y saqueos 50% 50,0% 25,0% Medio

Posible MODERADO
8

RIESGOS DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCTO RESPONSABLE:

JEFE AREA PRODUCTIVA

2 Poco 30
9 Fragilidad de producto probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
%

3 Stock insuficiente a pedido 50

0 mayor Probable MENOR 30,0% 15% Bajo
%

3 Poco 30
1 Durabilidad media probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
%
3 50
Imitación de producto Posible MENOR 30,0% 15 % Bajo
2 %

3 Mejoramiento de producto Poco 10 MODERADO

3 por parte de otra empresa probable 50,0% 5,0% Bajo
%

3 Poder de negociación con Poco 10 MODERADO

4 proveedores probable 50,0% 5,0% Bajo
%
3 50
Demanda baja Posible MENOR 30,0% 15,0% Bajo
5 %
3 50
Redes Sociales Posible MENOR 30,0% 15,0% Bajo
6 %

3 Capacidad de 50
7 respuesta Posible MENOR 30,0% 15,0% Bajo
%

3 Contaminación 70 Medi
8 atmosférica Probable MENOR 30,0% 21,0%
% o
RIESGOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION
RESPONSABLE: JEFE DE AREA PRODUCTIVA Y MANTENIMIENTO

3 50 Medi
Cortes Posible MODERADO 50,0% 25,0%
9 % o

4 Poco 10 MODERADO
0 Atrapamiento probable 50% 5,0% Bajo
%

4 Poco 10
1 Atropellamiento probable MAYOR 70,0% 7,0% Bajo
%

4 50 MODERADO Medi
2 Polvo en Suspensión Posible 50,0% 25,0%
% o

4 Poco 30
3 Caída de mismo nivel probable MENOR 10% 3,0% Bajo
%
pá g. 36
 4 Poco 30
4 Caída Distinto Nivel probable MENOR 10% 3,0% Bajo
%
4 50
Baja visibilidad Posible MENOR 30,0% 15,0% Bajo
5 %

4 Proyección de 50
6 partículas Posible MENOR 30,0% 15,0% Bajo
%

4 Poco 30
7 Quemaduras probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
%

4 Poco 30 Medi
8 Shock eléctrico probable MAYOR 70,0% 21,0%
% o
RIESGOS DE PROVEEDORES
RESPONSABLE: JEFE AREA PRODUCTIVA

4 Materia prima de proveedores de Poco 30

9 baja calidad probable MENOR 30,0% 9,0% Bajo
%

5 Retrasos en entrega de
50 MODERADO Medi
0 productos Posible 50,0% 25,0%
% o

5 Alzas en precios de materia

50 35,0 Medio
1 prima Posible MAYOR 70,0%
%
RIESGOS SANITARIOS
RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL

5 Enfermedad Poco 30 Medi

2 Profesional probable MAYOR 70,0% 21,0%
% o
5 50
Enfermedades Virales Posible MENOR 30,0% 15,0% Bajo
3 %

5 Poco 10
Epidemia MAYOR 70,0% 7,0% Bajo
4 probable %
5 70
Pandemia Probable CATASTRÓFICO 90,0% 63,0% Alto
5 %

pá g. 37
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

10% 30% 50% 70% 90%

90% 0,09 0,45 0,63 0,81 Riesgo Bajo

0,27

70% 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 Riesgo Medio

50% 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45

30% 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 Riesgo ALTO

10% 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09

Probabilidad Nive Porcenta

l je
IMPROBABLE 1 10%
ESCALA DE PROBABILIDAD
POCO PROBABLE 2 30%
POSIBLE 3 50%
PROBABLE 4 70%
CASI CIERTO 5 90%

Impacto Nive Porcentaj

l e

INSIGNIFICANTE 1 10%
ESCALA DE IMPACTO
MENOR 2 30%

MODERADO 3 50%

MAYOR 4 70%

CATASTRÓFICO 5 90%
pá g. 38
MITIGACION DE RIESGOS Y PLAN DE ACCION

N Jerarquía de Responsabl
Título Plan de acción Fecha limite
controles e

Rechazo JUAN
Cumplimientos de MEDIDAS
1 de la RAMON
protocolos asociados a lo ADMINISTRATIVAS 31/10/2020
inversión. HERRERA C
que exige la ley

Postergación Cumplimiento de carpeta

de la MEDIDAS JUAN
2 de arranque 31/10/2020
Implementació ADMINISTRATIVAS RAMON
Cumplimiento de impacto
n del proyecto. HERRERA C
medio ambiental
No lograr Búsqueda de JUAN
MEDIDAS
3 financiamiento financiamiento opcional RAMON 31/10/2020
ADMINISTRATIVAS
externo HERRERA C

No disponer
oportunament
e de Búsqueda de personal
profesionales MEDIDAS JUAN
4 anexo a la región del 31/10/2020
especialmente ADMINISTRATIVAS RAMON
proyecto
para cargos y HERRERA C
puestos
claves.

