INFORME MENSUAL - SETIEMBRE Ok

FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

MES: SETIEMBRE
Unidad Zonal : PUNO
Número de Convenio: N° 25-001-NC-05.
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES
Nombre del Proyecto: AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA
- PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA
Representante Legal: Lic. Hugo Aguilar Carlo
Residente de Obra: Ing. Paolo Cesar Rojas Naira
Fecha de inicio de Obra: 4 de septiembre de 2020
Plazo de Ejecución: 84 Días Habiles
Fecha de Termino Programado: 5 de enero de 2021
Fecha : 1 de octubre de 2020
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: PUNO Provincia : MELGAR
Distrito : NUÑOA
Dirección y/o Ubicación : JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Ítem Partidas Und Metrado
01 TRABAJOS PROVISIONALES .
01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 0.43
01.04 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA mes 0.43
01.05 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA JECUCION m 150.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES .
02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL (Incluye
(Incluye
m2 Modificaciones)
2919.01
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACION) m2 1919.01
03 DEMOLICIONES .
03.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m2 370.00
16 KIT .
16.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00
16.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00
Se contó con la AUTORIZACION DE INICIO DE OBRA A CARGO DEL PROGRAMA CON FECHA 03 DE SETIEMBRE del presente, sin embargo se
dio INICIO DE OBRA EL DÍA 04 DE SETIEMBRE, por lo que respetando el plazo de ejecución programado ( 84 días Hábiles) se tiene como
FECHA DE TERMINO DE OBRA EL DÍA 05 DE ENERO DEL 2021, no generando Ampliación de Plazo de ejecución. Por otro lado el
expediente técnico no contempla gastos por cumplimiento de protocolos de seguridad Covid 19, por lo que se tiene previsto realizar
una posible modificación presupuestal sin perjuicio del presupuesto total de obra aprobado, con la finalidad de adquirir los recursos
sanitarios necesario para la correcta continuidad de la obra. En tanto hasta la fecha el O.E. viene cumpliendo con la ejecución del
cofinanciamiento pactado. Respecto a la cantidad de participantes se dio inicio con 39 participantes que hace el 95% de lo programado
en el expediente técnico
FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO
Las actividades se iniciaron el 19 de agosto con un total de 39 participantes comenzando la jornada laboral con la entrega de implementos de
seguridad, herramientas manuales y una breve charla de seguridad en cumplimiento a los PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA y PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID – 19 DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA con la presencia de los ingenieros residente, supervisor y
personal técnico de obra, en los posteriores días se realizó el avance con normalidad en las partidas correspondientes a TRABAJOS PROVISIONALES,
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES de veredas existentes.
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

MES Nº de
participantes
Semana promedio de la
Nº de Semana semana
del mes reportada
Del Al Nº días útiles
1 19-Aug 21-Aug 3 39
La información proviene del "ANEXO N° 04: Formato de registro de 2 24-Aug 28-Aug 5 40
asistencia diaria del participante" verificada con la hoja de taréo
(formato OE-09 Hoja de taréo de participantes y FORMATO N° OE
-16: HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES del sistema de
información del programa)
Total de Participantes promedio del mes 40
La cantidad de participantes para el presente mes no se encuentra acorde con lo aprobado en el expediente técnico, esto debido a la ausencia de a
participantes en la primera semana y uno en la segunda semana, por lo que se viene realizando los trámites correspondientes para el movimiento de
participantes a fin de contar con la cantidad necesaria para el siguiente mes de ejecución.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 19/08/2020 y 27/08/20

Descripción de la fotografía:
Correspondiente a la partida 01.01. CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA).
A fin de identificar la obra se instaló en cartel de obra en la intersección de la avenida Tarapacá con el Jr. Huamán tapara
FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE
Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 26/08/20

Correspondiente a la partida 01.02. ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA y parte del cumplimiento de protocolos de seguridad covid-19

Correspondiente a la partida 01.04. ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA

FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE

Correspondiente a la partida 01.05. SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION.

Señalización en los jirones Sandia y Huancane

Correspondiente a la partida 02.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL

Se realizó los trabajos de limpieza y eliminación de basura en los jirones Sandia y Huancane
FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE

Correspondiente a la partida 02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACION).

Se realizó el levantamiento topográfico en los jirones Sandia y Huancane.

Correspondiente a la partida 03.01. DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.

Se realizó los trabajos de demolición de veredas existentes en el jirón Sandia.
FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE

Correspondiente a la partida 16.01. KIT DE HERRAMIENTAS.

Se realizó la entrega de las herramientas para los trabajos de limpieza de terreno.

Correspondiente a la partida 16.02. KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Se realizó la entrega de todos los implementos de seguridad a todos los participantes de la obra.
4.2.- CUADERNO DE OBRA
Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Del Folio Al Folio

FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE
1
FORMATO OE - 03

MES: SETIEMBRE
V.- ANEXOS
5.1.- COPIA SIMPLE DEL CRONOGRAMA DE VALORIZACION MENSUAL ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA
5.2.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.3.- PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS
5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO REPORTADO
5.5.- COPIAS FEDATEADAS Y/O AUTENTICADAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES Y/O PROTOCOLOS DE
PRUEBAS DEL PERÍODO (si los hubiera)
5.6.- COPIAS FEDATEADAS Y/O AUTENTICADAS DEL CUADRO RESUMEN MENSUAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE
ALMACEN (OE-12).
5.7.- COPIAS SIMPLE DE REPORTE SEMANAL DE LAS CHARLAS DIARIAS EN SEGURIDAD EN OBRA DEL PERIODO REPORTANDO
ADJUNTANDO PANEL FOTOGRAFICO A COLOR Y NITIDO
5.8.- SEGUNDO ORIGINAL O COPIA FEDATEADA O AUTENTICADA DE LA HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES (OE-09)
5.9.- COPIA FEDATEADA O AUTENTICADA DE LA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES
5.10.- COPIA FEDATEADA Y/O AUTENTICADA DE LA RESOLUCIÓN A NOMBRE DE QUIEN SE ESTÁ REALIZANDO EL GIRO DE CHEQUE
PARA EL PAGO DE PARTICIPANTES, QUE PUEDE SER EL TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES
5.11.- CUADRO DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA (OE-05)
5.12.- RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS DEL APORTE DEL PROGRAMA (OE-06)
5.13.- COPIA FEDATEADA Y/O AUTENTICADA DE DECLARACIÓN JURADA DE APORTE DE COFINANCIAMIENTO DEL PERIODO
REPORTADO (OE-07)
5.14.- ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (con corte al último día del período reportado)
5.15.- COMPROMISO ANUAL SIAF (con corte al último día del período reportado)
FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL
MES: SETIEMBRE
VALORIZACIÓN Nº 01
Numero del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes: SETIEMBRE Unidad Zonal : PUNO
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO

Nombre del Proyecto: Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - Plazo de Ejecución: 84 Días Habiles Ubicación del Proyecto: JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA
DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Costo del Proyecto (S/.) : S/.629,793.55 Fecha de Inicio: 9/4/2020 Departamento: PUNO
Aporte del Programa (S/.): S/.209,692.08 Fecha de termino: 1/5/2021 Provincia: MELGAR
Distrito: NUÑOA
Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA
Costo Unitario Desagregado (S/.) Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Costo Montos Valorización Desagregada
Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.) Montos Valorización Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Aportes del Programa Unitario Parcial (S/.)
Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa
Cofinancia- (S/.) (S/.) Cofinancia- Valorización Cofinancia- Monto de Cofinancia- Monto de
Metrado Metrado Metrado Valorización Metrado Cofinancia-
miento Valorización Total Valorización Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS Total M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C. OTROS miento
miento miento miento
01 TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M

01.01 und 1.00 156.00 - 434.33 590.33 590.33 - - - - - 1.00 156.00 - 434.33 590.3280 1.00 156.00 - 434.33 590.3280 - - - - -
(SOPORTE DE MADERA)
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 4.00 200.00 200.00 800.00 - - - - - 0.43 - - 86.00 86.0000 0.43 - - 86.00 86.0000 3.57 - - 714.00 714.0000
POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS

01.03 und 6.00 3.90 7.27 11.17 67.03 - - - - - - - - - - - - - - - 6.00 23.40 - 43.63 67.0320
0.30M X 0.30M X0.10M, PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO
01.04 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA mes 4.00 - 180.00 180.00 720.00 - - - - - 0.43 - - 77.40 77.4000 0.43 - - 77.40 77.4000 3.57 - - 642.60 642.6000
01.05 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA JECUCION m 300.00 0.39 0.50 0.89 267.00 - - - - - 150.00 58.50 - 75.00 133.5000 150.00 58.50 - 75.00 133.5000 150.00 58.50 - 75.00 133.5000
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 2919.01 1.30 0.10 1.40 4,086.61 - - - - - 2,919.01 3,794.71 - 291.90 4,086.6140 2,919.01 3,794.71 - 291.90 4,086.6140 - - - - -
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACION) m2 2919.01 0.16 0.44 0.59 1,725.13 - - - - - 1,919.01 299.37 - 834.77 1,134.1349 1,919.01 299.37 - 834.77 1,134.1349 1,000.00 156.00 - 435.00 591.0000
02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS GLB 1.00 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 - - 3,000.00 3,000.0000
02.04 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 2919.01 0.39 0.06 0.45 1,313.55 - - - - - - - - - - - - - - - 2,919.01 1,138.41 - 175.14 1,313.5545
03 DEMOLICIONES
03.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m2 671.98 26.00 2.00 28.00 18,815.44 - - - - - 370.00 9,620.00 - 740.00 10,360.0000 370.00 9,620.00 - 740.00 10,360.0000 301.98 7,851.48 - 603.96 8,455.4400
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
06 VEREDAS
07 SARDINELES
08 PAVIMENTOS
09 CUNETAS
10 RAMPAS
11 JUNTAS
12 PINTURA
13 BUZON DE CONCRETO
14 VARIOS
15 PLACA RECORDATORIA
16 KIT - -
16.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 - 10,207.00 - 10,207.00 10,207.00 - 1.00 - 10,207.00 - 10,207.0000 1.00 - 10,207.00 - 10,207.0000 - - - - -
16.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 - 18,664.00 - 18,664.00 18,664.00 - - - - - 1.00 - 18,664.00 - 18,664.0000 1.00 - 18,664.00 - 18,664.0000 - - - - -
17 ENSAYOS
18 FLETE
18.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 - - 3,000.00 3,000.0000
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 514,341.55 - - - - 13,928.58 28,871.00 2,539.40 45,338.9769 13,928.58 28,871.00 2,539.40 45,338.9769 122,373.92 - 346,628.64 469,002.5602
COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 115,452.00 0.22 - - - 6,480.55 570.01 10,177.0421 6,480.55 570.01 10,177.0421 - 77,806.22 105,274.9561
COSTO TOTAL S/. 629,793.55 - 55,516.0190 55,516.0190 574,277.5163
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.71% 5.61% 0.49% 8.81% 2.71% 5.61% 0.49% 8.81% 23.79% 0.00% 67.39% 91.19%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 0.00% 8.86% 8.86% 91.14%

_________________________________ __________________________________
_ SUPERVISOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA Nombre: Frank Gregory Aragon Tuni
Nombre: Bethzabe Collanqui Nº Reg. Profesional: 164922
LLanqui
Nº Reg. Profesional: 175996
METRADOS DIARIOS - AGOSTO
SUSTENTACION DE METRADOS DIARIOS Nº 0
Numero del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes: AGOSTO Unidad Zonal : PUNO

Nombre del Proyecto: AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - Plazo de Ejecución 0 Ubicación del Proyecto: JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA
PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Costo del Proyecto (S/.) : S/.629,793.55 Fecha de Inicio: 12/30/1899 Unidad Zonal : PUNO
Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Distrito: NUÑOA
DIAS HÁBILES LABORADOS - MES DE AGOSTO

Precios S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L METRADO
Ítem Partidas Und. Metrado C.U.
Parcial TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M

01.01 und 1.00 590.33 590.33 1.00 1.0000
(SOPORTE DE MADERA)
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 4.00 200.00 800.00 0.4300 0.4300
POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS

01.03 und 6.00 11.17 67.03 -
0.30M X 0.30M X0.10M, PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO
01.04 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA mes 4.00 180.00 720.00 0.4300 0.4300
01.05 SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA JECUCION m 300.00 0.89 267.00 75.00 75.00 150.0000
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 2919.01 1.40 4086.61 2,919.01 2,919.0100
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACION) m2 2919.01 0.59 1725.13 659.95 707.02 552.04 1,919.0100
02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS GLB 1.00 3000.00 3000.00 -
02.04 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 2919.01 0.45 1313.55 -
03 DEMOLICIONES
03.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m2 671.98 28.00 18815.44 59.58 64.20 59.83 46.98 52.62 39.39 47.40 370.0000
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
06 VEREDAS
07 SARDINELES
08 PAVIMENTOS
09 CUNETAS
10 RAMPAS -
11 JUNTAS
12 PINTURA
13 BUZON DE CONCRETO
14 VARIOS
15 PLACA RECORDATORIA
16 KIT
16.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 10207.00 10207.00 1.00 1.0000
16.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 18664.00 18664.00 1.00 1.0000
17 ENSAYOS
18 FLETE

__________________________________ __________________________________
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
Nombre: Bethzabe Collanqui LLanqui Nombre: Frank Gregory Aragon Tuni
Nº Reg. Profesional: 175996 Nº Reg. Profesional: 164922
METRADOS DIARIOS - AGOSTO
SUSTENTACION DE METRADOS DIARIOS Nº 0
Numero del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes: AGOSTO Unidad Zonal : PUNO

Nombre del Proyecto: AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - Plazo de Ejecución 0 Ubicación del Proyecto: JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA
Costo del Proyecto (S/.) : S/.629,793.55 Fecha de Inicio: 12/30/1899 Unidad Zonal : PUNO
Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Distrito: NUÑOA
DIAS HÁBILES LABORADOS - MES DE AGOSTO

__________________________________ __________________________________
Precios S RESIDENTE
D L M OBRAM J V S D L M M J SUPERVISOR
V SDE OBRA
D L M M J V S D L M M J V S D L METRADO
Ítem Partidas Und. Metrado C.U. DE
Parcial
Nombre: Bethzabe Collanqui LLanqui Nombre: Frank Gregory Aragon Tuni TOTAL
Nº Reg. Profesional:
1 2 175996
3 4 5 6 7 8 9 10 Nº Reg.12
11 Profesional:
13 164922
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FORMATO Nº OE-09
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES
Código del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes de Reporte: SETIEMBRE Plazo de Ejecucion: 84 Días Habiles
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA -
Nombre del Proyecto:

Nombre del Representante Legal : Lic. Hugo Aguilar Carlo
Nombre del Residente de Obra : Ing. Paolo Cesar Rojas Naira
Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ACROTA APUCUSI CESAR AUGUSTO 45600255 x 0
2 ANTEZANA BARRAGAN NOEMI 02303208 x X X X X X X X X X 9
3 APUCUSI YUCRA TANIA GLORIA 71754222 x X X X X X X X X X 9

4 BUSTINZA CALCINA VICTORIANO 73469615 x X X X X X X X X X 9
5 CACHURA CONDORI VALENTINA 42209906 x X X X X X X X X X 9
6 CCANSAYA MACHACA POLONIA 02303071 x X X X X X X X X X 9

7 CHOQUE PERALTA MARIO OLIVER 46297404 x X X X X X X 6
8 CHOQUEPATA BARRIENTOS YANEET NATY 42691319 x X X X X X X X X X 9

9 CHURA HUAHUASONCCO HUMBERTO 41836584 x X X X X X X X X X 9
10 CONDORI TEVEZ GREGORIA 02284660 x X X X X X X X X X 9
11 CORNEJO MACHACCA BAUTISTA 02294406 x X X X X X X X X X 9

12 CRUZ PARI LUCILA 02284793 x X X X X X X X X X 9
13 HANCCO ARRIAGA MARGARITA 40223960 x X X X X X X X X X 9

HUAHUACHAMP
14 MAMANI NATALIA 02294582 x X X X X X X X X X 9
I
15 HUAMAN PALOMINO DIONICIO 02280872 x X X X X X X X X X 9
16 MAMANI PARQUI YRENE 02294709 x X X X X X X X X X 9

17 MAMANI CHUNGA MARCELA 02294610 x X X X X X X X X X 9
18 MAMANI CALA GREGORIA 02281924 x X X X X X X X X X 9
19 MAQQUE CHOQUEPATA CARMELA 42210411 x X X X X X X X X X 9

20 MESCCO PUMA DOMINGA 40707828 x X X X X X X X X X 9
21 PARHUAYO CARLO YLVIRA 40470580 x X X X X X X X X X 9
22 PARQUI CONDORI OLGA 47236533 x X X X X X X X X X 9

23 PATATINCO QUISPE ZOILA 02281909 x X X X X X X X X X 9
24 PATATINGO TAPARA YOLA 47657742 x X X X X X X X X X 9

25 PUMACCAJIA CCANAHUIRI VICTORIA SEVERINA 02280856 x X X X X X X X X X 9
26 QUISPE CHAMPI JULIA 02284721 x X X X X X X X X X 9
27 QUISPE YUCRA SANTIANGO SABINO 41090697 x X X X X X X X X X 9

28 SARCCO PALOMINO FRANCISCA 40676606 x X X X X X X X X X 9
29 TACCA CHOQUEPATA DAVID YONATAN 71275683 x X X X X X X X X X 9

FORMATO Nº OE-09
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA -

30 TACCA HUAMAN JULIA 80203771 x X X X X X X X X X 9
31 TAPARA CASAZOLA FELICITAS 02278621 x X X X X X X X X X 9

32 TAPARA QUINCHO RICARDINA 02278023 x X X X X X X X X X 9
33 TAPARA GUZMAN PETRONILA 02302996 x X X X X X X X X X 9
34 VALERIANO LIMACHI JUANA 02303195 x X X X X X X X X X 9

35 VILCA MAMANI DONICIANA 40732861 x X X X X X X X X X 9
36 VILCA PUMACCAJIA RUBEN 43968854 x 0
37 VILLANUEVA DIAZ BERNA 02281893 x X X X X X X X X X 9

38 YANA QUISPE CARMEN ROSA 40455411 x X X X X X X X X X 9
VALERIANO DE
39 YANA MERCEDES 02281619 x X X X X X X X X X 9
PERALTA
40 YUCRA MAYHUA MARINA 29698620 x X X X X X X X X X 9
41 YUPANQUI ZAMATA LIDIA CARMEN 47260127 x X X X X X X X X X 9
42 ZAMATA CALA MATIAS 02281866 x X X X X X X X X X 9
TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA 39.00 39.00 39.00 - - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 - - 40.00 357.00

__________________________________
RESIDENTE DE OBRA
Nombre: Bethzabe Collanqui LLanqui
FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE
LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA -
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA

Nombre del Respresentante Legal: Lic. Hugo Aguilar Carlo
Nombre del Residente de Obra: Ing. Paolo Cesar Rojas Naira
Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio: 9/4/2020

Fecha de Termino de la Obra y/o Servicio: 1/5/2021
Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/.)
1 AGOSTO -13881 S/.13,923.00
Monto Total S/. S/.13,923.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)
Son: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES CON CON 00/100 Soles.

