Manual de Procesos y Procedimientos MPP GNRGD

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MANUAL DE PROCESOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCESOS
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y

DUCTOS
NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

Patricia Alvarado Cortez
Técnico en Desarrollo
Organizacional
Jorge Quispe Kantuta
ELABORADO
Técnico en Desarrollo
Organizacional
Carla Gabriela Villalpando Bravo
Auxiliar Operativo
Xavier Vega
Asesor Técnico Gerencia Nacional
REVISADO de Redes de Gas y Ductos
Christiam Cordero R.
Director Nacional de Planificación
y Organización
Sergio Borda
Gerente Nacional de
Comercialización
APROBADO
Javier Fernandez Vargas
Gerente Nacional de Planificación,
Inversiones y Estudios
Documento Desarrollado por la Dirección Nacional de Planificación y Organización
GNPIE
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN LA INTRANET
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MANUAL DE PROCESOS
CONTENIDO
1. ANTECEDENTES ................................................................................................................. 14
2. OBJETIVO ........................................................................................................................... 16
3. ALCANCE ............................................................................................................................ 16
4. RESPONSABILIDADES......................................................................................................... 16
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ....................................................................................... 17
5.1 Términos............................................................................................................................ 17
5.2 Abreviaturas ...................................................................................................................... 19
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO ........................................................................................... 19
6.3 Marco Normativo .............................................................................................................. 19
6.4 Documentos Referenciales ............................................................................................... 20
7. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS ...................................................................................... 21
7.1 Mapa de Procesos ............................................................................................................. 21
7.1.1 Mapa de Operaciones: Construcción de Redes ............................................................ 22
7.1.2 Mapa de Operaciones: Operación y Mantenimiento.................................................... 23
7.1.3 Operaciones: Facturación y Cobranzas ......................................................................... 24
CONSTRUCCIONES – GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS .................................. 25
PLANIFICACIÓN NACIONAL .......................................................................................................... 25
Desarrollo del Programa de Inversión Anual ............................................................................ 25
Seguimiento y Evaluación a las Inversiones-Físico y Financiero ............................................... 37
Desarrollo de Programas de Fortalecimiento de Gestión ......................................................... 42
Gestión para el Licenciamiento Ambiental ............................................................................... 46
Estadísticas y Proyecciones de Redes de Gas con Supervisión Nacional .................................. 51
Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Proyectos con Supervisión Nacional ........................ 59
Publicidad de la Construcción de Redes e Instalaciones Internas ............................................ 63
Socialización de la Construcción de Redes e Instalaciones Internas y/o Comunicación de la
operación .................................................................................................................................. 69
PROYECTOS NACIONAL ................................................................................................................ 74
Desarrollo de perfiles de proyectos con supervisión nacional ................................................. 74
Desarrollo de Proyectos-Ingeniería a detalle con supervisión nacional ................................... 77

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MANUAL DE PROCESOS
Desarrollo de Proyectos y TDRs de Red Primaria con convenio y supervisión nacional........... 85

Análisis y Elaboración de TDR para Red Primaria/Red Secundaria con supervisión Nacional .. 98
Análisis y Elaboración de TDRs para Obras Civiles Especiales con supervisión nacional ........ 100
Adquisiciones Menores (D.S. 181) para la GNRGD ................................................................. 102
Gestión de Adquisiciones Mayores (D.S. 29506) .................................................................... 109
Gestión de Adquisición en el extranjero (D.S 224) ................................................................. 115
Evaluación de Planes y Proyectos de Expansión de los Distritos ........................................... 121
Diseño de Proyectos de acometida y PRM para GNV-Ingeniería a detalle con supervisión
nacional ................................................................................................................................... 129
CONSTRUCCIONES NACIONAL ................................................................................................... 136
Gestión y Puesta en Servicio del City Gate y/o Acometida Especial. ..................................... 136
Gestión para el Acuerdo de Interconexión. ............................................................................ 146
Supervisión de obras especiales y realizado a través de convenios con Supervisión Nacional.
................................................................................................................................................. 149
Recopilación de Datos de Construcción del Sistema Primario, Secundario e Instalaciones
Internas. .................................................................................................................................. 157
Inspección de Proyectos de Construcciones realizada por los Distritos. ................................ 160
Selección de personal para la ejecución de obras mecánicas en Redes Primarias y City Gates
con Supervisión Nacional. ....................................................................................................... 166
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria con Supervisión Nacional............................ 169
Supervisión y Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red Primaria con Supervisión
Nacional................................................................................................................................... 177
Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica de Red Primaria con Supervisión Nacional.
................................................................................................................................................. 181
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria con Supervisión Nacional. ...................... 191
Prueba de Hermeticidad Red Secundaria con Supervisión Nacional. .................................... 196
Instalación de la Estación Distrital de Regulación (EDR) con Supervisión Nacional............... 205
Instalación de Protección Catódica con Supervisión Nacional................................................ 213
Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles Terciarizadas ....................................... 217
Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles y Mecánicas Terciarizadas .................. 236

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MANUAL DE PROCESOS
Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural con

Supervisión Nacional ............................................................................................................... 256
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria terciarizada con Supervisión Nacional ........ 261
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada con Supervisión Nacional ... 271
Ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM para GNV con Supervisión Nacional ... 277
Elaboración de informes en construcción ............................................................................... 289
CONSTRUCCIONES DISTRITAL .................................................................................................... 292
Supervisión de obras especiales realizado a través de convenios _ DISTRITO ....................... 292
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria _ DISTRITO .................................................. 299
Supervisión y Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red Primaria _ DISTRITO ............... 306
Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica de Red Primaria _ DISTRITO ...................... 309
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria _ DISTRITO .............................................. 319
Prueba de Hermeticidad Red Secundarial _ DISTRITO ............................................................ 323
Instalación Terciarizada de la Estación Distrital de Regulación (EDR) _ DISTRITO .................. 331
Instalación de Protección Catódica _ GNRGD ........................................................................ 339
Supervisión y Fiscalización de Obras Civiles Terciarizadas _ DISTRITO .................................. 343
Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles y Mecánicas Terciarizadas _ DISTRITO 358
Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural _
DISTRITO .................................................................................................................................. 375
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria terciarizada _ DISTRITO ............................. 380
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada con _ GNRGD...................... 389
Ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM para GNV _ DISTRITO .......................... 394
Actividades preliminares a la asignación de viviendas para instalaciones internas domiciliarias
financiadas. ............................................................................................................................. 405
Pre-asignación de viviendas para instalaciones internas domiciliarias financiadas. .............. 409
Asignación de Viviendas para instalaciones internas domiciliarias financiadas. .................... 417
Construcción de Instalaciones Internas. ................................................................................. 423
Entrega de Tuberías y Accesorios............................................................................................ 437
Entrega de Gabinetes de Medición y Regulación.................................................................... 441
Reingreso de Materiales ......................................................................................................... 444

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MANUAL DE PROCESOS
Reposición de Gabinetes ......................................................................................................... 448

Registro de Empresas Instaladoras ......................................................................................... 452
Actualización de Empresas Instaladoras ................................................................................. 455
Pago a Empresas Instaladoras ................................................................................................. 457
Construcción de Acometidas................................................................................................... 460
Construcción de Montante en Vaina, Local Técnico y Gabinete Colectivo ............................. 466
Aprobación de proyectos para instalaciones internas particulares ........................................ 471
Construcción de Instalaciones Internas .................................................................................. 477
Entrega de Gabinetes de Medición y Regulación.................................................................... 489
Registro de Empresa Instaladora (instalaciones Particulares) ................................................ 492
Registro de Empresas Instaladoras (Instalaciones Particulares) ............................................. 495
Construcción de Acometidas................................................................................................... 497
Construcción de Proyecto Categoría Industrial....................................................................... 503
PROCESO: OPERACION Y MANTENIMIENTO .............................................................................. 509
Presiones de Operaciones ....................................................................................................... 509
Intervenciones en tuberías de red primaria en operación ..................................................... 515
Control de corrosión en tuberías de acero ............................................................................. 522
Control de equipos de protección catódica ............................................................................ 527
Incremento de la presión de operación en Red Primaria. ...................................................... 533
Rehabilitación de ductos abandonados .................................................................................. 544
Abandono de ductos ............................................................................................................... 548
Mantenimiento de válvulas y cámaras en red primaria.......................................................... 552
Mantenimiento Preventivo de EDR’s y City Gates (estaciones de regulación y medición) .... 560
Mantenimiento Correctivo de EDR’s y City Gates (estaciones de regulación y medición) ..... 565
Control del nivel de odorización ............................................................................................. 571
Mantenimiento equipos de odorización ................................................................................. 576
Reposición de Señalizaciones visibles de Instalaciones y Redes ............................................. 582
Mantenimiento de válvulas y cámaras en red secundaria...................................................... 588
Verificación y Control de Fugas en Gabinetes Domiciliarios y Comerciales ........................... 597
Ensayos destructivos y no destructivos en materiales de acero y polietileno ........................ 604

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MANUAL DE PROCESOS
Medición y Control. ................................................................................................................. 607

Mantenimiento y Calibración de Sistemas de Medición ........................................................ 613
Mantenimiento y Calibración de Sistemas de Medición en EDR’s y City Gates ..................... 623
Recorridos de vigilancia de prevención................................................................................... 629
Atención de Emergencia ......................................................................................................... 635
Investigación de Averías .......................................................................................................... 643
Prestación de servicios a Clientes Externos, Distritos y Gerencias ......................................... 652
Servicio de Hot Tap ................................................................................................................. 657
Servicio de Evaluación del revestimiento de red primaria (DCVG) ......................................... 663
Servicio de Inspección radiográfica ......................................................................................... 669
Servicio de Calibración de Medidores Industriales _ Distritos de Redes de Gas .................... 674
Servicio de Line Stop ............................................................................................................... 679
Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y Accesorios en Mantenimiento de Redes –
Gerencia .................................................................................................................................. 686
Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y Accesorios en Mantenimiento de Redes –
Distrito de Redes de Gas ......................................................................................................... 691
PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZAS – DISTRITOS DE REDES DE GAS ................................. 695
Facturación Usuarios Domésticos y Comerciales .................................................................... 695
Rectificación de Facturas Emitidas .......................................................................................... 700
Emisión de órdenes de Corte / Suspensión de Servicio .......................................................... 703
Emisión del Recibo Oficial por Recaudaciones por Ventas Gas Natural ................................. 705
PROCESOS DE SOPORTE – ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS – NACIONAL ............................ 709
PRESUPUESTO ............................................................................................................................ 709
Formulación de Presupuesto de Gasto _ GNRGD .................................................................. 709
Certificación Presupuestaría _ GNRGD ................................................................................... 714
Modificación Presupuestaría................................................................................................... 718
Registro de C-31 y verificación de la documentación de respaldo para pagos ...................... 722
Seguimiento y Evaluación de Ejecución Presupuestaría ......................................................... 724
TESORERÍA.................................................................................................................................. 727
Apertura de caja chica ............................................................................................................. 727

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MANUAL DE PROCESOS
Apertura de fondo Rotativo .................................................................................................... 732

Cierre de caja chica ................................................................................................................. 736
Cierre fondo rotativo ............................................................................................................... 740
Administración y custodia de valores, boletas/pólizas de garantía ........................................ 744
Renovación de Garantías GNRGD ........................................................................................... 748
Ejecución de Garantías ............................................................................................................ 752
Devolución de Garantías - Seriedad de Propuestas ............................................................... 756
Conciliación bancaría y de libretas_mensual .......................................................................... 760
Consolidación de información para solicitar la transferencia de fondos a las libretas
recaudadoras de la entidad ejecutora de conversión a GNV.................................................. 764
Descargo de Fondos en Avance GNRGD ................................................................................. 770
Descargo de viaje en comisión ................................................................................................ 772
Elaboración de registro y reporte de crédito mensual (compras, ventas, retenciones)......... 775
Elaboración de reportes consolidados recaudaciones fondos GNV ....................................... 778
Pago a proveedores con registro SIGMA ................................................................................ 782
Pago de cheques o transferencias electrónicas proveedores ................................................ 786
Pago de Consultoría en Línea .................................................................................................. 790
Pago Hotel Autorizado ............................................................................................................ 793
Pago proveedor sin registro SIGMA ........................................................................................ 796
Rembolso de caja chica GNRGD .............................................................................................. 801
Registro y verificación de gastos y comisiones bancarias ....................................................... 806
Solicitud de Pasajes y Viáticos ................................................................................................. 811
Verificación de Documentos para Pago Pasajes ..................................................................... 815
Verificación y registro de gastos y comisiones bancarias ....................................................... 818
CONTABILIDAD ........................................................................................................................... 823
Alta de Contable de Activos de Obras en Construcción .......................................................... 823
Análisis Financiero ................................................................................................................... 827
Conciliación Bancaria .............................................................................................................. 829
Contabilización de Costos GNRGD .......................................................................................... 831
Elaboración de Notas de Débito al personal Interno .............................................................. 835

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MANUAL DE PROCESOS
Elaboración de Débito por Extravío de Materiales a empresas o personas con relación

contractual con la empresa ..................................................................................................... 839
Elaboración de nota de debito por servicios prestados .......................................................... 843
Elaboración de Nota por traslado de medidor a usuarios ...................................................... 847
Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual Declaración Jurada de Impuestos
(compras, ventas, retenciones) ............................................................................................... 851
Elaboración de Reportes Consolidados Recaudaciones TASA SIRESE, Fondos de Redes GNRGD
................................................................................................................................................. 855
Registro Contable de Compras y Gastos ................................................................................. 859
Registro Contable de Gastos/Pagos Efectuados ..................................................................... 863
Registro Contable de Ingresos y Salidas de Almacén GNRGD ................................................. 867
Registro Contable de Pago de Mano de Obra _ GNRGD ......................................................... 869
Registro Contable de Recaudaciones ...................................................................................... 873
Registro Contable del Gasto por Anticipo de Fondos en Avance con Cargo a Cuenta
Documentada GNRGD ............................................................................................................. 878
Registro Contable Depreciación de Activos Fijos .................................................................... 882
Registro de Alta Contable de Activo Fijo ................................................................................. 884
Registro de Facturación y Elaboración del Asiento de Ventas ................................................ 886
Registro de Ingresos GNRGD ................................................................................................... 890
CONTRATACIONES ..................................................................................................................... 894
Actividades Previas al Registro del Programa Anual de Contrataciones ................................ 894
Actividades previas al inicio del proceso de contratación ...................................................... 898
Comparación de Ofertas: Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría ................ 903
Contratación Menor (hasta Bs, 20000): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría
_ GNRGD.................................................................................................................................. 916
Contratación Directa Abreviada (29506): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y
Consultoría _ GNRGD .............................................................................................................. 923
Contratación con Precios Fijos Establecidos por YPFB (GNRGD) ............................................ 930
Resolución de Recurso de Impugnación de Declaratoria Desierta ......................................... 942
ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS .................................................................................................... 946
Control e inventario de activos fijos GNRGD .......................................................................... 946

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MANUAL DE PROCESOS
Devolución de Activos Fijos _ GNRGD ..................................................................................... 951

Registro de Bienes Muebles y Activos Fijos_GNRGD .............................................................. 956
Trasferencia /Asignación de Activos Fijos ............................................................................... 962
Marcado de Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y Accesorios en Almacén ............................. 965
Recepción de Bienes, Servicios, Obras Ropa de Trabajo y otros ............................................ 968
Recepción de Materiales y Activos Fijos en Almacén ............................................................. 973
Salida y/o Transferencia de Bienes (Moviliario ed Oficina – Equipos de Computación – Otros)
GNRGD..................................................................................................................................... 977
Salida y/o Transferencia de Material de Escritorio GNRGD .................................................... 981
Tramite de desaduanización de materiales en Aduana .......................................................... 985
ATENCIÓN AL CLIENTE ............................................................................................................... 992
Procedimiento para Atención al Cliente por Emergencia o Reclamo GNRGD ........................ 992
RECURSOS HUMANOS................................................................................................................ 994
Procedimiento certificado de aportes y/o trabajo.................................................................. 994
Procedimiento Comisiones Locales ......................................................................................... 997
Control de asistencia de personal ........................................................................................... 999
Control y Actualización de carpetas de personal ................................................................. 1001
Elaboración de Planilla de Descargo RC IVA_GNRGD ........................................................... 1004
Elaboración de Planilla de Horas Extras ................................................................................ 1008
Finiquitos GNRGD .................................................................................................................. 1012
Gestión de procesamiento de planilla de pago de honorarios consultores en línea GNRGD
............................................................................................................................................... 1018
Modificaciones CAS ............................................................................................................... 1023
Elaboración de Planillas de Personal Consultores de Línea GNRGD ..................................... 1025
Registro y Control de Permisos y vacaciones GNRGD ........................................................... 1029
SISTEMAS ................................................................................................................................. 1033
Administración de los sistemas ............................................................................................. 1033
Actualización de sistemas ..................................................................................................... 1036
Soporte y mantenimiento correctivo de software y hardware GNRGD ............................... 1039
SERVICIOS GENERALES ............................................................................................................. 1041

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MANUAL DE PROCESOS
Elaboración de ficha técnica de estado de inmueble ........................................................... 1041

Elaboración de proyecto de mantenimiento preventivo ...................................................... 1043
PROCESOS DE SOPORTE – ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS – DISTRITOS .......................... 1044
PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 1044
Formulación Presupuestaria de Gasto .................................................................................. 1045
Certificación Presupuestaria ................................................................................................. 1050
Modificación Presupuestaria................................................................................................. 1054
Registro de C-31 y verificación de la documentación de respaldo para pagos .................... 1058
TESORERÍA................................................................................................................................ 1061
Apertura Fondo Rotativo....................................................................................................... 1061
Apertura de Caja Chica .......................................................................................................... 1064
Rembolso de Caja Chica ........................................................................................................ 1068
Cierre de Caja Chica............................................................................................................... 1073
Apertura de Fondos en Avance (Anticipos)........................................................................... 1076
Cierre del Fondo Rotativo ..................................................................................................... 1080
Solicitud de Cuota de Compromiso ....................................................................................... 1084
Elaboración de informe de descargo de fondos de avance .................................................. 1086
Pago proveedor sin Registro SIGMA ..................................................................................... 1088
Pago proveedor con Registro SIGMA .................................................................................... 1093
Administración y custodia de valores/boletas/pólizas de garantía ...................................... 1097
Ejecución de Garantías .......................................................................................................... 1100
Devolución /Liberación de Garantías .................................................................................... 1104
Solicitud Pasajes y viáticos Viaje en Comisión ...................................................................... 1106
Descargo de Viaje en Comisión ............................................................................................. 1110
Pago Hotel Autorizado .......................................................................................................... 1112
Verificación de documentos procedimiento para pago pasajes ........................................... 1115
Pago de Pasajes y Viáticos ..................................................................................................... 1118
Control y verificación de información para efectuar el pago a las empresas instaladoras .. 1120
Pago a empresas instaladoras ............................................................................................... 1124
Rectificatoria de Facturas Emitidas ....................................................................................... 1126

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MANUAL DE PROCESOS
Solicitud Cuota de Compromiso Operativo ........................................................................... 1130

Elaboración de Reportes de Facturación .............................................................................. 1132
Registro de Ingresos por Recaudaciones .............................................................................. 1137
Elaboración de reporte y Registro de Declaración Jurada de Impuestos (compras, ventas,
retenciones) .......................................................................................................................... 1141
Generación de reportes para solicitar la transferencia fondos GNV a las libretas recaudadoras
de la entidad ejecutoras de conversión a GNV - DISTRITOS ................................................. 1143
Conciliación bancaría y de libretas (mensual) ....................................................................... 1147
CONTABILIDAD ......................................................................................................................... 1151
Alta de Contable de Activos de Obras en Construcción ........................................................ 1151
Conciliación Bancaria ............................................................................................................ 1155
Control, verificación y validación de información para efectuar el pago a las empresas
instaladoras ........................................................................................................................... 1157
Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual Declaración Jurada de Impuestos
(compras, ventas, retenciones) ............................................................................................. 1161
Registro Contable de Alta de Activo Fijo ............................................................................... 1164
Registro Contable de Compras y Gastos ............................................................................... 1167
Registro Contable Depreciación de Activos Fijos .................................................................. 1171
Registro Contable de Ingresos y Salidas de Almacén ............................................................ 1174
Registro y contabilización de ingresos .................................................................................. 1176
Registro Contable de Pago de Mano de Obra ....................................................................... 1180
Registro Contable de Recaudaciones .................................................................................... 1184
Registro Contable del Gasto por Anticipo de Fondos en Avance con Cargo a Cuenta
Documentada ........................................................................................................................ 1189
Registro Contable del Valorado Materiales de Construcción ............................................... 1193
Registro de Facturación y Elaboración del Asiento de Ventas .............................................. 1199
Elaboración de nota de débito por daños a la red ................................................................ 1203
Elaboración de nota de Débito por Extravío de Materiales a empresas o personas con relación
contractual con la empresa ................................................................................................... 1206
Elaboración de Nota por traslado de medidor a usuarios .................................................... 1209
Elaboración de Notas de Débito al personal Interno ............................................................ 1212

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MANUAL DE PROCESOS
CONTRATACIONES ................................................................................................................... 1215

Actividades Previas al Registro del Programa Anual de Contrataciones PAC ....................... 1215
Actividades previas al inicio del proceso de contratación .................................................... 1219
Comparación de Ofertas: Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría .............. 1223
Contratación Menor (hasta Bs, 20000): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría
............................................................................................................................................... 1234
Contratación Directa Abreviada (29506): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y
Consultoría ............................................................................................................................ 1241
Recepción de bienes, servicios, obras, ropa de trabajo y otros ............................................ 1247
ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES .................................................................................................. 1252
Control e inventario de activos fijos DISTRITOS .................................................................... 1252
Devolución de Activos Fijos ................................................................................................... 1257
Pago de Impuesto de Bienes Inmuebles – Vehículos ............................................................ 1262
Registro de Bienes y Activos Fijos ......................................................................................... 1266
Trasferencia /Asignación de Activos Fijos GNRGD ................................................................ 1271
Marcado de Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y Accesorios en Almacén ........................... 1274
Recepción de Materiales y Activos Fijos en Almacén ........................................................... 1277
Salida transitoria de activos .................................................................................................. 1281
Salida y/o Transferencia de Bienes (Mobiliario de Oficina – Equipos de Computación – Otros)
............................................................................................................................................... 1287
Solicitud de materiales para instalaciones internas .............................................................. 1291
Solicitud de transferencia de materiales para instalaciones distritales de almacén central 1296
Solicitud de transferencia de materiales /distrito a distrito ................................................. 1304
ATENCIÓN AL CLIENTE ............................................................................................................. 1310
Procedimiento para Atención al Cliente por Emergencia o Reclamo ................................... 1310
RECURSOS HUMANOS.............................................................................................................. 1313
Procedimiento certificado de aportes y/o trabajo................................................................ 1313
Procedimiento Comisiones Locales ....................................................................................... 1316
Control de asistencia de personal ......................................................................................... 1318
Elaboración de Planilla de Descargo RC IVA .......................................................................... 1320

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MANUAL DE PROCESOS
Finiquitos ............................................................................................................................... 1324

Modificaciones CAS ............................................................................................................... 1330
Elaboración de Planillas de Personal Consultores de Línea .................................................. 1332
Registro y Control de Permisos y vacaciones ........................................................................ 1337
Soporte y mantenimiento correctivo de software y hardware ............................................ 1342
SERVICIOS GENERALES ............................................................................................................. 1344
Elaboración de ficha técnica de estado de inmueble ........................................................... 1344
Elaboración de proyecto de mantenimiento preventivo ...................................................... 1346

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MANUAL DE PROCESOS
1. ANTECEDENTES
YPFB fue creada como una empresa pública de propiedad del Estado Boliviano, mediante Decreto
Supremo del 21 de diciembre de 1936, regulada y supervisada por el Ministerio de Hacienda hasta
la promulgación de la Ley N° 1689 de fecha 30 de abril de 1996, cuyos objetivos principales son:
 Ejecutar planes de desarrollo del sector de hidrocarburos, de acuerdo con la política fijada
por el Supremo Gobierno.
 Estudiar, planificar, construir, operar, y administrar los hidrocarburos en sus fases de
exploración, explotación, refinación industrialización, transporte y comercialización.
 Conducir y controlar la industria de hidrocarburos por cuenta propia, en empresas mixtas
o a través de terceros, manteniendo para el estado el dominio de los yacimientos
hidrocarburíferos.
En el marco de la Ley N° 1330 del 24 de abril de 1992 (Ley de Privatización) y normativa

complementaria, el Directorio de YPFB autoriza a la Presidencia Ejecutiva realizar los actos
jurídicos necesarios para el reordenamiento de las unidades de negocio de la empresa.
En el marco de la Ley N° 1544, en fecha 14 de noviembre de 1996, el Poder Ejecutivo autoriza la

formación de tres nuevas empresas de economía mixta (Andina SAM, Chaco SAM y Transredes)
con parte de los activos y derechos de YPFB y aportes de trabajadores.
La nueva Constitución Política del Estado establece en su artículo 20 establece que es

responsabilidad del estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a
través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, servicios que deben responder
a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia,
eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.
En el artículo 348 se define a los hidrocarburos como recursos naturales del estado, y que los
mismos con de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.
Por otro lado establece en su artículo 361 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se
constituye es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos, quien
como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena
productiva de hidrocarburos y su comercialización; no pudiendo transferir sus derechos u
obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente.
En este sentido, mediante Ley N° 3058, de Hidrocarburos, y Decreto Supremo N° 28701 Héroes del
Chaco, de 1° de mayo de 2006, el gobierno dispuso la nacionalización de los hidrocarburos,
estableciendo principalmente la obligatoriedad de entregar en propiedad de YPFB toda la
producción de los hidrocarburos por parte de las empresas petroleras, estableciendo para ello un
plazo de 180 días a partir de su promulgación.
Posterior a ello en fecha 1° de mayo del 2007, el estado recupera su plena participación en la
cadena productiva del sector de los hidrocarburos consistente en exploración, producción,
refinación, transporte, industrialización y comercialización.
Mediante Decreto Supremo N° 28324 de fecha 1 de septiembre de 2005 y en adecuación a la Ley

N° 3058, fueron aprobados los nuevos Estatutos y la nueva estructura orgánica YPFB, como una
empresa autárquica de derecho público, de duración indefinida, que goza de personalidad jurídica
propia y autonomía administrativa, técnica y económica, así como de un capital y patrimonio
propio, con domicilio legal en la ciudad de La Paz, y bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y
Energía. Está conformada por la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización y
una Vicepresidencia Nacional de Operaciones.
Mediante Resolución de Directorio N° 015/2008, se estableció que la estructura de la Gerencia

Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD) está compuesta por la Dirección Nacional de Redes
de Gas y la Dirección Nacional de Ductos.
Con el objeto de lograr mayor eficiencia y cumplimiento de los objetivos corporativos, se inicia el
proceso de Análisis Organizacional.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
2. OBJETIVO
El objetivo del presente manual es el estandarizar los procesos de construcción de instalaciones y

redes, operación, mantenimiento y facturación del servicio de venta de gas natural, asegurando su
suministro a los usuarios industriales, comerciales y domiciliarios a nivel nacional.
Permite además:
 Transparentarla gestión interna.

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes operaciones de trabajo.
 Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la inducción del puesto y en el adiestramiento
y capacitación del personal.
 Ayudara la coordinación de actividades y evitarla duplicidad de funciones en el trabajo.
 Apoyar el análisis y revisión de los procesos.
 Apoyar la simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de actividades,
etc.
 Apoyarel mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.
 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.
3. ALCANCE
Este documento incluye la descripción de los procesos de la Gerencia concernientes a la

comercialización de gas natural, de construcción, operación, mantenimiento y facturación de gas
natural.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, a través de sus áreas y

unidades, la implementación, el seguimiento y la mejora continua de todos los procesos y
procedimientos en los cuales interviene la misma.
Es responsabilidad de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de forma coordinada con la

Gerencia Nacional de Planificación, Inversión y Servicios (GNPISE) la actualización de este
documento.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Es responsabilidad de todos los servidores públicos de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos la

aplicación de este documento.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5.1 Términos
Proceso. Es conjunto de operaciones secuencialmente dispuestas que se ejecutan para alcanzar
los objetivos estratégicos y/o operativos de cada área organizacional.
Operación. Es el conjunto de actividades o funciones establecidas de manera sistemática para el
logro de los objetivos establecidos en el área organizacional.
Procedimiento. Es la secuencia de tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo, para
realizar una operación o parte de ella.
Tarea. Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo, para
llevar a cabo un procedimiento determinado.
Usuario o cliente externo. Ciudadano(s) o empresa(s) que utilizan los servicios o productos que
produce la institución. Este usuario o cliente recibe servicios y/o productos terminados o finales.
Usuario o cliente interno. Servidora/Servidor Público área organizacional que utiliza y agrega valor
a los servicios o bienes que produce otro servidor público o área de la misma gerencia, sea de su
misma unidad u otra diferente. Este usuario o cliente produce servicios y/o productos
intermedios.
Mapa de Procesos. Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos que
contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área
organizacional. El resultado puede ser un servicio o un producto. El servicio o producto puede ser
para uso interno de otra área o unidad dentro de la institución, o externo para uso de personas
ajenas a la institución.
Enfoque basado en procesos. Es un modelo que pretende mejorar los resultados institucionales
en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.
Procesos Claves. Son aquellos que son la razón de ser de la institución o del área, se constituyen
en el objeto de creación de la institución o del área y generalmente se encuentran definidos en su
normativa de creación.
Procesos de Apoyo. Son aquellos que apoyan al cumplimiento de los procesos clave.
Ficha de proceso. Es la descripción resumida del proceso, donde se incluye información
relacionada al mismo.
Redes. Conjunto de Tuberías o ductos interconectados entre si cuya diversa configuración
geométrica en forma anular, radial, paralela, cruzada o combinada, conforman los sistemas de
distribución destinados al suministro de Gas Natural.
Sistema de Distribución. Comprende el conjunto de redes primarias, redes secundarias,
estaciones distritales de regulación, acometidas y puestos de regulación y medición.

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MANUAL DE PROCESOS
Red Primaria. Conjunto de Tuberías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz
del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de
operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta
Presión.
Red Secundaria. Conjunto de Tuberías o ductos de acero, polietileno u de otro material que
conforman sistemas reticulares a partir de los puestos de regulación distrital y operan a una
presión entre los 500 mbar (7,25 PSIG) y hasta los 7 bar (100 PSIG) por lo cual también se
denominan Sistemas de Media Presión.
Estación de Recepción y Despacho (City GateInstalaciones destinadas a la recepción, filtrado,
medición, odorización y despacho del Gas Natural, en bloque a ser distribuido a través de los
sistemas correspondientes. Es el punto que separa el sistema de transporte con el sistema de
distribución.
Estación Distrital de Regulación (EDRInstalaciones que de acuerdo a su ubicación se denominan
centrales, periféricas o combinadas y están destinadas a la regulación del caudal y la presión del
Gas Natural, proveniente del sistema primario para suministrar el fluido a media presión al sistema
secundario.
Instalación Interna. Conjunto de tuberías, accesorios y demás elementos que componen el
sistema de suministro del domicilio, a partir del medidor.
Tramo de Tubería. Porción continúa de tubería entre nodos.
Tubería o cañería. Significa todas las partes de las instalaciones físicas a través de las cuales el gas
es transportado, incluyendo tubos, válvulas y otros accesorios fijos al tubo, estaciones
compresoras, estaciones de medición, regulación y derivación, recipientes, y conjuntos
prefabricados.
Usuarios. Todas las personas naturales o jurídicas que reciben el servicio público de Distribución
de Gas Natural por redes.
Válvula de Corte. Dispositivo de suspensión del suministro, que constituye el primer elemento del
puesto de regulación y medición.
Acometida. Conjunto de tuberías y accesorios que conforman la derivación del servicio, desde un
punto en la red o línea de transporte, hasta la válvula de corte del inmueble.
Cofre. Son todos aquellos espacios cubiertos, destinados en forma exclusiva para la instalación de
sistemas de regulación y/o medición o artefactos de gas, que por sus dimensiones no permite el
normal ingreso de una persona.
Concesionario u Operador. Toda persona individual o colectiva, nacional o extranjera, a la que se
le otorga una Concesión administrativa para prestar el servicio público de distribución de Gas
Natural por redes.
Distribución. Es el servicio público que tiene como actividad el proveer Gas Natural a todos los
usuarios del área de concesión además de construir, administrar y operar el sistema de
distribución, con las excepciones indicadas en la Ley de Hidrocarburos de Bolivia.

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MANUAL DE PROCESOS
Nodo. Toda intersección de tubería que modifique la continuidad de la misma.
Presión Máxima Admisible de Operación (MAPOLa presión máxima a la cual una tubería
o tubería, o tramo de la misma, puede ser operada bajo esta Norma.
Punto de Entrega. Es el punto de transferencia de la propiedad y el control del Gas

Natural que además define el límite entre las responsabilidades y obligaciones del
Concesionario y el Usuario. Físicamente, el punto de entrega es el medidor.
Puesto de Regulación y Medición (PRMConjunto de equipos, instrumentos y accesorios

desde la válvula de corte hasta el medidor inclusive, que son utilizados para el control y la
reducción de la presión y la medición del consumo del Gas Natural.
Punto Distal. Cada punto más alejado de la estación de recepción y despacho (City Gate
5.2 Abreviaturas
 DBC. Documento Base de Contratación

 DGAF. Uniodad de Gestión Administrativa y Financiera
 GNRGD. Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos.
 GNAF. Gerente Nacional Administrativo Financiero
 PAC. Programa Anual de Contrataciones
 POA. Plan Operativo Anual
 RE EPNE SABS. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
Empresa Pública Nacional Estratégica
 YPFB. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
 VIPFE. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO
6.3 Marco Normativo

 Constitución Política del Estado.
 Ley de Hidrocarburos. Ley N° 3058 de fecha 17 de mayo del 2005.
 Ley de Administración y Control Gubernamental. Ley 1178.
 Aprobación de los nuevos Estatutos y la nueva estructura orgánica YPFB, como una
empresa autárquica de derecho público, de duración indefinida, que goza de personalidad
jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y económica, así como de un capital y
patrimonio propio, con domicilio legal en la ciudad de La Paz, y bajo tuición del Ministerio
de Hidrocarburos y Energía. Decreto Supremo N° 28324 de fecha 1 de septiembre de 2005.

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MANUAL DE PROCESOS
 Reglamento para de Diseño, Construcción, Operación de Redes de Gas Natural e

Instalaciones Internas de Gas Natural por Redes. Decreto Supremo N° 28921 de fecha 11
de agosto del 2005.
 Resolución Administrativa SSDH N° 0834/2008 de fecha 19 de agosto de 2008.
 Decreto Supremo N° 27612 que Fomenta la Expansión de Redes de Distribución de Gas
Natural en el Ámbito Nacional.
 Decreto Supremo N° 217055. Sistema de Organización Administrativa (SOA
 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA
 Ley 004 de 31 de Julio de 2010 Ley de Lucha Contra la corrupción, Enriquecimiento Ilícito e
Investigación de Fortunas
 D.S. 181 Normas Básicas del SABS de 29 de junio de 2009
 Resolución Ministerial N°263 de 15 de Julio de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas que aprueba el Modelo de Reglamento Específico del Sistema de Bienes y
Servicios (RE-SABS), el contenido mínimo del Reglamento Específico del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas RE-
SABS EPNE y el Manual de Operaciones del SICOES.
 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado
mediante Resolución de Directorio No. 21/2011 de fecha 31 de marzo de 2011.
 Plan Estratégico Corporativo
6.4 Documentos Referenciales

Normas Internacionales
 American Petroleum Institute. API Standard.

 ASTM- Specification.
 American National Standar Institute. ANSI.
 ASME.
 NFPA.
 GE-N1.
 IRAM-IAS.

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MANUAL DE PROCESOS
7. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
7.1 Mapa de Procesos
MAPA DE PROCESOS
ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
PROVEEDORES/ PROCESOS CLAVE PROVEEDORES/

INSUMOS PRODUCTOS
CLIENTES CLIENTES
- Termoeléctricas (No
interconectadas) Solicitud de servicio DATA BOOK - Dirección de
- Industrial CONSTRUCCIÓN (Entrega de Obra)
Operación y
- Comercial Plan de Inversiones Mantenimiento
- Domestico
- Usuarios
Servicio en
- Dirección de Redes de DATA BOOK funcionamiento
Gas (Entrega de la Obra) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - Dirección de Gestión
Administrativa y
Lecturación Financiera
Factura, - Termoeléctricas (No

interconectadas)
- Dirección de Operación suspensión,
y Mantenimiento
Lecturaciones FACTURACIÓN Y COBRANZAS rehabilitación y
- Industrial
- Comercial
reconexión - Domestico
Soporte de sistemas
Contabilidad Gestión de Almacén Servicios Control de
(hardware y
integrada y Materiales Generales Personal
software)
Adquisición de bienes y
Contratos de
servicios Contratos de Compra/
Adquisición de Bienes
(Inversión y/o gasto Venta de Gas Natural
y/o Servicios
corriente)
PROCESOS DE APOYO

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MANUAL DE PROCESOS
7.1.1 Mapa de Operaciones: Construcción de Redes
Mapa de Operaciones
Construcción de Redes
INSUMOS OPERACIONES PRODUCTOS

Licenciamiento
ambiental Seguimiento de
MHE-MMAYA Gestión de procesos
aprobación
ante la ANH Distritos
Desarrollo Formulación
Solicitud de del , Diseño y Sensibilización y promoción DATA
Programa Desarrollo
servicio Supervisión BOOK
de Inversión de
Proyectos de la
Contratos de (Entrega de
Plan de instalación
Suministro de
Procura de Entrega de la la Obra)
Inversiones GN construcción Y
Diseño y Instalación y Construcción documentos
Construcción Instalaciones
Data Book
construcción Configuración de Red internas
Red Primaria (cierre del
del City gate de E.D.R. Secundaria Asignación de Construcción
Instalaciones de proyecto)
Empresa
instaladora acometidas
Análisis
sociambiental
(DNMA)

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
7.1.2 Mapa de Operaciones: Operación y Mantenimiento
Mapa de Operaciones
Operaciones y Mantenimiento

Operación y seguimiento al funcionamiento de las Instalaciones y Redes
de Gas Natural, en operación.
DATA BOOK
Medición de gabinetes industriales, comerciales y domiciliarios
(Entrega de la Obra)
Elaboración de Balance Volumétrico

Servicio en
funcionamiento en
Mantenimiento preventivo y correctivo de Instalaciones y Redes condiciones
DATA BOOK Primarias de Gas Natural, en operación. optimas
(Entrega de la Obra) Mantenimiento preventivo y correctivo de Instalaciones y Redes
Secundarias de Gas Natural, en operación. Lecturación
Inspección y mantenimiento de Instalaciones Internas
Solicitudes o
reclamos de la
Atención de Emergencias
Población
Información de Prevención de daños y Control de Calidad

recorridos e
informes técnicos Distritos

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MANUAL DE PROCESOS
7.1.3 Operaciones: Facturación y Cobranzas
Mapa de Operaciones
Facturación y Cobranzas
FACTURACIÓN Y COBRANZA
Factura,
Factura, suspensión,
suspensión,
Lecturaciones
Lecturaciones rehabilitación
rehabilitación yy
reconexión
reconexión
ORDENES DE: Corte, Reconexión, suspensión y rehabilitación de servicios

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MANUAL DE PROCESOS
CONSTRUCCIONES – GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
PLANIFICACIÓN NACIONAL
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Desarrollo del Programa de Inversión
Procedimiento:
Desarrollo del Programa de Inversión Anual
2. GENERALIDADES
Coordinar y elaborar el Programa de Inversión Anual para realizar
OBJETIVO :
la construcción de forma planificada.
REGISTROS, FORMULARIOS O
Ninguna
IMPRESOS DE ENTRADA
Programa de Inversiones Final
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Jefe de Unidad de Planificación
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Anualmente
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional
1. Instruye establecimiento de las metas anuales. de Redes de Gas y
Ductos
2. Solicita la información de demandas de servicio de gas y planificación de Distrital de Redes

desarrollo considerada para la gestión. de Gas
Jefe de Unidad
3. Instruye envió de información. Distrital de
Construcciones
Responsable de
4. Instruye envió de información. Ingeniería y
Proyectos

MANUAL DE PROCESOS
5. Coordina con ingeniería y proyectos.

6. Prepara información solicitada y remite:
Encargado de
 Plano actualizado
 Estudio de mercado Planificación y
 Estudio de accesibilidad al ducto/transporte virtual Medio Ambiente
 Situación ambiental
 Estudio de prefactibilidad
Responsable de
7. Recibe y revisa
8. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 6 Ingeniería y
9. Existe conformidad, da VoBo y remite. Proyectos
Jefe de Unidad
10. Recibe y revisa
11. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 7 Distrital de
12. Existe conformidad, da VoBo y remite. Construcciones
13. Recibe y analiza necesidades de su distrito en base a planos actualizados
de desarrollo de su distrito. Distrital de Redes
14. Define y establece las zonas a desarrollar. de Gas
15. Solicita la estimación del costo de los proyectos.
Jefe de Unidad
16. Instruye su valoración. Distrital de
Construcciones
Responsable de
17. Valora los proyectos definidos por el Distrital en función a los precios
unitarios actualizados. Ingeniería y
18. Elabora Cronograma Físico Preliminar y remite. Proyectos
Jefe de Unidad
19. Recibe y revisa
20. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 17 Distrital de
Jefe de Unidad
Distrital de
22. Complementa costos de proyectos seleccionados con gastos de inversión
23. Elabora el Cronograma Financiero Preliminar y remite. Gestión
24. Elabora informa, adjunta cronograma físico y financiero y remite. Administrativa
Financiera
25. Recibe y revisa Distrital de Redes
26. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 19 de Gas
27. Existe conformidad, firma y remite.
28. Recibe y revisa Director de Redes
30. Existe conformidad, remite para conocimiento del Gerente.
31. Recibe y revisa Gerente Nacional

MANUAL DE PROCESOS
32. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 28 de Redes de Gas y
33. Existe conformidad, da VoBo y remite para organizar Taller del POA. Ductos
Director de Redes
34. Instruye organización del POA. de Gas
Jefe de Unidad de
35. Instruye organización del POA. Planificación
Responsable de
36. Elabora planilla de información de proyecto de redes y convocatoria a Estadísticas,
taller. Proyecciones y
Programaciones
37. Recibe y revisa Jefe de Unidad de
38. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 36 Planificación
39. Existe conformidad, da VoBo y remite.
Gerente Nacional
43. Firma y remite convocatoria. de Redes de Gas y
Ductos
Distrital de Redes
44. Participa en el taller. de Gas
Jefe de Unidad
Distrital de
45. Participa en el taller. Gestión
Administrativa
Financiera
Jefe de Unidad
46. Afina el Cronograma Físico Inicial. Distrital de
Construcciones
Jefe de Unidad
Distrital de
47. Afina el cronograma Financiero. Gestión
48. Elabora POA Distrital, nota y remite. Administrativa
Financiera
49. Recibe y revisa
Distrital de Redes
50. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 47

MANUAL DE PROCESOS
51. Aprueba, da firma y remite. de Gas
Director de Redes
52. Instruye su revisión y consolidación. de Gas
Jefe de Unidad de
53. Instruye su revisión y consolidación. Planificación
54. Consolida la información nacional con cada Distrito. Responsable de

55. Cuantifica el monto de inversión mensual física y financiera. Estadísticas,
56. Realiza la programación físico y financiero de forma mensual de todos los Proyecciones y
proyectos.
Programaciones
57. Elabora el programa de inversión preliminar.
59. No existe conformidad, devuelve para su corrección , pasa a la tarea 54 Planificación
62. Existe conformidad, da VoBo y remite , pasa a la tarea 64 de Gas
63. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 58
Gerente Nacional
64. Recibe y revisa.
65. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 61 de Redes de Gas y
66. Aprueba, instruye elaboración de anteproyecto de presupuesto. Ductos
Jefe de Unidad de
67. Elabora/Corrige Anteproyecto de Presupuesto y remite. Planificación
Gerente Nacional
71. Recibe y revisa
73. Aprueba, da VoBo y remite a la DNIF a la GNAF , pasa a las tareas 74 y 75 Ductos
Dirección
Nacional de
74. Recibe información. Inversiones y
Financiamiento
Gerencia Nacional
75. Recibe, gestiona ante el Directorio y VIPFE. de Administración
y Finanzas
76. Recibe y analiza. Gerente Nacional
77. Se modifica el presupuesto, instruye efectuar ajustes , pasa a la tarea 79
de Redes de Gas y
78. No se modifica el presupuesto, instruye consolidación del programa de

MANUAL DE PROCESOS
inversiones. Ductos
Director de Redes
79. Instruye efectuar ajustes. de Gas
Jefe de Unidad de
80. Instruye efectuar ajustes. Planificación
Responsable de
81. Ajustar las metas de su presupuesto.
82. Cuantifica los procesos de adjudicación Estadísticas,
83. Determina las cuotas trimestrales. Proyecciones y
84. Ajusta Programa de Inversiones Final y remite. Programaciones
Gerente Nacional
91. Firma y remite a los Distritos el Programa de Inversiones Ajustado , pasa a de Redes de Gas y
las tareas 92 y 93 Ductos
Distrital de Redes
92. Ejecuta Programa de Inversiones. de Gas
Jefe de Unidad de
Gestión
93. Ejecuta Programa de Inversiones Administrativa
Financiera
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Ingeniería y Encargado de Planificación

Distrital de Redes de Gas
Redes de Gas y Ductos Construcciones Proyectos y Medio Ambiente
Inicio
Solicita la información de
Instruye Coordina con
demandas de servicio de gas Instruye envío de Instruye envío de
Establecimiento de las Ingeniíeria y
y planificación de desarrollo información información
Metas Anuales Proyectos
considerada para la gestión
Prepara información
Recibe y revisa
solicitada y remite
A - Plano Actualizado
-Estudio de Mercado
-Estudio de Accesibilidad al
Ducto/Transporte Virtual
SI Conformidad
NO -Situación Ambiental
- Estudio de Prefactibilidad
Devuelve para su
Recibe y revisa Da VoBo y remite
corrección
SI Conformidad
NO
Recibe y analiza
necesidades de su distrito
en base a Planos Da VoBo y remite Devuelve para su
Actualizados de desarrollo corrección
de su distrito
A
Define y establece
las zonas a
desarrollar
Solicita la
estimación del costo
de los proyectos
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de

Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Ingeniería y
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Director de Redes de Gas Distrital de Redes de Gas Gestión Administrativa
Construcciones Proyectos
Financiera
Valora los proyectos

Instruye su definidos por el Distrital
Valoración en función a precios
unitarios actualizados
Elabora el
Recibe y revisa Cronograma Físico
Preliminar y remite
B Cronograma Físico
preliminar
SI Conformidad
NO
Complementa
costos de proyectos Devuelve para su
Da VoBo y remite
seleccionados con corrección
gastos de inversión
Elabora el Cronograma
Financiero Preliminar y
remite
Cronograma
Financiero
preliminar
Elabora informe,
adjunta cronograma
C Recibe y revisa
físico y financiero y
remite
Informe,
cronograma físico y
financiero
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
Recibe y revisa Firma y remite
corrección
B
SI Conformidad
NO
Remite para
Devuelve para su
Recibe y revisa conocimiento del
corrección
Gerente
C
NO Conformidad SI
Devuelve para su Remite para Instruye

corrección organizar Taller del organización del
POA POA
2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Estadisticas,
Gerente Nacional de Distrital de Redes de
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación Proyecciones y
Redes de Gas y Ductos Gas
Programaciones
Instruye
organización del
POA
Elabora planilla de
información de
Recibe y revisa
proyecto de redes y
convocatoria a taller
Planilla de
D
información y
convocatoria a taller
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
corrección
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
Da VoBo y remite
corrección
D
Firma y remite
Participa en el Taller
convocatoria
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Director de Redes de Jefe de Unidad de Jefe de Unidad Distrital de
Distrital de Redes de Gas Gestión Administrativa
Gas Planificación Construcciones
Financiera
Participa en el Taller
Afina el cronograma Afina el cronograma

financiero físico inicial
Cronograma Cronograma Físico

Financiero
E
Elabora POA
Recibe y revisa Distrital, nota y
remite
POA y nota de envío
SI Aprueba
NO
Instruye su revisión Devuelve para su

Firma y remite
y consolidación corrección
Instruye su revisión
y consolidación E
4
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Estadisticas,
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación
Proyecciones y Programaciones
Consolida la
información
nacional con cada
Distrito
Cuantifica el monto
de inversión
mensual física y
financiera
Realiza la
programación físico
y financiero de
F forma mensual de
todos los proyectos
Elabora el programa
Recibe y revisa de inversiones
preliminar
Programa de
Inversiones
preliminar
SI Conformidad NO
Devuelve para su Coordina los ajustes

Recibe y revisa Da VoBo y remite corrección con los distritales
SI Conformidad NO
Devuelve para su
corrección
F
NO Aprueba
SI
Devuelve para su Instruye elaboración

corrección de Anteproyecto de
Presupuesto
Elabora/Corrige
Anteproyecto de
Recibe y revisa
Presupuesto y
remite Anteproyecto de
G Presupuesto de
Inversiones
SI Conformidad NO
Recibe y revisa Da VoBo y remite Devuelve para su

corrección
NO Aprueba
SI
Devuelve para su 5
corrección
G
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Dirección Nacional de Gerencia Nacional de

Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Redes de Jefe de Unidad de
Inversiones y Administración y
Ductos Gas Planificación
Financiamiento Finanzas
Remite a la DNIF y a
Recibe información
la GNAF
Fin
Recibe, gestiona ante
el Directorio y VIPFE,
remite nuevo
Presupuesto de
Inversiones
Recibe y analiza
Modificación de
NO presupuesto SI
Instruye
Consolidación del Instruye efectuar
Programa de ajustes
Inversiones
Instruye efectuar Instruye efectuar
ajustes ajustes
6
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de
Estadísticas, Distrital de Redes de
Redes de Gas y Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación Gestión Administrativa
Proyecciones y Gas
Ductos y Financiera
Programaciones
ajusta las metas y su

presupuesto
Cuantifica los
procesos de
adjudicación
Determina las
B cuotas trimestrales
Ajusta Programa de
Recibe y revisa
Inversiones y remite
Programa de
Inversiones final
SI Conformidad
NO

corrección
SI Conformidad
NO
Da VoBo y remite Devuelve para su

B
corrección
Firma y remite a los

Distritos el
Programa de
Inversiones
ajustado
Ejecuta Programa Ejecuta Programa
de Inversiones de Inversiones
Fin Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Desarrollo del Programa de Inversión
Procedimiento:
Seguimiento y Evaluación a las Inversiones-Físico y Financiero
2. GENERALIDADES
Realizar el Seguimiento y Evaluación a todas las actividades
OBJETIVO : financieras y operativas de los Distritos para conocer el estado de
avance de estas actividades.
Formulario de Avance Financiero y Formulario de Avance Físico
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de Seguimiento Nacional
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA No aplica
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad
Distrital de
1. Llena Formulario de Avance Financiero semanalmente. Gestión
Administrativa
Financiera
Jefe de Unidad
2. Llena Formulario de Avance físico y remite semanalmente. Distrital de
Construcciones
Jefe de Unidad
Distrital de
3. Remite formularios llenados. Gestión
Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
4. Recibe y revisa
5. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 1
6. Si Existe conformidad, da VoBo y remite en forma física , pasa a las tareas 7 Distrital de Redes
y8 de Gas
7. Remite formulario Avance Financiero y Formulario Avance Físico por correo
electrónico, pasa a la tarea 9
8. Recibe e instruye si análisis y procesamiento. Director de Redes
9. Recibe e instruye su análisis y procesamiento. de Gas
Responsable de
Seguimiento y
10. Recibe y verifica información. Evaluación
11. Existen observaciones, solicita complementación , vuelve a la tarea 3 Económica,
12. No existen observaciones, analiza información física-financiera de
Financiera y de
Planificado Vs Ejecutado.
13. No existe conformidad, remite para su corrección con copia al Director de Inversiones/
Redes , vuelve a la tarea 4 Responsable de
14. Existe conformidad, consolida información a nivel nacional, elabora Seguimiento y
reporte semanal y remite , pasa a las tareas 15 y 16 Evaluación
15. Elabora informe mensual de seguimiento a nivel nacional , pasa a la tarea Operativa de
21 Gestión de
Proyectos
18. Existe conformidad, da VoBo y remite para conocimiento.
Director de Redes
19. Recibe y remite para conocimiento. de Gas
Gerente Nacional
20. Recibe para conocimiento. de Redes de Gas y
Ductos
23. Existe conformidad, firma y archiva.
Director de Redes
24. Recibe, firma y remite. de Gas
Gerente Nacional
25. Recibe, firma y remite a las instancias correspondientes. de Redes de Gas y
Ductos

MANUAL DE PROCESOS
Otras Áreas
26. Recibe para conocimiento. organizacionales

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Seguimiento y Evaluación
Director de Redes de Jefe de Unidad de Económica, Financiera y de Inversiones/ Jefe de Unidad Distrital de Jefe de Unidad Distrital de
Gas Planificación Responsable de Seguimiento y Evaluación Gestión Administrativa Financiera Construcciones
Operativa de Gestión de Proyectos
Inicio
Llena Formulario de Llena formulario de

Avance Financiero Avance físico y remite
semanalmente semanalmente
A Formulario Avance Formulario Avance

Financiero Físico
B
Remite formularios
Recibe y revisa
llenados
SI Conformidad NO

en forma física corrección
Recibe e instruye su
Remite Formulario
análisis y
Avance Financiero y A
procesamiento
Formulario Avance
Físico por correo
electrónico
Recibe y verifica
análisis y C
información
procesamiento
Existen
no Observaciones si
Analiza la información
física-financiera de Solicita
Planificado Vs complementación
Ejecutado
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Seguimiento y Evaluación
Gerente Nacional de Director de Redes de Económica, Financiera y de Inversiones/ Otras Áreas
Redes de Gas y Ductos Gas Responsable de Seguimiento y Evaluación Organizacionales
Operativa de Gestión de Proyectos
SI Conformidad NO
Consolida la Remite para su

información a nivel corrección con
Recibe y revisa nacional, elabora copia a Director de
reporte semanal y Redes
remite Reporte Semanal de
Avance a nivel
nacional B
SI Conformidad
NO
Elabora Informe
Recibe para Recibe y remite Da VoBo y remite Devuelve para su mensual de
conocimiento para conocimiento para conocimiento corrección Seguimiento a nivel
Nacional
Informe de
Seguimiento
C Nacional
Fin
Recibe y revisa
SI Conformidad NO
Recibe, firma y
remite a las Recibe, firma y Devuelve para su
Firma y Archiva
instancias remite corrección
correspondientes
Fin C
Recibe para
conocimiento
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Formulación, Diseño y Desarrollo de Proyectos
Procedimiento:
Desarrollo de Programas de Fortalecimiento de Gestión
2. GENERALIDADES
Diseñar e Implementar programas que mejoren las actividades
OBJETIVO :
realizadas por la Gerencia.
Informe Situacional
IMPRESOS DE ENTRADA
Programa de Fortalecimiento de Gestión
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
Seguimiento y
Evaluación
Económica,
Financiera y de
Inversiones/Respon
1. Identifica necesidades y problemas específicos de la Gerencia. sable de
2. Elabora informe Situacional y de Fortalecimiento y establece una Seguimiento y
estrategia.
Evaluación
Operativa de
Gestión de
Proyectos/Respons
able de Gestión
Socio Ambiental

MANUAL DE PROCESOS
3. Recibe y revisa. Jefe de Unidad de

5. Existe conformidad, da visto bueno y remite.
6. Recibe y revisa. Director de Redes
Gerente Nacional
9. Recibe y revisa.
10. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 6 de Redes de Gas y
11. Aprueba, instruye ejecución de la estrategia. Ductos
Director de Redes
12. Instruye las acciones necesarias. de Gas
Jefe de Unidad de
13. Instruye las acciones necesarias. Planificación
Responsable de
Seguimiento y
Evaluación
Económica,
Financiera y de
Inversiones/Respon
14. Recibe instrucción y apoya con el análisis financiero de mercado y otros. sable de
Seguimiento y
Evaluación
Operativa de
Gestión de
Proyectos
Responsable de
Seguimiento y
Evaluación
Económica,
Financiera y de
15. Elabora el Programa de Fortalecimiento de Gestión, de forma coordinada Inversiones/Respon
con las áreas involucradas. sable de
Seguimiento y
Evaluación
Operativa de
Gestión de
Proyectos/Respons
MANUAL DE PROCESOS
able de Gestión
Socio Ambiental
Gerente Nacional
24. Aprueba, instruye ejecución del Plan de Fortalecimiento. Ductos
Director de Redes
25. Instruye ejecución de acuerdo a cronograma. de Gas
Jefe de Unidad de
26. Instruye ejecución de acuerdo a cronograma. Planificación
Responsable de
Seguimiento y
Evaluación
Económica,
Financiera y de
Inversiones/Respon
sable de
27. Ejecuta el Plan de Fortalecimiento. Seguimiento y
Evaluación
Operativa de
Gestión de
Proyectos/Respons
able de Gestión
Socio Ambiental

MANUAL DE PROCESOS
Desarrollo de Programas de Fortalecimiento de Gestión
Responsable de Seguimiento y
Evaluación Económica, Financiera y
Gerente Nacional de Redes de Gas y Responsable de
Director Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación de Inversiones/Responsable de
Ductos Gestión Socio Ambiental
Seguimiento y Evaluación Operativa
de Gestión de Proyectos
Inicio
Identifica necesidades
y problemas
A específicos de la
Gerencia
Elabora Informe
Situacional y de
Recibe y revisa
Fortalecimiento y
establece una estrategia
Informe Situacional
B
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
corrección
SI Conformidad
NO

corrección
A
NO Aprueba
SI
Recibe instrucción y
Devuelve para su Instruye ejecución Instruye las Instruye las apoya con el análisis
corrección de la estrategia acciones necesarias acciones necesarias financiero, de
mercado y otros
Elabora El Programa de
Fortalecimiento de Gestión,
B de forma coordinada con las
áreas involucradas
Programa de
Recibe y revisa
Fortalecimiento de
Gestión (PFG)
C
D
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
corrección
SI Conformidad NO
Devuelve para su
corrección
C
NO Aprueba
SI
Instruye ejecución Instruye ejecución Instruye ejecución

Devuelve para su Ejecuta el Plan de
del Plan de de acuerdo a de acuerdo a
corrección Fortalecimiento
Fortalecimiento cronograma cronograma
D Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Licenciamiento ambiental MHE-MMAYA
Procedimiento:
Gestión para el Licenciamiento Ambiental
2. GENERALIDADES
Realizar las tramitaciones para la obtención de la Licencia
OBJETIVO :
Ambiental necesaria para la ejecución de los proyectos.
Información para la elaboración de Licencia Ambiental
IMPRESOS DE ENTRADA
Copia PPM PASA y Licencia Ambiental
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Gestión Socio Ambiental
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Con cada proyecto elaborado
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Remite información para elaboración de Licencia Ambiental. Ingeniería y
Proyectos
Jefe de Unidad de
2. Recibe e instruye realizar la gestión. Planificación
3. Realiza la inspección ambiental in-situ del lugar de ejecución del proyecto Responsable de
si corresponde. Gestión Socio
4. Llena Formulario Base de Información Técnica Ambiental. Ambiental
5. Realiza nota de envío del formulario, adjunta planos del proyecto.

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional
14. Aprueba, firma y remite. Ductos
15. Recibe, gestiona y remite copia de la categorización del proyecto con Dirección Nacional
nota. de Medio Ambiente
Gerente Nacional
16. Instruye continuar proceso. de Redes de Gas y
Ductos
Director de Redes
17. Instruye continuar proceso. de Gas
Jefe de Unidad de
18. Instruye continuar proceso. Planificación
19. Consolida la información complementaria para la elaboración del PPM- Responsable de
PASA/EEIA. Gestión Socio
20. Realiza nota de envió de información complementaria, adjunta planos del Ambiental
proyecto.
Gerente Nacional
30. Recibe, gestiona y remite copia del PPM PASA y licencia ambiental del Dirección Nacional
proyecto con nota. de Medio Ambiente
Gerente Nacional
31. Remite copia de licencia. de Redes de Gas y
Ductos
Director de Redes
32. Remite copia de licencia , pasa a las tareas 33 y 35 de Gas
Jefe de Unidad de
33. Instruye su archivo. Planificación

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
34. Archiva copia. Gestión Socio
Ambiental
Jefe de Unidad de
35. Adjunta copia al proyecto para su remisión a las instancias respectivas. Ingeniería y
Proyectos

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y Responsable de Gestión Jefe de Unidad de Dirección Nacional de Medio
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación
Ductos Socio Ambiental Ingeniería y Proyectos Ambiente
Inicio
Remite Información
para elaboración de
Realiza la inspección Licencia Ambiental
ambiental in-situ del
Recibe e instruye
lugar de ejecución
realizar la gestión
del proyecto si
corresponde
Llena el Formulario
base de
Información Técnica
A Ambiental
Realiza nota de
envio del
Recibe y revisa
formulario, adjunta
planos del proyecto
Nota de envio,
formularios, planos
B del proyecto
SI Conformidad
NO
Recibe y revisa Da V.B. y remite Devuelve para su

corrección
SI Conformidad NO
Devuelve para su
Recibe y revisa Da V.B. y remite
corrección
A
NO Aprueba
SI
Recibe, gestiona y
Devuelve para su remite copia de la
corrección Firma y remite
categorización del
proyecto con nota
Copia de
categorización del
B proyecto
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Gestión Jefe de Unidad de Dirección Nacional de Medio

Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación
Socio Ambiental Ingeniería y Proyectos Ambiente
Consolida la
información
Instruye continuar Instruye continuar Instruye continuar
complementaria
proceso proceso proceso
para la elaboración
del PPM-PASA/EEIA
Realiza nota de envio de

C información
complementaria, adjunta
planos del proyecto
Nota de envío, información
complementaria, planos del
Recibe y revisa
proyecto
D
SI Conformidad
NO
Recibe y revisa Da V.B. y remite Devuelve para su

corrección
SI Conformidad NO
Devuelve para su
corrección
NO Aprueba SI
Devuelve para su Firma y remite

corrección
Recibe, gestiona y
remite copia del PPM
PASA y licencia
ambiental del
proyecto con nota
D
remite copia Remite copia de Copia PPM PASA y
Instruye su archivo Archiva copia
licencia licencia Licencia Ambiental
Fin
Adjunta copia al
proyecto para su
remisión a las
instancias respectivas
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Estadísticas y Proyecciones de Redes de Gas con Supervisión

Nacional
2. GENERALIDADES
Definir la demanda, oferta y otros datos estadísticos de
OBJETIVO : determinadas poblaciones para su procesamiento en la
elaboración de proyectos.
Nota de Suministro de Gas
IMPRESOS DE ENTRADA
Nota de Respuesta
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Solicitante
1. Solicita suministro de gas , pasa a las tareas 2 y 3 (poblaciones y
otros)
Presidente
2. Recibe e instruye análisis. Ejecutivo
Gerente Nacional
3. Recibe e instruye análisis. de Redes de Gas y
Ductos
Director de Redes
4. Instruye análisis según POA, PAC, PI y/o solicitudes de GN. de Gas
5. Instruye análisis. Jefe de Unidad de

MANUAL DE PROCESOS
Planificación
6. Recopila información de la población.

7. Obtiene las estadísticas de la población.
8. Estima el consumo especifico por categorías.
9. Analiza posibles usuarios comerciales e industriales.
10. Obtiene plano general de la población.
11. Elabora/corrige la proyección del número de usuarios potenciales.
12. Verifica existencia de servicios básicos.
13. No existen servicios básicos, elabora Informe Técnico y remite , pasa a la
Responsable de
tarea 19
14. Existen servicios básicos, revisa existencia del proyecto en el POA. Estadísticas,
15. Verifica que la población se encuentra dentro el área de influencia del Proyecciones y
gasoducto de transporte. Programaciones
16. Se encuentra, elabora informe técnico para la distribución de Gas Natural
por Redes, adjunta solicitud e instructivo de gerencias y remite , pasa a la
tarea 28
17. No se encuentra, evalúa las condiciones técnicas para la recepción de Gas
Natural Comprimido (GNC)/Gas Natural Licuado (GNL) en coordinación
con la Unidad de Ingeniería y Proyectos.
18. Elabora informe técnico para la distribución de Gas Natural por Redes y
Transporte Virtual , pasa a la tarea 28
25. Recibe y revisa. Gerente Nacional
26. No Aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 22 de Redes de Gas y
27. Aprueba, devuelve para elaborar nota de justificación de respuesta Ductos
negativa , pasa a la tarea 41
29. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a las tareas 16 y 18 Planificación
30. Aprueba, firma y remite.
Jefe de Unidad de
31. Inicia procedimiento de desarrollo de perfiles de proyectos con
supervisión nacional. Ingeniería y
32. Remite informe y perfil de proyecto. Proyectos

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional
36. Solicita criterio técnico, remite documentación. de Redes de Gas y
Ductos
Asesor Técnico de
37. Recibe y remite criterio técnico. Gerencia
38. Analiza posibilidad de realizar proyecto a detalle.
Gerente Nacional
39. Realiza proyecto, instruye elaboración de proyecto y nota de respuesta
positiva , pasa a la tarea 48 de Redes de Gas y
40. No realiza proyecto, devuelve para elaborar nota de justificación de Ductos
respuesta negativa.
Director de Redes
41. Instruye elaboración. de Gas
Jefe de Unidad de
42. Instruye elaboración. Planificación
Responsable de
Estadísticas,
43. Elabora nota de justificación de respuesta negativa. Proyecciones y
Programaciones
Jefe de Unidad de
44. Da VoBo y remite. Planificación
Director de Redes
45. Da VoBo y remite. de Gas
Gerente Nacional
46. Firma y remite nota. de Redes de Gas y
Ductos
Solicitante
47. Recibe respuesta. (poblaciones y
otros)
48. Instruye elaboración de nota , pasa a la tareas 49 y 51 Director de Redes

49. Instruye elaboración de proyecto. de Gas
Jefe de Unidad de
50. Inicia Procedimiento de Desarrollo de Proyectos-Ingeniería a Detalle con Ingeniería y
Supervisión Nacional. Proyectos

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
51. Instruye elaboración de nota. Planificación
Responsable de
Estadísticas,
52. Elabora nota de justificación de respuesta positiva. Proyecciones y
Programaciones
Jefe de Unidad de
53. Da VoBo y remite. Planificación
Director de Redes
54. Da VoBo y remite. de Gas
Gerente Nacional
55. Firma y remite nota. de Redes de Gas y
Ductos
Solicitante
56. Recibe respuesta. (poblaciones y
otros)

MANUAL DE PROCESOS
Estadísticas y Proyecciones para Proyectos de Redes de Gas con Supervisión Nacional

Gerente Nacional de
Director de Redes de Jefe de Unidad de Responsable de Estadísticas, Solicitante (Poblaciones
Presidente Ejecutivo Redes de Gas y
Gas Planificación Proyecciones y Programaciones y otros)
Ductos
Inicio
Solicita suministro
de gas
Instruye análisis
Recibe e Instruye Recibe e Instruye según POA, PAC, PI Recopila información
Instruye analisis Nota de solicitud
analisis analisis y/o Solicitudes de de la población
GN
Obtiene las
estadísticas de la
población
Estima el Consumo
Específico por
categorías
Analiza posibles
usuarios
comerciales e
industriales
Obtiene Plano
general de la
población
Elabora/corrige la
proyección del
Número de Usuarios
potenciales
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y

Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación Responsable de Estadísticas, Proyecciones y Programaciones
Ductos
Verifica existencia
de servicios básicos
Cuenta con S.
A NO Basicos?
SI
Revisa existencia del

Elabora Informe
Recibe y revisa Proyecto en el POA
Técnico y remite
Informe Técnico
Verifica que la población
se encuentra dentro el
SI Conformidad NO área de influencia del
gasoducto de transporte
Devuelve para su
corrección
NO Se encuentra SI
Evalúa las condiciones técnicas Elabora informe técnico

para la recepción de Gas Natural para la distribución de Gas
SI Conformidad NO Comprimido (GNC)/Gas Natural Natural por Redes, adjunta B
Licuado (GNL) en coordinación con solicitud e instructivo de
la Unidad de Ingeniería y Proyectos gerencias y remite
Informe Técnico de
Devuelve para su
Recibe y revisa Da VoBo y remite Gas Natural por
corrección Elabora informe técnico
Redes
para la distribución de
B
Gas Natural por Redes y
Transporte Virtual
Informe Técnico para
A
Aprueba la distribución de Gas
NO SI Natural por Redes y
Transporte Virtual
Devuelve para
Devuelve para su elaborar nota de
corrección justificación de
respuesta negativa
2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y Asesor Técnico de Jefe de Unidad de Ingeniería

Ductos Gerencia y Proyectos
Recibe y revisa C
Aprueba NO
SI
Inicia Procedimiento de
Desarrollo de Perfiles Devuelve para su
Firma y remite corrección
de Proyectos con
Supervisión Nacional
B
Remite informe
Recibe y revisa técnico y perfil de
proyecto
Informe Técnico y
perfil de proyecto
SI Conformidad NO
Solicita criterio
Devuelve para su
técnico, remite Da VoBo y remite
corrección
documentación
Recibe y emite C
criterio técnico
Analiza posibilidad
de realizar proyecto
a detalle
Realizar M
SI proyecto NO
Instruye elaboración Devuelve para

de proyecto y nota elaborar nota de
Instruye elaboración Instruye elaboración
de respuesta justificación de
positiva respuesta negativa
3 4
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Ingeniería Responsable de Estadísticas, Solicitante (Poblaciones y

Redes de Gas y Ductos y Proyectos Proyecciones y Programaciones otros)
Elabora nota de
justificación de
respuesta negativa
Nota de Respuesta
Negativa
Firma y remite nota Da VoBo y remite Da VoBo y remite
Recibe respuesta
Fin
Elabora nota de
justificación de
de nota de nota
respuesta positiva
Nota de Respuesta
Positiva
Instruye elaboración Desarrollo de Proyectos-
de Proyecto Ingeniería a Detalle con
Da VoBo y remite
Fin
Firma y remite nota Da VoBo y remite
Recibe respuesta
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Análisis Socio-ambiental
Procedimiento: Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Proyectos con

2. GENERALIDADES
Realizar el Seguimiento y Monitoreo a todas las actividades
OBJETIVO :
operativas, vigilando el cumplimiento normativo ambiental.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Nota de envío y resultado del monitoreo ambiental
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Gestión Socio Ambiental
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Instruye seguimiento y monitoreo ambiental , pasa a la tarea 2 Planificación
Responsable de
2. Analiza la información de los programas o planes (PPM, PASA y PAA) de
los Estudios Ambientales. Gestión Socio
3. Elabora el Plan de Monitoreo Ambiental para su Distrito y remite. Ambiental
4. Recibe y revisa.
5. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 3 Jefe de Unidad de
6. Existe conformidad, da visto bueno y remite para conocimiento , pasa a Planificación
las tareas 7 y 8
7. Instruye ejecución del plan , pasa a la tarea 9
Director de Redes
8. Toma conocimiento. de Gas
9. Ejecuta el Plan de Monitoreo Ambiental.
Responsable de
10. Verifica In Situ el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan.
MANUAL DE PROCESOS
11. Existe conformidad, llena/corrige formulario de cumplimiento de medidas Gestión Socio

(incluye las acciones correctivas descritas y su cumplimiento) Ambiental
12. Consolida formularios por proyecto y elabora/corrige informe de
resultados , pasa a la tarea 15
13. No existe conformidad, instruye acciones correctivas.
Personal de
14. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 10 Proyectos y
Construcciones
Responsable de
18. Adjunta los Resultados de Distritos y elabora nota de envío de Gestión Socio
información. Ambiental
Gerente Nacional
Dirección Nacional
28. Recibe documento y archiva. de Medio Ambiente

MANUAL DE PROCESOS
Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Proyectos con Supervisión Nacional
Director de Redes de Personal de Proyectos

Jefe de Unidad de Planificación Responsable de Gestión Socio Ambiental
Gas y Construcciones
Inicio
Instruye Analiza la información de los

seguimiento y Programas o Planes (PPM,
monitoreo PASA y PAA) de los Estudios
ambiental Ambientales
Elabora el Plan de
Monitoreo Ambiental
Recibe y revisa
para su Distrito y
remite
Plan de Monitoreo
Ambiental
SI Conformidad
NO

Toma Conocimiento
para conocimiento corrección
Fin Ejecuta el Plan de

Instruye ejecución
Monitoreo
del plan
Ambiental
Verifica In Situ el
cumplimiento de las
medidas establecidas
en el Plan
SI Conformidad
NO
Llena/corrige formulario de
cumplimiento de medidas Instruye acciones Realiza las acciones
(incluye las acciones correctivas correctivas
correctivas descritas y su
cumplimiento)
Formulario de
cumplimiento de
medidas
Consolida formularios
por proyecto y
Recibe y revisa
elabora/corrige
Informe de resultados
Informe de
Resultados
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
Da VoBo y remite
corrección
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Proyectos con Supervisión Nacional
Gerente Nacional de Redes de gas y Responsable de Gestión Socio Dirección Nacional de

Ductos Ambiental Medio Ambiente
Adjunta los Resultados

de Distritos y elabora
nota de envío de
información
Nota de envío y
Recibe y revisa
resultados
B
SI Conformidad
NO
Devuelve para su
corrección
SI Conformidad NO

corrección
A
NO Aprueba SI
Devuelve para su Recibe documento y

Firma y remite
corrección archiva
B Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Sensibilización y promoción
Procedimiento:
Publicidad de la Construcción de Redes e Instalaciones Internas
2. GENERALIDADES
Hacer conocer a la población de los beneficios de realizar la
OBJETIVO :
instalación de Gas Natural en su domicilio.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de Resultados de la campaña publicitaria.
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Socialización y Publicidad
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional
1. Instruye publicidad de la construcción de Redes e Instalaciones Internas. de Redes de Gas y
Ductos
2. Establece métodos para la publicidad de forma preliminar.
Responsable de
3. Prepara campañas publicitarias en los medios de comunicación y otros de
acuerdo a los métodos establecidos. Socialización y
4. Solicita cotización de publicidad a medios de comunicación u otros Publicidad
medios.
Medios de
Comunicación u
5. Remite cotizaciones. otros métodos de
Publicidad
6. Analiza y determina programas y medios para publicidad u otros Responsable de
métodos.
Socialización y
7. Prepara plan de publicidad y remite.

