CONTOL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS

JURISDICCIONALES EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA
EMPRESA: CORPORACION SAN RAFAEL SAC
PROVEDOR: GOLD VAE EIRL
MES: JUNIO
ADMNISTRADORA: JANETH URRUTIA CHOQUE
ALMACEN: CARLOS MARCELO MELGAREJO OC:

FACTURA: N° : TRANSFERENCIA DEL 13.07.19 350.00

FECHA DE DESPACHO MAQUINARIA / EQUIPO Cant. Glnes Saldo N°VALE/FACTURA RESUMEN DE ABASTECIMIENTO GALONES CONSUMIDOS POR MAQUINAS Y UNIDADES TOTAL CONSUMO
11-Jul CARMIX 15.00 335.00 F-002-000384 MAQUINARIAS Y UNIDADES 11/07/19 12/07/19 13/07/19 15/07/19 16/07/19 17/07/19 18/07/19 19/07/19 20/07/19 22/07/19 GLNS MAQUINARIAS
11-Jul MINICARGADOR CAT 10.00 325.00 F-002-000384 RETROEXCAVADORA - JHON DEERE 20.00 25.00 45.00
11-Jul COMPRESORA ATLAS COPCO XAS -186 15.00 310.00 F-002-000384 RETROEXCAVADORA - CAT 25.00 30.00 55.00
12-Jul RETROEXCAVADORA JHON DEETRE 20.00 290.00 F-002-000384 LUMINARIA TEREX 5.00 5.00
12-Jul RETROEXCAVADORA CAT 25.00 265.00 F-002-000384 COMPRESORA ATLAS COPCO XA 0.00
12-Jul CARMIX 15.00 250.00 F-002-000384 CARMIX 15.00 15.00 20.00 10.00 15.00 25.00 15.00 10.00 15.00 10.00 150.00
12-Jul COMPRESORA ATLAS COPCO XAS -186 10.00 240.00 F-002-000384 CAMIONETA ATF - 978 15.00 15.00
13-Jul CARMIX 20.00 220.00 F-002-000384 COMPRESORA KEYSER 0.00
13-Jul MADERA 2.00 218.00 F-002-000384 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS - 186 15.00 10.00 25.00
15-Jul CARMIX 10.00 208.00 F-002-000384 MINICARGADOR 10.00 10.00 20.00 10.00 50.00
15-Jul MINICARGADOR CAT 10.00 198.00 F-002-000384 RODILLO WOCKER
15-Jul MADERA 2.00 196.00 F-002-000384 MADERA 2.00 2.00 1.00
16-Jul CARMIX 15.00 181.00 F-002-000384
16-Jul LUMINARIA TEREX 5.00 176.00 F-002-000384 TOTAL DE CONSUMO EN GLNS DIARIOS 40.00 70.00 22.00 22.00 20.00 26.00 60.00 55.00 25.00 10.00 350.00
17-Jul CARMIX 25.00 151.00 F-002-000384
17-Jul MADERA 1.00 150.00 F-002-000384 RESUMEN DE ABASTECMIENTO
18-Jul RETROEXCAVADORA JHON DEETRE 25.00 125.00 F-002-000384 MAQUINARIAS Y UNIDADES Cant. Glns
18-Jul MINICARGADOR CAT 20.00 105.00 F-002-000384
18-Jul CARMIX 15.00 90.00 F-002-000384
19-Jul RETROEXCAVADORA CAT 30.00 60.00 F-002-000384
19-Jul CAMIONETA 15.00 45.00 F-002-000384
19-Jul CARMIX 10.00 35.00 F-002-000384
20-Jul MINICARGADOR CAT 10.00 25.00 F-002-000384
20-Jul CARMIX 15.00 10.00 F-002-000384 Total Glns Abastecimiento 0
22-Jul CARMIX 10.00 0.00 F-002-000384
Resumen de Abastecimiento de D-2
350.00
Glns. 0.00 Saldo Por Abastecer en timbo
350.00 Total

Galones Consumidos Total: 350.00 Saldo 0.00

CONTOL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS

JURISDICCIONALES EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA
EMPRESA: CORPORACION SAN RAFAEL SAC
PROVEDOR: GOLD VAE EIRL
MES: JUNIO
ADMNISTRADORA: JANETH URRUTIA CHOQUE
ALMACEN: CARLOS MARCELO MELGAREJO OC:

