SOLUCIÓN DE PRIMER EXAMEN

1a. Crear 3 materiales (MM01)

Elección de Vistas: Datos básicos 1, Compras, Dat.gral.ce/Almacenamiento 1,

Dat.gral.ce/Almacenamiento 2, Contabilidad 1

Para las vistas se llena lo siguientes

- Vista: Datos Básicos 1

- Vista: Compras

- Vista: DatGeralCe/Almacenam1 y DatGeralCe/Almacenam2 (No ingresamos nada)

- Vista: Contabilidad1

- Para agregar datos adicionales ingresamos a la transacción MM02

Para este ejemplo vamos a modificar la vista COMPRAS

- De igual forma creamos los dos materiales restantes, una vez creados nos dirigimos a la
transacción MM60
1b. Crear 3 servicios (AC01)

- Damos click en el la HOJA EN BLANCO y agregamos los valores respectivos, y de igual manera
creamos los otros dos servicios

- Servicio creado

- Para visualizar todos los servicios creados ingresamos a la transacción AC05 e ingresamos
nuestro usuario
1c. Crear 3 registros info con la información de la 1a (ME11)

Ingresamos los datos de proveedor y unos de los materiales creados anteriormente.

En la pantalla a mostrar no realizamos nada, pero si damos click en el botón DATOS

ORG.COMPRAS1
Para agregar condiciones de precios

No ingresamos nada y guardamos

Primero vamos a realizar la creación de la SOLICITUD DE PEDIDO (ME51N) con dos posiciones

- Ingresamos los materiales con los dos pedidos, el primero sin imputación

- La segunda posición con imputación simple

- Grabamos y generamos la SOLPED

Luego creamos el pedido de compras (ME21N)

- Traemos la SOLPED creada anteriormente

- Ingresamos solamente la SOLPED

- Tomamos la SOLPED con sus posiciones

- Ingresamos el proveedor y grabamos

Realizamos entrada de mercancía (MIGO)
Realizamos la facturación (MIRO) con el pedido de compra creado en la ME21N

- Ingresamos fecha base y luego grabamos

Primero vamos a realizar la creación de la SOLICITUD DE PEDIDO (ME51N) con dos posiciones
sin código de material

- La primera posición es imputación simple

- La segunda posición con imputación múltiple

- Grabamos y se genera la SOLPED

Luego creamos el pedido de compras (ME21N)

Realizamos entrada de mercancía (MIGO), trayendo el pedido creado anteriormente
- Damos el check POSICIÓN OK para todas las posiciones

- Primero le damos click en VERIFICAR y luego en CONTABILIZAR

Realizamos la facturación (MIRO) con el pedido de compra creado en la ME21N
Primero vamos a realizar la creación de la SOLICITUD DE PEDIDO (ME51N)

- La primera posición ingresamos el servicio e imputación simple

- La segunda posición con imputación múltiple

Luego creamos el pedido de compras (ME21N)

Creación de HOJA DE SERVICIO (ML81N)

Realizamos la facturación (MIRO)
Creación de las 3 peticiones de oferta (ME41)

Luego ingresamos al detalle de la cabecera, para ingresar la licitación

Luego ingresamos los proveedores
Conversión de las peticiones de oferta a Oferta (ME47)

- Ingresamos la PETICIÓN DE OFERTA para modificar el precio neto de cada oferta

Captura de las comparaciones de precios de las 3 ofertas (ME49)

- Ingresamos la licitación creada

- Vamos a rechazar las ofertas perdedoras y la ganadora la aceptamos

Convertir la oferta ganadora en pedido de compra con imputación simple (ME21N)

- Ingresamos la OFERTA ganadora

Realizar la entrada de mercancías (MIGO)

- Primero ingresamos el material, luego en todas las posiciones le damos los check a cada
posición, una vez eso ingresamos el almacen en la pestaña SE, luego le damos en VERIFICAR y
luego en CONTABILIZAR
Realización de la facturación (MIRO)
Crear el pedido abierto con 2 posiciones con imputación para material con código (ME31K)
Convertir el pedido abierto en 2 pedidos de compra (ME21N)

Realizar la entrada de mercancías

Realizar la facturación

Crear un plan de entregas con 3 posiciones

Realizar 2 repartos por posición

Realizar las entradas de mercancías del reparto activo a la fecha