__________________________________ __________________________________
Nombre: Bethzabe Collanqui LLanqui Nombre: Frank Gregory Aragon Tuni
FORMATO OE - 13
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES
Número de Convenio: N°22-0001-NC-01
Nombre del Proyecto: 0
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS

Nombre del Representante Legal: #REF!
Departamento Provincia Distrito
Lugar de Pago: JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA

PUNO MELGAR NUÑOA
Nº de Pago: 0 Periodo del: 22 al 31 Fecha de pago: 10/7/2017
Sexo Documento de Identidad

Apellidos y Nombres Monto a Pagar
Nº Dias Laborales Observacion
(Participantes) S/.
F M Tipo Numero
1 ALDUDE ALDUDE CRISILIA ISABEL x DNI 70824421 8 296
2 ALVAREZ ESQUIA JHEYSON PAUL x DNI 60168971 8 296
3 ALVAREZ MAMANI MARCELINA SATURNINA x DNI 42417104 0 0
4 ALVAREZ MAMANI IGNACIA VICTORIA x DNI 43527865 2 74
5 ALVAREZ VILCA MILKOM WILI x DNI 71862020 8 296
6 ALVAREZ QUISPE ROSY AYDE x DNI 76984986 8 296
7 ALVAREZ HUACHO REINA CLAUDIA x DNI 4733202 8 296
8 ALVAREZ MAMANI TOMAS x DNI 4733208 7 259
9 ALVAREZ DE COAQUIRA PRUDENCIA VALERIANA x DNI 4733276 0 0
__________________________ __________________________
V°B° Del Supervisor Residente de Obra .
Ing. David E. Espinoza Apaza Ing. Bethzabe Collanqui Llanqui
N° Reg. Prof. 142912 N° Reg. Prof. 175996 .
PUNO MELGAR NUÑOA
10 ALVAREZ COAGUILA DEMECIO FAUSTINO x DNI 4733347 8 296
11 ALVAREZ ESQUIA VICTORIA MAURICIA x DNI 4733377 8 296
12 ALVAREZ ESQUIA EMILIANA GERONIMA x DNI 4733526 8 296
13 ALVAREZ MAMANI BRIGIDA LORENZA x DNI 4733538 8 296
14 ALVAREZ COAGUILA GUILLERMINA ELOY x DNI 4733553 2 74
15 ALVAREZ ATENCIO EUDOCIA ADRIANA x DNI 4734143 6 222
16 ALVAREZ ALVAREZ VICENTE HERMOGENES x DNI 8313324 2 74
17 ALVAREZ ATENCIO PAULINA EMILIANA x DNI 40007199 3 111
18 ANCO MENDOZA PABLO EMETERIO x DNI 41146839 8 296
19 ARQUE ALVAREZ AYDE MONICA x DNI 71755244 8 296
20 BANEGAS FLORES LUIS x DNI 29571957 0 0
21 BENEGAS ALVAREZ JUAN JHUNIOR x DNI 46143735 0 0
22 BENEGAS FLORES VENANCIO x DNI 40665569 0 0
23 CASANI FLORES BONIFACIO VALERIANO x DNI 30838419 8 296
24 CASANI CHOQUE FRANCISCA IGNACIA x DNI 41128766 7 259
25 CASTRO ANCO EUSEBIO x DNI 4725796 0 0
__________________________ __________________________
PUNO MELGAR NUÑOA
26 CHAMBILLA FLORES BENIGNA x DNI 4733829 0 0
27 CHOQUE PILCO MARIA NIEVES x DNI 4734130 2 74
28 CHOQUE PILCO JUANA GREGORIA x DNI 4733585 8 296
29 CHOQUE PILCO DAMASO ORESTES x DNI 40505124 8 296
30 CHOQUE CUAGUILA NEMICIO TIODORO x DNI 29407662 8 296
31 CHOQUE DE COAGUILA SAMTUSA JACINTA x DNI 4733546 0 0
32 CHOQUE PILCO CIPRIANO x DNI 4733422 8 296
33 CHOQUE COAGUILA ANDRES ERNESTO x DNI 4733508 8 296
34 CHOQUE MAMANI SONIA YESICA x DNI 46691971 8 296
35 CHOQUE QUISPE MILAGROS ROSALINDA x DNI 71878002 8 296
36 CHOQUE MAMANI WILLY PERCY x DNI 72921856 7 259
37 COAGUILA ZAPANA LUCY FANNY x DNI 47639708 2 74
38 COAGUILA DE CHOQUE EVA x DNI 4733378 8 296
39 COAGUILA BERRIOS SANTUSA x DNI 4733409 8 296
40 COAGUILA DE PILCO POLICARPIA x DNI 4733533 7 259
41 COAGUILA DE RIOS SABINA x DNI 4733521 8 296
__________________________ __________________________
PUNO MELGAR NUÑOA
42 COAGUILA IBEROS MARIA IRENE x DNI 4733683 0 0
43 COAGUILA COAGUILA SIXTO AGAPITO x DNI 4733876 7 259
44 COAQUIERA MAMANI VALERIANA SATURNINA x DNI 4733979 2 74
45 COLQUE COLQUE ANITA LEONOR x DNI 48197652 8 296
46 CONDORI MAMANI SILVIA AGRIPINA x DNI 45775686 7 259
47 CONDORI DE MENDOZA SATURNINA NATALIA x DNI 4733572 8 296
48 CONDORI ALDUDE CONCEPCION x DNI 4725809 7 259
49 COSI MENDOZA FORTUNATA x DNI 4733366 0 0
50 ESQUIA MAMANI MATILDE FLORENTINA x DNI 4733518 8 296
51 ESQUIA MALDONADO LEONCIA LIBIA x DNI 48695219 7 259
52 FLORES CHAMBILLA GLADIS MARCELINA x DNI 46370731 8 296
53 FLORES CHOQUE GLADIZ MIRIAM x DNI 60356148 8 296
54 LEBIS CASTRO ANSELMO VIDAL x DNI 40956683 8 296
55 MALDONADO COAGUILA GERTRUDES INES x DNI 29423768 8 296
56 MALDONADO COAGUILA SABINA DIONICIA x DNI 4733558 0 0
57 MAMANI MAMANI EUFEMIA TEODOCIA x DNI 4733027 8 296
__________________________ __________________________
PUNO MELGAR NUÑOA
58 MAMANI HUAMAN FLORA x DNI 4733209 7 259
59 MAMANI SULCA FELIPA EUSTAQUIA x DNI 4733361 8 296
60 MAMANI DE ORTIZ BENEDIGTA SABINA x DNI 4733293 8 296
61 MAMANI ARANA DE ALVAREZ JUSTINA NATALIA x DNI 10358715 3 111
62 MAMANI ORTIZ INES VICTORIA x x DNI 40461611 7 259
63 MAMANI PILCO ISAAC GABRIEL x DNI 44663786 8 296
64 MAMANI RAMOS PEDRO PASCUAL x DNI 30838190 3 111
65 MAMANI PILCO MARTINA HERMENEGUILDA x DNI 42141706 8 296
66 MAMANI HUAMAN CELESTINA EVA x DNI 42380883 8 296
67 MEDINA COAGUILA AMELIA SERAFINA x DNI 4733587 8 296
68 MENDOZA ALVAREZ EUSTAQUIO x DNI 4733967 3 111
69 MENDOZA QUISPE PRIMITIVO BACILIO x DNI 4725634 5 185
70 MENDOZA DE ZAPANA MANUELA JESUS x DNI 4733271 2 74
71 MENDOZA DE COSI ISIDORA x DNI 4733376 3 111
72 MENDOZA ALVAREZ MAXIMA x DNI 41178625 5 185
73 MENDOZA MALDONADO REIDI PAUL x DNI 76583577 7 259
__________________________ __________________________
PUNO MELGAR NUÑOA
74 ORTIZ MALDONADO LUIS GONZALO x DNI 80609035 0 0
75 ORTIZ ORTIZ ANGELICA ALICIA x DNI 43238123 8 296
76 ORTIZ MAMANI LIDIA VENERANDA x DNI 43853032 8 296
77 ORTIZ ORTIZ YANETH ROSA x DNI 46333204 8 296
78 ORTIZ MAMANI AVELINO LEONIDAS x DNI 46864620 2 74
79 ORTIZ MAMANI PEDRO CLEVERT x DNI 46479687 8 296
80 ORTIZ ORTIZ ROSENDO ADRIAN x DNI 4733294 8 296
81 ORTIZ QUISPE VICTORIANA CLAUDIANA x DNI 4733616 8 296
82 ORTIZ SALAS LUCIO ROMULO x DNI 29627075 8 296
83 PILCO COAGUILA FAUSTINO x DNI 30842060 8 296
84 PILCO DE RIOS FRANCISCA DE ASIS x DNI 4733505 8 296
85 PILCO DE RIOS JULIA VICTORIA x DNI 4733507 5 185
86 QUICO RIOS SALOMON LEANDRO x DNI 4733346 8 296
87 QUICO MENDOZA ANDRES AVELINO x DNI 4733584 8 296
88 QUICO ALVAREZ BENITA FILOMENA x 4733845 0 0
89 QUICO MENDOZA EULOGIO VICTOR x 4734136 2 74
__________________________ __________________________
PUNO MELGAR NUÑOA
90 QUICO MENDOZA MELQUIADES JULIO x 4740812 8 296
91 QUICO QUISPE BENIGNO CERAPIO x 4740833 8 296
92 QUICO SULCA WILMER EDSON x 71857280 8 296
93 QUICO RIOS CLEOFE RAMON x 46871028 5 185
94 QUICO CHOQUE AYDE MARIBEL x 47445645 0 0
95 QUICO RIOS MARCIA PILAR x 44362763 8 296
96 QUICO CHOQUE CELINDA JUANA x 43648704 5 185
97 QUICO RIOS ALFONSO RUBEN x 41297720 8 296
98 QUICO MENDOZA NICOLAS JERONIMO x 41828940 8 296
99 QUICO MENDOZA AGAPITO ELOY x 41846388 7 259
100 QUISPE SULCA RAMON ARISTIDES x 4733287 8 296
101 QUISPE QUICO ERASMO FLORO x DNI 4733101 5 185
102 RIOS RIOS FRANCISCO x DNI 4732256 8 296
103 RIOS RIOS MARGARITA PRIMITIVA x DNI 4733506 2 74
104 RIOS ZAPANA DARIO PEDRO x DNI 4733566 8 296
105 RIOS SULCA MARGARITA MAURICIA x DNI 4733568 7 259
__________________________ __________________________
PUNO MELGAR NUÑOA
106 RIOS APAZA MARIA PRECENTACION x DNI 29597298 8 296
107 RIOS APAZA FROYLAN EDILBERTO x DNI 41173550 8 296
108 RIOS PILCO FREDY ZENON x DNI 45201368 8 296
109 RIOS PILCO TANIA VERGINIA x DNI 71878011 8 296
110 SULCA HUACHO SEGUNDINA ROBERTA x DNI 4733582 8 296
111 SULCA ORTIZ TEODOCIA ROSENDA x DNI 4733562 8 296
112 TICONA ORTIZ LILIHANA FILOMENA x DNI 40560857 8 296
113 VILCA DE ALVAREZ JUDIHT ABIGAIL x DNI 4733217 1 37
114 VILCA DE ORTIZ NATIVIDAD FAUSTINA x 4733222 7 259
115 ZAPANA ORTIZ KCRISLETT JAZMIN x DNI 74119379 8 296
TOTAL 25,234.00
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrón, han laborado el número de días que se consigna.
(Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información será causal de sanción).
Fecha:
__________________________ __________________________
FORMATO OE-05 A
INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