MANUAL DE PROCESOS
Publicidad
Gerente Nacional
8. Recibe y revisa.
10. Aprueba, instruye la ejecución del plan. Ductos
11. Ejecuta Plan de Publicidad.
12. Si es por medios de comunicación, elabora los TDRs para la contratación.
13. Inicia Procedimiento de Contratación.
Responsable de
14. Organiza y coordina campaña de entrevistas son distritales, directores y
gerentes , pasa a las tareas 17 y 19 Socialización y
15. Por otros medios, establece objetivo y contenido para los otros métodos Publicidad
establecidos (letreros, gigantografías, pasacalles, artículos, etc.
16. Establece formato y lineamientos para los otros métodos y remite , pasa
a la tarea 28
Medios de
17. Coordina campañas de entrevistas. Comunicación u
18. Define los programas y horarios para campaña de socialización , pasa a la otros Métodos de
tarea 21
Publicidad
Distrital de Redes
de Gas/ Gerente
19. Coordina campañas de entrevista. Nacional de Redes
20. Prepara material para publicidad de proyectos específicos. de Gas y Ductos
21. Realiza entrevista en Medios de Comunicación definido.
/Director de Redes
de Gas
22. Monitorea y evalúa resultados de la campaña de entrevistas.
23. Existen observaciones, ajusta campaña de entrevistas , vuelve a la tarea
Responsable de
14
24. No existen observaciones, establece objetivo y contenido de Programa Socialización y
Publicitario. Publicidad
25. Elabora TDRs para la contratación.
26. Inicia Procedimiento de Contratación.
Medios de
Comunicación u
27. Ejecuta la campaña publicitaria , pasa a la tarea 32 otros Métodos de
Publicidad
28. Elabora los TDRs para la contratación.
29. Inicia Procedimiento de Contratación. Distrital de Redes
30. Ejecuta publicidad a través de los otros métodos establecidos. de Gas
31. Elabora reporte de publicidad realizada.
MANUAL DE PROCESOS
32. Monitorea y evalúa resultados de la campaña publicitaria. Responsable de

33. Existen observaciones, ajusta campaña publicitaria , vuelve a la tarea 24 Socialización y
34. No existen observaciones, elabora informe de resultados de campaña Publicidad
publicitaria y de entrevista y remite.
Gerente Nacional
36. No aprueba remite observaciones , pasa a la tarea 38 y 39 de Redes de Gas y
37. Aprueba, toma conocimiento y archiva. Ductos
Responsable de
38. Toma conocimiento. Socialización y
Publicidad
Distrital de Redes
de Gas/ Gerente
Nacional de Redes
39. Toma conocimiento. de Gas y Ductos/
Director de Redes
de Gas

MANUAL DE PROCESOS
Medios de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Responsable de Socialización y Publicidad Comunicación u otro
método de publicidad
Inicio
Instruye publicidad de
Establece métodos
la Construcción de
para la publicidad de
Redes e Instalaciones
forma preliminar
Internas
Prepara Campañas Publicitarias

en los medios de comunicación
y otros de acuerdo a los
métodos establecidos
Solicita cotizaciones
de publicidad a
medios de Remite cotizaciones
comunicación u
otros métodos
Analiza y determina
programas y medios
para publicidad u
otros métodos
Prepara plan de
Recibe y revisa A
publicidad y remite
Plan de Publicidad
NO Aprueba
SI
Devuelve para su Aprueba plan e

corrección instruye su
ejecución
A 1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Gas/Gerente Medios de

Responsable de Socialización y Publicidad Nacional de Redes de Gas y Ductos Comunicación u otro
/Director de Redes de Gas método de publicidad
Ejecuta Plan de
Publicidad
Por Medios de
NO SI
Comunicación
Establece objetivo y
contenido para los otros Elabora los TDRs
métodos establecidos para la contrataciòn
(letreros, gigantografías,
pasacalles, artículos, etc.)
C
Inicia
Establece formatos y Procedimiento
lineamientos para los de
otros métodos y Contratación
remite
Organiza y coordina
campaña de entrevistas
E B
con Distritales,
Directores y Gerente
Coordina campaña Coordina campaña
de entrevistas de entrevistas
Prepara material Definen Programas

para publicidad de y Horarios para
proyectos campaña de
específicos socialización
Monitorea y evalúa Realiza entrevista

resultados de la en Medio de
campaña de Comunicación
entrevistas definido
NO Observaciones
SI
2 Ajusta campaña de
entrevistas
B
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Gas/Gerente Medios de

Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Responsable de Socialización y Publicidad Nacional de Redes de Gas y Ductos Distrital de Redes de Gas Comunicación u otro
/Director de Redes de Gas método de publicidad
Establece objetivo y
contenido de
C
Programa
Publicitario
Elabora los TDRs

para la contrataciòn
Inicia
Procedimiento
de
Contratación
Elabora los TDRs
para la contrataciòn
E
Inicia
Procedimiento
de
Contratación
Ejecuta publicidad a
través de los otros
métodos
establecidos
Elabora reporte de
publicidad realizada
Reporte
Monitorea y evalúa
resultados de la Ejecuta la Campaña
campaña Publicitaria
publicitaria
NO Observaciones SI
Elabora informe de
Resultados de Ajusta campaña
Recibe y revisa
Campaña Publicitaria y publicitaria
de Entrevistas y remite
Informe de
Resultados
C
SI Aprueba NO
Toma Conocimiento Remite

y archiva observaciones
Toma Conocimiento Toma Conocimiento

Fin
Fin Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Sensibilización y promoción
Procedimiento: Socialización de la Construcción de Redes e Instalaciones

Internas y/o Comunicación de la operación
2. GENERALIDADES
Poner en conocimiento de toda la población los trabajos que
OBJETIVO :
llevan realizando la Gerencia y sus Distritos.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Modelo Final para distribución
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Socialización y Publicidad
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional
1. Instruye socialización de la Construcción de redes e Instalaciones Internas
y/o comunicación (avisos) de la operación y mantenimiento , pasa a las de Redes de Gas y
tareas 2 y 4 Ductos
Director de Redes
2. Instruye atención. de Gas
3. Remite información técnica de construcción y/o operación y sugieren Distrital de Redes

método de socialización y/o comunicación. de Gas
4. Establece métodos para la socialización y/o comunicación.
Responsable de
5. Prepara modelos de cartillas, trípticos, comunicaciones, prevenciones,
avisos, etc. Socialización y
6. Solicita cotizaciones para la socialización y/o comunicación a imprentas u Publicidad
otros.
7. Remite cotizaciones. Imprenta u otro

MANUAL DE PROCESOS
Método de
Socialización y/o
Comunicación
8. Elabora los TDRs para la contratación. Responsable de
9. Inicia Procedimiento de Contratación. Socialización y
10. Prepara el modelo final de cartillas, trípticos, comunicaciones, Publicidad
prevenciones, avisos, etc., y solicita su impresión.
Imprenta u otro
método de
11. Imprime/muestra el modelo final y remite. socialización y/o
Comunicación
Responsable de
13. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 11 Socialización y
14. Aprueba, remite para su revisión. Publicidad
Gerente Nacional
15. Solicita criterio técnico del modelo final. de Redes de Gas y
Ductos
Asesor Técnico de
16. Emite criterio técnico. Gerencia
Gerente Nacional
19. Aprueba, da visto bueno y remite. Ductos
Responsable de
20. Solicita impresión/publicación de acuerdo a la cantidad requerida. Socialización y
Publicidad
Imprenta u otro
Método de
21. Imprime/publica la cantidad requerida. Socialización y/o
Comunicación
Responsable de
22. Remite para su distribución. Socialización y
Publicidad
Distrital de Redes
23. Distribuye el material enviado.
de Gas/Gerente

MANUAL DE PROCESOS
Nacional de Redes
de Gas y
Ductos/Director de
Redes de Gas

MANUAL DE PROCESOS
Socialización de la Construcción de Redes e Instalaciones Internas y/o Comunicación de la Operación
Imprenta u otro
Gerente Nacional de Redes Responsable de Socialización y Director de Redes de
Distrital de Redes de Gas método de socialización
de Gas y Ductos Publicidad Gas
y/o comunicación
Inicio
Instruye socialización de la
Remiten información técnica
Construcción de Redes e
de construcción y/o operación
Instalaciones Internas y/o Instruye atención
y sugieren método de
comunicación (avisos) de la
socialización y/o comunicación
operación y mantenimiento
Establece métodos
Información técnica
para la socialización
y/o comunicación
Prepara modelos de
Cartillas, trípticos,
comunicaciones,
prevenciones, avisos, etc.
Solicita cotizaciones
para la socialización
Remite cotizaciones
y/o comunicación a
imprentas u otros
Elabora los TDRs

para la contratación
Inicia
Procedimiento
de
Contratación
Prepara el modelo final de

las Cartillas, trípticos,
comunicaciones,
prevenciones, avisos, etc. y
solicita su impresión
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Socialización de la Construcción de Redes e Instalaciones Internas y/o Comunicación de la Operación
Distrital de Redes de Gas/Gerente Imprenta u otro método de

Asesor Técnico de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Responsable de Socialización y Publicidad Nacional de Redes de Gas y Ductos socialización y/o
Gerencia
/Director de Redes de Gas comunicación
Imprime/muestra el
modelo final y A
remite
Modelo final
impreso
Recibe y revisa
Aprueba NO
SI
Solicita criterio
Remite para su Devuelve para su
técnico del modelo
revisión corrección
final
Emite criterio
técnico
A
Revisa
NO Aprueba SI
Solicita impresión/
Devuelve para su publicación de Imprime/publica la
Da VoBo y remite
corrección acuerdo a la cantidad requerida
cantidad requerida
Modelo Final para
distribución
Remite para su
distribución
Distribuye el
material enviado
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
PROYECTOS NACIONAL
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Desarrollo de perfiles de proyectos con supervisión nacional
2. GENERALIDADES
Elaborar un perfil de proyecto de acuerdo a la solicitud de gas
OBJETIVO :
natural requerida por un determinado usuario o población.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe Técnico y Perfil de Proyecto (Diseño Preliminar)
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Ingeniería
1. Instruye elaboración de perfil de proyectos. de Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
2. Instruye elaboración de perfil de perfil de proyecto. Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
3. Recopila información de acuerdo a la solicitud.
4. Analiza la presencia de gasoducto.
5. No existe gasoducto, analiza alternativas de transporte (GNL o GNC Pasa a Encargado de
la tarea 6. proyectos de Red

MANUAL DE PROCESOS
6. Existe gasoducto, realiza/corrige Perfil de Proyecto (diseño preliminar) de Primaria,

red Primaria-Secundaría con la siguiente información: Acometida Especial
 Diseño de trayectorias redes de gas (planos y City
 Demanda.
Gates/Encargado
 Diámetro y longitud.
 Análisis de presiones y caudales. de Proyectos de
 Ubicación de EDR/PRM. Red Secundaria y
 Cuantificación de materiales. EDRs.
 Cuantificación de inversión.
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
7. Recibe y revisa.
8. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 6 Gates/Responsabl
9. Existe conformidad, elabora Informe Técnico adjunta perfil de proyecto. e de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs

11. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 7 Ingeniería y
13. Continúa con el procedimiento de estadísticas y proyecciones para Director de Redes
proyectos de redes de gas con supervisión nacional. de Gas

MANUAL DE PROCESOS
Desarrollo de Perfiles de Proyectos con Supervisión Nacional
Responsable de Proyectos de Red

Encargado de proyectos de Red Primaria, Acometida Especial y
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos Primaria y City Gates/Responsable de
City Gates/Encargado de Proyectos de Red Secundaria y EDRs.
Proyectos de Red Secundaria y EDRs
Inicio
Recopila
información de
de Perfil de de Perfil de
acuerdo a la
Proyecto Proyecto
solicitud
Analiza la presencia
de gasoducto
Gasoducto
NO SI
existente
A
Realiza/corrige Perfil de Proyecto
Analiza alternativas (Diseño Preliminar) de Red Primaria-
de Transporte (GNL Secundaria con la siguiente
o GNC) información:
- Diseño de trayectorias redes de gas
(Planos)
- Demanda
B - Diámetro y Longitud
- Análisis de presiones y caudales
- Ubicación de EDR/PRM
- Cuantificación de materiales
- Cuantificación de inversión Perfil de Proyecto
(Diseño Preliminar)
Recibe y revisa
Conformidad?
SI NO
Elabora Informe
Recibe y revisa Técnico adjunta Remite para
perfil de proyecto corrección
Informe Técnico y
Perfil de Proyecto
(Diseño Preliminar)
A
Conformidad?
SI NO
Continua con el Procedimiento

de Estadísticas y Proyecciones Remite para
Da VoBo y remite
para Proyectos de Redes de corrección
Gas con Supervisión Nacional
Fin B
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Desarrollo de Proyectos-Ingeniería a detalle con supervisión

nacional
2. GENERALIDADES
Desarrollar proyectos a detalle para que los mismos sirvan como
OBJETIVO :
insumo principal en la construcción de redes.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota, Proyecto a detalle, licencia ambiental, planos y costos
IMPRESOS DE SALIDA TDRs
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional
1. Instruye elaboración de proyecto según POA, PAC, PI y solicitudes de GN de Redes de Gas y
aprobadas. Ductos
Director de Redes
2. Recibe e instruye elaboración de proyecto a detalle. de Gas
Jefe de Unidad de
3. Instruye elaboración de proyecto a detalle. Ingeniería y
Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
4. Instruye elaboración de proyecto a detalle. Primaria y City
Gates/Responsable
de Proyectos de
MANUAL DE PROCESOS
Red Secundaria y
EDRs
5. Recopila datos técnicos.
6. Determina trayectoria posible. Encargado de
7. Verifica existencia de ruta con uso de derecho de vía. proyectos de Red
8. No existe DDV, analiza otras alternativas de trayectorias para la Primaria,
construcción. Acometida Especial
9. Cuantifica posibles afectaciones, compensaciones y derecho de y City
servidumbre. Gates/Encargado
10. Incluye en el proyecto estas cuantificaciones , pasa a la tarea 11
de Proyectos de
11. Existe DDV; releva datos para los volúmenes de obra.
12. Elabora proyecto en base al Reglamento de Distribución de Gas Natural Red Secundaria y
por Redes. EDRs.
13. Remite información para elaboración de Licencia Ambiental.
14. Inicia procedimiento de Gestión Ambiental. Jefe de Unidad de
15. Remite copia de Licencia Ambiental. Planificación
Encargado de
proyectos de Red
Primaria,
Acometida Especial
16. Remite/corrige proyecto a detalle adjunta planos y costos. y City
Gates/Encargado
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs.
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
18. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 16 Gates/Responsable
19. Existe conformidad, elabora informa técnico, adjunta proyecto a detalle. de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
21. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 17 Ingeniería y
22. Existe conformidad, elabora nota a la ANH para probación del proyecto y Proyectos
autorización de construcción.
Director de Redes
24. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 20

MANUAL DE PROCESOS
25. Existe conformidad, da visto bueno y remite. de Gas
Gerente Nacional
26. Recibe y solicita criterio técnico. de Redes e Gas y
Ductos
Asesor Técnico de
Gerente Nacional
28. Revisa.
29. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 23 de Redes e Gas y
30. Existe conformidad, da visto bueno y remite. Ductos
Vicepresidente
32. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 28 Nacional de
33. Existe conformidad, da visto bueno y remite. Operaciones
34. Recibe y revisa. Presidente
35. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 31 Ejecutivo
Agencia Nacional
37. Recibe proyecto y aprueba construcción. de Hidrocarburos
Presidente
38. Recibe y remite resolución. Ejecutivo
Vicepresidente
39. Recibe e instruye inicio de obras contempladas en el proyecto. Nacional de
Operaciones
Gerente Nacional
40. Recibe e instruye inicio de obras contempladas en el proyecto. de Redes e Gas y
Ductos
41. Recibe y remite para su archivo , pasa a las tareas 42 y 43 Director de Redes
42. Instruye elaboración de los Términos de Referencia , pasa a la tarea 44 de Gas
Jefe de Unidad de
43. Recibe y Archiva. Ingeniería de
44. Instruye elaboración de los Términos de Referencia. Proyectos
45. Inicia procedimiento de elaboración de TDRs según corresponda. Responsable de

46. Remite los Términos de Referencia. Proyectos de Red
Primaria y City

MANUAL DE PROCESOS
Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
Jefe de Unidad de
48. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 45 Ingeniería de
49. Existe conformidad, da visto bueno y remite. Proyectos
51. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 47 Director de Redes
52. Existe conformidad, inicia procedimiento de construcción según de Gas
corresponda.

MANUAL DE PROCESOS
Desarrollo de Proyectos-Ingeniería a Detalle con Supervisión Nacional
Jefe de Unidad de Responsable de Proyectos de Red Encargado de proyectos de Red Primaria,

Gerente Nacional de Director de Redes de
Ingeniería y Primaria y City Gates/Responsable de Acometida Especial y City Gates/Encargado
Redes de Gas y Ductos Gas
Proyectos Proyectos de Red Secundaria y EDRs de Proyectos de Red Secundaria y EDRs.
Inicio
Instruye elaboración de
Recibe e instruye Instruye la Instruye la
Proyecto según POA, Recopila datos
elaboración de elaboración del elaboración del
PAC, PI y Solicitudes de técnicos
Proyecto a detalle Proyecto a detalle Proyecto a detalle
GN aprobadas
Determina
trayectoria posible
Verifica existencia
de ruta con uso de
derecho de vía
Existe DDV? NO
Analiza otras
alternativas de
trayectorias para la
SI construcción
Cuantifica posibles
afectaciones,
compensaciones y
derecho de
servidumbres
Releva datos para Incluye en el

los volúmenes de Proyecto estas
obra cuantificaciones
Elabora el Proyecto en
base al Reglamento de
Distribución de Gas
Natural por Redes
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Encargado de proyectos de Red
Primaria, Acometida Especial y City
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos Primaria y City Gates/Responsable de Jefe de Unidad de Planificación
Gates/Encargado de Proyectos de
Red Secundaria y EDRs.
Inicia
Remite Información
Procedimiento
de Gestión
Licencia Ambiental
Ambiental
A Remite copia de
licencia ambiental
Copia Licencia
Remite/Corrige Ambiental
proyecto a detalle
Recibe y revisa
adjunta planos y
costos
Proyecto a detalle,
planos y costos
Conformidad?
SI NO
Elabora Informe
Remite para
B Recibe y revisa Técnico adjunta
corrección
Proyecto a detalle
Informe Técnico y
Proyecto a Detalle
C
SI Conformidad NO
Elabora nota a la ANH

para aprobación del Remite para
Recibe y revisa
Proyecto y autorización corrección
de construcción
Nota, Proyecto a detalle,
licencia ambiental,
planos, costos y demás
Conformidad? requisitos A
SI NO
Remite para
Da VoBo y remite
corrección
2 B
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y Asesor Técnico de

Presidente Ejecutivo Vicepresidente Nacional de Operaciones
Ductos Gerencia
Recibe y Solicita Emite Criterio

criterio técnico Técnico
Revisa
E
SI Conformidad? NO
Remite para
corrección
C
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
D
Aprueba?
NO SI
Remite para
E 3
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Proyectos de
Vicepresidente Nacional de Gerente Nacional de Red Primaria y City Gates/ Agencia Nacional de
Presidente Ejecutivo Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos
Operaciones Redes de Gas y Ductos Responsable de Proyectos de Hidrocarburos
Red Secundaria y EDRs
Recibe Proyecto y
aprueba
construcción
Recibe e instruye Recibe e instruye

Recibe y remite
inicio de obras inicio de obras Recibe y remite
Resolución a la Recibe y archiva
contempladas en el contempladas en el para su archivo
GNRGD
Proyecto Proyecto
Instruye elaboración Fin

F
de los Términos de
Referencia (TDRs)
Inicia
Instruye elaboración Procedimiento de
de los Términos de Elaboración de
Referencia (TDRs) TDRs según
corresponda
Recibe y revisa Remite TDRs
G TDRs
Conformidad? NO
SI
Recibe y revisa Da V.B. y remite Remite para

corrección
F
Conformidad? SI
NO
Inicia
Remite para Procedimiento de
corrección Construcción según
corresponda
G Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Desarrollo de Proyectos y TDRs de Red Primaria con convenio y

supervisión nacional
2. GENERALIDADES
Desarrollar proyectos y TDRs a detalle para que los mismos sirvan
OBJETIVO : como insumo principal en la ejecución de instalaciones realizado
por convenio.
Solicitud de Requerimiento de Gas Natural
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Proyecto a detalle
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Solicitante
1. Remite solicitud de requerimiento de Gas Natural , pasa a las tareas 2 y 3 (industria,
comercial o GNV)
Presidente
2. Remite a la GNRGD con copia a la DNGN e YPFB Transporte. Ejecutivo
Gerente Nacional
3. Deriva e instruye análisis de provisión. de Redes de Gas y
Ductos
Director de Redes
4. Deriva e instruye análisis de provisión. de Gas
Jefe de Unidad de
5. Deriva e instruye análisis de provisión.
Ingeniería y
MANUAL DE PROCESOS
Proyectos
Encargado de
proyectos de Red
6. Realiza/corrige perfil de proyecto con la siguiente información: Primaria,
 Diseño de trayectoria de redes de gas (planos)
Acometida Especial
 Demanda.
 Diámetro y longitud. y City
 Análisis de presiones y caudales. Gates/Encargado
 Cuantificación de materiales. de Proyectos de
 Cuantificación de inversión. Red Secundaria y
EDRs.
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
7. Recibe y revisa.
8. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 6 Gates/Responsable
9. Existe conformidad, elabora informe técnico adjunta Perfil del Proyecto. de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
Jefe de Unidad de
12. Existe conformidad, da visto bueno y remite. Proyectos
14. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 10 de Gas
Gerente Nacional
16. Recibe y solicita criterio técnico. de Redes de Gas y
Ductos
Asesor Técnico de
18. Recibe y analiza la factibilidad de hacer un convenio.

Gerente Nacional
19. No existe conformidad, elabora nota indicando que no es factible dicho
requerimiento , pasa a la tarea 22 de Redes de Gas y
20. Existe conformidad, remite perfil al área legal para la elaboración e Ductos
borrador de convenio.
21. Instruye elaboración de borrador de convenio e informe legal , pasa a la Asesor Legal
tarea 23 General

MANUAL DE PROCESOS
Solicitante
22. Recibe nota. (industrial,
comercial o GNV)
23. Elabora borrador de convenio, informa legal y nota, adjunta perfil y Abogado Encargado
remite. de Procesos
24. Recibe y revisa. Asesor Legal
25. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 23 General
Gerente Nacional
28. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 24 de Redes de Gas y
29. Aprueba, firma nota y remite borrador de convenio. Ductos
30. Recibe y revisa. Solicitante
31. Existe conformidad, firma convenio y remite , pasa a la tarea 42 (industrial,
32. No existe conformidad, remite documento de observaciones al gerente comercial o GNV)
para corrección.
Gerente Nacional
33. Recibe y remite al área legal. de Redes de Gas y
Ductos
34. Analiza las observaciones.
35. No existe conformidad, elabora nota de no conformidad, indicando que Asesor Legal
no es factible su solicitud , pasa a la tarea 37 General
36. Existe conformidad, es factible la observación y se remite convenio
corregido para firma , pasa a la tarea 40
Gerente Nacional
39. Aprueba, firma nota y remite documentación , vuelve a la tarea 30
40. Recibe y revisa. de Redes de Gas y
41. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 34 Ductos
42. Aprueba, firma convenio y remite copia al solicitante.
43. Instruye la elaboración del proyecto a detalle y TDRs.
Director de Redes
44. Instruye la elaboración del proyecto a detalle y TDRs. de Gas
Jefe de Unidad de
45. Instruye la elaboración del proyecto a detalle y TDRs. Ingeniería y
Proyectos
Responsable de
46. Instruye la elaboración del proyecto a detalle y TDRs.
Proyectos de Red

MANUAL DE PROCESOS
Primaria y City
Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
Encargado de
proyectos de Red
Primaria,
Acometida Especial
47. Elabora proyecto a detalle y remite. y City
Gates/Encargado
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs.
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
49. No existe conformidad, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 47 Gates/Responsable
50. Existe conformidad, elabora nota de envío, adjunta perfil de proyecto. de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
Jefe de Unidad de
55. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 51 de Gas
Gerente Nacional
58. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 54 de Redes de Gas y
59. Aprueba, firma y remite Nota y Proyecto , pasa a las tareas 60 y 84 Ductos
Vicepresidente
61. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 57 Nacional de
62. Existe conformidad, da VoBo y remite. Operaciones
64. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 60 Ejecutivo
65. Aprueba, Firma y remite.
MANUAL DE PROCESOS
Agencia Nacional
Presidente
67. Recibe y remite Resolución a la GNRGD. Ejecutivo
Gerente Nacional
68. Recibe e instruye inicio de obras contempladas en el proyecto. de Redes de Gas y
Ductos
69. Recibe y remite para su archivo , pasa a las tareas 70 y 71 Director de Redes
70. Instruye elaboración de los Términos de Referencia , pasa a la tarea 72 de Gas
Jefe de Unidad de
71. Recibe y archiva. Ingeniería y
72. Instruye elaboración de los Términos de Referencia. Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
73. Instruye elaboración de los Términos de Referencia. Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
Encargado de
proyectos de Red
Primaria,
Acometida Especial
74. Elabora TDRs y remite , pasa a la tarea 75 y City
Gates/Encargado
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs.
Responsable de
Proyectos de Red
75. Recibe y revisa. Primaria y City
Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y

MANUAL DE PROCESOS
EDRs
Jefe de Unidad de
83. Existe conformidad, aprueba e instruye ejecución de obras , pasa a la de Gas
tarea 85
84. Realiza las gestiones para la contratación de una empresa especializada Solicitante
en el rubro. (industria,
85. Inicia Procedimientos de Supervisión de obras especiales y realizadas a comercial o GNV)
través de convenios con Supervisión Nacional.

MANUAL DE PROCESOS
Desarrollo de Proyectos y TDRs de Red Primaria con convenio y supervisión nacional
Gerente Nacional de Responsable de Proyectos de Red Encargado de proyectos de Red Primaria,

Solicitante (industrial,
Presidente Ejecutivo Redes de Gas y Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos Primaria y City Gates/Responsable de Acometida Especial y City Gates/Encargado
comercial o GNV)
Ductos Proyectos de Red Secundaria y EDRs de Proyectos de Red Secundaria y EDRs.
Inicio
Remite solicitud de
requerimiento de
Gas Natural
Realiza/corrige Perfil de Proyecto con la Solicitud de
siguiente información: Requerimiento de
- Diseño de trayectorias redes de gas Gas Natural
(Planos)
Remite a la GNRGD
Deriva e instruye Deriva e instruye Deriva e instruye - Demanda
con copia a la DNGN y
análisis de provisión análisis de provisión análisis de provisión - Diámetro y Longitud
YPFB Transporte
- Análisis de presiones y caudales
B - Cuantificación de materiales A
- Cuantificación de inversióN
Remite
Perfil de Proyecto
Recibe y revisa
C Conformidad?
SI NO
Elabora Informe
Remite para
Recibe y revisa Técnico adjunta
corrección
Perfil de Proyecto
Informe Técnico del

Perfil de Proyecto
A
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
B
Conformidad? NO
SI
Remite para
Da VoBo y remite
corrección
1 C
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Asesor Técnico de Solicitante (industrial, comercial

Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Asesor Legal General Abogado Encargado de Procesos
Gerencia o GNV)
Recibe y Solicita Emite Criterio

criterio técnico Técnico
Recibe y analiza la
factibilidad de hacer
un convenio
SI Conformidad NO
Remite perfil al área Elabora nota

legal para la indicando que no es
elaboración de factible dicho
borrador de convenio requerimiento
Nota de no
factibilidad Recibe nota
instruye elaboración Elabora borrador de

de borrador de convenio, informe
D Fin
convenio e informe legal y nota, adjunta
legal perfil, y remite
Borrador de
convenio, informe
legal y nota
Recibe y revisa
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
D
Aprueba SI
NO
Firma nota y remite

Devuelve para
borrador de
corrección
convenio
E 2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Asesor Legal General Solicitante (industrial, comercial o GNV)
Recibe y revisa G
NO Conformidad SI
Remite documento Firma convenio y

Recibe y remite al
de observaciones al remite
área legal
gerente
Analiza las Documento de

observaciones Observaciones
NO Conformidad SI
Elabora nota de No
Es factible la
conformidad,
Recibe y revisa observación y se
indicando que no es
remite Convenio
factible su solicitud
corregido para firma
Nota de No
Conformidad Convenio
Aprueba SI
NO
Devuelve para Firma nota y remite

corrección documentación
F G
Recibe y revisa
Aprueba
NO SI
Firma Convenio Y
Devuelve para
remite copia al
corrección
Solicitante
Instruye la
F elaboración del
proyecto a detalle y
TDRs.
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Proyectos de Red Primaria
Primaria, Acometida Especial y City
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos y City Gates/Responsable de Proyectos de
Gates/Encargado de Proyectos de Red
Secundaria y EDRs.
Instruye la
Instruye la Instruye la
elaboración del
elaboración del elaboración del
proyecto a detalle y
proyecto a detalle proyecto
TDRs.
Elabora Proyecto a
Recibe y revisa H
detalle y remite
I
Proyecto
J
Conformidad? NO
SI
Elabora Nota de
Remite para
Recibe y revisa Envío adjunta
corrección
Proyecto
Nota de Envío y
Proyecto
K H
Conformidad? NO
SI
Recibe y revisa Da VoBo y remite Remite para

corrección
I
Conformidad? NO
SI
Da VoBo y remite Remite para

corrección
4 J
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Presidente Ejecutivo Vicepresidente Nacional de Operaciones Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos
L Recibe y revisa
NO Aprueba SI
Devuelve para Firma y remite Nota

corrección y Proyecto
Recibe y revisa
6
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
L
Conformidad? SI
NO
Remite para
Firma y remite
corrección
5
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Responsable de Proyectos de Red

Jefe de Unidad de Agencia Nacional de
Presidente Ejecutivo Redes de Gas y Director de Redes de Gas Primaria y City Gates/Responsable de
Ingeniería y Proyectos Hidrocarburos
Ductos Proyectos de Red Secundaria y EDRs
Recibe Proyecto y
aprueba
construcción
Recibe y remite
Resolución a la
GNRGD
Recibe e instruye
inicio de obras Recibe y remite
Recibe y archiva
contempladas en el para su archivo
Proyecto

de los Términos de
Referencia (TDRs)

de los Términos de de los Términos de
Referencia (TDRs) Referencia (TDRs)
7
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Proyectos de Red Primaria
Primaria, Acometida Especial y City Solicitante (industrial, comercial
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos y City Gates/Responsable de Proyectos de
Gates/Encargado de Proyectos de o GNV)
Red Secundaria y EDRs.
Elabora TDRs y
Recibe y revisa M
remite
N
TDRs
O
Conformidad? NO
SI

corrección
6
M
Conformidad? NO
SI
Remite para
Recibe y revisa Da V.B. y remite Realiza las gestiones
corrección
para la contratación
de una empresa
especializada en el
N rubro
Conformidad?
NO SI
Supervisión de obras especiales
Remite para Aprueba e instruye
y realizado a través de
corrección ejecución de obras
convenios con Supervisión
Nacional
O
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Análisis y Elaboración de TDR para Red Primaria/Red

Secundaria con supervisión Nacional
2. GENERALIDADES
Elaborar los Términos de Referencia (TDR) para establecer las
OBJETIVO : especificaciones técnicas requeridas en la contratación de una
Consultora que realice trabajos de construcciones.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Términos de Referencia (TDR)
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
Proyectos de Red
1. Instruye elaboración de Términos de Referencia (TDRs Primaria y City
Gates
2. Calcula volúmenes de obra.
Encargado de
3. Calcula precios unitarios.
4. Calcula precio referencial. Proyectos de Red
5. Consolida la información, elabora los TDRs (Obras civiles y/o mecánicas) Secundaria y EDRs
incluyendo pliego de especializaciones técnicas y remite.
Responsable de
6. Recibe y revisa. Proyectos de Red
7. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 2 Primaria y City
Gates

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
9. Recibe y revisa.
14. Existe conformidad, inicia Procedimiento de Contrataciones de acuerdo a de Gas
la cuantía del precio referencial.
Análisis y Elaboración de TDRs para Red Primaria/Red Secundaria con Supervisión Nacional
Responsable de Proyectos de Red Encargado de Proyectos de Red

Director de Redes de Gas Jefe Unidad de Ingeniería y Proyectos
Primaria y City Gates Secundaria y EDRs.
Inicio
Instruye elaboración
Calcula volúmenes
de los Términos de
de obra
Referencia (TDRs)
Calcula precios
unitarios
Calcula precio
A referencial
Consolida la información, elabora

los Términos de Referencia (O.
Recibe y revisa Civiles y/o Mecánicas) incluyendo
pliego de especificaciones
técnicas y remite
Términos de
B
Referencia (TDR)
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
SI Conformidad NO
Remite para
Recibe y revisa Da VoBo y remite corrección
A
Conformidad? NO
SI
Inicia Procedimiento
de Contratación de Remite para
acuerdo a la cuantía corrección
del precio referencial
B
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Análisis y Elaboración de TDRs para Obras Civiles Especiales con

supervisión nacional
2. GENERALIDADES
Elaborar los Términos de Referencia (TDR) de Obras Civiles para
establecer las especificaciones técnicas requeridas en la
OBJETIVO :
contratación de una Consultora que realice trabajos de
construcciones civiles.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Términos de Referencia (TDR)
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Instruye elaboración de Términos de Referencia (TDRs) para obra civil Ingeniería y
especial. Proyectos
2. Realiza una evaluación del terreno/lugar a intervenir.
3. Cuantifica volúmenes de obras y diseña planos.
4. Determina los costos unitarios. Responsable de
5. Calcula precio referencial. Obras Civiles
6. Consolidad la información, elabora los TDRs incluyendo pliego de
especificaciones técnicas y remite.
Jefe de Unidad de
7. Recibe y revisa.

MANUAL DE PROCESOS

11. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 7 Director de Redes
12. Existe conformidad, inicia procedimiento de Contrataciones de acuerdo a de Gas
la cuantía del precio referencial.
Análisis y Elaboración de TDRs para Obras Civiles Especiales con Supervisión Nacional
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingenieria y Proyectos Responsable de Obras Civiles
Inicio
Realiza una
Instruye elaboración
evaluación del
de TDR para obra
terreno/lugar a
civil especial
intervenir
Cuantifica
volumenes de obras
y diseña planos
Determina los
costos unitarios
Calcula precio
referencial
A
Consolida la información, elabora

los Términos de Referencia
Recibe y revisa
incluyendo pliego de
especificaciones técnicas y remite
Términos de
B Referencia (TDR)
Conformidad? NO
SI

corrección
SI Conformidad?
NO
de Contratación de Remite para
acuerdo a la cuantía corrección
Fin A
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Contrataciones
Procedimiento:
Adquisiciones Menores (D.S. 181) para la GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar las especificaciones técnicas de acuerdo al D.S. 181
OBJETIVO : requeridas para la compra de equipos durante la construcción de
redes.
Solicitud de Materiales e Insumos
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Acta de Recepción de Materiales e Informe de Conformidad de
IMPRESOS DE SALIDA Entrega
RESPONSABLES DEL
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora y remite Solicitud de Materiales al GNRGD. Unidad Solicitante

3. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 1 de Gas
Gerente Nacional
5. Recibe e instruye dotación de material correspondiente. de Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
Gestión
6. Instruye realizar lo solicitado. Administrativa y
Financiera
7. Recibe y verifica contenido del material solicitado. Responsable de
8. Cuenta con material, inicia procedimiento de entrega de materiales.
Almacenes y
9. Entrega materiales e insumos solicitados, solicita firma de Acta de
MANUAL DE PROCESOS
Transferencia de Materiales , pasa a la tarea 11 Activos Fijos

10. No cuenta con materiales, certifica la no existencia de materiales
solicitados o insumos solicitados , pasa a la tarea 12
11. Recibe materiales solicitados, firma acta, se queda con una copia. Unidad Solicitante
Jefe de Unidad de
12. Recibe y revisa. Gestión
13. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 7 Administrativa y
Financiera
15. Instruye realizar especificaciones técnicas para la adquisición de Director de Redes

materiales. de Gas
16. Elabora especificaciones técnicas. Unidad Solicitante
17. Elabora nota de solicitud de cotización de materiales e insumos.
Distribuidora de
18. Recibe y remite cotización a YPFB-GNRGD. Materiales e
Insumos
19. Recibe y verifica precio cotizado.
20. Compra mayor a 20 mil bolivianos, inicia procedimiento de gestión de
adquisición mayor (DS 29506
21. Compra no mayor a 20 mil bolivianos, verificar sí la compra es mayor o
igual a 10 mil bolivianos.
22. Compra mayor o igual a 10 mil bolivianos.
23. Elabora TDRs para la adquisición por compra menor.
24. Realiza cálculo del precio referencial e informe de justificación y remite , Unidad Solicitante
pasa a la tarea 52
25. Compra no mayor o igual a 10 mil bolivianos, verificar sí la compra es
mayor a 400 bolivianos.
26. Compra no mayor a 400 bolivianos, realiza solicitud de ejecución de caja
chica según reglamento de Caja Chica , pasa a la tarea 28
27. Compra mayor a 400 bolivianos, realiza solicitud de ejecución de Fondos
de Avance , pasa a la tarea 36
29. No aprueba, instruye rectificar la solicitud , vuelve a la tarea 26 de Gas
30. Aprueba, da VoBo y entrega fondos de Caja Chica.
31. Adquiere materiales e insumos requeridos. Unidad Solicitante
32. Remite Saldo de Fondos de Caja Chica y notas fiscales.
34. No aprueba, instruye rectificar datos , vuelve a la tarea 32 Director de Redes
35. Aprueba, da VoBo y archiva. de Gas

MANUAL DE PROCESOS

38. Aprueba, firma y remite solicitud de Fondos de Avance.
Jefe de Unidad de
39. Inicia procedimiento de Desembolso de Fondo en Avance. Gestión
40. Entrega monto de Fondo de Avance. Administrativa y
Financiera
41. Adquieres los materiales e insumos requeridos , pasa a las tareas 42 y 48
42. Deposita saldo en cuenta de YPFB-GNRGD. Unidad Solicitante
43. Realiza informe de rendición de cuentas de Fondos de Avance.
45. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 43 de Gas
Jefe de Unidad de
Gestión
47. Inicia procedimiento contable. Administrativa y
Financiera
48. Entrega materiales y firma acta de recepción de materiales. Unidad Solicitante
Responsable de
49. Recepciona materiales e insumos adquiridos y remite copia de acta de Almacenes y
recepción , pasa a la tarea 50 y vuelve a la tarea 8 Activos Fijos
50. Recibe copia y remite. Unidad Solicitante
51. Recibe y archiva.

53. No aprueba, instruye rectificar datos , vuelve a la tarea 23) de Gas
54. Aprueba, firma y remite para inicio de proceso.
Jefe de Unidad de
55. Inicia Procedimiento de Contrataciones de acuerdo a la cuantía del precio Gestión
referencial. Administrativa y
Financiera
Distribuidora de
56. Entrega materiales. Materiales e
Insumos
57. Recibe materiales o insumos , pasa a la tarea 57 y vuelve a la tarea 48 Unidad Solicitante
58. Realiza Informe de Conformidad de entrega.
Jefe de Unidad de
59. Inicia procedimiento de pago.
Gestión

MANUAL DE PROCESOS
Administrativa y
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Gestión de Adquisiciones Menores (D.S. 181) para la GNRGD
Gerente Nacional de
Jefe de Unidad de Gestión Distribuidora de
Redes de Gas y Director de Redes de Gas Unidad Solicitante Responsable de Almacenes y Activos Fijos
Administrativa y Financiera Materiales e Insumos
Ductos
Inicio
Elabora y remite
Solicitud de
Recibe y revisa
Materiales al
GNRGD
Solicitud de
Materiales e
Insumos
Aprueba? NO
SI
A
Remite para
Firma y remite
corrección
Recibe e instruye
Recibe y verifica
dotación de Instruye realizar lo
contenido del
material solicitado
material solicitado
correspondiente
Cuenta con D
NO Material?
SI
Certifica la no Inicia
existencia de Procedimiento
materiales o de Entrega de
insumos solicitados Materiales
Certificado de no
Recibe y revisa existencia Entrega Materiales
o insumos
solicitados, solicita
firma de acta
Acta de
Aprueba? Transferencia de
SI NO Materiales
Instruye realizar
especificaciones técnicas Remite para
Firma y remite
para la adquisición de corrección
materiales
Elabora
Especificaciones
Técnicas
A
Recibe Materiales o
Insumos solicitados,
Elabora nota de firma acta, se queda
solicitud de con una copia
Cotización de
materiales e Insumos
Nota de Solicitud de Fin
Cotización
Recibe y remite
cotización a YPFB-
GNRGD
Cotización

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión

Director de Redes de Gas Unidad Solicitante
Administrativa y Financiera
Recibe y verifica
precio cotizado
Compra > 20
NO Mil Bs?
SI
Inicia procedimiento
de gestión de
Compra >= 10
SI adquisición mayor
Mil Bs?
(DS 29506)
NO
Fin
Compra > 400 Elabora Términos de

Referencia para la
NO Bs?
adquisición por
H
SI compra Menor
Realiza solicitud de
ejecución de caja chica
Recibe y revisa Realiza el cálculo del
según reglamento de
Realiza solicitud de precio referencial e
Caja Chica
ejecución de Fondos informe de
en Avance justificación, remite
Solicitud de Fondos Precio Referencial,
Aprueba? B en Avance Informe de
SI NO
Justificación, TDR
Da V.B. y entrega
Instruye rectificar la
fondos de Caja
solicitud
Chica G
Adquiere los
materiales e E
insumos requeridos
Remite Saldo de
Fondos de Caja
Recibe y revisa
Chica y Notas
Fiscales
Saldo y notas
fiscales
Aprueba? NO
SI
Instruye rectificar
Da V.B. y archiva
datos
Fin
Recibe y revisa
Aprueba? SI
NO
Inicia
Firma y remite
Devuelve para Procedimiento de
solicitud de Fondos
corrección Desembolso de
en Avance
Fondo en Avance
B Entrega monto de
Fondo en Avance

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Jefe de Unidad de Gestión Distribuidora de
Director de Redes de Gas Unidad Solicitante Almacenes y Activos
Administrativa y Financiera Materiales e Insumos
Fijos
Deposita saldo en Adquiere los

cuenta de YPFB - materiales e
GNRGD insumos requeridos
Realiza informe de
rendición de
Recibe y revisa
cuentas de Fondos
en Avance Entrega los Recepciona materiales
Informe de materiales y firma e insumos adquiridos
Rendición de acta de recepción y remite copia de acta
Cuentas de materiales de recepción
Aprueba? SI M
NO
Acta de recepción
E de materiales
Devuelve para
Firma y remite
corrección
Inicia
Procedimiento
Contable
M
Fin
Recibe copia y
Recibe y archiva
remite
Fin
Recibe y revisa
Aprueba? SI
NO
Instruye rectificar Firma y remite para de Contratación de
datos inicio del proceso acuerdo a la cuantía
Recibe materiales o
E Entrega materiales
insumos
H
Realiza Informe de Inicia

Conformidad de procedimiento
entrega de pago
Informe de
Conformidad
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Gestión de Adquisiciones Mayores (D.S. 29506)
2. GENERALIDADES
redes.
IMPRESOS DE ENTRADA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora y remite solicitud de materiales al GNRGD , pasa a la tarea 2 Unidad Solicitante

Gerente Nacional de
5. Recibe e instruye dotación e material correspondiente. Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
Gestión
Financiera
8. Cuentan con material, inicia procedimiento de entrega de materiales.
Almacenes y Activos
9. Entrega materiales o insumos solicitados, solicita firma de Acta de
MANUAL DE PROCESOS
Transferencia de Materiales , pasa a la tarea 11 Fijos

10. No cuentan con materiales, certifica la no existencia de materiales o
insumo solicitados , pasa a la tarea 12
11. Recibe materiales solicitados, firma acta, se queda con una copia. Unidad Solicitante
Jefe de Unidad de
Financiera

materiales. de Gas
17. Elabora nota de solicitud de cotización de materiales e insumos.
Distribuidora de
21. Recibe y remite cotización a YPFB-GNRGD. Materiales e
Insumos
Director de Redes
22. Recibe e instruye continuar con el proceso. de Gas
24. Compra no mayor a 20 mil bolivianos, inicia procedimiento de gestión de
adquisición menor (DS 181
25. Compra mayor a 20 mil bolivianos. Verifica si es un proceso de
emergencia. Unidad Solicitante
26. Proceso de emergencia, realiza los TDRs para el Proceso de Contratación
Directa Abreviada (CDA), , pasa a la tarea 28
27. No proceso de emergencia, realiza los TDR para el Proceso de
Contratación Directa Ordinaria (CDO
28. Realiza el cálculo del precio referencial e informe de justificación, remite.
Gerente Nacional de
32. Recibe y archiva.
33. No aprueba, remite para su corrección , vuelve a la tarea 29 Redes de Gas y
34. Aprueba, firma y remite inicio de proceso. Ductos
35. Inicia Procedimiento de Contrataciones de acuerdo a la cuantía del precio
Jefe de Unidad de
referencial , pasa a la tarea 36
MANUAL DE PROCESOS
Gestión
Administrativa y
Financiera
Institución
Distribuidora de
36. Entrega materiales. materiales e
Insumos
37. Recibe materiales e insumos , pasa a la tarea 38 y vuelve a la tarea 8 Unidad Solicitante
38. Realiza informe de conformidad de entrega.
Jefe de Unidad de
Gestión
39. Inicia procedimiento de pago. Administrativa y
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de
Redes de Gas y Director de Redes de Gas Unidad Solicitante Responsable de Almacenes y Activos Fijos
Ductos
Inicio
Elabora y remite
Solicitud de
Recibe y revisa
Materiales al
GNRGD
Solicitud de
Materiales e
Insumos
Aprueba? NO
SI
Recibe e instruye
dotación de Remite para
Firma y remite
material corrección
correspondiente
A
Recibe y verifica
Instruye realizar lo
contenido del
solicitado
material solicitado
Cuenta con E
NO Material?
SI
Certificado de no
o insumos
firma de acta
Acta de
SI NO Materiales
Remite para
Firma y remite
corrección
1
A
Recibe Materiales o
firma acta, se queda
con una copia
Fin

MANUAL DE PROCESOS
Institución
Director de Redes de Gas Unidad Solicitante Distribuidora de
Materiales e Insumos
Instruye realizar
especificaciones técnicas
para la adquisición de
materiales
Elabora
Especificaciones
Técnicas
B
Elabora nota de
solicitud de
Recibe y revisa
Cotización de
Nota de Solicitud de
Cotización
Aprueba? SI
NO
Recibe y remite
Remite para
Firma y remite cotización a YPFB-
corrección
GNRGD
Cotización
B
Recibe e instruye
continuar proceso

MANUAL DE PROCESOS
Institución
Gerente Nacional de Redes de Gas y Jefe de Unidad de Gestión
Ductos Administrativa y Financiera
Recibe y verifica
C
precio cotizado
Compra > 20
NO Mil Bs?
SI
de gestión de
adquisición menor Proceso de
(DS 181) NO emergencia? SI
Realiza los Términos de Realiza los Términos de

Fin Referencia para el Referencia para el
Proceso de Contratación Proceso de Contratación
Directa Ordinaria (CDO) Directa Abreviada (CDA)
Realiza el cálculo del

precio referencial e
Recibe y revisa
informe de
justificación, remite
Precio Referencial,
Informe de
Justificación, TDR
Conformidad SI
NO
Remite para
C
NO Aprueba SI
Remite para Firma e instruye dar Contratación de acuerdo
corrección inicio al proceso a la cuantía del precio
referencial
Recibe materiales o
insumos
D
Realiza Informe de Inicia

Conformidad de procedimiento
entrega de pago
Informe de
Conformidad
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Gestión de Adquisición en el extranjero (D.S 224)
2. GENERALIDADES
redes.
IMPRESOS DE ENTRADA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora y remite solicitud de materiales a la GNRGD. Unidad Solicitante

3. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 1 de Gas y Ductos
Gerente Nacional
5. Recibe e instruye dotación de materiales correspondientes. de Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
Gestión
Financiera
8. Cuentan con materiales, inicia procedimiento de Entrega de Materiales.
Almacenes y
9. Entrega materiales o insumos solicitados, solicita firma de Acta de
MANUAL DE PROCESOS
Transferencia de Materiales , pasa a la tarea 11 Activos Fijos

10. No cuentan con materiales, certifica la no existencia de materiales o
insumos solicitados , pasa a la tarea 12
11. Recibe materiales o insumos solicitados, firma acta, se queda con una Unidad Solicitante
copia.
Jefe de Unidad de
Financiera

materiales. de Gas y Ductos
17. Elabora nota de solicitud de Cotización de Materiales e insumos.
Institución
Distribuidora de
21. Recibe y Remite cotización a YPFB-GNRGD. Materiales e
Insumos
Director de Redes
22. Recibe e instruye continuar con el proceso. de Gas
24. Compra no mayor a 1 millón de dólares, inicia procedimiento de gestión de
adquisición mayor (DS 29506 Unidad Solicitante
25. Compra mayor a 1 millón de dólares, realiza los TDRs para el Proceso de
Contratación.
26. Realiza el cálculo del precio referencial e informe de justificación, remite.
Gerente Nacional
31. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 27) de Redes de Gas y
32. Existe conformidad, remite para consideración del VNPO, PRS y Directorio. Ductos
33. Inicia Procedimiento de Contrataciones de acuerdo a la cuantía del precio Presidente

referencial. Ejecutivo
34. Entrega materiales. Institución

MANUAL DE PROCESOS
Distribuidora de
materiales e
Insumos
35. Recibe materiales e insumos , pasa a la tarea 36 y vuelve a la tarea 8 Unidad Solicitante
36. Realiza informe de conformidad de entrega.
Presidente
37. Inicia procedimiento de pago. Ejecutivo

MANUAL DE PROCESOS
Gestión de Adquisiciones en el Extranjero (D.S. 224)
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Gestión

Director de Redes de Gas Unidad Solicitante Responsable de Almacenes y Activos Fijos
Redes de Gas y Ductos Administrativa y Financiera
Inicio
Elabora y remite
Solicitud de
Recibe y revisa
Materiales al
GNRGD
Solicitud de
Materiales e
Insumos
Aprueba? NO
SI
Recibe e instruye
dotación de Remite para
Firma y remite
material corrección
correspondiente
A
Recibe y verifica
Instruye realizar lo
contenido del
solicitado
material solicitado
Cuenta con E
NO Material?
SI
Certificado de no
o insumos
firma de acta
Acta de
SI NO Materiales
Instruye realizar
especificaciones técnicas Remite para
Firma y remite
para la adquisición de corrección
materiales
A
1
Recibe Materiales o
firma acta, se queda
con una copia
Fin

MANUAL DE PROCESOS
Institución
Elabora
Especificaciones
Técnicas
B
Elabora nota de
solicitud de
Recibe y revisa
Cotización de
Cotización
Aprueba? SI
NO
Recibe y remite
Remite para
Firma y remite cotización a YPFB-
corrección
GNRGD
Cotización
B
Recibe e instruye
continuar proceso

MANUAL DE PROCESOS

Institución
Gerente Nacional de Redes de Gas y Distribuidora de
Presidente Ejecutivo Director de Redes de Gas Unidad Solicitante
Ductos Materiales e
Insumos
Recibe y verifica
C
precio cotizado
Compra > $us

SI 1.000.000
NO
Realiza los Términos Inicia procedimiento

de Referencia para el de gestión de
Proceso de adquisición mayor
D Contratación (DS 29506)
Realiza el cálculo del

precio referencial e Fin
Recibe y revisa
informe de
justificación, remite
Precio Referencial,
Informe de
Justificación, TDR
E SI Conformidad NO
Remite para
C
SI Conformidad NO
Inicia Procedimiento Remite para

de Contratación de consideración del Remite para
acuerdo a la cuantía VPNO, PRS y corrección
del precio referencial Directorio
Recibe materiales o
insumos
Inicia Realiza Informe de

procedimiento Conformidad de
de pago entrega
Informe de
Conformidad
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Seguimiento de procesos
Procedimiento:
Evaluación de Planes y Proyectos de Expansión de los Distritos
2. GENERALIDADES
Analizar y evaluar todos aquellos proyectos generados por los
OBJETIVO : Distritos de Redes de Gas y obtener su licencia ambiental para su
posterior ejecución.
Nota, Plan y/o Proyectos
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de Conformidad
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos
PROCEDIMIENTO Distrital de Redes de Gas
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
1. Elabora nota de envío del Plan/o Proyectos desarrollados, adjunta Plan Ingeniería y
y/o proyectos. Proyectos (Distrito)
Jefe de Unidad
2. Revisa.
3. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 1 Distrital de
4. Existe conformidad, da visto bueno y remite , pasa a la tarea 5 Construcciones
5. Revisa. Distrital de Redes
7. Aprueba, firma nota y remite documentación.
8. Instruye evaluación del Plan y/o Proyecto , pasa a las tareas 9 y 13 Director de Redes
9. Instruye gestionar la Licencia Ambiental , pasa a la tarea 10 de Gas
10. Inicia procedimiento de Gestión Ambiental. Jefe Unidad de

11. Remite copia de la Licencia Ambiental. Planificación

MANUAL DE PROCESOS
Director de Redes
12. Remite para adjuntar al proyecto , pasa a la tarea 22 de Gas
Jefe de Unidad
13. Instruye evaluación del Plan y/o Proyecto , pasa a la tarea 14 Ingeniería y
Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
14. Evalúa el Plan de Expansión y/o Proyecto. Primaria y City
15. No existe conformidad, coordina las correcciones necesarias , pasa a la
tarea 17 Gates/Responsable
16. Existe conformidad, elabora Informe de Conformidad del Plan y/o de Proyectos de
Proyecto , pasa a la tarea 20 Red Secundaria y
EDRs
Distrital de Redes
17. Instruye realizar las correcciones necesarias. de Gas
Jefe de Unidad
18. Instruye realizar las correcciones necesarias. Distrital de
Construcciones
Responsable de
19. Coordina y realiza las correcciones necesarias , vuelve a la tarea 14 Ingeniería y
Proyectos (Distrito)
20. Revisa. Jefe de Unidad
22. Existe conformidad, elabora nota de envío y adjunta documentación Proyectos
respectiva.
23. Revisa. Director de Redes
Gerente Nacional
26. Revisa.
27. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 23 de Redes de Gas y
28. Existe conformidad, da VoBo y remite. Ductos
Vicepresidente
29. Revisa.
30. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 26 Nacional de

MANUAL DE PROCESOS
32. Revisa. Presidente

33. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 29 Ejecutivo
34. Existe conformidad, firma y remite.
Agencia Nacional
Presidente
36. Recibe y remite resolución a la GNRGD.
Ejecutivo
Gerente Nacional
37. Recibe e instruye inicio d obras contempladas en el proyecto. de Redes de Gas y
Ductos
38. Recibe e instruye inicio de obras contempladas en el proyecto , pasa a las Director de Redes
tareas 39 y 40 de Gas
39. Instruye Elaboración de TDRs , pasa a la tarea 42
Jefe de Unidad
40. Recibe y remite para su archivo. Ingeniería y
Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
41. Recibe y archiva. Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
Distrital de Redes
42. Instruye elaboración de los TDRs.
de Gas
Jefe de Unidad
43. Instruye elaboración de los TDRs. Distrital de
Construcciones
Responsable de
44. Inicia procedimiento de elaboración de TDRs según corresponda. Ingeniería y
45. Remite TDRs.
46. Recibe y revisa. Jefe de Unidad
47. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 43 Distrital de
49. Recibe y revisa. Distrital de Redes
MANUAL DE PROCESOS
51. Existe conformidad, inicia procedimiento de construcción según

corresponda.

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Proyectos de Red Primaria y

Director de Redes de Jefe Unidad de Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Ingeniería y
Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos City Gates/Responsable de Proyectos de Red Distrital de Redes de Gas
Gas Planificación Construcciones Proyectos (Distrito)
Secundaria y EDRs
Inicio
Elabora nota de envío

del Plan y/o Proyectos
Revisa
desarrollados, adjunta
Plan y/o Proyectos
A
Nota, Plan y/o
Proyectos
Conformidad?
SI NO
Revisa Da VoBo y remite Remite para

corrección
Aprueba
SI NO
Instruye evaluación Firma Nota y remite Remite para

del Plan y/o documentación corrección
Proyecto
Instruye evaluación B
del Plan y/o
Proyecto A
Inicia Evalua el Plan de
Instruye gestionar la Procedimiento Expansión y/o
Licencia Ambiental de Gestión Proyecto
Ambiental
Remite para Remite copia de la SI Conformidad NO

adjuntar al proyecto Licencia Ambiental
Copia Licencia Elabora informe de Coordina las Instruye realizar las Instruye realizar las Coordina y realiza
Ambiental Revisa Conformidad del correcciones correcciones correcciones las correcciones
Plan y/o Proyecto necesarias necesarias necesarias necesarias
C Informe de
Conformidad, Plan
y/o Proyecto
SI Conformidad NO
Elabora nota de
envio, adjunta Remite para
documentación corrección
respectiva
Nota de envío y
documentación
respectiva B
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Presidente Ejecutivo Vicepresidente Nacional de Operaciones Director de Redes de Gas
Ductos
Revisa
Conformidad?
SI NO
Remite para
Revisa Da VoBo y remite
corrección
C
Conformidad?
SI NO
Remite para
corrección
D
Conformidad?
SI NO
Remite para
corrección
E
Aprueba? SI
NO
Remite para Firma y remite

corrección
F 2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Responsable de Proyectos de Red

Agencia Nacional de
Presidente Ejecutivo Redes de Gas y Director de Redes de Gas Ingeniería y Primaria y City Gates/Responsable de
Hidrocarburos
Ductos Proyectos Proyectos de Red Secundaria y EDRs
Recibe Proyecto y
aprueba
construcción

Recibe y remite
GNRGD
Proyecto Proyecto

de los Términos de
Referencia (TDRs)
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Ingeniería

Construcciones y Proyectos (Distrito)
3
G
Inicia
Instruye elaboración Instruye elaboración Procedimiento de
de los Términos de de los Términos de Elaboración de
Referencia (TDRs) Referencia (TDRs) TDRs según
corresponda
H
TDRs
Conformidad? NO
SI

corrección
G
Conformidad?
NO SI
Inicia
corresponda
H Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Diseño de Proyectos de acometida y PRM para GNV-Ingeniería a

detalle con supervisión nacional
2. GENERALIDADES
Desarrollar proyectos y TDRs a detalle para que los mismos sirvan
OBJETIVO : como insumo principal en la ejecución de instalaciones de
acometida y PRM para GNV.
Solicitud de Provisión de Gas Natural
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Proyecto a detalle
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional
1. Remite solicitud de provisión de Gas Natural para GNV-YPFB. de Comercialización
Gerente Nacional
2. Instruye elaboración de Proyecto según POA, PAC, PI y Solicitud realizada. de Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad
3. Instruye elaboración del proyecto a detalle. Ingeniería y
Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
4. Instruye elaboración del proyecto a detalle.
Primaria y City
Gates/Responsable

MANUAL DE PROCESOS
de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
5. Recopila datos técnicos.
6. Determina trayectoria posible.
7. Verifica existencia de ruta con uso de derecho de vía.
8. No existe DDV, analiza otras alternativas de trayectoria para las
Encargado de
construcciones.
9. Cuantifica posibles afectaciones, compensaciones y derecho de Proyectos de
servidumbre. Ingeniería
10. Incluye en el proyecto de estas cuantificaciones , pasa a la tarea 11
11. Existe DDV, revela datos para los volúmenes de obra.
12. Elabora proyecto en base al reglamento de Distribución de Gas Natural
por redes.
13. Inicia procedimiento de Gestión Ambiental. Jefe de Unidad de
14. Remite copia de Licencia Ambiental. Planificación
Encargado de
Proyectos de Red
Primaria,
Acometida especial
15. Remite/corrige proyecto a detalle, adjunta planos y costos. y City
Gates/Encargado
de Proyectos de Res
Secundaría y EDRs
Responsable de
Proyectos de Red
Primaria y City
17. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 15 Gates/Responsable
18. Existe conformidad, elabora informe técnico adjunta proyecto a detalle. de Proyectos de
Red Secundaria y
EDRs
20. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 16
Jefe de Unidad
21. Existe conformidad, elabora nota a la ANH para probación del proyecto y
autorización de construcción: Ingeniería y
 Nota Proyectos
 Proyecto a detalle
 Licencia Ambiental

MANUAL DE PROCESOS
 Costos y demás requisitos.

Gerente Nacional
26. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 22 de Redes de Gas y
27. Existe conformidad, da VoBo y remite. Ductos
Vicepresidente
29. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 25 Nacional de
32. No aprueba, remite para su corrección , vuelve a la tarea 28 Ejecutivo
33. Aprueba, firma y remite proyecto de extensión de red (acometida
Agencia Nacional
Presidente
35. Recibe y remite resolución a la GNRGD. Ejecutivo
Vicepresidente
36. Recibe e instruye inicio de obras contempladas en el proyecto. Nacional de
Operaciones
Gerente Nacional
37. Recibe e instruye inicio de obras contempladas en el proyecto. de Redes de Gas y
Ductos
38. Recibe y remite archivo , pasa a las tareas 39 y 40 Director de Redes

39. Instruye elaboración de TDRs , pasa a la tarea 41 de Gas
Jefe de Unidad
40. Recibe y archiva Ingeniería y
41. Instruye elaboración de los TDRs. Proyectos
Responsable de
Proyectos de Red
42. Inicia procedimiento de elaboración de TDRs según corresponda. Primaria y City
43. Remite TDRs. Gates/Responsable
de Proyectos de
Red Secundaria y

MANUAL DE PROCESOS
EDRs
Jefe de Unidad
48. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 44 Director de Redes
49. Existe conformidad, inicia Procedimiento de Construcción según de Gas
corresponda.

MANUAL DE PROCESOS
Diseño de Proyectos de Acometida y PRM para GNV-Ingeniería a Detalle con Supervisión Nacional

Gerente Nacional de Redes Jefe de Unidad de Primaria, Acometida Especial y City Jefe de Unidad de Gerente Nacional de
Director de Redes de Gas Primaria y City Gates/Responsable de
de Gas y Ductos Ingeniería y Proyectos Gates/Encargado de Proyectos de Red Planificación Comercialización
Secundaria y EDRs.
Inicio
Remite Solicitud de
Provisión de Gas
Natural para GNV-
YPFB
Instruye elaboración de
Recibe e instruye Instruye la Instruye la
Proyecto según POA, Recopila datos Solicitud
elaboración de elaboración del elaboración del
PAC, PI y Solicitud técnicos
Proyecto a detalle Proyecto a detalle Proyecto a detalle
realizada
Determina
trayectoria posible
Verifica existencia
de ruta con uso de
derecho de vía
Existe DDV? NO
Analiza otras
alternativas de
trayectorias para la
construcción
SI
Cuantifica posibles
afectaciones,
compensaciones y
derecho de
servidumbres
Releva datos para Incluye en el

los volúmenes de Proyecto estas
obra cuantificaciones
Elabora el Proyecto en
base al Reglamento de
Natural por Redes
Inicia
Remite Información
Procedimiento
de Gestión
Licencia Ambiental
Ambiental
Remite copia de
licencia ambiental
Copia Licencia
Ambiental
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Proyectos de Red Primaria, Acometida Especial y
Presidente Ejecutivo Vicepresidente Nacional de Operaciones Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos Primaria y City Gates/Responsable de City Gates/Encargado de
Ductos
Proyectos de Red Secundaria y EDRs Proyectos de Red Secundaria y
EDRs.
1
F
Remite/Corrige
proyecto a detalle
Recibe y revisa
adjunta planos y
costos
Proyecto a detalle,
planos y costos
Conformidad?
SI NO
Elabora Informe
Remite para
A Recibe y revisa Técnico adjunta
corrección
Proyecto a detalle
Informe Técnico y
B Proyecto a Detalle
SI Conformidad NO
Elabora nota a la ANH

para aprobación del Remite para
Recibe y revisa corrección
Proyecto y autorización
de construcción
Nota, Proyecto a detalle,
licencia ambiental,
planos, costos y demás
C F
Conformidad? requisitos
SI NO
Remite para
corrección
D A
Conformidad? NO
SI
Remite para
B
SI Conformidad? NO
Remite para
Recibe y revisa Da V.B. y remite corrección
C
NO Aprueba? SI
Firma y remite
Remite para Proyecto de
corrección Extensión de Red
(Acometida)
D 2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Vicepresidente Responsable de Proyectos de Red

Gerente Nacional de Agencia Nacional de
Presidente Ejecutivo Nacional de Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos Primaria y City Gates/Responsable de
Redes de Gas y Ductos Hidrocarburos
Operaciones Proyectos de Red Secundaria y EDRs
Recibe Proyecto y
aprueba
construcción

Recibe y remite
GNRGD
Proyecto Proyecto
Instruye elaboración Fin N

de los Términos de
Referencia (TDRs)
Inicia
Instruye elaboración Procedimiento de
de los Términos de Elaboración de
Referencia (TDRs) TDRs según
corresponda
M TDRs
Conformidad? NO
SI

corrección
NO Conformidad? N
SI
Inicia
corresponda
M
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
CONSTRUCCIONES NACIONAL
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Diseño y construcción del City gate
Procedimiento:
Gestión y Puesta en Servicio del City Gate y/o Acometida Especial.
2. GENERALIDADES
Realizar las gestiones necesarias para la puesta en servicio del
OBJETIVO : City Gate y/o Acometida Especial que abastezca una determinada
población.
REGISTROS, FORMULARIOS O Proyecto de Instalación de City Gate y Acometida Especial, TDRs y
IMPRESOS DE ENTRADA Precios Referenciales
REGISTROS, FORMULARIOS O Data Book Técnico, Data Book de O&M y Data Book de
IMPRESOS DE SALIDA Contabilidad*
RESPONSABLES DEL
Jefe de Unidad de Construcciones
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Remite Proyecto de Instalación de City Gate y Acometida Especial, TDRs Ingeniería y
y Precios Referenciales. Proyectos
Jefe de Unidad de
2. Recibe e instruye construcción del City Gate Construcciones
Responsable de
3. Realiza solicitud de terreno en calidad de comodato para el City Gate , Construcciones de
pasa a la tarea 5 Red Primaria, City
4. Inicia Procedimiento de Gestión para el Acuerdo de Interconexión.
Gates y EDR’s
5. Recibe y revisa
Jefe de Unidad de

MANUAL DE PROCESOS
7. Si existe Conformidad, da VoBo y remite. Construcciones
8. Recibe y revisa Director de Redes de

9. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 5 Gas
10. Si existe Conformidad, da VoBo y remite.
Gerente Nacional de
11. Recibe y revisa
12. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 8 Redes de Gas y
13. Si existe Conformidad, da VoBo y remite. Ductos
14. Recibe solicitud y da curso
15. Realiza solicitud de personal técnico de YPFB para ubicación de lugar y Gobierno Municipal
propuesta de lugar
Gerente Nacional de
16. Recibe y remite para atención Redes de Gas y
Ductos
Director de Redes de
17. Recibe y remite para atención Gas
Jefe de Unidad de
18. Recibe y remite para atención Construcciones
Responsable de
19. Analiza la o las posibles ubicaciones geográficas propuesta por el G.
Municipal. Construcciones de
20. Conjuntamente con el Oficial Mayor Técnico, realiza visita a los Red Primaria, City
terrenos. Gates y EDR’s
21. Remite copia de Contrato de Comodato Gobierno Municipal
22. Recibe y remite para atención Asesor Legal General
23. Analiza las condiciones legales del Contrato , pasa a las tareas 24 y 29) Abogado Encargado
24. Si existe conformidad, solicita análisis técnico. de Procesos
Jefe de Unidad de
25. Instruye análisis Construcciones
26. Analiza las condiciones de entrega Responsable de

27. No existe conformidad, remite consideraciones técnicas , pasa a la tarea Construcciones de
29) Red Primaria, City
28. Si existe conformidad, remite aceptación técnica de propuesta , pasa a
Gates y EDR’s
la tarea 30)
29. No existe conformidad, Genera una copia de borrador de comodato
corregido y consensuado , pasa a la tarea 32) Asesor Legal General
30. Comunica que no existe observaciones y se espera el documento
firmado , pasa a la tarea 35)

MANUAL DE PROCESOS
31. Recibe, revisa y remite.

32. Recibe y revisa
33. No existe conformidad, vuelve a la tarea 21.
34. Si existe conformidad, realiza trámite ante el Concejo Municipal para Gobierno Municipal
Comodato
35. Elabora Contrato Oficial y remite una copia firmada a YPFB-GNRGD
36. Recibe y archiva, remite copia Asesor Legal General
Jefe de Unidad de
37. Recibe, remite e instruye continuar proceso Construcciones
Responsable de
38. Define Volúmenes de obra para la Acometida Especial
39. Calcula el precio referencial para la Acometida Especial Construcciones de
40. Inicia Procedimiento de Contratación de acuerdo a la cuantía del precio Red Primaria, City
referencial Gates y EDR’s
41. Realiza el Hot Tap Empresa

42. Elabora nota de ubicación de punto de interconexión Transportadora
Gerente Nacional de
43. Recibe e instruye continuar el proceso Redes de Gas y
Ductos
44. Recibe e instruye continuar el proceso Gas
Jefe de Unidad de
45. Recibe e instruye continuar el proceso Construcciones
46. Realiza levantamiento topográfico, el replanteo y estado
conjuntamente con personal de G. Municipal
47. Define Volúmenes de Obra para el City Gate
48. Calcula el precio referencial para el City Gate Responsable de
49. Completa los Términos de Referencia para el City Gate Construcciones de
50. Inicia procedimiento de contratación de acuerdo a la cuantía del precio Red Primaria, City
referencial
Gates y EDR’s
51. Realiza la instalación del City Gate de acuerdo a normas establecidas.
52. Elabora solicitud de alimentación de gas natural
53. Elabora solicitud de apertura de válvula para puesta en marcha del City
Gate, adjunta libros de ingeniería a detalle.
55. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 52 Construcciones
56. Si existe conformidad, da Vo Bo y remite.

MANUAL DE PROCESOS

60. Recibe y revisa Gerente Nacional de
61. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 57 Redes de Ductos
62. Si existe conformidad, firma y remite la solicitud.
Dirección Nacional de
63. Gestiona la apertura de válvulas. Gas Natural
64. Envía personal operativo en instrumentación y medición, revisan
instalación.
65. No aprueba, elabora Acta con observaciones y sugerencias , pasa a la Empresa
tarea 68 Transportadora
66. Si aprueba, realizan apertura de válvula y energización de acometida
especial.
67. Elabora Acta de Conformidad.
Gerente Nacional de
68. Recibe e instruye continuar proceso. Redes de Gas y
Ductos
69. Recibe e instruye continuar proceso. Gas
Jefe de Unidad de
70. Recibe e instruye continuar proceso. Construcciones
71. Revisa
72. Acta no aprobada, analiza observaciones (simple corrección o
readecuación
73. Si es simple corrección, mediante la empresa terciarizada ejecuta
Responsable de
correcciones a la obra civil y/o mecánica , pasa a la tarea 76
74. No es simple corrección, en función a las observaciones de la Construcciones de
transportadora realiza el análisis de la readecuación. Red Primaria, City
75. Readecua la Obra. Gates y EDR’s
76. Comunica corrección realizada.
77. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico.
78. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de
Contabilidad* y remite.
81. Si existe conformidad, da VoBo y remite
82. Recibe y revisa
83. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 79 Director de Redes de
84. Si aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa conclusión Gas
a instancias correspondientes , pasa a la tarea 87
85. Remite Data Book de O&M* , pasa a la tarea 88

MANUAL DE PROCESOS
86. Remite Data Book de Contabilidad* , pasa a la tarea 89
Jefe de Unidad de
87. Recibe y archiva. Construcciones
Director de
88. Inicia procedimiento de Operación y Mantenimiento. Operación y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Gestión
89. Inicia procedimiento de Activación Contable. Administrativa y
Financiera
* El Data Book deberá ser preparado de acuerdo al contenido adjunto.

MANUAL DE PROCESOS
Gestión y Puesta en Servicio del City Gate y/o Acometida Especial
Gerente Nacional de Redes de Gas y Responsable de Construcciones de Red Jefe de Unidad de

Gobierno Municipal Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones
Ductos Primaria, City Gates y EDR’s Ingenierìa y Proyectos
Inicio
Remite Proyecto de
Instalación de City Gate y
Acometida Especial, TDRs
y Precios Referenciales
Recibe e instruye Proyecto de Instalación de
construcción del City Gate y Acometida
City Gate Especial, TDRs y Precios
Referenciales
A
terreno en calidad
Recibe y revisa
de comodato para
el city gate
Solicitud de terreno
para instalación de
C equipo City Gate
Conformidad?
SI NO
de Gestión para el
Recibe y revisa Da VoBo y remite Remite para Acuerdo de
corrección Interconexion
Inicio
Conformidad?
SI NO A
Devuelve para
corrección
B
SI Aprueba NO
Firma y remite la
Recibe solicitud y da solicitud de Terreno Devuelve para
curso para la instalación corrección
de Equipo City Gate
C
personal técnico de YPFB
para ubicación de lugar y
propuesta de lugar
Analiza la o las
Solicitud de
Recibe y remite Recibe y remite Recibe y remite posibles ubicación
personal técnico y
para atención para atención para atención geográfica propuesta
propuesta del lugar
por el G. Municipal
Conjuntamente con
1 el Oficial Mayor
Técnico, realiza
visita a los terrenos

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Responsable de Construcciones
Director de Redes de Jefe de Unidad de
Gobierno Municipal Empresa Transportadora Redes de Gas y Asesor Legal General Abogado Encargado de Procesos de Red Primaria, City Gates y
Gas Construcciones
Ductos EDR’s
Remite copia de Analiza las

Recibe y remite
Contrato de condiciones legales
para atención
Comodato del contrato
Copia de Contrato
en Comodato del
terreno
Conformidad? SI
Analiza las
Solicita análisis
Instruye análisis condiciones técnicas
técnico
NO de entrega
NO
No Conformidad?
Genera una copia de

Remite
Recibe, revisa y borrador de
Recibe y revisa consideraciones
remite Comodato corregido Si
técnicas
y consensuado
Borrador de
Comodato
Corregido Remite aceptación
Conformidad? técnica de
SI propuesta
Realiza tramite ante Comunica que no Comunica que no

el Concejo existe observaciones existe observaciones
Municipal para y se espera al y se espera el
Comodato documento firmado documento firmado
Elabora el contrato
Oficial y remite una
copia firmada a
YPFB-GNRGD
Recibe, remite e
Contrato de Recibe y archiva,
instruye continuar
Comodato de remite una copia
proceso
terreno
Copia de Contrato
de Comodato
Define Volúmenes
de Obra para la
Acometida Especial
Calcula el Precio
Referencial para la
Acometida Especial
Completa los
Términos de
Referencia para la
Acometida Especial
de Contratación de
Realiza el Hottap
acuerdo a la cuantía
Realiza levantamiento
Elabora nota de topográfico, el replanteo
Recibe e instruye Recibe e instruye Recibe e instruye
ubicación de punto y estado conjuntamente
continuar el proceso continuar el proceso continuar el proceso
de interconexión con personal de G.
Municipal
Nota de punto de
interconexión
Define Volúmenes
de Obra para el City
Gate

MANUAL DE PROCESOS
Dirección Nacional de Gerente Nacional de Redes de Gas y Responsable de Construcciones de Red

Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones
Gas Natural Ductos Primaria, City Gates y EDR’s
Calcula el Precio
Referencial para el
City Gate
Completa los
Términos de
Referencia para el
City Gate
de Contratación de
acuerdo a la cuantía
Realiza la
instalación del City
Gate de acuerdo a
normas establecidas D
Elabora Solicitud de
alimentación de gas
natural
Solicitud de
E volúmenes de Gas
Elabora Solicitud de
apertura de válvula para
Recibe y revisa puesta en marcha del C.
Gate, adjunta libros de
ingeniería a detalle
Solicitud de
apertura de válvula
F
Conformidad?
SI NO

corrección
D
Conformidad?
SI NO
Devuelve para
E
SI Aprueba NO
Gestiona la apertura Firma y remite la Devuelve para

de válvulas solicitud corrección
3
F

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas Jefe de Unidad de Responsable de Construcciones de Red Primaria, City
Empresa Transportadora Director de Redes de Gas
y Ductos Construcciones Gates y EDR’s
Envía personal operativo

en instrumentación y
G
medición, revisan
instalación
SI Aprueba NO
Realizan apertura Elabora Acta con

de válvula y observaciones y
energización de sugerencias
Acometida Especial
Acta con
observaciones y
sugerencias
Elabora Acta de
conformidad
Acta de
Conformidad
Recibe e instruye Recibe e instruye Recibe e instruye

Revisa acta
continuar proceso continuar proceso continuar proceso
SI Acta aprobada?
NO
4 Analiza
observaciones
(simple corrección o
readecuación)
Simple
No
Si corrección
En funcion a las
Mediante la empresa observaciones de la
terciarizada ejecuta transportadora realiza el
correcciones a la obra analisis de la readecuación
civil y/o mecánica
Readecua la Obra
Comunica
Corrección realizada

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Director de Operación y Responsable de Construcciones de

Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones
Administrativa Financiera Mantenimiento Red Primaria, City Gates y EDR’s
A
Elabora Informe
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico
Prepara Data Book de

Operación y Mantenimiento
Recibe y revisa
y Data Book de
Contabilidad* y remite
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Conformidad?
SI NO

corrección
A
Aprueba
NO SI
Instruye archivo de Data

Remite para Book Técnico e informa
Recibe y archiva
corrección conclusión a instancias
correspondientes
Inicia
procedimiento Remite Data Book Fin
de Operación y de O&M
Mantenimiento
Fin
Inicia
procedimiento Remite Data Book
Activación de Contabilidad
Contable
Fin
* el Data Book deberá ser preparado de acuerdo al contenido adjunto.