FACTURA: N° : TRANSFERENCIA DEL 23.07.19 350.00

FECHA DE DESPACHO MAQUINARIA / EQUIPO Cant. Glnes Saldo N°VALE/FACTURA RESUMEN DE ABASTECIMIENTO GALONES CONSUMIDOS POR MAQUINAS Y UNIDADES TOTAL CONSUMO
22-Jul MINICARGADOR CAT 10.00 340.00 F-002-000399 MAQUINARIAS Y UNIDADES 22/07/19 23/07/19 24/07/19 25/07/19 26/07/19 27/07/19 30/07/19 31/07/19 01/07/19 02/07/19 GLNS MAQUINARIAS
23-Jul CAMIONETA 15.00 325.00 F-002-000399 RETROEXCAVADORA - JHON DEERE 10.00 20.00 20.00 25.00 75.00
23-Jul RETROEXCAVADORA JHON DEETRE 10.00 315.00 F-002-000399 RETROEXCAVADORA - CAT 20.00 30.00 20.00 70.00
23-Jul CARMIX 5.00 310.00 F-002-000399 LUMINARIA TEREX 3.00 4.00 7.00
23-Jul LUMINARIA TEREX 3.00 307.00 F-002-000399 COMPRESORA ATLAS COPCO XA 0.00
24-Jul CARMIX 10.00 297.00 F-002-000399 CARMIX 5.00 10.00 10.00 10.00 15.00 5.00 15.00 10.00 10.00 90.00
24-Jul MINICARGADOR CAT 20.00 277.00 F-002-000399 CAMIONETA ATF - 978 15.00 10.00 8.00 33.00
24-Jul CAMIONETA 10.00 267.00 F-002-000399 COMPRESORA KEYSER 0.00
24-Jul RETROEXCAVADORA CAT 20.00 247.00 F-002-000399 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS - 186 0.00
25-Jul CAMIONETA 8.00 239.00 F-002-000399 MINICARGADOR 10.00 20.00 10.00 10.00 15.00 10.00 75.00
25-Jul CARMIX 10.00 229.00 F-002-000399 RODILLO WOCKER
25-Jul RETROEXCAVADORA JHON DEETRE 20.00 209.00 F-002-000399
26-Jul CARMIX 10.00 199.00 F-002-000399
26-Jul MINICARGADOR CAT 10.00 189.00 F-002-000399 TOTAL DE CONSUMO EN GLNS DIARIOS 10.00 33.00 60.00 38.00 20.00 15.00 65.00 15.00 54.00 40.00 350.00
27-Jul CARMIX 15.00 174.00 F-002-000399
30-Jul RETROEXCAVADORA JHON DEETRE 20.00 154.00 F-002-000399 RESUMEN DE ABASTECMIENTO
30-Jul RETROEXCAVADORA CAT 30.00 124.00 F-002-000399 MAQUINARIAS Y UNIDADES Cant. Glns
30-Jul CARMIX 5.00 119.00 F-002-000399
30-Jul MINICARGADOR CAT 10.00 109.00 F-002-000399
31-Jul CARMIX 15.00 94.00 F-002-000399
1-Aug RETROEXCAVADORA JHON DEETRE 25.00 69.00 F-002-000399
1-Aug MINICARGADOR CAT 15.00 54.00 F-002-000399
1-Aug CARMIX 10.00 44.00 F-002-000399
1-Aug LUMINARIA TEREX 4.00 40.00 F-002-000399 Total Glns Abastecimiento 0
2-Aug RETROEXCAVADORA CAT 20.00 20.00 F-002-000399
2-Aug CARMIX 10.00 10.00 F-002-000399 Resumen de Abastecimiento de D-2
2-Aug MINICARGADOR CAT 10.00 0.00 F-002-000399 350.00
Glns. 0.00 Saldo Por Abastecer en timbo
350.00 Total
Galones Consumidos Total: 350.00 Saldo 0.00
CONTOL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 90

OBRA: PUTINA
EMPRESA: CORPORACION PRISMA SAC
PROVEDOR: GRIFO VIRGEN DE LAS MERCEDES JOSE JOSE SRL
MES: JUNIO
ADMNISTRADOR: JANETH URRUTIA CHOQUE
ALMACEN: CARLOS MARCELO MELGAREJO

FACTURA: N° : TRANSFERENCIA DEL 09.07.19 17.00

FECHA DE DESPACHO MAQUINARIA / EQUIPO Cant. Glnes Saldo N°VALE/FACTURA RESUMEN DE ABASTECIMIENTO GALONES CONSUMIDOS POR MAQUINAS Y UNIDADES TOTAL CONSUMO
9-Jul TROMPO 1 1.00 16.00 F-002-000373 MAQUINARIAS Y UNIDADES 09/07/19 10/07/19 11/07/19 12/07/19 13/07/19 14/07/19 15/07/19 GLNS MAQUIN.
10-Jul TROMPO 1 1.00 15.00 F-002-000373 TROMPO 1 1.00 2.00 1.00 1.00 1 1.00 7.00
10-Jul VIBRADORA 1 1.00 14.00 F-002-000373 TROMPO 2 1.00 1.00 2.00
10-Jul TROMPO 1 1.00 13.00 F-002-000373 VIBRADORA 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
11-Jul VIBRADORA 2 1.00 12.00 F-002-000373 VIBRADORA 2 1.00 1.00 1.00 3.00
11-Jul VIBRADORA 1 1.00 11.00 F-002-000373 0.00
11-Jul TROMPO 1 1.00 10.00 F-002-000373 0.00
11-Jul TROMPO 2 1.00 9.00 F-002-000373 0.00
12-Jul VIBRADORA 2 1.00 8.00 F-002-000373 TOTAL
12-Jul VIBRADORA 1 1.00 7.00 F-002-000373
12-Jul TROMPO 1 1.00 6.00 F-002-000373 TOTAL DE CONSUMO EN GLNS DIARIO 1.00 3.00 4.00 4.00 2.00 0.00 3.00 17.00
12-Jul TROMPO 2 1.00 5.00 F-002-000373
12-Jul TROMPO 1 1.00 4.00 F-002-000373
13-Jul VIBRADORA 1 1.00 3.00 F-002-000373
13-Jul TROMPO 1 1.00 2.00 F-002-000373
15-Jul VIBRADORA 1 0.50 1.50 F-002-000373
15-Jul VIBRADORA 2 0.50 1.00 F-002-000373
15-Jul TROMPO 1 1.00 0.00 F-002-000373
RESUMEN DE ABASTECMIENTO
MAQUINARIAS Y UNIDADES Cant. Glns
Galones Consumidos Total: 17.00 Saldo 0.00 TROMPO 1 7.00
TROMPO 2 2.00
VIBRADORA 1 5.00
VIBRADORA 2 3.00

Total Glns Abastecimiento 17

Resumen de Abastecimiento de D-2

17.00 Recojido Del Grifo PICORT
Glns. 0.00 Saldo Por Abastecer en Grifo
17.00 Total