Errar en la Cumplir con el grupo de MEDIDAS JUAN RAMON

5 toma de 31/10/2020
asesores considerados ADMINISTRATIVAS HERRERA C
decisiones. en el proyecto
No
continuidad MEDIDAS JUAN RAMON
6 del actual Búsqueda de equipo de 31/10/2020
ADMINISTRATIVAS HERRERA C
equipo de dirección anexo e interino
Dirección.
Problemas con
la comunidad
aledaña Cumplir con estudio de MEDIDAS JUAN RAMON
7 31/10/2020
durante la impacto ambiental y ADMINISTRATIVAS HERRERA C
implementació comunidades
n del proyecto.
Postergación de
la
implementación Cumplimientos de
MEDIDAS JUAN RAMON
8 de la protocolos asociados a 31/10/2020
ADMINISTRATIVAS HERRERA C
construcción, lo que exige la ley
por retraso en la
aprobación.

pá g. 39
 Postergación y/o
detención de
partes del Cumplimientos de
MEDIDAS JUAN RAMON
9 proyecto, por no protocolos asociados a 31/10/2020
ADMINISTRATIVAS HERRERA C
disponer de los lo que exige la ley
permisos
sectoriales
Atrasos en el
1 plazo de entrega MEDIDAS JUAN RAMON
Soporte de proveedores 31/10/2020
0 de equipos ADMINISTRATIVAS HERRERA C
mayores.
Atrasos en el RAMON
1 plazo de entrega Incorporación de MEDIDAS
GONZALEZ 31/10/2020
1 de productos a tecnología TECNICAS
M
clientes.

Cursos por JUAN

1 MEDIDAS
Maquinaria y Mantener cursos de RAMON 31/10/2020
2 ADMINISTRATIVA
equipos nuevos. capacitación anual HERRERA C
S
Falla
1 Maquinaria y JUAN
Realizar depreciación de SUSTITUCION 31/10/2020
3 equipos CAMPOS L
equipos y sustituir
usados
Personal MEDIDAS JOSE
1 Mantener cursos de 31/10/2020
operario sin ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
4 capacitación anual
experiencia

1 MEDIDAS JOSE
Buscar variedad de 31/10/2020
5 Falta de insumos ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
proveedores
Corte de MEDIDAS JOSE
1 Equipo de generación 31/10/2020
suministro de ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
6 eléctrica de apoyo
energía eléctrica

1 Falla operacional MEDIDAS JOSE

Mantener cursos de 31/10/2020
7 en la producción ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
capacitación anual
Incumplimiento de
los objetivos de
1 producción, por MEDIDAS JOSE
Mantener cursos de 31/10/2020
8 uso de nuevas ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
capacitación anual
tecnologías de
operación remota.
Incumplimiento
de los objetivos
1 de producción, MEDIDAS JOSE
Mantener cursos de 31/10/2020
9 por menor ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
capacitación anual
productividad de
la mano de obra.
Búsqueda de personal
2 MEDIDAS JOSE
anexo a la región del 31/10/2020
0 Falta de operadores ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
proyecto
Deterioro de la Búsqueda de
2 MEDIDAS JOSE
reputación asesoramiento de 01/11/2020
1 ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
organizacional atención al cliente
pá g. 40
2 Factor Legal cambio Búsqueda de MEDIDAS JOSE
01/11/2020
2 de políticas asesoramiento legal ADMINISTRATIVAS HERRERA Q

Factor Legal Alzas Búsqueda de MEDIDAS JOSE

2 01/11/2020
de impuestos asesoramiento ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
3
financiero y contable
Comunidad no está
2 Cumplir con estudio de MEDIDAS JOSE
de acuerdo con la 01/11/2020
4 impacto ambiental y ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
ubicación.
comunidades