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Diseño y construcción del City gate
Procedimiento:
Gestión para el Acuerdo de Interconexión.
2. GENERALIDADES
Realizar la gestión antes las instancias correspondientes para el
OBJETIVO :
establecimiento del acuerdo de interconexión.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de Punto de interconexión y proyecto de City Gate y
IMPRESOS DE ENTRADA Acometida Especial
Copia Original de Acuerdo de Interconexión
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
1. Realiza solicitud de punto de interconexión a Gasoducto, adjunta Construcciones de
proyecto de City Gate y Acometida Especial. Red Primaria, City
Gates y EDR’s
Empresa
2. Remite Borrador de un Acuerdo de Interconexión (GNRGD-Transporte Transportadora
Gerente Nacional de
3. Recibe e instruye realizar solicitud. Redes de Gas y
Ductos
4. Recibe e instruye realizar solicitud. Gas
Jefe de Unidad de
5. Recibe e instruye realizar solicitud. Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
6. Da conformidad al Acuerdo de Interconexión. Construcciones de
7. Elabora Informe Técnico de acuerdo de Interconexión, adjunta Acuerdo Red Primaria, City
aceptado.
Gates y EDR’s
9. No existe conformidad, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 6 Construcciones
10. Si existe conformidad, da VoBo y remite.
11. Recibe e instruye su revisión. Asesor Legal General
12. Revisa informe técnico. Abogado Encargado

13. Elabora informe legal. de Procesos
14. Recibe, revisa, firma y remite. Asesor Legal General
15. Remite informe técnico y legal recomendando la firma de Acuerdo de Jefe de Unidad de
Interconexión. Construcciones
17. No existe conformidad, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 8 Gas
Gerente Nacional de
19. Recibe y revisa
20. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 16 Redes de Gas y
21. Si aprueba, firma y remite. Ductos
Empresa
22. Recibe y firma acuerdo de interconexión y remite copia original Transportadora
Gerente Nacional de
23. Recibe e instruye anexarlo al TDR respectivo Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
24. Recibe, anexa y archiva. Construcciones
25. Recibe y archiva. Asesor Legal General

MANUAL DE PROCESOS
Gestión para el Acuerdo de Interconexion
Gerente Nacional de Redes de Gas y Responsable de Construcciones de Abogado Encargado de

Empresa Transportadora Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Asesor Legal General
Ductos Red Primaria, City Gates y EDR’s Procesos
Inicio
Realiza solicitud de punto

de interconexión a
Gasoducto, adjunta
proyecto de City Gate y
Acometida Especial
Solicitud de Punto de
intercoenxion y
proyecto de City Gate
y Acometida Especial
Remite Borrador de
Da conformidad al
un Acuerdo de Recibe e instruye Recibe e instruye Recibe e instruye
Acuerdo de A
Interconexión realizar solicitud realizar solicitud realizar solicitud
Interconexión
(GNRGD-Transporte)
Borrador de
Acuerdo de Elabora informe
Interconexión técnico de acuerdo
Recibe y revisa de interconexión,
adj. Acuerdo
B aceptado Informe Técnico y
Acuerdo de
Interconexión
NO Conformidad? SI
Devuelve para Recibe e instruye su Revisa Informe

Da VoBo y remite
corrección revisiòn Tècnico
Remite informe tecnico

y legal recomendando Recibe, revisa, firma Elabora informe
Recibe y revisa
la firma de Acuerdo de y remite Legal
interconexión
Informe Legal
SI Conformidad
NO
Devuelve para
corrección
B
SI Aprueba
NO
Recibe y firma
acuerdo de Devuelve para
Firma y Remite
interconexión y corrección
remite copia original
Copia Original
B
Recibe e instruye
anexarlo al TDR
respectivo
Recibe, anexa y
archiva Recibe y archiva
Fin Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Construcción Red Primaria
Procedimiento: Supervisión de obras especiales y realizado a través de convenios con

Supervisión Nacional.
2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión de la construcción de redes e instalación
OBJETIVO : interna realizados por convenio, velando el cumplimiento de las
normas técnicas y de seguridad.
Memorándum de Designación
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA Contabilidad
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Sugiere y elabora Memorandum de designación. Jefe de Unidad de

Construcciones
2. Revisa. Director de Redes de
3. No existe conformidad, remite para su corrección. Gas
4. Si existe conformidad, Firma y remite.
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
5. Recibe memorándum y coordina aspectos técnicos Primaria, City Gates y
EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Internas)
Contraparte del
6. Solicita la socialización y apoyo en las gestiones respectivas Convenio
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
Primaria, City Gates y
7. Prepara notas y presentaciones para autorizaciones correspondientes EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
9. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 7 Gas
Gerente Nacional de
11. Recibe y revisa
12. No aprueba, remite para su corrección , vuelve a la tarea 8 Redes de Gas y
13. Si aprueba, firma y remite. Ductos
Entidades
14. Recibe y remite nota de autorización para la intervención. Públicas/Privadas
Gerente Nacional de
15. Recibe y remite respuesta para su envío a los responsables. Redes de Gas y
Ductos
16. Recibe copia y remite. Gas
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
17. Recibe y archiva. Primaria, City Gates y
EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Internas)
18. Recibe respuesta y solicita materiales en función del convenio en forma Contraparte del
verbal. Convenio
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
19. Realiza la solicitud de materiales EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
20. Recibe y revisa
21. No aprueba, remite para su corrección , vuelve a la tarea 19 Director de Redes de
22. Si aprueba, firma y remite , pasa a la tarea 24 Gas
23. Instruye recepcionar materiales , pasa a la tarea 26
Responsable de
24. Inicia Procedimiento de entrega de materiales Almacenes y Activos
25. Entrega materiales Fijos
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
26. Recepciona materiales y entrega a la Contraparte, remite acta de Primaria, City Gates y
entrega de materiales EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
27. Realiza la recepción de materiales, firma acta de entrega, se queda con Contraparte del
una copia y solicita la orden de proceder Convenio
Supervisor de Obra
28. Recibe acta de entrega de materiales Designado
29. Elabora y remite orden de proceder (Responsable de
Construcciones Red

MANUAL DE PROCESOS

EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Contraparte del
30. Ejecuta/Corrige las obras respectivas Convenio
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
31. Recibe y revisa Construcciones Red
32. No existe conformidad, instruye corrección de obra , vuelve a la tarea Primaria, City Gates y
29 EDR’s/Responsable
33. Si existe conformidad, solicita presencia de la ANH , pasa a la tarea 35
de Construcciones
34. Supervisa energización de la red , pasa a la tarea 36
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Agencia Nacional de
35. Asiste a la Energización Hidrocarburos
Contraparte del
36. Energiza la red en presencia de la ANH Convenio
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
37. Supervisa la obra
38. No existe conformidad, instruye corrección , vuelve a la tarea 36 Primaria, City Gates y
39. Si existe conformidad, solicita copia original del Data Book Técnico e EDR’s/Responsable
información necesaria para el Data Book Contable. de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
40. Remite/Corrige copia original de Data Book Técnico y la información Contraparte del
Contable Convenio
41. Recibe y revisa Supervisor de Obra

42. No existe conformidad, solicita corrección , vuelve a la tarea 40 Designado

MANUAL DE PROCESOS
43. Si existe conformidad, elabora Informe Técnico de conformidad, (Responsable de

adjunta Data Book Técnico. Construcciones Red
44. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Primaria, City Gates y
EDR’s/Responsable
de Construcciones
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Jefe de Unidad de
45. Da VoBo y remite Construcciones
46. Recibe y revisa
47. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 41
48. Si aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa conclusión Director de Redes de
a instancias correspondientes , pasa a la tarea 51 Gas
49. Remite Data Book de O&M , pasa a la tarea 52
50. Remite Data Book de Contabilidad , pasa a la tarea 53
Jefe de Unidad de
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Gestión
53. Inicia procedimiento de Activación Contable. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión de obras especiales y realizado a través de convenios con Supervisión Nacional
Supervisor de Obra Designado

Responsable de (Responsable de Construcciones Red
Gerente Nacional de Redes de Gas y Jefe de Unidad de Contraparte del
Director de Redes de Gas Almacenes y Activos Primaria, City Gates y EDR’s/ Entidades Públicas/Privadas
Ductos Construcciones Convenio
Fijos Responsable de Construcciones Red
Secundaria e Instalaciones Internas)
Inicio
Sugiere y elabora
Revisa Memorándum de
designación
Memorandum de
Designación
Conformidad
NO SI
A
Recibe Solicita la
Remite para su memorandum y socialización y apoyo
Firma y remite
corrección coordina aspectos en las gestiones
técnicos respectivas
Prepara notas y
A presentaciones para
autorizaciones
correspondientes
Notas y
Recibe y revisa presentaciones
Conformidad? NO
SI

corrección
Aprueba SI
NO
Recibe y remite
Remite para nota de
autorización para la
intervención
Recibe y remite Nota de

respuesta para su Autorización
envío a los
responsables
Recibe copia y
remite
Recibe respuesta y
solicita materiales
Recibe y archiva en función del
convenio en forma
verbal
Realiza la solicitud
Recibe y revisa
de materiales
Solicitud de
materiales
Aprueba
NO SI
Inicia B
Remite para procedimiento
de entrega de
materiales
B Instruye
recepcionar Entrega materiales
materiales
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

(Responsable de Construcciones Red
Agencia Nacional de
Primaria, City Gates y EDR’s/ Contraparte del Convenio
Hidrocarburos
Responsable de Construcciones Red
Realiza la recepción de
Recepciona materiales y
materiales, firma acta de
entrega a la Contraparte,
entrega se queda con una
remite acta de entrega
copia y solicita la orden de
de materiales
proceder
Actas de entrega de
materiales
Recibe acta de
entrega de
materiales
Elabora y remite Ejecuta/Corrige las

orden de proceder obras respectivas
Orden de Proceder
Supervisa la obra
Conformidad
NO
SI
Instruye corrección
de obra
Solicita presencia de
la ANH
Asiste a la
Energización
Supervisa
Energiza la red en
energización de la
presencia de la ANH
Red
Supervisa la obra
SI Conformidad
NO
Solicita copia original del

Data Book Técnico e
información necesaria para
el Data Book Contable
2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Supervisor de Obra Designado (Responsable de

Jefe de Unidad de Director de Operación Gestión Construcciones Red Primaria, City Gates y EDR’s/
Director de Redes de Gas Contraparte del Convenio
Construcciones y Mantenimiento Administrativa Responsable de Construcciones Red Secundaria e
Financiera Instalaciones Internas)
Remite/Corrige Copia
original de Data Book
Recibe y revisa
Técnico y la
Información Contable
C Data Book Técnico e
Información
Contable
SI Conformidad NO
Elabora Informe
Técnico de
Solicita corrección
conformidad, adjunta
Data Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa Da Vo.Bo y remite
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Remite Data Book procedimiento
de O&M de Operación y
Mantenimiento
Fin
Inicia
de Contabilidad Activación
Contable
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Recopilación de Datos de Construcción del Sistema Primario,

Secundario e Instalaciones Internas.
2. GENERALIDADES
Realizar el seguimiento a todas las actividades realizadas por los
OBJETIVO : Distritos de Redes de Gas, velando el cumplimiento de las normas
técnicas.
Formulario de Datos Técnicos
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de construcciones realizadas
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Distrital de Redes de
1. Remite formulario de Datos Técnicos. Gas
2. Recibe e instruye su análisis y procesamiento Gas
3. Recibe e instruye su análisis y procesamiento Jefe de Unidad de

4. Instruye evaluación y archivo de la información enviada Construcciones
Responsable de
Construcciones de
5. Analiza la información de cumplimiento de normas técnicas Red Primaria, City
6. No existe conformidad, coordina las acciones correctivas necesarias ,
Gates y
pasa a la tarea 8
EDR’s/Responsable
7. Si existe conformidad, elabora reporte de conformidad , pasa a la tarea 9
de Construcciones de
Red Secundaria e

MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad
8. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 5 Distrital de
Construcciones
9. Revisa Jefe de Unidad de
13. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 9 Gas
14. Si aprueba, Firma reporte, instruye su archivo.
Jefe de Unidad de
15. Instruye su consolidación. Construcciones
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y
16. Consolida la información a nivel nacional.
17. General y/o actualiza base de datos por distrito, usuario y proyecto. EDR’s/Responsable
18. Elabora y remite informe de construcciones realizadas. de Construcciones de
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas
21. Si existe conformidad, firma y archiva.

MANUAL DE PROCESOS
Recopilación de Datos de Construcción del Sistema Primario, Secundario e Instalaciones Internas
Responsable de Construcciones de Red

Jefe de Unidad
Primaria, City Gates y EDR’s/Responsable de
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Distrital de Redes de Gas Distrital de
Construcciones de Red Secundaria e
Construcciones
Instalaciones Internas
Inicio
Remite formulario
de Datos Técnicos
Formulario de Datos
Técnicos
Recibe e instruye su Recibe e instruye su

análisis y análisis y
procesamiento procesamiento A
Analiza la
Instruye evaluación
información de
y archivo de la
cumplimiento de
información enviada
normas técnicas
SI Conformidad NO
Coordina las
Elabora reporte de Realiza las acciones
Revisa acciones correctivas
conformidad correctivas
necesarias
B Reporte de
conformidad
Conformidad?
SI NO
Remite para
corrección
A
Aprueba
NO SI
Consolida la
Devuelve para Firma reporte, Instruye su
información a nivel
corrección instruye su archivo consolidación
nacional
Genera y/o
B Actualiza base de
Base de datos
datos por distrito,
usuario y proyecto
Elabora y remite
informe de
Revisa
construcciones
realizadas
Informe
Conformidad?
SI NO
Firma informe y Remite para

archiva corrección
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Inspección de Proyectos de Construcciones realizada por los

Distritos.
2. GENERALIDADES
Realizar el seguimiento in-situ a todas las actividades realizadas
OBJETIVO : por los Distritos de Redes de Gas, velando el cumplimiento de las
normas técnicas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de Seguimiento
IMPRESOS DE SALIDA Nota de Respuesta
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Instruye por oficio o reclamo, realizar inspección a trabajos realizados. Gas
Jefe de Unidad de
2. Selecciona el personal encargado e instruye inspección Construcciones
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y
3. Establece cronograma de trabajo para inspección EDR’s/Responsable
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas

MANUAL DE PROCESOS

7. Revisa Director de Redes de
8. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 4 Gas
9. Si aprueba, firma y autoriza ejecutar cronograma de trabajo.
Jefe de Unidad de
10. Instruye ejecución de cronograma de trabajo. Construcciones
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y
11. Realiza inspección en Distrito de acuerdo a cronograma fijado. EDR’s/Responsable
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas
12. Instruye coordinación de trabajo. Gas
Jefe de Unidad
13. Coordina las actividades de inspecciones conforme a cronograma. Distrital de
Construcciones
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y
14. Solicita información del proyecto a inspeccionar EDR’s/Responsable
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad
15. Remite la información solicitada. Distrital de
Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
16. Inspecciona ejecución de proyecto (sistema primario o secundario)
Gates y
conforme a normas técnicas.
17. Si existe conformidad, pasa a la tarea 22. EDR’s/Responsable
18. No existe conformidad, solicita explicación técnica de la no de Construcciones de
conformidad. Red Secundaria e
Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad
19. Realiza la explicación respectiva. Distrital de
Construcciones
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
20. Analiza la información recibida.
Gates y
21. No existe conformidad, establece posible acciones correctivas , pasa a
la tarea 25 EDR’s/Responsable
22. Si existe conformidad, elabora acta de conformidad de inspección, de Construcciones de
solicita firma. Red Secundaria e
Instalaciones
Internas
23. Firma acta de conformidad, se queda con una copia.
24. Archiva copia. Jefe de Unidad
25. Analiza alternativas correctivas Distrital de
26. No es posible, vuelve a la tarea 19. Construcciones
27. Si es posible, ejecuta las acciones correctivas.
28. Informa las acciones correctivas a seguir.
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y
29. Realiza informe de seguimiento realizado, adjunta acta si corresponde. EDR’s/Responsable
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas

MANUAL DE PROCESOS

33. Revisa
34. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 30
35. Si aprueba, firma y remite informe al Distrito correspondiente , pasa a Director de Redes de
la tarea 38) Gas
36. Si era reclamo, elabora y remite nota de respuesta al reclamo , pasa a
las tareas 37 y39)
37. No era reclamo, archiva toda la documentación.
38. Recibe informe. Gas
Solicitante (Personal
39. Recibe respuesta. Interno o Externo)

MANUAL DE PROCESOS
Inspección de Proyectos de Construcciones realizada por los Distritos
Responsable de Construcciones de Red Primaria,

Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones City Gates y EDR’s/Responsable de Construcciones Jefe de Unidad Distrital de Construcciones
Gas
de Red Secundaria e Instalaciones Internas
Inicio
Instruye por oficio o Selecciona el

reclamo realizar personal encargado
inspección a e instruye
trabajos realizados inspección
Establece
cronograma de
Revisa
trabajo para
inspección
A
Cronograma de
Trabajo
Conformidad?
SI NO

corrección
Aprueba
NO SI
Firma y autoriza Realiza inspección Coordina las

Devuelve para Instruye ejecución Instruye
ejecutar en Distrito de actividades de
corrección de cronograma de coordinación de
cronograma de acuerdo a inspecciones conforme
trabajo trabajo
trabajo cronograma fijado a cronograma
A Solicita información
del proyecto a
inspeccionar
Remite la
información
solicitada
Inspecciona ejecución de
proyecto (sistema primario
o secundario) conforme a
normas técnicas
Conformidad
NO
Solicita explicación Realiza la

técnica de la no explicación
conformidad respectiva
Analiza la
SI información
recibida
NO
SI Conformidad NO
Elabora acta de
Conformidad de Establece posible Analiza alternativas
inspección, solicita acciones correctivas correctivas
firma
Acta de
Conformidad
1 1
SI Es posible
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Inspección de Proyectos de Construcciones realizada por los Distritos
Responsable de Construcciones de Red

Primaria, City Gates y EDR’s/Responsable de Jefe de Unidad Distrital de Solicitante (Personal
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Distrital de Redes de Gas
Construcciones de Red Secundaria e Construcciones Interno o Externo)
1 1
Firma Acta de
conformidad, se Ejecuta las acciones
queda con una correctivas
copia
Informa las acciones

Archiva copia
correctivas a seguir
Fin
Realiza informe de
seguimiento
Revisa
realizado, adjunta
acta si corresponde
B
Informe de
Seguimiento
Conformidad?
SI NO

corrección
Aprueba
NO SI
Devuelve para Firma y remite

corrección informe al Distrito Recibe informe
correspondiente
B Fin
Reclamo
NO SI
Elabora y remite
Archiva toda la
nota de respuesta al
documentaciòn
reclamo
Nota de Respuesta
Recibe respuesta
Fin
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Selección de personal para la ejecución de obras mecánicas en

Redes Primarias y City Gates con Supervisión Nacional.
2. GENERALIDADES
Realizar la selección del personal que realizará trabajos de
OBJETIVO : construcción en determinados trabajos de Redes Primarias y City
Gates con Supervisión Nacional.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Memorándum de Personal
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Director de Redes de Gas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Remite Proyecto aprobado para su ejecución. Ingeniería y
Proyectos
Jefe de Unidad de
2. Asigna responsable de ejecución e instruye programa de trabajo. Construcciones
Responsable de
Construcciones de
3. Analiza proyecto. Red Primaria, City
4. Establece cronograma de trabajo. Gates y
5. Define cantidad y personal requerido EDR’s/Responsable
6. Realiza Programa de Trabajo y remite. de Construcciones de
Red Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Internas
7. Revisa. Jefe de Unidad de

11. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 7 Gas
12. Si aprueba, firma y remite.
13. Recibe, selecciona y elabora Memorándum de designación de personal. Gas
Personal Designado
(Soldador de Línea y
14. Recibe, coordina ejecución del trabajo y se presenta al área de trabajo. Ayudante de
Soldador)
Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y
15. Coordina ejecución del trabajo
16. Inicia procedimiento de ejecución de obras mecánicas de Red Primaria EDR’s/Responsable
con Supervisión Nacional. de Construcciones de
Red Secundaria e
Instalaciones
Internas

MANUAL DE PROCESOS
Selección de personal para la ejecución de obras mecánicas en Redes Primarias y City Gates con Supervisión Nacional
Responsable de Construcciones de Red Personal Designado

Jefe de Unidad de Primaria, City Gates y EDR’s/Responsable (Soldador de Línea y
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Distrital de Redes de Gas
Ingeniería y Proyectos de Construcciones de Red Secundaria e Ayudante de
Instalaciones Internas Soldador)
Inicio
Asigna responsable
Remite Proyecto
de ejecución e
aprobado para su Analiza Proyecto A
instruye programa
ejecución
de trabajo
Establece
cronograma de
trabajo
Define cantidad y
personal requerido
Realiza Programa de
Revisa
Trabajo y remite
B Programa de
Trabajo
Conformidad?
SI NO

corrección
A
Aprueba
NO SI
Recibe, selecciona y Recibe, Coordina

Remite para elabora Memorandum ejecución del trabajo
correccion Firma y remite
de designación de y se presenta al área
personal de trabajo
Memorandum de
B personal
Coordina ejecución
del trabajo
Ejecución de Obras
Mecánicas de Red Primaria
con Supervisión Nacional
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria con Supervisión

Nacional.
2. GENERALIDADES
Realizar la ejecución de obras mecánicas para construir la red
OBJETIVO :
primaria en base a las normas técnicas establecidas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe Semanal
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Supervisor Designado (Responsable de Construcciones de Red
PROCEDIMIENTO Primaria, City Gates y EDR’s)
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Instruye Construcción en base a los TDRs establecidos. Gas
Jefe de Unidad de
2. Designa al supervisor de obras. Construcciones
Supervisor Designado
(Responsable de
3. Inicia Procedimiento de Obras Civiles Construcciones de
4. Solicita materiales de acuerdo a proyecto Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Responsable de
5. Inicia Procedimiento de Entrega de Materiales Almacenes y Activos
6. Entrega Materiales y despacha al lugar de ejecución del trabajo Fijos

MANUAL DE PROCESOS
7. Inspecciona el estado de tuberías entregadas (ovalización, abolladuras, Supervisor Designado

fisuras, etc.) (Responsable de
8. No existe conformidad, solicita cambio de tubería defectuosa , vuelve a Construcciones de
la tarea 6) Red Primaria, City
9. Si existe conformidad, instruye desfile de tuberías al costado de la
Gates y EDR’s)
zanja.
Empresa Contratada
10. Distribuye las tuberías para el desfile de los mismos. para Obras Civiles
11. Inspecciona el estado de tuberías de toda la longitud de trazo
(Responsable de
establecido (ovalización, abolladuras, fisuras, etc.
12. No existe conformidad, instruye cambio de tubería , pasa a la tarea 14) Construcciones de
13. Si existe conformidad, solicita inspección de Seguridad Industrial , pasa Red Primaria, City
a la tarea 15) Gates y EDR’s)
Empresa Contratada
14. Realiza el cambio , vuelve a la tarea 10 para Obras Civiles
Responsable de
15. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal (EPP
16. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones , pasa a la Seguridad Industrial
tarea 18 y Salud Ocupacional
17. Si existe conformidad, autoriza inicio del trabajo , pasa a la tarea 19) (Designado)
(Responsable de
18. Subsana observaciones , vuelve a la tarea 13 Construcciones de
19. Instruye efectuar trabajos de soldadura. Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
20. Verifica biseles de las tuberías
21. No existe conformidad, utiliza la amoladora para darle el ángulo Soldador de Línea
necesario y requerido , vuelve a la tarea 20 (Designado)
22. Si existe conformidad, limpia con cepillo metálico (chascón
23. Solicita inspección
24. Verifica electrodos, equipo de soldar, accesorios utilizados, etc. (Responsable de
25. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones , pasa a la Construcciones de
tarea 27 Red Primaria, City
26. Si existe conformidad, instruye realizar la soldadura , pasa a la tarea 28
Gates y EDR’s)
27. Subsana observaciones , vuelve a la tarea 23 Soldador de Línea

28. Alinea juntas de tuberías mediante alineadores. (Designado)
29. Puntea junta de las tuberías en cuatro puntos.

MANUAL DE PROCESOS
30. Realiza la soldadura de la 1ra. Pasada.
Ayudante de
31. Limpia mediante chascón la 1ra pasada de la soldadura con escorias.
32. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 1ra pasada de Soldador de Línea
soldadura en 1 mm. (Designado)
Soldador de Línea
33. Realiza la soldadura de la 2da pasada. (Designado)
Ayudante de
34. Limpia mediante chascón la 2da pasada de la soldadura con escorias
35. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 2da pasada de Soldador de Línea
soldadura en 1 mm. (Designado)
Soldador de Línea
36. Realiza la soldadura de la 3ra pasada. (Designado)
Ayudante de
37. Limpia mediante chascón la 3ra pasada de la soldadura con escorias. Soldador de Línea
(Designado)
38. Verifica si todas las tuberías han sido soldadas.
39. No existe conformidad, continúa el proceso de soldadura de las Soldador de Línea
siguientes tuberías , vuelve a la tarea 28 (Designado)
40. Inicia procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Pruebas
Radiográficas de Red Primaria con Supervisión Nacional.
(Responsable de
41. Instruye realizar los trabajos de manteado o encintado de protección Construcciones de
anticorrosiva. Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
42. Realiza limpieza de juntas de tuberías soldadas (chascón o lija
43. Realiza la limpieza en arenado de tuberías u otro equipo.
44. Realiza la ubicación, construcción y soldado de los test points según
proyecto.
Soldador de Línea
45. Verifica el tipo de protección que se utilizará
46. No es manteado, pasa pintura imprimante en todas las tuberías (en (Designado)/Ayudant
caso de cinta anticorrosiva e de Soldador de
47. Realiza el encintado de protección anticorrosiva. Línea (Designado)
48. Realiza el encintado de protección mecánica , pasa a las tareas 53 y 54
49. Si es manteado, calienta tubería (hasta 50 °C)
50. Coloca manta termocontraible.
51. Calienta el sector de la manta termocontraible.

MANUAL DE PROCESOS
52. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillos-, etc. Pasa a

las tareas 53 y 54
Responsable de
Sistema de
53. Realiza Georeferenciación de la Red Primaria. Información Geo
Referencial
54. Realiza el Ensayo Holiday en todas las tuberías.
(Responsable de
55. No existe conformidad, instruye realizar las acciones correctivas
necesarias , pasa a la tarea 57 Construcciones de
56. Instruye echar cama o colchón de tierra cernida o arena en zanja Red Primaria, City
abierta , pasa a las tareas 58 y 63 Gates y EDR’s)
Soldador de Línea
57. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 54 (Designado)
Empresa Contratada
58. Coloca cama en fondo de zanja. para Obras Civiles
(Responsable de
59. Instruye colocado de tubería en zanja. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
60. Coloca tubería en zanja a través de equipos pesados (sybone, camión
pluma, tecle en función al diámetro
61. Continúa Procedimiento de Obras Civiles Terciarizada (Relleno, Empresa Contratada
compactación y/o reposición de obras civiles para Obras Civiles
62. Inicia procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica
de Red Primaria con Supervisión Nacional.
Soldador de Línea
63. Elabora y remite reporte de trabajos realizados. (Designado)
(Responsable de
64. Recibe y consolida reportes.
65. Elabora informe semanal de trabajos realizados , pasa a la tarea 67 Construcciones de
66. Incorpora en el Data Book Técnico la información técnica requerida. Red Primaria, City
Gates y EDR’s)

MANUAL DE PROCESOS
67. Revisa
68. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 65 Jefe de Unidad de
69. Si aprueba, informa conclusión de obra , pasa a la tarea 71 Construcciones
70. Remite información para la digitalización , pasa a la tarea 72)
71. Informa conclusión de obra a las instancias correspondientes. Gas
Responsable de
72. Inicia procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica del Sistema de
sistema de distribución de gas natural con supervisión nacional. Información Geo
Referencial

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria con Supervisión Nacional
Responsable de
Jefe de Unidad de Responsable de Seguridad Industrial y Supervisor Designado (Responsable de Empresa Contratada
Director de Redes de Gas Almacenes y Activos Soldador de Linea (Designado)
Construcciones Salud Ocupacional (Designado) Construcciones de Red Primaria, City Gates y EDR’s) para Obras Civiles
Fijos
Inicio
Instruye Inicia
Construcción en Designa al Procedimiento
base a los TDRs supervisor de obras de Obras
establecidos Civiles
Inicia
Solicita materiales
Procedimiento
de acuerdo a
de Entrega de
proyecto
Materiales
Entrega Materiales Inspecciona el estado de

y despacha al lugar tuberías entregadas
de ejecución del (ovalización, abolladuras,
trabajo fisuras, etc.)
Conformidad
NO SI
Instruye desfile de
Solicita Cambio de tuberías al costado
tubería defectuosa de la zanja
Inspecciona el estado de
Distribuye las tuberías
tuberías de todo la longitud de
para el desfile de los
trazo establecido (ovalización,
mismos
abolladuras, fisuras, etc.)
SI Conformidad NO
Verifica condiciones
de seguridad y Solicita Inspecciòn Instruye cambio de
equipo de de Seguridad Realiza el cambio
tubería
protección personal Industrial
(EPP)
Conformidad NO
SI
Instruye subsanar Subsana
observaciones observaciones
Instruye efectuar
Autoriza inicio del Verifica biseles de
trabajos de
trabajo las tuberías
soldadura
Conformidad
SI NO
Utiliza la amoladora
Limpia con cepillo para darle el angulo
metálico (chascón) necesario y
requerido
Verifica electrodos,
equipo de soldar,
Solicita inspección
accesorios
utilizados, etc.
Conformidad
NO
SI
Subsana
Instruye subsanar
observaciones
observaciones
realizadas
Instruye realizar la 1
soldadura
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Soldador de Linea (Designado)/
(Responsable de Ayudante de Soldador de
Soldador de Linea (Designado) Ayudante de Soldador de Línea
Construcciones de Red Línea (Designado)
(Designado)
Primaria, City Gates y EDR’s)
1
Alinea juntas de
tuberías mediante A
alineadores
Puntea junta de las

tuberías en cuatro
puntos
Limpia mediante
chascón la 1ra
Realiza la soldadura
pasada de la
de la 1ra. pasada
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
Realiza la soldadura amoladora el espesor de
de la 2da. pasada la 1ra pasada de
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 2da
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
de la 3ra. pasada la 2da pasada de
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 3ra
pasada de la
soldadura con
escorias
Verifica si todas las
tuberías han sido
soldadas
SI Conformidad
NO
Instruye realizar los Continua el proceso
Supervisión y Fiscalización
trabajos de manteado o de soldadura de las
de Pruebas Radiográficas
encintado protección siguientes tuberías
de Red Primaria con
anticorrosiva
A
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
Realiza la ubicación,
construcción y
soldado de los test
points según
proyecto
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
NO Manteado?
SI
Pasa pintura
imprimante en toda
Calienta tubería
las tuberías (en caso
(hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)
Realiza el encintado
Coloca manta
de protección
termocontraible
anticorrosiva
Realiza el encintado Calienta el sector de

de protección la manta
mecánica termocontraíble
Da forma al
2 manteado a traves
de herramientas
(rodillos, etc)
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor Designado (Responsable de Ayudante de

Director de Redes de Responsable de Sistema de Empresa Contratada para
Jefe de Unidad de Construcciones Construcciones de Red Primaria, City Gates Soldador de Linea (Designado) Soldador de Línea
Gas Información Geo Referencial Obras Civiles
y EDR’s) (Designado)
Realiza Realiza el Ensayo de

Georeferenciación Holiday en todas las
de la Red Primaria tuberías
B
SI Conformidad
NO
Instruye echar cama

Instruye realizar las
o colchón de tierra Realiza las acciones
acciones correctivas
cernida o arena en correctivas
necesarias
zanja abierta
Coloca cama en
fondo de zanja
Instruye colocado
de tubería en zanja
Coloca tubería en zanja
a través de equipos
pesados (sybone,
camión pluma, tecle en
función al diámetro)
Elabora y remite
reporte de trabajos
Continua Procedimiento de
realizados
Obras Civiles Terciarizada
(Relleno, Compactación y/o
Recibe y consolida Reporte de trabajos Reposición de Obras Civiles)
reportes realizados
B Supervisión y Fiscalización
de Prueba Hidráulica de Red
Elabora informe
Primaria con Supervisión
Revisa semanal de trabajos
Nacional
realizados
Informe semanal
Fin
Aprueba NO
SI
Incorpora en el Data
Informa conclusión Devuelve para Book Técnico la
de obra a las Informa conclusión corrección información técnica
B
instancias de obra requerida
correspondientes
B Inicia procedimiento de
Ubicación y Georeferenciación Fin
Fin Remite información
Cartográfica del Sistema de
para la digitalización
Distribución de Gas Natural
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red

Primaria con Supervisión Nacional.
2. GENERALIDADES
Supervisar y Fiscalizar las pruebas radiográficas para verificar que
OBJETIVO :
no existen rajaduras en la red primaria.
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de aprobación y demás documentación
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Supervisor Designado (Responsable de Construcciones Red
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Sugiere nombres de Supervisor, elabora Memorándum Construcciones
2. Recibe y revisa. Director de Redes de

Gerente Nacional de
Redes de Gas y Ductos
5. Recibe y revisa (Autoridad
6. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 2 Responsable del
7. Si aprueba, firma y remite
Proceso de
Contratación)
8. Recibe y coordina las actividades iniciales y comunica el inicio de (Responsable de
radiografiado Construcciones Red

MANUAL DE PROCESOS
EDR’s)
9. Determina muestras del material del tubo

10. Realiza el ensayo radiográfico a las soldaduras Empresa para Prueba
11. Verifica la integridad de las uniones de soldadura Radiográfica
12. Elabora informe cuantificando el número de soldaduras aceptables
y/o observadas, solicita pago.
13. Verifica la existencia de uniones deficientes (Responsable de
14. No existen, elabora informe de aprobación, adjunta documentación Construcciones Red
respectiva para pago , pasa a la tarea 20 Primaria, City Gates y
15. Si existen, instruye rectificación de las uniones deficientes
EDR’s)
Soldador de Línea
16. Corrige soldaduras defectuosas (Designado)
Ayudante de soldador
17. Coadyuva en la corrección de soldaduras de línea (Designado)
Soldador de Línea
18. Comunica conclusión de soldaduras (Designado)
(Responsable de
19. Instruye a la Empresa radiográfica sacar nuevas tomas , vuelve a la Construcciones Red
tarea 10 Primaria, City Gates y
EDR’s)

Gerente Nacional de
(Autoridad
26. Firma e instruye realizar pago. Responsable del
Proceso de
Contratación)

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
27. Inicia procedimiento de pago. Gestión Administrativa
y Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red Primaria con Supervisión Nacional
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Supervisor Designado (Responsable de Ayudante de
Gestión Soldador de Línea Empresa para Prueba
Ductos (Autoridad Responsable del Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Construcciones Red Primaria, City Gates y soldador de línea
Administrativa y (Designado) Radiográfica
Proceso de Contratación) EDR’s) (Designado)
Financiera
A Inicio
Sugiere nombres de
Recibe y revisa Supervisor, elabora
Memorandum
Memorándum de
designación
Conformidad?
SI NO

corrección
NO Aprueba SI
Recibe y coordina las

Devuelve para Determina muestras
actividades iniciales y
corrección Firma y remite del material del
comunica el inicio de
tubo
radiografiado
A Realiza el ensayo
radiográfico a las C
soldaduras
Verifica la
integridad de las
uniones de
soldadura
Elabora informe
Verifica la existencia cuantificando el numero
de uniones de soldaduras
deficientes aceptables y/o
observadas, solicita pago
Solicitud de pago,
informe, etc.
A
NO Existen SI
Elabora informe de
Instruye Coadyuva en la
aprobación, adjunta Corrige soldaduras
Recibe y revisa rectificación de las corrección de
documentación defectuosas
uniones deficientes soldaduras
respectiva para pago
Informe de
aprobación y demás
Instruye a la
documentación Comunica
Conformidad? Empresa
SI NO conclusión de
radiográfica sacar
soldaduras
nuevas tomas

corrección C
Conformidad?
SI NO

corrección
Inicia
Firma e instruye
procedimiento
realizar pago
de pago
A
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica de Red Primaria

con Supervisión Nacional.
2. GENERALIDADES
Supervisar y Fiscalizar la prueba hidráulica para verificar que no
OBJETIVO :
existen fugas en la red primaria.
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA Contabilidad*.
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Sugiere nombres de Supervisor, elabora Memorándum Construcciones

Gerente Nacional de
5. Recibe y revisa (Autoridad
6. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 2 Responsable del
7. Si aprueba, firma y remite
Proceso de
Contratación)
8. Recibe y coordina las actividades iniciales y comunica el inicio de la (Responsable de
prueba hidráulica , pasa a las tareas 9 y 14
Construcciones Red
9. Elabora Nota de Comunicación de inicio de Prueba Hidráulica.

MANUAL DE PROCESOS
EDR’s)
Jefe de Unidad de
10. Da VoBo y remite Construcciones
11. Da VoBo y remite Gas
Gerente Nacional de
(Autoridad
12. Firma y remite Responsable del
Proceso de
Contratación)
Agencia Nacional de
13. Asiste a la Prueba Hidráulica , pasa a la tarea 6) Hidrocarburos
14. Determina lugar de captación de agua. Empresa para Prueba

15. Determina características del agua a utilizar. Hidráulica
16. Realiza la inyección de agua y verifica integridad de la tubería
(Responsable de
17. Si son pruebas aceptables, elabora informe de solicitud de pago , pasa a
la tarea 25 Construcciones Red
18. No son pruebas aceptables, instruye corrección en las soldaduras Primaria, City Gates y
identificadas con fuga. EDR’s)
19. Purga el agua. Soldador de Línea

20. Corrige soldaduras defectuosas. (Designado)
Ayudante de Soldador
21. Coadyuva en la corrección de soldaduras. de Línea (Designado)
Soldador de Línea
22. Comunica conclusión de soldaduras. (Designado)
23. Instruye a la Empresa Radiográfica sacar nuevas tomas. Supervisor Designado

24. Inicia Procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Pruebas (Responsable de
Radiográficas de Red Primaria con Supervisión Nacional , vuelve a la
Construcciones Red
tarea 16
25. Recibe y revisa Primaria, City Gates y

MANUAL DE PROCESOS
26. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 17 EDR’s)

27. Si existe conformidad, elabora Acta de Conformidad, firma y solicita
firma.
Agencia Nacional de
28. Firma Acta de Conformidad Hidrocarburos
Empresa para Prueba

29. Firma Acta de Conformidad, se queda con una copia y remite. Hidráulica
Agencia Nacional de
30. Se queda con una copia y remite. Hidrocarburos
(Responsable de
31. Elabora informe de aprobación, adjunta documentación de pago , pasa
a las tareas 32 y 33) Construcciones Red
32. Instruye purgado y limpieza interna de la tubería , pasa a la tarea 41 Primaria, City Gates y
EDR’s)

Gerente Nacional de
(Autoridad
39. Firma e instruye realizar pago. Responsable del
Proceso de
Contratación)
Jefe de Unidad de
40. Inicia Procedimiento de Pago. Gestión Administrativa
y Financiera
41. Purga el Agua. Soldador de línea

42. Realiza limpieza interna de la tubería (chancho de poliuretano (Designado)
43. Comunica conclusión de limpieza.
44. Instruye el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles Supervisor Designado
si corresponde , pasa a las tareas 45 y 48 (Responsable de
45. Elabora procedimiento de barrido de aire y empaquetado.
Construcciones Red
46. Elabora Nota de Comunicación de inicio de barrido de aire y
empaquetado , pasa a las tareas 47 y 49 Primaria, City Gates y

MANUAL DE PROCESOS
47. Comunica verificación de condiciones para energización , pasa a la tarea EDR’s)

53
48. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles Empresas de Obras
si corresponde. Civiles
Jefe de Unidad de
49. Da VoBo y remite. Construcciones
50. Da VoBo y remite. Gas
Gerente Nacional de
51. Firma y remite. Redes de Gas y Ductos
Agencia Nacional de
52. Asiste al inicio de barrido de aire y empaquetado , pasa a la tarea 58 Hidrocarburos
53. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para energización de la Responsable de

red. Seguridad Industrial y
54. Si cumple, extiende Formulario de conformidad firmado para la Salud Ocupacional
presurización de la red , pasa a la tarea 57
(Designado)
55. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas.
56. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 53 Supervisor Designado
57. Firma formulario y se queda con una copia. (Responsable de
58. Abre válvula y despresuriza la red llena de aire. Construcciones Red
59. Abre la válvula y se presuriza la red con gas natural Primaria, City Gates y
60. Purga la red verificando la ausencia de aire y humedad.
EDR’s)
61. Cierra válvula.
62. Elabora Acta de aprobación de operación del Sistema de Distribución, Agencia Nacional de
firma y solicita firmas. Hidrocarburos
63. Firma Acta de Aprobación y se queda con una copia. (Responsable de
64. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico Construcciones Red
65. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Primaria, City Gates y
EDR’s)


MANUAL DE PROCESOS

a instancias correspondientes , pasa a las tareas 72 y 74 Gas
72. Remite Data Book de O&M , pasa a las tareas 73 y 75
73. Remite Data Book de Contabilidad , pasa a la tarea 76)
Jefe de Unidad de
Director de Operación
75. Inicia procedimiento de Operación y Mantenimiento. y Mantenimiento
Jefe de Unidad de
76. Inicia procedimiento de Activación Contable. Gestión Administrativa
y Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica de Red Primaria con Supervisión Nacional
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Supervisor Designado

Jefe de Unidad de Agencia Nacional de Empresa para Prueba
(Autoridad Responsable del Proceso de Director de Redes de Gas (Responsable de Construcciones
Construcciones Hidrocarburos Hidráulica
Contratación) Red Primaria, City Gates y EDR’s)
A Inicio
Sugiere nombres de
Memorandum
Memorándum de
designación
Conformidad?
SI NO

corrección
Aprueba
NO SI

Devuelve para actividades iniciales y
la prueba hidraulica
Determina lugar de
Elabora Nota de captación de agua
A Comunicación de
Da VoBo y remite Da VoBo y remite
inicio de Prueba
Hidráulica
Determina
Nota características del
Firma y remite
agua a utilizar
Asiste a la Prueba 1
Hidráulica
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas Jefe de Unidad de Supervisor Designado (Responsable de

Soldador de Línea Agencia Nacional de
y Ductos (Autoridad Responsable Gestión Administrativa Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Construcciones Red Primaria, City Gates y Empresa para Prueba Hidráulica
(Designado) Hidrocarburos
del Proceso de Contratación) y Financiera EDR’s)
B
Realiza la inyección
de agua y verifica
integridad de la
tubería
A Pruebas
SI aceptables? NO
Elabora informe y 3
Recibe y revisa
solicita pago
Solicitud de pago,
informe, etc.
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
Firma Acta de
Elabora Acta de
Firma Acta de Conformidad, se
Conformidad, firma
Conformidad queda con una
y solicita firma
copia y remite
Acta de
B Conformidad
Se queda con una
copia y remite
Elabora informe de
aprobación, adjunta
Recibe y revisa
documentación de
pago
Informe de
documentación
Conformidad?
SI NO
Instruye purgado y
Recibe y revisa Da VoBo y remite Remite para limpieza interna de Purga el Agua
corrección la tubería
Realiza limpieza
interna de la tubería
Conformidad?
SI NO A (chancho de
poliuretano)

corrección Comunica
conclusión de
Inicia limpieza
Firma e instruye
procedimiento
realizar pago
de pago B
2
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor Designado (Responsable de

Gerente Nacional de Director de Redes de Jefe de Unidad de Responsable de Seguridad Industrial y Salud Agencia Nacional de Empresa de Obras
Construcciones Red Primaria, City Gates y
Redes de Gas y Ductos Gas Construcciones Ocupacional (Designado) Hidrocarburos Civiles
EDR’s)
Instruye el relleno y Realiza el relleno y

compactación de compactación de
zanja y reposición zanja y reposición
de obras civiles si de obras civiles si
corresponde corresponde
Elabora
procedimiento de Fin
barrido de aire y
empaquetado
Elabora Nota de
Comunicación de
Firma y remite Da VoBo y remite Da VoBo y remite
inicio de barrido de
aire y empaquetado
Verifica condiciones Comunica

de adecuadas de verificación de
N seguridad para condiciones para N
energización de la red energización
E
Asiste al inicio de
Cumple SI barrido de aire y
empaquetado
Extiende Formulario de
Firma formulario y
NO conformidad firmado
se queda con una
para la presurización
copia
de la red
Formulario
Abre válvula y
despresuriza la red
Solicita realizar las Realiza las acciones llena de aire
acciones correctivas correctivas
Abre la válvula y se
presuriza la red con
E gas natural
Purga la red
verificando la
ausencia de aire y
humedad
Cierra válvula
4
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Soldador de Línea Ayudante de Soldador
Construcciones Red Primaria, City Gates
(Designado) de Línea (Designado)
y EDR’s)
en las soldaduras
identificadas con
fuga
Purga el Agua
Coadyuva en la
Corrige soldaduras
corrección de
defectuosas
soldaduras
Instruye a la
Comunica
Empresa
conclusión de
radiográfica sacar
soldaduras
nuevas tomas
Supervisión y Fiscalización de
Pruebas Radiográficas de
Red Primaria con Supervisión
Nacional
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de la Unidad de Supervisor Designado (Responsable

Director de Operación y Agencia Nacional de
Gestión Administrativa Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones de Construcciones Red Primaria, City
Mantenimiento Hidrocarburos
y Financiera Gates y EDR’s)
Elabora Acta de
Firma Acta de aprobación de
Aprobación y se operación del Sistema
queda con una copia de Distribución, firma
y solicita firmas
A
Elabora Informe Acta de Aprobación
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Conformidad?
SI NO

corrección
A
Aprueba
NO SI
Remite para Instruye archivo de Data

corrección Book Técnico e informa
Recibe y archiva
conclusión a instancias
correspondientes
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Construcción de Red Secundaria
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria con

2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
secundaria en base a las normas técnicas establecidas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe Semanal
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO Secundaria e Instalaciones Internas)
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
(Responsable de
2. Instruye colocar fundas en cruces de servicios básicos, alcantarillado, Construcciones de
árboles, postes, fibra óptica, garajes y cruces de calles/avenidas. Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Empresa Contratada
3. Coloca fundas de acuerdo a instrucción del supervisor. para Obras Civiles
(Responsable de
4. Solicita material a almacenes.
Construcciones de
Red Secundaria e

MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Internas)
Responsable de
5. Inicia procedimiento de entrega de materiales. Almacén y Activos
6. Entrega materiales. Fijos
Soldador de
7. Recibe y transporta material al lugar de la obra. Polietileno
(Designado)
Ayudante de
8. Limpia la zanja de restos de escombros. Soldador de
9. Extiende en zanja, la tubería requerida de polietileno. Polietileno
(Designado)
Soldador de
10. Alinea tubería en el eje de la zanja. Polietileno
(Designado)
Ayudante de
Soldador de
11. Limpia a través de raspadores los extremos de la tubería. Polietileno
(Designado)
12. Coloca accesorios (codos, mangos, tapones, etc.) posicionándolos
(alineado) de forma correcta.
13. Conecta el equipo de electrofusión con los polos en los bornes del
accesorio a soldar.
Soldador de
14. Se digitaliza en el equipo de soldadura el valor requerido en función al
diámetro. Polietileno
15. Realiza la soldadura con el tiempo requerido. (Designado)
16. Retira la conexión de los bornes de los accesorios.
17. Se entra al período de enfriamiento de los accesorios soldados.
18. Comunica conclusión de obra mecánica , pasa a las tareas 19, 20 y 23
19. Elabora y remite reporte de trabajos realizados , pasa a la tarea 24
(Responsable de
Construcciones de
20. Instruye enterrar tubería. Red Secundaria e
Instalaciones
Internas)

MANUAL DE PROCESOS
21. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles

si corresponde. Empresa Contratada
22. Inicia Procedimiento de Prueba de Hermeticidad Red Secundaria con para Obras Civiles
Responsable de
Sistema de
23. Realiza la Georeferenciación de la Red Secundaria , pasa a la tarea 30 Información Geo
Referencial
(Responsable de
25. Elabora informe semanal de trabajos realizados , pasa a las tareas 26 y Construcciones de
27 Red Secundaria e
26. Incorpora en el Data Book Técnico la información técnica requerida. Instalaciones
Internas)
28. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 25 Construcciones
29. Si aprueba, remite información para la digitalización.
Responsable de
30. Inicia Procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica del Sistema de
Sistema de Distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional. Información Geo
Referencial

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria con Supervisión Nacional
Supervisor Designado Ayudante de

Responsable de Empresa
Jefe de Unidad de (Responsable de Construcciones Soldador de Polietileno Soldador de
Almacenes y Activos Contratada para
Construcciones Red Secundaria e Instalaciones (Designado) Polietileno
Fijos Obras Civiles
Internas) (Designado)
Inicio
Instruye colocar fundas en cruces de Coloca fundas de

Designa al servicios básicos, alcantarillado, acuerdo a
supervisor de obras arboles, postes, fibra óptica, garajes instrucción del
y cruces de calles/avenidas supervisor
Solicita material a
almacenes
Inicia
Procedimiento
de Entrega de
Materiales
Recibe y transporta Limpia la zanja de

Entrega Materiales material al lugar de restos de
la obra escombros
Extiende en zanja, la
Alinea tubería en el
tubería requerida
eje de la zanja
de polietileno
Limpia a través de
raspadores los
extremos de la
tubería
Coloca accesorios (codos,
mangos, tapones, etc.)
posicionándolos (alineado)
de forma correcta
Conecta el equipo
de electrofusión con
los polos en los
bornes del
accesorio a soldar
Digitaliza en el
equipo de soldadura
el valor requerido
en función al
diámetro
con el tiempo
requerido
Retira la conexión
de los bornes de los
accesorios
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria con Supervisión Nacional

(Responsable de
Responsable de Sistema de Soldador de Polietileno Empresa Contratada
Jefe de Unidad de Construcciones Construcciones Red
Información Geo Referencial (Designado) para Obras Civiles
Secundaria e Instalaciones
Internas)
Se entra al periodo
de enfriamiento de
los accesorios
soldados
Realiza
Comunica
Georeferenciación
conclusión de obra
de la Red
mecánica
Secundaria
C Elabora y remite
Recibe y consolida
reporte de trabajos
reportes
realizados
Reporte de trabajos
B realizados
Elabora informe
realizados
Informe semanal
C
Aprueba
NO SI
Inicia procedimiento de Book Técnico la
Ubicación y Georeferenciación información técnica
Devuelve para Remite información
Cartográfica del Sistema de requerida
corrección para la digitalización
Fin
B
Fin
Instruye enterrar
tubería
Realiza el relleno y
compactación de zanja
y reposición de obras
civiles si corresponde
Inicia procedimiento de
Prueba de Hermeticidad
Red Secundaria con
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Prueba de Hermeticidad Red Secundaria con Supervisión

Nacional.
2. GENERALIDADES
Realizar la Prueba de Hermeticidad para verificar que no existen
OBJETIVO :
fugas en la red secundaria.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
(Responsable de
Construcciones Red
1. Instruye efectuar la prueba de hermeticidad (neumática Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Ayudante de
2. Transporta compresor al lugar donde se realizará la prueba.
3. Instala compresor al dispositivo de la acometida (dentro el cofre) para Soldador de
iniciar la prueba. Polietileno
4. Instala manómetro en la válvula que se encuentra en el gabinete. (Designado)
Soldador de
5. Verifica soldado de tapones en extremos de tubería , pasa a las tareas 6 Polietileno
y 11 (Designado)

MANUAL DE PROCESOS
(Responsable de
Construcciones Red
6. Elabora Nota de Comunicación de inicio de Prueba de Hermeticidad. Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional de
9. Firma y remite. Redes de Gas y
Ductos
Agencia Nacional de
10. Asiste a la prueba de hermeticidad , pasa a la tarea 13 Hidrocarburos
11. Energiza el compresor.
12. Arranca compresor y se introduce aire a la red secundaria.
13. Verifica mediante manómetro la presión requerida (6 bar) para la
prueba de hermeticidad en el circuito.
14. No llegó a Presión de prueba, continúa introduciendo aire , vuelve a la
Soldador de
tarea 13
15. Si llegó a Presión de prueba, cierra la válvula ubicada en el cofre o Polietileno
gabinete. (Designado)
16. Deja transcurrir un lapso de 2 hrs. Para la estabilización de la presión y
la temperatura.
17. Registra presión inicial, hora inicial, fecha y circuito de prueba.
18. Desconecta el compresor y se espera un tiempo en función de la
longitud de la red según reglamento (24, 48 o 72 horas
19. Registra presión final, hora final, fecha y circuito de prueba. (Responsable de
20. Establece la diferencia de presión entre la Presión Final e Inicial. Construcciones Red
21. No existe caída de presión, instruye prueba de hermeticidad en baja Secundaria e
presión , pasa a la tarea 25
Instalaciones
22. Si, comunica a jefe la existencia de fugas , pasa a las tareas 23 y 36
Internas)
Jefe de Unidad de
23. Recibe y comunica la existencia de fugas. Construcciones
24. Recibe comunicado. Director de Redes de

MANUAL DE PROCESOS
Gas
25. Verifica mediante manómetro la presión requerida para la prueba de

hermeticidad en el circuito.
26. No, llegó a Presión de Prueba, continúa disminución de aire , vuelve a la
tarea 25
Soldador de
27. Si llegó a la presión de prueba, cierra la válvula ubicada en el cofre o
gabinete. Polietileno
28. Deja transcurrir un lapso de 2 hrs. Para la estabilización de la presión y (Designado)
la temperatura.
30. Espera un tiempo en función de la longitud de la red según reglamento
(24, 48 o 72 horas
31. Registra presión final, hora final, fecha y circuito de prueba. Supervisor Designado
32. Establece la diferencia de presión entre la Presión Final e Inicial. (Responsable de
33. No existe caída de presión, comunica prueba sin problemas de la red Construcciones Red
secundaria. Secundaria e
34. Elabora y firma Acta de Conformidad y solicita firma , pasa a la tarea 37)
Instalaciones
35. Si, comunica a jefe la existencia de fugas.
Internas)
36. Instruye ubicar fugas , pasa a la tarea 40)
Agencia Nacional de
37. Firma y se queda con una copia y remite. Hidrocarburos
(Responsable de
38. Elabora y remite reporte de trabajos realizados , pasa a las tareas 39 y Construcciones Red
44 Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Jefe de Unidad de
39. Recibe reporte. Construcciones
40. Identifica la fuga. Soldador de
41. Repara el problema existente en la tubería o accesorio. Polietileno
42. Comunica reparación exitosa del punto de fuga. (Designado)
43. Elabora y remite reporte de trabajos realizados.
44. Consolida reportes y elabora informe de trabajos realizados.
(Responsable de
46. Elabora Nota de Comunicación de inicio de barrido de aire y Construcciones Red
empaquetado , pasa a las tareas 47 y 48 Secundaria e
47. Comunica verificación de condiciones para energización , pasa a la tarea Instalaciones
52 Internas)

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional de
50. Firma y remite. Redes de Gas y
Ductos
Agencia Nacional de
51. Asiste al inicio de barrido de aire y empaquetado , pasa a la tarea 57 Hidrocarburos

red. Seguridad Industrial
53. Si cumple, extiende formulario de conformidad firmado para la y Salud Ocupacional
presurización de la red. , pasa a la tarea 56
(Designado)
55. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 52
(Responsable de
56. Firma formulario y se queda con una copia.
57. Abre válvula y despresuriza la red llena de aire. Construcciones Red
58. Abre válvula y presuriza la red con gas natural. Secundaria e
59. Purga la red verificando la ausencia de aire y humedad. Instalaciones
60. Cierra válvula. Internas)
61. Elabora Acta de aprobación de operación del Sistema de Distribución, Agencia Nacional de
firma y solicita firmas. Hidrocarburos
(Responsable de
62. Firma Acta de Aprobación y se queda con una copia.
63. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico Construcciones Red
64. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Secundaria e
Contabilidad* y remite. Instalaciones
Internas)

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Gestión
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Prueba de Hermeticidad Red Secundaria con Supervisión Nacional
Agencia Nacional de Gerente Nacional de Director de Redes de Jefe de Unidad de (Responsable de Construcciones
Soldador de Polietileno (Designado) de Polietileno
Hidrocarburos Redes de Gas y Ductos Gas Construcciones Red Secundaria e Instalaciones
(Designado)
Internas)
Inicio
Instruye efectuar la Transporta

prueba de compresor al lugar
hermeticidad donde se realizará
(neumática) la prueba
Instala compresor
al dispositivo de la
acometida (dentro
el cofre) para iniciar
la prueba
Elabora Nota de Instala manometro

Verifica soldado de
Asiste a la Prueba Comunicación de en la válvua que se
Firma y remite Da VoBo y remite Da VoBo y remite tapones en
Hermeticidad inicio de Prueba encuentra en el
extremos de tubería
Hermeticidad gabinete
Nota
Energiza el
compresor
Arranca compresor
y se introduce aire a
la red secundaria
Verifica mediante
manómetro la presión
requerida (6 bar) para la
prueba de hermeticidad
en el circuito
Llegó a Presión
SI de prueba NO
Cierra la valvula
Continua
ubicada en el cofre
introduciendo aire
o gabinete
Deja transcurrir un
lapso de 2 hrs. para
la estabilización de
la presión y la
temperatura
Registra presión
inicial, hora inicial,
fecha y circuito de
prueba
Desconecta el compresor
y se espera un tiempo en
función de la longitud de
la red según reglamento
(24, 48 o 72 horas)
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Agencia Nacional de Director de Redes de Jefe de Unidad de
Construcciones Red Secundaria e Soldador de Polietileno (Designado)
Hidrocarburos Gas Construcciones
Instalaciones Internas)
Registra presión
final, hora final,
fecha y circuito de
prueba
Establece la
diferencia de presión
entre la Presión Final
e Inicial
Caída de
SI presión? NO
Verifica mediante
Recibe y comunica Instruye prueba de manómetro la presión
Comunica a jefe la hermeticidad en requerida para la prueba
Recibe comunicado la existencia de
existencia de fugas baja presión de hermeticidad en el
fugas
circuito
Fin
C Llegó a Presión
SI de prueba NO
Cierra la valvula
Continua
ubicada en el cofre
disminución de aire
o gabinete
Deja transcurrir un
la presión y la
temperatura
Registra presión
fecha y circuito de
prueba
Registra presión Espera un tiempo en

final, hora final, función de la longitud de
fecha y circuito de la red según reglamento
prueba (24, 48 o 72 horas)
Establece la
e Inicial
Caída de
NO presión? SI
Comunica prueba
Comunica a jefe la
sin problemas de la
existencia de fugas
red secundaria
Elabora y firma Acta

Instruye ubicar
de Conformidad y Identifica la fuga
fugas
solicita firma
Firma, se queda con

una copia y remite
C Repara el problema
Acta de existente en la
Elabora y remite
Conformidad tubería o accesorio
Recibe reporte reporte de trabajos
realizados
Reporte de trabajos
realizados Comunica
reparación exitosa
Fin del punto de fuga
Elabora y remite
2
reporte de trabajos
realizados
Reporte de trabajos
realizados
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Supervisor Designado (Responsable de

Jefe de Unidad de Responsable de Seguridad Industrial y Agencia Nacional de
Redes de Gas y Director de Redes de Gas Construcciones Red Secundaria e
Construcciones Salud Ocupacional (Designado) Hidrocarburos
Ductos Instalaciones Internas)
Consolida reportes y
elabora informe de
trabajos realizados
Informe de trabajos
realizados
Elabora
procedimiento de
barrido de aire y
empaquetado
Elabora Nota de
Comunicación de
aire y empaquetado

N adecuadas de verificación de
seguridad para condiciones para
B
Cumple SI
Firma formulario y
NO conformidad firmado
se queda con una
para la presurización N
copia
de la red
Formulario
Abre válvula y Asiste al inicio de
despresuriza la red barrido de aire y
llena de aire empaquetado
Solicita realizar las Realiza las acciones
gas natural
B
Purga la red
verificando la
ausencia de aire y
humedad
Cierra válvula
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de la Unidad de Supervisor Designado (Responsable

Director de Operación y Agencia Nacional de
Gestión Administrativa Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones de Construcciones Red Secundaria
Mantenimiento Hidrocarburos
y Financiera e Instalaciones Internas)
Elabora Acta de
y solicita firmas
P
Elabora Informe Acta de Aprobación
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Conformidad?
SI NO

corrección
P
Aprueba
NO SI

Recibe y archiva
correspondientes
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Instalación y Configuración de E.D.R.
Procedimiento: Instalación de la Estación Distrital de Regulación (EDR) con

2. GENERALIDADES
Instalar la Estación Distrital de Regulación en base a normas
OBJETIVO :
técnicas establecidas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
(Responsable de
1. Verifica conclusión de obras civiles previas a la instalación.
2. No concluida, continúa ejecución de obras civiles. Construcciones Red
3. Si concluida, instruye transporte del EDR al lugar de obra. Primaria, City Gates y
EDR’s)
Responsable de
4. Inicia procedimiento de Entrega de Materiales. Almacenes y Activos
5. Transporta EDR al lugar de la obra. Fijos
6. Recibe y verifica EDR, accesorio por accesorio e instrumentación (Check
(Responsable de
list)
7. Si existe conformidad, instruye colocación y armado de EDR , pasa a la Construcciones Red
tarea 10 Primaria, City Gates y
8. No existe conformidad, devuelve accesorio para su reposición. EDR’s)

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
9. Inicia procedimiento de reposición de materiales , vuelve a la tarea 5 Almacenes y Activos
Fijos
Ayudante de
10. Realiza el preparado y soldado de tuberías de ingreso y salida con
bridas para conexión a EDR. Soldador de
11. Realiza el armado si corresponde y el montaje del EDR. Polietileno
12. Alinea bridas de entrada y salida. (Designado)
13. Realiza la soldadura e interconexión de la red primaria con la tubería de
ingreso al EDR.
14. Realiza la soldadura e interconexión de la tubería de enfriamiento con
la tubería de salida al EDR.
15. Realiza la soldadura del accesorio de transición acero-polietileno.
16. Realiza limpieza de juntas de tuberías soldadas (chascón o lija
18. Verifica el tipo de protección que se utilizará.
Soldador de
19. No es manteado, pasa pintura imprimante en todas las tuberías (en
caso de cinta anticorrosiva Polietileno
20. Realiza el encintado de protección anticorrosiva. (Designado)
21. Realiza el encintado de protección mecánica , pasa a la tarea 26
22. Si es manteado, calienta tubería (hasta 50°C
25. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillos, etc.)
27. Solicita autorización para el purgado.
(Responsable de
28. Comunica verificación de condiciones para purgado. Construcciones Red
EDR’s)
Responsable de
29. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para el purgado.
30. Si cumple, extiende Formulario de conformidad firmado para el Seguridad Industrial
purgado , pasa a la tarea 33 y Salud Ocupacional
31. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas. (Designado)
32. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 29 (Responsable de
33. Instruye realizar el purgado. Construcciones Red

MANUAL DE PROCESOS
EDR’s)
34. Abre levemente válvula de la Red Primaria evitando la inflamación por

carga estática.
35. Realiza venteo y expulsa aire de la Red Primaria, cierra válvula.
Soldador de
36. Ajusta la interconexión con espárragos en el ingreso y salida del EDR.
37. Verifica ajustes de accesorios. Polietileno
38. Conecta el cable de tierra del EDR a la jabalina de descarga. (Designado)
39. Realiza interconexión de la tubería de polietileno a la tubería de
enfriamiento , pasa a las tareas 40 y 41
40. Elabora y remite reporte de trabajos realizados , pasa a la tarea 42
41. Continúa Procedimiento de Obras Civiles Terciarizada (relleno, Empresa Contratada
compactación y/o reposición de obras civiles para Obras Civiles
(Responsable de
42. Elabora informe de trabajos realizados. Construcciones Red
43. Comunica verificación de condiciones para energización. Primaria, City Gates y
EDR’s)

red. Seguridad Industrial
45. Si cumple, extiende Formulario de conformidad firmado para la y Salud Ocupacional
presurización de la red , pasa a la tarea 48
(Designado)
(Responsable de
47. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 44
48. Firma formulario y se queda con una copia. Construcciones Red
49. Realiza la instalación del EDR de acuerdo a normas establecidas. Primaria, City Gates y
EDR’s)
Soldador de
50. Realiza las soldaduras respectivas y coadyuva en la instalación del EDR. Polietileno
(Designado)
(Responsable de
51. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico.
52. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Construcciones Red
Contabilidad* y remite. Primaria, City Gates y
EDR’s)

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad de
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Gestión
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Instalación de la Estación Distrital de Regulación (EDR) con Supervisión Nacional
Supervisor Designado (Responsable de Responsable de

Construcciones Red Primaria, City Gates y Soldador de Polietileno (Designado) Almacenes y Activos
Polietileno (Designado)
EDR’s) Fijos
Inicio
Verifica conclusión
de obras civiles
previas a la
Instalaciòn
NO Concluida SI
Inicia
Continua ejecución Instruye transporte
procedimiento
de obras civiles del EDR al lugar de
de Entrega de
obra
Materiales
Fin
Transporta EDR al
lugar de la obra
Recibe y verifica
EDR, accesorio por
accesorio e
instrumentación
(Check List)
Conformidad NO
SI
Inicia
Devuelve accesorio procedimiento
para su reposición de reposición
Realiza el preparado y de materiales
soldado de tuberías de
Instruye colocación
ingreso y salida con
y armado de EDR
bridas para conexión a
EDR
Realiza el armado si
corresponde y el
montaje del EDR
Realiza la soldadura e
interconexión de la red Alinea bridas de
primaria con la tubería entrada y salida
de ingreso al EDR
interconexión de la
tubería de enfriamiento
con la tubería de salida al
EDR
Realiza la soldadura del

accesorio de transición
acero-polietileno
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Seguridad Industrial y Salud
Construcciones Red Primaria, City Gates y Soldador de Polietileno (Designado)
Ocupacional (Designado)
EDR’s)
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
NO Manteado? SI
Pasa pintura
imprimante en toda
Calienta tubería
(hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)
Coloca manta
de protección
termocontraible
anticorrosiva

Da forma al
manteado a traves
de Pruebas Radiográficas
de herramientas
B de Red Primaria con
(rodillos, etc)

adecuadas de verificación de Solicita autorización
seguridad para el condiciones para para el purgado
purgado purgado
Cumple SI
NO Instruye realizar el 2
conformidad firmado
purgado
para el purgado
Formulario

B
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Seguridad Supervisor Designado (Responsable de

Empresa Contratada para
Industrial y Salud Ocupacional Construcciones Red Primaria, City Gates y Soldador de Polietileno (Designado)
Obras Civiles
(Designado) EDR’s)
Abre levemente válvula

de la Red Primaria
evitando la inflamación
por carga estática
Realiza venteo y
expulsa aire de la
Red Primaria, cierra
válvula
Ajusta la interconexión
con espárragos en el
ingreso y salida del
EDR
Verifica ajuste de
accesorios
Conecta el cable de
tierra del EDR a la
jabalina de descarga
Realiza Interconexión de Continua Procedimiento de

la tubería de polietileno Obras Civiles Terciarizada
a la tubería de (Relleno, Compactación y/o
enfriamiento Reposición de Obras Civiles)
Elabora y remite Fin

Elabora informe de
reporte de trabajos
trabajos realizados
realizados
Informe de trabajos Reporte de trabajos
C realizados realizados

adecuadas de verificación de
Cumple
NO

SI
Firma formulario y
conformidad firmado
se queda con una
copia
de la red
Formulario
Realiza la Realiza las soldaduras
instalación del EDR respectivas y
de acuerdo a coadyuva en la
normas establecidas instalación del EDR
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Supervisor Designado (Responsable

Director de Operación y
Administrativa y Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones de Construcciones Red Primaria, City
Mantenimiento
Financiera Gates y EDR’s)
A
Elabora Informe
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Conformidad?
SI NO

corrección
A
Aprueba
NO SI

Recibe y archiva
correspondientes
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Instalación de Protección Catódica con Supervisión Nacional
2. GENERALIDADES
Realizar la instalación de la protección catódica de la red primaria
OBJETIVO :
para evitar corrosiones posibles.
Proyecto
IMPRESOS DE ENTRADA
Reporte de trabajos realizados
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Red Primaria, City Gates y EDRs
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
1. Prepara proyecto donde se visualiza el tamaño del lecho anódico, Proyectos de Red
ubicación de test points y la dimensión del rectificador. Primaria y City
Gates
Jefe de Unidad de
2. Revisa Proyecto.
3. No existe conformidad, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 1 Ingeniería y
4. Existe conformidad, remite copia de proyecto. Proyectos
Jefe de Unidad de
5. Instruye realizar la protección catódica a las redes primarias. Construcciones
Responsable de Red
6. Realiza nota de solicitud de medidor para rectificador. Primaria, City Gates
y EDRs
7. Revisa.
Jefe de Unidad de
MANUAL DE PROCESOS
10. Revisa. Director de Redes

Gerente Nacional
13. Revisa.
Empresa de Energía
16. Realiza la inspección e instalación del medidor. Eléctrica
Responsable de Red
17. Coordina con la instalación del rectificador y del medidor. Primaria y City
Gates y EDRs
18. Realiza la instalación del rectificador en forma paralela a la instalación de Técnico Eléctrico
los test points en red primaria. (Contratado)
Responsable de Red
19. Instruye apertura de zanja para colocar los lechos anódicos de acuerdo a Primaria y City
diseño. Gates y EDRs
Empresa
20. Realiza la apertura de zanja. Contratada para
obras Civiles
Técnico Eléctrico
21. Introduce los ánodos en la zanja y se conecta al rectificador. (Contratado)
Responsable de Red
22. Arranca el rectificador , pasa a las tareas 23 y 24 Primaria y City
23. Elabora reporte de trabajos realizados diariamente , pasa a la tarea 25 Gates y EDRs
Empresa
24. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles, sí Contratada para
corresponde. Obras Civiles
Jefe de Unidad de
25. Recibe y remite para conocimiento. Construcciones
Director de Redes
26. Recibe para conocimiento. de Gas

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y Responsable de Proyectos de Responsable de Red Primaria,

Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Ingeniería y Proyectos Jefe de Unidad de Construcciones
Ductos Red Primaria y City Gates City Gates y EDR’s
Inicio
Prepara Proyecto donde se

visualiza el tamaño del lecho
anódico, ubicación de test points
y la dimensión del rectificador
Proyecto
Revisa Proyecto
Conformidad?
NO SI
Devuelve para Instruye realizar la Realiza nota de

Remite copia de
corrección protección catódica solicitud de medidor
Proyecto
a las redes primarias para rectificador
Nota de solicitud de
Copia Proyecto medidor
Revisa
Conformidad?
SI NO

corrección
Conformidad?
SI NO

corrección
A
Aprueba
NO SI
Remite para
Firma y remite
correccion
2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Responsable de Red Primaria, Técnico Eléctrico Empresa de Energía Empresa Contratada
Director de Redes de Gas
Construcciones City Gates y EDR’s (Contratado) Eléctrica para Obras Civiles
Realiza la inspección
e instalación del
medidor
Coordina la
instalación del
rectificador y del
medidor Realiza la instalación del
rectificador en forma
paralela a la instalación
de los test points en red
Instruye apertura de primaria
zanja para colocar
los lechos anódicos
de acuerdo a diseño
Realiza la apertura
de zanja
Introduce los
ánodos en la zanja y
se conecta al
rectificador
Conecta la Red
Arranca el
Primaria al
rectificador
Rectificador
Elabora reporte de
Recibe para Recibe y remite
trabajos realizados
conocimiento para conocimiento
diariamente
Fin
Reporte de trabajos
realizados diario
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Diseño y construcción del City Gate / Construcción Red Primaria /
OPERACION: Instalación y Configuración de E.D.R. / Construcción de Red
Secundaria
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles

Terciarizadas
2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión y fiscalización de obras civiles terciarizadas
OBJETIVO : para velar el cumplimiento de normas técnicas y del cronograma
establecido.
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe final para pago y documentación respectiva
IMPRESOS DE SALIDA
Supervisor de Obra designado (Responsable de Construcciones
RESPONSABLES DEL
Red Secundaria e Instalaciones Interna/ Responsable de
PROCEDIMIENTO
Construcción Red Primaria, City Gates y EDR’s)
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Sugiere personal para designación de Fiscal y Supervisor, elabora Jefe de Unidad de

Memorandum , pasa a la tarea 2 y 4 Construcciones
2. Comunica inicio de obras y cronograma de construcción.
3. Inicia Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Jefe de Unidad de
Proyectos con Supervisión Nacional. Planificación
7. Recibe y revisa. Gerente Nacional
9. Aprueba, firma y remite. Ductos (Autoridad
MANUAL DE PROCESOS
10. Elabora y remite Orden de Proceder , pasa a las tareas 11 y 12 Responsable del
Proceso de
Contratación)
Empresa
11. Recibe Orden de Proceder , pasa a la tarea 12 Contratista
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
12. Aperturan el Libro de Ordenes (notariado y Foliado), autorizando el inicio
de obras con firma del supervisor de la obra asignado y el responsable de Instalaciones
la empresa contratista. Internas/
Responsable de
Construcciones Red
Primaria, City Gates
y EDRs)
Empresa
13. Efectúa/Corrige instalación de faenas. Contratista
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
14. Verifica instalación de faenas. Secundaria e
15. No existe conformidad, registra en el Libro de ordenes la no conformidad Instalaciones
e instruye acción correctiva , vuelve a la tarea 13 Internas/
16. Existe conformidad, solicita visita de Fiscal para verificación de faenas.
Responsable de
Construcciones Red
y EDRs)
Fiscal de Obra
17. Verifica instalación de faenas.
18. No existe conformidad, comunica a supervisores las observaciones Designado
realizadas , vuelve a la tarea 14 (Responsable de
19. Existe conformidad, comunica aceptación. Obras Civiles)
20. Inicia procedimiento de entrega de materiales. Supervisor de Obra

21. Coordina con la Empresa Contratista aspectos relacionados con la Designado

MANUAL DE PROCESOS
ejecución el trabajo. (Responsable de

22. Solicita inspección de seguridad. Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Internas/
Responsable de
Construcciones Red
y EDRs)
23. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para la obra. Responsable de
24. Si cumple, extiende formulario de conformidad firmado para la obra , Seguridad Industrial
pasa a la tarea 28 y Ocupacional
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
26. Solicita realizar las acciones correctivas, registra en el libro de ordenes. Instalaciones
Internas/
Responsable de
Construcciones Red
y EDRs)
Empresa
27. Realiza acciones correctivas , vuelve a la tarea 22 Contratista
Supervisor de Obra
Designado
(Responsable de
28. Registra en el Libro de Órdenes la conformidad.
29. Instruye en el Libro d Órdenes el inicio de las obras civiles: Construcciones Red
 Replanteo Secundaria e
 Rotura de materiales (sí corresponde) Instalaciones
 Excavación de Zanja. Internas/
, pasa a las tareas 30 y 31) Responsable de
Construcciones Red

MANUAL DE PROCESOS
y EDRs)
Fiscal de Obra
designado
30. Verifica instrucciones impartidas por el Supervisor. (Responsable de
Obras Civiles)
31. Realiza/corrige obra durante la construcción de la red , pasa a la tarea 32, Empresa
33 y 50 Contratista
32. Inicia Procedimiento Solicitud de Pago Avance de Obra.
33. Supervisa cada una de las actividades de la obra.
34. Realiza el registro diario en el Libro de Ordenes el avance de la obra y
observaciones impartidas por el fiscal de obra.
35. Elabora/corrige Informe Avance de Obra (semanal) de supervisión y
avance de obras , pasa a la tarea 51
36. No existe conformidad, remite , vuelve a la tarea 31
Supervisor de Obra
37. Existe conformidad, verifica replanteo.
38. Existe replanteo, verifica conclusión de replanteo. designado
39. No existe conclusión de replanteo , vuelve a la tarea 31 (Responsable de
40. Existe conclusión de replanteo , pasa a la tarea 60 Construcciones Red
41. No existe replanteo, verifica apertura de zanja. Secundaria e
42. No es apertura de zanja, verifica conclusión de obra civil. Instalaciones
43. Obra civil concluida , pasa a la tarea 64
Interna/Responsabl
44. Obra civil no concluida , vuelve a la tarea 31
e de Construcción
45. Es apertura de zanja, registra en el Libro de Órdenes el inicio de la
apertura de zanja Red Primaria, City
46. Verifica conclusión de la apertura Gates y EDR’s)
47. Apertura no concluida , vuelve a la tarea 31
48. Apertura concluida, registra en el libro de Órdenes el inicio de las obras
mecánicas.
49. Inicia Procedimientos de Ejecución de Obras Mecánicas de Red
Secundaria con Supervisión Nacional/ Ejecución de Obras Mecánicas de
red Primaria con Supervisión Nacional , pasa a la tarea 116
50. Verifica cumplimiento de contrato y normativo respectiva, controla actos
del supervisor en la ejecución de obras. Fiscal de Obra
51. Recibe informe, adjunta documentación necesaria y revisa. Designado
52. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 35) (Responsable de
53. Existe conformidad, elabora Informe de Avance de Obra para su
Obras Civiles)
correspondiente planilla de pago y remite , pasa a las tareas 54 y 55
54. Elabora reporte de obra ejecutada , pasa a la tarea 58
55. Revisa. Gerente Nacional
56. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 53 de Redes de Gas y
57. Existe conformidad, consolida la documentación del proyecto y remite , Ductos (Autoridad
MANUAL DE PROCESOS
vuelve a la tarea 32 Responsable del

Proceso de
Contratación)
58. Consolida la documentación, archiva y envía copia al Director para Jefe de Unidad de
conocimiento. Construcciones
Director de Redes
59. Recibe y archiva. de Gas
Empresa
60. Elabora/ajusta Informe Final del Replanteo. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
61. Revisa Informe contrastando en mismo con la información recolectada y Construcciones Red
las especificaciones técnicas. Secundaria e
62. No existe conformidad , vuelve a la tarea 60 Instalaciones
63. Existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la autorización de Interna/
inicio de rotura de materiales y excavación de zanja , vuelve a la tarea 31 Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
Empresa
64. Solicita mediante Libro de Órdenes la entrega Provisional de la Obra. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
65. Realiza el recorrido de forma coordinada con la empresa verificando la Construcciones Red
reposición de las obras civiles. Secundaria e
66. No existe conformidad, instruye realización de acciones correctivas , pasa Instalaciones
a la tarea 68 Interna/
67. Existe conformidad, instruye mediante Libro de Órdenes la limpieza de la
Responsable de
Obra , pasa a la tarea 69
Construcción Red
y EDR’s)
68. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 64 Empresa

69. Realiza la limpieza de la obra. Contratista

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
70. Coordina la inspección de la obra con la Comisión de Recepción. Instalaciones
Interna/
Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
Comisión de
71. Realiza el recorrido e inspección técnica de la obra. Recepción
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
72. Describe las Obras realizadas.
73. Elabora/corrige Acta Provisional de Entrega de Obra y registra sí Instalaciones
corresponde las observaciones encontradas. Interna/
Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
74. Firma Acta Provisional de Entrega de Obra.
75. Existe conformidad, da conformidad de la obra y comunica el mismo al Comisión de
supervisor de obra , pasa a la tarea 82 Recepción
76. No existe conformidad.
Empresa
77. En los plazos establecidos realiza la corrección de las observaciones. Contratista
Supervisor de Obra
78. Verifica correcciones realizadas. designado
79. No existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la no conformidad (Responsable de
y el retraso sufrido (sujeto a multas Vuelve a la tarea 77.
Construcciones Red
80. Existe conformidad. Coordina la inspección de la comisión para entrega
definitiva. Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Comisión de
81. Evidencia la corrección de las observaciones realizadas. Recepción
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
82. Elabora/Corrige Acta Definitiva de Entrega (una copia a cada miembro y a Secundaria e
la empresa Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
Designado
83. Da conformidad, firma y remite. (Responsable de
Obras Civiles)
Empresa
84. Firma acta y remite. Contratista
85. Firma el Acta Definitiva de Entrega de Obra. Comisión de
86. Elabora/Corrige Informe de Conformidad del Servicio, adjunta acta , pasa Recepción
a las tareas 87 y 88
Empresa
87. Recibe copia de acta , pasa a la tarea 94 Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
88. Comunica finalización de la obra, elabora reporte de obra y remite.
Secundaria e
Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción

MANUAL DE PROCESOS
Red Primaria, City

Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
Designado
89. Recibe reporte de obra y solicita presurización. (Responsable de
Obras Civiles)
Jefe de Unidad de
90. Recibe reporte de obra y solicita presurización. Construcciones
Director de Redes
91. Archiva reporte e instruye coordinación de energización de la red. de Gas
Fiscal de Obra
Designado
92. Coordina presurización de la red. (Responsable de
Obras Civiles)
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
93. Realiza la presurización de la red con personal de YPFB. Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Empresa
94. Elabora/Corrige planilla final de pago y remite. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
95. Revisa. Construcciones Red
96. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 94 Secundaria e
97. Existe conformidad, remite para su revisión. Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
MANUAL DE PROCESOS
Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
98. Revisa. Designado
99. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 96 (Responsable de
100. Existe conformidad, solicita Data Book.
Obras Civiles)
101. Elabora carta de solicitud de pago, adjunta planilla final de pago, Empresa
factura, libro de órdenes, planos as built, copia de acta y remite. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
102. Revisa. Construcciones Red
103. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea Secundaria e
101 Instalaciones
104. Existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta
Interna/Responsabl
documentación de respaldo.
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
105. Revisa. Fiscal de Obra

106. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea Designado
102 (Responsable de
Obras Civiles)
Gerente de Redes
de Gas y Ductos
108. Revisa. (Autoridad
109. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 105 responsable del
110. Aprueba, firma e instruye realizar el pago.
proceso de
contratación )
Jefe de Unidad de
111. Inicio el procedimiento de Pago de obras de Construcción. Gestión
112. Remite informe de pago realizado y activación realizada. Administrativa
Financiera
Gerente de Redes
113. Remite para conocimiento. de Gas y Ductos
(Autoridad

MANUAL DE PROCESOS
responsable del
proceso de
contratación )
Director de Redes
114. Instruye adjuntar al Data Book, información requerida. de Gas
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
115. Incorpora en el Data Book Técnico la información técnica requerida. Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
proyecto (sí es red primaria Empresa
117. Coloca tierra cernida restante en zanja. Contratista
118. Compacta la tierra cernida en zanja.
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
119. Verifica in situ en trabajos realizados. Construcciones Red
120. Existe conformidad, instruye continuar el trabajo , pasa a la tarea 123 y Secundaria e
126 Instalaciones
121. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones a la Empresa
Interna/Responsabl
Contratista.
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Empresa
122. Corrige obra , vuelve a la tarea 117 Contratista
123. Verifica in situ en los trabajos realizados por el supervisor a la Empresa Fiscal de Obra
contratista. Designado
124. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones a la empresa (Responsable de
contratista , vuelve a la tarea 123
Obras Civiles)
125. Instruye cuantificar trabajo.

