CLIENTE: CONTENEDOR: PRECINTO:

CHOFER: DATOS DEL VEHICULO:
NUMERO DE CEDULA: MARCA: COLOR:
NUMERO DE BOOKING:
NUMERO DE CONTRATO:
TELEFONO: PLACA CHUTO: PLACA TARA:
RESPONSABLE MANUEL ACOSTA ALMACEN Y DESPACHO 

LISTA DE EMPAQUE DE DESECHO DE COBRE

ITEMS DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD  PRESENTACION COLOR DESCRIP. PESO NETO

1 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         833,00

2 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         702,00
3 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         598,00
4 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         360,00
5 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.158,00
6 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.188,00
7 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.068,00
8 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.155,00
9 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.097,00
10 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         941,00
11 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.317,00
12 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         756,00
13 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         723,00
14 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         388,00
15 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         947,00
16 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         961,00
17 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.007,00
18 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.062,00
19 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.059,00
20 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS         996,00
21 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.183,00
22 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.133,00
23 SACA DE ALEACION N°2 CHATARRA 1 SACA KGS     1.188,00
TOTAL DE UNIDADES 23 TOTAL DE KG A DESPACHAR KGS   21.820,00
DESPACHADO RECIBIDO
NOMBRE: MANUEL ACOSTA NOMBRE: MARIA LOPEZ
CI: 19.131.371 CI:

FIRMA: FIRMA:

FECHA: martes, 30 de marzo de 2021 FECHA: