Manual Técnico

CONFIGURACIÓN DIA SIN IVA

NATIVO DESDE ICG
Manual Técnico

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Contenido
1. INTRODUCCIÓN. .......................................................................................................... 3
2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE. .......................................................................... 3
3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. .......................................................................... 3
4. SERVICIOS REQUERIDOS. .......................................................................................... 3
5. CONDICIONES DE BASES DE DATOS. ...................................................................... 3
6. RESTRICCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO. .......................................................... 3
7. CONSIDERACIONES ADICIONALES. .......................................................................... 3
7.1 Abonos (Notas Crédito). .......................................................................................... 3
7.2 Clientes. .................................................................................................................... 4
8. ARCHIVOS .................................................................................................................... 5

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1. INTRODUCCIÓN.
La finalidad de este documento es explicar cómo configurar la aplicación
de ICG para el manejo de los DIAS sin IVA que estipulo el gobierno en
el DECRETO 682 DEL 21 DE MAYO DE 2020

2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.
N/A.

3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.
• Sistemas operativos Windows XP Professional, Windows 7,
Windows 8, 8.1 o 10 con FrameWork 4.0
• ICG Manager versión 9000.46 o superior.
• ICG Front Retail Versión 9000.48 o superior.
• ICG Front REST Versión 9000.49 o superior.
• ICG Remote versión 9000.37 superior.

4. SERVICIOS REQUERIDOS.
N/A

5. CONDICIONES DE BASES DE DATOS.

SQL Server 2008 R2 o superior.

6. RESTRICCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO.

No correrá en ambiente compartido de terminal server

7. CONSIDERACIONES ADICIONALES.
7.1 Abonos (Notas Crédito).
Para el tema de los Abonos (Notas Crédito), se debe aplicar
directamente desde la factura a abonar:

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• DESDE ICG MANAGER

Pulsar el botón y desde esta opción, seleccionamos la

factura a abonar como muestra la siguiente imagen

• DESDE ICG FRONT RETAIL

Se pulsa el botón y abonar la factura seleccionada.

• DESDE ICG FRONT REST

Se pulsa el botón y abonar la factura seleccionada.

7.2 Clientes.
A nivel de cliente deberán identificar cuáles son los clientes
Naturales, y estos no deberán tener configurada ningún tipo de
retención y ningún cargo descuento tal como se muestra en la
siguiente imagen.

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8. ARCHIVOS
N/A

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