MANUAL DE PROCESOS
126. Coloca tierra común.

127. Compacta tierra común.
128. Coloca cinta de señalización.
129. Coloca tierra común hasta la superficie.
130. Coloca señalización vertical/mojones (sí es red primaria Empresa
131. Repone obra de acurdo al tipo de material extraído. Contratista
132. Coloca señalización horizontal (sí es red secundaria Pasa a la tarea 133 y
vuelve a la tarea 31
133. Inicia procedimiento de Prueba Hidráulica de Red Primaria con
Supervisión Nacional/Prueba de Hermeticidad de Red Secundaria con

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles Terciarizada

Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos (Responsable de Construcciones Red
Jefe de Unidad de Jefe de Unidad de Fiscal de Obra Designado (Responsable de
(Autoridad Responsable del Proceso de Director de Redes de Gas Secundaria e Instalaciones Internas/ Empresa Contratista
Construcciones Planificación Obras Civiles)
Contratación) Responsable de Construcciones Red
Inicio
D
Sugiere personal para

designación de Fiscal
Recibe y revisa
y Supervisor, elabora
Memorandum
Memorandums de
Designación
Conformidad? NO
SI
Remite para Comunica inicio de Seguimiento y
Recibe y revisa Da V.B. y remite obras y cronograma Monitoreo Ambiental de
corrección
de construcción Proyectos con
Aprueba D
NO SI Fin
Remite para Firma y remite

corrección Memorándum
Memorándum
A
Elabora y remite Recibe Orden de

Orden de Proceder Proceder
Orden de Proceder
Aperturan el Libro de Ordenes
(Notariado y Foliado), autorizando
el inicio de obras con firma del
Supervisor de la obra asignado y el
A responsable de la empresa
contratista Efectúa/Corrige
instalación de
faenas
verifica instalación
B
de Faenas
¿Conformidad?
SI NO
Solicita visita de Registra en el Libro

Verifica instalación Fiscal para de Órdenes la no
de Faenas verificación de conformidad e
faenas instruye acción
correctiva
¿Conformidad?
NO SI
Comunica a
Supervisor las Inicia Procedimiento
Comunica
observaciones de Entrega de
aceptación
realizadas Materiales
B 1

MANUAL DE PROCESOS

Supervisor de Obra Designado (Responsable
Fiscal de Obra Designado de Construcciones Red Secundaria e
Responsable de Seguridad Industrial y
(Responsable de Obras Instalaciones Internas/Responsable de Empresa Contratista
Salud Ocupacional
Civiles) Construcciones Red Primaria, City Gates y
EDR’s)
Coordina con la Empresa

Contratista aspectos
relacionados con la ejecución
del trabajo
adecuadas de
de seguridad
seguridad para la obra
B Cumple
SI
conformidad firmado NO
para la obra
Registra en el Libro
de Ordenes la Formulario
conformidad
Solicita Realizara las
acciones
Solicita realizar las
correctivas, registra
Instruye en el Libro de acciones correctivas
en el libro de
Ordenes el inicio de las ordenes
Verifica instrucciones obras civiles: Realiza las acciones
impartidas por el * Replanteo correctivas
Supervisor * Rotura de materiales (si
corresponde)
* Excavación de Zanja
B
Fin

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Redes de Gas y Supervisor de Obra Designado (Responsable de Construcciones
Jefe de Unidad de Fiscal de Obra Designado (Responsable de
Ductos (Autoridad Responsable del Director Redes de Gas Red Secundaria e Instalaciones Internas/Responsable de Empresa Contratista
Construcciones Obras Civiles)
Proceso de Contratación) Construcciones Red Primaria, City Gates y EDR’s)
D
Realiza/corrige obra
durante la
construcción de la
Red
Verifica cumplimiento de Inicia

contrato y normativa Supervisa cada una
Procedimiento
respectiva, controla actos del de las actividades
Solicitud de
supervisor en la ejecución de de la obra
Pago (Avance
Obras de obra)
F
Realiza el Registro diario en el
Libro de Órdenes el avance de FIn
la obra y observaciones
impartidas por el fiscal de Obra
Elabora/corrige NO
Recibe informe
Informe Avance de
adjunto ¿Conformidad?
Obra (Semanal) de
documentación
Supervisión y
necesaria y revisa SI
Avance de Obras
Informe Semanal de
Supervisión y NO
Avance de Obras
Conformidad? NO
SI
NO Es replanteo? SI
Remite para
Elabora Informe Avance corrección
de Obra para su Es apertura de Replanteo
SI
correspondiente planilla NO zanja? Concluido?
de pago y remite
Informe de Avance
de Ordenes El inicio
de Obras SI
Revisa de apertura de
Consolidado E
Obra Civil zanja
Concluida? NO 5
Consolida la
documentación, archiva Elabora reporte de SI D Apertura
Recibe y archiva Concluida?
Conformidad? y envia copia al Director obra ejecutada NO
SI NO
para conocimiento 4
SI
Reporte de Obra
Consolida la
Remite para Fin Registra en el Libro D
documentación del
corrección de Ordenes el inicio
proyecto y remite
de las obras
mecánicas
F E Ejecución de Obras Mecánicas
de Red Secundaria con
Supervisión Nacional/Ejecución
de Obras Mecánicas de Red
Nacional/
9
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Supervisor de Obra Designado (Responsable de
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Construcciones Red Secundaria e Instalaciones
Empresa Contratista
Obras Civiles) Internas/Responsable de Construcciones Red
construcción y soldado
de los test points según
proyecto (si es red
primaria)
Coloca tierra
cernida restante en
zanja
Verifica in-situ en
Compacta tierra
los trabajos
cernida en zanja
realizados
Confomidad NO
SI
Verifica in-situ en los Instruye subsanar

trabajos realizados Instruye continuar observaciones a la Corrige obra
por el Supervisor y la el trabajo E. Contratista
Empresa Contratista
A
NO Confomidad SI
Instruye subsanar
Instruye continuar
observaciones a la Coloca tierra común
el trabajo
E. Contratista
A
Compacta tierra
común
Coloca cinta de
señalización
Coloca tierra común

hasta la superficie
Coloca Señalización
Vertical /Mojones
(Si es Red Primaria)
Repone obra, de
acuerdo al tipo de
material extraído
Horizontal (Si es Red
Secundaria)
Prueba Hidráulica de Red
Nacional/Prueba de
Hermeticidad de Red
Secundaria con
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Supervisor de Obra Designado (Responsable de Construcciones
Red Secundaria e Instalaciones Internas/Responsable de Empresa Contratista
Construcciones Red Primaria, City Gates y EDR’s)
Revisa informe
contrastando el mismo
Elabora/Ajusta
con la información
Informe Final del
recolectada y las
Replanteo
Especificaciones
Técnicas Informe Final de
Replanteo
SI ¿Conformidad?
NO
Registra en el Libro de
ordenes la autorización Remite documento
de inicio de rotura de para corrección
materiales y excavación
de zanja
Realiza el recorrido
de forma Solicita mediante
coordinada con la Libro de Ordenes la
empresa verificando Entrega Provisional
la reposición de las de la Obra
obras civiles
SI ¿Conformidad? NO
Instruye mediante Instruye la

Realiza las acciones
Libro de Ordenes la realización de
correctivas
limpieza de la obra acciones correctivas
6
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Secundaria e Instalaciones Internas/ Empresa Contratista Comisión de Recepción
6
Realiza la limpieza
de la obra
Coordina la
inspección de la obra
con la Comisión de
Recepción
Realiza el recorrido e
inspección técnica
de la obra
Describe las obras

realizadas
Elabora/corrige Acta
Provisional de Entrega de Firma Acta
Obra y registra si Provisional de
corresponde las Entrega de Obra
observaciones encontradas
Acta Provisional de
Entrega
NO ¿Conformidad?
En los plazos
Verifica correcciones establecidos, realiza la SI
realizadas corrección de las
observaciones Da conformidad de la
obra y comunica el
mismo al supervisor
de obra
¿Conformidad?
NO
SI
de Órdenes la no
7 conformidad y el
retraso sufrido
(sujeto a multas)

MANUAL DE PROCESOS

Fiscal de Obra Supervisor de Obra Designado (Responsable de
Director de Redes de Jefe de Unidad de Designado Construcciones Red Secundaria e Instalaciones
Empresa Contratista Comisión de Recepción
Gas Construcciones (Responsable de Internas/Responsable de Construcciones Red
Obras Civiles) Primaria, City Gates y EDR’s)
7
8
Coordina la Evidencia la
inspección de la corrección de las
comisión para observaciones
Elabora/Corrige entrega definitiva realizadas
Acta Definitiva de
Entrega (una copia a
cada miembro y a la
empresa)
Acta Definitiva de
Entrega
Firma el Acta
Da conformidad,
Firma acta y remite Definitiva de
firma y remite
Entrega de Obra
Elabora/Corrige
Informe de
Conformidad del
Servicio, adjunta acta
Archiva reporte e Comunica
Informe de
instruye Recibe reporte de Recibe reporte de Finalización de la
Conformidad del
coordinación de obra y solicita obra y solicita obra, elabora
Servicio
energización de la presurización presurización reporte de obra y
red remite
Reporte finalización
de obra Recibe copia de acta
Cordina la
presurización de la
red
Realiza la
presurización de la 10
red con personal de
YPFB

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Redes de Gas y Jefe de Unidad de (Responsable de Construcciones Red
Director de Operaciones y Fiscal de Obra Designado (Responsable
Ductos (Autoridad Responsable del Director de Redes de Gas Gestión Administrativa- Secundaria e Instalaciones Internas/ Empresa Contratista
Mantenimiento de Obras Civiles)
Proceso de Contratación) Financiera Responsable de Construcciones Red
10
Elabora/corrige
Revisa Planilla Final de
pago y remite
Planilla Final de
Pago
Conformidad? NO
SI
Remite para Remite para

Revisa
NO Conformidad? SI
Elabora carta de solicitud de

pago, adjunta planilla final de
Remite para Solicita Data Book pago, factura, libro de ordenes,
corrección planos as built y copia de acta y
remite
Solicitud de pago y
H Revisa otros
G
SI Conformidad? NO
elabora informe
final de obra, adj. Remite para
Revisa corrección
Documentación de
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva
Conformidad? NO
SI
elabora informe
Revisa
Documentación de corrección
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva H
Aprueba SI
NO
Inicia el
procedimiento
Remite para Firma e instruye
de Pago de
correccion realizar el pago
Obras en
Construcción
Remite informe de
Remite para
pago realizado y
conocimiento
activación realizada
Instruye adjuntar al
Book Técnico la
Data Book, información
información técnica
requerida
requerida
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Construcción Red Primaria / Construcción de Red Secundaria
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles y

Mecánicas Terciarizadas
2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión y fiscalización de obras civiles y mecánicas
OBJETIVO : terciarizadas para velar el cumplimiento de normas técnicas y del
cronograma establecido.
IMPRESOS DE ENTRADA
Data Book Técnico, Data Book de O&M y Data Book de
IMPRESOS DE SALIDA
Contabilidad*.
RESPONSABLES DEL
Red Secundaria e Instalaciones Internas / Responsable de
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Sugiere personal para designación de Fiscal y Supervisor, elabora Jefe de Unidad de

Memorándum , pasa a las tareas 2 y 4 Construcciones
2. Comunica inicio de obra y cronograma de construcción.
3. Inicia Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Proyectos Jefe de Unidad de
con Supervisión. Planificación
7. Recibe y revisa. Gerente de Redes
9. Aprueba, firma y remite Memorandum , pasa a la tareas 10 y 12 (Autoridad
10. Elabora y remite Orden de proceder. responsable del
MANUAL DE PROCESOS
proceso de
contratación )
Empresa
11. Recibe Orden de Proceder. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
12. Aperturan el Libro de Ordenes (Notariado y Foliado), autorizando el inicio Secundaria e
de obras con firma del Supervisor de la obra asignado y el responsable de Instalaciones
la empresa contratista.
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Empresa
13. Efectúa/Corrige instalación de faenas. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
15. No existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la no conformidad Secundaria e
e instruye acción correctiva , vuelve a la tarea 13 Instalaciones
16. Existe conformidad, solicita visita de Fiscal para verificación de faenas. Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
18. No existe conformidad, comunica a Supervisor las observaciones Designado
realizadas , vuelve a la tarea 14 (Responsable de
19. Existe conformidad, comunica aceptación. Obras Civiles)
Supervisor de Obra
20. Inicia Procedimiento de entrega de materiales. designado
21. Coordina con La Empresa Contratista aspectos relacionados con la
(Responsable de
ejecución del trabajo.
Construcciones Red
22. Solicita inspección de seguridad.
Secundaria e

MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
23. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para la obra.
Responsable de
24. No cumple con las condiciones, solicita realizar las acciones correctivas ,
pasa a la tarea 26 Seguridad Industrial
25. Cumple con las condiciones, extiende formulario de conformidad firmado y Salud Ocupacional
para la obra , pasa a la tarea 27
Supervisor de Obra
designado
26. Solicita realizar acciones correctivas, registra en el libro de órdenes , pasa (Responsable de
a la tarea 30
Construcciones Red
28. Instruye en el Libro de Órdenes el inicio de las obras civiles: Secundaria e
 Replanteo Instalaciones
 Rotura de materiales (sí corresponde) Interna/Responsabl
 Excavación de Zanja e de Construcción
, pasa a las tareas 29 y 31 Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
Designado
29. Verifica instrucciones impartidas por el supervisor. (Responsable de
Obras Civiles)
Empresa
30. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 22 Contratista
31. Realiza/Corrige obra durante la construcción de la red , pasa a las tareas Empresa
32, 33 y 50 Contratista
32. Inicia procedimiento de solicitud de pago (avance de obra
33. Supervisa cada una de las actividades de la obra. Supervisor de Obra
34. Realiza el registro diario en el Libro de Ordenes el avance de la obra y designado
observaciones impartidas por el fiscal de obra. (Responsable de
35. Elabora/corrige Informe Avance de Obra (semanal) de supervisión y Construcciones Red
avance de obras , pasa a la tarea 51
Secundaria e
36. No existe conformidad, remite , vuelve a la tarea 31
37. Existe conformidad, verifica replanteo. Instalaciones
38. Existe replanteo, verifica conclusión de replanteo. Interna/Responsabl
39. No existe conclusión de replanteo , vuelve a la tarea 31 e de Construcción
MANUAL DE PROCESOS
40. Existe conclusión de replanteo , pasa a la tarea 60 Red Primaria, City

41. No existe replanteo, verifica apertura de zanja. Gates y EDR’s)
42. No es apertura de zanja, verifica conclusión de obra civil.
43. Obra civil concluida , pasa a la tarea 64
44. Obra civil no concluida , vuelve a la tarea 31
apertura de zanja
46. Verifica conclusión de la apertura
47. Apertura no concluida , vuelve a la tarea 31
mecánicas.
Secundaria Terciarizada con Supervisión Nacional/ Ejecución de Obras
Mecánicas de red Primaria Terciarizada con Supervisión Nacional , pasa a
la tarea 123
50. Verifica cumplimiento de contrato y normativo respectiva, controla actos
del supervisor en la ejecución de obras. Fiscal de Obra
51. Recibe informe, adjunta documentación necesaria y revisa. Designado
52. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 35 (Responsable de
53. Existe conformidad, elabora Informe de Avance de Obra para su
Obras Civiles)
correspondiente planilla de pago y remite , pasa a las tareas 54 y 55
54. Elabora reporte de obra ejecutada , pasa a la tarea 58
Gerente Nacional
de Redes de Gas y
55. Revisa.
56. Existe conformidad, consolida la documentación del proyecto y remite , Ductos (Autoridad
vuelve a la tarea 32 Responsable del
57. No existe conformidad, remite para corrección , vuelve a la tarea 53 Proceso de
Contratación)
58. Consolida la documentación, archiva y envía copia al Director para Jefe de Unidad de
conocimiento. Construcciones
Director de Redes
59. Recibe y archiva. de Gas
Empresa
60. Elabora/ajusta Informe Final del Replanteo. Contratista
61. Revisa Informe contrastando en mismo con la información recolectada y Supervisor de Obra
las especificaciones técnicas. designado
62. No existe conformidad , vuelve a la tarea 60 (Responsable de
63. Existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la autorización de Construcciones Red
inicio de rotura de materiales y excavación de zanja , vuelve a la tarea 31 Secundaria e
MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Interna/
Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
Empresa
64. Solicita mediante Libro de Órdenes la entrega Provisional de la Obra. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
65. Realiza el recorrido de forma coordinada con la empresa verificando la
Secundaria e
reposición de las obras civiles.
66. Existe conformidad, instruye mediante Libro de Órdenes la limpieza de la Instalaciones
Obra , pasa a la tarea 69 Interna/
67. No existe conformidad, instruye realización de acciones correctivas. Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
68. Realiza las acciones correctivas , vuelve a la tarea 64 Empresa

69. Realiza la limpieza de la obra. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
70. Coordina la inspección de la obra con la Comisión de Recepción. Instalaciones
Interna/
Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
Comisión de
71. Realiza el recorrido e inspección técnica de la obra. Recepción
72. Describe las Obras realizadas.
Supervisor de Obra
73. Elabora/corrige Acta Provisional de Entrega de Obra y registra sí
MANUAL DE PROCESOS
corresponde las observaciones encontradas. designado

(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Interna/
Responsable de
Construcción Red
y EDR’s)
supervisor de obra , pasa a la tarea 83 Recepción
76. No existe conformidad, pasa a la tarea siguiente.
Empresa
77. En los plazos establecidos realiza la corrección de las observaciones. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
78. Verifica correcciones realizadas. Construcciones Red
79. No existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la no conformidad Secundaria e
y el retraso sufrido (sujeto a multas Vuelve a la tarea 77. Instalaciones
80. Existe conformidad.
Interna/Responsabl
81. Coordina la inspección de la comisión para entrega definitiva.
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Comisión de
82. Evidencia la corrección de las observaciones realizadas. Recepción
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
83. Elabora/Corrige Acta Definitiva de Entrega (una copia a cada miembro y a Construcciones Red
la empresa Secundaria e
Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción

MANUAL DE PROCESOS
Red Primaria, City

Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
Designado
84. Da conformidad, firma y remite. (Responsable de
Obras Civiles)
Empresa
85. Firma acta y remite. Contratista
a las tareas 88 y 89
Empresa
88. Recibe copia de acta , pasa a la tarea 95 Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
89. Comunica finalización de la obra, elabora reporte de obra y remite. Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
Designado
90. Recibe reporte de obra y solicita presurización. (Responsable de
Obras Civiles)
Jefe de Unidad de
91. Recibe reporte de obra y solicita presurización. Construcciones
Director de Redes
92. Archiva reporte e instruye coordinación de energización de la red. de Gas
Fiscal de Obra
93. Coordina presurización de la red. Designado
(Responsable de

MANUAL DE PROCESOS
Obras Civiles)
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
94. Realiza la presurización de la red con personal de YPFB. Instalaciones
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Empresa
95. Elabora/Corrige planilla final de pago y remite. Contratista
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
96. Revisa. Secundaria e
97. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea 95 Instalaciones
98. Existe conformidad, remite para su revisión.
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Fiscal de Obra
99. Revisa.
96 (Responsable de
101. Existe conformidad, solicita Data Book. Obras Civiles)
factura, libro de órdenes, planos as built, Data Book, copia de acta y Contratista
remite.
Supervisor de Obra
103. Revisa. designado
104. Existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta (Responsable de
documentación de respaldo , pasa a la tarea 106 y 113
Construcciones Red
105. No existe conformidad, remite para su corrección , vuelve a la tarea
102 Secundaria e
Instalaciones
MANUAL DE PROCESOS
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
106. Revisa. Fiscal de Obra

103 (Responsable de
Obras Civiles)
Gerente de Redes
de Gas y Ductos
109. Revisa. (Autoridad
110. No aprueba, remite para corrección , vuelve a la tarea 106 responsable del
111. Aprueba, firma e instruye realizar el pago.
proceso de
contratación )
Jefe de Unidad de
112. Inicio el procedimiento de Pago de obras de Construcción. Gestión
Administrativa
Financiera
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
Construcciones Red
113. Elabora Informe Técnico de conformidad, adjunta Data Book Técnico. Secundaria e
114. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Instalaciones
Contabilidad*, remite.
Interna/Responsabl
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Jefe de Unidad de
118. Aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa conclusión a Director de Redes
instancias correspondientes , pasa a las tareas 119 y 121 de Gas
120. Remite Data Book de contabilidad , pasa a la tarea 123
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Director de
122. Inicia Procedimiento de Operación y Mantenimiento. Operaciones y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Gestión
123. Inicia procedimiento Activación Contable. Administrativa
Financiera
126. Compacta la tierra cernida en zanja.
Supervisor de Obra
designado
(Responsable de
127. Verifica in situ en trabajos realizados. Construcciones Red
128. Existe conformidad, instruye continuar el trabajo , pasa a las tareas 131 y Secundaria e
134 Instalaciones
Interna/Responsabl
Contratista.
e de Construcción
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
Empresa
130. Corrige obra , vuelve a la tarea 125 Contratista
131. Verifica in situ en los trabajos realizados por el supervisor a la Empresa Fiscal de Obra
contratista. Designado
contratista , vuelve a la tarea 130
Obras Civiles)
133. Existe conformidad, instruye continuar trabajo.
137. Coloca tierra común hasta la superficie. Empresa
138. Coloca señalización vertical/mojones (sí es red primaria Contratista
139. Repone obra de acurdo al tipo de material extraído.
140. Coloca señalización horizontal (sí es red secundaria Pasa a las tareas 141
y vuelve a la 31
MANUAL DE PROCESOS

Supervisión Nacional/Prueba de Hermeticidad de Red Secundaria con

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles y Mecánicas Terciarizada

Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos (Responsable de Construcciones Red
(Autoridad Responsable del Proceso de Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Planificación Secundaria e Instalaciones Internas/ Empresa Contratista
Contratación) Responsable de Construcciones Red
Inicio
C

designación de Fiscal
Recibe y revisa
y Supervisor, elabora
Memorandum
Memorandums de
Designación
Conformidad? NO
SI
Remite para Comunica inicio de Seguimiento y
Recibe y revisa Da V.B. y remite obras y cronograma Monitoreo Ambiental de
corrección A
de construcción Proyectos con
C Recibe Orden de
Aprueba Fin
NO SI Proceder
(Notariado y Foliado), autorizando
Remite para Firma y remite el inicio de obras con firma del
corrección Memorándum Supervisor de la obra asignado y el
responsable de la empresa
contratista Efectúa/Corrige
instalación de
faenas
Elabora y remite
Orden de Proceder verifica instalación
B
de Faenas
Orden de Proceder
¿Conformidad? NO
SI
A
Solicita visita de
de Órdenes la no
Verifica instalación Fiscal para
conformidad e
de Faenas verificación de
instruye acción
faenas
correctiva
¿Conformidad?
NO SI
Comunica a
Supervisor las Inicia Procedimiento
Comunica
observaciones de Entrega de
aceptación
B 1

MANUAL DE PROCESOS

Supervisor de Obra Designado (Responsable
de Construcciones Red Secundaria e
Fiscal de Obra Designado (Responsable Responsable de Seguridad Industrial y
Instalaciones Internas/Responsable de Empresa Contratista
de Obras Civiles) Salud Ocupacional
Construcciones Red Primaria, City Gates y
EDR’s)

del trabajo
adecuadas de
de seguridad
B
Cumple
SI
para la obra
de Ordenes la Formulario
conformidad
acciones
en el libro de
corresponde)
B
Fin

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Redes de Gas y Supervisor de Obra Designado (Responsable de Construcciones
Ductos (Autoridad Responsable del Director Redes de Gas Red Secundaria e Instalaciones Internas/Responsable de Empresa Contratista
Proceso de Contratación) Construcciones Red Primaria, City Gates y EDR’s)
D
durante la
construcción de la
Red

Procedimiento
Solicitud de
Pago (Avance
Obras de obra)
F
Elabora/corrige NO
Recibe informe
Informe Avance de
Obra (Semanal) de
documentación
Supervisión y
Avance de Obras
Informe Semanal de
Supervisión y NO
Avance de Obras
Conformidad? NO
SI
NO Es replanteo? SI
Remite para
SI
de pago y remite
Informe de Avance
de Obras SI
Consolidado E
Obra Civil zanja
Concluida? NO 5
Consolida la
SI NO
para conocimiento 4
SI
Reporte de Obra
Consolida la
documentación del
proyecto y remite
de las obras
mecánicas
F E Ejecución de Obras Mecánicas
de Red Secundaria Terciarizada
con Supervisión Nacional/
Ejecución de Obras Mecánicas
de Red Primaria Terciarizada
9
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Supervisor de Obra Designado (Responsable de
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Construcciones Red Secundaria e Instalaciones
Empresa Contratista
Obras Civiles) Internas/Responsable de Construcciones Red
proyecto (si es red
primaria)
Coloca tierra
cernida restante en
zanja
Verifica in-situ en
Compacta tierra
los trabajos
cernida en zanja
realizados
Confomidad NO
SI

Empresa Contratista
A
NO Confomidad SI
Instruye subsanar Instruye continuar

el trabajo
E. Contratista
A Compacta tierra
común
Coloca cinta de
señalización

hasta la superficie
Vertical /Mojones
Repone obra, de
acuerdo al tipo de
material extraído
Secundaria)
Prueba Hidráulica de Red
Nacional/Prueba de
Hermeticidad de Red
Secundaria con
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Supervisor de Obra Designado (Responsable de Construcciones Red
Secundaria e Instalaciones Internas/Responsable de Construcciones Empresa Contratista
Red Primaria, City Gates y EDR’s)
Revisa informe
Elabora/Ajusta
con la información
Informe Final del
recolectada y las
Replanteo
Especificaciones
Replanteo
SI ¿Conformidad?
NO
de zanja
obras civiles

correctivas
6
Fase

MANUAL DE PROCESOS

6
Realiza la limpieza
de la obra
Coordina la
inspección de la obra
con la Comisión de
Recepción
Realiza el recorrido e
inspección técnica
de la obra
Describe las obras

realizadas
Provisional de Entrega de Firma Acta
Obra y registra si Provisional de
corresponde las Entrega de Obra
observaciones encontradas
Acta Provisional de
Entrega
NO ¿Conformidad?
En los plazos
Verifica correcciones establecidos, realiza la SI
realizadas corrección de las
observaciones Da conformidad de la
obra y comunica el
mismo al supervisor
de obra
¿Conformidad?
NO
SI
de Órdenes la no
7 conformidad y el
retraso sufrido
(sujeto a multas)

MANUAL DE PROCESOS

Fiscal de Obra
Director de Redes de Jefe de Unidad de Designado
Gas Construcciones (Responsable de
Obras Civiles)
7
8
Acta Definitiva de
cada miembro y a la
empresa)
Acta Definitiva de
Entrega
Firma el Acta
Da conformidad,
firma y remite
Entrega de Obra
Elabora/Corrige
Informe de
Conformidad del
Informe de
Conformidad del
Servicio
red remite
Cordina la
red
Realiza la
presurización de la 10
red con personal de
YPFB

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Redes de Gas y Jefe de Unidad de (Responsable de Construcciones Red
Fiscal de Obra Designado (Responsable
Ductos (Autoridad Responsable del Gestión Administrativa- Secundaria e Instalaciones Internas/ Empresa Contratista
de Obras Civiles)
Proceso de Contratación) Financiera Responsable de Construcciones Red
10
Elabora/corrige
pago y remite
Planilla Final de
Pago
Conformidad? NO
SI

Revisa
NO Conformidad? SI
Elabora carta de solicitud de pago,

adjunta planilla final de pago,
Remite para Solicita Data Book factura, libro de ordenes, planos
corrección as built, Data Book y copia de acta
y remite
Solicitud de pago,
H Revisa data book y otros
G
SI Conformidad? NO
elabora informe
Revisa corrección
Documentación de
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva
Conformidad? NO
SI
12
elabora informe
Revisa
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva H
Aprueba SI
NO
Inicia el
procedimiento
de Pago de
Obras en
Construcción
G Fin

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad de (Responsable de Construcciones Red
Jefe de Unidad de Director de Operaciones y
Director de Redes de Gas Gestión Administrativa- Secundaria e Instalaciones Internas/
Construcciones Mantenimiento
Financiera Responsable de Construcciones Red
12
Elabora Informe
Técnico de
Data Book Técnico
Informe Técnico de
C Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa Da Vo Bo y remite
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Diseño y construcción del City gate / Construcción Red Primaria /
Secundaria
Procedimiento: Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de

Distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional
2. GENERALIDADES
Ubicar y Georeferenciar cartográficamente las construcciones de
redes de gas y de las instalaciones de City Gate, EDRs y Usuarios
OBJETIVO :
Industriales para tener una información actualizada
continuamente.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
CD de datos digitales en formato Autocad
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Sistema de Información Geo Referencial
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Supervisor
Designado
(Responsable de
Construcciones Red
1. Solicita verbalmente recorrido de red en construcción con GPS.
y EDRs/
Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Internas)
Responsable del
Sistema de
2. Instruye atender solicitud. Información Geo
Referencial
3. Coordina trabajo con el Supervisor.
4. Realiza el recorrido sobre el tendido de la red con GPS.
5. Recopila datos cartográficos a través del GPS.
6. Toma datos trigonométricos de ubicación de los EDRs, City Gates, Válvulas
y Usuarios Industriales a través del GPS.
7. Toma una relación fotográfica de cada punto que revela el estado actual Digitalizador
de los accesorios. Cartográfico
8. Migra datos al Sistema de Información Georeferencial (SIG)
9. Construye Metadatos.
10. Realiza cálculos estadísticos (metros, kilómetros y ubicación geográfica.
11. Solicita verbalmente en envío de fichas técnicas de EDRs, City Gate y
PRMs.
Jefe de Unidad de
12. Remite la información solicitada. Construcciones
13. Realiza Link especial de fichas técnicas y fotografías tomadas para cada Digitalizador
punto. Cartográfico
14. Construye GEODATABASES con herramienta SIG.
Responsable del
15. Recibe y revisa. Sistema de
16. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 4 Información geo
17. Aprueba, remite CD con datos digitales en formato AutoCad.
Referencial
20. Aprueba, firma e instruye su consolidación.
Responsable del
Sistema de
21. Recibe e instruye su consolidación. Información geo
Referencial
22. Actualiza la información en ARGIS y AUTOCAD. Digitalizador

Cartográfico
23. Revisa. Responsable del

24. No aprueba, remite para su corrección , vuelve a la tarea 22 Sistema de

MANUAL DE PROCESOS
25. Aprueba, instruye remisión de información para su publicación. Información geo

Referencial
Digitalizador
26. Remite la información en GEODATABASES para su publicación. Cartográfico
Responsable de
27. Recibe e instruye su publicación. Ingeniería de
Sistemas
Administrador de
28. Publica y difunde mediante la intranet los planos procesados. Sistemas

MANUAL DE PROCESOS
Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional

Responsable de Sistema de Información Construcciones Red Primaria, City Gates y
Digitalizador Cartográfico
Geo Referencial EDR’s/Responsable de Construcciones Red
Inicio
Solicita verbalmente
Instruye atender recorrido de red en
solicitud construcción con
GPS
Coordina trabajo
con el Supervisor
sobre el tendido de
la red con GPS
B
Recopila datos
cartográficos a
través del GPS
Toma datos trigonométricos

de ubicación de los EDRs, City
Gates, Válvulas y Usuarios
Industriales a través del GPS
Toma una relación

fotográfica de cada punto
que revela el estado
actual de los accesorios
Migra datos al
Sistema de
IInformación
Georeferencial (SIG)
Construye
Metadatos
Realiza cálculos
estadísticos (metros,
kilometros y
ubicación geográfica)
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional
Responsable de Sistema de Información Responsable de Administrador de

Jefe de Unidad de Construcciones Digitalizador Cartogáfico
Geo Referencial Ingeniería de Sistemas Sistemas
Remite la
el envío de fichas
información
técnicas de EDRs,
solicitada
City Gate y PRMs
Realiza Link espacial

de fichas técnicas y
fotografías tomadas
para cada punto
Construye
Recibe y revisa GEODATABASES con
herramienta SIG
c
SI Aprueba NO
Remite CD con
Recibe y revisa datos digitales en Devuelve para
formato AutoCad corrección
CD con datos
digitales B B
Aprueba
NO SI
Actualiza la
Devuelve para Firma e instruye su Recibe e instruye su
información en
corrección consolidación consolidación
ARCGIS y AUTOCAD
c
Revisa
NO Aprueba SI
Remite la Publica y difunde

Instruye remisión de
Remite para información en Recibe e instruye su mediante la intranet
información para su
correccion GEODATABASES publicación los planos
publicación
para su publicación procesados
B Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria terciarizada con

2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión y fiscalización de obras mecánicas de red
OBJETIVO : primaria terciarizadas para velar el cumplimiento de normas
técnicas y del cronograma establecido.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe Semanal de Trabajos realizados
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO Primaria, City Gates y EDR´s)
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Supervisor
Designado
1. Verifica si la provisión de los materiales están a cargo de la empresa. (Responsable de
2. Están a cargo de la empresa. Pasa a la tarea 6. Construcciones de
3. No están a cargo de la empresa, solicita materiales de acuerdo a proyecto.
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Responsable de
4. Inicia Procedimiento de Entrega de Materiales. Almacenes y
5. Entrega Materiales y despacha al lugar de ejecución del trabajo. Activos Fijos
6. Inspecciona el estado de tuberías entregadas (ovalización, abolladuras, Supervisor
fisuras, etc.
Designado
7. No existe conformidad, solicita cambio de tubería defectuosa , vuelve a la
(Responsable de
tarea 5
MANUAL DE PROCESOS
8. Existe conformidad, instruye desfile de tuberías al costado de la zanja en Construcciones de

el Libro de Órdenes. Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Empresa
9. Recibe y distribuye las tuberías para el desfile de los mismos. Contratista
Supervisor
10. Inspecciona el estado de tuberías de toda la longitud de trazo establecido
Designado
(ovalización, abolladuras, fisuras, etc.)
11. Existe conformidad, solicita inspección de Seguridad Industrial , pasa a la (Responsable de
tarea 14 Construcciones de
12. No existe conformidad, instruye cambio de tubería en el Libro de Red Primaria, City
Ordenes. Gates y EDR´s)
Empresa
13. Realiza el cambio , vuelve a la tarea 9 Contratista
Responsable de
14. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal (EPP Seguridad Industrial
15. Existe conformidad, autoriza inicio de trabajo , pasa a la tarea 19 y Salud Ocupacional
16. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones.
(Designado)
Supervisor
Designado
(Responsable de
17. Instruye subsanar observaciones. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Empresa
18. Subsana observaciones , vuelve a la tarea 11 Contratista
Responsable del
19. Registra en el libro de Órdenes la conformidad. Sistema de
20. Instruye efectuar trabajos de soldadura en el Libro de Órdenes. Información geo
Referencial
21. Verifica biseles de las tuberías.
22. No existe conformidad, utiliza la amoladora para darle el ángulo Empresa
necesario requerido , vuelve a la tarea 21 Contratista
23. Existe conformidad, limpia con cepillo metálico (chascón)
24. Solicita inspección.

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor
25. Verifica electrodos, equipo de soldar, accesorios utilizados, etc. Designado
26. Existe conformidad, solicita inspección de trabajos previos a la soldadura (Responsable de
, pasa a la tarea 29 Construcciones de
27. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones en el Libro de
Red Primaria, City
Órdenes.
Gates y EDR´s)
Empresa
28. Subsanar observaciones realizadas , vuelve a la tarea 24 Contratista
Fiscal de Obra
29. Verifica trabajos preliminares antes de la soldadura. Designado
30. Existe conformidad, comunica aceptación , pasa a la tarea 32 (Responsable de
31. No existe conformidad, comunica a supervisor las observaciones Proyectos de Red
realizadas , vuelve a la tarea 27
Primaria)
Supervisor
Designado
(Responsable de
32. Instruye realizar la soldadura en el Libro de Ordenes. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR’s)
33. Alinea juntas de tuberías mediante alineadores.
36. Limpia mediante chascón la 1ra. Pasada de la soldadura con escorias.
37. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 1ra. Pasada de soldadura
en 1 mm.
38. Realiza la soldadura de la 2da. pasada.
39. Limpia mediante chascon la 2da. pasada de la soldadura con escorias.
40. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 2da. pasada de Empresa
soldadura en 1 mm. Contratista
41. Realiza la soldadura de la 3ra. pasada.
42. Limpia mediante chascon la 3ra. pasada de la soldadura con escorias.
44. No existe conformidad, continua el proceso de soldadura de las
siguientes tuberías.
45. Inicia procedimiento de solicitud de pago (avance de obra Vuelve a la
tarea 33.
46. Existe conformidad, comunica conclusión de soldaduras.
47. Solicita inspección de trabajos de soldadura. Supervisor
MANUAL DE PROCESOS
Designado
(Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Fiscal de Obra
48. Verifica trabajos de soldadura. Designado
50. No existe conformidad, comunica a supervisor las observaciones Proyectos de Red
realizadas.
Primaria)
Supervisor
Designado
(Responsable de
51. Instruye subsanar observaciones en el Libro de Órdenes. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Empresa
52. Subsana observaciones realizadas , vuelve a la tarea 46 Contratista
Supervisor
Designado
(Responsable de
53. Instruye inicio de las Pruebas Radiográficas en el Libro de Órdenes. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
54. Inicia procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Pruebas Empresa

Radiográficas de Red Primaria con Supervisión Nacional. Contratista
Supervisor
Designado
55. Instruye realizar los trabajos de manteado o encintado protección (Responsable de
anticorrosiva en el Libro de Órdenes. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
56. Realiza limpieza de junta de tuberías soldadas (chascon o lija Empresa
57. Realiza limpieza en arenado de tuberías u otro equipo. Contratista
MANUAL DE PROCESOS
proyecto.
59. Verifica el tipo de protección que se utilizara.
60. Es Manteado, calienta tubería (hasta 50°C)
61. Coloca manta termo contraíble.
63. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillos, etc) , pasa a la
tarea 67
64. Sin manteado, pasa pintura imprimante en todas las tuberías (en caso de
cinta anticorrosiva
65. Realiza el encintado de protección anticorrosiva.
66. Realiza el encintado de protección mecánica , pasa a la tarea 67
67. Realiza el ensayo de Holiday en todas las tuberías, solicita inspección en
el Libro de Órdenes , pasa a las tareas 68 y 69
Responsable del
Sistema de
68. Realiza georeferenciación de la Red Primaria , pasa a la tarea 87 Información Geo
Referencial
Supervisor
69. Verifica ensayo de Holiday.
Designado
(Responsable de
Órdenes , vuelve a la tarea 67
71. Existe conformidad, solicita inspección del Ensayo de Holiday. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Fiscal de Obra
72. Verifica ensayo de holiday. Designado
73. No existe conformidad, comunica a supervisores las observaciones (Responsable de
realizadas , vuelve a la tarea 70 Proyectos de Red
74. Existe conformidad, comunica aceptación.
Primaria)
Supervisor
Designado
75. Instruye echar cama o colchón de tierra cernida o arena en zanja abierta (Responsable de
en el Libro de Órdenes , pasa a las tareas 76 y 82 Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Empresa
76. Coloca cama en fondo de zanja, registra en el Libro de Órdenes. Contratista
77. Instruye colocado de tubería en zanja en el Libro de Órdenes. Supervisor

MANUAL DE PROCESOS
Designado
(Responsable de
Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
pluma, tecle en función al diámetro) Empresa
79. Continúa Procedimientos de Obras Civiles y Mecánicas Terciarizada con Contratista
Supervisión Nacional (Relleno, Compactación y/o Reposición de Obras
Civiles
Supervisor
Designado
(Responsable de
80. Instruye inicio de Prueba Hidráulica en el Libro de Órdenes. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
81. Inicia Procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica Empresa

de Red Primaria con Supervisión Nacional. Contratista
Supervisor
Designado
82. Elabora/Corrige informes semanal de trabajos realizados , pasa a las
tareas 83 y 84 (Responsable de
83. Incorpora en el Data Book Contable la información requerida. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
84. Revisa informe. Jefe de Unidad de
86. Aprueba, remite información para l digitalización.
Responsable del
87. Inicia procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica de Sistema de
Sistema de distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional. Información Geo
Referencial

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria Terciarizada con Supervisión Nacional
Responsable de
Responsable de Seguridad Industrial y Supervisor Designado (Responsable de Construcciones
Almacenes y Activos Empresa Contratista
Salud Ocupacional (Designado) de Red Primaria, City Gates y EDR’s)
Fijos
Inicio
Verifica si la
provisión de los
materiales están a
cargo de la empresa
NO Están a cargo
SI
Inicia
Solicita materiales A
Procedimiento
de acuerdo a
de Entrega de
proyecto
Materiales

NO Conformidad SI
Instruye desfile de
tubería defectuosa de la zanja en el
libro de ordenes
Recibe y distribuye las
A tuberías para el
desfile de los mismos
SI Conformidad NO
Verifica condiciones de
Solicita Inspecciòn Instruye cambio de
seguridad y equipo de
de Seguridad tubería en el Libro Realiza el cambio
protección personal
Industrial de Ordenes
(EPP)
Conformidad Subsana
NO
observaciones
SI Instruye subsanar
Instruye subsanar
observaciones en el
observaciones
Libro de Ordenes
Autoriza inicio del
de Ordenes la
trabajo
conformidad
Instruye efectuar
trabajos de
soldadura en el
Libro de Ordenes
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Supervisor Designado (Responsable de Construcciones

Empresa Contratista
Proyectos de Red Primaria y City Gates) de Red Primaria, City Gates y EDR’s)
Verifica biseles de
las tuberías
Conformidad
SI NO
requerido
equipo de soldar,
accesorios
utilizados, etc.
Conformidad NO
SI
Verifica Trabajos Solicita inpección de Instruye subsanar Subsana

preliminares antes trabajos previos a la observaciones en el observaciones
de la soldadura soldadura Libro de Ordenes realizadas
B
¿Conformidad?
NO SI
Comunica a
Supervisor las Instruye realizar la Alinea juntas de
Comunica
observaciones soldadura en el tuberías mediante D
aceptación
realizadas Libro de Ordenes alineadores
B Puntea junta de las

tuberías en cuatro
puntos
de la 1ra. pasada
Limpia mediante
chascón la 1ra
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
amoladora el espesor de
la 1ra pasada de
soldadura en 1 mm
de la 2da. pasada
Limpia mediante
chascón la 2da
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
la 2da pasada de
soldadura en 1 mm
de la 3ra. pasada
Limpia mediante
chascón la 3ra
pasada de la
soldadura con
escorias

tuberías han sido
soldadas
Conformidad NO
SI
2 Continua el proceso
de soldadura de las
siguientes tuberías
Inicia
Procedimiento
Solicitud de
Pago (Avance
de obra)
D
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Supervisor Designado (Responsable de Construcciones

Empresa Contratista
Proyectos de Red Primaria y City Gates) de Red Primaria, City Gates y EDR’s)
Solicita inspección Comunica

Verifica Trabajos de
de trabajos de conclusión de
soldadura
soldadura soldaduras

C observaciones en el observaciones
¿Conformidad? Libro de Ordenes realizadas
NO SI
Comunica a Instruye inicio de las

Supervisor las Comunica Pruebas
observaciones aceptación Radiográficas en el
realizadas Libro de Ordenes
Instruye realizar los Inicia procedimiento de

C trabajos de manteado o Supervisión y Fiscalización
encintado protección de Pruebas Radiográficas de
anticorrosiva en el Libro Red Primaria con
de Ordenes Supervisión Nacional
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
construcción y
soldado de los test
points según
proyecto
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
NO Manteado? SI
Pasa pintura
imprimante en toda Calienta tubería
las tuberías (en caso (hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)
Realiza el encintado Coloca manta

de protección termocontraible
anticorrosiva

Da forma al
3 manteado a traves
de herramientas
(rodillos, etc)
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Sistema de Fiscal de Obra Designado (Responsable de Supervisor Designado (Responsable de Construcciones
Jefe de Unidad de Construcciones Empresa Contratista
Información Geo Referencial Proyectos de Red Primaria y City Gates) de Red Primaria, City Gates y EDR’s)
Realiza el Ensayo de Holiday

Realiza
en todas las tuberías,
Georeferenciación
solicita inspección en el
de la Red Primaria
Libro de Ordenes
Verifica Ensayo de
Holiday
G
SI Conformidad
NO
Solicita inspección Instruye subsanar

Verifica Ensayos de
del Ensayo de observaciones en el
Holiday
Holiday Libro de Ordenes
¿Conformidad? E
NO SI
Comunica a Instruye echar cama

Coloca cama en
Supervisor las o colchón de tierra
Comunica fondo de zanja,
observaciones cernida o arena en
aceptación registra en el Libro
realizadas zanja abierta en el
de Ordenes
Libro de Ordenes Instruye colocado
en el Libro de
E
Ordenes Coloca tubería en zanja
Elabora/Corrige
Revisa informe informe semanal de F
pesados (sybone,
trabajos realizados
Informe semanal
G
NO Aprueba Continua Procedimiento de Obras
SI Instruye inicio de las
Civiles y Mecánicas Terciarizada con
Prueba Hidráulica
Inicia procedimiento de Supervisión Nacional (Relleno,
en el Libro de
Ubicación y Georeferenciación Compactación y/o Reposición de Obras
Devuelve para Remite información Ordenes
Cartográfica del Sistema de Civiles)
corrección para la digitalización
con Supervisión Nacional Incorpora en el Data Inicia Procedimiento de
Book Contable la Supervisión y Fiscalización
información de Prueba Hidráulica de Red
F
requerida Primaria con Supervisión
Fin
Nacional
Fin
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada

2. GENERALIDADES
OBJETIVO : secundaria terciarizadas para velar el cumplimiento de normas
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Supervisor
Designado
(Responsable de
1. Instruye colocar fundas en cruce de servicios básicos, alcantarillado,
arboles, postes, fibra óptica, garajes y cruce de calles, avenidas a través Construcciones Red
del Libro de Órdenes. Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Empresa
2. Coloca fundas de acuerdo a instrucción del supervisor. Contratista
Supervisor
Designado
3. Solicita material de almacenes. (Responsable de
Construcciones Red
Secundaria e
MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Internas)
Responsable de
4. Inicia procedimiento de Entrega de Materiales. Almacenes y
5. Entrega Materiales. Activos Fijos
Empresa
6. Recibe y transporta materiales al lugar de la obra. Contratista
Supervisor
Designado
(Responsable de
7. Instruye realizar iniciar el trabajo en el Libro de Órdenes. Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Internas)
8. Limpia la zanja de restos de escombros.
9. Extiende en zanja, la tubería requerida de polietileno. Empresa
10. Alinea tubería en el eje de la zanja. Contratista
11. Comunica inicio de la soldadura.
Supervisor
Designado
(Responsable de
12. Solicita inspección de trabajos previos a la soldadura. Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Fiscal Designado
13. Verifica trabajos previos a la soldadura.
15. No existe conformidad, comunica a Supervisor las observaciones Proyectos de Red
realizadas. Secundaria y EDRs)
Supervisor
Designado
(Responsable de
16. Instruye subsanar observaciones en el Libro de Órdenes.
Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Internas)
Empresa
17. Subsana observaciones realizadas , vuelve a la tarea 11 Contratista
Supervisor
Designado
(Responsable de
18. Instruye realizar la soldadura en el Libro de Órdenes. Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Internas)
19. Limpia a través de raspadores los extremos de la tubería.
accesorio a soldar. Empresa
22. Digitaliza en el equipo de soldadura el valor requerido en función al Contratista
diámetro.
23. Realiza la soldadura con el tiempo requerido.
25. Se entra al periodo de enfriamiento de accesorios soldados.
26. Comunica conclusión de obra mecánica , pasa a las tareas 27 y 31
Supervisor
Designado
(Responsable de
27. Instruye enterrar tubería en el Libro de Órdenes. Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Internas)
28. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles sí Empresa

corresponde. Contratista
Supervisor
Designado
(Responsable de
29. Instruye realizar Prueba de Hermeticidad en el Libro de Órdenes.
Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Internas)
30. Inicia Procedimiento de Prueba de Hermeticidad Red Secundaria con Empresa

Supervisión Nacional. Contratista
Supervisor
Designado
(Responsable de
31. Comunica conclusión de obra mecánica , pasa a la tarea 32, 33 y 34 Construcciones Red
Secundaria e
Instalaciones
Internas)
Fiscal Designado
(Responsable de
32. Recibe para conocimiento. Proyectos de Red
Secundaria y EDRs)
Responsable del
Sistema de
33. Realiza georeferenciación de la Red Secundaria , pasa a la tarea 39 Información Geo
Referencial
Supervisor
Designado
(Responsable de
34. Elabora informe semanal de trabajos realizados , pasa a la tarea 35 y 36 Construcciones Red
35. Incorpora en el Data Book Contable la información requerida. Secundaria e
Instalaciones
Internas)
36. Revisa. Jefe de Unidad de
38. Aprueba, remite información para la digitalización.
Responsable del
39. Inicia procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica del Sistema de
Referencial

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada con Supervisión Nacional
Fiscal Designado (Responsable Supervisor Designado (Responsable de

Responsable de Sistema de
Jefe de Unidad de Construcciones de Proyectos de Red Secundaria Construcciones Red Secundaria e Empresa Contratista
Información Geo Referencial
y EDRs) Instalaciones Internas)
Digitaliza en el
equipo de soldadura
el valor requerido
en función al
diámetro
con el tiempo
requerido
Retira la conexión
accesorios
Se entra al periodo
de enfriamiento de
los accesorios
soldados
Realiza
Comunica Comunica
Georeferenciación
conclusión de obra conclusión de obra
de la Red
mecánica mecánica
Secundaria
Recibe para
conocimiento
C
Fin B
Elabora informe
realizados
Informe semanal
C
Aprueba
NO SI
Inicia procedimiento de Instruye enterrar
Book Contable la
Ubicación y Georeferenciación tubería en el Libro
Devuelve para Remite información información
Cartográfica del Sistema de de Ordenes
corrección para la digitalización requerida
con Supervisión Nacional Realiza el relleno y
Fin y reposición de obras
B
Fin Instruye realizar civiles si corresponde
Prueba de
Hermeticidad en el
Libro de Ordenes Inicia procedimiento de
Red Secundaria con
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada con Supervisión Nacional
Fiscal Designado (Responsable Supervisor Designado (Responsable de

Responsable de Sistema de
Jefe de Unidad de Construcciones de Proyectos de Red Secundaria Construcciones Red Secundaria e Empresa Contratista
y EDRs) Instalaciones Internas)
Digitaliza en el
equipo de soldadura
el valor requerido
en función al
diámetro
con el tiempo
requerido
Retira la conexión
accesorios
Se entra al periodo
de enfriamiento de
los accesorios
soldados
Realiza
Comunica Comunica
Georeferenciación
de la Red
mecánica mecánica
Secundaria
Recibe para
conocimiento
C
Fin B
Elabora informe
realizados
Informe semanal
C
Aprueba
NO SI
Book Contable la
con Supervisión Nacional Realiza el relleno y
B
Fin Instruye realizar civiles si corresponde
Prueba de
Hermeticidad en el
Libro de Ordenes Inicia procedimiento de
Red Secundaria con
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM para GNV

2. GENERALIDADES
Realizar la ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM
OBJETIVO :
para GNV, velando por el cumplimiento de la Normas Técnicas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Director de Redes
1. Instruye construcción de acometida y PRM. de Gas
Jefe de Unidad de
Supervisor
Designado
3. Inicia procedimiento de obras civiles. (Responsable de
4. Solicita material de acuerdo a proyecto. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
5. Inicia Procedimiento de Entrega de Materiales. Responsable de

6. Entrega materiales y despacha al lugar de ejecución del trabajo. Almacenes y

MANUAL DE PROCESOS
Activos Fijos
Supervisor
7. Inspecciona el estado de tuberías entregadas (ovalización, abolladuras, Designado
fisuras, etc (Responsable de
8. No existe conformidad, solicita cambio de tubería defectuosa , vuelve a la Construcciones de
tarea 6
Red Primaria, City
9. Existe conformidad, instruye desfile de tuberías al costado de la zanja.
Gates y EDR´s)
Empresa
10. Recibe y distribuye las tuberías para el desfile de los mismos. Contratada para
Obras Civiles
Supervisor
11. Inspecciona el estado de tuberías de toda la longitud de trazo establecido Designado
(ovalización, abolladuras, fisuras, etc. (Responsable de
12. Existe conformidad, solicita inspección de Seguridad Industrial , pasa a la Construcciones de
tarea 15
Red Primaria, City
13. No existe conformidad, instruye cambio de tubería.
Gates y EDR´s)
Empresa
14. Realiza cambio , vuelve a la tarea 10 Contratada para
Obras Civiles
Responsable de
15. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección persona (EPP Seguridad Industrial
16. Existe conformidad, autoriza inicio del trabajo , pasa a la tarea 19 y Salud Ocupacional
(Designado)
Supervisor
Designado
18. Subsana observaciones , vuelve a la tarea 12 (Responsable de
19. Instruye efectuar trabajos de soldadura. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
21. No existe conformidad, utiliza la amoladora para darle el ángulo Soldador de Línea
necesario y requerido , vuelve a la tarea 20 (Designado)
22. Existe conformidad, limpia con cepillo metálico (chascón
23. Solicita inspección.

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor
Designado
24. Verifica electrodos, equipo de soldar, accesorios utilizados, etc. (Responsable de
25. Existe conformidad, instruye realizar soldadura , pasa a la tarea 28 Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
27. Subsana observaciones realizadas , vuelve a la tarea 23
28. Realiza el Hot Tap a la Red Primaria para interconexiones de acometidas
de acuerdo a Normas Técnicas. Soldador de Línea
29. Alinea juntas de tuberías mediante alineadores. (Designado)
31. Realiza la soldadura de la primera pasada.
Ayudante de
32. Limpia mediante chascón la primera pasada de la soldadura con escorias.
33. Disminuye mediante amoladora el espesor de la primera pasada de Soldador de Línea
soldadura en 1mm. (Designado)
Soldador de Línea
34. Realiza la soldadura de la segunda pasada. (Designado)
35. Limpia mediante chascón la segundad pasada de la soldadura con Ayudante de
escorias. Soldador de Línea
36. Disminuye mediante amoladora el espesor de la segunda de soldadura en (Designado)
1mm.
Soldador de Línea
37. Realiza la soldadura de la 3ra pasada. (Designado)
Ayudante de
38. Limpia mediante chascón la tercera pasada de la soldadura con escorias. Soldador de Línea
(Designado)
40. No existe conformidad, continua el proceso de soldadura de las Soldador de Línea
siguientes tuberías , vuelve a la tarea 29 (Designado)
41. Existe conformidad, inicia Procedimiento de Supervisión y Fiscalización
de Pruebas Radiográficas de Red Primaria con Supervisión Nacional.
Supervisor
Designado
42. Instruye realizar los trabajos de manteado o encintado protección (Responsable de
anticorrosiva. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)

MANUAL DE PROCESOS
43. Realiza limpieza de junta de tuberías soldadas (chascón o lija

proyecto.
47. Manteado, calienta tubería (hasta 50°C Ayudante de
48. Coloca manta termocontraible. Soldador de Línea
49. Calienta el sector de la manta termocontraible. (Designado)
50. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillo, etc. Pasa a la
tarea 53.
cinta anticorrosiva
53. Realiza el encintado de protección mecánica , pasa a las tareas 54 y 55
Responsable de
Sistema de
54. Realiza georeferenciación de Red Primaria , pasa a la tarea 69 Información Geo
Referencial
Supervisor
55. Realiza ensayo de Holiday en todas las tuberías. Designado
56. Existe conformidad, instruye echar cama o colchón de tierra cernida o (Responsable de
arena en zanja abierta , pasa a las tareas 59 y 70 Construcciones de
Red Primaria, City
necesarias , pasa a la tarea 58
Gates y EDR´s)
58. Realiza acciones correctivas , vuelve a la tarea 55 Soldador de Línea

59. Elabora y remite reporte de trabajos realizados. (Designado)
Supervisor
Designado
60. Recibe y consolida reportes. (Responsable de
61. Elabora informe semanal de trabajos realizados. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
62. Revisa.
63. No aprueba, devuelve para corrección , vuelve a la tarea 61 Jefe de Unidad de
64. Aprueba, informa conclusión de obra , pasa a las tareas 65 y 67 Construcciones
65. Elabora Data Book de Red Primaria.
66. Remite Información para la designación , pasa a la tarea 69
67. Informa conclusión de obra. Jefe de Unidad de

MANUAL DE PROCESOS
Construcciones
Gerente Nacional
68. Recibe información. de Redes de Gas y
Ductos
Responsable de
69. Inicia procedimiento de ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de
Referencial
Empresa
70. Coloca cama en el fondo de la zanja. Contratada para
Obras Civiles
Supervisor
Designado
(Responsable de
71. Instruye colocado de tubería en zanja. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
72. Coloca tubería en zanja a través de equipos pesados (sybone, camión Empresa
pluma, tecle en función al diámetros) Contratada para
73. Continúa procedimiento de Obras Civiles terciarizada (relleno, Obras Civiles
compactación y/o reposición de obras civiles
Supervisor
Designado
74. Instruye ejecutar Prueba de Resistencia (hidráulica) de la acometida y del
PRM aguas arriba de la regulación. (Responsable de
75. Instruye realizar la Prueba de Resistencia (hidráulica) y cierre hermético Construcciones de
de la válvula de derivación. Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
76. Inicia procedimiento de supervisión y fiscalización de prueba hidráulica Soldador de Línea

de red primaria con supervisión nacional. (Designado)
Supervisor
Designado
(Responsable de
77. Instruye realizar el armado del PRM. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
MANUAL DE PROCESOS
Empresa
78. Realiza el armado del puente de regulación y medición (PPRM) Contratada para
PRM
Supervisor
Designado
79. Verifica cumplimiento del reglamento (Responsable de
80. No aprueba, instruye subsanar observaciones , vuelve a la tarea 78 Construcciones de
81. Aprueba Instruye interconexión.
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Soldador de Línea
82. Realiza la interconexión de la acometida al Hot Tap de la Re Primaria. (Designado)
Supervisor
Designado
83. Realiza el purgado de la acometida. (Responsable de
84. Energiza la acometida. Construcciones de
85. Instruye el seteado de la acometida.
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Empresa
86. Realiza el seteado del Puente de Regulación y Medición (PRM Contratada para
PRM
Soldador de Línea
87. Elabora y remite3 reporte de trabajos realizados. (Designado)
Supervisor
Designado
88. Recibe y consolida reportes. (Responsable de
89. Elabora informe semanal de trabajos realizados , pasa a las tareas 90 y 96 Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
90. Recibe. Jefe de Unidad de
91. No aprueba, devuelve para su corrección , vuelve a la tarea 89 Construcciones
92. Aprueba, informa conclusión de obra.
Director de Redes
93. Informa conclusión y elabora nota de respuesta. de Gas
94. Firma nota y remite. Gerente Nacional

MANUAL DE PROCESOS
de Redes de Gas y
Ductos
Gerente Nacional
95. Recibe nota. de Comercialización
Supervisor
Designado
96. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico*. (Responsable de
97. Prepara Data Book de Contabilidad y remite. Construcciones de
Red Primaria, City
Gates y EDR´s)
Jefe de Unidad de
100. Aprueba, instruye archivo Data Book Técnico e informa conclusión a
instancias correspondientes , pasa a las tareas 101 y 104 Director de Redes
101. Remite Data Book de O&M , pasa a las tareas 102 y 105 de Gas
Jefe de Unidad de
Director de
105. Inicia procedimiento de Operaciones y Mantenimiento. Operaciones y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Gestión
106. Inicia procedimiento Activación Contable Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM para GNV con Supervisión Nacional
Responsable de Supervisor Designado (Responsable de

Director de Redes de Jefe de Unidad de Responsable de Seguridad Industrial y Empresa Contratada para
Almacenes y Activos Construcciones de Red Primaria, City Gates y Soldador de Linea (Designado)
Gas Construcciones Salud Ocupacional (Designado) Obras Civiles
Fijos EDR’s)
Inicio
Inicia
Instruye
Designa al Procedimiento
construcción de
supervisor de obras de Obras
Acometida y PRM
Civiles
Inicia
Solicita materiales
Procedimiento
de acuerdo a
de Entrega de
proyecto
Materiales

Conformidad SI
NO
Instruye desfile de
tuberías para el
SI Conformidad NO
de seguridad y Solicita Inspecciòn
Instruye cambio de
tubería
(EPP)
Conformidad NO
SI
Instruye efectuar
trabajos de
soldadura
Conformidad
SI NO
requerido
equipo de soldar,
accesorios
utilizados, etc.
Conformidad
NO
SI Subsana
Instruye subsanar
observaciones
observaciones
realizadas
Realiza el Hot Tap a la Red

Primaria para
Instruye realizar la
interconexión de
soldadura
acometida de acuerdo a
Normas Técnicas
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Ayudante de Soldador de Línea
Construcciones de Red Primaria, City Gates y Soldador de Linea (Designado)
(Designado)
EDR’s)
Alinea juntas de
alineadores
Puntea junta de las

tuberías en cuatro
puntos
Limpia mediante
chascón la 1ra
pasada de la
de la 1ra. pasada
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 2da
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 3ra
pasada de la
soldadura con
escorias
tuberías han sido
soldadas
SI Conformidad
NO
Instruye realizar los

Inicia Procedimiento de Continua el proceso
trabajos de
Supervisión y Fiscalización de soldadura de las
manteado o
de Pruebas Radiográficas siguientes tuberías
encintado
de Red Primaria con
protección
anticorrosiva
A
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
construcción y
soldado de los test
points según
proyecto
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
Manteado? SI
NO
Pasa pintura
imprimante en toda
Calienta tubería
(hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)

anticorrosiva

Da forma al
2 manteado a traves
de herramientas
(rodillos, etc)
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Redes Responsable de Sistema de Empresa Contratada
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Construcciones de Red Primaria, City Gates y Soldador de Linea (Designado)
de Gas y Ductos Información Geo Referencial para Obras Civiles
EDR’s)

Q
SI Conformidad
NO
Instruye echar cama

necesarias
zanja abierta
Coloca cama en
fondo de zanja

Instruye colocado
pesados (sybone,
Elabora y remite
reporte de trabajos
realizados Continua Procedimiento de
Reporte de trabajos (Relleno, Compactación y/o
Recibe y consolida Reposición de Obras Civiles)
reportes realizados
B
Elabora informe
realizados
Informe semanal
Aprueba NO
SI
Instruye ejecutar Prueba de
Devuelve para Resistencia (Hidráulica) de la
Informa conclusión Informa conclusión corrección Acometida y del PRM aguas
Recibe información arriba de la Regulación
de obra de obra
B Instruye realizar la Prueba

de Resistencia (Hidráulica) y
Elabora Data Book de Cierre Hermético de la
Fin Q
de Red Primaria Válvula de Derivación
Inicia procedimiento de Supervisión y Fiscalización
Instruye realizar el
Ubicación y Georeferenciación de Prueba Hidráulica de Red
Remite información armado del PRM
Cartográfica del Sistema de Primaria con Supervisión
Distribución de Gas Natural Nacional
3
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Redes Gerente Nacional de Empresa Contratada
Director de Redes de Gas Jefe de Unidad de Construcciones Construcciones de Red Primaria, City Gates y Soldador de Linea (Designado)
de Gas y Ductos Comercialización para PRM
EDR’s)
Verifica Realiza el armado del

cumplimiento de Puente de Regulación
Reglamento y Medición (PRM)
Aprueba NO C
SI
Instruye subsanar
Instruye observaciones
Interconexión
C
Realiza la
acometida al Hot Tap
de la Red Primaria
Realiza el purgado
de la acometida
Energiza la
Acometida
Realiza el seteado del

Instruye el Seteado
Puente de Regulación
de la Acometida
y Medición (PRM)
Elabora y remite
Recibe y consolida
reporte de trabajos
reportes
realizados
D Reporte de trabajos
realizados
Elabora informe
realizados
Informe semanal
Aprueba NO
SI
4
Informa conclusión Devuelve para
Informa conclusión
Firma nota y remite y elabora nota de corrección
de obra
respuesta
Nota de Respuesta
D
Recibe nota
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Supervisor Designado (Responsable de

Jefe de Unidad de Director de Operaciones y
Director de Redes de Gas Gestión Administrativa- Construcciones de Red Primaria, City Gates
Construcciones Mantenimiento
Financiera y EDR’s)
Elabora Informe
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Book Técnico

Recibe y revisa Da Vo Bo y remite
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. DENTIFICACION
OPERACIÓN
Construcciones
PROCEDIMIENTO
Elaboración de informes en construcción
2. GENERALIDADES
Elaborar informes de las obras construidas para poder identificar
OBJETIVO en el mismo los montos reales del gasto de la construcción y se
ponga para su funcionamiento, operación y mantenimiento al
área encargada dentro de la GNRGD
IMPRESOS DE ENTRADA TDR
REGISTROS, FORMULARIOS O Data Book Contable

IMPRESOS DE SALIDA Data Book de Operaciones y mantenimiento
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad Distrital de Construcciones, Responsable de
PROCEDIMIENTO Redes, Responsable de Instalaciones Internas, Supervisor de
Red, Inspector de Instalaciones Internas.
TIEMPO ESTIMADO DEL No determinado
PROCEDIMIENTO
RECURRENCIA Permanente
3. GENERALIDADES
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige informe técnico de conformidad y Data Book

Técnico
2. Elabora/corrige un reporte mensual de Entrega de Materiales Supervisor de
por proyectos y Obras concluidas Red/Inspector de
3. Prepara Data Book de Operación y mantenimiento Instalaciones Internas
4. Remite Reporte, adjuntando copia de entrega de material.
Remite Data Book de Operaciones y Mantenimiento y Data
Book Contable
5. Recibe y revisa documentos Responsable de
6. Si existen observaciones, solicita efectuar las correcciones y/o Redes/Responsable de
complementaciones, vuelve a la tarea 1 Instalaciones Internas
7. No existen observaciones, da visto bueno y remite
8. Verifica datos de entrega de material por Proyecto, Obras y
Data Books Jefe de Unidad de
9. Si existen observaciones, solicita efectuar las correcciones y/o Construcciones
complementaciones necesarias, vuelve a la tarea 5

MANUAL DE PROCESOS
10. No existen observaciones, firma e instruye archivar el Data

Book Técnico e informa la conclusión de la obra
11. Remite Data Book de Operaciones y Mantenimiento
12. Remite Informe Técnico de conformidad y Data Book de
contabilidad, pasa a la tarea 16
13. Recibe y verifica si se trata de una instalación interna Jefe de Unidad de
14. No se trata de una instalación interna, Inicia el procedimiento Operación y
de Operación y Mantenimiento Mantenimiento
15. Si se trata de una instalación interna, archiva documentación
16. Recibe documentación e inicia el procedimiento de Pago de Jefe de Unidad de Gestión
proveedor con Registro SIGMA Administrativa Financiera
17. Recibe el PNOM e instruye su ejecución en el Distrito. Distrital de Redes de Gas

MANUAL DE PROCESOS
ELABORACION DE INFORMES DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN_GNRGD
Jefe de Unidad de
Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Redes/Responsable de Supervisor de Red/Inspector de
Operación y Jefe de Unidad de Construcciones
Administrativa Financiera Instalaciones Internas Instalaciones Internas
Mantenimiento
Inicio
Elabora/Corrige
Informe Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico
Elabora/Corrige
Reporte Mensual de
Entrega de
Materiales Por
Proyectos y Obras
Concluidas
Reportes

Operación y
Mantenimiento y
Data Book de
Contabilidad* y
remite
Data Book de O&M
y Data Book de
A Contabilidad
Remite Reporte,
adjuntando copia de
entrega de material.
Recibe y revisa
Remite DATA BOOK
de O&M y DATA
BOOK Contable
¿Existen
NO Observaciones? SI
Verifica datos de
entrega de material Solicita efectuar
Da Visto Bueno y
por Proyecto y correcciones,
remite
Obras Y DATA complementaciones
BOOKs
¿Existen
SI
Observaciones?
NO
Solicita efectuar
correcciones, A
complementaciones
Firma e instruye archivo de
Data Book Técnico e informa
Recibe y archiva
correspondientes
Fin
Remite Data Book de
Recibe y revisa
O&M
Inicia
Es Instalación procedimiento Remite Informe Técnico
Interna? de Pago de conformidad y Data
Proveedor con Book de Contabilidad
Registro SIGMA
No
Inicia
Si procedimiento
FIN
de Operación y
Mantenimiento
Archiva documentos
Fin

MANUAL DE PROCESOS
CONSTRUCCIONES DISTRITAL
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Supervisión de obras especiales realizado a través de convenios _

DISTRITO
2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión de la construcción de redes e instalación
OBJETIVO : interna realizados por convenio, velando el cumplimiento de las
normas técnicas y de seguridad.
IMPRESOS DE ENTRADA
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Sugiere y elabora Memorandum de designación de Supervisor (pasa a la Responsable de

tarea 2). Redes
2. Revisa. Jefe de Unidad
3. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea 1). Distrital de
4. Si existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 5). Construcciones
5. Revisa. Distrital de Redes de
6. Existe conformidad, firma y remite (pasa a la tarea 8). Gas
7. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea 2).
8. Instruye inicio de l trabajo, remite memorándum (pasa a la tarea 9). Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
9. Recibe memorándum y coordina aspectos técnicos (pasa a la tarea 10). Supervisor de Redes

MANUAL DE PROCESOS
10. Solicita la socialización y apoyo en las gestiones respectivas (pasa a la Contraparte del
tarea 11). Convenio
11. Prepara notas y presentaciones para autorizaciones correspondientes Supervisor de Redes
(pasa a la tarea 12).
Jefe de Unidad
12. Recibe y revisa
15. Recibe y revisa Distrital de Redes de
16. No aprueba, remite para su corrección (vuelve a la tarea 12) Gas
17. Si aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 18).
18. Recibe y remite nota de autorización para la intervención (pasa a la Entidades Públicas /
tarea 19). Privadas
19. Recibe y remite respuesta para su envío a los responsables (pasa a la Distrital de Redes de
tarea 20). Gas
Jefe de Unidad
20. Recibe copia y remite (pasa a la tarea 21 y 22). Distrital de
Construcciones
21. Recibe respuesta y solicita materiales en función del convenio en forma Contraparte del
verbal (pasa a la tarea 23). Convenio
22. Recibe y archiva (pasa a la tarea 23). Supervisor de Redes
23. Realiza la solicitud de materiales (pasa a la tarea 24).
24. Recibe y revisa
25. No aprueba, remite para su corrección (vuelve a la tarea 2). Responsable de
26. Si aprueba, realiza la solicitud de provisión de materiales (pasa a la Redes
tarea 27 y 28).
27. Instruye recepcionar materiales (pasa a la tarea 30).
Jefe de Unidad
28. Inicia Procedimiento de entrega de materiales Distrital de Gestión
29. Entrega materiales (pasa a la tarea 30). Administrativa
Financiera
30. Recepciona materiales y entrega a la Contraparte, remite acta de Supervisor de Redes
entrega de materiales (pasa a la tarea 31).
31. Realiza la recepción de materiales, firma acta de entrega, se queda con Contraparte del
una copia y solicita la orden de proceder (pasa a la tarea 32). Convenio
32. Recibe acta de entrega de materiales. Supervisor de Redes
33. Elabora y remite orden de proceder (pasa a la tarea 34).
34. Ejecuta/Corrige las obras respectivas (pasa a la tarea 35). Contraparte del

MANUAL DE PROCESOS
Convenio
35. Supervisa la obra.