INFORME N° : 1 MES : SETIEMBRE Fecha: 10/1/2020
Número de Convenio: N° 25-001-NC-05. Dpto/Provincia/Distrito: PUNO/MELGAR/NUÑOA
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y

Nombre del Proyecto: LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) S/.741,983.29
DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) S/.0.00
Nombre del Representante Legal Lic. Hugo Aguilar Carlo Monto acumulado Rendido Actual (S/.) S/.49,144.00
Nombre del Residente de Obra: Ing. Paolo Cesar Rojas Naira Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.) S/.49,144.00
Nombre del Supervisor de Obra: Ing. Elvio Wladimir Huisa Aquise Porcentaje de Avance Financiero acumulado( % ) 6.62%
Detalle
INSUMOS
Importe en
Nº Comprobante de Pago SIAF Informacion del Proveedor Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, Razon Social del (según cuadro de Usos y
N° de SIAF Fecha N° Documento RUC fuentes)
Pago N° R.H., Planillas y otros) Proveedor
1 1068 1350 9/29/2020 S/.15,093.00
GADIVAL GROUP
2 1104 1044 9/29/2020 F001-00000143 60569589 20605695893 S/.12,450.00
E.I.R.L.
GADIVAL GROUP
3 1105 1045 9/29/2020 F001-00000145 60569589 20605695893 S/.21,601.00
E.I.R.L.
Monto Total de este Informe S/. S/.49,144.00

Saldo actual despues de este informe S/. S/.692,839.29
Son: Soles.
FORMATO OE-05 B
INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL COFINANCIAMIENTO

INFORME N° : 1 MES : SETIEMBRE Fecha: 10/1/2020
Número de Convenio: N° 25-0009-CP-02 Dpto/Provincia/Distrito: PUNO/MELGAR/NUÑOA
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES HUANCANE Y SANDIA

Nombre del Proyecto: DE LA URBANIZACIÓN VIRGEN DEL PILAR DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO Aporte Total del Cofinanciamiento (S/.) S/.39,000.00
DE PUNO"
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) S/.0.00
Nombre del Representante Legal Lic. Hugo Aguilar Carlo Monto acumulado Rendido Actual (S/.) S/.0.00
Nombre del Residente de Obra: Ing. Paolo Cesar Rojas Naira Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.) S/.0.00
Nombre del Supervisor de Obra: Ing. Elvio Wladimir Huisa Aquise Porcentaje de Avance Financiero acumulado( % ) 0.00%
Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)
Monto Total de este Informe S/. S/.0.00

Saldo actual despues de este informe S/. S/.39,000.00
Son: Soles.

__________________________________ __________________________________
Nombre: Ing. Paolo Cesar Rojas Naira Nombre: Ing. Elvio Wladimir Huisa Aquise
FORMATO OE-06A
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
INFORME N° : 1 MES : SETIEMBRE
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS

JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA
AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO
DE PUNO”.
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA

Nombre del Representante Legal Lic. Hugo Aguilar Carlo
(Aportes del Programa)
Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso Aporte Programa según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos
1. Mano de Obra Calificada S/.35,115.04 35,115.04 100.00% - - 35,115.04 100.00%
2. Mano de Obra no Calificada S/.166,506.00 166,506.00 100.00% 15,093.00 9.06% 151,413.00 90.94%
3. Materiales S/.318,242.75 318,242.75 100.00% - 0.00% 318,242.75 100.00%
4. Equipos y maquinarias S/.103,668.50 103,668.50 100.00% - 0.00% 103,668.50 100.00%
4. Kit de herramientas S/.12,450.00 12,450.00 100.00% 12,450.00 100.00% - 0.00%
5 Kit de implementos de seguridad S/.21,601.00 21,601.00 100.00% 21,601.00 100.00% - 0.00%
Costos Indirectos
6. Dirección técnica, administrativa
84,400.00 84,400.00 100.00% - 0.00% 84,400.00 100.00%
y/u otros
TOTAL S/.741,983.29 741,983.29 100.00% 49,144.00 6.62% 692,839.29 93.38%
FORMATO OE-06B
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
INFORME N° : 1 MES : SETIEMBRE
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS

JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA
AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO
DE PUNO”.
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA

Nombre del Representante Legal Lic. Hugo Aguilar Carlo
(Aportes del Organismo Ejecutor)
Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso Aporte Programa según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos
1. Mano de Obra Calificada
2. Mano de Obra no Calificada
2. Materiales
3. Equipos y maquinarias
5. Kit de herramientas - -
6. Kit de implementos de seguridad - -
Costos Indirectos -
4. Dirección técnica, administrativa
S/.39,000.00 39,000.00 39,000.00 0.00%
y/u otros
TOTAL S/.39,000.00 39,000.00 - 0.00% 39,000.00 0.00%

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________
FORMATO Nº OE-10
HOJA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MOC
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE
MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO”.