2 Comunidad acusa Cumplir con estudio de MEDIDAS JOSE

01/11/2020
5 contaminación. impacto ambiental y ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
comunidades
Búsqueda de MEDIDAS JOSE
2 Crisis económica 01/01/2021
financiamiento anexo y ADMINISTRATIVAS HERRERA Q
6
opcional
Comunicación fluida con COMPORTAMIENT JUAN
2 Disturbios 01/01/2021
sindicatos y comité O CAMPOS L
7
paritario
Búsqueda de barreras y MEDIDAS RAMON
2 Robos y saqueos 01/01/2021
alarmas TECNICAS GONZALEZ M
8
organizacionales
Búsqueda de MEDIDAS RAMON
2 Fragilidad de 01/01/2021
automatización y control TECNICAS GONZALEZ M
9 producto de procesos
Stock Búsqueda de MEDIDAS RAMON
3 01/01/2021
insuficiente a automatización y control TECNICAS GONZALEZ M
0
pedido mayor de procesos
Búsqueda de MEDIDAS RAMON
3 01/01/2021
Durabilidad media automatización y control TECNICAS GONZALEZ M
1
de procesos
Búsqueda de MEDIDAS RAMON
3 Imitación de 01/01/2021
automatización y control TECNICAS GONZALEZ M
2 producto
de procesos
Mejoramiento de
3 producto por Mejoramiento continuo MEDIDAS RAMON
01/01/2021
3 parte de otra del producto TECNICAS GONZALEZ M
empresa
Poder de Búsqueda de MEDIDAS
3 JOSE
negociación con asesoramiento de ADMINISTRATIVA 01/01/2021
4 HERRERA Q
proveedores financiero S

Búsqueda de MEDIDAS
3 JOSE 01/01/2021
Demanda baja asesoramiento de ADMINISTRATIVA
5 HERRERA Q
marketing S
Búsqueda de MEDIDAS
3 JOSE 01/01/2021
Redes Sociales asesoramiento de redes ADMINISTRATIVA
6 HERRERA Q
sociales S
MEDIDAS JOSE 01/01/2021
3 Capacid
Mejoramiento de ADMINISTRATIVA HERRERA Q
7 ad de
atencional cliente S

pá g. 41
 respuest
a
Contamin RAMON
3 ación Búsqueda de mejora en MEDIDAS
GONZALEZ 01/01/2021
8 atmosféric impacto ambiental TECNICAS
M
a

3 Mantener cursos de JUAN 01/01/2021

Cortes EPP
9 capacitación anual CAMPOS L

Cumplir con JUAN

4 COMPORTAMIENT 01/01/2021
Atrapamiento procedimiento de CAMPOS L
0 O
bloqueo
Cumplir con
4 procedimiento de COMPORTAMIENT
JUAN 01/01/2021
1 Atropellamiento traslado y ruta de O
CAMPOS L
transito

4 Cumplir con porte y uso

Polvo en JUAN 01/01/2021
2 de EPP y plan de EPP
Suspensión CAMPOS L
mitigación de polvo

4 Mantener orden y aseo COMPORTAMIENT

Caída de mismo JUAN 01/01/2021
3 de talleres y oficinas O
nivel CAMPOS L

4 Cumplir con porte y eso JUAN 01/01/2021

4 Caída Distinto Nivel de EPP EPP
CAMPOS L
Cumplir con extracción de RAMON
4 MEDIDAS 01/01/2021
Baja visibilidad polvo y sustancia de GONZALEZ
5 TECNICAS
talleres M
Proyecci
4 ón de Cumplir con uso de COMPORTAMIENT JUAN 01/01/2021
6 partícula biombos y/o mamparas O CAMPOS L
s

4 Cumplir con porte y eso JUAN

COMPORTAMIENT 01/01/2021
7 Quemaduras de EPP CAMPOS L
O

4 Cumplir con porte y eso JUAN

COMPORTAMIENT 01/01/2021
8 Shock eléctrico de EPP CAMPOS L
O
Materia prima de Búsqueda de
4 MEDIDAS
proveedores de baja proveedores anexos de JOSE
9 ADMINISTRATIVA 07/02/2021
calidad mayor calidad HERRERA Q
S

5 Retrasos en entrega MEDIDAS

Búsqueda de trasporte y JOSE 07/02/2021
0 de productos ADMINISTRATIVA
proveedores anexos HERRERA Q
S

5 Alzas en precios de MEDIDAS

Búsqueda de proveedores JOSE 07/02/2021
1 materia prima ADMINISTRATIVA
de materia prima anexos HERRERA Q
S
07/02/2021
5 Enferm Cumplir con revisión
MEDIDAS JOSE
2 edad anual de trabajadores
ADMINISTRATIVA HERRERA Q
pá g. 42
 Profesi S
onal
MEDIDAS
5 Enfermedades Cumplir con policlínico JOSE 07/02/2021
ADMINISTRATIVA
3 Virales interno HERRERA Q
S
MEDIDAS
5 Cumplir con exigencias ADMINISTRATIVA JOSE 07/02/2021
Epidemia
4 gubernamentales S HERRERA Q
MEDIDAS
5 Cumplir con exigencias JOSE 07/02/2021
Pandemia ADMINISTRATIVA
5 gubernamentales HERRERA Q
S

JERARQUIA DE CONTROLES

pá g. 43
pá g. 44