36. No existe conformidad, instruye corrección de obra (vuelve a la tarea
32). Supervisor de Redes
37. Si existe conformidad, solicita la presencia de la ANH (pasa a la tarea 38
y 39).
38. Supervisa energización de la red (pasa a la tarea 40).
Agencia Nacional de
39. Asiste a la energización (pasa a la tarea 40). Hidrocarburos
Contraparte del
40. Energiza la red en presencia de la ANH y coordinación con la UDOM Convenio
41. Supervisa la obra.
42. No existe conformidad, instruye corrección (vuelve a la tarea 40). Supervisor de Redes
43. Existe conformidad, solicita copia original del Data Book Técnico e
información necesaria para el Data Book Contable
44. Remite/Corrige copia original de Data Book Técnico y la información Contraparte del
Contable (pasa a la tarea 45). Convenio
45. Recibe y revisa
46. No existe conformidad, solicita corrección (vuelve a la tarea 44).
47. Si existe conformidad, elabora Informe Técnico de conformidad, Supervisor de Redes
adjunta Data Book Técnico.
Contabilidad* y remite (pasa a la tarea 49).
Responsable de
49. Da VoBo y remite (pasa a la tarea 50). Redes
50. Recibe y revisa
51. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 45). Jefe de Unidad
52. Si aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa conclusión Distrital de
a instancias correspondientes (pasa a la tarea 53 y 55). Construcciones
53. Remite Data Book de O&M (pasa a la tarea 54 y 56).
54. Remite Data Book de Contabilidad (pasa a la tarea 57).
Responsable de
55. Recibe y archiva. Redes
Jefe de Unidad
Distrital de
Mantenimiento
57. Inicia procedimiento de Activación Contable. Jefe de Unidad

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión de obras especiales y realizado a través de convenios_Distrito
Jefe de Unidad
Jefe Unidad Distrital
Jefe de Unidad Distrital de Distrital de Gestión
Responsable de Redes de Operación y Supervisor de Redes Contraparte del Convenio
Construcciones Administrativa
Mantenimiento
Financiera
Recibe y revisa
Técnico y la
Información
Contable
SI Conformidad NO
Elabora Informe
Técnico de
Data Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes Gestión Administrativa Supervisor de Redes Contraparte del Convenio Agencia Nacional de Hidrocarburos
Financiera
de provisión de
materiales
Inicia
Solicitud de
procedimiento
materiales
de entrega de
materiales
Instruye resepcionar
materiales Entrega materiales
Realiza la recepción de
Recepciona materiales y
materiales, firma acta de
entrega a la Contraparte,
entrega se queda con una
remite acta de entrega
copia y solicita la orden de
de materiales
proceder
Actas de entrega de
materiales
Recibe acta de
entrega de
materiales
Elabora y remite Ejecuta/Corrige las

orden de proceder obras respectivas
Orden de Proceder
Supervisa la obra
Conformidad
SI NO
Solicita presencia de Instruye corrección

la ANH de obra
Asiste a la
Energización
Energiza la red en
Supervisa
presencia de la ANH
energización de la
y coordinación con
Red
la UDOM
Supervisa la obra
SI Conformidad
NO
Solicita copia original del

Data Book Técnico e
información necesaria para
el Data Book Contable
2
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Jefe Unidad Distrital de
Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Gestión Administrativa Supervisor de Redes Contraparte del Convenio
Financiera
Recibe y revisa
Técnico y la
Información
Contable
SI Conformidad NO
Elabora Informe
Técnico de
Data Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Mantenimiento
Fin
Inicia
Contable
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria _ DISTRITO
6. GENERALIDADES
OBJETIVO :
primaria en base a las normas técnicas establecidas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe Semanal
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad
73. Instruye Construcción en base a los TDRs establecidos (pasa a la tarea Distrital de
2). Construcciones
Responsable de
74. Designa al supervisor de obras (pasa a la tarea 3 y 11). Redes
75. Solicita materiales de acuerdo a proyecto (pasa a la tarea 4). Supervisor de Redes
76. Inicia Procedimiento de Entrega de Materiales.

77. Entrega Materiales y despacha al lugar de ejecución del trabajo. Encargado de
78. Inicia procedimiento de marcado y trazabilidad de tuberías, válvulas y Almacenes
accesorios en construcción de redes GNRGD (pasa a la tarea 7).
79. Inspecciona el estado de tuberías entregadas (ovalización, abolladuras,
fisuras, etc.) Supervisor de Redes
80. Existe conformidad, solicita cambio de tubería defectuosa (pasa a la
tarea 10).

MANUAL DE PROCESOS
81. No existe conformidad, instruye desfile de tuberías al costado de la

zanja (vuelve a la tarea 5).
Responsable Distrital
82. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal.
83. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones (pasa a la de Seguridad
tarea 13). Industrial y Salud
84. Existe conformidad, autoriza inicio de trabajo (pasa a la tarea 14). Ocupacional
85. Subsana observaciones (vuelve a la tarea 8). Supervisor de Redes

86. Instruye efectuar trabajos de soldadura (pasa a la tarea 15).
88. No existe conformidad, utiliza la amoladora para darle el ángulo
necesario y requerido (vuelve a la tarea 15). Soldador de Línea
89. Existe conformidad, limpia con cepillo (chascón).
90. Solicita inspección (pasa a la tarea 19).
91. Verifica electrodos, equipo de soldar, accesorios utilizados, etc.
92. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones (pasa a la Supervisor de Redes
tarea 27).
93. Si existe conformidad, instruye realizar la soldadura (pasa a la tarea 23).
94. Subsana observaciones (vuelve a la tarea 18).
95. Alinea juntas de tuberías mediante alineadores. Soldador de Línea
97. Realiza la soldadura de la 1ra. Pasada (pasa a la tarea 26).
98. Limpia mediante chascón la 1ra pasada de la soldadura con escorias. Ayudante de
99. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 1ra pasada de Soldador de Línea
soldadura en 1 mm (pasa a la tarea 28).
100. Realiza la soldadura de la 2da pasada (pasa a la tarea 29). Soldador de Línea
101. Limpia mediante chascón la 2da pasada de la soldadura con escorias Ayudante de
102. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 2da pasada de Soldador de Línea
soldadura en 1 mm (pasa a la tarea 31).
103. Realiza la soldadura de la 3ra pasada (pasa a la tarea 37). Soldador de Línea
104. Limpia mediante chascón la 3ra pasada de la soldadura con escorias Ayudante de
(pasa a la tarea 33). Soldador de Línea

106. No existe conformidad, continúa el proceso de soldadura de las Soldador de Línea
siguientes tuberías (vuelve a la tarea 23).

MANUAL DE PROCESOS
107. Existe conformidad, inicia procedimiento de Supervisión y

Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red Primaria con Supervisión
Nacional (pasa a la tarea 36).
108. Instruye realizar los trabajos de manteado o encintado de protección Supervisor de Redes
anticorrosiva (pasa a la tarea 37).
109. Realiza limpieza de juntas de tuberías soldadas (chascón o lija).
proyecto.
112. Verifica el tipo de protección que se utilizará
caso de cinta anticorrosiva). Ayudante de
114. Realiza el encintado de protección anticorrosiva. Soldador de Línea
115. Realiza el encintado de protección mecánica (pasa a las tareas 48 y
49).
116. Si es manteado, calienta tubería (hasta 50 °C)
119. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillos-, etc.),
(pasa a la tarea 48 y 49).
Encargado de
120. Realiza Georeferenciación de la Red Primaria (pasa a la tarea 65). Cartografía y Planos
As Built
121. Realiza el Ensayo Holiday en todas las tuberías.
necesarias (pasa a la tarea 52). Supervisor de Redes
123. Existe conformidad, instruye echar cama o colchón de tierra cernida
o arena en zanja abierta (pasa a las tareas 53 y 58).
124. Realiza las acciones correctivas (vuelve a la tarea 49). Soldador de Línea
Empresa Contratada
125. Coloca cama en fondo de zanja (pasa a la tarea 54). para Obras Civiles
126. Instruye colocado de tubería en zanja (pasa a la tarea 55). Supervisor de Redes
127. Coloca tubería en zanja a través de equipos pesados (sybone,

camión pluma, tecle en función al diámetro Empresa Contratada
128. Continúa Procedimiento de Obras Civiles Terciarizada (Relleno, para Obras Civiles
compactación y/o reposición de obras civiles

MANUAL DE PROCESOS
129. Inicia procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Prueba

Hidráulica de Red Primaria con Supervisión Nacional.
130. Elabora y remite reporte de trabajos realizados (pasa a la tarea 59). Soldador de Línea

132. Elabora informe semanal de trabajos realizados (pasa a la tarea 61 y Supervisor de Redes
62).
133. Incorpora en el Data Book Técnico la información técnica requerida.
134. Revisa
135. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 60). Responsable de
136. Si aprueba, informa conclusión de obra (pasa a la tarea 65 y 66). Redes
137. Remite información para la digitalización ( pasa a la tarea 67)
Encargado de
138. Informa conclusión de obra a las instancias correspondientes. Cartografía y Planos
As Built
Jefe de Unidad
139. Inicia procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica Distrital de
del sistema de distribución de gas natural con supervisión nacional. Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria_Distrito
Jefe de Unidad Distrital de Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud

Responsable de Redes Encargado de Almacenes Supervisor de Redes Soldador de Línea Empresa Contratada para Obras Civiles
Construcciones Ocupacional
Inicio
Instruye
Construcción en Designa al
base a los TDRs supervisor de obras
establecidos
Inicia Solicita materiales

Procedimiento de acuerdo a
de Entrega de proyecto
Materiales

Marcado y Trazabilidad
de Tuberías, Valvulas y NO Conformidad SI
Accesorios en
Construcción de
Redes_Distrito Instruye desfile de
Distribuye las tuberías
para el desfile de los
mismos
SI Conformidad NO
de seguridad y Solicita Inspecciòn Instruye cambio de
tubería
(EPP)
Conformidad
NO
SI

Instruye efectuar
trabajos de
soldadura
Conformidad
SI NO
requerido
equipo de soldar,
accesorios
utilizados, etc.
Conformidad
SI NO
Subsana
Instruye realizar la Instruye subsanar
observaciones
soldadura observaciones
realizadas
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Soldador de Línea Ayudante de Soldador de Línea
Alinea juntas de
alineadores
Puntea junta de las

tuberías en cuatro
puntos
Limpia mediante
chascón la 1ra
pasada de la
de la 1ra. pasada
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 2da
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 3ra
pasada de la
soldadura con
escorias
tuberías han sido
soldadas
SI Conformidad
NO
Instruye realizar los Inicia Procedimiento de Continua el proceso

trabajos de manteado o Supervisión y Fiscalización de soldadura de las
encintado protección de Pruebas Radiográficas siguientes tuberías
anticorrosiva de Red Primaria_Distrito
A
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
construcción y
soldado de los test
points según
proyecto
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
NO Manteado?
SI
Pasa pintura
imprimante en toda
Calienta tubería
(hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)
Coloca manta
de protección
termocontraible
anticorrosiva

Da forma al
2 manteado a traves
de herramientas
(rodillos, etc)
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes Encargado de Cartografìa y Planos As Built Supervisor de Redes Soldador de Línea Empresa Contratada para Obras Civiles
Construcciones

B SI Conformidad NO
Instruye echar cama

necesarias
zanja abierta
Coloca cama en
fondo de zanja
Instruye colocado
pesados (sybone,
Elabora y remite
reporte de trabajos
Continua Procedimiento de
realizados
(Relleno, Compactación y/o
Recibe y consolida Reporte de trabajos Reposición de Obras Civiles)
reportes realizados
B Supervisión y Fiscalización
Elabora informe de Prueba Hidráulica de Red
Revisa semanal de trabajos Primaria_Distrito
realizados
Informe semanal
Fin
Aprueba NO
SI
Book Técnico la
Informa conclusión Devuelve para información técnica
de obra a las Informa conclusión corrección requerida
instancias de obra B
correspondientes
B Fin
Fin Remite información Ubicación y Georeferenciación
para la digitalización Cartográfica del Sistema de
Distribución_Distrito
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red

Primaria _ DISTRITO
5. GENERALIDADES
Supervisar y Fiscalizar las pruebas radiográficas para verificar que
OBJETIVO :
no existen rajaduras en la red primaria.
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de aprobación y demás documentación
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
6. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
28. Sugiere nombres de Supervisor, elabora Memorándum (pasa a la Responsable de Redes

tarea 2).
Jefe de Unidad
30. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 1). Distrital de
Gas (Autoridad
32. Recibe y revisa
33. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 2). Responsable del
34. Si aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 8). Proceso de
Contratación)
35. Recibe y coordina las actividades iniciales y comunica el inicio de Supervisor de Redes
radiografiado (pasa a la tarea 9).
36. Determina muestras del material del tubo. Empresa para Prueba
37. Realiza el ensayo radiográfico a las soldaduras. Radiográfica
38. Verifica la integridad de las uniones de soldadura.

MANUAL DE PROCESOS
39. Elabora informe cuantificando el número de soldaduras aceptables

y/o observadas, solicita pago (pasa a la tarea 13).
40. Verifica la existencia de uniones deficientes

41. No existen, elabora informe de aprobación, adjunta documentación
respectiva para pago (pasa a la tarea 20). Supervisor de Redes
42. Si existen, instruye rectificación de las uniones deficientes (pasa a la
tarea 16).
43. Corrige soldaduras defectuosas (pasa a la tarea 17). Soldador de Línea
44. Coadyuva en la corrección de soldaduras (pasa a la tarea 18). de Línea
45. Comunica conclusión de soldaduras (pasa a la tarea 19). Soldador de Línea
46. Instruye a la Empresa radiográfica sacar nuevas tomas (vuelve a la Supervisor de Redes
tarea 10).

48. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 14). Responsable de Redes
49. Si existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 23).
Jefe de Unidad
Gas (Autoridad
53. Firma e instruye realizar pago (pasa a la tarea 27). Responsable del
Proceso de
Contratación)
Jefe de Unidad
54. Inicia procedimiento de pago. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización de Pruebas Radiográficas de Red Primaria_Distrito
Distrital de Redes de Gas (Autoridad Responsable del Jefe de Unidad Distrital de

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Línea Ayudante de soldador de línea Empresa para Prueba Radiográfica
Proceso de Contratación) Gestión Administrativa Financiera
A Inicio
Sugiere nombres de
Memorandum
Memorándum de
designación
Conformidad?
SI NO

corrección
Aprueba
NO SI

Devuelve para Determina muestras
actividades iniciales y
corrección Firma y remite del material del
tubo
radiografiado
A Realiza el ensayo
radiográfico a las C
soldaduras
Verifica la
integridad de las
uniones de
soldadura
Elabora informe
Verifica la existencia cuantificando el numero
de uniones de soldaduras
deficientes aceptables y/o
observadas, solicita pago
Solicitud de pago,
informe, etc.
A
NO Existen SI
Elabora informe de
Instruye Coadyuva en la
aprobación, adjunta Corrige soldaduras
Recibe y revisa rectificación de la(s) corrección de
documentación defectuosas
uniones deficientes soldaduras
respectiva para pago
Informe de
Instruye a la
documentación Comunica
Conformidad? Empresa
SI NO conclusión de
radiográfica sacar
soldaduras
nuevas tomas

corrección C
Conformidad?
SI NO

corrección
Inicia
Firma e instruye
procedimiento
realizar pago
de pago
A
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica de Red Primaria

_ DISTRITO
1. IDENTIFICACION
2. GENERALIDADES
Supervisar y Fiscalizar la prueba hidráulica para verificar que no
OBJETIVO :
existen fugas en la red primaria.
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA Contabilidad*.
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
77. Sugiere nombres de Supervisor, elabora Memorándum (pasa a la tarea Responsable de Redes
2).
Jefe de Unidad
Gas (Autoridad
82. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 2). Responsable del
83. Si aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 8). Proceso de
Contratación)
84. Recibe y coordina las actividades iniciales y comunica el inicio de la
prueba hidráulica (pasa a las tareas 9 y 14). Supervisor de Redes
85. Elabora Nota de Comunicación de inicio de Prueba Hidráulica (pasa a la
tarea 10).

MANUAL DE PROCESOS
86. Da VoBo y remite (pasa a la tarea 11). Responsable de Redes
Jefe de Unidad
87. Da VoBo y remite (pasa a la tarea 12). Distrital de
Construcciones
Gas (Autoridad
88. Firma y remite (pasa a la tarea 13). Responsable del
Proceso de
Contratación)
Agencia Nacional de
89. Asiste a la Prueba Hidráulica (pasa a la tarea 16). Hidrocarburos
90. Determina lugar de captación de agua.

91. Determina características del agua a utilizar (pasa a la tarea 16).
92. Realiza la inyección de agua y verifica integridad de la tubería Empresa para Prueba
93. Si son pruebas aceptables, elabora informe de solicitud de pago (pasa a Hidráulica
la tarea 25).
94. No son pruebas aceptables, instruye corrección en las soldaduras
identificadas con fuga (pasa a la tarea 19).
95. Purga el agua. Soldador de Línea
96. Corrige soldaduras defectuosas (pasa a la tarea 21).
97. Coadyuva en la corrección de soldaduras (pasa a la tarea 22). de Línea
Soldador de Línea
98. Comunica conclusión de soldaduras (pasa a la tarea 23). Soldador de Línea
99. Instruye a la empresa radiográfica sacar nuevas tomas.

100. Inicia procedimiento de supervisión y fiscalización de pruebas
radiográficas de red primaria (vuelve a la tarea 16).
101. Recibe y revisa Supervisor de Redes
102. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 17).
103. Si existe conformidad, elabora Acta de Conformidad, firma y solicita
firma (pasa a la tarea 28).
Agencia Nacional de
104. Firma Acta de Conformidad (pasa a la tarea 29). Hidrocarburos

MANUAL DE PROCESOS
105. Firma Acta de Conformidad, se queda con una copia y remite (pasa a Empresa para Prueba
la tarea 30). Hidráulica
Agencia Nacional de
106. Se queda con una copia y remite (pasa a la tarea 31). Hidrocarburos
107. Elabora informe de aprobación, adjunta documentación de pago ,

pasa a las tareas 32 y 33) Supervisor de Redes
108. Instruye purgado y limpieza interna de la tubería (pasa a la tarea 41).
109. Recibe y revisa
Jefe de Unidad
112. Recibe y revisa
Gas (Autoridad
115. Firma e instruye realizar pago (pasa a la tarea 40). Responsable del
Proceso de
Contratación)
Jefe de Unidad
116. Inicia Procedimiento de Pago. Administrativa
Financiera
117. Purga el Agua.

118. Realiza limpieza interna de la tubería (chancho de poliuretano). Soldador de Línea
119. Comunica conclusión de limpieza (pasa a la tarea 44).
120. Instruye el relleno y compactación de zanja y reposición de obras
civiles si corresponde (pasa a las tareas 45 y 48).
122. Elabora Nota de Comunicación de inicio de barrido de aire y Supervisor de Redes
empaquetado (pasa a las tareas 47 y 49).
123. Comunica verificación de condiciones para energización (pasa a la
tarea 53).
124. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras Empresa de Obras
civiles si corresponde. Civiles
125. Da VoBo y remite (pasa a la tarea 50). Responsable de Redes

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
Construcciones
Jefe de Unidad
127. Firma y remite (pasa a la tarea 52). Administrativa
Financiera
128. Asiste al inicio de barrido de aire y empaquetado (pasa a la tarea Agencia Nacional de
59). Hidrocarburos
129. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para energización de la

red. Responsable Distrital
130. Si cumple, extiende Formulario de conformidad firmado para la de Seguridad Industrial
presurización de la red (pasa a la tarea 57). y Salud Ocupacional
131. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas (pasa a la tarea
56).
132. Realiza las acciones correctivas (vuelve a la tarea 53).
134. Abre válvula y despresuriza la red llena de aire.
135. Abre la válvula y se presuriza la red con gas natural (inicio de Supervisor de Redes
operación) en coordinación con la UDOM.
137. Cierra válvula (pasa a la tarea 62).
138. Elabora Acta de aprobación de operación del Sistema de Agencia Nacional de
Distribución, firma y solicita firmas (pasa a la tarea 63). Hidrocarburos
139. Firma Acta de Aprobación y se queda con una copia.

140. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico Supervisor de Redes
Jefe de Unidad
146. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 66).
147. Si aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa Distrital de
conclusión a instancias correspondientes (pasa a las tareas 72 y 73). Construcciones
148. Remite Data Book de Contabilidad , pasa a la tarea 74)
149. Recibe y archiva. Responsable de Redes

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
150. Inicia procedimiento de Operación y Mantenimiento. Distrital de Operación
y Mantenimiento

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica de Red Primaria_Distrito
Distrital de Redes de Gas (Autoridad Responsable del Proceso de

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes Agencia Nacional de Hidrocarburos Empresa para Prueba Hidráulica
Contratación)
A Inicio
Sugiere nombres de
Memorandum
Memorándum de
designación
Conformidad?
SI NO

corrección
Aprueba
NO SI

Devuelve para actividades iniciales y Determina lugar de
comunica el inicio de captación de agua
la prueba hidraulica
A Elabora Nota de Determina

Comunicación de características del
Da VoBo y remite Da VoBo y remite
inicio de Prueba agua a utilizar
Hidráulica
Nota
Firma y remite
Asiste a la Prueba 1
Hidráulica
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Línea Agencia Nacional de Hidrocarburos Empresa para Prueba Hidráulica
Proceso de Contratación) Gestión Administrativa Financiera
Realiza la inyección
de agua y verifica
integridad de la
tubería
A Pruebas
SI aceptables? NO
Informa la fuga/
Elabora informe y
Recibe y revisa fugas de agua en
solicita pago
base a los registros
Solicitud de pago,
informe, etc.
4
Conformidad? NO
SI
Remite para
corrección
Firma Acta de
Elabora Acta de
Firma Acta de Conformidad, se
Conformidad, firma
Conformidad queda con una
y solicita firma
Acta de copia y remite
Conformidad
L
Elabora informe de
aprobación, adjunta Se queda con una
Recibe y revisa
documentación de copia y remite
pago
Informe de
documentación
Conformidad?
SI NO
Instruye purgado y
Remite para limpieza interna de Purga el Agua
Recibe y revisa Da VoBo y remite la tubería
corrección
Realiza limpieza
interna de la tubería
Conformidad? (chancho de
SI NO A poliuretano)
Da VoBo y remite Remite para Comunica

corrección conclusión de
limpieza
Inicia
Firma e instruye
procedimiento
realizar pago
de pago L 2
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Supervisor de Redes Agencia Nacional de Hidrocarburos Empresa de Obras Civiles
Gestión Administrativa Financiera
Instruye el relleno y Realiza el relleno y

compactación de compactación de
zanja y reposición zanja y reposición
de obras civiles si de obras civiles si
corresponde corresponde
Elabora
procedimiento de Fin
barrido de aire y
empaquetado
Elabora Nota de
Comunicación de
aire y empaquetado

N
adecuadas de verificación de
E
Cumple SI
Firma formulario y
conformidad firmado
NO se queda con una
copia
de la red
Formulario

N
E
Abre válvula y Asiste al inicio de

despresuriza la red barrido de aire y
llena de aire empaquetado
gas natural en
coordinación con la
UDOM
Purga la red
verificando la
ausencia de aire y
humedad
Cierra válvula
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes Agencia Nacional de Hidrocarburos
Elabora Acta de
y solicita firmas
A Acta de Aprobación
Elabora Informe
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa Operación y
Mantenimiento* y remite
Data Book de O&M
Conformidad?
SI NO
Remite para
corrección
A
Aprueba
NO SI
Remite para Instruye archivo de Data

corrección Book Técnico e informa
Recibe y archiva
correspondientes
Inicia
Mantenimiento
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Soldador de Línea Ayudante de Soldador de Línea
en las soldaduras
identificadas con
fuga
Purga el Agua
Coadyuva en la
Corrige soldaduras
corrección de
defectuosas
soldaduras
Instruye a la
Comunica
Empresa
conclusión de
radiográfica sacar
soldaduras
nuevas tomas
Supervisión y Fiscalización de
Pruebas Radiográficas de
Red Primaria_Distrito
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria _ DISTRITO
6. GENERALIDADES
OBJETIVO :
secundaria en base a las normas técnicas establecidas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe Semanal
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
31. Designa al supervisor de obras (pasa a la tarea 2). Redes
32. Instruye colocar fundas en cruces de servicios básicos, alcantarillado,
árboles, postes, fibra óptica, garajes y cruces de calles/avenidas (pasa a Supervisor de Redes
la tarea 3).
33. Coloca fundas de acuerdo a instrucción del supervisor (pasa a la tarea Empresa Contratada
4). para Obras Civiles
34. Solicita material a almacenes (pasa a la tarea 5). Supervisor de Redes
35. Inicia procedimiento de entrega de materiales. Encargado de

36. Entrega materiales (pasa a la tarea 7). Almacenes
Soldador de
37. Recibe y transporta material al lugar de la obra (pasa a la tarea 8). Polietileno
38. Limpia la zanja de restos de escombros. Ayudante de
39. Extiende en zanja, la tubería requerida de polietileno (pasa a la tarea
Soldador de
10).

MANUAL DE PROCESOS
Polietileno
Soldador de
40. Alinea tubería en el eje de la zanja (pasa a la tarea 11). Polietileno
Ayudante de
41. Limpia a través de raspadores los extremos de la tubería (pasa a la tarea Soldador de
12). Polietileno
accesorio a soldar.
44. Se digitaliza en el equipo de soldadura el valor requerido en función al Soldador de
diámetro. Polietileno
47. Se entra al período de enfriamiento de los accesorios soldados.
48. Comunica conclusión de obra mecánica (pasa a las tareas 19, 20 y 23).
49. Elabora y remite reporte de trabajos realizados ( pasa a la tarea 24)
50. Instruye enterrar tubería (pasa a la tarea 21). Supervisor de Redes
51. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles

si corresponde. Empresa Contratada
52. Inicia Procedimiento de Prueba de Hermeticidad Red Secundaria _ para Obras Civiles
Distrito.
Encargado de
53. Realiza la Georeferenciación de la Red Secundaria (pasa a la tarea 30). Cartografía y Planos
As Built
55. Elabora informe semanal de trabajos realizados (pasa a las tareas 26 y Supervisor de Redes
27).
56. Incorpora en el Data Book Técnico la información técnica requerida.
57. Revisa
59. Si aprueba, elabora/actualiza Data Book de Red Secundaría. Redes
60. Remite información para la digitalización (pasa a la tarea 31).
Encargado de
61. Inicia Procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica del Cartografía y Planos
Sistema de Distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional. As Built

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria_Distrito
Empresa Contratada para Obras

Responsable de Redes Supervisor de Redes Encargado de Almacenes Soldador de Polietileno Ayudante de Soldador de Polietileno
Civiles
Inicio
Instruye colocar fundas en cruces de Coloca fundas de

Designa al servicios básicos, alcantarillado, acuerdo a
supervisor de obras arboles, postes, fibra óptica, garajes instrucción del
y cruces de calles/avenidas supervisor
Solicita material a
almacenes
Inicia
Procedimiento
de Entrega de
Materiales
Recibe y transporta Limpia la zanja de

Entrega Materiales material al lugar de restos de
la obra escombros
tubería requerida
eje de la zanja
de polietileno
Limpia a través de
raspadores los
extremos de la
tubería
de forma correcta
Conecta el equipo
los polos en los
bornes del
accesorio a soldar
Se digitaliza en el
equipo de soldadura
el valor requerido
en función al
diámetro
Se realiza la
soldadura con el
tiempo requerido
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria_Distrito
Responsable de Redes Encargado de Cartografìa y Planos As Built Supervisor de Redes Soldador de Polietileno Empresa Contratada para Obras Civiles
Se retira la conexión
accesorios
Se entra al periodo
de enfriamiento de
los accesorios
soldados
Realiza
Comunica
Georeferenciación
conclusión de obra
de la Red
mecánica
Secundaria
C Elabora y remite
Recibe y consolida
reporte de trabajos
reportes
realizados
Reporte de trabajos
B realizados
Elabora informe
realizados
Informe semanal
Aprueba
NO SI
Book Técnico la Instruye enterrar
Elabora/actualiza
Devuelve para información técnica tubería
Data Book de Red C
corrección requerida
Secundaria
Inicia procedimiento de Fin compactación de zanja
B Ubicación y Georeferenciación y reposición de obras
Remite información
Cartográfica del Sistema de civiles si corresponde
Natural_Distrito
Fin Red Secundaria_Distrito
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Prueba de Hermeticidad Red Secundarial _ DISTRITO
6. GENERALIDADES
Realizar la Prueba de Hermeticidad para verificar que no existen
OBJETIVO :
fugas en la red secundaria.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
76. Instruye efectuar la prueba de hermeticidad (neumática), (pasa a la Supervisor de Redes

tarea 2).
77. Transporta compresor al lugar donde se realizará la prueba.
Ayudante de
78. Instala compresor al dispositivo de la acometida (dentro el cofre) para
iniciar la prueba. Soldador de
79. Instala manómetro en la válvula que se encuentra en el gabinete (pasa Polietileno
a la tarea 5).
80. Verifica soldado de tapones en extremos de tubería (pasa a las tareas 6 Soldador de
y 10). Polietileno
81. Elabora Nota de Comunicación de inicio de Prueba de Hidráulica (pasa a Supervisor de Redes
la tarea 7).
Responsable de
Jefe de Unidad
Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Agencia Nacional de
84. Asiste a la prueba de hidráulica. Hidrocarburos
85. Energiza el compresor.
86. Arranca compresor y se introduce aire a la red secundaria.
87. Verifica mediante manómetro la presión requerida (6 bar) para la
prueba de hermeticidad en el circuito.
88. No llegó a Presión de prueba, continúa introduciendo aire (vuelve a la
tarea 12).
89. Si llegó a Presión de prueba, cierra la válvula ubicada en el cofre o Soldador de
90. Deja transcurrir un lapso de 2 hrs. Para la estabilización de la presión y
la temperatura.
92. Desconecta el compresor y se espera un tiempo en función de la
longitud de la red según reglamento (24, 48 o 72 horas), (pasa a la tarea
18).
93. Registra presión final, hora final, fecha y circuito de prueba.
94. Establece la diferencia de presión entre la Presión Final e Inicial.
95. No existe caída de presión, instruye prueba de hermeticidad en baja Supervisor de Redes
presión (pasa a la tarea 24).
96. Si existe caída de presión, comunica a jefe la existencia de fugas (pasa a
las tareas 22 y 36)
Responsable de
97. Recibe y comunica la existencia de fugas (pasa a la tarea 23). Redes
Jefe de Unidad
98. Recibe comunicado. Distrital de
Construcciones
99. Verifica mediante manómetro la presión requerida para la prueba de
hermeticidad en el circuito.
100. No, llegó a Presión de Prueba, continúa disminución de aire (vuelve
a la tarea 24).
101. Si llegó a la presión de prueba, cierra la válvula ubicada en el cofre o Soldador de
102. Deja transcurrir un lapso de 2 hrs. Para la estabilización de la presión
y la temperatura.
104. Espera un tiempo en función de la longitud de la red según
reglamento (24, 48 o 72 horas), (pasa a la tarea 30).
105. Registra presión final, hora final, fecha y circuito de prueba.
106. Establece la diferencia de presión entre la Presión Final e Inicial. Supervisor de Redes
107. No existe caída de presión, comunica prueba sin problemas de la red
secundaria.

MANUAL DE PROCESOS
108. Elabora y firma Acta de Conformidad y solicita firma.

109. Elabora y remite reporte de trabajos realizados (pasa a la tarea 41).
110. Si existe caída de presión, comunica a jefe la existencia de fugas.
111. Instruye ubicar fugas, pasa a la tarea 37).
112. Identifica la fuga.
113. Repara el problema existente en la tubería o accesorio. Soldador de
114. Comunica reparación exitosa del punto de fuga. Polietileno
116. Consolida reportes y elabora informe de trabajos realizados.
118. Elabora Nota de Comunicación de inicio de barrido de aire y Supervisor de Redes
empaquetado (pasa a las tareas 44 y 45).
119. Comunica verificación de condiciones para energización (pasa a la
tarea 49).
Responsable de
Jefe de Unidad
Construcciones
122. Firma y remite (pasa a la tarea 48). Gas
123. Asiste al inicio de barrido de aire y empaquetado (pasa a la tarea Agencia Nacional de
54). Hidrocarburos
red.
125. Si cumple, extiende formulario de conformidad firmado para la de Seguridad
presurización de la red (pasa a la tarea 53). Industrial y Salud
126. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas (pasa a la tarea Ocupacional
52).
129. Abre válvula y despresuriza la red llena de aire.
130. Abre válvula y presuriza la red con gas natural en coordinación con la Supervisor de Redes
UDOM, sí es a la salida del EDR.
132. Cierra válvula (pasa a la tarea 61).
133. Elabora Acta de aprobación de operación del Sistema de Agencia Nacional de
Distribución, firma y solicita firmas (pasa a la tarea 59). Hidrocarburos
134. Firma Acta de Aprobación y se queda con una copia. Supervisor de Redes
135. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico

MANUAL DE PROCESOS

138. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea Responsable de
60). Redes
Jefe de Unidad
141. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 62.)
142. Si aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa Distrital de
conclusión a instancias correspondientes ( pasa a las tareas 68 y 69) Construcciones
Responsable de
Jefe de Unidad
145. Inicia procedimiento de Operación y Mantenimiento. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Prueba de Hermeticidad Red Secundaria_Distrito

Agencia Nacional de Hidrocarburos Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Polietileno Ayudante de Soldador de Polietileno
Construcciones
Inicio
Instruye efectuar la Transporta

prueba de compresor al lugar
hermeticidad donde se realizará
(neumática) la prueba
Instala compresor
al dispositivo de la
acometida (dentro
el cofre) para iniciar
la prueba
Elabora Nota de Instala manometro

Verifica soldado de
Asiste a la Prueba Comunicación de en la válvua que se
Da VoBo y remite Da VoBo y remite tapones en
Hidráulica inicio de Prueba encuentra en el
extremos de tubería
Hidráulica gabinete
Nota
Fin Se energiza el
compresor
Arranca compresor
y se introduce aire a
la red secundaria
Verifica mediante
manómetro la presión
requerida (6 bar) para la
prueba de hermeticidad
en el circuito
Presión de
SI prueba NO
Cierra la valvula
Continua
ubicada en el cofre
introduciendo aire
o gabinete
Deja transcurrir un
la presión y la
temperatura
Registra presión
fecha y circuito de
prueba
Desconecta el compresor
y se espera un tiempo en
función de la longitud de
la red según reglamento
(24, 48 o 72 horas)
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Polietileno
Construcciones
Registra presión
final, hora final,
fecha y circuito de
prueba
Establece la
e Inicial
Caída de
SI presión? NO
Verifica mediante
Recibe y comunica Instruye prueba de manómetro la presión
Comunica a jefe la hermeticidad en requerida para la prueba
Recibe comunicado la existencia de
existencia de fugas baja presión de hermeticidad en el
fugas
circuito
Fin
C Presión de
SI prueba NO
Cierra la valvula
Continua
ubicada en el cofre
disminución de aire
o gabinete
Deja transcurrir un
la presión y la
temperatura
Registra presión
fecha y circuito de
prueba
Registra presión Espera un tiempo en

final, hora final, función de la longitud de
fecha y circuito de la red según reglamento
prueba (24, 48 o 72 horas)
Establece la
e Inicial
Caída de
NO SI
presión?
Comunica prueba
Comunica a jefe la
sin problemas de la
existencia de fugas
red secundaria
Elabora y firma Acta

Instruye ubicar
de Conformidad y Identifica la fuga
fugas
solicita firma
C Repara el problema
existente en la
Elabora y remite tubería o accesorio
reporte de trabajos
realizados
Reporte de trabajos Comunica

realizados reparación exitosa
del punto de fuga
Elabora y remite
2
reporte de trabajos
realizados
Reporte de trabajos
realizados
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Agencia Nacional de Hidrocarburos Distrital de Redes de Gas Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Responsable de Redes Supervisor de Redes
Construcciones
Consolida reportes y
elabora informe de
trabajos realizados
Informe de trabajos
realizados
Elabora
procedimiento de
barrido de aire y
empaquetado
Elabora Nota de
Asiste al inicio de
Comunicación de
barrido de aire y Firma y remite Da VoBo y remite Da VoBo y remite
empaquetado
aire y empaquetado

N de adecuadas de verificación de
B
Cumple SI
conformidad firmado Firma formulario y
NO se queda con una
de la red copia
Formulario
Abre válvula y
despresuriza la red N
llena de aire
Abre la válvula y se presuriza
la red con gas natural en
coordinación con la UDOM si
es a la salida del EDR
B
Purga la red verificando la

ausencia de aire y
humedad
Cierra válvula
Elabora Acta de
aprobación de Firma Acta de
operación del Sistema Aprobación y se
de Distribución, firma queda con una copia
y solicita firmas
Acta de Aprobación
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Gestión Jefe de Unidad Distrital de

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes
Administrativa Financiera Operación y Mantenimiento
P
Elabora Informe
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa Operación y
Data Book de O&M
Conformidad?
SI NO
Remite para
corrección
P
Aprueba
NO SI

corrección Recibe y archiva
correspondientes
Inicia
Mantenimiento
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento: Instalación Terciarizada de la Estación Distrital de Regulación

(EDR) _ DISTRITO
6. GENERALIDADES
Instalar la Estación Distrital de Regulación en base a normas
OBJETIVO :
técnicas establecidas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
64. Remite memorándums de designación (pasa a la tarea 2 y 3). Gas
Fiscal de Obras
Designado
65. Inspecciona obras civiles (pasa a la tarea 4). (Responsable de
Ingeniería y
Proyectos)
66. Verifica conclusión de obras civiles previas a la instalación.

67. No concluida, continúa ejecución de obras civiles. Supervisor de Redes
68. Si concluida, instruye transporte del EDR al lugar de obra a través del
libro de órdenes (pasa a la tarea 6).
69. Inicia procedimiento de Entrega de Materiales.
70. Transporta EDR al lugar de la obra. Encargado de
71. Inicia procedimiento de marcado y trazabilidad de tuberías, válvulas y Almacenes
accesorios en construcción de redes Distrito(pasa a la tarea 9).
MANUAL DE PROCESOS
72. Recibe y verifica EDR, accesorio por accesorio e instrumentación (Check

list)
73. Si existe conformidad, instruye colocación y armado de EDR (pasa a la Supervisor de Redes
tarea 13).
74. No existe conformidad, devuelve accesorio para su reposición (pasa a la
tarea 12).
Encargado de
75. Inicia procedimiento de reposición de materiales (vuelve a la tarea 8). Almacenes
76. Realiza el preparado y soldado de tuberías de ingreso y salida con

bridas para conexión a EDR. Empresa Contratada
77. Realiza el armado si corresponde y el montaje del EDR (pasa a la tarea
15 y 16).
Fiscal de Obras
Designado
78. Inspecciona obras mecánicas (pasa a la tarea 18). (Responsable de
Ingeniería y
Proyectos)
79. Aliena bridas de entrada y salida.
80. Realiza la soldadura e interconexión de la red primaria con la tubería de
ingreso al EDR.
81. Realiza la soldadura e interconexión de la tubería de enfriamiento con
la tubería de salida al EDR.
82. Realiza la soldadura del accesorio de transición acero-polietileno.
83. Realiza limpieza de juntas de tuberías soldadas (chascón o lija).
84. Realiza limpieza en arenado de tuberías u otro equipo.
85. Verifica el tipo de protección que se utilizará.
caso de cinta anticorrosiva. Empresa Contratada
87. Realiza el encintado de protección anticorrosiva
88. Realiza el encintado de protección mecánica (pasa a la tarea 30).
89. Si es manteado, calienta tubería (hasta 50°C
92. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillos, etc.), (pasa a
la tarea 30).
94. Solicita autorización para el purgado (pasa a la tarea 32).
95. Comunica verificación de condiciones para purgado (pasa a la tarea 33). Supervisor de Redes
96. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para el purgado. Responsable Distrital
97. Si cumple, extiende Formulario de conformidad firmado para el de Seguridad

MANUAL DE PROCESOS
purgado (pasa a la tarea 37). Industrial y Salud

98. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas (pasa a la tarea 36). Ocupacional
100. Instruye realizar el purgado a través del libro de órdenes (pasa a la Supervisor de Redes
tarea 38).
101. Abre levemente válvula de la Red Primaria evitando la inflamación
por carga estática. En coordinación con la UDOM.
102. Realiza venteo y expulsa aire de la Red Primaria, cierra válvula.
103. Ajusta la interconexión con espárragos en el ingreso y salida del EDR.
104. Verifica ajustes de accesorios.
105. Conecta el cable de tierra del EDR a la jabalina de descarga. Empresa Contratada
106. Realiza interconexión de la tubería de polietileno a la tubería de
enfriamiento (pasa a las tareas 44 y 45).
107. Continúa Procedimiento de Obras Civiles Terciarizada (relleno,
reposición de obras civiles compactación y/o reposición de obras civiles,
caseta, etc.
108. Elabora informe de trabajos realizados.

109. Comunica verificación de condiciones para energización (pasa a la Supervisor de Redes
tarea 47).
red.
111. Si cumple, extiende Formulario de conformidad firmado para la de Seguridad
presurización de la red (pasa a la tarea 51). Industrial y Salud
112. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas (pasa a la tarea Ocupacional
50).
113. Realiza las acciones correctivas (vuelve a la tarea 47). Supervisor de Redes
114. Firma formulario y se queda con una copia (pasa a la tarea 52).
115. Realiza la energización del EDR en coordinación con la UDOM.
116. Realiza la solicitud de pago, adjunta Data Book Técnico y remite Empresa Contratada
117. Elabora Informe Técnico de conformidad (pasa a la tarea 55 y 56).
118. Prepara data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Supervisor de Redes
Contabilidad y remite (pasa a la tarea 63).
Fiscal de Obras
119. Recibe y revisa. Designado
120. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 54). (Responsable de
121. Si existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta Ingeniería y
documentación de respaldo (pasa a la tarea 57).
Proyectos)

123. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 56). Distrital de

MANUAL DE PROCESOS
124. Aprueba, firma e instruye realizar el pago (pasa a la tarea 62). Construcciones
Jefe de Unidad
125. Inicia el procedimiento de pago de obras en construcción. Administrativa
Financiera
126. Recibe y archiva. Responsable de
127. Existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 66). Redes
128. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 54).
Jefe de Unidad
131. Si aprueba, instruye archivo de Data Book Técnico e informa
conclusión a instancias correspondientes (pasa a las tareas 69 y 71). Distrital de
132. Remite Data Book de O&M (pasa a las tareas 70 y 72) Construcciones
133. Remite Data Book de Contabilidad para su activación contable (pasa
a la tarea 73).
Responsable de
Jefe de Unidad
Distrital de
Mantenimiento
Jefe de Unidad
136. Recibe información. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Instalación Terciarizada de la Estación Distrital de Regulación (EDR)_Distrito
Fiscal de Obra Designado (Responsable de

Distrital de Redes de Gas Supervisor de Redes Empresa Contratada Encargado de Almacenes
Ingeniería y Proyectos )
Inicio
Remite
Memorandums de
Designación
Verifica conclusión
Memorándums Inspecciona Obras de obras civiles
Civiles previas a la
Instalaciòn
NO Concluida SI
Instruye transporte Inicia

Continua ejecución
del EDR al lugar de procedimiento
de obras civiles
obra a través del de Entrega de
libro de ordenes Materiales
Fin
Transporta EDR al
lugar de la obra
Recibe y verifica
EDR, accesorio por
accesorio e Inicia Procedimiento de
instrumentación Marcado y Trazabilidad
(Check List) de Tuberías, Válvulas y
Accesorios en
Construcción de
Conformidad NO Redes_Distrito
SI
Inicia
Devuelve accesorio procedimiento
para su reposición de reposición
Realiza el preparado y de materiales
Instruye colocación
soldado de tuberías de
y armado de EDR a
ingreso y salida con
través del libro de
bridas para conexión a
ordenes
EDR
Realiza el armado si
Inspecciona Obras
corresponde y el
Mecánicas
montaje del EDR
Aliena bridas de
entrada y salida
interconexión de la red
primaria con la tubería
de ingreso al EDR
tubería de enfriamiento
con la tubería de salida al
EDR
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Supervisor de Redes Empresa Contratada
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
Manteado? SI
NO
Pasa pintura
imprimante en toda
Calienta tubería
(hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)
Coloca manta
de protección
termocontraible
anticorrosiva

Inicia procedimiento Da forma al

de pruebas manteado a traves
radiográficas de red de herramientas
B
primaria_Distrito (rodillos, etc)

adecuadas de verificación de Solicita autorización
seguridad para el condiciones para para el purgado
purgado purgado
Cumple SI
Extiende Formulario de Instruye realizar el

NO 2
conformidad firmado purgado a través del
para el purgado libro de ordenes
Formulario

B
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Responsable Distrital de Seguridad Industrial y

Supervisor de Redes Empresa Contratada
Salud Ocupacional
Abre levemente válvula de la

Red Primaria evitando la
inflamación por carga estática
en coordinación con la UDOM
Realiza venteo y
expulsa aire de la
Red Primaria, cierra
válvula
Ajusta la interconexión
con espárragos en el
ingreso y salida del
EDR
Verifica ajuste de
accesorios
Conecta el cable de
tierra del EDR a la
jabalina de descarga
Realiza la soldadura del

Elabora informe de
accesorio de transición
trabajos realizados
acero-polietileno
Informe de trabajos
C realizados
Continua las Obras Civiles
Terciarizada (Relleno,
Verifica condiciones Comunica Compactación y/o Reposición
de adecuadas de verificación de de Obras Civiles, Caseta, etc.)
Fin
Cumple
NO

SI
Extiende Formulario de Realiza la

Firma formulario y
conformidad firmado energización del EDR
se queda con una
para la presurización en coordinación con
copia
de la red la UDOM
Formulario
3
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Gestión Jefe de Unidad Distrital de Operación

Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Proyectos ) Supervisor de Redes Empresa Contratada
Administrativa Financiera y Mantenimiento
Elabora Informe Realiza la solicitud de

A Técnico de pago, adjunta Data
conformidad Book Técnico y remite
B
Informe Técnico de Solicitud de Pago y
Conformidad Data Book Técnico
Revisa
Conformidad? NO
SI
elabora informe
Revisa
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva A
SI Aprueba NO
Inicia el
procedimiento Remite para
Firma e instruye
de Pago de correccion
realizar el pago
Obras en
Construcción
B
Fin Operación y Mantenimiento
Recibe y revisa
y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Conformidad?
SI NO

corrección
A
Aprueba
NO SI

Recibe y archiva
correspondientes
Inicia
Mantenimiento
Fin
Remite Data Book
de Contabilidad
Recibe información
para su Activación
Contable
Fin

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Instalación de Protección Catódica _ GNRGD
6. GENERALIDADES
Realizar la instalación de la protección catódica de la red primaria
OBJETIVO :
para evitar corrosiones posibles.
Proyecto
IMPRESOS DE ENTRADA
Reporte de trabajos realizados
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Red Primaria, City Gates y EDRs
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
27. Prepara proyecto donde se visualiza el tamaño del lecho anódico, Ingeniería y
ubicación de test points y la dimensión del rectificador (pasa a la tarea 2). Proyectos
Jefe de Unidad
28. Revisa Proyecto.
29. No existe conformidad, devuelve para su corrección (vuelve a la tarea 1). Distrital de
30. Existe conformidad, remite copia de proyecto (pasa a la tarea 5). Construcciones
31. Instruye realizar la protección catódica a las redes primarias (pasa a la Responsable de
tarea 6). Redes
Supervisor de
32. Realiza nota de solicitud de medidor para rectificador (pasa a la tarea 7). Redes
33. Revisa.
Responsable de
MANUAL DE PROCESOS
35. Existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 10). Redes

37. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea 7). de Gas
38. Existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 13).
Empresa de Energía
39. Realiza la inspección e instalación del medidor (pasa a la tarea 14). Eléctrica
40. Coordina con la instalación del rectificador y del medidor (pasa a la tarea Supervisor de
15). Redes
41. Realiza la instalación del rectificador en forma paralela a la instalación de Técnico Eléctrico
los test points en red primaria (pasa a la tarea 16). (Contratado)
42. Instruye apertura de zanja para colocar los lechos anódicos de acuerdo a Supervisor de
diseño (pasa a la tarea 17). Redes
Empresa
43. Realiza la apertura de zanja (pasa a la tarea 18). Contratada para
Obras Civiles
44. Introduce los ánodos en la zanja y se conecta al rectificador. Técnico Eléctrico

45. Conecta la red primaria al rectificador (pasa a la tarea 20). (Contratado)
46. Arranca el rectificador (pasa a las tareas 21 y 24). Supervisor de

47. Elabora reporte de trabajos realizados diariamente (pasa a la tarea 22). Redes
Responsable de
48. Recibe y remite para conocimiento (pasa a la tarea 23). Redes
Distrital de Redes
49. Recibe para conocimiento. de Gas
Empresa
50. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles, sí Contratada para
corresponde. Obras Civiles

MANUAL DE PROCESOS
Instalación de Protección Catódica_Distrito
Distrital de Redes de Gas Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Ingeniería y Proyectos Responsable de Redes Supervisor de Redes
Inicio
Prepara Proyecto donde se

visualiza el tamaño del lecho
anódico, ubicación de test points
y la dimensión del rectificador
Proyecto
Revisa Proyecto
Conformidad?
NO SI
Devuelve para Instruye realizar la Realiza nota de

Remite copia de
corrección protección catódica solicitud de medidor
Proyecto
a las redes primarias para rectificador
Copia Proyecto medidor
Revisa
Conformidad?
SI NO

corrección
Aprueba
NO SI
Remite para
Firma y remite
correccion
A 1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Instalación de Protección Catódica_Distrito
Empresa Contratada para Obras

Distrital de Redes de Gas Responsable de Redes Supervisor de Redes Técnico Eléctrico (Contratado) Empresa de Energía Eléctrica
Civiles
Realiza la inspección
e instalación del
medidor
Coordina la
instalación del
rectificador y del
medidor Realiza la instalación del
rectificador en forma
paralela a la instalación
de los test points en red
Instruye apertura de primaria
zanja para colocar
los lechos anódicos
de acuerdo a diseño
Realiza la apertura
de zanja
Introduce los
ánodos en la zanja y
se conecta al
rectificador
Conecta la Red
Arranca el
Primaria al
rectificador
Rectificador
Elabora reporte de
Recibe para Recibe y remite
trabajos realizados
conocimiento para conocimiento
diariamente
Fin
Reporte de trabajos
realizados diario
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Diseño y construcción del City Gate / Construcción Red Primaria /
Secundaria
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización de Obras Civiles Terciarizadas _

DISTRITO
6. GENERALIDADES
Realizar la supervisión y fiscalización de obras civiles terciarizadas
OBJETIVO : para velar el cumplimiento de normas técnicas y del cronograma
establecido.
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Red Secundaria e Instalaciones Interna/ Responsable de
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
134. Sugiere personal para designación de Fiscal y Supervisor, elabora

Memorándum (pasa a la tarea 2 y 4). Responsable de
135. Comunica inicio de obras y cronograma de construcción (pasa a la Redes
tarea 3).
Encargado de
136. Inicia Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Planificación y
Proyectos_DIstritos Medio Ambiente
Jefe de Unidad
139. Existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 7). Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes
140. Recibe y revisa. de Gas (Autoridad
141. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 4). Responsable del
142. Aprueba, firma y remite memorándum. Proceso de
143. Elabora y remite Orden de Proceder (pasa a las tareas 11 y 12).
Contratación)
Empresa
144. Recibe Orden de Proceder (pasa a la tarea 12). Contratista
145. Aperturan el Libro de Ordenes (notariado y Foliado), autorizando el Supervisor de
inicio de obras con firma del supervisor de la obra asignado y el Redes
responsable de la empresa contratista (pasa a la tarea 13).
Empresa
146. Efectúa/Corrige instalación de faenas (pasa a la tarea 14). Contratista
148. No existe conformidad, registra en el Libro de ordenes la no Supervisor de
conformidad e instruye acción correctiva (vuelve a la tarea 13). Redes
149. Existe conformidad, solicita visita de Fiscal para verificación de faenas
Fiscal de Obra
150. Verifica instalación de faenas. Designado
realizadas (vuelve a la tarea 14). Ingeniería de
152. Existe conformidad, comunica aceptación (pasa a la tarea 20).
Proyectos)
153. Inicia procedimiento de entrega de materiales.
154. Coordina con la Empresa Contratista aspectos relacionados con la Supervisor de
ejecución el trabajo. Redes
155. Solicita inspección de seguridad (pasa a la tarea 23).
156. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para la obra. Responsable
157. Si cumple, extiende formulario de conformidad firmado para la obra Distrital de
(pasa a la tarea 26). Seguridad Industrial
158. No cumple, solicita realizar las acciones correctivas (pasa a la tarea
y Salud Ocupacional
28).
160. Instruye en el Libro d Órdenes el inicio de las obras civiles:
 Replanteo
 Rotura de materiales (sí corresponde) Supervisor de
 Excavación de Zanja. Redes
(pasa a las tareas 29 y 31)
161. Solicita realizar las acciones correctivas, registra en el libro de órdenes
MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra
Designado
Ingeniería de
Proyectos)
163. Realiza acciones correctivas (vuelve a la tarea 22).
164. Realiza/corrige obra durante la construcción de la red (pasa a la tarea 32, Empresa
33 y 50). Contratista
165. Inicia Procedimiento Solicitud de Pago Avance de Obra.
avance de obras (pasa a la tarea 51).
169. No existe conformidad, remite (vuelve a la tarea 31).
171. Existe replanteo, verifica conclusión de replanteo.
172. No existe conclusión de replanteo (vuelve a la tarea 31).
173. Existe conclusión de replanteo (pasa a la tarea 60).
174. No existe replanteo, verifica apertura de zanja. Supervisor de
175. No es apertura de zanja, verifica conclusión de obra civil. Redes
176. Obra civil concluida (pasa a la tarea 64).
177. Obra civil no concluida (vuelve a la tarea 31).
apertura de zanja
180. Apertura no concluida (vuelve a la tarea 31).
mecánicas.
Secundaria con Supervisión Nacional/ Ejecución de Obras Mecánicas de
red Primaria con Supervisión Nacional (pasa a la tarea 113).
183. Verifica cumplimiento de contrato y normativo respectiva, controla actos Fiscal de Obra
del supervisor en la ejecución de obras.
Designado
184. Recibe informe, adjunta documentación necesaria y revisa.
186. Existe conformidad, elabora Informe de Avance de Obra para su Ingeniería de
correspondiente planilla de pago y remite (pasa a las tareas 54 y 55). Proyectos)
187. Elabora reporte de obra ejecutada (pasa a la tarea 58).

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes
188. Revisa. de Gas (Autoridad
189. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 53). Responsable del
190. Existe conformidad, consolida la documentación del proyecto y remite Proceso de
(vuelve a la tarea 32)
Contratación)
191. Consolida la documentación, archiva y envía copia al Director para Responsable de

conocimiento (pasa a la tarea 59). Redes
Jefe de Unidad de
Empresa
193. Elabora/ajusta Informe Final del Replanteo (pasa a la tarea 61). Contratista
194. Revisa Informe contrastando en mismo con la información recolectada y
las especificaciones técnicas. Supervisor de
195. No existe conformidad (vuelve a la tarea 60).
Redes
196. Existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la autorización de
inicio de rotura de materiales y excavación de zanja (vuelve a la tarea 31).
197. Solicita mediante Libro de Órdenes la entrega Provisional de la Obra Empresa
(pasa a la tarea 65). Contratista
199. No existe conformidad, instruye realización de acciones correctivas (pasa Supervisor de
a la tarea 68). Redes
200. Existe conformidad, instruye mediante Libro de Órdenes la limpieza de la
Obra (pasa a la tarea 69).
201. Realiza las acciones correctivas (vuelve a la tarea 64). Empresa
202. Realiza la limpieza de la obra (pasa a la tarea 70). Contratista
203. Coordina la inspección de la obra con la Comisión de Recepción (pasa a la Supervisor de

tarea 71). Redes
Comisión de
204. Realiza el recorrido e inspección técnica de la obra (pasa a la tarea 72). Recepción
205. Describe las Obras realizadas. Supervisor de
206. Elabora/corrige Acta Provisional de Entrega de Obra y registra sí Redes
corresponde las observaciones encontradas (pasa a la tarea 74).
207. Firma Acta Provisional de Entrega de Obra. Comisión de
208. Existe conformidad, da conformidad de la obra y comunica el mismo al Recepción
supervisor de obra (pasa a la tarea 82).

MANUAL DE PROCESOS
209. No existe conformidad (pasa a la tarea 77).
210. En los plazos establecidos realiza la corrección de las observaciones (pasa Empresa
a la tarea 78). Contratista
211. Verifica correcciones realizadas.
212. No existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la no conformidad Supervisor de
y el retraso sufrido, sujeto a multas (vuelve a la tarea 77) Redes
213. Existe conformidad coordina la inspección de la comisión para entrega
definitiva (pasa a la tarea 81).
214. Evidencia la corrección de las observaciones realizadas (pasa a la tarea Comisión de
82). Recepción
215. Elabora/Corrige Acta Definitiva de Entrega (una copia a cada miembro y a Supervisor de
la empresa), (pasa a la tarea 83). Redes
Fiscal de Obra
Designado
216. Da conformidad, firma y remite (pasa a la tarea 84). (Responsable de
Ingeniería de
Proyectos)
Empresa
217. Firma acta y remite (pasa a la tarea 85). Contratista
219. Elabora/Corrige Informe de Conformidad del Servicio, adjunta acta (pasa Recepción
a las tareas 87 y 88)
Empresa
220. Recibe copia de acta (pasa a la tarea 94). Contratista
221. Comunica finalización de la obra, elabora reporte de obra y remite (pasa Supervisor de
Fiscal de Obra
Designado
222. Recibe reporte de obra y solicita presurización (pasa a la tarea 90). (Responsable de
Ingeniería de
Proyectos)
Responsable de
223. Recibe reporte de obra y solicita presurización. Redes
224. Archiva reporte e instruye coordinación de energización de la red (pasa a Jefe de Unidad
MANUAL DE PROCESOS
la tarea 92). Distrital de

Construcciones
Fiscal de Obra
Designado
225. Coordina presurización de la red (pasa a la tarea 93). (Responsable de
Ingeniería de
Proyectos)
226. Realiza la presurización de la red con personal de YPFB en coordinación Supervisor de

con la UDOM (pasa a la tarea 94). Redes
Empresa
227. Elabora/corrige planilla final de pago y remite (pasa a la tarea 95). Contratista
228. Revisa. Supervisor de
229. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea 94). Redes
230. Existe conformidad, remite para su revisión (pasa a la tarea 98).
Fiscal de Obra
232. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea (Responsable de
95). Ingeniería de
233. Existe conformidad, solicita Data Book (pasa a la tarea 101).
Proyectos)
factura, libro de órdenes, planos as built, copia de acta y remite (pasa a Contratista
la tarea 102).
235. Revisa.
236. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea
101). Supervisor de
237. Existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta Redes
238. Prepara Data Book de Contabilidad (pasa a la tarea 106).
Fiscal de Obra
239. Revisa.
Designado
102). (Responsable de
241. Existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta Ingeniería de
documentación de respaldo (pasa a la tarea 109). Proyectos)

243. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 106). de Gas (Autoridad
244. Aprueba, firma e instruye realizar el pago (pasa a la tarea 112). Responsable del

MANUAL DE PROCESOS
Proceso de
Contratación)
Jefe de Unidad
245. Inicio el procedimiento de Pago de obras de Construcción. Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera
proyecto (sí es red primaria. Empresa
248. Compacta la tierra cernida en zanja (pasa a la tarea 116).
249. Verifica in situ en trabajos realizados.
250. Existe conformidad, instruye continuar el trabajo (pasa a la tarea 120 y Supervisor de
123). Redes
Contratista (pasa a la tarea 119).
Empresa
252. Corrige obra (vuelve a la tarea 114). Contratista
Fiscal de Obra
253. Verifica in situ en los trabajos realizados por el supervisor a la Empresa
Designado
contratista.
contratista (vuelve a la tarea 119). Ingeniería de
255. Existe conformidad, instruye cuantificar trabajo (pasa a la tarea 123). Proyectos)
260. Coloca señalización vertical/mojones (sí es red primaria). Empresa
262. Coloca señalización horizontal (sí es red secundaria), (pasa a la tarea 130
y vuelve a la tarea 31).
263. Inicia procedimiento de Prueba Hidráulica de Red Primaria GNRGD /
Prueba de Hermeticidad de Red Secundaria Distrito.

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización de Obras Civiles Terciarizada_Distrito
Distrital de Redes de Gas (Autoridad Responsable del Proceso de Contratación) Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Encargado de Planificación y Medio Ambiente Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Proyectos ) Supervisor de Redes Empresa Contratista
Inicio
D

designación de Fiscal y
Recibe y revisa
Supervisor, elabora
Memorandum
Memorandums de
Designación
Conformidad?
SI NO
Recibe y revisa Da V.B. y remite Remite para corrección Comunica inicio de obras y
Seguimiento y Monitoreo
cronograma de construcción
Ambiental de Proyectos_Distritos
Aprueba D
NO Fin
SI
Remite para corrección Firma y remite

Memorándum
Memorandum
A
Elabora y remite Orden de

Recibe Orden de Proceder
Proceder
Orden de Proceder
Aperturan el Libro de Ordenes (Notariado y

Foliado), autorizando el inicio de obras con
firma del Supervisor de la obra asignado y el
responsable de la empresa contratista
A
Efectúa/Corrige
instalación de faenas
verifica instalación de
B
Faenas
¿Conformidad?
SI NO
Verifica instalación de Solicita visita de Fiscal para Registra en el Libro de

Faenas verificación de faenas Órdenes la no conformidad
e instruye acción
correctiva
¿Conformidad?
NO SI
Comunica a Supervisor las Inicia Procedimiento de

observaciones realizadas Comunica aceptación
Entrega de Materiales
B 1

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud

Supervisor de Redes Empresa Contratista
Ingeniería y Proyectos ) Ocupacional

del trabajo
adecuadas de
de seguridad
B
Cumple
SI
para la obra
de Ordenes la
conformidad Formulario

acciones
en el libro de
corresponde)
B
Fin

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Proyectos ) Supervisor de Redes Empresa Contratista
Proceso de Contratación) Construcciones
D
durante la
construcción de la
Red

Procedimiento
Solicitud de
Pago (Avance
Obras de obra)
F
Elabora/corrige NO
Recibe informe
Informe Avance de
Obra (Semanal) de
documentación
Supervisión y
Avance de Obras
Informe Semanal de
Supervisión y NO
Avance de Obras
Conformidad? NO
SI
NO Es replanteo? SI
Remite para
SI
de pago y remite
Informe de Avance
de Obras SI
Consolidado E
Obra Civil zanja
Concluida? NO 5
Consolida la
SI NO
para conocimiento 4
SI
Reporte de Obra
Consolida la
documentación del
proyecto y remite
de las obras
mecánicas
F E Inicia Procedimiento de
de Red Secundaria_Distrito/
de Red Primaria_Distrito
9
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y

Proyectos )
proyecto (si es red
primaria)
Coloca tierra
cernida restante en
zanja
Verifica in-situ en
Compacta tierra
los trabajos
cernida en zanja
realizados
Confomidad NO
SI

Empresa Contratista
A
Confomidad SI
NO
Instruye subsanar Instruye continuar

el trabajo
E. Contratista
A Compacta tierra
común
Coloca cinta de
señalización

hasta la superficie
Vertical /Mojones
Repone obra, de
acuerdo al tipo de
material extraído
Secundaria)
Pruebas Hidráulicas de
Red Primaria_Distrito/
de Red
Secundaria_Distrito
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Revisa informe
Elabora/Ajusta
con la información
Informe Final del
recolectada y las
Replanteo
Especificaciones
Replanteo
SI ¿Conformidad?
NO
de zanja
obras civiles

correctivas
6
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Empresa Contratista Comisión de Recepción
Realiza la limpieza
de la obra
Coordina la
inspección de la
obra con la
Comisión de
Recepción Realiza el recorrido
e inspección técnica
de la obra
Describe las obras

realizadas
Provisional de Entrega
Firma Acta
de Obra y registra si
Provisional de
corresponde las
Entrega de Obra
observaciones
encontradas
Acta Provisional de
Entrega
NO ¿Conformidad?
En los plazos
Verifica SI
establecidos, realiza
correcciones
la corrección de las
realizadas Da conformidad de
observaciones
la obra y comunica
el mismo al
supervisor de obra
¿Conformidad? NO
SI
7 de Órdenes la no
conformidad y el
retraso sufrido
(sujeto a multas)

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Fiscal de Obra Designado (Responsable

Responsable de Redes Supervisor de Redes Empresa Contratista Comisión de Recepción
Construcciones de Ingeniería y Proyectos )
7
8
Acta Definitiva de
cada miembro y a la
empresa)
Acta Definitiva de
Entrega
Firma el Acta
Da conformidad,
firma y remite
Entrega de Obra
Elabora/Corrige
Informe de
Conformidad del
Informe de
Conformidad del
Servicio
red remite
Cordina la
red
Realiza la presurización
de la red con personal de 10
YPFB en coordinación
con la UDOM

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Gas (Autoridad Responsable del Jefe de Unidad Distrital de Jefe de Unidad Distrital de Gestión Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y
Proceso de Contratación) Construcciones Administrativa Financiera Proyectos )
10
Elabora/corrige
pago y remite
Planilla Final de
Pago
Conformidad? NO
SI

Revisa
NO Conformidad? SI

Remite para Solicita Documentos
pago, factura, libro de ordenes,
corrección para pago
planos as built y copia de acta y
remite
Solicitud de pago y
H Revisa otros
SI Conformidad? NO
elabora informe de
conformidad, adj. Remite para
respaldo
Informe final y
G documentación
respectiva
Prepara Data Book

Revisa
de Contabilidad*
Data Book de
Contabilidad
Conformidad? NO
SI
elabora informe
Revisa
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva H
Aprueba SI
NO
Inicia el
procedimiento
de Pago de
Obras en
Construcción
G Fin

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
OPERACION: Construcción Red Primaria / Construcción de Red Secundaria
Procedimiento: Supervisión y Fiscalización Nacional de Obras Civiles y

Mecánicas Terciarizadas _ DISTRITO
6. GENERALIDADES
Realizar la supervisión y fiscalización de obras civiles y mecánicas
OBJETIVO : terciarizadas para velar el cumplimiento de normas técnicas y del
cronograma establecido.
IMPRESOS DE ENTRADA
Data Book Técnico, Data Book de O&M y Data Book de
IMPRESOS DE SALIDA
Contabilidad*.
RESPONSABLES DEL
Red Secundaria e Instalaciones Internas / Responsable de
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
142. Sugiere personal para designación de Fiscal y Supervisor, elabora

Memorándum (pasa a las tareas 2 y 4) Responsable de
143. Comunica inicio de obra y cronograma de construcción (pasa a la Redes
tarea 3).
Encargado de
144. Inicia Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo Ambiental de Planificación y
Proyectos con Supervisión. Medio Ambiente
Jefe de Unidad
147. Existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 7). Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes
148. Recibe y revisa. de Gas (Autoridad
149. No aprueba, remite para corrección (vuelve a la tarea 4). Responsable del
150. Aprueba, firma y remite Memorándum (pasa a la tareas 10 y 12) Proceso de
151. Elabora y remite Orden de proceder (pasa a la tarea 11).
Contratación)
Empresa
152. Recibe Orden de Proceder (pasa a la tarea 12). Contratista
153. Aperturan el Libro de Ordenes (Notariado y Foliado), autorizando el Supervisor de
inicio de obras con firma del Supervisor de la obra asignado y el Redes
responsable de la empresa contratista (pasa a la tarea 13).
Empresa
154. Efectúa/Corrige instalación de faenas (pasa a la tarea 14). Contratista
156. No existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la no conformidad Supervisor de
e instruye acción correctiva (vuelve a la tarea 13). Redes
157. Existe conformidad, solicita visita de Fiscal para verificación de faenas
Fiscal de Obra
158. Verifica instalación de faenas. Designado
159. No existe conformidad, comunica a Supervisor las observaciones (Responsable de
realizadas (vuelve a la tarea 14). Ingeniería de
160. Existe conformidad, solicita comunica aceptación (pasa a la tarea 20).
Proyectos)
161. Inicia Procedimiento de entrega de materiales.
162. Coordina con La Empresa Contratista aspectos relacionados con la Supervisor de
ejecución del trabajo. Redes
163. Solicita inspección de seguridad (pasa a la tarea 23).
164. Verifica condiciones adecuadas de seguridad para la obra. Responsable
165. No cumple con las condiciones, solicita realizar las acciones correctivas Distrital de
(pasa a la tarea 26). Seguridad Industrial
166. Cumple con las condiciones, extiende formulario de conformidad firmado
y Salud Ocupacional
para la obra (pasa a la tarea 27).
167. Solicita realizar acciones correctivas, registra en el libro de órdenes (pasa
a la tarea 30).
169. Instruye en el Libro de Órdenes el inicio de las obras civiles:
 Replanteo
 Rotura de materiales (sí corresponde)
 Excavación de Zanja
(pasa a las tareas 29 y 31).
MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra
Designado
Ingeniería de
Proyectos)
172. Realiza/Corrige obra durante la construcción de la red (pasa a las tareas Empresa
32, 33 y 50). Contratista
173. Inicia procedimiento de solicitud de pago (avance de obra).
avance de obras (pasa a la tarea 51).
177. No existe conformidad, remite (vuelve a la tarea 31).
179. Existe replanteo, verifica conclusión de replanteo.
180. No existe conclusión de replanteo (vuelve a la tarea 31).
181. Existe conclusión de replanteo (pasa a la tarea 60). 5
182. No existe replanteo, verifica apertura de zanja. Supervisor de
183. No es apertura de zanja, verifica conclusión de obra civil. Redes
184. Obra civil concluida (pasa a la tarea 64).
185. Obra civil no concluida (vuelve a la tarea 31).
apertura de zanja
188. Apertura no concluida (vuelve a la tarea 31).
mecánicas.
Secundaria Terciarizada con Supervisión Nacional/ Ejecución de Obras
Mecánicas de red Primaria Terciarizada Distrito (pasa a la tarea 112).
191. Verifica cumplimiento de contrato y normativo respectiva, controla actos Fiscal de Obra
del supervisor en la ejecución de obras.
Designado
192. Recibe informe, adjunta documentación necesaria y revisa.
194. Existe conformidad, elabora Informe de Avance de Obra para su Ingeniería de
correspondiente planilla de pago y remite (pasa a las tareas 54 y 55). Proyectos)
195. Elabora reporte de obra ejecutada (pasa a la tarea 58).
197. Existe conformidad, consolida la documentación del proyecto y remite
de Gas (Autoridad
(vuelve a la tarea 32).
MANUAL DE PROCESOS
198. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 53). Responsable del
Proceso de
Contratación)
199. Consolida la documentación, archiva y envía copia al Director para Responsable de

conocimiento (pasa a la tarea 59). Redes
Jefe de Unidad
200. Recibe y archiva Distrital de
Construcciones
Empresa
201. Elabora/ajusta Informe Final del Replanteo (pasa a la tarea 61). Contratista
202. Revisa Informe contrastando en mismo con la información recolectada y
las especificaciones técnicas. Supervisor de
Redes
204. Existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la autorización de
inicio de rotura de materiales y excavación de zanja (vuelve a la tarea 31).
205. Solicita mediante Libro de Órdenes la entrega Provisional de la Obra Empresa
(pasa a la tarea 65). Contratista
207. Existe conformidad, instruye mediante Libro de Órdenes la limpieza de la Supervisor de
Obra (pasa a la tarea 69). Redes
208. No existe conformidad, instruye realización de acciones correctivas (pasa
a la tarea 68).
209. Realiza las acciones correctivas (vuelve a la tarea 64). Empresa
210. Realiza la limpieza de la obra (pasa a la tarea 70). Contratista
211. Coordina la inspección de la obra con la Comisión de Recepción (pasa a la Supervisor de

tarea 71). Redes
Comisión de
212. Realiza el recorrido e inspección técnica de la obra (pasa a la tarea 72). Recepción
213. Describe las Obras realizadas. Supervisor de
214. Elabora/corrige Acta Provisional de Entrega de Obra y registra sí Redes
corresponde las observaciones encontradas (pasa a la tarea 74).
supervisor de obra (pasa a la tarea 82). Recepción
217. No existe conformidad (pasa a la tarea siguiente 77).

MANUAL DE PROCESOS
218. En los plazos establecidos realiza la corrección de las observaciones

Empresa
Contratista
219. Verifica correcciones realizadas.
220. No existe conformidad, registra en el Libro de Órdenes la no conformidad
y el retraso sufrido (sujeto a multas), (vuelve a la tarea 77). Supervisor de
221. Existe conformidad, coordina la inspección de la comisión para entrega Redes
definitiva (pasa a la tarea 81). 7
222. Evidencia la corrección de las observaciones realizadas (pasa a la tarea Comisión de
82). Recepción
223. Elabora/Corrige Acta Definitiva de Entrega (una copia a cada miembro y a Supervisor de
la empresa (pasa a la tarea 83). Redes
Fiscal de Obra
Designado
224. Da conformidad, firma y remite (pasa a la tarea 84). (Responsable de
Ingeniería de
Proyectos)
Empresa
225. Firma acta y remite (pasa a la tarea 85). Contratista
a las tareas 87 y 88)
Empresa
228. Recibe copia de acta (pasa a la tarea 94). Contratista
229. Comunica finalización de la obra, elabora reporte de obra y remite (pasa Supervisor de
Fiscal de Obra
Designado
230. Recibe reporte de obra y solicita presurización (pasa a la tarea 90). (Responsable de
Ingeniería de
Proyectos)
Jefe de Unidad
231. Recibe reporte de obra y solicita presurización (pasa a la tarea 91). Distrital de
Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes
de Gas (Autoridad
232. Archiva reporte e instruye coordinación de energización de la red (pasa a Responsable del
la tarea 92). Proceso de
Contratación)
Fiscal de Obra
Designado
233. Coordina presurización de la red (pasa a la tarea 93). (Responsable de
Ingeniería de
Proyectos)
234. Realiza la presurización de la red con personal de YPFB en coordinación Supervisor de

con la UDOM (pasa a la tarea 94). Redes
Empresa
235. Elabora/Corrige planilla final de pago y remite (pasa a la tarea 95). Contratista
236. Revisa. Supervisor de
237. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea 94). Redes
238. Existe conformidad, remite para su revisión (pasa a la tarea 98).
Fiscal de Obra
240. No existe conformidad, remite para su corrección (vuelve a la tarea (Responsable de
95). Ingeniería de
241. Existe conformidad, solicita Data Book (pasa a la tarea 101).
Proyectos)
factura, libro de órdenes, planos as built, Data Book, copia de acta y Contratista
remite (pasa a la tarea 102).
243. Revisa.
244. Existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta Supervisor de
documentación de respaldo (pasa a la tarea 105 y 130). Redes
101).
Fiscal de Obra
246. Revisa.
Designado
102). (Responsable de
248. Existe conformidad, elabora informe final de obra, adjunta Ingeniería de
documentación de respaldo (pasa a la tarea 108). Proyectos)
249. Revisa.
Distrital de Redes
MANUAL DE PROCESOS
251. Aprueba, firma e instruye realizar el pago (pasa a la tarea 111). de Gas (Autoridad
Responsable del
Proceso de
Contratación)
Jefe de Unidad
252. Inicio el procedimiento de Pago de obras de Construcción. Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera
255. Compacta la tierra cernida en zanja (pasa a la tarea 115).
256. Verifica in situ en trabajos realizados.
257. Existe conformidad, instruye continuar el trabajo (pasa a las tareas 119 y Supervisor de
131). Redes
Contratista.
Empresa
259. Corrige obra (vuelve a la tarea 113). Contratista
Fiscal de Obra
260. Verifica in situ en los trabajos realizados por el supervisor a la Empresa
Designado
contratista.
contratista (vuelve a la tarea 118). Ingeniería de
262. Existe conformidad, instruye continuar trabajo (pasa a la tarea 122). Proyectos)
267. Coloca señalización vertical/mojones (sí es red primaria Empresa
269. Coloca señalización horizontal (sí es red secundaria Pasa a las tareas 141
y vuelve a la 31
Supervisión Nacional/Prueba de Hermeticidad de Red Secundaria
Distrito.
271. Elabora informe técnico de conformidad, adjunta Data Book Técnico. Supervisor de
272. Prepara Data Book de Operación y Mantenimiento y Data Book de Redes
Contabilidad y remite (pasa a la tarea 132).

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
275. No aprueba (vuelve a la tarea 130). Jefe de Unidad
276. Aprueba, indstruye archivo de Data Book Técnico e informe conclusión a Distrital de
instancias correspondientes (pasa a la tarea 136 y 138). Construcciones
277. Remite Data Book de O&M (pasa a la tarea 137 y 139).
Responsable de
Jefe de Unidad
Distrital de
Mantenimiento
Jefe de Unidad
281. Recibe información. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Supervisión y Fiscalización de Obras Civiles y Mecánicas Terciarizada_Distrito
Distrital de Redes de Gas (Autoridad Responsable del Proceso de Encargado de Planificación y Medio Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y
Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes Empresa Contratista
Contratación) Ambiente Proyectos )
Inicio
C
Sugiere personal
para designación
Recibe y revisa de Fiscal y
Supervisor, elabora
Memorandum
Memorandums
de Designación
Conformidad? NO
SI
Comunica inicio de Inicia Procedimiento

Remite para obras y de Seguimiento y
corrección cronograma de Monitoreo Ambiental A
construcción de Proyectos_Distrito
C Recibe Orden de
Aprueba Fin
NO SI Proceder

Remite para (Notariado y Foliado),
corrección Firma y remite autorizando el inicio de obras
Memorándum con firma del Supervisor de la
obra asignado y el responsable
Memorándum de la empresa contratista
Efectúa/Corrige
instalación de
faenas
Elabora y remite verifica
Orden de B instalación de
Proceder Faenas
Orden de
Proceder
¿Conformidad
SI ? NO
A Registra en el
Solicita visita de
Verifica Libro de Órdenes
Fiscal para
instalación de la no conformidad
verificación de
Faenas e instruye acción
faenas
correctiva
¿Conformidad
NO ? SI
Comunica a Inicia
Supervisor las Comunica Procedimiento de
observaciones aceptación Entrega de
B 1

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud
Proyectos ) Ocupacional

del trabajo
adecuadas de
de seguridad
B
Cumple
SI
conformidad firmado
para la obra NO
Registra en el Libro Formulario

de Ordenes la
conformidad

acciones
en el libro de
corresponde)
B
Fin

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Proyectos) Supervisor de Redes Empresa Contratista
Proceso de Contratación) Construcciones
D
durante la
construcción de la
Red

Procedimiento
Solicitud de
Pago (Avance
Obras de obra)
F
Elabora/corrige NO
Recibe informe
Informe Avance de
Obra (Semanal) de
documentación
Supervisión y
Avance de Obras
Informe Semanal de
Supervisión y NO
Avance de Obras
Conformidad? NO
SI
NO Es replanteo? SI
Remite para
SI
de pago y remite
Informe de Avance
de Obras SI
Consolidado E
Obra Civil zanja
Concluida? NO 5
Consolida la
SI NO
para conocimiento 4
SI
Reporte de Obra
Consolida la
documentación del
proyecto y remite
de las obras
mecánicas
F E Inicia Procedimiento de
de Red Secundaria
Terciarizada_Distrito/Ejecución
de Obras Mecánicas de Red
Primaria Terciarizada_Distrito
9
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Proyectos)
construcción y
soldado de los test
points según proyecto
(si es red primaria)
Coloca tierra
cernida restante
en zanja
Verifica in-situ en
Compacta tierra
los trabajos
cernida en zanja
realizados
SI Confomidad NO
Verifica in-situ en
los trabajos Instruye subsanar
Instruye
realizados por el observaciones a Corrige obra
continuar el
Supervisor y la la E. Contratista
trabajo
Empresa
Contratista
A
Confomidad SI
NO
Instruye subsanar Instruye

Coloca tierra
observaciones a continuar el
común
la E. Contratista trabajo
A Compacta tierra
común
Coloca cinta de
señalización
Coloca tierra
común hasta la
superficie
Coloca
Señalización
Vertical /Mojones
(Si es Red
Primaria)
Repone obra, de
acuerdo al tipo de
material extraído
Coloca
Señalización
Horizontal (Si es
Red Secundaria)
de Prueba Hidráulica
de Red
Primaria_Distrito/
Prueba de
Hermeticidad de Red
Secundaria_Distrito
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Revisa informe
Elabora/Ajusta
con la información
Informe Final del
recolectada y las
Replanteo
Especificaciones
Replanteo
SI ¿Conformidad?
NO
de zanja
obras civiles

correctivas
6
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Empresa Contratista Comisión de Recepción
66
Realiza la limpieza
de la obra
Coordina la
inspección de la
obra con la
Comisión de
Recepción Realiza el recorrido
e inspección técnica
de la obra
Describe las obras

realizadas
Provisional de Entrega
Firma Acta
de Obra y registra si
Provisional de
corresponde las
Entrega de Obra
observaciones
encontradas
Acta Provisional de
Entrega
NO ¿Conformidad?
En los plazos
Verifica SI
establecidos, realiza
correcciones
la corrección de las
realizadas Da conformidad de
observaciones
la obra y comunica
el mismo al
supervisor de obra
¿Conformidad? NO
SI
77 de Órdenes la no
conformidad y el
retraso sufrido
(sujeto a multas)
88

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado

Distrital de Redes de Gas (Autoridad Jefe de Unidad Distrital de
(Responsable de Ingeniería y Supervisor de Redes Empresa Contratista Comisión de Recepción
Responsable del Proceso de Contratación) Construcciones
Proyectos)
77
88
Acta Definitiva de
cada miembro y a la
empresa)
Acta Definitiva de
Entrega
Firma el Acta
Da conformidad,
firma y remite
Entrega de Obra
Elabora/Corrige
Informe de
Conformidad del
Informe de
Conformidad del
Servicio
red remite
Reporte
finalización
de
de obra
obra Recibe
Recibe copia
copia de
de acta
acta
Cordina la
red
Realiza
Realiza la
la
presurización
presurización dede la
la 10
10
red
red con
con personal
personal dede
YPFB
YPFB

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Gas (Autoridad Responsable del Jefe de Unidad Distrital de Gestión Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y
Proceso de Contratación) Administrativa Financiera Proyectos)
10
Elabora/corrige
pago y remite
Planilla Final de
Pago
Conformidad? NO
SI

Revisa
NO Conformidad? SI

Remite para Solicita Data Book pago, factura, libro de ordenes,
corrección planos as built, Data Book y
copia de acta y remite
Solicitud de pago,
H Revisa data book y otros
G
SI Conformidad? NO
elabora informe
Revisa corrección
Documentación de
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva
Conformidad? NO
SI
elabora informe
final de obra, adj. Remite para 12
Revisa
respaldo
Informe final y
documentación
respectiva H
Aprueba SI
NO
Inicia el
procedimiento
de Pago de
Obras en
Construcción
G Fin

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Operaciones y Jefe de Unidad Distrital de Gestión

Mantenimiento Administrativa-Financiera
12
Elabora Informe
Técnico de
Data Book Técnico
Informe Técnico de
Book Técnico

y Data Book de
Data Book de O&M
y Data Book de
Contabilidad
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Mantenimiento
Fin
Remite Data Book

Recibe Información
de Contabilidad
Fin

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Diseño y construcción del City gate / Construcción Red Primaria /
Secundaria
Procedimiento: Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de

Distribución de Gas Natural _ DISTRITO
6. GENERALIDADES
Ubicar y Georeferenciar cartográficamente las construcciones de
redes de gas y de las instalaciones de City Gate, EDRs y Usuarios
OBJETIVO :
Industriales para tener una información actualizada
continuamente.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
CD de datos digitales en formato Autocad
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Sistema de Información Geo Referencial
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
29. Solicita verbalmente recorrido de red en construcción con GPS (pasa a la Supervisor de
tarea 2). Redes
Responsable de
30. Solicita el recorrido de la red (pasa a la tarea 3). Redes
Responsable de
31. Instruye atender solicitud (pasa a la tarea 4). Ingeniería y
32. Coordina trabajo con el Supervisor.

MANUAL DE PROCESOS
33. Realiza el recorrido sobre el tendido de la red con GPS.

34. Recopila datos cartográficos a través del GPS.
35. Toma datos trigonométricos de ubicación de los EDRs, City Gates, Válvulas Encargado de
y Usuarios Industriales a través del GPS. Cartografía y Planos
36. Toma una relación fotográfica de cada punto que revela el estado actual As Built
de los accesorios.
37. Migra datos al Sistema de Información Georeferencial (SIG)
38. Construye Metadatos.
39. Realiza cálculos estadísticos (metros, kilómetros y ubicación geográfica.
40. Solicita verbalmente en envío de fichas técnicas de EDRs, City Gate y
PRMs (pasa a la tarea 13).
Jefe de Unidad
41. Remite la información solicitada (pasa a la tarea 14). Distrital de
Construcciones
Encargado de
42. Realiza Link especial de fichas técnicas y fotografías tomadas para cada
punto. Cartografía y Planos
43. Construye GEODATABASES con herramienta SIG (pasa a la tarea 16). As Built
44. Recibe y revisa. Responsable de
45. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 5). Ingeniería y
46. Aprueba, remite CD con datos digitales en formato AutoCad, (pasa a la Proyectos (Distrito)
tarea 19).
Jefe de Unidad
48. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 16). Distrital de
49. Aprueba, firma e instruye su consolidación (pasa a la tarea 22). Construcciones
Responsable de
Sistema de
50. Recibe e instruye su consolidación (pasa a la tarea 23). Información Geo
Referencial
51. Actualiza la información en ARGIS y AUTOCAD (pasa a la tarea 24). Digitalizador

Cartográfico
Responsable de
52. Revisa.
53. No aprueba, remite para su corrección (vuelve a la tarea 23). Sistema de
54. Aprueba, instruye remisión de información para su publicación (pasa a la Información Geo
tarea 27). Referencial
55. Remite la información en GEODATABASES para su publicación (pasa a la Digitalizador

tarea 28). Cartográfico

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
56. Recibe e instruye su publicación (pasa a la tarea 29). Ingeniería de
Sistemas
Administrador de
57. Publica y difunde mediante la intranet los planos procesados. Sistema

MANUAL DE PROCESOS
Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural_Distrito
Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Ingeniería y Proyectos (Distrito) Encargado de Cartografía y Planos As Built Responsable de Redes Supervisor de Redes
Inicio
Instruye atender Solicita el recorrido recorrido de red en
solicitud de Red construcción con
GPS
Coordina trabajo
con el Supervisor de
Redes
sobre el tendido de
la red con GPS
B
Recopila datos
cartográficos a
través del GPS
Toma datos trigonométricos

de ubicación de los EDRs, City
Gates, Válvulas y Usuarios
Industriales a través del GPS
Toma una relación

fotográfica de cada punto
que revela el estado
actual de los accesorios
Migra datos al
Sistema de
IInformación
Georeferencial (SIG)
Construye
Metadatos
Realiza cálculos
estadísticos (metros,
kilometros y
ubicación geográfica)
Remite la
el envío de fichas
información
técnicas de EDRs,
solicitada
City Gate y PRMs
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural_Distrito
Responsable de Ingeniería de Encargado de Cartografía y Planos

Responsable de Sistema de Información Geo Referencial Digitalizador Cartogáfico Administrador de Sistemas Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Ingeniería y Proyectos (Distrito)
Sistemas As Built
Realiza Link espacial

de fichas técnicas y
fotografías tomadas
para cada punto
Construye
Recibe y revisa GEODATABASES con
herramienta SIG
c
SI Aprueba NO
Elabora nota de
envio, adjunta CD Devuelve para
Recibe y revisa
con datos digitales corrección
en formato AutoCad
Nota de envío de
información
B
Aprueba NO
SI CD con datos
digitales
Devuelve para
Firma y remite corrección
Actualiza la
información en
consolidación
ARCGIS y AUTOCAD
Revisa
Aprueba
NO SI
Remite la Publica y difunde

Instruye remisión de
Remite para información en Recibe e instruye su mediante la intranet
información para su
correccion GEODATABASES publicación los planos
publicación
para su publicación procesados
B Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. ACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria terciarizada _

DISTRITO
6. GENERALIDADES
OBJETIVO : primaria terciarizadas para velar el cumplimiento de normas
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
88. Verifica si la provisión de los materiales están a cargo de la empresa.

89. Están a cargo de la empresa (pasa a la tarea 10). Supervisor de
90. No están a cargo de la empresa, solicita materiales de acuerdo a proyecto Redes
91. Inicia Procedimiento de Entrega de Materiales. Encargado de
92. Entrega Materiales y despacha al lugar de ejecución del trabajo (pasa a la Almacenes
tarea 6).
93. Inspecciona el estado de tuberías entregadas (ovalización, abolladuras,
fisuras, etc.).
94. No existe conformidad, solicita cambio de tubería defectuosa (vuelve a la Supervisor de
tarea 5). Redes
95. Existe conformidad, instruye desfile de tuberías al costado de la zanja en
el Libro de Órdenes (pasa a la tarea 9).

MANUAL DE PROCESOS
96. Recibe y distribuye las tuberías para el desfile de los mismos (pasa a la Empresa
tarea 10). Contratista
(ovalización, abolladuras, fisuras, etc.)
98. Existe conformidad, solicita inspección de Seguridad Industrial (pasa a la Supervisor de
tarea 14). Redes
99. No existe conformidad, instruye cambio de tubería en el Libro de Órdenes
Empresa
100. Realiza el cambio (vuelve a la tarea 9). Contratista
101. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal Responsable

(EPP). Distrital de
102. Existe conformidad, autoriza inicio de trabajo (pasa a la tarea 19). Seguridad Industrial
103. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones (pasa a la
y Salud Ocupacional
tarea 17).
Supervisor de
104. Instruye subsanar observaciones (pasa a la tarea 18). Redes
Empresa
105. Subsana observaciones (vuelve a la tarea 11). Contratista
106. Registra en el libro de Órdenes la conformidad. Supervisor de
107. Instruye efectuar trabajos de soldadura en el Libro de Órdenes (pasa Redes
a la tarea 21).
109. No existe conformidad, utiliza la amoladora para darle el ángulo Empresa
necesario requerido (vuelve a la tarea 21). Contratista
110. Existe conformidad, limpia con cepillo metálico (chascón)
113. Existe conformidad, solicita inspección de trabajos previos a la soldadura Supervisor de
(pasa a la tarea 29). Redes
Órdenes (pasa a la tarea 28).
Empresa
115. Subsanar observaciones realizadas (vuelve a la tarea 24). Contratista
116. Verifica trabajos preliminares antes de la soldadura. Fiscal de Obra

117. Existe conformidad, comunica aceptación (pasa a la tarea 32). Designado
118. No existe conformidad, comunica a supervisor las observaciones (Responsable de
realizadas (vuelve a la tarea 27). Ingeniería y

MANUAL DE PROCESOS
Proyectos)
Supervisor de
119. Instruye realizar la soldadura en el Libro de Ordenes (pasa a la tarea 33). Redes
123. Limpia mediante chascón la 1ra. Pasada de la soldadura con escorias.
124. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 1ra. Pasada de soldadura
en 1 mm.
125. Realiza la soldadura de la 2da. pasada.
126. Limpia mediante chascon la 2da. pasada de la soldadura con escorias.
127. Disminuye mediante amoladora el espesor de la 2da. pasada de Empresa
soldadura en 1 mm. Contratista
128. Realiza la soldadura de la 3ra. pasada.
129. Limpia mediante chascon la 3ra. pasada de la soldadura con escorias.
siguientes tuberías.
132. Inicia procedimiento de solicitud de pago (avance de obra), (vuelve a la
tarea 33).
133. Existe conformidad, comunica conclusión de soldaduras (pasa a la tarea
47).
Supervisor de
134. Solicita inspección de trabajos de soldadura (pasa a la tarea 48). Redes
Fiscal de Obra
135. Verifica trabajos de soldadura. Designado
136. Existe conformidad, comunica aceptación (pasa a la tarea 53). (Responsable de
137. No existe conformidad, comunica a supervisor las observaciones Ingeniería y
realizadas (pasa a la tarea 51).
Proyectos)
138. Instruye subsanar observaciones en el Libro de Órdenes (pasa a la tarea Supervisor de

52). Redes
Empresa
139. Subsana observaciones realizadas (vuelve a la tarea 46). Contratista
140. Instruye inicio de las Pruebas Radiográficas en el Libro de Órdenes (pasa Supervisor de
Empresa
Radiográficas de Red Primaria _ GNRGD (pasa a la tarea 55).

MANUAL DE PROCESOS
Contratista
142. Instruye realizar los trabajos de manteado o encintado protección Supervisor de

anticorrosiva en el Libro de Órdenes (pasa a la tarea 56). Redes
143. Realiza limpieza de junta de tuberías soldadas (chascon o lija).
144. Realiza limpieza en arenado de tuberías u otro equipo.
proyecto.
147. Es Manteado, calienta tubería (hasta 50°C)
148. Coloca manta termo contraíble.
149. Calienta el sector de la manta termocontraible. Empresa
150. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillos, etc) (pasa a la Contratista
tarea 67).
cinta anticorrosiva
153. Realiza el encintado de protección mecánica (pasa a la tarea 67).
154. Realiza el ensayo de Holiday en todas las tuberías, solicita inspección en
el Libro de Órdenes (pasa a las tareas 68 y 69).
Encargado de
155. Realiza georeferenciación de la Red Primaria (pasa a la tarea 87). Cartografía y Planos
As Built
156. Verifica ensayo de Holiday.
157. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones en el Libro de Supervisor de
Órdenes (vuelve a la tarea 67). Redes
158. Existe conformidad, solicita inspección del Ensayo de Holiday (pasa a
la tarea 72).
Fiscal de Obra
159. Verifica ensayo de holiday. Designado
realizadas (vuelve a la tarea 70). Ingeniería y
161. Existe conformidad, comunica aceptación (pasa a la tarea 75).
Proyectos)
162. Instruye echar cama o colchón de tierra cernida o
arena en zanja abierta en el Libro de Órdenes (pasa a las tareas 76 y 78).
163. Elabora Corrige informe semanal de trabajos Supervisor de
realizados (pasa a la tarea 77 y 84). Redes
164. Incorpora en el Data Book Contable la información
requerida.

MANUAL DE PROCESOS
Empresa
165. Coloca cama en fondo de zanja, registra en el Libro de Órdenes. Contratista
166. Instruye colocado de tubería en zanja en el Libro de Órdenes (pasa a la Supervisor de

tarea 80). Redes
pluma, tecle en función al diámetro) Empresa
168. Continúa Procedimientos de Obras Civiles y Mecánicas Terciarizada con Contratista
Supervisión Nacional (Relleno, Compactación y/o Reposición de Obras
Civiles (pasa a la tarea 82).
169. Instruye inicio de Prueba Hidráulica en el Libro de Órdenes (pasa a la Supervisor de
tarea 83). Redes
170. Inicia Procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Prueba Hidráulica Empresa

de Red Primaria con Supervisión Nacional. Contratista
171. Revisa informe. Responsable de
172. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 76). Redes
173. Aprueba, remite información para l digitalización (pasa a la tarea 87).
Encargado de
174. Inicia procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica de Cartografía y Planos
Sistema de distribución de Gas Natural con Supervisión Nacional. As Built

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Primaria Terciarizada_Distrito
Encargado de Almacenes Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Supervisor de Redes Empresa Contratista
Inicio
Verifica si la provisión de
los materiales están a
cargo de la empresa
NO Están a cargo
SI
Inicia A
Procedimiento de Solicita materiales de
Entrega de acuerdo a proyecto
Materiales
Entrega Materiales y Inspecciona el estado de tuberías

despacha al lugar de entregadas (ovalización,
ejecución del trabajo abolladuras, fisuras, etc.)
NO Conformidad SI
Solicita Cambio de tubería Instruye desfile de tuberías

defectuosa al costado de la zanja en el
libro de ordenes
Inspecciona el estado de tuberías de todo Recibe y distribuye las

A la longitud de trazo establecido tuberías para el desfile de los
(ovalización, abolladuras, fisuras, etc.) mismos
SI Conformidad NO
Verifica condiciones de
Solicita Inspecciòn de Instruye cambio de tubería
seguridad y equipo de Realiza el cambio
Seguridad Industrial en el Libro de Ordenes
protección personal (EPP)
Conformidad
NO Subsana observaciones
SI
Instruye subsanar
Instruye subsanar
observaciones en el Libro
observaciones
de Ordenes
Autoriza inicio del trabajo
Ordenes la conformidad
Instruye efectuar trabajos Verifica biseles de las

de soldadura en el Libro de tuberías
Ordenes
Conformidad
SI NO
Utiliza la amoladora para

Limpia con cepillo metálico
darle el angulo necesario y
(chascón)
requerido
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Proyectos) Supervisor de Redes Empresa Contratista
equipo de soldar,
accesorios
utilizados, etc.
SI Conformidad NO
Verifica Trabajos Solicita inpección de Instruye subsanar Subsana

preliminares antes trabajos previos a la observaciones en el observaciones
de la soldadura soldadura Libro de Ordenes realizadas
B
¿Conformidad?
NO SI
Comunica a
Supervisor las Instruye realizar la Alinea juntas de
Comunica
observaciones soldadura en el tuberías mediante D
aceptación
realizadas Libro de Ordenes alineadores
B Puntea junta de las

tuberías en cuatro
puntos
de la 1ra. pasada
Limpia mediante
chascón la 1ra
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
la 1ra pasada de
soldadura en 1 mm
de la 2da. pasada
Limpia mediante
chascón la 2da
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
la 2da pasada de
soldadura en 1 mm
de la 3ra. pasada
Limpia mediante
chascón la 3ra
pasada de la
soldadura con
escorias

tuberías han sido
soldadas
2
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Fiscal de Obra Designado (Responsable de Ingeniería y Proyectos) Supervisor de Redes Empresa Contratista
SI Conformidad NO
Solicita inspección Comunica Continua el proceso

Verifica Trabajos de
de trabajos de conclusión de de soldadura de las
soldadura
soldadura soldaduras siguientes tuberías
Inicia
Procedimiento
C observaciones en el observaciones
¿Conformidad? Solicitud de
Libro de Ordenes realizadas
NO SI Pago (Avance
de obra)
Comunica a Instruye inicio de las

Supervisor las Comunica Pruebas D
observaciones aceptación Radiográficas en el

C Inicia procedimiento de
trabajos de manteado o
encintado protección
de Pruebas Radiográficas de
anticorrosiva en el Libro
Red Primaria_Distrito
de Ordenes
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
construcción y
soldado de los test
points según
proyecto
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
NO Manteado? SI
Pasa pintura
imprimante en toda Calienta tubería
las tuberías (en caso (hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)

anticorrosiva

Da forma al
3 manteado a traves
de herramientas
(rodillos, etc)
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes Encargado de Cartografìa y Planos As Built Supervisor de Redes Empresa Contratista
Proyectos)
Realiza el Ensayo de Holiday

Realiza
en todas las tuberías,
Georeferenciación
solicita inspección en el
de la Red Primaria
Libro de Ordenes
Verifica Ensayo de
Holiday
G
SI Conformidad
NO
Solicita inspección Instruye subsanar

Verifica Ensayos de
del Ensayo de observaciones en el
Holiday
Holiday Libro de Ordenes
¿Conformidad? E
NO SI
Comunica a Instruye echar cama

Coloca cama en
Supervisor las o colchón de tierra
Comunica fondo de zanja,
observaciones cernida o arena en
aceptación registra en el Libro
realizadas zanja abierta en el
de Ordenes
Libro de Ordenes Instruye colocado
en el Libro de
E
Ordenes Coloca tubería en zanja
Elabora/Corrige
Revisa informe informe semanal de F
pesados (sybone,
trabajos realizados
Informe semanal
G
NO Aprueba Continua Procedimiento de Obras
SI Instruye inicio de las
Civiles y Mecánicas Terciarizada con
Incorpora en el Data Prueba Hidráulica
Inicia procedimiento de Supervisión Nacional (Relleno,
Book Contable la en el Libro de
Ubicación y Georeferenciación Compactación y/o Reposición de Obras
Devuelve para Remite información información Ordenes
Cartográfica del Sistema de Civiles)
Natural_Distrito Inicia Procedimiento de
Fin Supervisión y Fiscalización
F de Prueba Hidráulica de Red
Primaria_Distrito
Fin
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada

con _ GNRGD
6. GENERALIDADES
OBJETIVO : secundaria terciarizadas para velar el cumplimiento de normas
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
40. Instruye colocar fundas en cruce de servicios básicos, alcantarillado, Supervisor de

arboles, postes, fibra óptica, garajes y cruce de calles, avenidas a través Redes
del Libro de Órdenes (pasa a la tarea 2).
Empresa
41. Coloca fundas de acuerdo a instrucción del supervisor (pasa a la tarea 3). Contratista
Supervisor de
42. Solicita material de almacenes (pasa a la tarea 4). Redes
43. Inicia procedimiento de Entrega de Materiales. Encargado de

44. Entrega Materiales (pasa a la tarea 6). Almacenes
Empresa
45. Recibe y transporta materiales al lugar de la obra (pasa a la tarea 7). Contratista

MANUAL DE PROCESOS
46. Instruye realizar iniciar el trabajo en el Libro de Órdenes (pasa a la tarea Supervisor de
8). Redes
47. Limpia la zanja de restos de escombros.
48. Extiende en zanja, la tubería requerida de polietileno. Empresa
49. Alinea tubería en el eje de la zanja. Contratista
50. Comunica inicio de la soldadura (pasa a la tarea 12).
Supervisor de
51. Solicita inspección de trabajos previos a la soldadura (pasa a la tarea 13). Redes
Fiscal de Obra
52. Verifica trabajos previos a la soldadura. Designado
53. Existe conformidad, comunica aceptación (pasa a la tarea 18). (Responsable de
54. No existe conformidad, comunica a Supervisor las observaciones Ingeniería y
realizadas (pasa a la tarea 16).
Proyectos)
55. Instruye subsanar observaciones en el Libro de Órdenes (pasa a la tarea Supervisor de

17). Redes
Empresa
56. Subsana observaciones realizadas (vuelve a la tarea 11). Contratista
Supervisor de
57. Instruye realizar la soldadura en el Libro de Órdenes (pasa a la tarea 19). Redes
accesorio a soldar. Empresa
61. Digitaliza en el equipo de soldadura el valor requerido en función al Contratista
diámetro.
64. Se entra al periodo de enfriamiento de accesorios soldados.
65. Comunica conclusión de obra mecánica (pasa a las tareas 27 y 31)
Supervisor de
66. Instruye enterrar tubería en el Libro de Órdenes (pasa a la tarea 28). Redes
67. Realiza el relleno y compactación de zanja y reposición de obras civiles sí Empresa

corresponde (pasa a la tarea 29). Contratista
68. Instruye realizar Prueba de Hermeticidad en el Libro de Órdenes (pasa a Supervisor de

la tarea 30). Redes

MANUAL DE PROCESOS
69. Inicia Procedimiento de Prueba de Hermeticidad Red Secundaria con Empresa

Supervisión Nacional. Contratista
70. Comunica conclusión de obra mecánica (pasa a la tarea 32, 34 y 35) Supervisor de
71. Elabora informe semanal de trabajos realizados (pasa a la tarea 36). Redes
72. Incorpora Data Book Contable la información requerida.
Fiscal de Obra
Designado
73. Recibe para conocimiento. (Responsable de
Ingeniería y
Proyectos)
Encargado de
74. Realiza georeferenciación de la Red Secundaria (pasa a la tarea 39). Cartografía y Planos
As Built
75. Revisa. Responsable de
76. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 32). Redes
77. Aprueba, remite información para la digitalización (pasa a la tarea 39).
Encargado de
78. Inicia procedimiento de ubicación y georeferenciación cartográfica del Cartografía y Planos

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada_Distrito

Supervisor de Redes Encargado de Almacenes Empresa Contratista
Proyectos)
Inicio
Instruye colocar fundas en cruces de

Coloca fundas de
servicios básicos, alcantarillado,
acuerdo a
arboles, postes, fibra óptica, garajes y
instrucción del
cruces de calles/avenidas a través del
supervisor
Libro de Ordenes
Solicita material a
almacenes
Inicia
Procedimiento
de Entrega de
Materiales
Recibe y transporta
Entrega Materiales material al lugar de
la obra
Instruye realizar
iniciar el trabajo en
el Libro de Ordenes
Limpia la zanja de
restos de
escombros
tubería requerida
de polietileno
eje de la zanja
Verifica Trabajos Solicita inspección

Comunica inicio de
previos a la de trabajos previos
la soldadura
soldadura a la soldadura

A observaciones en el observaciones
¿Conformidad?
NO SI Libro de Ordenes realizadas
Comunica a Limpia a través de

Supervisor las Instruye realizar la
Comunica raspadores los
observaciones soldadura en el
aceptación extremos de la
tubería

A
de forma correcta
Conecta el equipo
los polos en los
bornes del
accesorio a soldar
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Red Secundaria Terciarizada_Distrito
Fiscal de Obra Designado (Responsable de

Responsable de Redes Encargado de Cartografìa y Planos As Built Supervisor de Redes Empresa Contratista
Ingeniería y Proyectos)
Digitaliza en el
equipo de soldadura
el valor requerido
en función al
diámetro
con el tiempo
requerido
Retira la conexión
accesorios
Se entra al periodo
de enfriamiento de
los accesorios
soldados
Realiza
Comunica Comunica
Georeferenciación
de la Red
mecánica mecánica
Secundaria
Recibe para
conocimiento
C
Fin B
Elabora informe
realizados
Informe semanal
C
Aprueba
NO SI
Book Contable la
Natural_Distrito Realiza el relleno y
B
Instruye realizar civiles si corresponde
Fin Prueba de
Hermeticidad en el
Libro de Ordenes
Red Secundaria_Distrito
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
5. IDENTIFICACION
Procedimiento: Ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM para GNV _

DISTRITO
6. GENERALIDADES
Realizar la ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM
OBJETIVO :
para GNV, velando por el cumplimiento de la Normas Técnicas.
Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
7. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad
107. Instruye construcción de acometida y PRM (pasa a la tarea 2). Distrital de
Construcciones
Responsable de
108. Designa al supervisor de obras (pasa a la tarea 3). Redes
Supervisor de
109. Solicita material de acuerdo a proyecto (pasa a la tarea 4). Redes
110. Inicia Procedimiento de Entrega de Materiales. Encargado de
111. Entrega materiales y despacha al lugar de ejecución del trabajo (pasa Almacenes
a la tarea 6).
112. Inspecciona el estado de tuberías entregadas (ovalización,
abolladuras, fisuras, etc.
113. No existe conformidad, solicita cambio de tubería defectuosa (vuelve Supervisor de
a la tarea 5).
MANUAL DE PROCESOS
114. Existe conformidad, instruye desfile de tuberías al costado de la zanja Redes

Empresa
115. Recibe y distribuye las tuberías para el desfile de los mismos (pasa a la Contratada para
tarea 10). Obras Cíviles
(ovalización, abolladuras, fisuras, etc. Supervisor de
117. Existe conformidad, solicita inspección de Seguridad Industrial (pasa a la Redes
tarea 14).
118. No existe conformidad, instruye cambio de tubería (pasa a la tarea 13).
Empresa
119. Realiza cambio (vuelve a la tarea 9). Contratada para
Obras Civiles
Responsable
120. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección persona (EPP
121. Existe conformidad, autoriza inicio del trabajo (pasa a la tarea 18). Distrital de
122. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones (pasa a la tarea Seguridad Industrial
17). y Salud Ocupacional
123. Subsana observaciones (vuelve a la tarea 11). Supervisor de

124. Instruye efectuar trabajos de soldadura. Redes
126. No existe conformidad, utiliza la amoladora para darle el ángulo
necesario y requerido (vuelve a la tarea 19). Soldador de Línea
127. Existe conformidad, limpia con cepillo metálico (chascón).
130. Existe conformidad, instruye realizar soldadura (pasa a la tarea 27). Supervisor de
131. No existe conformidad, instruye subsanar observaciones (pasa a la tarea Redes
26).
132. Subsana observaciones realizadas (vuelve a la tarea 22).
133. Realiza el Hot Tap a la Red Primaria para interconexiones de acometidas
de acuerdo a Normas Técnicas. Soldador de Línea
136. Realiza la soldadura de la primera pasada (pasa a la tarea 31).
137. Limpia mediante chascón la primera pasada de la soldadura con escorias. Ayudante de
138. Disminuye mediante amoladora el espesor de la primera pasada de Soldador de Línea
soldadura en 1mm (pasa a la tarea 33).
139. Realiza la soldadura de la segunda pasada (pasa a la tarea 34). Soldador de Línea

MANUAL DE PROCESOS
140. Limpia mediante chascón la segundad pasada de la soldadura con

escorias. Ayudante de
141. Disminuye mediante amoladora el espesor de la segunda de soldadura en Soldador de Línea
1mm (pasa a la tarea 36).
142. Realiza la soldadura de la 3ra pasada. Soldador de Línea
143. Limpia mediante chascón la tercera pasada de la soldadura con escorias Ayudante de
(pasa a la tarea 38). Soldador de Línea
siguientes tuberías (vuelve a la tarea 28). Soldador de Línea
146. Existe conformidad, inicia Procedimiento de Supervisión y Fiscalización
de Pruebas Radiográficas de Red Primaria con Supervisión Nacional (pasa
a la tarea 41).
147. Instruye realizar los trabajos de manteado o encintado protección Supervisor de
anticorrosiva (pasa a la tarea 42). Redes
148. Realiza limpieza de junta de tuberías soldadas (chascón o lija).
proyecto.
152. Manteado, calienta tubería (hasta 50°C
153. Coloca manta termocontraible. Ayudante de
154. Calienta el sector de la manta termocontraible. Soldador de Línea
155. Da forma al manteado a través de herramientas (rodillo, etc. Pasa a la
tarea 53.
cinta anticorrosiva
158. Realiza el encintado de protección mecánica (pasa a las tareas 53 y 54).
Encargado de
159. Realiza georeferenciación de Red Primaria (pasa a la tarea 72). Cartografía y Planos
As Built
160. Realiza ensayo de Holiday en todas las tuberías.
Supervisor de
161. Existe conformidad, instruye echar cama o colchón de tierra cernida o
arena en zanja abierta (pasa a las tareas 58 y 62). Redes Supervisor
162. No existe conformidad, instruye realizar las acciones correctivas de Redes
necesarias (pasa a la tarea 57).
163. Realiza acciones correctivas (vuelve a la tarea 54).

MANUAL DE PROCESOS
Empresa
164. Coloca cama en fondo de zanja (pasa a la tarea 59). Contratada para
Obras Civiles
Supervisor de
165. Instruye colocado de tubería en zanja (pasa a la tarea 60). Redes
166. Coloca tubería en zanja a través de equipos pesados (sybone, camión Empresa
pluma, tecle en función al diámetro. Contratada para
167. Continua procedimiento de obras civiles terciarizadas (relleno, Obras Civiles
compactación y/o reposición de obras civiles), (pasa a la tarea 73).
169. Recibe y consolida reportes. Supervisor de

170. Elabora informe semanal de trabajos realizados (pasa a la tarea 65). Redes
171. Revisa.
173. Aprueba, informa conclusión de obra (pasa a las tareas 68 y 70). Redes
174. Elabora Data Book de Red Primaria.
175. Remite Información para la designación (pasa a la tarea 72).
Jefe de Unidad
176. Informa conclusión de obra (pasa a la tarea 71). Distrital de
Construcciones
Distrital de Redes
177. Recibe información. de Gas
Encargado de
178. Inicia procedimiento de ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Cartografía y Planos
179. Instruye ejecutar Prueba de Resistencia (hidráulica) de la acometida y del
PRM aguas arriba de la regulación. Supervisor de
180. Instruye realizar la Prueba de Resistencia (hidráulica) y cierre hermético Redes
de la válvula de derivación (pasa a la tarea 75).
181. Inicia procedimiento de supervisión y fiscalización de prueba hidráulica Soldador de Línea
de red primaria Distrtito (pasa a la tarea 76).
Supervisor de
182. Instruye realizar el armado del PRM. Redes
183. Realiza el armado del puente de regulación y medición (PPRM), (pasa a la Empresa Contratada
tarea 78). para PRM

MANUAL DE PROCESOS
184. Verifica cumplimiento del reglamento Supervisor de

185. No aprueba, instruye subsanar observaciones (vuelve a la tarea 77) Redes
186. Aprueba Instruye interconexión (pasa a la tarea 81).
187. Realiza la interconexión de la acometida al Hot Tap de la Re Primaria Soldador de Línea
188. Realiza el purgado de la acometida. Supervisor de
189. Energiza la acometida. Redes
190. Instruye el seteado de la acometida (pasa a la tarea 85).
Empresa
191. Realiza el seteado del Puente de Regulación y Medición (PRM), (pasa a la Contratada para
tarea 86). PRM
193. Recibe y consolida reportes. Supervisor de

194. Elabora informe semanal de trabajos realizados (pasa a las tareas 89 y Redes
96).
195. Recibe. Responsable de
196. No aprueba, devuelve para su corrección (vuelve a la tarea 88). Redes
197. Aprueba, informa conclusión de obra (pasa a la tarea 92).
Jefe de Unidad
198. Informa conclusión y elabora nota de respuesta (pasa a la tarea 93). Distrital de
Construcciones
Distrital de Redes
199. Da VoBo y remite (pasa a la tarea 94). de Gas
Gerente Nacional
200. Firma nota y remite (pasa a la tarea 95). de Redes de Gas y
Ductos
Gerente Nacional
201. Recibe nota. de Comercialización
202. Elabora Informe Técnico de conformidad y Data Book Técnico*. Supervisor de

203. Prepara Data Book de Contabilidad y remite (pasa a la tarea 98). Redes
Responsable de
206. Aprueba, instruye archivo Data Book Técnico e informa conclusión a Distrital de
instancias correspondientes (pasa a las tareas 101 y 103). Construcciones
207. Remite Data Book de O&M (pasa a la tarea 104).

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Jefe de Unidad
Distrital de
210. Inicia procedimiento de Operaciones y Mantenimiento. Operación y
Mantenimiento

MANUAL DE PROCESOS
Ejecución de Obras Mecánicas de Acometida y PRM para GNV_Distrito
Jefe de Unidad Distrital de Responsable Distrital de Seguridad Industrial y Salud Empresa Contratada para Obras
Responsable de Redes Encargado de Almacenes Supervisor de Redes Soldador de Linea
Construcciones Ocupacional Civiles
Inicio
Instruye
Designa al
construcción de
supervisor de obras
Acometida y PRM
Inicia
Solicita materiales
Procedimiento
de acuerdo a
de Entrega de
proyecto
Materiales

Conformidad SI
NO
Instruye desfile de
tuberías para el
SI Conformidad NO
Instruye cambio de
tubería
(EPP)
Conformidad NO
SI
Instruye efectuar
trabajos de
soldadura
Conformidad
SI NO
requerido
equipo de soldar,
accesorios
utilizados, etc.
Conformidad
NO
SI
Subsana
Instruye subsanar
observaciones
observaciones
realizadas
soldadura
1
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Soldador de Linea Ayudante de Soldador de Línea
Realiza el Hot Tap a la Red

Primaria para
interconexión de
acometida de acuerdo a
Normas Técnicas
Alinea juntas de
alineadores
Puntea junta de las

tuberías en cuatro
puntos
Limpia mediante
chascón la 1ra
pasada de la
de la 1ra. pasada
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 2da
pasada de la
soldadura con
escorias
Disminuye mediante
soldadura en 1 mm
Limpia mediante
chascón la 3ra
pasada de la
soldadura con
Verifica si todas las escorias
tuberías han sido
soldadas
SI Conformidad
NO
trabajos de Inicia Procedimiento de
Continua el proceso
manteado o Supervisión y Fiscalización
de soldadura de las
encintado de Pruebas Radiográficas
siguientes tuberías
protección de Red Primaria_Distrito
anticorrosiva
A
Realiza limpieza de
junta de tuberías
soldadas (chascon o
lija)
Realiza la limpieza
en arenado de
tuberías u otro
equipo
construcción y
soldado de los test
points según
proyecto
Verifica el tipo de
protección que se
utilizará
Manteado? SI
NO
Pasa pintura
imprimante en toda
Calienta tubería
(hasta 50 °C)
de cinta
anticorrosiva)

anticorrosiva

Da forma al
2 manteado a traves
de herramientas
(rodillos, etc)
Fase

MANUAL DE PROCESOS

Distrital de Redes de Gas Responsable de Redes Encargado de Cartografìa y Planos As Built Supervisor de Redes Soldador de Linea Empresa Contratada para Obras Civiles
Construcciones

H Conformidad
SI NO
Instruye echar cama

necesarias
zanja abierta
Coloca cama en
fondo de zanja
Instruye colocado
pesados (sybone,
Elabora y remite función al diámetro)
reporte de trabajos
realizados Continua Procedimiento de
Recibe y consolida Reporte de trabajos (Relleno, Compactación y/o
reportes realizados Reposición de Obras Civiles)
B
Elabora informe
realizados
Informe semanal
Aprueba NO
SI
Instruye ejecutar Prueba de
Devuelve para Resistencia (Hidráulica) de la
Informa conclusión Informa conclusión corrección Acometida y del PRM aguas
Recibe información arriba de la Regulación
de obra de obra
B Instruye realizar la Prueba

de Resistencia (Hidráulica) y
Elabora Data Book de Cierre Hermético de la
Fin
de Red Primaria H Válvula de Derivación
Instruye realizar el Supervisión y Fiscalización
Ubicación y Georeferenciación
Remite información armado del PRM de Prueba Hidráulica de Red
Cartográfica del Sistema de
para la digitalización Primaria_Distrito
Natural_Distrito
3
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gerente Nacional de

Distrital de Redes de Gas Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Linea Empresa Contratada para PRM
Gas y Ductos Comercialización
Verifica Realiza el armado del

cumplimiento de Puente de Regulación
Reglamento y Medición (PRM)
Aprueba NO C
SI
Instruye subsanar
Instruye observaciones
Interconexión
C
Realiza la
acometida al Hot Tap
de la Red Primaria
Realiza el purgado
de la acometida
Energiza la
Acometida en
coordinación con la
UDOM

Instruye el Seteado
de la Acometida
y Medición (PRM)
Elabora y remite
reporte de trabajos
realizados
Recibe y consolida Reporte de trabajos

reportes realizados
D
Elabora informe
realizados
Informe semanal
Aprueba NO
SI
4
Informa conclusión Devuelve para
Informa conclusión
Firma nota y remite Da VoBo y remite y elabora nota de corrección
de obra
respuesta
Nota de Respuesta
D
Recibe nota
Fin
Fase

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Operaciones y Jefe de Unidad Distrital de Gestión

Mantenimiento Administrativa-Financiera
Elabora Informe
Técnico de
conformidad y Data
Book Técnico
C Informe Técnico de
Conformidad y Data
Book Técnico

Recibe y revisa Da Vo Bo y remite Operación y
Data Book de O&M
Aprueba SI
NO

Recibe y archiva
correspondientes
C Fin
Inicia
Mantenimiento
Fin
DOCUMENTOS
* el Data Book deberá ser preparado de acuerdo al contenido IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
adjunto.

MANUAL DE PROCESOS
INSTALACIONES INTERNAS FINANCIADAS

1. IDENTIFICACION
OPERACION: Procura de Documentos
Procedimiento: Actividades preliminares a la asignación de viviendas para instalaciones

internas domiciliarias financiadas.
2. GENERALIDADES
Cumplir con los requisitos necesarios (técnicos, legales, etc.)
OBJETIVO :
para realizar la pre-asignación de viviendas respectiva.
POA, y Proyectos de Extensión y Desarrollo de Redes
IMPRESOS DE ENTRADA
Lista de Inspectores
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL
Responsable de Instalaciones Internas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA No determinado
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Revisa programas y proyectos para Extensión y Desarrollo de Redes

registrados en el POA.
2. Instruye revisar adquisiciones de materiales y equipos registrados en Distrital de Redes de
el PAC. (Pasa a la tarea 4). Gas
3. Instruye relevamiento y/o diseño de planimetría y codificación de
predios (Pasa a la tarea 6).
4. Recibe instructivo de adquisición de materiales y equipos registrados Jefe de Unidad
en el PAC. Distrital de Gestión
5. Elabora el informe y remite (pasa a la tarea 3). Administrativa
Financiera
6. Instruye relevamiento y/o diseño de planimetría y codificación de Jefe de Unidad
predios. Distrital de
Construcciones

MANUAL DE PROCESOS
7. Instruye relevamiento y/o diseño de planimetría y codificación de Responsable de

predios. Ingeniería y Proyectos
8. Realiza el relevamiento y/o diseño de planimetría. Encargado de
9. Codifica conforme al Sistema Único de Codificación Nacional en Cartografía y Planos As
plano físico y magnético. Built
10. Digitaliza la información, genera planos y remite.
Responsable de
11. Remite planos codificados en físico y digital. Ingeniería de
Proyectos
Jefe de Unidad
12. Organiza y coordina la socialización de proyectos en las zonas de
extensión de red e instalaciones internas. Distrital de
13. Remite planos codificados en físico y digital. Construcciones
14. Realiza socialización de proyectos en la zona del proyecto
conjuntamente con los promotores.
15. Entrega planilla de conformidad de beneficiarios – Formulario 0 a Responsable de
representantes vecinales. Instalaciones Internas
16. Socializa llenado de formulario 0 con lista de posibles beneficiarios y
documentación requerida y coordina con las Organizaciones
Sociales.
17. Registra posibles beneficiarios en Formulario 0 y recaba firmas.
18. Recolecta y remite documentación requerida a los beneficiarios
(copias) para firma de contrato: Representantes
 Tarjeta de propiedad. Vecinales
 Cédula de identidad.
 Factura luz o agua.
19. Remite planos codificados y digitalizados para pre-asignación de
vivienda. Responsable de
20. Remite documentación requerida a los beneficiarios para firma de Instalaciones Internas
contrato.
21. Transcribe y digitaliza datos e información recabada en Formulario 0. Encargado de
22. Resguarda documentación a los beneficiarios. Asignación de
23. Solicita asignación de inspectores a las zonas con predios disponibles Instalaciones Internas
para la pre-asignación.
24. Determina inspectores al detalle zonificado de predios y remite Responsable de
listado de inspectores al Encargado de Asignaciones. Instalaciones Internas
Encargado de
25. Inicia procedimiento de pre-asignación. Asignación de

MANUAL DE PROCESOS
Actividades Preliminares a la Asignación de Viviendas para Instalaciones Internas Domiciliarias Financiadas

Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Encargado de Cartografía y Planos
Gestión Administrativa
Gas Construcciones Ingeniería y Proyectos As Built
Financiera
Inicio
Revisa programas y
proyectos para
Extensión y
Desarrollo de Redes
registrados en el
POA
Instruye revisar
Revisa adquisiciones
adquisiciones de
de materiales y
materiales y equipo
equipo registrados
registradas en el
en el PAC
PAC
Instruye
relevamiento y/o
diseño de
Elabora informe
planimetría y
codificación de
predios Informe
Instruye Instruye
relevamiento y/o relevamiento y/o Realiza el
diseño de diseño de relevamiento y/o
planimetría y planimetría y diseño de la
codificación de codificación de planimetría
predios predios
Codifica conforme
al Sistema Único de
Codificación
Nacional en plano
físico y magnético
Digitaliza la
información, genera
planos y remite
Planos

MANUAL DE PROCESOS
Actividades Preliminares a la Asignación de Viviendas para Instalaciones Internas Domiciliarias Financiadas
Responsable de Jefe de Unidad

Responsable de Instalaciones Encargado de Asignación
Ingeniería y Distrital de Representantes Vecinales
Internas de Instalaciones Internas
Proyectos Construcciones
Organiza y
Coordina la
socialización de
Remite planos
Proyectos en las
codificados en
Zonas de
físico y digital
Extensión de Red
e Instalaciones
internas
Realiza
Socialización de
Remite planos Proyectos en la
codificados en Zona del Proyecto
físico y digital conjuntamente
con los
promotores
Entrega Planilla de
Conformidad de
Beneficiarios – Form
0 a representantes
vecinales
Solicita llenado de
Formulario 0 con Registra posibles
lista de posibles beneficiarios en
beneficiarios y Formulario 0 y
documentación recaba firmas
requerida
Recolecta
Remite Planos
documentación
Codificados y
requerida a los
digitalizados para
beneficiarios para
Pre asignación de
firma de contrato y
Vivienda
remite
Remite Formulario 0
Documentación Transcribe y digitaliza
requerida a los datos e información
Beneficiarios para recabada en Formulario 0 Documentación
firma de contrato requerida
Resguarda documentación
requerida a los
beneficiarios
Determina
Solicita Asignación de
inspectores al
Inspectores a las zonas con
detalle zonificado
predios disponibles para
de predios y remite
pre asignación
listado
Lista de Inspectores
Pre-asignación de
Viviendas para
Domiciliarias Financiadas
FIN

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Asignación de Instalaciones
Procedimiento: Pre-asignación de viviendas para instalaciones internas domiciliarias

financiadas.
2. GENERALIDADES
Realizar las verificaciones técnicas y de registro respectivas
OBJETIVO : para realizar la asignación de viviendas a las empresas
instaladoras.
REGISTROS, FORMULARIOS O Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Lista de Asignaciones y Planos Isométricos
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Instalaciones Internas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Verifica estado de la empresa instaladora.

2. Si es una empresa nueva, solicita a la empresa efectué su registro (pasa Responsable de
a la tarea 4). Instalaciones
3. No es una empresa nueva, solicita a la empresa instaladora presentación Internas
de planilla y copias de documentos de respaldo de personal operativo
nuevo (pasa a la tarea 5).
4. Inicia procedimiento de registro de empresa.
5. Presenta/actualiza formularios de listado del personal operativo de
empresas instaladoras debidamente firmado y adjunta copia de
documentos del personal nuevo y remite Empresa
- Formulario 03, Listado del Personal Operativo de Empresas Instaladora
Instaladoras.
- Copia de Certificados de Infocal.
- Copia de Cedula de Identidad del Personal.
6. Revisa listado y documentos de respaldo y firma VoBo. Responsable de
7. Archiva documentos en File de Empresas Instaladoras.
Instalaciones
8. Verifica en el sistema de cumplimiento de requisitos formales como
MANUAL DE PROCESOS
empresa instaladora que implica: Internas

 Registro ANH vigente.
 Boleta o póliza de garantía por cumplimiento de contrato y
buena ejecución de obra vigente.
 Boleta de garantía o póliza de cobertura de todo riesgo vigente.
9. No cuenta con documentos formales actualizados, se solicita a la
empresa actualizar documentos (pasa a la tarea 13)
10. Si cuenta con documentos formales actualizados, verifica en el sistema si
cuenta con asignaciones pendientes de instalación o tiene observaciones
a nivel nacional.
11. Sí existen documentos pendientes u observaciones, solicita a la empresa
instaladora concluir instalaciones pendientes.
12. No existe documentos pendientes u observaciones, remite al Encargado
de Asignaciones (pasa a la tarea 14).
13. Inicia procedimiento de actualización de documentos:
 Fotocopia de resolución de Adm. ANH.
 Fotocopia de certificado por institución autorizada de
instaladores y proyectistas.
 Fotocopia de certificado de inscripción en el SIGMA. Empresa
 Fotocopia legalizada de poder notarial del representante legal Instaladora
sí corresponde.
 Fotocopia de CI y NIT.
 Originales de boleta de garantía y póliza de seguro para
materiales.
14. Verifica el tipo de vivienda a pre-asignar en planos cartográficos
codificados.
15. Si es una vivienda multifamiliar, verifica si cuenta con proyecto y
construcción concluida aprobados de: montaje en vaina, local técnico,
gabinete colectivo.
16. No cumple con los requisitos, se quita de la lista del detalle zonificado y
remite (Pasa a la tarea 17)
17. Si cumple con los requisitos, realiza pre-asignación de viviendas para
Encargado de
instalaciones internas e inspectores mediante sorteo. El sorteo se realiza
mediante el sistema de colas PEPS -Primero en Entrar Primero en Salir. Asignación de
(Pasa a la tarea 19) Instalaciones
18. No es una vivienda multifamiliar, realiza pre-asignación de viviendas Internas
para instalaciones internas e inspectores mediante sorteo. El sorteo se
realiza mediante el sistema de colas PEPS -Primero en Entrar Primero en
Salir.
19. Elabora planilla de pre-asignación (Formulario FORM 04) efectuada
mediante sorteo, firma y remite copia al inspector de Instalaciones
Internas (pasa a las tareas 20 y 21).
20. Emite credenciales para el personal operativo nuevo de las empresas
instaladoras, remite para firma (pasa a la tarea 24).

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
21. Firma Planilla de Pre-asignación Instalaciones
Internas
Inspector de
22. Recibe copia de planilla de pre-asignación para su conocimiento.
23. Efectúa seguimiento a la empresa instaladora hasta la entrega de Instalaciones
planos isométricos y documentación. Internas*
Jefe de Unidad
24. Realiza la firma de VoBo a credenciales y remite. Distrital de
Construcciones
25. Gestiona firma del representante legal de la empresa instaladora y
entrega credenciales firmadas.
26. Verifica si la empresa es nueva. Encargado de
27. Si es nueva, adjunta formulario 06 en medio magnético (Pasa a la tarea Asignación de
29). Instalaciones
28. No es una empresa nueva (Pasa a la tarea 29).
Internas
29. Adjunta documentos de pre-asignación de instalaciones internas que
son el planos de ubicación de predios codificados y planilla de
conformidad de beneficiarios – Formulario 0.
30. Recibe credenciales y planos codificados más Formulario 0.
31. Recaba documentos de respaldo de nuevos beneficiarios pre-asignados
 Tarjeta de propiedad.
 Cédula de identidad.
 Factura de luz y agua.
32. Llena información de nuevos beneficiarios pre-asignados en Formulario
0 y hace firmar con los beneficiarios.
33. Evalúa las condiciones técnicas de las viviendas pre-asignadas. Empresa
34. Elabora plano isométrico a mano alzada in situ, es decir, elabora el Instaladora
plano isométrico preliminar dentro del plazo establecido con
información de propietario y código.
35. Elabora Plano isométrico preliminar en gabinete, con información de
propietario y código.
36. Transcribe y digitaliza Formulario 0 y 06 sin codificar.
37. Remite planos isométricos preliminares dos ejemplares, Formulario 0
en impreso y digital y documentos de nuevos beneficiarios al Inspector
de Instalaciones Internas.
38. Verifica in situ, de a cuerdo a plano, en coordinación con Empresa
Instaladora condiciones técnicas de las viviendas pre-asignadas e Inspector de
isométrico dentro del plazo establecido y validez de la documentación Instalaciones
del beneficiario. Internas*
39. Sí existen observaciones se remite a la Empresa Instaladora
observaciones (Pasa a la tarea 45)

MANUAL DE PROCESOS
40. No existen observaciones, aprueba y firma planos isométricos

preliminares, incluyendo en número de viviendas aprobadas de
beneficiarios con documentos.
41. Remite un ejemplar del plano isométrico aprobado a la Empresa
Instaladora (pasa a la tarea 46)
42. Registra número en sistema de asignación de viviendas aprobadas de
beneficiarios con documentos en orden.
43. Remite copia de Formulario 0 aprobado.
44. Autoriza inicio de procedimientos de asignación (pasa a la tarea 47).
45. Corrige planos isométricos y remite dos ejemplares al Inspector de
Instalaciones (pasa a la tarea 38) Empresa
46. Solicita asignación de viviendas para instalaciones internas y remite Instaladora
documentos de nuevos beneficiarios al Encargado de Asignaciones
(pasa a la tarea 49)
47. Verificar que la documentación este completa. No existen beneficiarios
Encargado de
sin documentación, se inicia procedimiento de asignación de viviendas.
48. Si existen beneficiarios sin documentación, remite lista de beneficiarios Asignación de
sin documentación para su recabado (pasa a la tarea 50). Instalaciones
49. Incluye a los beneficiarios en las lista para asignaciones (Vuelve a al Internas
tarea 47).
Promotores de
50. Solicita y recaba documentos de beneficiarios faltantes.
51. Remite documentos de beneficiarios faltantes al Encargado de Instalaciones de
Asignaciones (vuelve a la tarea 49) Gas
*Domésticas Financiadas y Revisión de Proyectos

MANUAL DE PROCESOS
Pre-asignación de Viviendas para Instalaciones Internas Domiciliarias Financiadas
Responsable de Instalaciones Internas Empresa Instaladora
Inicio
Verifica estado de la
empresa instaladora
Solicita a la empresa
instaladora presentación Inicia
de planilla y copias de ¿Empresa Solicita a la empresa procedimientode
NO SI FIN
documentos de respaldo Nueva? efectúe su registro Registro de Empresas
del personal operativo Instaladoras
nuevo
Presenta/actualiza Formulario de
Revisa listado y Listado del Personal Operativo de
Archiva documentos
documentos de Empresas Instaladoras
en File de Empresas
respaldo y firma debidamente firmado y adjunta
Instaladoras Formulario 03
VoBo copia de documentos del Personal
Listado del Personal
Nuevo, remite
Operativo de
Empresas
Verifica en el Instaladoras
sistema
cumplimiento de Copia de
requisitos formales Certificados de
como empresa Sistema de INFOCAL
instaladora Asignaciones de Copia de Cédula de
Instalaciones Identidad del
Internas personal
Inicia
¿Cuenta con Solicita a la empresa procedimiento de
Documentos Formales NO actualizar Actualización de
SI Actualizados? documentos Empresas -Fotocopia de Resolución Adm. ANH
Instaladoras -Fotocopia de Certificado por institución
autorizada de instaladores y proyectistas.
-Fotocopia de certificado de inscripción
Verifica en el en el SIGMA
sistema si cuenta -Fotocopia legalizada de poder notarial
con asignaciones del representante legal si corresponde.
Sistema de -Fotocopias del CI y NIT
pendientes de -Originales de Boleta de garantía y Póliza
Asignaciones de
instalación o tiene de seguro para materiales.
Instalaciones
observaciones a
Internas
nivel nacional
¿Existen
Instaladora concluir
pendientes u SI
instalaciones
observaciones?
pendientes
NO
1
FIN

MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Responsable de Inspector

Distrital de Encargado de Asignación de Instalaciones Internas Instalaciones Instalaciones
Construcciones Internas Internas*
Verifica el tipo de
vivienda a pre
asignar en Planos
Cartográficos
Codificados
Verifica si cuenta
con proyecto y
construcción
concluida ¿Vivienda
SI
aprobados de: multifamiliar?
-Montante en vaina NO
-Local técnico
- Gabinete colectivo
Realiza Pre Asignación

de Viviendas para
¿Cumple
SI Instalaciones Internas e B
requisitos?
inspectores mediante
sorteo
NO
Elabora Planilla de pre
Quita de la lista del asignación efectuada Recibe Copia de
detalle zonificado y mediante sorteo, firma Firma Planilla de pre Planilla de Pre
remite y remite copia al asignación asignación para su
Inspector de conocimiento
Instalaciones Internas Formulario
FORM. 04
B Efectúa
Emite credenciales seguimiento a la
para el Personal empresa instaladora
Firma de VºBº a
Operativo Nuevo de hasta la entrega de
Credenciales y
las Empresas planos isométricos y
remite
Instaladoras, remite documentación
para firma Credenciales
Gestiona Firma del FIN

Representante Legal de la
Verifica si la
Empresa Instaladora y
Empresa es Nueva
entrega credenciales
firmadas
Adjunta Formulario
¿Empresa
06 en medio SI
Nueva?
magnético
NO
Plano de
Adjunta documentos
Ubicación de
de pre asignación de
Predios codificado
instalaciones internas
Planilla de
Conformidad de
2 Beneficiarios – Form 0

MANUAL DE PROCESOS
Empresa Instaladora Inspector de Instalaciones Internas*
Recibe Credenciales
y Planos Codificados
más Formulario 0
Recaba documentos
de respaldo de
nuevos beneficiarios Documentos
pre asignados Requeridos
Llena Información
de nuevos
beneficiarios pre
asignados en
Formulario 0 y hace
firmar con los
beneficiarios Formulario 0
Evalúa las
condiciones técnicas
de las viviendas pre
asignadas
Elabora isométrico a
mano alzada Plano Isométrico
in situ Borrador
Elabora isométrico Transcribe y digitaliza

preliminar en
Formulario “0” y Formulario “0”
gabinete, con
Formulario “06” sin Digital
información de
propietario y código codificar
Plano Isométrico Formulario “06”

Preliminar Digital
Verifica in situ, de
acuerdo a plano, en
Remite Planos coordinación con
Isométricos Empresa Instaladora
Preliminares dos condiciones técnicas
ejemplares, de las viviendas pre
Formulario “0” en asignadas e
Impreso y Digital y isométrico dentro del
documentos de plazo establecido y
nuevos beneficiarios validez de la
documentación del
Planos Isométricos beneficiario
Documentos
Requeridos a
3
nuevos beneficiarios

MANUAL DE PROCESOS
Encargado de Asignación Promotores de

Inspector de Instalaciones Internas* Empresa Instaladora
de Instalaciones Internas Instalaciones de Gas
Remite a empresa Corrige Planos

¿Existen
NO SI instaladora Isométricos y remite
observaciones?
observaciones en dos ejemplares
Aprueba y firma
Planos Isométricos
planos isométricos
preliminares,
Corregidos
incluyendo el número
de viviendas Planos isométricos
aprobadas de preliminares
beneficiarios con firmados
documentos
Solicita la
Asignación de
Remite un ejemplar
Viviendas para
del Plano Isométrico
Instalaciones
Aprobado a la
Internas y remite
Empresa Instaladora
documentos de
nuevos beneficiarios
Registra número En
Sistema de
Asignaciones de
viviendas aprobadas Sistema de
de beneficiarios con Asignaciones de
documentos en Instalaciones
orden Internas
Remite copia de
Formulario 0
aprobado
Autoriza inicio de
procedimiento de
asignación
¿Existen
Beneficiarios sin
documentos?
Remite lista de Socializa y recabado

beneficiarios sin documentos de
documentos para su beneficiarios
recabado faltantes
Incluye beneficiarios Remite documentos

en lista para de beneficiarios
asignaciones faltantes
Asignación de Viviendas
para Instalaciones
Internas Domiciliarias
Financiadas
FIN

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Asignación de Viviendas para instalaciones internas domiciliarias financiadas.
2. GENERALIDADES
Realizar la asignación de viviendas considerando el tipo de
OBJETIVO : empresa instaladora para la realización de las instalaciones
domiciliarias.
REGISTROS, FORMULARIOS O Ninguno
IMPRESOS DE ENTRADA
Copias de Carta de Asignaciones y Formulario 06
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de Asignaciones
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
90. Actualiza lista del sistema de asignaciones con información de los nuevos
beneficiarios que cuentan con documentación,
91. Verifica en el sistema cumplimiento de requisitos formales como empresa
instaladora.
92. No cuentan con documentos formales actualizados, solicita a la empresa
actualizar documentación (pasa a la tarea 17).
93. Si cuentan con documentos formales actualizados, se prepara formulario de
Encargado de
viviendas – Formulario 05 con N° de beneficiarios que cuentan con
documentación: Asignación de
 Registro ANH vigente. Instalaciones
 Boleta o póliza de garantía por cumplimiento de contratos y buena Internas
ejecución de obra vigente.
 Boleta de garantía o póliza de cobertura de todo riesgo vigente.
Además se establece cronograma de entrega de obras:
 Fecha de inicio de obras se establecerá con la Orden de Proceder.
 El encargado de asignaciones colocará como fecha de inicio la fecha
de la carta de asignación, de manera preliminar.
94. Elabora detalle de asignación de viviendas codificando al beneficiario en

MANUAL DE PROCESOS
digital e impreso, Formulario 06.

95. Elabora carta de asignación de viviendas.
96. Firma formularios y solicita firmas.
97. Firma Formulario 06 y remite ejemplar firmado. Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
98. Recibe formularios firmados y verifica si se asigna instalaciones por primera
vez a la Empresa Instaladora.
99. Sí es primera asignación, prepara los siguientes documentos para ésta
asignación:
 Guía general para las empresas instaladoras.
 Formulario 01 de presentación de proyectos.
 Formato de plano de planta.
 Formato de plano isométrico. Encargado de
 Formulario 10 planilla de conclusión de instalación y solicitud de Asignación de
pago. Instalaciones
 Escala de costos vigente y precio de materiales.
Internas
 Formulario 20 planilla de conclusión de asignación.
 Procedimiento general para la ejecución de los trabajos de
instalaciones internas domiciliarias.
(Pasa a la tarea 11).
100. No es primera asignación. Remite Carta de asignación para firma y
despacho.
101. Adjunta Formulario 06 debidamente firmados más cartillas informativas
para cada beneficiario asignado.
102. Da conformidad, firma carta de asignación, remite a la Empresa Distrital de
Instaladora y con copia al Encargado de Asignaciones (Pasa a las tareas 14 y Redes de Gas
18).
103. Archiva ejemplar de carta de asignaciones, formularios 0 y 06 en file de
Encargado de
empresas instaladoras.
104. Remite copias de carta de asignaciones y formulario 06 para gestiones Asignación de
correspondientes (pasa a la tarea 21). Instalaciones
105. Solicita elaboración de contratos e usuarios y remite adjuntando Internas
documentos al Jefe de Construcciones (pasa a la tarea 20).
106. Inicia procedimiento de actualización de documentos.
107. Recibe carta de asignaciones, con una vigencia de 5 días hábiles en caso Empresa
contrario se revierte la asignación. Instaladora
108. Inicia procedimiento de construcción de instalaciones internas.
109. Firma y remite solicitud de elaboración de contratos de usuarios (pasa a la Jefe de Unidad
tarea 22). Distrital de
Construcciones
110. Archiva documentos en file administrativo de empresas instaladoras. Jefe de Unidad

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de
Gestión
Administrativa
Financiera
111. Inicia procedimiento de elaboración de contratos de suministro de gas Asesor Legal
domiciliario.

MANUAL DE PROCESOS
Asignación de Viviendas para Instalaciones Internas Domiciliarias Financiadas
Jefe de Unidad Distrital

Encargado de Asignación de Instalaciones Internas Empresa Instaladora
de Construcciones
Inicio
Verifica en el
Actualiza lista del SIstema sistema
de Asignaciones con
cumplimiento de
información de los nuevos
requisitos formales
beneficiarios que cuentan
con documentación como empresa
Sistema de
instaladora
Asignaciones de
Instalaciones
Internas
¿Cuenta con
SI Documentos Formales
Actualizados?
Prepara formulario de
asignación de Viviendas – Form. NO
05 con Nº de beneficiarios que
cuentan con documentación y Inicia Procedimiento de
establece cronograma de Asignación de Viviendas
entrega de obras para Instalaciones
actualizar documentos
Internas Domiciliarias
Financiadas
Elabora Detalle de Asignación FIN

de Viviendas codificando al
Beneficiario en Digital e
impreso Fomulario”06"
Elabora Carta de Asignación de

Carta de Asignación
Viviendas
Firma Formulario
Firma Formularios y solicita
06, remite ejemplar
firmas
firmado
Recibe Formulario firmado y

verifica si se asigna
instalaciones por primera vez
a la Empresa Instaladora

MANUAL DE PROCESOS
Encargado de Asignación de Instalaciones Internas
Gas
Verifica si se asigna
instalaciones por
primera vez a la
Empresa Instaladora
¿Primera
SI
Asignación?
Prepara
documentos para
Primera Asignación
Guia General para las

empresas instaladoras
Formulario 01 de
Presentación de
Proyectos
Formato de Plano de
Planta no
Formato de Plano
Isométrico
Formulario 10
Planilla de Conclusión
de Instalación y
Solicitud de Pago
Escala de Costos
Vigente y Precio de
Materiales
Formulario 20
Planilla de Conclusión
de Asignación
Procedimiento
General para la
ejecución de los
trabajos de
Domiciliarias
Remite Carta de
Asignación para
firma y despacho
Da conformidad, Adjunta Formulario

firma Carta de 06 debidamente
Asignación, remite a firmados más
la Empresa cartillas
Instaladora con copia Informativas para
al encargado de cada Beneficiario Formulario 06
asignaciones Asignado
Cartilla
Informativa
2

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad Distrital de Encargado de Asignación de
Asesor Legal Gestión Administrativa Empresa Instaladora
Construcciones Instalaciones Internas
Financiera
2 2
Archiva Ejemplar de Recibe Carta de

la Carta de Asignaciones
Asignaciones,
Formularios “0”, y
“06” en File de
Empresas Inicia
Instaladoras Procedimiento de
Construcción de
Instalaciones
Internas
Remite Copias de
Archiva
la Carta de
Documentos en File
Asignaciones y
Administrativo de
Formulario “06” FIN
Empresas
para gestiones
Instaladoras
correspondientes
Firma y remite Solicita elaboración

solicitud de de contratos de
FIN
elaboración de usuarios y remite
contratos de adjuntando
usuarios documentos
Inicia
procedimiento
de Contratos
de Suministro
de Gas Natual
FIN

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Supervisión a la Instalación
Procedimiento:
Construcción de Instalaciones Internas.
2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión técnica y normativa de la ejecución de
OBJETIVO : instalaciones internas para provisión de gas natural
domiciliario.
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de Asignación de Viviendas
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de cancelación de factura de instalación interna
IMPRESOS DE SALIDA Folders de cada usuario recibidos de la Empresa Instaladora
RESPONSABLES DEL Inspector de Instalaciones Internas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe la carta de asignación de viviendas.

2. Inicia procedimiento de entrega de tuberías y accesorios.
3. No es instalación multifamiliar, verifica si existe la disposibilidad de gabinetes
(Pasa a las tareas 4 y 9).
4. No existe posibilidad de gabinetes y/o medidores (pasa a la tarea 12).
5. Si existe posibilidad de medidores y/o gabinetes, inicia procedimiento de
entrega de gabinetes de medición y regulación.
6. Realiza la instalación de gabinetes, sin medidor ni accesorios para evitar Empresa
pérdidas. Instaladora
7. No concluyo con la instalación de gabinetes (Vuelve a la tarea 6).
8. Sí concluyó instalación de gabinetes, se inicia procedimiento de solicitud de
acometidas (pasa a la tarea 12).
9. Sí es una instalación multifamiliar, verificar si existe disponibilidad de
medidores.
10. No existe disponibilidad de medidores, inicia la construcción de instalaciones
internas de acuerdo a reglamentos (pasa a la tarea 13).
11. Si existe la disponibilidad, inicia procedimiento de entrega de gabinetes de
MANUAL DE PROCESOS
medición y regulación (Vuelve a al tarea 6).

12. Inicia la construcción de instalaciones internas de acuerdo a reglamentos.
13. Recaba firma de conformidad de entrega de cartilla informativa al
beneficiario.
14. Concluye/corrige obras mecánicas y solicita Primera Inspección al Inspector
de Instalaciones Internas.
15. Planifica inspecciones en coordinación con las Empresa Instaladoras. Inspector de
16. Recaba contratos de Asesoría Legal y lo remite. Instalaciones
Internas*
17. Remite al Inspector de Instalaciones Internas contratos pre-impresos de Asesor Legal
propietarios para su firma.
18. Realiza la primera inspección in situ.
19. Recaba firma de contrato del propietario, remite al beneficiario (Pasa a las
tareas 20 y 29).
20. Verifica cumplimiento de normativa de la instalación, materiales utilizados e
identificación del instalador.
21. Verifica resultado de hermeticidad.
22. Llena planilla de aprobación de instalaciones internas domiciliarias y firman
de forma conjunta con el instalador de la empresa; verifica espesor de Inspector de
tuberías y que los materiales utilizados sean los reglamentarios. Instalaciones
23. Entrega copia de planilla a la Empresa Instaladora. Internas*
24. Llena formulario de seguimiento de asignaciones – Formulario 48 y firmas de
forma conjunta con el instalador.
25. Verifica información de planilla.
26. Si existe observaciones en la planilla, solicita a la empresa subsanar. Vuelve a
al tarea 14).
27. No existe observaciones en las planillas, autoriza reposición de obras civiles.
28. Actualiza sistema SAI con información para nuevas asignaciones (pasa a la
tarea 30).
29. Firman contratos remite al Inspector de Instalaciones (vuelve a la tarea 22). Beneficiario
30. Realiza reposición de obras civiles y limpieza. Empresa

31. Solicita segunda inspección/corrige y coordina con el Inspector de Instaladora
Instalaciones Internas (pasa a la tarea 32).
32. Realiza segunda inspección in situ, verifica reposición de obras civiles,
limpieza y retiro de escombros. Verifica flujo de gas.
33. No existe flujo de gas, pasa a al tarea 37. Inspector de
34. Existe flujo de gas, verificar reciclaje de cocina y hermeticidad en gabinete. Instalaciones
35. Sí están en mal estado medidores o reguladores (pasa a la tarea 43). Internas*
36. No están en mal estado, verifica existencia de observaciones en segunda
inspección.
37. Si existen observaciones, solicita a la empresa subsanar observaciones.

MANUAL DE PROCESOS
(Vuelve a la tarea 31).

38. No existen observaciones, aprueba instalación interna
39. Efectúa suministro de gas, sí hay flujo de gas (habilitación), siendo el
beneficiario responsable de:
 Gabinete.
 Medidor.
 Regulador.
 Accesorios, desde que la instalación ha sido aprobada.
40. Verifica sí el beneficiario cuenta con contrato firmado.
41. No existe contrato firmado, notifica al beneficiario regularizar presentación
de documentos para firma de contrato con pre-aviso de corte al beneficiario
42. Existe contrato firmado, llena planilla de aprobación de instalación interna
domiciliaria, firman el Instalador y el Inspector y remite para firma. (pasa a
la tarea 45 y 46).
43. Inicia procedimiento de reposición de gabinetes, equipos y/o accesorios Empresa
(pasa la tarea 31). Instaladora
44. Regulariza entrega de documentos, firma contrato y remite al Inspector de Beneficiario
Instalaciones Internas (pasa a la tarea 49).
45. Revisa planilla, firma y remite al Inspector de Instalaciones Internas (pasa a Responsable de
la tarea 46). Instalaciones
Internas
46. Completa formulario de asignaciones – Formulario 48 y firman inspector y Inspector de
empresa instaladora. Instalaciones
47. Elabora acta de recepción de instalaciones internas domiciliarias, firma Internas*
inspector y empresa instaladora y remite.
48. Da conformidad y firma acta, remite pasa a la tarea 49). Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
49. Actualiza sistema de asignaciones con información para nuevas asignaciones
y usuarios con contrato.
50. Elabora/Corrige solicitud de Alta en el sistema de facturación para usuarios
domésticos.
Inspector de
51. Remite contratos firmados a la Asesoría Legal de Distrito para la custodia y
Formulario 60 a Jefatura de Construcciones (pasa a las tareas 52 y 54). Instalaciones
52. Remite planilla de aprobación de Instalación Interna al Encargado de Internas*
Construcciones.
53. Elabora informe técnico de instalaciones internas incluyendo (sí
corresponde) detalle de usuarios sin contrato, firma y remite (pasa a la tarea
70).

MANUAL DE PROCESOS
54. Aprueba y remite informe para firma (pasa a la tarea 55) Responsable de
Instalaciones
Internas
55. Aprueba y firma Formulario 60
Jefe de Unidad
56. Solicita al Responsable Administrativo Financiero el Alta en el Sistema de
Facturación (pasa a la tarea 57 y 59) Distrital de
57. Aprueba y remite Contratos a Asesoría Legal del Distrito (pasa a la tarea 60) Construcciones
58. Remite información de nuevas acometidas a la Jefatura de O&M.
59. Remite para su Alta en el Sistema de Facturación (pasa a la tarea 61) Jefe de Unidad
Administrativa
Financiera
60. Inicia procedimiento de Contratos de Suministro de Gas Natural Asesor Legal
61. Convierte información a formato de base de datos.

62. Valida la información.
63. Verifica observaciones. Encargado de
64. Existe observaciones, remite Formulario 60 con observaciones mediante Facturación y
hoja de ruta. (pasa a la tarea 68) Cobranzas
65. No existe observaciones, da de Alta en el Sistema de Facturación.
66. Archiva Formulario 60.
67. Elabora informe mensual de usuarios dados de alta (pasa a la tarea 69)
68. Remite para corrección (vuelve a la tarea 50) Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
69. Recibe para su conocimiento. Jefe de Unidad
Administrativa
Financiera
70. Revisa planilla de aprobación, da VoBo para su remisión a Empresa Responsable de
Instaladora y archiva en file de empresas instaladoras. Instalaciones
71. Revisa, aprueba Informe Técnico, archiva en file de empresas instaladoras y Internas
remite copia (pasa a la tarea 72)
72. Remite copia de informe técnico al Encargado de Asignaciones (Pasa a las Inspector de
tareas 73 y 75). Instalaciones
73. Remite planillas de aprobación a Empresa Instaladora. Internas*
74. Solicita elaboración de proyecto final (pasa a la tarea 76).
75. Actualiza planos de asignación con informe técnico. Encargado de
Asignación de
MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Internas
76. Elabora/corrige proyecto final y remite para su aprobación (pasa a la tarea Empresa
77). Instaladora
77. Revisa Proyecto final.
78. Sí existe observaciones, solicita a la empresa subsanar observaciones (pasa a Inspector de
la tarea 87). Instalaciones
79. No existen observaciones, aprueba proyecto y firma. Internas*
80. Elabora carta de aprobación de Empresa instaladora y remite para su firma
81. Revisa y remite para firma (pasa a la tarea 82). Responsable de
Instalaciones
Internas
82. Firma Proyecto, VoBo carta y remite para firma (pasa a la tarea 83). Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
83. Aprueba proyecto final y firma carta y proyecto. Distrital de Redes
84. Remite carta y proyectos para empresa instaladora y usuario y archivo de de Gas
file de empresas (pasa a las tareas 85 y 92).
85. Archiva proyecto aprobado en file de empresas. Inspector de
86. Solicita a Empresa Instaladora documentación complementaría para pago Instalaciones
(pasa a la tarea 87). Internas*
87. Verifica si se efectuó la instalación
88. No se realizo en su totalidad las instalaciones internas de viviendas
asignadas, elabora formulario de re-ingreso de gabinetes de medición y
regulación, medidores y reguladores sueltos – Formulario 35.
89. Elabora formulario de re-ingreso de tubería y accesorios para instalaciones
internas domiciliarias – Formulario 45.
90. Inicia procedimiento de re-ingreso de materiales.
91. Se realizo en su totalidad las instalaciones internas de viviendas asignadas, Empresa
(pasa a la tarea 94) Instaladora
92. Remite al beneficiario.
93. Elabora lista de conformidad de recepción de proyectos del beneficiario.
94. Remite documentación complementaría para pago, el folder por usuario
debe contener lo siguiente:
En medio magnético:
 Planilla de Conclusión de Instalación y solicitud de pago – Formulario 10.
 Planilla de Ejecución de Asignaciones - Formulario 20.