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Clasificación Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 CHISLLA VALERIANO ADRIAN oficial 70824421 x X X X X X X X X X 9
2 QUISPE PACCO JULIO PAULO oficial 48179329 x X X X X X X X X X 9

3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
TOTALES 2.00 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - - 2.00 18.00

__________________________________
RESIDENTE DE OBRA
Nombre: Paolo Cesar Rojas Naira

FORMATO OE-12
MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al día 19 del mes de setiembre

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO Y LIBERTAD DE LA URBANIZACIÓN VILLA AMÉRICA - DISTRITO DE
NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Nombre de Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA
Nombre de Residente de Obra: #REF!
INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES
Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra
Sexo
Sexo
Nº Si es Caso Tipo de Si es Caso
TIPOS DE TIPOS DE
Tipo de doc. de Fecha de ingreso Excepcional doc. de Motivo de la Salida del Excepcional
MOVIMIENTOS DE Nº Documento MOVIMIENTOS DE Nº Documento de Fecha en que
Nombres y Apellidos identidad del participante (*) Nombres y Apellidos identidad participante (Ver (*)
PARTICIPANTES (según de Identidad PARTICIPANTES (según Identidad ocurre la Salida
(ver Tabla 03) en el mes (marcar "si" (ver Tabla Tabla 02) (marcar "si" o
codificación Tabla 01) codificación Tabla 01)
H/M o "no") H/M 03) "no")
1 INP ALVAREZ DE COAQUIRA PRUDENCIA VALERIANA M DNI 04733276 9/19/2017 NO
2 INP APAZA CONDORI SAN MARTIN H DNI 04732131 9/19/2017 NO
3 INP BENEGAS FLORES MARIA GENARA M DNI 04733690 9/19/2017 NO
4 INP CAJIA CAJIA MARISOL M DNI 44357647 9/19/2017 NO
5 INP CARI VENRURA BENIGNA M DNI 04725245 9/19/2017 NO
6 INP CASANI CHOQUE FRANCISCA IGNACIA M DNI 41128766 9/19/2017 NO
7 INP CASTRO ANCO FREDY ELVIS H DNI 72203922 9/19/2017 NO
8 INP CASTRO CASTRO MAXIMA M DNI 40657670 9/19/2017 NO
9 INP CHOQUE PILCO DAMASO ORESTES H DNI 40505124 9/19/2017 NO
10 INP CHOQUE SULCA RLIZABET EMILIANA M DNI 46244685 9/19/2017 NO
11 INP COAQUIRA MAMANI CAMILO CARLOS H DNI 04733573 9/19/2017 NO
Observaciones:
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustándose al perfil del participante han sido aceptadas vía formato OP-03 o su compatible y con sustento en el Acta de Asamblea de Selección de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras
MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

Codigo Clasificación de Motivos
D-001 Problemas de Salud
D-002 Accidente de Trabajo
D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar
D-004 Ubicación de una mejor propuesta laboral
D-005 Condiciones del Proyecto
______________________________________ D-006 Fallecimiento del participante
Residente de Obra D-007 Otros Especificar:................................................................................
Nombre: Jhon Carlo CHIPANA CALLO R-001 Incurrir en falta grave
Nº Reg. Prof.: 148489 R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificación
R-003 El participante seleccionado nunca se presentó a la obra
R-004 Retiro de participantes según Cronograma de obra
R-005 Por bajo rendimiento del participante en obra
FORMATO OE-12



Sexo
Sexo
TIPOS DE TIPOS DE
H/M o "no") H/M 03) "no")
12 INP ESQUICHE NOVA BILLY EDWIN H DNI 43382790 9/19/2017 NO
13 INP FLORES ALVAREZ MAGALY NOELIA M DNI 71854322 9/19/2017 NO
14 INP MAMANI MAMANI EUFEMIA TEODOCIA M DNI 04733027 9/19/2017 NO
15 INP MAMANI MENDOZA MERCEDES GENARO M DNI 04733240 9/19/2017 NO
16 INP QUICO MENDOZA ANDRES AVELINO H DNI 04733584 9/19/2017 NO
17 INP QUICO RIOS SALOMON LEANDRO H DNI 04733346 9/19/2017 NO
18 INP RIOS SULCA CELIA JUANA M DNI 46423682 9/19/2017 NO
19 INP SULCA ORTIZTEDOCIA ROCENDA M DNI 04733562 9/19/2017 NO
20 INP VILCA QUISPE CONCEPCION GREGORIA M DNI 04732967 9/19/2017 NO
21 SP ALVAREZ ESQUIA VISTORIA MAURICIA M DNI 04733377 9/19/2017 D-001 NO
22 SP COAGUILA DE PILCO POLICAPIA M DNI 04733533 9/19/2017 D-005 NO
Observaciones:

FORMATO OE-12



Sexo
Sexo
TIPOS DE TIPOS DE
H/M o "no") H/M 03) "no")
23 SP COAGUILA MAMANI FELIX H DNI 80660050 9/19/2017 D-001 NO
24 SP GUTIRRES CONDORI MODESTO MELECIO H DNI 29571309 9/19/2017 D-001 NO
25 SP MAMANI APAZA LEONARDO FELIX H DNI 0472731O 9/19/2017 D-005 NO
26 SP MAMANI MAMANI JULIA CATALINA M DNI 04727515 9/19/2017 D-001 NO
27 SP MAMANI ROJAS ANTONIA MARIA M DNI 04733130 9/19/2017 D-005 NO
28 SP TITO ZABALAGA DE MAMANI CAROLINA M DNI 04727377 9/19/2017 D-005 NO
29 SP TITO ZABALAGA DE MAMANI CONSEZA M DNI 04727511 9/19/2017 D-001 NO
30 SP TOLA CON ESTEBAN H DNI 04733061 9/19/2017 D-001 NO
31 SP TOLA MAMANI YOLA NORMA M DNI 04733097 9/19/2017 D-005 NO
32
33
Observaciones:

Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA
TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP) DESCRIPCION CODIFICACION
Ingreso de Nuevo participante Incorporación de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra) INP
Salida del participante que implica un reemplazo Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante SPR
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante SP
Movimiento del Participante al interior del padrón de participantes establecido: de participante
Rotación del Participante programado a participante activo, según Cronograma Recurso Participante. ROT
Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Código Clasificación de los Motivos Descripción

Por enfermedad que le impide al participante realizar
D-001 Problemas de Salud normalmente sus labores durante la ejecución de la obra.
Por lesión física producida durante la ejecución de la obra que le

D-002 Accidente de Trabajo impide al participante continuar con sus labores.
Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de

gravedad que obligan al participante a desertar de la obra. Estas
situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar -Distancia del domiclio del participante en relación a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares
El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores

D-004 Ubicación de una mejor propuesta laboral condiciones laborales.
Porque el participante no se adapta a las exigencias que

demanda el proyecto para su ejecución. No se siente conforme
D-005 Condiciones del proyecto con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa: el
trabajo es muy duro, la compensación económica es muy
baja.Deserta porque la obra se paralizó.
D-006 Fallecimiento del participante Por muerte del participante.
Este motivo podrá ser tomado en consideración de manera

D-007 Otros excepcional, si y solo sí el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipología que se maneja en la tabla.
Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro

del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecución del proyecto, tal como se señala en el memo circular
R-001 Incurrir en falta grave 004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos
Porque el participante falta constantemente a la obra y no

R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificación presenta justificación alguna.
Porque el participante después de ser sorteado en asamblea de

R-003 El participante seleccionado nunca se presentó a la obra selección nunca se presentó a realizar labores a la obra.
Por reducción de personal de acuerdo a lo señalado en

cronograma de ejecución de obra.
R-004 Retiro del participante según Cronograma de obra De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.
Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de

R-005 Por bajo rendimiento del participante en obra la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.
Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad Codificación
Documento Nacional de Identidad DNI

Libreta Electoral LE
Libreta Militar LM
Boleta Militar BM
Partida de Nacimiento PN
FORMATO OE - 06
(Modelo)
INFORME DE LIQUIDACIÓN
DATOS GENERALES
Unidad Zonal :
Código del Convenio:
Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Residente de Obra:
Fecha de presentación:
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :
Distrito :
Dirección y/o Ubicación :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:
1.3.- Costo total aprobado
a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR (*)
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y será incluida en
el aporte del Organismo Ejecutor.
1.4.- Cronología de Ejecución:
Fecha de Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino

Entrega de Terreno inicio del Proyecto Programada Original REAL
1.5.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles)
Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles)
Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles)
Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)
Plazo de Ejec. REAL (días útiles)
56
FORMATO OE - 06
(Modelo)
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DEL PROYECTO TERMINADO.-
2.3.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico alcanzado
2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

(Incluye Modificaciones)
EJECUTADO S/.
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (*) TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL
(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES
Compensación
económica
Item
Mes Nº de Jornales
(pagada)
S/.
TOTAL
56
FORMATO OE - 06
(Modelo)
IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1 Del Presupuesto Original:
DESCRIPCION PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):
N° Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (O.E. +

DESCRIPCIÓN (*)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total (Programa) (S/.)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
4.2.- DESEMBOLSOS
4.2.1- Detalle de desembolsos transferidos por el Programa
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia
1
2
TOTAL
4.2.2- Control de Desembolsos
Total S/.
MONTO ENTREGADO
Desemb.
Saldo x entregar
Nº
Actual Acumulado
Fecha
S/. S/. S/. %
4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE14)
MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/.
56
FORMATO OE - 06
(Modelo)
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (TESORO PUBLICO)
N° MONTO N° VOUCHER o FECHA DEL RUBRO (1) Fecha de T - 6

DEVUELTO (S/.) RECIBO CAJA VOUCHER
1
2
TOTAL
(1) : Según rubro: MONC u OTROS
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/. (*)

FUENTES Aporte del Aporte del
Aporte del Aporte del
USOS Organismo Ejecutor TOTAL % Organismo Ejecutor TOTAL %
Programa Programa
Cofinanc. Donación Cofinanc. Donación
Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Técn-Adm.
TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.
La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MOC
1,02 MONC
1,03 Materiales
1,04 Herramientas
1.05 Equipos
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL
4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MOC
1,02 MONC
1,03 Materiales
1,04 Herramientas
1.05 Equipos
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL
_________________________________
Residente de Obra
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
56
FORMATO OE - 09
MODELO
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Residente de Obra:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes
Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.
Son: Nuevos Soles.

En letras
____________________________________ ________________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: :Nombre
Nº Reg. Prof.: :.Nº Reg. Prof
59
FORMATO OE - 10
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Modelo tomado del Cuaderno de "Registro de Asistencia de Participantes"
Unidad Zonal : MOQUEGUA Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS
Número de Convenio: N° 25-001-NC-05. Residente de Obra: Ing. Jhon Carlo Chipana Callo
Nombre del Proyecto: #REF!
Fecha de asistencia: 22 de octubre de 2018 Supervisor de Obra: Ing. Wilfredo Andre Laura Collanqui
Hora de Hora de
Nº Apellidos, Nombres DNI Firma Firma
ingreso salida
1 ALDUDE ALDUDE, CRISILA ISABEL 4-Sep--798 8:00 AM 5:00 PM
2 ALVAREZ ALVAREZ, VICENTE HERMOGENES 7-Feb-61 8:00 AM 5:00 PM
3 ALVAREZ ATENCIO, EUDOCIA ADRIANA 21-Aug-61 8:00 AM 5:00 PM
4 ALVAREZ ATENCIO, PAULINA EMILIA ### 8:00 AM 5:00 PM
5 ALVAREZ COAGUILA, DEMECIO FAUSTINO 17-Jun-59 8:00 AM 5:00 PM
6 ALVAREZ ESQUIA, EMILIANA GEORGINA 13-Dec-59 8:00 AM 5:00 PM
7 ALVAREZ ESQUIA, VICTORIA MAURICIA 17-Jul-59 8:00 AM 5:00 PM
8 ALVAREZ ESQUIA, JHEYSON PAUL ### 8:00 AM 5:00 PM
9 ALVAREZ HUACHO, REYNA CLAUDIA 23-Jan-59 8:00 AM 5:00 PM
10 ALVAREZ MAMANI, TOMAS 29-Jan-59 8:00 AM 5:00 PM
11 ALVAREZ MAMANI, BRIGIDA LORENZA 25-Dec-59 8:00 AM 5:00 PM
12 ALVAREZ MAMANI, IGNACIA VICTORIA ### 8:00 AM 5:00 PM
13 ALVAREZ QUISPE, ROSY AYDE 23-Sep-69 8:00 AM 5:00 PM
14 ALVAREZ SOTO, RONALDIÑO 72235799 8:00 AM 5:00 PM
15 ALVAREZ SULCA, BRUNA EMILIA 04732679 8:00 AM 5:00 PM
16 ALVAREZ VILCA, OSWALDO RODOLFO 44612616 8:00 AM 5:00 PM
17 ALVAREZ VILCA, CINFOROSO FEDERICO 29482975 8:00 AM 5:00 PM
18 ARCE GOMEZ, SERGIO REYNALDO 77247266 8:00 AM 5:00 PM
19 BENAVENTE CONDORI, ALEXANDER RUBEN 70937879 8:00 AM 5:00 PM
20 BENAVENTE CONDORI, EDWIN MAICOL 70937884 8:00 AM 5:00 PM
21 BENAVENTE MAMANI, LUCRECIA 40006806 8:00 AM 5:00 PM
22 CALIZAYA CHOQUE, ADRIAN NATALIO 04732432 8:00 AM 5:00 PM
23 CARI ROJAS, JUANA MAGDALENA 04732456 8:00 AM 5:00 PM
24 CASANI CHOQUE, JOSE 29482896 8:00 AM 5:00 PM
25 CASTRO PUMA, CLEMENTE 04740844 8:00 AM 5:00 PM
26 CASTRO QUISPE, VICTOR TEOFILO 80511256 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ ________________________________________
Nombre: Ing. Jhon Carlo Chipana Callo Nombre: Ing. Wilfredo Andre Laura Collanqui
Nº Reg. Prof.: 148489 Nº Reg. Prof.: 148482
FORMATO OE - 10
Número de Convenio: 22-0002-AC-78 Residente de Obra: Ing. Jhon Carlo Chipana Callo
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES CONCEPCION, SIMON BOLIVAR, AVANTI Y TENERIA DE LA LOCALIDAD DE UBINAS,
Nombre del Proyecto: DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA
Hora de Hora de
ingreso salida
27 CASTRO SULCA, HERMOGENES 04733238 8:00 AM 5:00 PM
28 CAYTANO PALOMINO, NOEMI NATIVIDAD 10402005 8:00 AM 5:00 PM
29 CHAMBILLA CONDORI, ALFREDO 80339617 8:00 AM 5:00 PM
30 CHIVIGORRE YAÑEZ, DONATO FLORENTINO 04733499 8:00 AM 5:00 PM
31 CHOQUE CASANI, GENARA CONSTANSA 29482799 8:00 AM 5:00 PM
32 CHOQUE FLORES, SABINO ROMULO 29734263 8:00 AM 5:00 PM
33 CHOQUE FLORES, EPIFANIA 29483138 8:00 AM 5:00 PM
34 COAGUILA MAMANI, FELIX 8066050 8:00 AM 5:00 PM
35 CONDORI SUCHE, PABLO HIPOLITO 41978241 8:00 AM 5:00 PM
36 COSI MENDOZA, MARCIAL 04725276 8:00 AM 5:00 PM
37 CRISTOBAL CHOQUE, RAFAEL ISMAEL 44663787 8:00 AM 5:00 PM
38 CRISTOBAL PONGO, RAMON ALFREDO 42047300 8:00 AM 5:00 PM
39 FANEGAS LOPEZ, AURELIO MARIO 80157393 8:00 AM 5:00 PM
40 FLORES ALVAREZ, CLAUDIO JUAN 29482005 8:00 AM 5:00 PM
41 GOMEZ APOMAYTA, PETRONILA 04731443 8:00 AM 5:00 PM
42 GUTIERREZ CONDORI, ANDRES LEONIDAS 04733466 8:00 AM 5:00 PM
43 HUAMANI LAIME, VICTOR 46472452 8:00 AM 5:00 PM
44 HUAMANI MAYTA, CRISTINA NERY 78009546 8:00 AM 5:00 PM
45 HUANCA DE FLORES, JULIA 29544933 8:00 AM 5:00 PM
46 HUANCA QUISPE, NATIVIDAD 29613769 8:00 AM 5:00 PM
47 LAYME TRIVEÑO, EUFEMIA 47600548 8:00 AM 5:00 PM
48 MACEDO ALI, GREGORIO RICARDO 04732118 8:00 AM 5:00 PM
49 MALDONADO BERRIOS, APOLONIA CIRILA 04733375 8:00 AM 5:00 PM
50 MAMANI APAZA, LEONARDO FELIX 04727310 8:00 AM 5:00 PM
51 MAMANI CENTENO, ROBERTO LUJAN 04731423 8:00 AM 5:00 PM
52 MAMANI CONDORI, ELEUTERIA ANGELICA 04732049 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
Nombre: Ing. Jhon Carlo Chipana Callo Vº Bº Supervisor de Obra
Nº Reg. Prof.: 148489 Nombre: Ing. Wilfredo Andre Laura Collanqui
Nº Reg. Prof.: 148482
Nombre: Ing. Wilfredo Andre Laura Collanqui
FORMATO OE - 10
Número de Convenio: N°22-0001-NC-01 Residente de Obra: Ing. Jhon Carlo Chipana Callo
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE QUERALA, DISTRITO DE UBINAS -
Nombre del Proyecto: GENERAL SANCHEZ CERRO -MOQUEGUA
Fecha de asistencia: 22 de octubre de 2018 Supervisor de Obra: Ing. Bethzabe Collanqui Llanqui
Hora de Hora de
ingreso salida
53 MAMANI MAMANI, YULI HIDALUZ 47265678 8:00 AM 5:00 PM
54 MAMANI QUISPE, ELENA 45208842 8:00 AM 5:00 PM
55 MAMANI RAMOS, SATURNINO DIONICIO 04732376 8:00 AM 5:00 PM
56 MAMANI YAÑEZ, FREDY NOBERTO 29628756 8:00 AM 5:00 PM
57 MAYTA LAZARTE, CLAUDIA GERARDA 80160353 8:00 AM 5:00 PM
58 MEDINA COAGUILA, PATRICIO 04732377 8:00 AM 5:00 PM
59 MENAUTT VALDEZ, JULIO CESAR 04731453 8:00 AM 5:00 PM
60 MENDOZA QUISPE, HIPOLITA 04725133 8:00 AM 5:00 PM
61 MENDOZA QUISPE, PRIMITIVO BACILIO 04725634 8:00 AM 5:00 PM
62 ORTEGA CORNEJO, RICHARD 29626984 8:00 AM 5:00 PM
63 ORTIZ MAMANI, PEDRO CLEVERT 46479687 8:00 AM 5:00 PM
64 PAYAHUANCA MACHACA, ROBERTO 02044118 8:00 AM 5:00 PM
65 PINTO ABALOS, ALBERTO GUSTAVO 04438676 8:00 AM 5:00 PM
66 PUMACOTA ALVAREZ, SABINO PRUDENCIO 04740859 8:00 AM 5:00 PM
67 PUMACOTA CASTRO, ELEODORO REYMUNDO 04732140 8:00 AM 5:00 PM
68 PUMACOTA CHANCOLLA, FLORENCIO 29689883 8:00 AM 5:00 PM
69 QUISPE ALCOS, MARILUZ 45181523 8:00 AM 5:00 PM
70 QUISPE CHANCOLLA, CELESTINA 80160678 8:00 AM 5:00 PM
71 QUISPE HUANCA, AGUSTINA 29590282 8:00 AM 5:00 PM
72 QUISPE MENDOZA, MAGDALENA YANET 47413962 8:00 AM 5:00 PM
73 QUISPE ORTIZ, PORFIRIO 04724543 8:00 AM 5:00 PM
74 RAMOS CALIZAYA, JULIANA 29645122 8:00 AM 5:00 PM
75 RIOS RIOS, MARCELINA 04733514 8:00 AM 5:00 PM
76 RIOS ZAPANA, DARIO PEDRO 04733566 8:00 AM 5:00 PM
77 ROQUE MENDOZA, VICTORIA CESARIA 04436413 8:00 AM 5:00 PM
78 ROQUE MENDOZA, MAURO JULIAN 80584451 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
FORMATO OE - 10
Hora de Hora de
ingreso salida
79 SOTO FLORES, ISIDORA BACILIA 29428696 8:00 AM 5:00 PM
80 SULCA ALI, GUISELA YOLANDA 74748825 8:00 AM 5:00 PM
81 SULCA ALVAREZ, SATURNINO DEMETRIO 04733175 8:00 AM 5:00 PM
82 SULCA ALVAREZ, IRENE DELIA 29482931 8:00 AM 5:00 PM
83 SULCA ALVAREZ, LUCY GLADYS 40183804 8:00 AM 5:00 PM
84 TOLA COAGUILA DE ROJAS, FELICITAS 04727528 8:00 AM 5:00 PM
85 VILCA DE ORTIZ, NATIVIDAD FAUSTINA 04733222 8:00 AM 5:00 PM
86 VILCA HUANCA, SILVIA ELENA 46317170 8:00 AM 5:00 PM
87 ZABALAGA ALBAREZ, RICARDO 04732331 8:00 AM 5:00 PM
88 ZABALAGA CHIVIGORRE, VICTOR DANIEL 41148540 8:00 AM 5:00 PM
89 8:00 AM 5:00 PM
90 8:00 AM 5:00 PM
91 8:00 AM 5:00 PM
92 8:00 AM 5:00 PM
