TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO

INGENIERIA INDUSTRIAL.

CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD

UNIDAD I
DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD.

<< PROYECTO UNIDAD I>>

SOLICITO:
ING.LIZBETH HERNANDES ESCAMILLA.

PRESENTA:

ABDIEL GOMEZ ORTEGA

MIGUEL PEREZ NEPOMUCENO G17310115

FECHA DE ENTREGA: 21 de Marzo de 2021

Política De Calidad.
En Grupo Modelo vendemos y distribuimos cerveza de calidad, con el compromiso
de:
 Conocer, satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
 Cumplir con las normas aplicables a los productos
 Aplicar las especificaciones de Grupo Modelo.
 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de
Calidad, cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001
Con el fin de contribuir e incrementar el liderazgo de Grupo Modelo.
Objetivos.
 Las metas buscan reducir los riesgos y mejorar el manejo del agua en
operaciones de bebidas y regiones clave en la producción de cebada.
 Se busca disminuir de manera global el empaquetado en 100,000
toneladas, el equivalente a 250 millones de latas de cerveza llenas

Valores Corporativos:

1. HONESTIDAD. Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un

trato equitativo con todos nuestros semejantes.

2. LEALTAD. Formamos parte de la "Familia Modelo", conduciéndonos

de acuerdo a los valores y objetivo empresarial de la organización.

3. RESPETO. Guardamos en todo momento la debida consideración a

la dignidad humana y a su entorno.

4. RESPON9ABILIDAD. Cumplimos nuestro deber, hacienda nuestras

las políticas y disposiciones de la empresa.

5. CONFIANZA. Nos desempeñamos con exactitud, puntualidad y

fidelidad para fortalecer nuestro ambiente laboral.

Organigrama de Grupo Modelo.

.

Mapa de procesos e interacción de procesos.

Diagnóstico frente a la norma ISO9001:2015

Diagnóstico de la situación actual de Grupo Modelo en cuanto al cumplimiento de
la norma ISO 9001:2015.Los resultados se presentan de acuerdo con: Cumple
(C), No Cumple (NC) y Cumple Parcial (CP).

CHECKLIST PARA ISO 9001: 2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)

 
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1 Organización    
La empresa cuenta con una planeación estratégica
actualizada
c   

Se tienen identificadas las partes interesadas y sus

requisitos
 c  

2 Liderazgo    
Existe una declaración documentada de la política de
calidad c   

Existe una declaración documentada de los objetivos

de calidad.
c   

Existe un organigrama y esta actualizado con los

cargos existentes cp   
Existen manuales de f unciones y descripción de los
perfiles para cada cargo cp  

3 Planificación.    
Se cuenta con una matriz de riesgos o panorama de
riesgos. c   

Se tiene definidos objetivos de calidad por procesos c  

4 Soporte.    
 La empresa ha elaborado un presupuesto para el
sistema de gestión de calidad c   
Se tiene establecido un programa de mantenimiento C
para la infraestructura
 
Se tiene un programa de capacitación definido con
sus respectivos formatos C  

Existen documentos que definan las procedimientos

y directrices para la selección, vinculación y C  
capacitación del personal
Existe una metodología para evaluar el desempeño y C
se tienen los respectivos formatos.

Se tiene un documento para evaluar el clima C

organizacional

Existe un documento donde se definen las C

directrices para la comunicación en la organización.

Existe un procedimiento para la elaboración, C

modificación y control de los documentos.

Existe un procedimiento para la elaboración, c

modificación y control de los registros.

5 Planificación.    

Existe un procedimiento para la elaboración, c  

modificación y control de los registros
Se tiene documentos que evidencien la C  
comunicación con el cliente
Se tiene información documentada para los C  
proveedores externos

Se cuenta con documentos que definan como C  

se controla el servicio

Existen registros que permitan la trazabilidad del C  

servicio prestado
Se tienen documentos que evidencien que se
realizan actividades posteriores a la entrega del C  
servicio
Existe Información documentada que describa los C
resultados de la revisión de los cambios

Hay documentos que evidencien que se realizan c

actividades previas a liberar el servicio

9 Evaluación del desempeño    

 Se cuenta con documentación para evaluar el  C  
desempeño de los procesos
Se determinan los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación, en su caso,
 C  
para garantizar la validez de los resultados del
SGC
Se tiene establecido un procedimiento para las  C  
auditorías internas
Existen métodos para medir la satisfacción del  C  
cliente
Existe un procedimiento establecido y
documentado para la revisión por la dirección  c  
con sus respectivos formatos
10 Mejora    

Existe documentación para la toma de acciones  c  

correctivas y/o preventivas
Existe documentación para elaborar planes de  C  
mejora
Existe información documentada como prueba
de la naturaleza de las no conformidades y de  c  
las acciones tomadas posteriormente