MANUAL DE PROCESOS
Fotocopias:
 Proyecto final aprobado
 Planilla de Aprobación de Instalación Interna domiciliaria
 Carta de asignación con Planos de Ubicación
 Acta de recepción de Instalaciones Internas
 Formulario de salida definitiva de tuberías y accesorios - Formulario 40
 Formulario de reingreso de tuberías y accesorios si corresponde -
Formulario 45
 Fotocopias de:
 NIT
 SIGMA
 Boleta de garantía o póliza de seguro por cumplimiento de contrato y
buena ejecución de obra
 Documento de constancia de entrega a beneficiario de Proyecto y de
Boletín Informativo
(pasa a la tarea 95)
95. Verifica documentación recibida
96. Existe observaciones, solicita a la empresa subsanar observaciones y elabora
formulario Rectificatorio Form-25 (vuelve a la tarea 94). Inspector de
97. No existe observaciones, elabora informe para cancelación de factura de Instalaciones
instalación interna, adjunta documentación: Internas*
 Informe de cancelación de factura.
 Folder de cada usuario recibido de la empresa instaladora.
y remite documentación (pasa a la tarea 98).
Jefe de Unidad
98. Aprueba, firma y remite información a Responsable Administrativo Distrital de
Financiero (pasa a la tarea 99). Construcciones
Jefe de Unidad
99. Inicia procedimiento de Pago. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Construcción de Instalaciones Internas
Inspector de
Empresa Instaladora Asesor Legal
Instalaciones Internas*
Inicio
Recibe la carta de
asignación de
viviendas
Inicia
procedimiento
de entregade
tuberías y
accesorios
Existe
Es instalación
SI disponibilidad de
multifamiliar?
medidores?
NO
Existe
disponibilidad de
gabinetes?
Si
Inicia SI
procedimiento de
entrega de
gabinetes de
medición y
regulación
Realiza la instalación de
gabinetes
NO
NO
NO
Concluyó
instalación de
gabinetes?
SI
Inicia
procedimiento
de Construcción
de Acometidas
Inicia la construcción de
de acuerdo a
Reglamentos
Recaba firma de Planifica inspecciones

conformidad de entrega En coordinación con
de Cartilla Informativa la Empresa
al beneficiario Instaladora
Remite al Inspector
de Instalaciones
Concluye/Corrige obras Recaba Contratos de Internas contratos
2 1
mecánicas y solicita Asesoría Legal Pre impresos de
Primera inspección propietarios para su
firma

MANUAL DE PROCESOS
Inspector de Instalaciones Internas* Beneficiarios
Realiza 1ra
inspección in situ,
Recaba firma de
Firman Contratos,
Contrato del
propietario
remite
Contratos firmados
Verifica
cumplimiento de
normativa de la
Instalación,
materiales
utilizados e
identificación del
instalador
Verifica resultados de
hermeticidad
Llena Planilla de
Aprobación de
Instalación Interna
Domiciliaria y firman
de forma conjunta
con el Instalador de Planilla de Aprobación
la Empresa de Instalación Interna
Domiciliaria
Entrega Copia de
Planilla a la Empresa
Instaladora
Llena formulario de
Seguimiento de
Asignaciones – Form
48 y firma de forma
conjunta con el Formulario 48
Instalador
Verifica Información
de la Planilla
Solicita a la Empresa Existen Autoriza reposición

SI NO
subsanar observaciones? de obras civiles
Actualiza Sistema SAI

con información para
nuevas asignaciones
2

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Realiza reposición de
obras civiles y limpieza
Realiza 2da inspección Solicita 2da

in situ, verifica Inspección /Corrige y
reposición de obras coordina con Inspector
civiles, limpieza y retiro de Instalaciones
de escombros Internas
Verifica reglaje
¿Existe flujo de de cocina y
Si
gas? hermeticidad en
gabinete
Inicia
¿Existen
procedimiento de
Medidores y/o
NO NO SI Reposición de
reguladores en
gabinetes, equipos
mal estado?
y/o accesorios
¿Existen Solicita a la
observaciones en Empresa
Si
segunda subsanar
inspección? observaciones
NO
Efectúa el Suministro
Aprueba Instalación de Gas si hay flujo de
Interna gas
(Habilitación)
Verifica si el
beneficiario cuenta
con contrato
firmado
Llena Planilla de
Aprobación de
Revisa Planilla y ¿Existe Contrato
Domiciliaria , firma SI NO
firma, remite Instalador e
Firmado?
inspector, remite
para firma
Notifica al
Beneficiario
Planilla de Aprobación regularizar
de Instalación Interna
presentación de
Domiciliaria
documentos para
Completa formulario firma de contrato
de Seguimiento de con pre aviso de
Asignaciones – Form corte
48 firma inspector y
Formulario de
empresa instaladora
Seguimiento de
Asignaciones - Form. 5
48
4

MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Inspector de
Jefe de Unidad Distrital de Gestión
Instalaciones Instalaciones Beneficiarios
de Construcciones Administrativa
Internas Internas*
Financiera
4 5
Elabora Acta de
Recepción de
Regulariza entrega
Da conformidad y Firma Instalaciones Internas Acta de Recepción de
de documentos y
Acta, remite Domiciliarias, firma Instalaciones Internas
Domiciliarias firma contrato
inspector, empresa
instaladora
Actualiza Sistema de
asignaciones con Sistema de
información para Asignaciones de
nuevas asignaciones y Instalaciones
usuarios con contrato Internas
Elabora/Corrige
Solicitud de Alta en el
Sistema de Facturación
A
para usuarios
domésticos, firma y
remite
Formulario de Solicitud
de Alta en el Sistema de
Facturación – Form. 60

MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad Distrital de Encargado de Facturación Responsable de Inspector de
Asesor Legal Gestión Administrativa
Construcciones y Cobranzas Instalaciones Internas Instalaciones Internas
Financiera
Remite Contratos
firmados a la Asesoría
Legal del Distrito para
Aprueba y firma Aprueba, y remite
su custodia y
Formulario 60 informe para firma
Formulario 60 a
Jefatura de
Construcciones
Solicita al Responsable
Administrativo Financiero Remite para su Alta en el
el Alta en el Sistema de Sistema de Facturación
Facturación 6
Inicia
procedimiento Aprueba y remite
de Contratos Contratos a Asesoría Legal Convierte información a
de Suministro del Distrito formato de base de datos
de Gas Natual
Remite información de
nuevas acometidas a la
FIN Jefatura de O&M Valida la
información
FIN
¿Existen
observaciones? NO
SI
Remite form 60 Da de Alta en el

Remite para con observaciones Sistema de
corrección mediante hoja de Facturación
ruta
A Archiva Form 60
Elabora informe
Recibe para mensual de
conocimiento usuarios dados de
alta
Informe mensual
FIN

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Instalaciones Encargado de Asignación de

Internas Instalaciones Internas
Remite Planilla de
Aprobación de Instalación
Interna a Encargado de
Construcciones
Elabora Informe Técnico de

Revisa Planilla de aprobación, dá Instalaciones Internas
VoBo para su remisión a incluyendo (si corresponde)
Empresa Instaladora y Archiva detalle de usuarios sin
en file de empresas instaladoras contrato
firma y remite
Informe Técnico
Revisa, aprueba Informe
Técnico, Archiva en file de
empresas instaladoras y
remite copia
Remite copia de Informe Actualiza Planos de

Técnico a Encargado de Asignación con Informe
Asignaciones Técnico
Remite Planilla de FIN

aprobación a Empresa
7
Instaladora
Elabora/Corrige Proyecto
Solicita elaboración de
Final y remite para su
proyecto final
aprobación
Proyecto Final

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital Responsable de

Gas de Construcciones Instalaciones Internas
Revisa Proyecto
Final
Solicita a la
Existen 7
SI Empresa subsanar
observaciones?
observaciones
NO
Apruebe proyecto y
firma
Elabora Carta de
Aprueba Proyecto Firma Proyecto, VoBo
Revisa y remite para Aprobación a Empresa
Final y firma Carta y Carta y remite para
firma Instaladora y remite
Proyecto. firma
para su firma
Remite Carta y
Proyectos para
Empresa Instaladora y Remite a Beneficiario
Usuario y Archivo de
File de Empresas Archiva Proyecto
aprobado en File de
Elabora lista de
Empresas
conformidad de
recepción de proyecto
Solicita a empresa del Beneficiario
instaladora
documentación
complementaria para 8
pago

MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Inspector de

Empresa Instaladora
Gas Instalaciones Internas*
Verifica si se
efectuó la
instalación interna a
8 todas las viviendas
asignadas
Remite Se realizó la totalidad de

Verifica documentación documentación
SI instalaciones internas de
recibida complementaria
para pago viviendas asignadas?
Folders por usuario conteniendo lo NO
siguiente:
Solicita a la Empresa En medio magnético:
subsanar -Planilla de Conclusión de Instalación
observaciones Y Existen y solicitud de pago – Form 10 Elabora formulario de
SI
elabora Formulario observaciones? -Planilla de Ejecución de Asignaciones Reingreso de gabinetes de
Rectificatorio Form- - Form 20 Formulario de Reingreso de
medición y regulación,
25 Fotocopias: gabinetes de medición y
medidores y reguladores
Formulario -Proyecto final aprobado regulación, medidores y
NO sueltos – Form 35
Rectificatorio- Form 25 -Planilla de Aprobación de Instalación reguladores sueltos – Form
Interna domiciliaria
8 35
Elabora informe para -Carta de asignación con Planos de
cancelación de Ubicación Elabora formulario de
factura de -Acta de recepción de Instalaciones
instalación interna, Internas
Reingreso de tubería y
Formulario de Reingreso de
adjunta -Formulario de salida definitiva de accesorios para
tubería y accesorios para
documentación y tuberías y accesorios - Form 40 instalaciones internas
Aprueba, firma y remite -Formulario de reingreso de tuberías y domiciliarias – Form 45
remite información a accesorios si corresponde - Form 45 domiciliarias – Form 45
- Informe de Cancelación
Responsable Fotocopias de:
de Factura
Administrativo -NIT
- Folders de cada usuario -SIGMA
Financiero recibidos de la Empresa -Boleta de garantía o póliza de seguro por
Instaladora cumplimiento de contrato y buena ejecución Inicia procedimiento
de obra de reingreso de
-Documento de constancia de entrega a materiales
Inicia
beneficiario de Proyecto y de Boletín
procedimiento Informativo
de pago a
Empresas
Instaladoras
8
FIN

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Entrega de Tuberías y Accesorios
2. GENERALIDADES
Realizar la entrega de Tuberías y Accesorios de manera
OBJETIVO : ordenada y controlada a fin de abastecer de materiales a las
empresas instaladoras.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario 40, Planos Isométricos, Carta de Asignación, Póliza
IMPRESOS DE ENTRADA de seguros.
REGISTROS, FORMULARIOS O Copia Formulario 40, Copia nota de autorización para
IMPRESOS DE SALIDA utilización de material propio
RESPONSABLES DEL Encargado de Almacenes
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Presenta y remite la siguiente documentación.

 Formulario digital de salida definitiva de tubería y
accesorios – Formulario 40. Empresa Instaladora
 Presenta planos isométricos aprobados.
 Copia de carta de asignación y póliza de seguro.
2. Verifica detalle de medidas y cantidad de tuberías y accesorios
solicitados y verifica codificación y documentos.
3. No aprueba entrega de material, se remite a Empresa Instaladora
para modificación de solicitud de acuerdo a observaciones (vuelve Inspector de Instalaciones
a la tarea 1). Internas*
4. Si aprueba entrega de material, anota la fecha de inicio de obras
en formularios de asignación de viviendas (Formulario 05). La
fecha de inicio corresponde al siguiente día hábil posterior al de la
entrega de tuberías (Formulario 40) y remite documentos.
5. Imprime formulario de asignación de viviendas (formulario 05), Encargado de Asignación
firma y solicita firma a Empresa Instaladora. de Instalaciones Internas

MANUAL DE PROCESOS
6. Firma formulario de asignación de viviendas (Formulario 05)

devuelve un ejemplar para archivo de empresas y devuelve un Empresa Instaladora
ejemplar.
7. Autoriza entrega y elabora formulario de salida definitiva de
tubería y accesorios –Formulario 40 y firma. Debe enviarse copia
de los formularios a: Inspector de Instalaciones
 Empresa Instaladora. Internas*
 Inspector.
 Almacén.
 Administración y Seguridad.
8. Verifica, firma e instruye realizar la entrega de tuberías y Jefe de Unidad Distrital
accesorios, remite al Encargado de Almacenes (pasa a la tarea 9). de Gestión
Administrativa Financiera
9. Verifica existencia de material.
10. No consta la existencia de materiales, informa a Responsable
Administrativo Financiero (pasa a la tarea 13). Encargado de Almacenes
11. Si consta la existencia de material, instruye preparación de
materiales solicitados para su entrega (pasa a la tarea12).
12. Prepara tuberías y accesorios de acuerdo a la solicitud realizada Auxiliar de Almacenes

13. Archiva en file de empresas instaladoras.
14. Inicia procedimiento de requerimiento de materiales a almacén
central. de Gestión
15. Autoriza a la empresa instaladora a utilizar material propio y Administrativa Financiera
remite nota con copia a encargado de construcciones.
16. Realiza entrega de tuberías y accesorios a Empresa Instaladora,
recaba firma de Empresa Instaladora y firma autorización de
salida de materiales.
17. Registra salida de almacén y remite copia de Formulario 40 al Encargado de Almacenes
Responsable Administrativo Financiero y al Encargado de
Seguridad Física (pasa a la tarea 13 y 21).
18. Archiva en file de empresas instaladoras.
19. Recibe copia y archiva en file de empresas y remite copia. Responsable de
20. Recibe nota y controla materiales propios de la Empresa Inspector de Instalaciones
Instaladora. Internas*
Vigilante de
21. Controla materiales de salida.
22. Realiza un reporte semanal de ingreso y salida de almacenes y Almacenes/Seguridad
remite (pasa a la tarea 23). Física

MANUAL DE PROCESOS

23. Recibe reporte y archiva. de Gestión

MANUAL DE PROCESOS
Entrega de Tuberías y Accesorios

Responsable de
Encargado de Asignación Inspector de de Gestión Vigilante de Almacenes/
Empresa Instaladora Instalaciones Encargado de Almacenes Auxiliar de Almacenes
de Instalaciones Internas Instalaciones Internas* Administrativa Seguridad Física
Internas
Financiera
Inicio
Presenta formulario de
Salida definitiva de tubería
y accesorios – Form. 40 en Verifica detalle de medidas
formato digital y presenta y cantidad de tuberías y
planos isométricos accesorios solicitados y
aprobados, copia de carta verifica codificación y
de asignación y póliza de documentos
seguro
-Formulario Digital de
Salida definitiva de Tubería Remite a
y Accesorios – Form. 40
- Planos isométricos Empresa
aprobados con firma del Instaladora para
Aprueba entrega de
A inspector modificación de NO
-Carta de asignación material
solicitud de
Póliza de Seguros para acuerdo a
materiales
observaciones
SI
A
Firma Formulario de Imprime Formulario de
Anota la Fecha de Inicio de
Asignación de Viviendas Asignación de Viviendas Verifica, firma e instruye
Obras en Formulario de
Form 05, Form 05, firma, realizar la entrega de Verifica existencias
Asignación de Viviendas
y devuelve un ejemplar y solicita firma a Empresa tuberías y accesorios
(FORM 05)
para Archivo de Empresas. Instaladora.
Formulario de Asignación de
Viviendas – Form. 05
Autoriza entrega y Inicia procedimiento de
Informa a
elabora Formulario de Solicitud de Transferencia
Responsable Existencia de
salida definitiva de de Materiales para NO
Administrativ material?
tubería y accesorios – Instalaciones – Distritales a
o Financiero
Form. 40 y firma Almacén Central
Formulario de salida definitiva SI

de tubería y accesorios –
Form. 40 con Copias a: Autoriza a la Empresa
Empresa Instaladora, Instaladora a utilizar Instruye preparación de Prepara tuberías y
Inspector, Almacen, material propio y remite materiales solicitados para accesorios de acuerdo a la
Administracion y Seguridad nota con copia a su entrega solicitud realizada
encargado de
construcciones
Realiza entrega de tuberías
y accesorios a Empresa
Instaladora, recaba firma
de empresa instaladora y
firma autorización de
salida de materiales
Recibe copia y archiva en Recibe nota y controla
File de Empresas y remite materiales propios de la
copia empresa instaladora
Archiva en file de Registra salida de almacén Controla materiales de

empresas instaladoras y remite copia de Form 40 salida
Fin
Archiva en file de
Fin empresas instaladoras
Fin
Realiza un reporte semanal

Recibe reporte y archiva de ingreso y salida de
almacenes y remite
Reporte Semanal
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Entrega de Gabinetes de Medición y Regulación
2. GENERALIDADES
Realizar la entrega de Gabinetes de Medición y Regulación de
OBJETIVO : manera ordenada y controlada a fin de abastecer de materiales
a las empresas instaladoras.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario 30, Formulario 06 y copia de carta de asignación.
IMPRESOS DE ENTRADA
Formulario de salida definitiva –Formulario 30
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora formulario de salida definitiva de gabinete – Formulario 30 y

recaba datos de series de medidores y reguladores presentando Empresa Instaladora
Formulario 06 y copia de carta de asignaciones y remite.
2. Instruye preparación de materiales solicitados para su entrega (pasa Encargado de
a la tarea 3). Almacenes
3. Selecciona gabinetes de medición y regulación de acuerdo a la Auxiliar de Almacenes
solicitud realizada (pasa a la tarea 4)
4. Verifica documentación y selecciona medidores y reguladores para la Encargado de
toma de registro por parte de la Empresa Instaladora (pasa a la tarea Almacenes
5)
5. Remite el Formulario 30 en medio magnético, adjunta:
 Carta de asignación.
 Formulario 06. Empresa Instaladora
 Lista de serie de medidores.
6. Verifica información de Formulario 30 y documentación. Inspector de
7. No aprueba la entrega de gabinetes y medidores, remite a la Empresa Instalaciones

MANUAL DE PROCESOS
Instaladora para modificación de formulario de acuerdo a Internas*

observaciones (vuelve a la tarea 3).
8. Si aprueba la entrega de gabinetes y medidores; registra serie, marca,
tipo de medidores y reguladores e imprimir formularios de salida
definitiva de gabinetes – Formulario 30, firma y recaba firma de la
Empresa Instaladora. La siguiente documentación debe ir con copia:
 Inspector.
 Almacén.
 Responsable de Administración.
 Encargado de Seguridad:
Jefe de Unidad
9. Verifica e instruye realizar la entrega de gabinetes y medidores y Distrital de Gestión
firma (pasa a la tarea 10). Administrativa
Financiera
10. Realiza entrega de gabinetes de medición y regulación a Empresa
Instaladora verificando número de serie y firma autorización de salida
de materiales. Es responsabilidad de la Empresa Instaladora:
 Gabinete. Encargado de
 Medidor. Almacenes
 Regulador y accesorios.
Hasta que la instalación haya sido habilitada.
11. Registra salida de almacén y remite copia de Formulario 30 (pasa a la
tarea 12 y 13).
Jefe de Unidad
12. Archiva en file de empresas instaladoras. Administrativa
Financiera
13. Controla salida de materiales. Encargado de
14. Realiza un reporte semanal de ingreso y salida de almacenes (pasa a Seguridad Física
la tarea 15)
Jefe de Unidad
15. Recibe reporte y archiva. Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS

Inspector de de Gestión Encargado de Vigilante de Almacenes/
Empresa Instaladora Auxiliar de Almacenes
Instalaciones Internas* Administrativa Almacenes Seguridad Física
Financiera
Inicio
Elabora formulario de
Salida definitiva de
Gabinetes – Form. 30 y Selecciona gabinetes de
Instruye preparación de
recaba datos de series de medición y regulación de
materiales solicitados para
medidores y reguladores acuerdo a la solicitud
su entrega
presentando Form 06 y realizada
copia de carta de
asignación
Verifica documentación
para la toma de registro
por parte de la empresa
instaladora
A
Remite Form. 30 en medio

magnético, adjunta carta Verifica Información de
de asignación, Form 06 y Form 30 y documentación
lista de serie de medidores
-Formulario de Salida definitiva
de gabinetes de medición y
regulación, medidores y
reguladores sueltos – Form. 30 Remite a Empresa
-Carta de asignación Instaladora para
-Lista de serie de medidores y modificación de formulario NO Aprueba entrega?
reguladores de acuerdo a
observaciones
SI
Registra serie, marca/tipo de Realiza entrega de

A
medidores y reguladores e Gabinetes de medición y
imprime Formulario de salida Verifica e instruye realizar regulación a Empresa
definitiva de Gabinetes – la entrega de Gabinetes y Instaladora verificando
Form. 30 y firma y recaba Medidores y firma numero de serie y firma
firma de la empresa autorización de salida de
instaladora materiales
-Formulario de Salida definitiva
de gabinetes de medición y
regulación, medidores y
reguladores sueltos – Form. 30 con
Copias a: Empresa Instaladora, Archiva en file de Registra salida de almacén Controla salida de
Inspector, Almacen, Resp Adm. Fin empresas instaladoras y remite copia de Form 30 materiales
y Seguridad
-Carta de asignación
Fin
de ingreso y salida de
almacenes y remite
Reporte Semanal
Recibe reporte y archiva
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Reingreso de Materiales
2. GENERALIDADES
Realizar el reingreso de materiales de manera ordenada y
OBJETIVO :
controlada a fin utilizar los mismos en otras asignaciones.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario 35, Formulario 45, copia Formulario 30 y copia
IMPRESOS DE ENTRADA Formulario 40.
Formulario 35 firmado y Formulario 45 firmado.
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige formulario de reingreso de materiales y gabinetes:

 Formulario de reingreso de gabinetes de medición y
regulación, medidores y reguladores sueltos - Formulario
35.
 Formulario de reingreso de tubería y accesorios para
instalaciones internas domiciliarias - Formulario 45. Empresa Instaladora
 Copia de salida definitiva de gabinetes de medición,
medidores y reguladores – Formularios 30.
 Copia de salida definitiva de tubería y accesorios para
instalaciones internas domiciliarias – Formulario 40.
Firma y remite.
2. Revisa la información presentada.
3. Si existen observaciones en la información presentada, solicita a la Inspector de
Empresa subsanar observaciones (vuelve a la tarea 1). Instalaciones Internas*
4. No existen observaciones en la información presentada, aprueba y
firma formularios de reingreso de materiales y gabinetes.
5. Aprueba y firma formularios de reingreso de materiales y gabinetes. Jefe de Unidad Distrital
de Gestión
Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
6. Realiza /corrige el reingreso de materiales gabinetes autorizados y Empresa Instaladora

adjunta formularios, entrega copia a Seguridad Física.
7. Recibe copias de formularios de reingreso de materiales y gabinetes Jefe de Unidad Distrital
a archiva en file de empresas. de Gestión
Administrativa
Financiera
8. Revisa material y permite el ingreso a instalaciones. Vigilante de
Almacenes/Seguridad
Física
9. Revisa documentación y verifica material recepcionado.
10. Sí existen observaciones, solicita a la Empresa Instaladora
subsanarlas (vuelve a la tarea 6).
11. No existen observaciones, remite copias firmadas de formularios:
regulación, medidores y reguladores sueltos – Formulario
35.
 Formulario de reingreso de tuberías y accesorios para Encargado de
instalaciones. Almacenes
(Pasa a la tarea 14)
12. Remite copias firmadas de formularios de reingreso de materiales y
gabinetes al Responsable Administrativo Financiero (pasa a la tarea
15).
gabinetes al Inspector de Instalaciones Internas (Pasa a la tarea 17).
gabinetes a Empresa Instaladora (pasa a la tarea 18).
15. Recibe copias de formularios de reingreso de materiales y Jefe de Unidad Distrital
gabinetes y archiva en file de empresas (pasa a la tarea 16). de Gestión
Administrativa
Financiera
16. Realiza y registra como activos los materiales y gabinetes Encargado de Activos
ingresados. Fijos
17. Recibe copias de formularios de reingreso de materiales y Inspector de
gabinetes para control. Instalaciones Internas*
18. Recibe copias de formularios de reingreso de materiales y
gabinetes. Empresa Instaladora
19. Adjunta a la documentación complementaría para pago.

MANUAL DE PROCESOS
Reingreso de materiales

de Gestión Vigilante de Almacenes/
Empresa Instaladora Inspector de Instalaciones Internas* Encargado de Almacenes Auxiliar de Almacenes
Administrativa Seguridad Física
Financiera
Inicio
Elabora/corrige formulario
Revisa la información
A de Reingreso de materiales
presentada
y gabinetes, firma y remite
Formulario de reingreso de
gabinetes de medición y regulación,
medidores y reguladores sueltos –
Form 35
Existen
Formulario de reingreso de tubería y
accesorios para instalaciones observaciones?
SI NO
internas domiciliarias – Form 45
Copia:
Salida definitiva de gabinetes de Aprueba, firma y Aprueba, firma y
medición, medidores y reguladores Solicita a la Empresa
sueltos – Form 30 remite formularios de remite formularios de
subsanar reingreso de reingreso de
Copia: observaciones
Salida definitiva de tubería y materiales y gabinetes materiales y gabinetes
accesorios para instalaciones
Realiza/corrige el reingreso de
materiales y gabinetes
B autorizados y adjunta
formularios, entrega copia a
Seguridad Física
Revisa material y Revisa documentación
permite el ingreso a y verifica material
instalaciones recepcionado
Existen
Realiza un reporte semanal SI observaciones? NO
almacenes y remite
Solicita a la Empresa Instruye ubicación de Ubica los materiales

Reporte Semanal
subsanar materiales en el de acuerdo a sus
observaciones almacén características
Fin
B
1

MANUAL DE PROCESOS
Reingreso de materiales

Inspector de Instalaciones Encargado de Activos
Empresa Instaladora Gestión Administrativa Encargado de Almacenes
Internas* Fijos
Financiera
Remite copias
Recibe copias de
firmadas de
formularios de
formularios de
reingreso de
reingreso de
materiales y gabinetes Formulario de reingreso de
y archiva en file de
a Responsable Adm. gabinetes de medición y regulación,
empresas
Realiza y registra como Financiero medidores y reguladores sueltos –
Form 35
activos los materiales y
gabinetes ingresados Formulario de reingreso de tubería y
accesorios para instalaciones
Fin Remite copias

Recibe copias de firmadas de
formularios de formularios de
reingreso de reingreso de
materiales y gabinetes materiales y gabinetes
para control a Inspector de
Fin
Remite copias
Firmadas de
formularios de
reingreso de
a Empresa Instaladora
Recibe copias de
formularios de
reingreso de
Adjunta a la
documentación
complementaria para
pago
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Reposición de Gabinetes
2. GENERALIDADES
Realizar la reposición de gabinetes en mal estado de manera
OBJETIVO : ordenada y controlada a fin realizar los arreglos técnicos y
económicos necesarios.
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario 35 y copia Formulario 30
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario 30 firmado y formulario de salida definitiva de
IMPRESOS DE SALIDA gabinetes de medición.
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige la siguiente documentación:

regulación, medidores y reguladores sueltos – Formulario 35.
 Copia de salida definitiva de gabinetes de medición, Empresa Instaladora
medidores y reguladores sueltos – Formulario 30 del gabinete
en mal estado.
Firma y remite
2. Revisa la información presentada y los gabinetes a reingresar, verifica
defectos de fábrica.
3. No corresponde, elabora informe de elemento en mal estado y firma.
4. Elabora Nota de Débito del elemento en mal estado y remite para
Inspector de
firma con copia al Jefe de Construcciones.
5. Si corresponde (solo si existen defectos de fábrica), aprueba y firma Instalaciones
formularios de reingreso de gabinetes. Internas*
6. Elabora la siguientes documentación:
 Formulario de salida definitiva de gabinetes de medición,
medidores y reguladores sueltos.
 Formulario 30 del gabinete en mal estado.

MANUAL DE PROCESOS
 Informe técnico.
 Copia de Nota de Débito.
Además debe anotar en observaciones Nota de Débito, sí
corresponde y remite.
7. Aprueba, firma Nota de Débito sí corresponde y Formulario 30. Jefe de Unidad
8. Remite Nota de Débito a Contabilidad y a Empresa Instaladora. Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera
9. Realiza/corrige el reingreso e materiales de gabinetes autorizados y
adjunta formularios, entrega copia a Seguridad Física. Empresa Instaladora
10. Realiza pago de Nota de Débito, sí corresponde.
11. Revisa documentos, material, permite el ingreso a instalaciones y Vigilante de
remite al Encargado de Almacenes. Almacenes/Seguridad
Física
12. Revisa documentación.
13. Existe Nota de Débito, solicita a la empresa copia de Nota de Débito y
verifica constancia de pago.
14. No existe constancia de pago, solicita a la empresa pago Nota de
Débito (vuelve a la tarea 9). Encargado de
15. Existe constancia de pago, aprueba y realiza la salida definitiva de Almacenes
gabinetes de medición y reguladores (pasa a la tarea).
16. No existe Nota de Débito, aprueba y realiza la salida definitiva de
gabinetes de medición y reguladores (pasa a la tarea 17).
17. Selecciona al material de reposición y reubica el material defectuoso Auxiliar de

(pasa a la tarea 18). Almacenes
18. Firma Formulario 30 y remite copias firmadas de formularios (pasa a
la tarea 20, 21). Encargado de
19. Realiza entrega de gabinetes de medición y regulación de reposición a Almacenes
Empresas Instaladoras verificando número de serie y firma
autorización de salida de materiales (pasa a la tarea 22)
Inspector de
20. Recibe copias de formularios de salida definitiva de gabinetes Instalaciones
reguladores. Internas*
21. Recibe copias de formularios de salida definitiva de gabinetes y Jefe de Unidad
reguladores, y archiva en file de empresas. Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera
22. Adjunta a la documentación complementaría para pago incluyendo Empresa Instaladora

MANUAL DE PROCESOS
copia de Nota de Débito, sí corresponde (pasa a la tarea 23).
23. Controla salida de materiales. Vigilante de

24. Realiza un reporte semanal y salida de almacenes y remite (pasa a la Almacenes/Seguridad
tarea 25) Física
25. Recibe reporte y archiva. Jefe de Unidad
Administrativa
Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Reposición de gabinetes, equipos y/o accesorios
Jefe de Unidad
Distrital de Gestión Vigilante de Almacenes/
Empresa Instaladora Inspector de Instalaciones Internas* Encargado de Almacenes Auxiliar de Almacenes
Administrativa Seguridad Física
Financiera
Inicio
Elabora/corrige formulario de Revisa la información

Reingreso de gabinetes, presentada y verifica si el
equipos y/o accesorios, firma y cambio corresponde a
remite defectos de fabricación
-Formulario de reingreso de gabinetes
de medición y regulación, medidores y
reguladores sueltos – Form 35
Defecto de
Copia: SI
Salida definitiva de gabinetes de NO fabricación
medición, medidores y reguladores
sueltos – Form 30 del gabinete en mal Aprueba y firma
estado.
Elabora Informe de formularios de reingreso
elemento en mal estado y de gabinetes
firma
Revisa documentación
Elabora Nota de Débito Elabora Formulario de Salida

del elemento en mal definitiva de gabinetes de Aprueba, firma
estado y remite para medición, medidores y reguladores Nota de Débito si
firma c/copia a Jefatura sueltos – Form 30 y Anota en corresponde y Form
de Construcciones Observaciones Nota de Débito si 30 Existe Nota de
corresponde y remite Débito?
SI
Formulario de Salida definitiva
de gabinetes de medición, Remite Nota de
medidores y reguladores sueltos Débito a
A – Form 30 del gabinete en mal
Contabilidad y Nota Solicita a la NO
estado Empresa Copia
- Informe Técnico de Débito con Form
30 a Empresa de pago de Nota
- Copia: Nota de Débito
Instaladora de Débito
Realiza pago de Nota de

Débito si corresponde Aprueba e instruye
Selecciona el material
Constancia de seleccionar el material
SI de reposición y reubica
pago? de reposición y recibir
el material defectuoso
el material defectuoso
Firma Form 30, realiza el
reingreso de gabinetes NO
autorizados, adjunta
formularios Solicita a la Empresa
Instaladora pagar la
Nota de Débito
Entrega copia de Revisa Documentos y
formularios a Vigilante de material y permite el
Almacenes/Seguridad ingreso del material a
Física instalaciones
A
Firma Formulario 30 y
Remite copias
firmadas
Recibe copias de Recibe copias de
formularios de salida formularios de salida
definitiva de gabinetes definitiva de gabinetes Realiza entrega de Gabinetes
y reguladores de medición y regulación de
y reguladores reposición a Empresa
y archiva en file de
Instaladora verificando
empresas numero de serie y firma
autorización de salida de
materiales
Adjunta a la Fin Fin

documentación
complementaria para
pago incluyendo copia
de Nota de Débito si
corresponde
Controla salida de
materiales

almacenes y remite
Reporte Semanal
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro de Empresas Instaladoras
2. GENERALIDADES
Registrar a Empresas que quieran ejecutar instalaciones de gas
OBJETIVO : natural para de esta manera contar con la mayor cantidad de
empresas proveedoras de este servicio.
Fotocopia de Resolución Adm. ANH, fotocopia Legalizada de
Certificado por institución autorizada de instaladores y
proyectistas, fotocopia FUNDEMPRESA, dos fotocopias
legalizadas de poder Notarial en caso de contar con
IMPRESOS DE ENTRADA
representante legal, fotocopia SIGMA, fotocopias de CI y NIT, y
Originales de Boleta de garantía y Póliza de seguro para
materiales.
Boletas y Pólizas para su custodia.
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Asesor Legal
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Presenta carta de solicitud Formularios 02, con documentación

requerida y solicita el registro:
 Fotocopia de Resolución Adm. ANH.
 Fotocopia Legalizada de Certificado por institución autorizada de
 Fotocopia FUNDEMPRESA Empresa Instaladora
 Dos fotocopias legalizadas de poder Notarial en caso de contar
con representante legal.
 Fotocopia SIGMA.
 Fotocopias de CI y NIT.
 Originales de Boleta de garantía y Póliza de seguro para
materiales.
2. Instruye realizar registro de empresa. Distrital de Redes de

MANUAL DE PROCESOS
Gas
3. Revisa documentación de la empresa.

4. Sí existen observaciones, solicita complementación en base a
observaciones (pasa a la tarea 12). Asesor Legal
5. No existen observaciones, elabora contrato, solicita firma del
representante legal de la Empresa Instaladora y remite para firma
6. Realiza firma de contrato con Empresa Instaladora y remite para Distrital de Redes de
registro (pasa a la tarea 7). Gas
7. Registra a empresa en Sistema de Asignaciones de Instalaciones
Internas y custodia el contrato.
8. Instruye archivo (pasa a la tarea 9 y 13) Asesor Legal
9. Remite copia de contrato a Empresa Instaladora.
10. Remite boletas y pólizas para su custodia (pasa a la tarea 11).
11. Remite a encargado de tesorería para custodia de boletas y pólizas Jefe de Unidad
(pasa a la tarea 14). Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera
12. Completa documentación observada (vuelve a la tarea 3). Empresa Instaladora
13. Archiva documentación recepcionada en file de empresas. Procurador
14. Realiza la custodia de boletas y pólizas de la Empresa Instaladora. Responsable de

Tesorería

MANUAL DE PROCESOS
Registro de Empresas Instaladoras

Jefe de Unidad
Distrital de Redes de Distrital de Gestión Responsable de
Empresa Instaladora Asesor Jurídico Procurador
Gas Administrativa Tesorería
Financiera
Inicio A
Presenta carta de
solicitud FORM 02, Revisa
Instruye realizar
con documentación documentación de la
registro de empresa
requerida y solicita el empresa
registro
-Fotocopia de Resolución Adm. ANH
- Fotocopia Legalizada de Certificado
por institución autorizada de
instaladores y proyectistas. Existen
-Fotocopia FUNDEMPRESA observaciones? NO
-Dos fotocopias legalizadas de poder SI
Notarial en caso de contar con
representante legal
-Fotocopia SIGMA
Elabora contrato,
Solicita solicita firma del
-Fotocopias del CI y NIT
-Originales de Boleta de garantía y complementación en representante legal
Póliza de seguro para materiales base a observaciones de la empresa
instaladora y remite
para firma
Complementa
documentación
observada
Realiza firma de
contrato con
Empresa Instaladora
A y remite para registro
Registra a empresa
en Sistema de Sistema de
Asignaciones y Asignaciones de
custodia el contrato Instalaciones
Internas
Archiva
documentación
Instruye archivo
recepcionada en file
de empresas
Fin
Remite copia de
contrato a Empresa
Instaladora
Realiza la custodia
Remite Boletas y Remite Boletas y
de Boletas y Pólizas
Pólizas para su Pólizas para su
de la Empresa
custodia custodia
Instaladora
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Actualización de Empresas Instaladoras
2. GENERALIDADES
Realizar la actualización de empresas instaladoras que ejecutar
OBJETIVO :
instalaciones de gas natural para evitar la falta de los mismos
REGISTROS, FORMULARIOS O Notificación de la necesidad de actualización
IMPRESOS DE ENTRADA
Boletas y Pólizas
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Asesor Legal
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Verifica/recibe notificación de necesidad de actualización de

videncia de documentos. Empresa Instaladora
2. Presenta documentación requerida y solicita actualización, remite.
4. Sí existen observaciones, solicita complementación en base a
observaciones (pasa a la tarea 9).
5. No existen observaciones, actualiza datos de la empresa en Sistema Asesor Legal
de Asignaciones de Instalaciones Internas.
6. Instruye archivo (pasa a la tarea 7 y 10).
7. Remite conformidad de actualización a Empresa Instaladora.
8. Remite boletas y pólizas para su custodia (pasa a la tarea 11).
9. Complementa documentación observada (vuelve a la tarea 3). Empresa Instaladora
10. Archiva documentación recepcionada en file de empresas. Procurador
11. Remite a encargado de tesorería parta custodia de boletas y Jefe de Unidad Distrital
pólizas. de Gestión
Administrativa

MANUAL DE PROCESOS
Financiera
Actualización de Empresas Instaladoras
Jefe de Unidad
Distrital de Gestión Responsable de
Empresa Instaladora Asesor Jurídico Procurador
Administrativa Tesorería
Financiera
Inicio
Verifica/recibe
notificación de
necesidad de
actualización de
vigencia de A
documentos
Presenta
Revisa
documentación
documentación de la
requerida y solicita
empresa
actualización
Complementa Solicita
Existen
documentación complementación en SI
observaciones?
observada base a observaciones
NO
A Actualiza datos de la
empresa en en Sistema de
Sistema de Asignaciones de
Asignaciones Instalaciones
Internas
Archiva
documentación
Instruye archivo
de empresas
Fin
Remite Conformidad
de actualización a
Empresa Instaladora
Realiza la custodia
Remite Boletas y Remite Boletas y
de Boletas y Pólizas
Pólizas para su Pólizas para su
de la Empresa
custodia custodia
Instaladora
Fin
1. IDENTIFICACION

MANUAL DE PROCESOS
OPERACION: Supervisión de la Instalación
Procedimiento:
Pago a Empresas Instaladoras
2. GENERALIDADES
Realizar la revisión de documentación de aquellas empresas
OBJETIVO : instaladoras que solicitaron el pago por las instalaciones
realizadas para realizar el pago respectivo.
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de cancelación de factural
IMPRESOS DE ENTRADA
Ninguna
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de Revisión de Pagos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe informe para cancelación de factura e instruye realizar la revisión Jefe de Unidad
para pago (pasa a la tarea 4). Distrital de Gestión
Administrativa
Financiera
2. Revisa informe y documentación incluyendo Nota de Débito, sí corresponde
y elabora informe de revisión para pago, adjuntando documentación:
 Boleta o póliza de garantía por cumplimiento de contrato y buena
ejecución de obra debe estar vigente a la fecha de pago.
3. Sí existen observaciones, solicita a la empresa subsanar observaciones por Encargado de
intermedio del inspector. La boleta o póliza de garantía por cumplimiento Revisión de Pagos
de contrato y buena ejecución de obra debe estar vigente a la fecha (pasa a
la tarea 5).
4. No existen observaciones, solicita a la Empresa Instaladora documentación
complementaria (pasa a la tarea 6).
5. Subsana observaciones y remite en coordinación con el inspector (vuelve a
la tarea 2). Empresa Instaladora
6. Presenta documentación solicitada y remite al Encargado de Revisión de
Pagos.
MANUAL DE PROCESOS
 Factura a nombre de YPFB.

(Pasa a la tarea 7).
7. Verificación de vencimiento de plazo de presentación de factura, sí la
Empresa Instaladora no presenta Factura en el plazo establecido, se registra
en el Sistema de Asignaciones para sacarlo de cola de asignaciones hasta
que presente factura.
8. Sí venció plazo de presentación de factura, registra en el Sistema de Encargado de
Asignaciones para quitarlo de la lista de asignaciones futuras. Revisión de Pagos
9. No venció plazo de presentación de factura, elabora informe de revisión
para pago, habilita en el Sistema de Asignaciones para asignaciones futuras.
10. Elabora comunicación interna de solicitud de pago y adjunta
documentación, remite para firma (pasa a la tarea 11).
11. Revisa, firma y remite para firma. Jefe de Unidad
Administrativa
Financiera
12. Revisa comunicación interna de solicitud de pago, aprueba, firma y remite Distrital de Redes de
ejecución de pago. Gas
13. Instruye realizar pago (pasa a la tarea 14). Jefe de Unidad
Administrativa
Financiera
14. Registra el pago y solicita cancelación de factura. Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
15. Realiza el pago a Empresa Instaladora. Responsable de

16. Remite a contabilidad. Tesorería
Responsable de
17. Actualiza Sistema de Asignaciones de Empresas Instaladoras. Contabilidad y
18. Solicita archivo de documentación Finanzas
Encargado de
19. Clasifica y organiza la documentación recepcionada. Atención al Cliente y
20. Archiva documentación. Archivo

MANUAL DE PROCESOS
Pago a Empresas Instaladoras

Distrital de Redes de Responsable de Responsable de Encargado de Atención
Empresa Instaladora Gestión Administrativa Encargado de Revisión de Pagos Encargado de Contabilidad
Gas Contabilidad y Finanzas Tesorería al Cliente y Archivo
Financiera
Inicio
A
Revisa Informe y
documentación
Recibe Informe para
Incluyendo Nota de
Cancelación de
Débito si corresponde y
Factura e instruye
elabora Informe de
realizar la revisión
A Revisión para pago,
para pago
adjuntando
documentación
Subsana Solicita a la Empresa

observaciones y subsanar
Existen
remite en observaciones por SI
observaciones?
coordinación con el intermedio del
inspector inspector
NO
B
Solicita a la Empresa
Presenta
Instaladora
Documentacion
documentación
solicitada
-Factura a nombre de complementaria
YPFB
Venció plazo de
SI presentación de NO
factura?
No se habilita en el Elabora Informe de
Sistema de Revisión para pago/
Asignaciones para Habilita en el
asignaciones futuras Sistema de Registra el Pago y
y notifica a empresa Asignaciones para Realiza el pago a
solicita cancelación
asignaciones futuras Empresa Instaladora
Informe de de factura
revisión para
B pago Actualiza Sistema de Remite a
Elabora
Asignaciones contabilidad
comunicación interna
Sistema de
Revisa, firma y Revisa, da VoBo y de solicitud de pago
Asignaciones de
remite para firma remite para firma y adjunta
Empresas
Revisa documentación,
Instaladoras
comunicación remite para firma
interna de solicitud Instruye realizar Instruye realizar
de pago, aprueba, pago pago Solicita archivo de Clasifica y organiza
firma y remite documentación documentación
ejecución de pago
Archiva
Fin documentación
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Construcción de Acometidas
Procedimiento:
Construcción de Acometidas
2. GENERALIDADES
Realizar las acometidas en instalaciones internas realizadas
OBJETIVO :
para proveer de gas natural a los usuarios.
REGISTROS, FORMULARIOS O Copia de Plano de Asignación
IMPRESOS DE ENTRADA
Planos As Built preliminares digitalizados impresos
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Supervisor de Redes
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita efectuar acometidas. Empresa Instaladora
2. Solicita ejecución de acometidas, adjunta 2 copias de plano de

asignación. Inspector de Instalaciones
3. Remite copia de plano de asignación a Responsable de Redes, el Internas*
Plano de Asignación debe contar con el marcado de acometidas
solicitadas.
4. Aprueba y remite solicitud a Jefe de construcciones. Responsable de Redes
5. Autoriza e instruye entender solicitud a Supervisor de Redes. Jefe de Unidad Distrital

de Construcciones
6. Inicia Procedimiento de ejecución de acometidas. Soldador
7. Coordina ejecución de obras civiles con responsable a Junta Supervisor de Redes

Vecinal o terceros.
8. Gestiona ejecución de obras civiles entre GAM y solicita
Junta de Vecinos o
autorización de inicio de obras civiles y remite a Inspector de
MANUAL DE PROCESOS
Seguridad Industrial. Responsable
Inspector de Seguridad
9. Verifica condiciones y emite autorización de ejecución de obras. Industrial
Junta de Vecinos o
10. Realiza ejecución de obras civiles. Responsable
11. Verifica si obras civiles de acometidas están concluidas.
12. No están concluidas, remite a Junta de Vecinos o responsable
(vuelve a la tarea 10). Supervisor de Redes
13. Sí las obras civiles de acometidas están concluidas, instruye a
soldadores realizar acometidas (pasa a la tarea 14).
14. Inicial procedimiento de solicitud de materiales de acometida.
15. Solicita autorización de inicio de obras mecánicas (pasa a la tarea Soldador
16).
16. Verifica condiciones y emite autorización de ejecución de obras Inspector de Seguridad

(pasa a la tarea 17). Industrial
17. Recibe y transporta material al lugar de obra.
18. Coloca tubería de polietileno.
19. Alinea tubería en el eje de la zanja.
21. Coloca la montante en función al diámetro requerido.
22. Coloca los polos en las tetillas del accesorio.
23. Se digitaliza en el equipo de soldadura el valor requerido en
función al diámetro. Soldador
24. Se realiza la soldadura con el tiempo requerido.
25. Se retira la conexión de las tetillas de los accesorios.
26. Se entra al periodo de enfriamiento de los accesorios soldados.
27. Se interconecta la tubería a la válvula de corte o cierre.
28. Efectúa aprueba la hemerecidad.
29. Elabora y firma informe de ejecución de acometidas (pasa a la
tarea 30).
31. Comunica a Inspector de Instalaciones Internas sobre conclusión
de obras (pasa a la tarea 32 y 33). Supervisor de Redes
32. Elabora informe semanal de trabajos realizados (pasa a la tarea
34).
33. Coordina con Empresa Instaladora reglage y habilitación del Inspector de Instalaciones
usuario. Internas*

MANUAL DE PROCESOS
34. Recibe informe.

35. No aprueba informe, devuelve para su corrección (vuelve a la
tarea 32). Responsable de Redes de
36. Aprueba comunicado, remite información para su digitalización Gas
37. Archiva y remite información (pasa a la tarea 38).
Responsable de
38. Instruye digitalizar información de acometidas (pasa a la tarea 39). Ingeniería de Proyectos
39. Digitaliza información de acometidas, planos As Built preliminares Responsable de

digitalizados. Ingeniería y Proyectos
40. Remite información (pasa a la tarea 41).
Responsable de
41. Archiva documento impreso y remite información a JOM. Instalaciones Internas
42. Inicio Procedimientos de Alta Contable de Activos de Obras en Gestión Administrativa
Construcción. Financiera

MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Jefe de Unidad

Junta de Vecinos Soldador de Responsable de Inspector de Instalaciones
Empresa Instaladora Seguridad Industrial y Supervisor de Redes Distrital de
o Responsable Polietileno Redes Internas*
Salud Ocupacional Construcciones
Inicio
Solicita ejecución
Solicita efectuar de acometidas,
acometidas adjunta 2 copias de
plano de asignación
Copia de Plano de
Gestiona Asignación
Inicia la ejecución
ejecución de Autoriza e
Coordina ejecución de Acometidas en
obras civiles ante instruye atender Remite Copia de
de obras civiles con coordinación con Aprueba y
GAM y solicita solicitud a Plano de
responsable (Junta Supervisor de remite solicitud
autorización de Supervisor de Asignación
Vecinal o 3ros) Seguridad
inicio de obras Redes
Industrial
civiles
Verifica
condiciones y
emite
autorización de
ejecución
Autorización
de ejecución
de obras
Realiza
ejecución de
obras civiles
Obras civiles de
NO acometida
concluídas?
SI
de Solicitud de
Instruye a soldadores
Materiales para
realizar acometidas
Redes de Gas
(Distrital)
Verifica
Solicita autorización
condiciones y
de inicio de obras
emite autorización
mecánicas
de ejecución
Autorización de
ejecución de
obras

MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Soldador de Polietileno
Recibe y transporta
material al lugar de
la obra
Coloca tubería de
polietileno
eje de la zanja
Limpia a través de
raspadores los
extremos de la
tubería
Coloca la montante en
función al diámetro
requerido
Coloca los polos en

las tetillas del
accesorio
Se digitaliza en el
equipo de soldadura
el valor requerido
en función al
diámetro
Se realiza la
soldadura con el
tiempo requerido
de las tetillas de los
accesorios
Se entra al periodo
de enfriamiento de
los accesorios
soldados

MANUAL DE PROCESOS
Inspector de Jefe Unidad Distrital de

Responsable de Responsable de Encargado de Cartografìa y Planos As
Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Polietileno Instalaciones Gestión Administrativa
Instalaciones Internas Ingeniería y Proyectos Built
Internas* Financiera
Se interconecta la
tubería a la valvula
de corte o cierre
Se interconecta la
tubería a la valvula
de corte o cierre
Efectúa prueba de
hermeticidad
Elabora y remite
Recibe y consolida
reporte de trabajos
reportes
realizados
Reporte de trabajos
realizados
Comunica a
Coordina con
Inspector de
Empresa Instaladora
Instalaciones
reglaje y habilitación
Interna conclusión de usuario
de obra
Elabora informe Fin

Revisa semanal de trabajos B
realizados
Informe semanal
Aprueba
NO SI
Instruye al Técnico de
Remite Digitaliza Plano As Built
Devuelve para Cartografía y Planos As
información para información de preliminares
corrección Built digitalizar
su digitalización acometidas digitalizados
información de acometidas
Plano As Built
preliminares
Archiva y remite digitalizados impresos
B Archiva documento
información a la Unidad Remite Remite
impreso y remite
Distrital de Gestión información información
información a JOM
Fin
de Alta Contable de
Activos de Obras en
Construcción
Fin

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: Supervisión de la Instalación
Procedimiento:
Construcción de Montante en Vaina, Local Técnico y Gabinete Colectivo
2. GENERALIDADES
Realizar la supervisión a la construcción de Montante en Vaina,
OBJETIVO : Local Técnico o Gabinete Colectivo para que las mismas
cumplan con las normas legales y técnicas.
REGISTROS, FORMULARIOS O Proyecto de Montante en vaina, Local Técnico o Gabinete
IMPRESOS DE ENTRADA Colectivo.
Planilla de Aprobación de construcción
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Realiza proyecto de montaje en vaina, local técnico o gabinete

colectivo, adjunta documentación.
2. Presenta proyecto y solicita con carta la aprobación mediante
Formulario GN-01.
 Original para YPFB.
 Copia: Usuario, Empresa Instaladora e Inspector.
Proyecto de Montante en vaina, Local Técnico o gabinete colectivo e
Instalación Interna, incluyendo: Empresa Instaladora
 Memoria de Cálculo de acuerdo a Reglamentación Interna.
 Plano de Sitio.
 Plano isométrico de montante en vaina, local técnico o gabinete
colectivo.
 Plano de detalle de local técnico, gabinete colectivo o de
medidores en vaina.
 Plano de Planta de departamentos.
 Formulario 01 por departamento.
3. Instruye revisar proyecto. Distrital de Redes
de Gas

MANUAL DE PROCESOS
4. Registra e instruye revisar proyecto. Jefe de Unidad

Distrital de
Construcciones
5. Revisa cumplimiento de requisitos.
6. Verifica observaciones.
7. Si existen observaciones (vuelve a la tarea 1).
8. No existen observaciones, revisa proyecto.
9. No aprueba proyecto, lo devuelve con observaciones para su Inspector de
complementación y ajuste (pasa a la tarea 21). Instalaciones
10. Si Aprueba proyecto, autoriza proyecto y prepara carta de devolución Internas*
de proyecto aprobado.
11. Remite para firma carta de devolución de proyecto aprobado. La carta y
el proyecto deben mencionar que el proyecto esta sujeto a supervisión
de YPFB para la habilitación siendo requisito contar con el formulario
de aprobación de instalación de YPFB.
12. Revisa carta, aprueba, archiva copia en file de empresa y remite. Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
13. Revisa carta, aprueba, firma y remite. Distrital de Redes
de Gas
14. Realiza construcción de montaje en vaina, local técnico o gabinete
colectivo. Empresa Instaladora
15. Realiza solicitud de inspección, Formulario IGN-02.
16. Realiza inspección in situ, verifica cumplimiento de normativa de la
instalación, materiales utilizados, prueba de hermeticidad e
identificación del instalador, verifica observaciones.
17. Existen observaciones, solicita a la empresa subsanar observaciones en Inspector de
un plazo establecido (vuelve a la tarea 15). Instalaciones
18. No existen observaciones, aprueba instalación interna y elabora Internas*
informe de inspección técnica y planilla de aprobación de construcción
de montaje en vaina, local técnico y gabinete colectivo, firma, recaba
firma de instalador y remite. Formulario de construcción de Montaje
de vaina, local técnico y gabinete colectivo.
19. Aprueba firma, archiva copia en file de empresas y remite copia (pasa a
Jefe de Unidad
las tareas 20 y 22).
20. Remite planilla de aprobación de construcción de montaje en vaina, Distrital de
local técnico y gabinete colectivo (pasa a la tarea 25). Construcciones
21. Registra y devuelve proyecto observado (vuelve a la tarea 1).
22. Recibe planilla de aprobación de construcción y remite a propietario Empresa Instaladora
23. Recibe planilla de aprobación de construcción. Propietario
24. Inicia procedimiento de construcción de instalación interna particular o
MANUAL DE PROCESOS
financiada.
Encargado de
Asignación de
25. Recibe y archiva en file de empresas. Instalaciones
Internas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Construcción de Montante en Vaina, Crujía, Local Técnico y Gabinete Colectivo

Empresa Instaladora Distrital de Redes de Gas Inspector de Instalaciones Internas*
Construcciones
Inicio
Revisa cumplimiento
de requisitos
Realiza proyecto de
Montante en vaina,
Local Técnico o
A Registra y Solicita a la
gabinete colectivo,
Existen
adjunta Empresa subsanar SI
observaciones?
documentación observaciones
Presenta Proyecto y NO
solicita Con carta la
aprobación mediante A
Form GN-01 Instruye revisar Registra e Instruye
-Original para YPFB proyecto revisar proyecto Revisa proyecto
-Copia: Usuario,
Empresa Instaladora
e Inspector
-Proyecto de Montante en vaina, Local
Técnico o gabinete colectivo e
Instalación Interna, incluyendo: Devuelve proyecto con
-Memoria de Cálculo de acuerdo a Registra y devuelve observaciones para su Aprueba
Reglamentación Interna No
proyecto observado complementación y proyecto?
-Plano de Sitio
-Plano isométrico de montante en ajuste
vaina, local técnico o gabinete colectivo
-Plano de detalle de local técnico, Si
gabinete colectivo o de medidores en
vaina
-Plano de Planta de departamentos Autoriza proyecto y
-Formulario 01 por departamento A prepara carta de
Devolución de
Carta de Devolución
Proyecto aprobado
de Proyecto
aprobado
Realiza construcción Revisa carta, Revisa carta, Remite Para firma

de Montante en aprueba, firma y aprueba, archiva Carta de Devolución
vaina, Local Técnico remite a la Empresa copia en file de de Proyecto
o gabinete colectivo Instaladora empresas y remite aprobado

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Construcción de Montante en Vaina, Crujía, Local Técnico y Gabinete Colectivo
Encargado de
Jefe de Unidad Distrital Asignación de
Propietario Empresa Instaladora Inspector de Instalaciones Internas*
de Construcciones Instalaciones
Internas
1
Realiza inspección in
situ, verifica
cumplimiento de
normativa de la
Realiza solicitud de Instalación,
inspección materiales utilizados,
prueba de
Form IGN-02 hermeticidad e
identificación del
instalador
B
Solicita a la Empresa
subsanar Existen
Si
observaciones en un observaciones?
plazo establecido
No
B Aprueba Instalación
Interna y elabora
Informe de Inspección
Aprueba, firma Técnica y Planilla de
Recibe Planilla de
Recibe Planilla de Archiva copia en file aprobación de
Aprobación de
Aprobación de de empresas y remite construcción de
construcción y remite Montante en vaina,
construcción copia a Empresa
a propietario local técnico y gabinete
Instaladora
colectivo, firma, recaba
firma de instalador y
Inicia procedimiento de remite
construcción de Form De
Instalación Interna construcción de
particular/ Montante en vaina,
procedimiento de local técnico y
construción de Remite Planilla de gabinete colectivo
instalación interna aprobación de
financiada construcción de
Montante en vaina, Recibe y archiva en
local técnico y file de empresas
gabinete colectivo a
Fin Encargado de
Asignaciones
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
INSTALACIONES INTERNAS PARTICULARES
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Aprobación de proyectos para instalaciones internas

particulares
2. GENERALIDADES
Realizar la Aprobación de proyectos para instalaciones internas
OBJETIVO :
particulares
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de aprobación de proyecto
IMPRESOS DE ENTRADA
Proyecto aprobado
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad Distrital de Construcciones
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Presenta solicitud de aprobación de proyecto de instalaciones interna

particular GN – 01:
 Adjuntando proyecto original en cuatro ejemplares.
 Copia del contrato con el usuario. Empresa
 Copia de CI del propietario o representante legal con aclaración de Instaladora
firma.
 Copias de documento de derecho propietario.
2. Recibe y remite. Distrital de Redes
3. Categoría industrial (GNV), (pasa a la tarea 5). de Gas
4. No categoría industrial (GNV), (pasa a la tarea 8).
5. Recibe y verifica capacidad de la red. Jefe de Unidad de
6. Tiene capacidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 8). Operación y
7. No tiene capacidad. Prepara nota con observaciones, devuelve proyecto y Mantenimiento
8. Recibe y remite (pasa a la tarea 10). Jefe de Unidad

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Distrital de
Construcciones
9. Firma y remite a empresa instaladora. Distrital de Redes
de Gas
10. Verifica estado de la empresa instaladora en archivo de empresas
instaladoras.
11. Empresa no registrada, solicita a la empresa efectué su registro (pasa a la
tarea 20).
12. Empresa registrada, solicita ala empresa instaladora presentación de copias
de documentos de respaldo de personal operativo nuevo (pasa a la tarea 13
y 51).
13. Verifica sí la empresa cuenta con la categoría requerida por el proyecto.
Responsable de
14. No cumple requisitos, prepara nota con observaciones, devuelve proyecto y
remite (pasa a la tarea 21). Instalaciones
15. Cumple requisitos, verifica en el sistema cumplimiento de requisitos Internas
formales como la empresa instaladora
16. No cumple requisitos, solicita a la empresa actualizar documentos (pasa a la
tarea 23).
17. Cumple requisitos, verifica la correspondencia de las firmas de la carta del CI
del solicitante.
18. No coincide, prepara nota con observaciones, devuelve proyecto y remite
19. Coincide, remite para su revisión y aprobación (pasa a la tarea 27).
Empresa
20. Inicia procedimiento de registro de empresas instaladoras. Instaladora
Jefe de Unidad
21. Revisa, da VoBo y remite (pasa a la tarea 22). Distrital de
Construcciones
Distrital de Redes
22. Firma y remite. de Gas
23. Inicia procedimiento de actualización de empresas instaladoras:
 Fotocopia de resolución Adm. ANH.
 Fotocopia de certificado por institución autorizada de instaladoras y
proyectistas. Empresa
 Fotocopia de certificado de inscripción en el SIGMA. Instaladora
 Fotocopia legalizada de poder notarial del representante legal sí
corresponde.
 Fotocopia del CI y NIT.
Jefe de Unidad
24. Revisa, da VoBo y remite (pasa a la tarea 25).
Distrital de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Construcciones
Distrital de Redes
25. Firma y remite a empresa instaladora y asesoría legal (pasa a la tarea 26). de Gas
26. Analiza y efectúa proceso de denuncia a Fiscalía. Asesoría Jurídica
27. Categoría no industrial, verifica tipo de vivienda.

28. Vivienda no multifamiliar, (pasa a la tarea 30).
29. Vivienda multifamiliar, verifica sí el contrato incluye, montaje en vaina (local
técnico o gabinete técnico) e instalaciones internas (pasa a la tarea 31).
30. Categoría industrial, exige proyecto completo de instalaciones (pasa a la
tarea 34).
31. No contempla instalaciones internas, no exige proyecto completo de
instalaciones internas pero verifica cumplimiento de VASA (pasa a la tarea
33).
32. Contempla instalaciones internas, exige proyecto completo de instalaciones
internas (pasa a la tarea 33).
33. Exige proyecto de montaje en vaina (local técnico o gabinete técnico).
34. Revisa memoria de cálculo y elaboración de planos de acuerdo a
reglamentación vigente.
35. Existen observaciones, prepara respuesta con observaciones, adjunta
proyecto y remite (pasa a la tarea 43).
36. No existen observaciones, aprueba proyecto y realiza codificación del Inspector
proyecto de acuerdo a formato de código de proyecto (pasa a la tarea 37 y Instalaciones
38). Internas /
37. Emite credenciales para el personal operativo nuevo de las empresas Inspector
instaladoras, remite para firma (pasa a la tarea 44). Instalaciones
38. Revisa listado y documentos de respaldo y firma VoBo. Industriales
39. Efectúa inspección in situ, verificando cumplimiento de normativa vigente.
40. Existen observaciones, (vuelve a la tarea 35).
41. No existen observaciones, prepara carta de devolución de proyecto
aprobado, solicitando comunicación del inicio de obras y firma.
42. Coloca sello en la caratula, firma y recaba firmas (la caratula debe indicar que
el servicio no podrá ser habilitado sí este no cuenta con la planilla de
inspección final aprobada por YPFB), (pasa a la tarea 45).
Responsable de
43. Revisa, da VoBo y remite (pasa a la tarea 46). Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad
44. Revisa, da VoBo a credenciales y remite (pasa a la tarea 49). Distrital de
Construcciones
45. Revis, da VoBo y remite (pasa a la tarea 47). Responsable de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad
46. Revisa, da VoBo y remite (pasa a la tarea 48). Distrital de
47. Revisa, firma sello de carátula y remite (pasa a la tarea 50). Construcciones
48. Firma y remite a empresa instaladora.
49. Firma, da VoBo a credenciales y remite (pasa a la tarea 52). Distrital de Redes
50. Firma sello de carátula y nota, remite a Empresa Instaladora el proyecto de Gas
aprobado y remite copia (pasa a la tarea 53 y 55).
51. Presenta/actualiza formulario de listado del personal operativo de empresas
instaladoras debidamente firmado y adjunta copia de documentos del
personal nuevo, remite: Empresa
Formulario P03 Listado del Personal operativo de Empresas Instaladoras. Instaladora
Copia del certificado de INFOCAL o de acuerdo a reglamentación.
Copia de cédula de Identidad del personal.
Inspector de
Instalaciones
52. Gestiona firma del representante legal de la empresa instaladora y entrega
credenciales firmadas. Internas /
53. Archiva documentos en file de empresas instaladoras. Inspector de
54. Efectúa seguimiento a la construcción. Instalaciones
Industriales
Empresa
55. Inicia procedimiento de construcción de instalaciones internas. Instaladora
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENO

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Aprobación de Proyectos para Instalaciones Internas Particulares
Jefe de Unidad Distrital de Jefe de Unidad Distrital de

Distrital de Redes de Gas Asesoría Jurídica Responsable de Instalaciones Internas Empresa Instaladora
Operación y Mantenimiento Construcciones
Inicio
Presenta Solicitud de aprobación de

proyecto de instalación interna
particular GN - 01, adjuntando proyecto
original en cuatro ejemplares, copia del
Recibe y remite
contrato con el usuario, copia de CI del
Propietario o Representante Legal con
aclaración de firma y copias de
documento de derecho propietario
Verifica estado de la
Proyecto de Instalación
empresa instaladora
Interna, Contrato con usuario
en Archivo de
Categoría y copia de CI del Propietario
Empresas
industrial? No Recibe y remite o Representante Legal
Instaladoras
(GNV)
Recibe y verifica
Si
capacidad de la red Solicita a la empresa Inicia
instaladora presentación ¿Empresa Solicita a la empresa procedimientode
de copias de documentos Si No
registrada? efectúe su registro Registro de Empresas
de respaldo del personal Instaladoras
operativo nuevo
Tiene
capacidad?
2 FIN
Si
Da Visto Bueno y
remite
Firma y remite a
empresa instaladora Verifica si la
Empresa cuenta con
la Categoría
Prepara nota con requerida por el
observaciones, proyecto
FIN devuelve proyecto y
remite
Prepara nota con

Revisa, da VoBo y observaciones,
Firma y remite No Cumple requisitos?
remite devuelve proyecto y
remite
Si
FIN
Verifica en el
sistema
cumplimiento de
requisitos formales
como empresa Sistema de
instaladora Control de
Instalaciones
Internas
Inicia
Solicita a la empresa procedimiento de
Cumple
NO actualizar Actualización de
requisitos? -Fotocopia de Resolución Adm.
documentos Empresas
ANH
Instaladoras
-Fotocopia de Certificado por
Si institución autorizada de
Verifica la -Fotocopia de certificado de
correspondencia de inscripción en el SIGMA
las firmas de la carta -Fotocopia legalizada de poder
y del CI del notarial del representante
solicitante legal si corresponde.
-Fotocopias del CI y NIT
Prepara nota con FIN

Revisa, VoBo y observaciones,
No Coincide?
remite devuelve proyecto y
remite
Firma y remite a Analiza y efectúa Si

Empresa Instaladora proceso de
y Asesoría Legal denuncia a Fiscalía
1
FIN FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Instalaciones

Distrital de Redes de Gas Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones Industriales Empresa Instaladora
Construcciones Internas
Categoría
industrial?
1
2
Si No
Remite para
Verifica tipo de
revisión y
vivienda
aprobación
Presenta/actualiza Formulario de
Verifica si el Listado del Personal Operativo de
Contrato incluye, Empresas Instaladoras
Exige proyecto Montante en vaina debidamente firmado y adjunta
¿Vivienda copia de documentos del Personal
completo de No SI (Local técnico o
multifamiliar? Nuevo, remite
Instalaciones Gabinete técnico) e
Instalaciones Formulario P03
Internas Listado del Personal
Operativo de
Empresas
Instaladoras
Contempla
No Instalaciones Copia de Certificados de
Internas? INFOCAL o de acuerdo a
No exige proyecto reglamentación
completo de Copia de Cédula de
Si
Instalaciones Identidad del
Internas pero Exige proyecto personal
verifica completo de
cumplimiento de Instalaciones
VASA Internas
Exige proyecto de
Montante en vaina
(Local técnico o
Gabinete Técnico)
Revisa Memoria de
Cálculo y
elaboración de
planos de acuerdo a
Reglamentación
A vigente
Prepara respuesta con

Existen
Firma y remite a Revisa, da VoBo y Revisa, da VoBo y observaciones, adjunta SI
Observaciones?
Empresa Instaladora remite remite proyecto y remite
NO
Aprueba proyecto y Realiza

codificación del Proyecto de
FIN acuerdo a formato de código
de proyecto
Emite credenciales
para el Personal Revisa listado y
Operativo Nuevo de documentos de
Firma de VºBº a Revisa, da VoBo a las Empresas respaldo y firma
Credenciales y Credenciales y Instaladoras, remite VoBo
remite remite para firma
Credenciales
Efectúa inspección
In Situ, verificando
cumplimiento de
normativa vigente
Gestiona Firma del
Representante Legal de la
Empresa Instaladora y
entrega credenciales
firmadas
Observaciones?
FIN
Si
Firma sello de carátula
y nota, remite a No
Revisa, firma sello de Revisa, da VoBo y Prepara carta de Devolución de A
Empresa Instaladora el
carátula y remite remite Proyecto aprobado, solicitando
proyecto aprobado y
comunicación del inicio de
remite copia
obras y firma
Coloca sello en la carátula, firma y B

B
recaba firmas (la carátula debe indicar
que el servicio no podrá ser habilitado
si este no cuenta con la planilla de
Inicia
inspección final aprobada por YPFB)
Archiva documentos Procedimiento de
en File de Empresas Construcción de
Instaladoras Instalaciones
Internas
Efectúa seguimiento
FIN
a la construcción
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
2. GENERALIDADES
Realizar la Construcción de Instalaciones Internas
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta

IMPRESOS DE ENTRADA Proyecto aprobado
Instalaciones Internas construidas
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Inspector de Instalaciones Internas / Inspector de Instalaciones
PROCEDIMIENTO Industriales
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe la carta y proyecto aprobado y entrega copia al cliente. Empresa

2. Comunica mediante nota fecha de inicio de obras y cronograma de ejecución Instaladora
3. Recibe nota y coordina inspección (pasa a la tarea 4). Inspector de
Instalaciones
Internas /
Inspector de
Instalaciones
Industriales
4. Inicia la construcción de instalaciones internas de acuerdo a reglamentos. Empresa
5. Concluye/corrige obras mecánicas y solicita inspección final de acuerdo a Instaladora
cronograma (pasa a la tarea 6).
6. Planifica inspección final en coordinación con la empresa instaladora y envía Inspector de
una copia al responsable de instalaciones internas (pasa a la tarea 7 y 8). Instalaciones
Internas /
Inspector de
Instalaciones
Industriales

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
7. Realiza control y seguimiento al inspector y verifica la obra (pasa a la tarea Responsable de

8). Instalaciones
Internas
8. Realiza primera inspección (pasa a la tarea 9 y 11). Inspector de
9. Verifica cumplimiento de la normativa de la instalación, calidad de materiales Instalaciones
utilizados e identificaciones del instalador. Internas /
10. Verifica resultados de hermeticidad (pasa a la tarea 12).
Inspector de
Instalaciones
Industriales
11. Firman contratos, remite (pasa a la tarea 12). Beneficiarios
12. Llena planilla de aprobación de instalación interna y firman de forma

conjunta con el instalador de la empresa.
13. Entrega copia de planilla a la empresa instaladora.
14. Llena formulario de seguimiento de instalaciones internas, Form P08 y firma
de forma conjunta con el instalador.
15. Verifica información de la planilla de inspección final. Inspector de
16. Existen observaciones, solicita a la empresa subsanar (vuelve a la tarea 5). Instalaciones
17. No existen observaciones, autoriza reposición de obras civiles. Internas /
18. Existe categoría domestica (pasa a la tarea 20). Inspector de
19. No es categoría domestica, verifica disposición para entrega de gabinete
Instalaciones
comercial
Industriales
20. No existe disposición, se comunica la no disponibilidad a empresa
instaladora (vuelve a la tarea 7).
21. Existe disposición, verifica disponibilidad de gabinetes.
22. No existe disponibilidad de gabinetes (vuelve a la tarea 20).
23. Existe disponibilidad de gabinetes, tramita autorización de gabinete
comercial, sí corresponde elabora nota y remite (pasa a la tarea 24 y 27).
Jefe de Unidad
24. Revisa.
25. No existen observaciones, autoriza, firma y remite (pasa a la tarea 27). Distrital de
26. Existe observaciones, devuelve con observaciones (vuelve a la tarea 23). Construcciones
Inspector de
Instalaciones
Internas /
27. Inicia procedimiento de salida de almacén (pasa a la tarea 28). Inspector de
Instalaciones
Industriales
28. Inicia procedimiento de contratos de suministro de Gas Natural. Empresa
29. Inicia procedimiento de Construcción de Acometidas. Instaladora
30. Realiza la instalación de cobre y/o equipos de regulación y medición.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
31. Realiza reposición de obras civiles y limpieza.