93 8:00 AM 5:00 PM
94 8:00 AM 5:00 PM
95 8:00 AM 5:00 PM
96 8:00 AM 5:00 PM
97 8:00 AM 5:00 PM
98 8:00 AM 5:00 PM
99 8:00 AM 5:00 PM
100 8:00 AM 5:00 PM
101 8:00 AM 5:00 PM
102 8:00 AM 5:00 PM
103 8:00 AM 5:00 PM
104 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
FORMATO OE - 10
Número de Convenio: N° 25-001-NC-05. Residente de Obra: Ing. Jhon Carlo Chipana Callo
Nombre del Proyecto: #REF!
Fecha de asistencia: 29 de abril de 2016 Supervisor de Obra: Ing. Wilfredo Andre Laura Collanqui
Hora de Hora de
ingreso salida
1 ALI TICONA, ANTONIA MARIA 04733503 8:00 AM 5:00 PM
2 ALVAREZ ALVAREZ, TOMAZA VILLANUEVA 29482163 8:00 AM 5:00 PM
3 ALVAREZ ALVAREZ, CECILIO ANASTACIO 04733844 8:00 AM 5:00 PM
4 ALVAREZ ALVAREZ, RAMON TOMAS 04740811 8:00 AM 5:00 PM
5 ALVAREZ ALVAREZ, CLAUDIO 04733477 8:00 AM 5:00 PM
6 ALVAREZ CHOQUE, EMETERIO AURISTELO 29572130 8:00 AM 5:00 PM
7 ALVAREZ DE QUICO, DONATA JULIANA 04733326 8:00 AM 5:00 PM
8 ALVAREZ FLORES, SANTOS INOCENTES 29689861 8:00 AM 5:00 PM
9 ALVAREZ HUANCA, JUSTO RUFINO 04740824 8:00 AM 5:00 PM
10 ALVAREZ MALDONADO, ALEJO NESTOR 04733345 8:00 AM 5:00 PM
11 ALVAREZ MALDONADO, HIDILBERTO JUAN 42164236 8:00 AM 5:00 PM
12 ALVAREZ MAMANI, JUAN 04734075 8:00 AM 5:00 PM
13 ALVAREZ MAMANI, VICTOR BASILIO 04733245 8:00 AM 5:00 PM
14 ALVAREZ SOTO, RONALDIÑO 72235799 8:00 AM 5:00 PM
15 ALVAREZ SULCA, BRUNA EMILIA 04732679 8:00 AM 5:00 PM
16 ALVAREZ VILCA, OSWALDO RODOLFO 44612616 8:00 AM 5:00 PM
17 ALVAREZ VILCA, CINFOROSO FEDERICO 29482975 8:00 AM 5:00 PM
18 ARCE GOMEZ, SERGIO REYNALDO 77247266 8:00 AM 5:00 PM
19 BENAVENTE CONDORI, ALEXANDER RUBEN 70937879 8:00 AM 5:00 PM
20 BENAVENTE CONDORI, EDWIN MAICOL 70937884 8:00 AM 5:00 PM
21 BENAVENTE MAMANI, LUCRECIA 40006806 8:00 AM 5:00 PM
22 CALIZAYA CHOQUE, ADRIAN NATALIO 04732432 8:00 AM 5:00 PM
23 CARI ROJAS, JUANA MAGDALENA 04732456 8:00 AM 5:00 PM
24 CASANI CHOQUE, JOSE 29482896 8:00 AM 5:00 PM
25 CASTRO PUMA, CLEMENTE 04740844 8:00 AM 5:00 PM
26 CASTRO QUISPE, VICTOR TEOFILO 80511256 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
FORMATO OE - 10
Hora de Hora de
ingreso salida
27 CASTRO SULCA, HERMOGENES 04733238 8:00 AM 5:00 PM
28 CAYTANO PALOMINO, NOEMI NATIVIDAD 10402005 8:00 AM 5:00 PM
29 CHAMBILLA CONDORI, ALFREDO 80339617 8:00 AM 5:00 PM
30 CHIVIGORRE YAÑEZ, DONATO FLORENTINO 04733499 8:00 AM 5:00 PM
31 CHOQUE CASANI, GENARA CONSTANSA 29482799 8:00 AM 5:00 PM
32 CHOQUE FLORES, SABINO ROMULO 29734263 8:00 AM 5:00 PM
33 CHOQUE FLORES, EPIFANIA 29483138 8:00 AM 5:00 PM
34 COAGUILA MAMANI, FELIX 8066050 8:00 AM 5:00 PM
35 CONDORI SUCHE, PABLO HIPOLITO 41978241 8:00 AM 5:00 PM
36 COSI MENDOZA, MARCIAL 04725276 8:00 AM 5:00 PM
37 CRISTOBAL CHOQUE, RAFAEL ISMAEL 44663787 8:00 AM 5:00 PM
38 CRISTOBAL PONGO, RAMON ALFREDO 42047300 8:00 AM 5:00 PM
39 FANEGAS LOPEZ, AURELIO MARIO 80157393 8:00 AM 5:00 PM
40 FLORES ALVAREZ, CLAUDIO JUAN 29482005 8:00 AM 5:00 PM
41 GOMEZ APOMAYTA, PETRONILA 04731443 8:00 AM 5:00 PM
42 GUTIERREZ CONDORI, ANDRES LEONIDAS 04733466 8:00 AM 5:00 PM
43 HUAMANI LAIME, VICTOR 46472452 8:00 AM 5:00 PM
44 HUAMANI MAYTA, CRISTINA NERY 78009546 8:00 AM 5:00 PM
45 HUANCA DE FLORES, JULIA 29544933 8:00 AM 5:00 PM
46 HUANCA QUISPE, NATIVIDAD 29613769 8:00 AM 5:00 PM
47 LAYME TRIVEÑO, EUFEMIA 47600548 8:00 AM 5:00 PM
48 MACEDO ALI, GREGORIO RICARDO 04732118 8:00 AM 5:00 PM
49 MALDONADO BERRIOS, APOLONIA CIRILA 04733375 8:00 AM 5:00 PM
50 MAMANI APAZA, LEONARDO FELIX 04727310 8:00 AM 5:00 PM
51 MAMANI CENTENO, ROBERTO LUJAN 04731423 8:00 AM 5:00 PM
52 MAMANI CONDORI, ELEUTERIA ANGELICA 04732049 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
FORMATO OE - 10
Fecha de asistencia: 29 de abril de 2016 Supervisor de Obra: Ing. Bethzabe Collanqui Llanqui
Hora de Hora de
ingreso salida
53 MAMANI MAMANI, YULI HIDALUZ 47265678 8:00 AM 5:00 PM
54 MAMANI QUISPE, ELENA 45208842 8:00 AM 5:00 PM
55 MAMANI RAMOS, SATURNINO DIONICIO 04732376 8:00 AM 5:00 PM
56 MAMANI YAÑEZ, FREDY NOBERTO 29628756 8:00 AM 5:00 PM
57 MAYTA LAZARTE, CLAUDIA GERARDA 80160353 8:00 AM 5:00 PM
58 MEDINA COAGUILA, PATRICIO 04732377 8:00 AM 5:00 PM
59 MENAUTT VALDEZ, JULIO CESAR 04731453 8:00 AM 5:00 PM
60 MENDOZA QUISPE, HIPOLITA 04725133 8:00 AM 5:00 PM
61 MENDOZA QUISPE, PRIMITIVO BACILIO 04725634 8:00 AM 5:00 PM
62 ORTEGA CORNEJO, RICHARD 29626984 8:00 AM 5:00 PM
63 ORTIZ MAMANI, PEDRO CLEVERT 46479687 8:00 AM 5:00 PM
64 PAYAHUANCA MACHACA, ROBERTO 02044118 8:00 AM 5:00 PM
65 PINTO ABALOS, ALBERTO GUSTAVO 04438676 8:00 AM 5:00 PM
66 PUMACOTA ALVAREZ, SABINO PRUDENCIO 04740859 8:00 AM 5:00 PM
67 PUMACOTA CASTRO, ELEODORO REYMUNDO 04732140 8:00 AM 5:00 PM
68 PUMACOTA CHANCOLLA, FLORENCIO 29689883 8:00 AM 5:00 PM
69 QUISPE ALCOS, MARILUZ 45181523 8:00 AM 5:00 PM
70 QUISPE CHANCOLLA, CELESTINA 80160678 8:00 AM 5:00 PM
71 QUISPE HUANCA, AGUSTINA 29590282 8:00 AM 5:00 PM
72 QUISPE MENDOZA, MAGDALENA YANET 47413962 8:00 AM 5:00 PM
73 QUISPE ORTIZ, PORFIRIO 04724543 8:00 AM 5:00 PM
74 RAMOS CALIZAYA, JULIANA 29645122 8:00 AM 5:00 PM
75 RIOS RIOS, MARCELINA 04733514 8:00 AM 5:00 PM
76 RIOS ZAPANA, DARIO PEDRO 04733566 8:00 AM 5:00 PM
77 ROQUE MENDOZA, VICTORIA CESARIA 04436413 8:00 AM 5:00 PM
78 ROQUE MENDOZA, MAURO JULIAN 80584451 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
FORMATO OE - 10
Hora de Hora de
ingreso salida
79 SOTO FLORES, ISIDORA BACILIA 29428696 8:00 AM 5:00 PM
80 SULCA ALI, GUISELA YOLANDA 74748825 8:00 AM 5:00 PM
81 SULCA ALVAREZ, SATURNINO DEMETRIO 04733175 8:00 AM 5:00 PM
82 SULCA ALVAREZ, IRENE DELIA 29482931 8:00 AM 5:00 PM
83 SULCA ALVAREZ, LUCY GLADYS 40183804 8:00 AM 5:00 PM
84 TOLA COAGUILA DE ROJAS, FELICITAS 04727528 8:00 AM 5:00 PM
85 VILCA DE ORTIZ, NATIVIDAD FAUSTINA 04733222 8:00 AM 5:00 PM
86 VILCA HUANCA, SILVIA ELENA 46317170 8:00 AM 5:00 PM
87 ZABALAGA ALBAREZ, RICARDO 04732331 8:00 AM 5:00 PM
88 ZABALAGA CHIVIGORRE, VICTOR DANIEL 41148540 8:00 AM 5:00 PM
89 CONDORI MAMANI, SILVIA AGRIPINA 45775686 8:00 AM 5:00 PM
90 FLORES CHOQUE, AGUEDA 29592312 8:00 AM 5:00 PM
91 FLORES MAMANI, FRANCISCA ELSA 29689830 8:00 AM 5:00 PM
92 GONZALES DE CASTRO, EPIFANIA CIRILA 04732474 8:00 AM 5:00 PM
93 HUANCA DE ALVAREZ, CARLOTA 29482636 8:00 AM 5:00 PM
94 MAMANI MAMANI, LUZ OBDULIA 42027411 8:00 AM 5:00 PM
95 MAMANI MENDOZA, AURELIA 04733244 8:00 AM 5:00 PM
96 ORTIZ MAMANI, LIDIA VENERANDA 43853032 8:00 AM 5:00 PM
97 ORTIZ ORTIZ, REYNA SINFOROSA 04733615 8:00 AM 5:00 PM
98 ORTIZ QUISPE, VICTORIANA CLAUDIANA 04733616 8:00 AM 5:00 PM
99 QUISPE ALVAREZ, LAZARO FLAVIO 29482472 8:00 AM 5:00 PM
100 QUISPE MENDOZA, OLGA MARLENI 41785444 8:00 AM 5:00 PM
101 ZAPANA ORTIZ, KCRISLETT JAZMIN 74119379 8:00 AM 5:00 PM
102 8:00 AM 5:00 PM
103 8:00 AM 5:00 PM
104 8:00 AM 5:00 PM
____________________________________ _______________________________________
Residente de Obra _
FORMATO Nº OE-01
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO
Desembolso Nº:
Fecha:
Convenio Nº: N°22-0001-NC-01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN

Proyecto: LA LOCALIDAD DE QUERALA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO
-MOQUEGUA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS
R.U.C. N º (Organismo Ejecutor)
Unidad Zonal : MOQUEGUA
Periodo correspondiente al mes :
TOTAL S/.
Personas responsables según el Convenio:
Representante Legal del Organismo Ejecutor:
Nombres y Apellidos D.N.I. Firma y sello
PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIDAD ZONAL:
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el trámite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto
la conformidad, para la aprobación de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS SOLES.
________________________________________
VoBo. Jefe de la Unidad Zonal
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
43
FORMATO OE-02A
(Modelo)
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
Unidad Zonal : MOQUEGUA
Número de Convenio: N°22-0001-NC-01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE

QUERALA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO -MOQUEGUA
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS
Monto Total Autorizado
Desembolso Nº Monto Desembolso Actual *
Fecha: Monto Desembolsado Acumulado **
Saldo por desembolsar
Nº INSUMO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MONC
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/.
* El Monto Desembolso Actual corresponderá al valor del desembolso transferido

** El Monto Desembolsado Acumulado corresponderá a la suma de todos los desembolsos recibidos transferidos (incluye el actual)
________________________________ _______________________________________
:Nombre
Nombre:
:.Nº Reg. Prof Nº Reg. Prof.:
44
FORMATO OE-02B
(Modelo)
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL COFINANCIAMIENTO
Unidad Zonal :
Número de Convenio:
Organismo Ejecutor:
Monto Total del cofinanciamiento
Monto cofinanciado Actual
Monto cofinanciado Acumulado
Saldo por cofinanciar
Nº INSUMO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MOC
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL S/.
________________________________
Residente de Obra _______________________________________
:Nombre Vº Bº Supervisor de Obra
:.Nº Reg. Prof Nombre:
Nº Reg. Prof.:
45

INFORME MENSUAL - SETIEMBRE Ok

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FORMATO OE - 03

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

II.- EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Ítem Partidas Und Metrado

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Total de Participantes promedio del mes 40

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 19/08/2020 y 27/08/20

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 26/08/20

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 26/08/20

Correspondiente a la partida 01.04. ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 24/08/20

Correspondiente a la partida 01.05. SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION.

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 20/08/20

Correspondiente a la partida 02.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 27/08/20

Correspondiente a la partida 02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO (ESTACION).

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 26/08/20

Correspondiente a la partida 03.01. DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 19/08/20

Correspondiente a la partida 16.01. KIT DE HERRAMIENTAS.

Fotografia N° 01 Fecha de la Fotografía: 19/08/20

Correspondiente a la partida 16.02. KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Del Folio Al Folio

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA Nº 01

5.2.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)

5.3.- PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS

5.9.- COPIA FEDATEADA O AUTENTICADA DE LA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

5.11.- CUADRO DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA (OE-05)

Numero del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes: SETIEMBRE Unidad Zonal : PUNO

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES AREQUIPA, CALLAO

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M

POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS

05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

COSTO TOTAL S/. 629,793.55 - 55,516.0190 55,516.0190 574,277.5163

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 0.00% 8.86% 8.86% 91.14%

SUSTENTACION DE METRADOS DIARIOS Nº 0

Numero del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes: AGOSTO Unidad Zonal : PUNO

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Distrito: NUÑOA

DIAS HÁBILES LABORADOS - MES DE AGOSTO

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M

POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS VIALES, Ø 3", H=1M, DADOS

02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS GLB 1.00 3000.00 3000.00 -

02.04 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 2919.01 0.45 1313.55 -

05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

16.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 10207.00 10207.00 1.00 1.0000

SUSTENTACION DE METRADOS DIARIOS Nº 0

Numero del Convenio : N° 25-001-NC-05. Mes: AGOSTO Unidad Zonal : PUNO

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Distrito: NUÑOA

DIAS HÁBILES LABORADOS - MES DE AGOSTO

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA

Sexo DIAS Total de

2 ANTEZANA BARRAGAN NOEMI 02303208 x X X X X X X X X X 9