32. Solicita segunda inspección/corrige y coordina con el inspector de
instalaciones internas (pasa a la tarea 3).
33. Comunica programa de inspección.
34. Realiza segunda inspección in situ, verifica reposición de obras civiles,
limpieza y retiro de escombros.
35. Existe flujo de gas, verifica reglaje de cocina y hermeticidad en gabinete
36. No existe flujo de gas, verifica observaciones en segunda inspección. Inspector de
37. Existe observaciones solicita a la empresa subsanar observaciones (vuelve a Instalaciones
la tarea 32). Internas /
38. No existe observaciones, aprueba instalación interna. Inspector de
39. Efectúa el suministro de gas si hay flujo de gas (habilitación).
Instalaciones
40. Verifica si el beneficiario cuenta con contrato firmado.
Industriales
41. Existe contrato firmado, llena planilla de inspección final de instalación
interna, remite para firma (pasa a la tarea 44).
42. No existe contrato firmado, genera una nota de preaviso de corte desde el
sistema de control de instalaciones interna.
43. Notifica al cliente regularizar firma de contrato con preaviso (vuelve a la
tarea 40 y pasa a la tarea 45).
Responsable de
44. Revisa planilla, firma y remite (pasa a la tarea 48). Instalaciones
Internas
45. Regulariza firma de contrato (pasa a la tarea 46). Cliente
46. Verifica la firma de contrato en el plazo de pre aviso de corte. Inspector de

47. No cumple, procede al corte del servicio de gas (vuelve a la tarea 46).
Instalaciones
48. Cumple, elabora informe técnico de instalación interna, incluye sí
corresponde la fecha de inicio de operación (fecha de activación contable), Internas /
firma y remite para firma (se considera inicio de operación cuando la Inspector de
instalación está habilitada (cuenta con flujo de gas)). Instalaciones
49. Remite informe técnico de instalación interna para firmas y formulario P60 Industriales
Jefe de Unidad
50. Da conformidad y remite (pasa a la tarea 51). Distrital de
Construcciones
Inspector de
Instalaciones
51. Actualiza sistema de control de instalaciones internas. Internas /
52. Solicita realizar el recorrido de las rutas para verificar la información in situ Inspector de
Instalaciones
Industriales

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
53. Realiza recorrido de rutas para verificar la información in situ mediante Medición, Cortes y
lecturadores (pasa a la tarea 54). Rehabilitación
Inspector de
54. Elabora/corrige solicitud de alta en el sistema de facturación firma y remite: Instalaciones
 Formulario de Solicitud de Alta en el Sistema de Facturación – Form Internas /
P60. Inspector de
55. Remite contratos firmados a la Asesoría Legal del Distrito para su custodia la
Instalaciones
Jefatura de Construcciones (pasa a la tarea 56 y 73).
Industriales
Responsable de
56. Aprueba y remite informe para firma (pasa a la tarea 57). Instalaciones
Internas
57. Solicita al Jefe de Unida Distrital de Gestión Administrativa Financiera el alta Jefe de Unidad
en el sistema de facturación (pasa a la tarea 58 y 60). Distrital de
58. Aprueba y remite contratos de asesoría legal del distrito. Construcciones
59. Remite información de nuevas acometidas a la Jefatura de O&M.
Jefe de Unidad
60. Recibe e instruye dar de alta el sistema (pasa a la tarea 61). Administrativa
Financiera
61. Solicita número contable a contabilidad general (DNF).
62. No es usuario domestico, (pasa a la tarea 70).
63. Es usuario domestico, recibe y revisa la información.
64. Convierte información a formato de base de datos. Encargado de
65. Valida información, verifica observaciones. facturación y
66. Existen observaciones, remite Form P60 con observaciones mediante hoja Cobranzas
de ruta (pasa a la tarea 71).
67. No existen observaciones, da de alta en el sistema de facturación.
68. Archiva Form P60.
69. Elabora informe mensual de usuarios dados de alta (pasa a la tarea 73).
70. Asigna número contable de usuario (vuelve a la tarea 63). DNF
Jefe de Unidad
71. Remite para corrección (vuelve a la tarea 54). Distrital de
Construcciones
Jefe de Unidad
72. Recibe para conocimiento. Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Inspector de
Instalaciones
73. Elabora informe técnico de instalaciones internas y remite (pasa a la tarea Internas /
74). Inspector de
Instalaciones
Industriales
Responsable de
74. Revisa, aprueba informe técnico, archiva en file e empresas instaladoras y Instalaciones
remite copia (pasa a la tarea 75). Internas
Inspector de
75. Remite copia de informe técnico a encargado de asignaciones de Instalaciones
instalaciones internas domiciliarias unifamiliares o multifamiliares (pasa a la Internas /
tarea 76 y 77). Inspector de
76. Elabora Data Book Contable y Data Book de O&M (acometida, gabinetes,
Instalaciones
medidores y/o reguladores sí corresponde), (pasa a la tarea 78 y 81).
Internas
Encargado de
Asignación de
77. Actualiza planos con instalaciones efectuadas. Instalaciones
Internas
79. Existe conformidad, da VoBo y remite (pasa a la tarea 82). Responsable de
80. No existe conformidad, remite para corrección (vuelve a la tarea 76). Instalaciones
81. Prepara nota de entrega de obra de operación y mantenimiento y remite Internas
adjuntando documentación (acometidas y gabinetes sí corresponde), (pasa a
la tarea 85).
83. Existe conformidad, firma y remite (pasa a la tarea 88). Jefe de Unidad
85. Recibe y revisa. Construcciones
86. Aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 92).
89. Aprueba y remite información a unidad Distrital de Gestión Administrativa Distrital de Redes
Financiera (pasa a la tarea 91). de Gas
Jefe de Unidad
91. Inicia procedimiento de activación contable. Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
Distrital de
92. Recibe y archiva. Operación y
Mantenimiento
Inspector Instalaciones Internas/

Empresa Instaladora Asesor Legal
Inspector Instalaciones Industriales
Inicio
Recibe nota y
Recibe la carta y coordina inspección
proyecto aprobado
y entrega copia al
cliente
Comunica mediante
nota fecha de inicio de
obras y cronograma de
A
ejecución
Inicia la construcción
de instalaciones Planifica inspección
internas de acuerdo a final en
Reglamentos coordinación con la
Empresa Instaladora
y envía una copia al
Concluye/Corrige Responsable de
obras mecánicas y Instalaciones
2
solicita Inspección Internas
final de acuerdo a
cronograma
1

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de instalaciones
Jefe de Unidad Distrital de Construcciones Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones Industriales Empresa Instaladora Beneficiarios
internas
1
A
Realiza control y
seguimiento al Realiza primera
inspector y verifica inspección
la obra
Verifica
cumplimiento de Firman Contratos,
normativa de la remite
Instalación, Calidad
de materiales
utilizados e
identificación del
instalador
Verifica resultados
de hermeticidad
Llena Planilla de
Aprobación de
Instalación Interna y
firman de forma
conjunta con el
Instalador de la
Empresa
Planilla de
Aprobación de
Entrega Copia de
Planilla a la Empresa
Instaladora
Llena formulario de
Seguimiento de
Instalación Interna –
Form P08 y firma de
forma conjunta con
el Instalador
Formulario P08
Verifica Información
de la Planilla de
inspección final
Solicita a la Empresa Existen Autoriza reposición

SI NO
subsanar observaciones? de obras civiles
Categoría
2
No doméstica?
Existe disposición
Si
para entrega de
gabinete comerical? Si
No
Se comunica la no Existe
disponibilidad a No disponibilidad
empresa instaladora de gabinetes?
Si
A
Tramita
autorización de
Revisa gabinete comercial A
si corresponde y
elabora nota y
remite
Inicia
Observaciones? procedimiento
de Contratos
No Si de Suministro
de Gas Natual
Autoriza, firma y Devuelve con

Inicia
remite observaciones
procedimiento
de
Inicia Construcción
procedimiento de Acometidas
de salida de
gabinetes de
almacén 3

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Instalaciones
Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones Industriales Empresa Instaladora Cliente
Internas
Realiza la instalación de
cofre y/o equipos de
regulación y medición
Comunica programa
de inspección
Realiza reposición de
obras civiles y limpieza
Realiza 2da
Realiza control y
inspección in situ,
seguimiento al
verifica reposición de
inspector y verifica Solicita 2da
obras civiles, limpieza
la obra Inspección /Corrige y
y retiro de escombros
coordina con
Inspector de
Verifica reglaje
¿Existe flujo de de cocina y
Si
gas? hermeticidad
en gabinete
NO
¿Existen Solicita a la
observaciones Empresa
Si
en segunda subsanar
inspección? observaciones
NO
Efectúa el
Aprueba Instalación Suministro de Gas si
Interna hay flujo de gas
(Habilitación)
Verifica si el
beneficiario cuenta
B
con contrato
firmado
Llena Planilla de
Revisa Planilla y Inspección final de ¿Existe Contrato
SI NO
firma, remite instalación interna, Firmado?
remite para firma
Planilla de
Genera una nota de
Aprobación de
preaviso de corte Sistema de
desde el sistema de Control de
Domiciliaria
control de Instalaciones
instalaciones internas Internas
Notifica al Cliente Regulariza firma de

regularizar firma de contrato
B
contrato con pre aviso
4 de corte
Verifica la firma de
contrato en el plazo
de pre aviso de
corte
Cumple?
No Si
Procede al corte del 4

servicio de gas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Jefe de Unidad Distrital de Gestión Responsable de Instalaciones Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones Responsable de Medición, Cortes y
Construcciones Administrativa Financiera Internas Industriales Rehabilitación
Se considera Inicio de
Operación cuando la
Elabora Informe Instalación está habilitada
técnico de (cuenta con flujo de gas)
Instalaciones Interna,
incluye si corresponde
la Fecha de Inicio de
Operación (fecha de
activación contable), Informe técnico de
firma y remite para Instalaciones Interna
firma
Remite Informe técnico de

Da conformidad y remite Instalaciones Interna para
firmas y Formulario P60
Actualiza Sistema de Sistema de

Control de Instalaciones Control de
Internas Instalaciones
Internas
Realiza recorrido de
las rutas para
Solicita realizar el verificar la
recorrido de las rutas información in Situ
para verificar la mediante
información in Situ lecturadores
Elabora/Corrige
Solicitud de Alta en el
C
Sistema de Facturación,
firma y remite
Formulario de Solicitud
de Alta en el Sistema de
Facturación – Form. P60
6

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Gestión Encargado de Facturación Responsable de Instalaciones Inspector Instalaciones Internas/
Asesor Legal Jefe de Unidad Distrital de Construcciones DNF
Administrativa Financiera y Cobranzas Internas Inspector Instalaciones Industriales
Solicita numero
contable a
contabilidad
General (DNF)
Remite Contratos
firmados a la Asesoría
Aprueba, y remite
Legal del Distrito para
Solicita al Jefe de Unidad Usuario Asigna numero informe para firma
No su custodia a Jefatura
Distrital de Gestión doméstico contable de usuario de Construcciones
Administrativa Financiera Revisa e instruye dar de
el Alta en el Sistema de alta en sistema
Facturación Si
Recibe y revisa la 10
información
Aprueba y remite
Contratos a Asesoría Legal Convierte información a
del Distrito formato de base de
datos
Remite información de
nuevas acometidas a la
Jefatura de O&M Valida la
información
FIN
¿Existen
observaciones? NO
SI
Remite form P60 Da de Alta en el

Remite para con observaciones Sistema de
corrección mediante hoja de Facturación
ruta
C Archiva Form P60
Elabora informe
Recibe para mensual de
conocimiento usuarios dados de
alta
Informe mensual
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones Encargado de Asignación de Instalaciones

Responsable de Instalaciones Internas Empresa Instaladora
Industriales Internas
10
Revisa, aprueba Informe

Elabora Informe Técnico de
Técnico, Archiva en file de
Instalaciones Internas firma
empresas instaladoras y
y remite
remite copia
Informe Técnico
Remite copia de Informe

Técnico a Encargado de Actualiza planos con
Asignaciones de instalaciones
instalaciones internas efectuadas
domiciliarias unifamiliares o
multifamiliares
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Gestión Jefe Unidad Distrital de Operación y

Distrital de Redes de Gas Jefe Unidad Distrital de Construcciones Responsable de Instalaciones Internas Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones Industriales
Administrativa Financiera Mantenimiento
Elabora Data Book Contable y

E Data Book de O&M (Acometida,
Gabinetes, medidores y/o
reguladores si corresponde) Data Book Contable
y Data Book de
O&M
D
F
Recibe y Revisa
Recibe y revisa
SI Conformidad?
NO
Remite para
Conformidad Da V.B. y remite
SI NO corrección
Remite para
Recibe y revisa Firma y remite
corrección
E
D
Aprueba
SI Prepara Nota de entrega de
NO
Firma y remite obra a Operación y
información a Mantenimiento y remite
Recibe y revisa
Unidad Distrital de Remite para adjuntando documentación
Gestión corrección (Acometidas y Gabinetes si
Administrativa corresponde)
Financiera
Aprueba
F SI NO
Inicia
procedimiento Remite para
de activación Recibe y archiva Firma y remite
corrección
contable
FIN FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
2. GENERALIDADES
Realizar la Entrega de Gabinetes de Medición y Regulación
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de salida definitiva de gabinetes

IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora formulario de salida definitiva de gabinetes – Form. P30 y copia Empresa

de disposición oficial de gabinete comercial y autorización sí corresponde Instaladora
2. Verifica información de Form P30 y documentación.
Inspector de
3. Existe conformidad, da VoBo en el sistema de control de instalaciones
internas (pasa a la tarea 5). Instalaciones
4. No existe conformidad, remite a empresa instaladora para modificación de Internas
formulario de acuerdo a observaciones (vuelve a la tarea 1).
5. Instruye preparación de materiales solicitando para su entrega (pasa a la Encargado de
tarea 6). Almacén
6. Selecciona gabinetes de medición y regulación de acuerdo a la solicitud
realizada. Auxiliar de
7. Registra en el sistema número de serie del medidor en el Formulario de Almacenes
Salida definitiva e gabinetes – Form. P30 (pasa a la tarea 8).
8. Da conformidad u habilita la impresión del formulario de salida definitiva de Encargado de
gabinetes Form. P30 (pasa a la tarea 9). Almacén
9. Imprime formulario de salida definitiva de gabinetes – Form. P30, firma y Inspector de

recaba firma de la empresa instaladora (pasa a la tarea 10). Instalaciones

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Internas
Empresa
10. Firma y devuelve. Instaladora
11. Recaba firma del administrador y adjunta documentación: Inspector de
 Form. P30 disposición oficial de gabinete comercial y autorización sí Instalaciones
corresponde. Internas
Jefe de Unidad
12. Verifica e instruye realizar la entrega de gabinetes y medidores, firma y Distrital de Gestión
remite copias (pasa a la tarea 13). Administrativa
Financiera
13. Realiza entrega de gabinetes de medición y regulación a empresa
instaladora verificando número de serie y firma autorización de salida de
materiales. Encargado de
14. Registra salida de almacén y remite copia de form P30 y copia de disposición Almacén
oficial de gabinete comercial y autorización sí corresponde (pasa a la tarea
15 y 17).
Vigilante de
15. Controla salida e materiales.
16. Realiza un reporte semanal de ingreso y salida de almacén remite (pasa a la Almacenes /
tarea 18). Seguridad Física
Jefe de Unidad
17. Archiva file de empresas instaladoras. Distrital de Gestión
18. Recibe reporte y archiva. Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Inspector de Jefe de Unidad Distrital de Gestión

Empresa Instaladora Encargado de Almacenes Auxiliar de Almacenes Vigilante de Almacenes/Seguridad Física
Instalaciones Internas Administrativa Financiera
Inicio
Elabora formulario
de Salida definitiva
de Gabinetes –
Form. P30 y copia Verifica Información
de disposición de Form P30 y
oficial de gabinete documentación
comercial y
autorización si Remite a Empresa
A
corresponde Instaladora para
modificación de
NO Conforme?
formulario de
acuerdo a
observaciones
SI
Da su Visto
A Bueno en el Sistema
Sistema de de Control
Control de de
Instalaciones Instalacio Selecciona
Internas Instruye
nes gabinetes de
preparación de
Internas medición y
materiales
regulación de
solicitados para su
acuerdo a la
entrega Registra en el
solicitud realizada
Imprime Formulario Da conformidad y sistema el numero
de salida definitiva habilita la impresión de serie del
de Gabinetes – del Formulario de medidor en el
Form. P30 y firma y salida definitiva de Formulario de salida
recaba firma de la Gabinetes – Form. definitiva de
empresa instaladora Realiza P30
entrega de Gabinetes – Form.
Gabinetes de P30
Verifica e instruye medición y
Recaba firma del
realizar la entrega regulación a
Administrador y
Firma y devuelve de Gabinetes y Empresa Instaladora
adjuntaForm P30 y copia de
Medidores, firma y verificando numero
documentación
disposición oficial de
remite copias de serie y firma
gabinete comercial Registra salidade
de
autorización
y autorización si almacén y remite
corresponde copia de Form P30 y
Archiva en file de
copia de disposición Controla salida de
empresas
oficial de gabinete materiales
instaladoras
comercial y
autorización si
corresponde
Realiza un reporte
Fin semanal de ingreso
y salida de
almacenes y remite
Reporte Semanal
Recibe reporte y
archiva
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Registro de Empresa Instaladora (instalaciones

Particulares)
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro de Empresa Instaladora (instalaciones
OBJETIVO :
Particulares)
IMPRESOS DE ENTRADA Solicitud de documentos
Registro de Empresa Instaladora (instalaciones Particulares)
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Distrital de Redes de Gas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Presenta carta de solicitud Form. P02 con documentos requerida y solicita

el registro.
 Fotocopia de Resolución Adm. ANH.
 Fotocopia legalizada e certificado por institución autorizada de
instaladores y proyectistas. Empresa
 Fotocopia FUNDEMPRESA. Instaladora
 Dos fotocopias legalizadas del poder notarial en caso de contar con el
representante legal.
 Fotocopia SIGMA.
 Fotocopia del CI y NIT.
2. Instruye realizar registro de empresa (pasa a la tarea 3). Distrital de Redes
de Gas
4. Existen observaciones, solicita complementación en base a observaciones
(pasa a la tarea 6). Asesor Jurídico
5. No existen observaciones, da conformidad de los documentos, firma y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Complementa documentación observada (vuelve a la tarea 3). Empresa

Instaladora
7. Registra a empresa en sistema de control de instalaciones internas.
8. Activa documentación decepcionada e file de empresas.
9. Registro no es por primera vez. Inspector de
10. Registro por primera vez, prepara documentos para conocimiento y remite Instalaciones
para firma Internas /
Guía general para las empresas instaladoras. Inspector de
Formulario GN – 01 de Presentación de Proyectos.
Instalaciones
Formato de plano de planta.
Industriales
Formato de plano isométrico.
Procedimiento general para la ejecución de los trabajos de instalaciones.
Distrital de Redes
11. Revisa firma y remite (pasa a la tarea 12). de Gas
Empresa
12. Recibe. Instaladora

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Registro de Empresas Instaladoras (Instalaciones Particulares)
Inspector Instalaciones Internas/Inspector Instalaciones

Empresa Instaladora Distrital de Redes de Gas Asesor Jurídico
Industriales
Inicio
A
Presenta carta de
solicitud FORM P02, Revisa
Instruye realizar
con documentación
-Fotocopia de Resolución documentación de
registro de empresa
requerida
Adm. ANH y solicita la empresa
el registroLegalizada de
- Fotocopia
Certificado por institución
autorizada de instaladores y
proyectistas. Existen
NO
-Fotocopia FUNDEMPRESA SI observaciones?
-Dos fotocopias legalizadas
de poder Notarial en caso de Registra a empresa
Solicita Sistema
contar con representante Da conformidad de en Sistema de
complementación de Control
legal los documentos, Control de
en base a de
-Fotocopia SIGMA firma y remite Instalaciones
observaciones Instalacio
-Fotocopias del CI y NIT Internas
nes
Internas
Archiva
documentación
Complementa
de empresas
documentación
observada
FIN
Registro por
A NO
primera vez?
Si
Prepara
documentos para
Conocimiento y
remite para firma
Guia General
para las
empresas
instaladoras
Formulario
GN - 01 de
Presentación
de Proyectos
Formato de
Revisa, firma y
Recibe Plano de
remite
Planta
Formato de
Plano
Procedimient
Isométrico
Fin o General
para la
ejecución de
los trabajos
de
Instalaciones

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Registro de Empresas Instaladoras (Instalaciones

Particulares)
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro de Empresas Instaladoras (Instalaciones
OBJETIVO :
Particulares)
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud
IMPRESOS DE ENTRADA
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Asesor Jurídico, Inspector Instalaciones Internas / Inspector
PROCEDIMIENTO Instalaciones Industriales
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Verifica necesidad de actualización de vigencia de documentos. Empresa

2. Presenta documentación requerida y solicita actualización (pasa a la tarea 3). Instaladora
4. No existen observaciones, da conformidad de los documentos firma y remite
(pasa a la tarea ). Asesor Jurídico
5. Existen observaciones, solicita complementación en base a observaciones
6. Complementa documentación observada (vuelve a la tarea 3). Empresa
Instaladora
7. Actualiza datos de la empresa en el sistema de instalaciones internas. Inspector
8. Archiva documentación recepcionada en el file de empresas. Instalaciones
Internas /
Inspector
Instalaciones
Industriales

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Inspector Instalaciones Internas/Inspector

Empresa Instaladora Asesor Jurídico
Instalaciones Industriales
Inicio A
Verifica necesidad
de actualización de
Revisa
vigencia de
documentación de
documentos
la empresa
Presenta
documentación
requerida y solicita Existen
NO
actualización SI observaciones?
Solicita Sistema
Da conformidad de Actualiza datos de la
complementación de Control
los documentos, empresa en Sistema
en base a de
firma y remite de Instalaciones
observaciones Instalacio
Internas
nes
Internas
Archiva
Complementa documentación
documentación recepcionada en file
observada de empresas
Fin
A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
2. GENERALIDADES
Realizar la Construcción de Acometidas
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud

IMPRESOS DE ENTRADA
Acometidas construidas
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Inspector Instalaciones Internas, Jefe de Unidad Distrital de
PROCEDIMIENTO Construcciones
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA No aplia
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita efectuar acometidas (pasa a la tarea 2). Empresa

Instaladora
2. Verifica elemento de conexión.
3. Roscado, (pasa a la tarea 5). Inspector
4. No roscado, verifica sí esta soldado. Instalaciones
5. Esta soldado, solicita ejecución de acometidas adjuntando plano de sitio y Internas
6. No esta soldado, (vuelve a la tarea 4).
7. Aprueba y remite solicitud (pasa a la tarea 8). Responsable de
Redes
8. Autoriza e instruye atender solicitud a supervisor de redes (pasa a la tarea 9). Jefe de Unidad
Distrital de
Construcciones
9. Inicia la ejecución de acometidas en coordinación con supervisor de Soldador de
seguridad industrial (pasa a la tarea 10). Polietileno
10. Gestiona ejecución de obras civiles ante GAM y solicita autorización de inicio Empresa
de obras civiles (pasa a la tarea 11). Instaladora

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Seguridad
11. Verifica condiciones y emite autorización de ejecución (pasa a la tarea 12). Industrial y Salud
Ocupacional
Empresa
12. Realiza la ejecución de obras civiles (pasa a la tarea 13). Instaladora
13. Obras civiles de acometidas no concluidas, (vuelve a la tarea 12). Supervisor de
14. Obras civiles de acometidas concluidas, instruye a soldadores realizar Redes
acometidas (pasa a la tarea 15).
15. Inicia procedimiento de solicitud de materiales para redes de gas (distrital). Soldador de
16. Solicita autorización de inicio de obras mecánicas (pasa a la tarea 17). Polietileno
Responsable de
Seguridad
17. Verifica condiciones y emite autorización de ejecución (pasa a la tarea 18). Industrial y Salud
Ocupacional
18. Recibe y transporta material al lugar de la obra.
19. Coloca tubería de polietileno.
20. Alinear tubería en el eje de la zanja.
21. Limpia a través de raspadores los extremos de l a tubería.
22. Se interconecta la tubería a la válvula de acometida.
23. Coloca la montura en función al diámetro requerido.
24. Coloca los polos en los bornes del accesorio. Soldador de
25. Se digitaliza en el equipo de soldadura el valor requerido en función al Polietileno
diámetro.
26. Se realiza la soldadura con el tiempo requerido.
27. Se retira la conexión de los bornes de los accesorios.
28. Se cumple el periodo de enfriamiento de los accesorios soldados.
29. Efectúa prueba de hermeticidad.
31. Recibe y consolida reporte.
32. Comunica a inspector de instalaciones internas conclusión de obra (pasa a la Supervisor de
tarea 33 y 34). Redes
33. Elabora informe de trabajo realizado (pasa a la tarea 35).
Inspector
34. Coordina con la empresa instaladora reglaje y habilitación de usuario. Instalaciones
Internas
35. Revisa. Responsable de
36. Aprueba, remite información para su digitalización (pasa a la tarea 38). Redes
37. No aprueba, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 33).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
38. Instruye al técnico de cartografía y planos as built digitalizar información de Ingeniería y
acometidas (pasa a la tarea 39). Proyectos
Encargado de
39. Digitaliza información de acometidas. Cartografía y
40. Remite información (pasa a la tarea 41). Planos As Built
Responsable de
41. Remite información (pasa a la tarea 42). Ingeniería y
Proyectos
Responsable de
42. Archiva documento impreso. Instalaciones
Internas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Seguridad Industrial y Jefe de Unidad Distrital de

Empresa Instaladora Supervisor de Redes Soldador de Polietileno Responsable de Redes Inspector de Instalaciones Internas
Salud Ocupacional Construcciones
Verifica el elemento
de conexión
Inicio
Solicita efectuar Roscado?

No
acometidas
Verifica si está
soldado
No
Esta soldado? Si
Si
Gestiona
Solicita ejecución
ejecución de Inicia la ejecución Autoriza e de acometidas
obras civiles de Acometidas instruye
Aprueba y adjunta plano de
ante GAM y en coordinación atender
remite sitio y remite
solicita con Supervisor solicitud a
solicitud
autorización de de Seguridad Supervisor de Copia de Plano de
inicio de obras Industrial Redes sitio
civiles Verifica
condiciones y
emite
autorización de
ejecución
Autorización
de ejecución
de obras
Realiza
ejecución de
obras civiles
Obras civiles de
NO acometida
concluídas?
SI
Inicia
Instruye a procedimiento de
soldadores realizar Solicitud de
acometidas Materiales para
Redes de Gas
Verifica (Distrital)
condiciones y Solicita autorización
emite de inicio de obras
autorización de mecánicas
ejecución
Autorización
de ejecución
de obras

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Redes Soldador de Polietileno
Recibe y transporta
material al lugar de
la obra
Coloca tubería de
polietileno
eje de la zanja
Limpia a través de
raspadores los
extremos de la
tubería
Se interconecta la
tubería a la válvula
de acometida
Coloca la montura en
requerido
Coloca los polos en

los bornes del
accesorio
Se digitaliza en el
equipo de soldadura el
valor requerido en
Se realiza la
soldadura con el
tiempo requerido
accesorios
Se cumple el
periodo de
enfriamiento de los
accesorios soldados

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Instalaciones Inspector de Instalaciones Responsable de Ingeniería y

Responsable de Redes Supervisor de Redes Soldador de Polietileno Encargado de Cartografìa y Planos As Built
Internas Internas Proyectos
Efectúa prueba de
hermeticidad
Elabora y remite
Recibe y consolida
reporte de trabajos
reportes
realizados
Reporte de trabajos
realizados
Comunica a Coordina con
Inspector de Empresa
Instalaciones Instaladora reglaje
Interna conclusión y habilitación de
de obra usuario
Elabora informe Fin

Revisa semanal de trabajos B
realizados
Informe semanal
Aprueba
NO SI
Instruye al Técnico de
Remite Cartografía y Planos As Digitaliza
Devuelve para
información para Built digitalizar información de
corrección Plano As Built
su digitalización información de acometidas
acometidas preliminares
digitalizados
Plano As Built
B preliminares
Archiva
Remite Remite digitalizados
documento
información información impresos
impreso
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Construcción de Proyecto Categoría Industrial
2. GENERALIDADES
Realizar la Construcción de Proyecto Categoría Industrial
OBJETIVO :

IMPRESOS DE ENTRADA Proyecto aprobado
Proyecto Categoría Industrial construido
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Inspector Instalaciones Industriales, Supervisor de Operación y
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Redes, EDR´s y CG
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe la carta y proyecto aprobado y entrega copia al cliente.

2. Comunica mediante nota fecha de inicio de obras y cronograma de ejecución Empresa
(pasa a la tarea 3). Instaladora
3. Coordina con la empresa contratista aspectos relacionados con la ejecución Inspector

del trabajo (pasa a la tarea 4). Instalaciones
Industriales
4. Inicia la construcción de obras civiles acuerdo a reglamentos. Empresa
5. Solicita autorización para Hot Tap de interconexión de acometida (pasa a la Instaladora
tarea 6).
6. Coordina inspección con UDOM y Responsable Distrital de Seguridad Inspector
Industrial y Salud Ocupacional (pasa a la tarea 7 y 8). Instalaciones
Industriales
7. Realiza inspección conjunta de acurdo a cronograma. Supervisor de
Operación y
Mantenimiento de
Redes, EDR´s y CG

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable
Distrital de
8. Realiza inspección conjunta de acuerdo a cronograma. Seguridad
9. Cumple condiciones, autoriza realizar trabajo (pasa a la tarea 10). Industrial y Salud
Ocupacional
Supervisor de
Operación y
10. Da conformidad del trabajo a realizar (pasa a la tarea 11). Mantenimiento de
Redes, EDR´s y CG
11. Realiza Hot Tap. Empresa
12. Cierra válvula de derivación. Instaladora
13. Realiza desfile de las tuberías (pasa a la tarea 14).
Inspector de
14. Inspecciona le estado de tuberías de todo la longitud de trazo establecido
(ovalización, abolladuras, fisuras, etc.) y autoriza inicio de obras mecánicas Instalaciones
(pasa a la tarea 15). Industriales
15. Realiza/corrige obras mecánicas.
16. Presenta informe radiográfico y solicita inspección final de acuerdo a Empresa
cronograma (pasa a la tarea 18). Instaladora
17. Realiza/corrige revestimiento de tubería (pasa a la tarea 20).
18. Verifica ensayo de Holiday en todas las tuberías.
19. Existen observaciones, instruye corrección de observaciones (vuelve a la
tarea 15). Inspector
20. No existen observaciones, verifica protección de revestimiento de acuerdo a Instalaciones
cronograma. Industriales
21. Existen observaciones, (vuelve a la tarea 17).
22. No existen observaciones, autoriza reposición de obras civiles de acometida
23. Realiza/corrige construcción de PRM e instalaciones internas. Empresa
24. Solicita inspección de prueba hidráulica de PRM (pasa a la tarea 25). Instaladora
25. Inspeccione la prueba. Inspector
26. Inspección no satisfactoria, solicita corregir observaciones (vuelve a la tarea Instalaciones
23). Industriales
27. Inspección satisfactoria, (pasa a la tarea 28).
28. Solicita inspección de instalación interna y prueba de hermeticidad (pasa a la Empresa
tarea 29). Instaladora
29. Realiza la supervisión de la instalación interna y prueba de hermeticidad.
Inspector de
30. No satisfactoria, solicita corregir observaciones (pasa a la tarea 33).
31. Satisfactoria, autoriza reposición de obras civiles de instalaciones internas. Instalaciones
32. Realiza en coordinación de la UDOM la apertura de la válvula de derivación Industriales

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
33. Corrige observaciones (vuelve a la tarea 24).

34. Realiza la interconexión de la acometida al Hot Tap de la Red Primaria. Empresa
35. Realiza el seteado del puente de regulación y medición (PRM). Instaladora
36. Pone en marcha el funcionamiento de equipos de gas.
37. Prepara Data Book y remite (pasa a la tarea 38).
Inspector
38. Prepara nota de entrega de obra a operación y mantenimiento y prepara
Data Book de Op y Mant, remite (pasa a la tarea 39 y 40). Instalaciones
39. Prepara informe técnico, firma y remite (pasa a la tarea 41). Industriales
Jefe de Unidad
40. Recibe, firma y remite (pasa a la tarea 42). Distrital de
Responsable de
42. Instruye al técnico de cartografía y planos as built digitalizar información de Ingeniería y
acometidas (pasa a la tarea 43). Proyectos
Encargado de
43. Digitaliza información de acometidas. Cartografía y
44. Remite información (pasa a la tarea 45). Planos As Built
Responsable de
45. Remite información Ingeniería y
Proyectos
Inspector
46. Recibe y archiva Instalaciones
Industriales

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Operación y Responsable Distrital de Seguridad

Empresa Instaladora Inspector Instalaciones Industriales
Mantenimiento de Redes,EDR’s y CG Industrial y Salud Ocupacional
Inicio
Recibe la carta y
proyecto aprobado
y entrega copia al
cliente
Comunica mediante
nota fecha de inicio de
obras y cronograma de
ejecución
del trabajo
Inicia la construcción
de Obras civiles
acuerdo a
Reglamentos
Coordina inspección Realiza inspección Realiza inspección

Solicita autorización con UDOM y conjunta de conjunta de
para Hot Tap de Responsable acuerdo a acuerdo a
interconexión de Distrital de cronograma cronograma
acometida Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Cumple
Realiza Hot Tap
condiciones?
Si
Cierra Válvula de
Derivación Da conformidad del
trabajo a realizar Autoriza realizar
trabajo
Realiza el desfile de trazo establecido (ovalización,
las tuberías abolladuras, fisuras, etc.) y
autoriza inicio de obras
mecánicas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Empresa Instaladora Inspector Instalaciones Industriales
1 Realiza/corrige obras
mecánicas B
Presenta informe
Verifica el Ensayo
radiográfico y solicita
de Holiday en todas
Inspección final de
las tuberías
acuerdo a cronograma
Realiza/corrige Si
de observaciones Observaciones?
revestimiento de
tubería
No
B
Verifica protección
de revestimiento de
acuerdo a
cronograma
Si Observaciones?
No
Realiza/corrige
Autoriza reposición
construcción de
de Obras civiles de
PRM e instalaciones
acometida
internas
Inspecciona la
de prueba
prueba
hidráulica de PRM
No Satisfactoria?
Solicita corregir
observaciones
de instalación
Si
interna y prueba de
hermeticidad
Realiza la
supervisión de la
instalación interna y
prueba de
hermeticidad
No Satisfactoria?
Si
Corrige Solicita corregir Autoriza reposición

observaciones observaciones de obras civiles de
instalación interna

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Ingeniería y

Empresa Instaladora Inspector Instalaciones Industriales Encargado de Cartografìa y Planos As Built
Construcciones Proyectos
Realiza la
acometida al Hot Tap Realiza en
de la Red Primaria coordinación de la
UDOM la apertura
de la Válvula de
Derivación
Realiza el purgado
de la acometida

y Medición (PRM)
Pone en marcha el
funcionamiento de
equipos a gas
Prepara Nota de entrega de Instruye al Técnico de

obra a Operación y Cartografía y Planos As Digitaliza
Prepara Data Book y Recibe, firma y
Mantenimiento y prepara Built digitalizar información de
remite remite Plano As Built
Data Book de Op y Mant, información de acometidas
remite acometidas preliminares
digitalizados
Plano As Built
preliminares
Prepara informe Remite digitalizados
técnico, firma y Recibe y archiva información impresos
remite
Remite
información
FIN
Recibe y archiva
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCESO: OPERACION Y MANTENIMIENTO
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN Operación y seguimiento al funcionamiento de las Instalaciones y
Redes de Gas natural en Operación.
PROCEDIMIENTO
Presiones de Operaciones
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Revisión de la clase de trazado y su presión, para su
reclasificación o incremento de presión si es necesario.
IMPRESOS DE ENTRADA Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM)
IMPRESOS DE SALIDA NO APLICA
RESPONSABLES DEL Supervisor de Operación y Mantenimiento de Redes, EDR’s y CG

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
RECURRENCIA Una vez al año
3. GENERALIDADES
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM) Gerente Nacional de

aprobado para la gestión. Redes de Gas y Ductos
2. Recibe y remite Plan Nacional de Operación y Mantenimiento Director de Operación y

(PNOM) e instruye su aplicación Mantenimiento
3. Recibe el PNOM e instruye su ejecución en el Distrito. Distrital de Redes de Gas

4. Instruye realizar la revisión de presiones de operación según Operación y
cronograma aprobado en el PNOM. Mantenimiento
Responsable de
5. Instruye realizar la revisión de presiones de operación según
Operación y
cronograma aprobado.
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Revisa Clase de trazado del ducto y verificas sus presiones Supervisor de Operación y
7. Elabora o corrige informe técnico general según manual Mantenimiento de Redes,
técnico, indicando los resultados de la revisión realizada. EDR’s y CG de Redes,
8. Remite el informe técnico y un registro de sus observaciones
EDR’s y CG
obtenidas
9. Recibe y revisa
Responsable de
10. Si existen observaciones, remite para su corrección, vuelve a la
tarea 6 Operación y
11. No existen observaciones, da visto bueno al documento y Mantenimiento
remite para su aprobación
12. Revisa el informe técnico general y el registro de observaciones.
13. Si no aprueba el informe, devuelve la documentación para su
revisión, vuelve a la tarea 9.
14. Si aprueba el informe, precede analizas si existen
modificaciones a la clase de trazado o desviaciones en las Operación y
presiones. Mantenimiento
15. Elabora o corrige informe técnico y si corresponde, reclasifica la
clase de trazado y/o modificación de las presiones.
16. Remite el informe para su aprobación.
17. Recibe y revisa el informe técnico.
revisión vuelve a la tarea 15.
19. Si aprueba el informe, remite una copia para conocimiento a la Distrital de Redes de Gas
Dirección de Operación y Mantenimiento pasa a la tarea 23.
20. Instruye la aplicación de las recomendaciones contenidas en el
informe.
21. Inicia el procedimiento para el cambio de presión y/o Operación y
reclasifica la clase de trazado. Mantenimiento
22. Recibe informe técnico y remite para su revisión. Mantenimiento
Jefe de Unidad de
23. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe
emitiendo criterio de conformidad. Operación y
24. Remite el informe para aprobación. Mantenimiento
25. Recibe y revisa informe de la Unidad de Operación y
Mantenimiento.
revisión vuelve a la tarea 23. Director de Operación y
27. Si aprueba el informe, revisa si el mismo contiene Mantenimiento
observaciones al informe técnico elaborado por el Distrito.
28. Si no existen observaciones al informe técnico, archiva la
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
29. Si existen observaciones al informe técnico, remite copia del

informe de la Unidad de Operación y Mantenimiento, e instruye
subsanar las observaciones vuelve a la tarea 17.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Operación y
Gerente Nacional de Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y
Director de Operación y Mantenimiento Mantenimiento de
Redes de Gas y Ductos Gas Operación y Mantenimiento Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Instruye realizar la Instruye realizar la

Remite Plan Nacional Instruye ejecutar Revisa clase de trazado
Recibe y remite PNOM revisión de presiones revisión de presiones
de Operaciones y cronograma según del ducto y verifica sus
e instruye su aplicación de operación según de operación según
Mantenimiento PNOM presiones
cronograma aprobado cronograma aprobado
Elabora/corrige
NO Recibe y revisa informe técnico
general según manual
técnico, con resultados
de la revisión realizada
Observaciones
no si
Remite informe técnico

Revisa informe técnico y registro de sus
Da visto bueno y observaciones
general y registro de Remite para corrección
remite
observaciones
A
Aprueba informe
SI
Analiza si existen
modificaciones a la
clase de trazado o
desviaciones en las
presiones

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Jefe de Unidad de Jefe de Unidad Distrital
Gerente Nacional de Distrital de Redes de Operación y
Director de Operaciones y Mantenimiento Operaciones y de Operación y
Redes de Gas y Ductos Gas Mantenimiento de
Mantenimiento Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Elabora/corrige
informe técnico y si
corresponde,
reclasifica clase de
trazado y/o
modificación de las
presiones
Remite informe para

A Revisa informe
aprobación
NO
Aprueba Informe?
SI
Recibe informe técnico

Remite Informe para
y remite para su
conocimiento
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
emitiendo criterio de Instruye la aplicación Inicia procedimiento
conformidad de las para cambio de
recomendaciones del presión y/o reclasifica
informe clase de trazado
Remite al DNOM para

Revisa informe
aprobación
Fin
Aprueba informe
NO
JNOM?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Jefe de Unidad de Jefe de Unidad Distrital
Gerente Nacional de Distrital de Redes de Operación y
Director de Operaciones y Mantenimiento Operaciones y de Operación y
Redes de Gas y Ductos Gas Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
SI
Revisa si existen
observaciones al
informe tecnico
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones?
SI NO
Remite copia de
informe al Distrito, e Archiva
instruye subsanar documentación
observaciones
A Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Intervenciones en tuberías de red primaria en operación
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Realizar trabajos de mantenimiento o de operación en tuberías
de la red primaria en operación.
IMPRESOS DE ENTRADA NO APLICA
RESPONSABLES DEL Jefe de la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento.

PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO No determinado
3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
1. Identifica la necesidad de realizar intervenciones en tuberías de red

primaria en operación
2. Analiza si requiere servicio de “Line Stop” y/o “Hot Tap”
3. Si requiere servicio de “Line Stop” y/o “Hot Tap”, remite el Distrital de Redes de
requerimiento a la Dirección de Operación y Mantenimiento pasa a la Gas
tarea 36.
4. Si no requiere “Line Stop” y/o equipo “Hot Tap”, instruye la
elaboración de un plan de trabajo para que la intervención sea
ejecutada por el Distrito.
5. Elabora o corrige un plan de trabajo para realizar la intervención en
una tubería bajo presión. de Operación y
6. Remite el plan de trabajo para aprobación. Mantenimiento
7. Recibe y revisa el plan de trabajo.
8. Si no aprueba el plan de trabajo, devuelve la documentación para su Distrital de Redes de
revisión, vuelve a la tarea 5. Gas
9. Si aprueba el plan de trabajo, remite una copia a la Dirección de
Operación y Mantenimiento para su conocimiento, pasa a la tarea 47

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
10. Aprueba la ejecución de la intervención, según plan de trabajo.

11. Evalúa si requiere la contratación de servicios para la realización de la
intervención.
12. Si requiere la contratación de servicios, inicia el proceso de
contratación para la intervención requerida.
13. Si no requiere la contratación de servicios, instruye el inicio de la
intervención
14. Instruye la ejecución de la intervención de acuerdo al plan de trabajo de Operación y
aprobado por el Distrital de Redes de Gas Mantenimiento
Supervisor de
15. Realiza la intervención según plan de trabajo y manuales técnicos.
16. Elabora o corrige informe de la intervención realizada y adjunta Operación y
planos “As Built”. Mantenimiento de
17. Remite informe técnico para revisión y aprobación. Redes, EDR’s y CG
18. Recibe y revisa informe técnico Responsable de
19. Si existen observaciones, devuelve para corregir las observaciones, Operación y
vuelve a la tarea 15 Mantenimiento
20. No existen observaciones en la revisión, remite informe técnico
21. Recibe y revisa informe técnico.
22. Si existen observaciones, devuelve para corregir las observaciones,
vuelve a la tarea 18 de Operación y
23. No existen observaciones en la revisión, da visto bueno y remite Mantenimiento
informe técnico
25. Si no aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Distrital de Redes de
revisión , vuelve a la tarea 21 Gas
26. Si aprueba el informe técnico, remite para conocimiento de la
Dirección de Operación y Mantenimiento.
Director de
27. Recibe informe técnico y remite para su revisión Operación y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
28. Revisa e instruye elabora Informe técnico emitiendo criterio de Operación y
conformidad Mantenimiento
Responsable de
Protección Catódica y
29. Elabora Informe técnico emitiendo criterio de conformidad y remite Mantenimiento Red
Primaria
30. Recibe y revisa informe
Jefe de Unidad de
31. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 29

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
32. No existen observaciones, da visto bueno y remite informe técnico Operación y

Mantenimiento
33. Revisa si existen observaciones al informe técnico elaborado por el
Distrito
34. No existen observaciones, archiva la documentación Director de
35. Si existen observaciones, remite e instruye subsanar observaciones, Operación y
36. Recibe requerimiento del Distrito y analiza si aprueba el mismo
37. Si no aprueba el requerimiento, devuelve la documentación para su
revisión , vuelve a la tarea 2
Jefe de Unidad de
38. Instruye elaborar plan de trabajo Operación y
Mantenimiento
Responsable de
39. Elabora o corrige el plan de trabajo requerido Protección Catódica y
40. Remite el plan de trabajo para su revisión y aprobación Mantenimiento Red
Primaria
41. Recibe y revisa el plan de trabajo Jefe de Unidad de
42. No aprueba el plan de trabajo, devuleve para la corrección de las Operación y
observaciones, vuelve a la tarea 39 Mantenimiento
43. Si aprueba plan de trabajo, remite
44. Evalúa si requiere la contratación de servicios para la intervención con
“Line Stop” y/o equipo de “Hot Tap”
45. Si requiere la contratación de servicios para la intervención, inicia el Director de
proceso de contratación de servicios para la intervención con “Line Operación y
Stop” y/o equipo de “Hot Tap” Mantenimiento
46. Si no requiere la contratación de servicios para la intervención,
instruye su ejecución de acuerdo al plan de trabajo elaborado por la
Unidad de Operación y Mantenimiento.
Jefe de Unidad de
47. Inicia el procedimiento de Prestación de Servicios a Clientes Externos,
Operación y
Distritos y Gerencias
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Jefe de Unidad de
Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Operación y
Operación y Distrital de Redes de Gas
Mantenimiento Operación y Mantenimiento Mantenimiento de
Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Identifica necesidad de
realizar intervenciones
en tuberías en
operacion
Analizar si requiere
NO servicio de «Line
Stop» y/o «Hot Tap»
Requiere Line Stop

y/o Hot Tap?
SI NO
Elabora/corrige plan de
Remite requerimiento trabajo para
Instruye elabora plan
a la Dirección e intervención en una
Analiza requerimiento de trabajo para
informe técnico tubería bajo presión
intervención
respaldatorio
Aprueba Remite plan de trabajo

requerimiento? Revisa plan de trabajo
para aprobacion
Aprueba plan de
NO
SI trabajo?
SI
2 1

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Supervisor de
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Protección Catódica y Jefe de Unidad Distrital de Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Red Operación y Mantenimiento Mantenimiento de
Primaria Redes,EDR’s y CG
2 1
Instruye elaborar plan Instruye elaborar el Elabora/corrige Plan de

de trabajo plan trabajo
Plan de trabajo
Remite a la Dirección
A para conocimiento
Recibe y revisa
Remite plan de trabajo

Aprueba ejecución de
intervención según
plan de trabajo
Aprueba plan de
trabajo?
Si No
Evalúa si se requiere la Evalúa si se requiere la

contratación de contratación de
servicios para la Devuelve para su servicios para la
Remite plan de trabajo intervención
intervención con Line correcciòn
Stop y/o equipo de Hot
Tapp
Requiere
contratacion?
Requiere
contratacion? SI NO
SI
NO
Inicia del proceso

Prestación De Inicia del proceso
de contratación
Servicios A de contratación
de servicios para Instruye inicio de
Instruye ejecucion plan Clientes para
la intervención intervención
de trabajo Externos, intervención
con Line Stop y/o
Distritos Y requerida
equipo de Hot
Gerencias
Tapp
3
Fin Fin Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Jefe de Unidad de
Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y Operación y
Mantenimiento Operación y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Instruye ejecución de
Realiza la intervención
intervención según
Evalúa si requiere según plan de trabajo
plan de trabajo
monitoreo a la
ejecución del plan de
trabajo
Elabora/corrige
C Revisa informe técnico
informe de la
intervención realizada
Requiere adjuntando plano «As
monitoreo? Built»
D Revisa informe técnico
NO SI
Existen
observaciones
Remite Informe
Instruye inicio de no si
Existen tecnico
Archiva monitoreo a la Inicia monitoreo al
documentacion ejecución del plan de si observaciones
plan de trabajo
No
trabajo
Remite Informe Devuelve para realizar

Remite Informe Devuelve para realizar tecnico correcciones
B Revisa informe tecnico SI tecnico correcciones
Fin Fin
C
Aprueba informe
técnico?
No D
SI

de intervenciones
y remite para su
realizadas para
revisión
conocimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Protección Catódica y Jefe de Unidad Distrital de Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Red Operación y Mantenimiento Mantenimiento de
C
4
Revisa e instruye
Elabora Informe
elabora Informe
técnico emitiendo
técnico emitiendo
criterio de
criterio de
conformidad y remite
conformidad
Informe técnico
emitiendo criterio de
conformidad
Recibe y revisa
Existen
observaciones
No Si
Revisa si existen Remite Informe Devuelve para realizar

observaciones al tecnico correcciones
informe tecnico
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones al
informe del
SI Distritol? NO
Remite copia de
observaciones
B Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Control de corrosión en tuberías de acero
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Verificación del estado de corrosión que presentan las tuberías
de acero en la Red Primaria.
IMPRESOS DE SALIDA Informe Técnico
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO Jefe de Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL

3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional
1. Remite el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM) de Redes de Gas y
para su aplicación. Ductos
Director de
2. Recibe el PNOM y remite a los Distritos para su aplicación. Operación y
Mantenimiento
3. Instruye el control de corrosión a las tuberías de acero de la Red Distrital de Redes

Primaria, según cronograma establecido en el PNOM. de Gas
Jefe Unidad
4. Instruye realizar el control de corrosión a las tuberías de acero de la Distrital de
Red Primaria, dependiente del Distrito. Operación y
Mantenimiento
5. Instruye realizar el control de corrosión a las tuberías de acero de la Responsable de

Red Primaria, dependiente del Distrito Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
6. Realiza el control de corrosión según metodologías aprobadas (CIS,

DCVG o PCM) y de acuerdo a manuales técnicos.
7. Si no detecta anomalías, pasa a la tarea 10.
Supervisor de
8. Si detecta anomalías, realiza una excavación en los lugares donde se
detectó la anomalía, y evalúa el grado de corrosión existente en la Operación y
tubería de acero. Mantenimiento de
9. Elabora o corrige informe técnico indicando el grado de corrosión Redes, EDR’s y CG
que fue encontrado y propone alternativas para su solución.
10. Remite informe técnico, indicando el grado de corrosión encontrado
y las alternativas de solución propuestas.
Responsable de
11. Analiza informe y alternativas propuestas
12. Si existen observaciones, devuelve a la tarea 8 Operación y
13. No existen observaciones, da visto bueno y remite informe técnico Mantenimiento
14. Recibe y analiza el informe técnico así como las alternativas de Jefe Unidad
solución propuestas. Distrital de
15. Si no aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Operación y
Mantenimiento
16. Si aprueba el informe técnico, remite para su revisión y aprobación.
17. Recibe y analiza informe técnico así como las alternativas de
solución propuestas.
18. Si no aprueba informe técnico, devuelve la documentación para su
revisión , vuelve a la tarea 14 Distrital de Redes
19. Si aprueba informe técnico, verifica si es un informe de corrosión de Gas
20. Si el informe es un informe de corrosión, inicia procedimiento para
realizar las reparaciones que se requieran en las tuberías de acero.
Inicia Procedimiento de Intervención en Tuberías en Operación
21. El informe NO es de corrosión, remite informe para conocimiento
Director de
22. Recibe informe técnico y remite para su revisión. Operación y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
23. Revisa y revisa. Instruye elaborar informe técnico emitiendo criterio Operación y
de conformidad Mantenimiento
Responsable de
24. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Protección Catódica
emitiendo criterio de conformidad. y Mantenimiento
25. Remite el informe para aprobación.
Red Primaria
26. Analiza informe y alternativas propuestas
Jefe de Unidad de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
28. No existen observaciones, da visto bueno y remite informe técnico Operación y

Mantenimiento
29. Recibe y revisa informe de la Unidad de Operación y Mantenimiento.
Director de
31. Si aprueba el informe, revisa si el mismo contiene observaciones al
informe técnico elaborado por el Distrito. Operación y
32. Si existen observaciones al informe técnico, recomienda al Distrito Mantenimiento
subsanar observaciones y devuelve al Distrito.
33. Si no existen observaciones al informe técnico, archiva la
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de
Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Operación y Responsable de Operación y Supervisor de Operación y Mantenimiento de
Redes de Gas y Distrital de Redes de Gas
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Redes,EDR’s y CG
Ductos
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y Instruye ejecución de Realiza control de
Recibe y remite PNOM Instruye realizar el Instruye realizar el
Mantenimiento control de corrosión corrosión según
e instruye su aplicacion control de corrosión control de corrosión
según PNOM metodología aprobada
Remite Plan Nacional

de Operaciones y
Mantenimiento Detecta anomalia?
SI NO
Elabora/corrige
Realiza excavación en informe técnico con
lugares de anomalía y resultados del control
A evalúa grado de realizado en tuberías A
corrosión existente de acero
Elabora/corrige
informe del grado de
corrosión encontrado y
propone alternativas
de solución
C Analiza informe y
alternativas propuestas
Recibe y revisa
Recibe y revisa
Observaciones
no si
Existen
Aprueba informe y observaciones
Si No Si Da visto bueno y Devuelve para corregir
propuesta? No
Remite informe técnico observaciones
Informe de
Corrosión?
Devuelve para corregir Remite Informe Devuelve para corregir
No observaciones tecnico observaciones A
Si
Inicia
procedimiento C B
para reparaciones
a tuberías de acero
Intervención en Remite informe

tuberías en técnico para
operación conocimiento
Fin 1

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad Distrital
Jefe de Unidad de Operación y Protección Catódica y Distrital de Redes de Operación y
Redes de Gas y Director de Operación y Mantenimiento de Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Red Gas Mantenimiento
Mantenimiento de
Ductos
D
y remite para su
revisión
Recibe, revisa e Revisa y elabora
instruye elaborar Informe técnico
informe técnico emitiendo criterio de
emitiendo criterio de conformidad
conformidad
Revisa informe
Analiza informe y Remite informe técnico

alternativas propuestas para aprobación
Aprueba informe?
Existen
SI observaciones
no si
Revisa si existen
observaciones al
informe tecnico
elaborado por el Da visto bueno y Devuelve para corregir
Distrito Remite informe técnico observaciones
Existen
observaciones al D
informe del
SI Distrito? NO
Remite copia de
observaciones
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Control de equipos de protección catódica
2. GENERALIDADES
Realiza el control de unidades de corriente impresa (cada dos
OBJETIVO meses) y de potenciales (mínimamente una vez al año), en los
equipos de protección catódica a las tuberías de acero de la Red
Primaria.
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento.

PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
RECURRENCIA El control de unidades de corriente impresa, cada dos meses.

El control de potenciales, mínimamente una vez al año.
3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional de
1. Remite el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM)
Redes de Gas y
para su aplicación.
Ductos
Director de
Mantenimiento
3. Instruye realizar el control de los equipos de protección catódica.
Gas
4. Organiza e instruye realizar el control de los equipos de protección
de Operación y
catódica según cronograma del PNOM.
Mantenimiento
Responsable de
5. Organiza intervención según cronograma e instruye su ejecución o Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Realiza el control de unidades de corriente impresa (cada dos

meses) y de potenciales (mínimamente una vez al año
7. No detecta anomalías, pasa a la tarea 9. Supervisor de
8. Si detecta anomalías, realiza los ajustes necesarios en los equipos de Operación y
protección catódica, según normas NACE. Mantenimiento de
9. Elabora o corrige informe técnico indicando los resultados del Redes, EDR’s y CG
control realizado.
10. Remite el informe técnico comunicando los resultados del control.
11. Analiza informe y alternativa de propuestas Responsable de
12. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 6 Operación y
13. No existen observaciones, da visto bueno y remite Mantenimiento
14. Recibe y revisa el informe técnico. Jefe Unidad Distrital
15. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su
de Operación y
Mantenimiento
16. Si aprueba el informe técnico, remite para su revisión y aprobación.
19. Si aprueba el informe técnico, revisa si existen anomalías no
resueltas en el control y por lo tanto se requiere el apoyo de la Distrital de Redes de
Dirección de Operación y Mantenimiento. Gas
20. No requiere apoyo de la DOM, remite informe para su
conocimiento, pasa a la tarea 26
21. Si requiere apoyo de la DOM, remite informe requiriendo apoyo
para diagnosticar el sistema de protección catódica del Distrito.
22. Recibe y revisa informe de requerimiento de apoyo del Distrito.
23. No aprueba requerimiento, devuelve la documentación para su Director de
Operación y
24. Si aprueba requerimiento, instruye elaborar el diagnóstico del
Mantenimiento
sistema de protección catódica del Distrito, y su posterior
comunicación al Distrito.
25. Inicia el procedimiento técnico de diagnóstico del sistema de Jefe de Unidad de
protección catódica del Distrito, en coordinación con personal del Operación y
mismo. Mantenimiento
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
27. Instruye realizar la revisión y elaboración de informe técnico Operación y
Mantenimiento
28. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Responsable de
emitiendo criterio de conformidad.
Odorizacion, EDR’s y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
City Gates
30. Analiza el informe técnico

31. Si existen observaciones, devuelve para corregir las mismas, vuelve Jefe de Unidad de
al paso 28 Operación y
32. No existen observaciones, da visto bueno y remite informe técnico Mantenimiento
para su aprobación
34. No aprueba el informe, devuelve la documentación para su revisión ,
35. Si aprueba el informe, revisa si el mismo contiene observaciones al Director de
36. Si existen observaciones al informe técnico, remite copia del Mantenimiento
informe al Distrito e instruye subsanar observaciones.
37. No existen observaciones al informe técnico, archiva la
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de
Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y Operación y
Redes de Gas y Operación y Distrital de Redes de Gas
Mantenimiento Operación y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Ductos Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Remite Plan Nacional Instruye ejecución de Instruye ejecución de Organiza intervención Realiza control de
Recibe y remite PNOM
de Operaciones y intervención según intervención según según cronograma e potenciales y de unidades
e instruye su aplicación
Mantenimiento cronograma cronograma instruye su ejecuciòn de corriente impresa
Detecta
anomalías?
SI
NO Realiza ajuste en los

equipos según normas
NACE
A
Elabora/corrige
informe técnico con
resultados del control
Analiza informe y realizado
B
alternativas propuestas
Remite informe
Recibe y revisa
comunicando resultados
Observaciones del control
no si
Recibe y revisa
Existen
observaciones Da visto bueno y Devuelve para corregir
Si No Remite informe técnico observaciones
Aprueba informe y
propuesta?
No
Si Remite Informe Devuelve para corregir
tecnico observaciones
Devuelve para corregir

1 observaciones
A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Jefe Unidad Distrital Supervisor de

Redes de Gas y Operación y Distrital de Redes de Gas de Operación y Operacion y
Mantenimiento
Ductos Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
SI
Revisa si existen
anomalías no resueltas
NO en el control y se
necesita apoyo de la
DOM
Requiere apoyo?
SI NO
Remite informe
Revisa informe y requiriendo apoyo de
Remite informe para
requerimiento del la DNOM para
conocimiento
Distrito diagnosticar el sistema
de protección catódica
Aprueba
requerimiento?
SI
Instruye elaborar
diagnostico del sistema
técnico de diagnostico
de protección catódica,
del sistema de
comunicando
protección catódica
resultados al Distrito
Fin 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Responsable de Jefe de Unidad
Jefe de Unidad de Operación y Operación y
Redes de Gas y Director de Operación y Mantenimiento Odorizacion, EDR’s y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación
Mantenimiento Mantenimiento de
Ductos City Gates y Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Revisa y elabora
Recibe informe técnico Instruye su revisión y Informe técnico
y remite para su elaboración de informe emitiendo criterio de
revisión técnico conformidad

Revisa informe Analiza informe
para aprobación
Observaciones
A No Aprueba informe? no si
SI Da visto bueno y Devuelve para corregir

Existen
observaciones al
informe del
SI Distrito? NO
Remite copia de
observaciones
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Operación Operación y seguimiento al funcionamiento de las Instalaciones y
Procedimiento
Incremento de la presión de operación en Red Primaria.
2. GENERALIDADES
Realizar incremento de la presión en City Gates, según las
OBJETIVO necesidades y requerimientos identificados en la Red Primaria y
Secundaria.

PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
RECURRENCIA Según requerimientos necesidades y necesidades identificadas

en la Red Primaria y Secundaria.
3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
Jefe Unidad
1. Identifica requerimiento de incremento de presión.
2. Instruye elaborar informe identificando City Gates’s que serán Distrital de
afectados y quienes son los administradores de los mismos (YPFB o Operación y
Transportes Mantenimiento
Responsable de
3. Instruye elaborar informe identificando City Gate’s a ser afectados y Operación y
sus administradores Mantenimiento
Supervisor de
4. Elabora o corrige informe técnico requerido por el Distrital de Redes Operación y
de Gas Mantenimiento de
5. Remite
Redes, EDR’s y CG
6. Recibe y analiza el informe Responsable de
Operación y
8. No existen observaciones, da vito bueno y remite

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Jefe Unidad
9. Recibe y revisa Distrital de
11. No existen observaciones, da vito bueno y remite
Mantenimiento
13. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Distrital de Redes
revisión , vuelve a la tarea 9 de Gas
14. Si aprueba el informe técnico, remite para su revisión y aprobación
15. Recibe y revisa informe técnico. Director de
16. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Operación y
revisión , vuelve a la tarea 2 Mantenimiento
17. Si aprueba el informe técnico, remite a la Gerencia para su revisión.
19. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Gerente Nacional
revisión , vuelve a la tarea 15 de Redes de Gas y
20. Si aprueba el informe técnico, elabora nota a YPFB Transportes, Ductos
solicitando información sobre capacidad del ducto de transporte
para realizar un incremento de su presión
21. Recibe nota y analiza la misma YPFB Transportes
22. Elabora y remite respuesta
23. Recibe y analiza respuesta de YPFB Transportes, si existe capacidad
del ducto para incrementar su presión
24. No existe capacidad en el ducto, elabora nueva nota a YPFB Gerente Nacional
Transportes para que vea la manera de dar solución al de Redes de Gas y
requerimiento y remite una copia del informe de YPFB Transportes Ductos
al Distrito
25. Si existe capacidad en el ducto, autoriza iniciar el procedimiento
técnico de modificación de presión en los City Gate’s afectados
Director de
26. Instruye al Distrito la inspección de la corrosión interna y externa del Operación y
ducto que será intervenido Mantenimiento
27. Instruye realizar inspección de la corrosión interna y externa de los Distrital de Redes
ductos que serán intervenidos de Gas
28. Verifica si existen informes actualizados sobre la corrosión interna y
Jefe Unidad
externa del ducto que será intervenido
29. Si existe informe actualizado, instruye elaborar un informe técnico , Distrital de
pasa a la tarea 33 Operación y
30. No existe informe actualizado, instruye realizar inspección de Mantenimiento
corrosión interna y externa del ducto que será intervenido.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
31. Inicia procedimiento de Servicio de Evaluación del Revestimiento de

Red Primaria (DCVG) Supervisor de
32. Verifica resultados para ver si existe corrosión y tomar las medidas Operación y
necesarias Mantenimiento de
33. Elabora o corrige informe técnico sobre el estado de corrosión
Redes, EDR’s y CG
interna y externa del ducto.
34. Remite informe técnico para su revisión.
Responsable de
35. Recibe y analiza informe
38. Revisa y analiza informe técnico
39. No aprueba informe técnico, devuelve la documentación para su Jefe Unidad
revisión , vuelve a la tarea 35 Distrital de
40. Si aprueba el informe técnico, elabora informe de recomendación Operación y
para tomar las medidas correctivas previas al incremente de presión
Mantenimiento
y determina la Máxima presión de operación admisible (MAPO)
41. Remite informe de recomendaciones
42. Revisa y analiza informe de recomendaciones.
43. No aprueba informe de recomendaciones, devuelve la Distrital de Redes
documentación para su revisión , pasa a la tarea 40 de Gas
44. Si aprueba el informe de recomendaciones, remite a la Dirección de
Operación y Mantenimiento para su revisión y aprobación.
Director de
45. Recibe informe técnico e instruye la revisión del mismo y de las Operación y
recomendaciones realizadas Mantenimiento
Jefe de Unidad de
46. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe de la Operación y
Unidad de Operación y Mantenimiento Mantenimiento
47. Recibe y revisa informe elaborado por la Unidad de Operación y
Mantenimiento.
48. No aprueba el informe de la UOM, devuelve la documentación para
su revisión , vuelve a la tarea 46 Director de
49. Si aprueba el informe de la UOM, analiza aprobación del informe del Operación y
Distrito. Mantenimiento
50. No aprueba el informe del distrito, devuelve la documentación para
su revisión , vuelve a la tarea 42
51. Si aprueba el informe del distrito, remite informes técnicos del
distrito y la UOM para su revisión y aprobación.
52. Recibe y revisa informes técnicos. Gerente Nacional
53. Autoriza realizar las medidas correctivas (si corresponde) y de Redes de Gas y
posteriormente incrementar la presión en el ducto, coordinando las Ductos
acciones con YPFB Transporte, continúa y pasa a la tarea 56

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
54. Elabora y remite nota a YPFB Transporte requiriendo coordinar las

acciones para el incremento de la presión en el ducto.
55. Elabora y remite nota a la ANH, para su conocimiento, adjuntando
todos los antecedentes e informes técnicos del trabajo realizado.
56. Instruye realizar las medidas correctivas (si corresponde) y Director de
posteriormente proceder a incrementar la presión según Operación y
procedimientos técnicos, coordinado las acciones con YPFB Mantenimiento
Transporte.
57. Instruye iniciar las medidas correctivas (si corresponde) y
posteriormente proceder a incrementar la presión según Distrital de Redes
procedimientos técnicos, coordinado las acciones con YPFB de Gas
Transporte.
Jefe Unidad
58. Coordina la implementación de las medidas correctivas (si Distrital de
corresponde) y posteriormente instruye incrementar la presión Operación y
según procedimientos técnicos.
Mantenimiento
59. Realiza las medidas correctivas en el ducto (si corresponde) y
posteriormente y en coordinación con YPFB Transporte, incrementa Supervisor de
la presión según procedimientos técnicos. Operación y
60. Elabora o corrige informe técnico de las medidas correctivas Mantenimiento de
realizadas (si corresponde) y sobre las acciones realizadas para el
Redes, EDR’s y CG
incremento de la presión en el ducto.
61. Remite informe para su revisión y aprobación.
62. Analiza informe Responsable de
63. Si existen observaciones, devuelve para corregir las mismas, vuelve a Operación y
la tarea 60 Mantenimiento
64. No existen observaciones, da visto bueno y remite informe técnico
Jefe Unidad
65. Recibe y revisa informe técnico
66. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Distrital de
revisión , vuelve a la tarea 62 Operación y
67. Si aprueba el informe técnico, remite para su aprobación. Mantenimiento
68. Recibe, revisa y analiza informe técnico.
70. Si aprueba el informe técnico, remite para conocimiento
Director de
Mantenimiento
Jefe Unidad
72. Instruye elaborar informe Distrital de
Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Responsable de
73. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Protección Catódica
emitiendo criterio de conformidad. y Mantenimiento
Red Primaria
Jefe Unidad
75. Analiza informe Distrital de
Mantenimiento
subsanar las observaciones al Distrito
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Incremento de la presión de operación en Red Primaria
Supervisor de Supervisor de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y Operación y Operación y
Distrital de Redes de Gas YPFB Transportes
Ductos Mantenimiento Operación y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG Redes,EDR’s y CG
Inicio
Identifica
requerimiento de
incremento de presión
e instruye atender
requerimiento
Instruye elaborar Elabora/corrige

informe identificando informe técnico
A City Gate’s a ser requerido
afectados y sus
administradores
B
C Analiza informe
Recibe y revisa
Revisa informe técnico
Observaciones
no si
Existen
observaciones Da visto bueno y Devuelve para corregir
Aprueba informe Si
C No técnico?
No Remite informe técnico observaciones
SI Remite Informe Devuelve para corregir

tecnico observaciones
Recibe y revisa informe Remite informe técnico

NO
técnico para aprobación
B
Recibe y revisa informe

técnico
Aprueba informe
técnico?
No A
Aprueba informe SI
técnico?
Remite informe al
SI Gerente

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación y Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Operación y Operación y
YPFB Transportes
Ductos Mantenimiento Gas Mantenimiento Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
1
SI
Solicita a YPFB
Transportes
información sobre
capacidad del ducto de Recibe y analiza nota
transporte, para el de solicitud
incremento de presión
Recibe y analiza
respuesta de
Transportes y la Elabora y envía nota de
existencia de respuesta
capacidad del ducto de
transporte, para el
incremento de presión.
Existe capacidad?
NO SI
Elabora nota de Autoriza el inicio del Instruye al distrito Instruye realizar

Verifica existencia de
solicitud a YPFB proceso de inspección de inspección de
informe de corrosión
Transporte para dar modificación de corrosión interna y corrosión interna y
interna y externa
solución al presión en los City externa del ducto a ser externa del ducto a ser
actualizado
requerimiento. Gate’s afectados intervenido intervenido
Remite copia de la
nota al Distrito
Fin 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación y Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Operación y Responsable de Operación y Operación y
Operación y YPFB Transportes
Ductos Mantenimiento Gas Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Existe informe
actualizado?
SI NO
Instruye realizar
inspección de
Instruye elaborar Servicio de Evaluación
corrosión interna y
informe técnico del Revestimiento de
externa del ducto a ser
Red Primaria (DCVG)
intervenido
Verifica existencia de
corrosión según
resultados
Elabora/corrige
informe técnico sobre
estado de corrosión
interna y externa del
ducto
D
Revisa y analiza
Analiza informe Remite informe técnico
informe técnico
Observaciones
Aprueba informe si
D No no
técnico?
SI Da visto bueno y Devuelve para corregir


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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Operación y Operación y
Director de Operación y Mantenimiento Operación y YPFB Transportes
Ductos Gas Mantenimiento Mantenimiento de
Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Elabora/corrige
informe
recomendando
medidas correctivas
para el incremento de
presión y determina la
E MAPO

y analiza
con recomendaciones
recomendaciones
Instruye revisión del

informe técnico y
SI Aprueba informe? NO
recomendaciones
elaboradas
Revisa y elabora
Informe técnico
emitiendo
recomendación
Revisa informe Remite informe técnico
Aprueba informe
NO
de la UOM?
SI
Analiza aprobacion del

informe del distrito
Aprueba informe
del distrito?
No
SI E

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación y Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Operación y Responsable de Operación y Operación y
YPFB Transportes
Ductos Mantenimiento Gas Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
Remite informes
técnicos
Instruye realizar Coordina la - Realiza las medidas

medidas correctivas, si Instruye realizar la implementación de correctivas, si
Autoriza realizar medidas
corresponde, e medidas correctivas, si medidas correctivas, si corresponde.
correctivas, si corresponde
incrementar la presión corresponde, e corresponde, e - En coordinación con
e incrementa la presión y la
según procedimientos incrementar la presión instruye incrementar la YPFB Transporte
coordinación con YPFB
técnicos y la según procedimientos presión según incrementa la presión
Transporte
coordinación con YPFB técnicos procedimientos según procedimientos
Transporte técnicos técnicos
F
Remite nota a YPFB
Transporte requiriendo
coordinación para el Elabora/corrige
incremento de presión informe técnico de
medidas correctivas, si
Revisa informe técnico Analiza informe corresponde y sobre el
NO incremento de presión
Elabora y remite nota con

todos los antecedentes a la
ANH Observaciones
F No Da visto bueno
no si
SI
Fin
Da visto bueno y Devuelve para corregir
para aprobación
Aprueba informe
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Protección Catódica y Distrital de Redes de Jefe de Unidad Distrital de Operación y Operación y
YPFB Transportes
Ductos Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Red Gas Mantenimiento Mantenimiento de

y remite para su
para conocimiento
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
Instruye elaborar emitiendo criterio de
informe conformidad
G Remite informe para

Revisa informe
aprobación
Analiza informe
Aprueba informe?
Observaciones
SI si
no
Revisa si existen
observaciones al
G informe tecnico Da visto bueno y Devuelve para corregir
elaborado por el Remite informe técnico observaciones
Distrito
Existen
observaciones al
informe del
SI distrito? NO
Remite copia de
informe al distrito, e Archiva
observaciones
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Rehabilitación de ductos abandonados
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Rehabilitar ductos abandonados para su funcionamiento, previo
cumplimiento de pruebas técnicas que permitan su habilitación.
RESPONSABLES DEL
TIEMPO ESTIMADO DEL

3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE

1. Identifica necesidad de rehabilitar un ducto abandonado de Operación y
2. Instruye elaborar informe técnico para las pruebas necesarias Mantenimiento
3. Elabora o corrige informe técnico requiriendo iniciar pruebas para la Responsable de
rehabilitación de un ducto abandonado por un tiempo mayor a 180 Operación y
días. Mantenimiento
4. Remite informe para revisión y aprobación.
5. Analiza informe
6. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve al paso 3 de Operación y
8. Recibe, revisa y analiza informe técnico.
9. No aprueba el inicio de pruebas en el ducto, devuelve la Distrital de Redes de
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 5 Gas
10. Si aprueba el inicio de pruebas en el ducto, instruye coordinar el
inicio de las pruebas para la rehabilitación del ducto.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

11. Instruye coordinar la realización de pruebas para la rehabilitación de Operación y
Mantenimiento
Responsable de
12. Instruye realizar pruebas para la rehabilitación del ducto Operación y
Mantenimiento
13. Realiza estudio de la construcción del ducto, pruebas de corrosión Supervisor de

interna y externa del ducto y pruebas hidrostáticas. Operación y
14. Elabora o corrige informe técnico con los resultados obtenidos en las Mantenimiento de
pruebas realizadas.
Redes, EDR’s y CG
15. Remite informe técnico para su revisión y aprobación.
Responsable de
16. Analiza informe
17. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve al paso 13 Operación y
19. Recibe y revisa el informe técnico. Jefe Unidad Distrital
20. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su de Operación y
21. Si aprueba el informe técnico, remite para su aprobación.
23. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Distrital de Redes de
revisión , vuelve a la tarea 19 Gas
24. Si aprueba el informe técnico, remite a la Dirección de Operación y
Mantenimiento para su revisión y aprobación.
25. Recibe y revisa informe técnico con resultados de las pruebas
realizadas. Director de
26. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Operación y
27. Si aprueba el informe técnico, remite a la Gerencia para su revisión y
aprobación.
28. Recibe y revisa informe técnico con resultados de las pruebas
realizadas. Gerente Nacional de
29. No aprueba el informe técnico, devuelve la documentación para su Redes de Gas y
revisión , vuelve a la tarea 25 Ductos
30. Si aprueba el informe técnico, instruye iniciar la rehabilitación del
ducto.
Director de
31. Instruye al distrito realizar la rehabilitación del ducto. Operación y
Mantenimiento
32. Instruye iniciar la rehabilitación del ducto de acuerdo a manuales Distrital de Redes de
técnicos. Gas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

33. Inicia procedimiento técnico de rehabilitación del ducto de acuerdo de Operación y
a manuales técnicos. Mantenimiento
Gerente Supervisor de
Director de
Nacional de Jefe de Unidad Distrital de Operación y Responsable de Operación y Operación y
Redes de Gas y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Mantenimiento
Ductos Redes,EDR’s y CG
Inicio
rehabilitar un ducto
abandonado
Elabora/corrige
informe técnico
requiriendo iniciar
Instruye elaborar pruebas para la
informe tècnico para rehabilitación de un
las pruebas necesarias ducto abandonado
mas de 180 días
A Analiza informe Remite informe tècnico
Observaciones
no si
Revisa y analiza Da visto bueno y Devuelve para corregir

informe Remite informe técnico observaciones
Aprueba inicio de
A No pruebas?
SI
Realiza: estudio de la
Instruye coordinar la Instruye realizar
construcción del ducto,
Aprueba y remite para realización de pruebas pruebas para la
pruebas de corrosión
su ejecición para la rehabilitación rehabilitación del
interna-externa y
del ducto ducto
pruebas hidrostáticas
Elabora/corrige
B Analiza informe resultados de las
pruebas realizadas
Observaciones
no si
Recibe y revisa informe Da visto bueno y Devuelve para corregir

C técnico Remite informe técnico observaciones
B No Aprueba informe?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Director de Operación y Operación y
Distrital de Redes de Gas de Operación y
Redes de Gas y Ductos Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
1
D
SI
Recibe y aprueba Remite informe para

informe técnico revisión y aprobación
C SI Observaciones?
No

con resultados de las Aprueba y remite
pruebas realizadas
NO
NO Aprueba informe?
D
SI
Remite informe para

aprobación de la
con resultados de las
rehabilitación del
pruebas realizadas
ducto
Aprueba informe?
SI
Inicia
Instruye al distrito
Instruye iniciar la Instruye iniciar la procedimiento
realizar la
rehabilitación del rehabilitación del técnico de
rehabilitación del
ducto ducto rehabilitación del
ducto
ducto
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Abandono de ductos
2. GENERALIDADES
Realizar el abandono de ductos, previa realización de los
OBJETIVO procedimientos técnicos a aplicar para garantizar la seguridad a
la población y medio ambiente.
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO Jefe de Unidad Distrital de Operación y mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL

3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
Jefe Unidad
Distrital de
1. Identifica necesidad de realizar el abandono de un ducto. Operación y
Mantenimiento
2. Elabora o corrige informe técnico y procedimiento para iniciar Responsable de
abandono de ductos. Operación y
3. Remite informe técnico y procedimientos para revisión y Mantenimiento
aprobación.
Jefe Unidad
4. Analiza informe
5. Si existen observaciones al mismo, devuelve para corregir, vuelve a Distrital de
la tarea 2 Operación y
7. Recibe, revisa y analiza informe técnico y procedimiento.
8. No aprueba el informe técnico y procedimiento, devuelve la Distrital de Redes
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 4 de Gas
9. Si aprueba el informe técnico y procedimientos, remite informe y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
procedimiento para revisión y aprobación de la Dirección de

Operación y Mantenimiento.
10. Recibe y analiza informe técnico y procedimiento para abandono de
un ducto. Director de
11. No aprueba informe técnico y procedimiento, devuelve la Operación y
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 7 Mantenimiento
12. Si aprueba informe técnico y procedimiento, remite para aprobación
de la Gerencia.
13. Recibe informe técnico y procedimiento para abandono de un ducto.
14. No aprueba informe técnico y procedimiento, devuelve la Gerente de Redes
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 10 de Gas y Ductos
15. Si aprueba informe técnico y procedimiento, elabora y remite nota a
la ANG, solicitando autorización para el abandono de un ducto.
16. Recibe y analiza requerimiento de abandono de ducto. Agencia Nacional
17. Elabora y envía nota de respuesta de Hidrocarburos
18. Recibe respuesta de la ANH
19. No fue autorizada la solicitud, instruye ampliar informe técnicos y
justificación del requerimiento de abandono de ductos , vuelve a la Gerente de Redes
tarea 4 de Gas y Ductos
20. Si fue autorizada la solicitud, instruye se inicie procedimiento de
abandono de los ductos solicitados.
Director de
21. Instruye iniciar procedimiento de abandono de los ductos Operación y
Mantenimiento
22. Instruye iniciar el abandono de los ductos según procedimientos Distrital de Redes
técnicos elaborados y aprobados. de Gas
Jefe Unidad
23. Inicia el abandono de los ductos según los procedimientos técnicos Distrital de
aprobados, en coordinación con personal técnico de la ANH. Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Abandono de ductos
Responsable de
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Agencia Nacional de
Distrital de Redes de Gas Operación y
Ductos Mantenimiento Operación y Mantenimiento Hidrocarburos (ANH)
Mantenimiento
Inicio
realizar el abandono de
un ducto e instruye
realizar informe Elabora/corrige
técnico informe técnico y
procedimiento de
abandono de un ducto
y remite
B
A Analiza informe
Revisa y analiza
informe y
procedimientos
Observaciones
no si
Aprueba Informe
C
A No Técnico y
procedimiento? Da visto bueno y Devuelve para corregir
SI
Recibe y analiza Remite informe para

NO
informe técnico aprobación
B No Aprueba informe?
SI
Recibe informe técnico Remite informe para

y procedimiento para aprobación de la
el abandono de ductos Gerencia
Aprueba informe?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Abandono de ductos

Gerente Nacional de Redes de Gas y Director de Operación Distrital de Redes de Agencia Nacional de
de Operación y
Ductos y Mantenimiento Gas Mantenimiento
Hidrocarburos
SI
Remite nota a la ANH

solicitando Recibe y analiza
autorización de requerimiento de
abandono de ductos abandono
Elabora y envía nota de

Recibe respuesta de la respuesta
ANH
Solicitud
autorizada?
NO
SI
Instruye ampliar Inicia proceso

informes técnicos y Instruye iniciar el
Instruye se inicie técnico de
justificación del Instruye al Distrital abandono de los
proceso de abandono abandono de
requerimiento de iniciar el abandono de ductos según
de los ductos ductos en
abandono de ductos los ductos solicitados procedimientos
solicitados coordinación con
técnicos establecidos
la ANH
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN Mantenimiento preventivo y correctivo de Instalaciones y Redes
Primarias de Gas natural en Operación.
PROCEDIMIENTO
Mantenimiento de válvulas y cámaras en red primaria
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Garantizar el suministro constante de Gas natural a todos los
usuarios de la Red de Distribución.

PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
RECURRENCIA Dos veces al año.
3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional de
1. Remite el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM) para Redes de Gas y
su aplicación. Ductos
Director de
Mantenimiento
3. Instruye realizar mantenimiento de válvulas y cámaras de la red Distrital de Redes de

primaria. Gas
4. Instruye iniciar el mantenimiento de las válvulas y cámaras de la red de Operación y
primaria según cronograma establecido en el PNOM. Mantenimiento
Responsable de
5. Elabora Plan para control y verificación de cámaras y sus válvulas Operaciones y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Inicia el control y verificación del estado de las cámaras y válvulas de

Supervisor de
la red primaria.
7. Elabora o corrige informe y si corresponde, informa de daños Operación y
detectados en las cámaras y válvulas verificadas, recomendando Mantenimiento de
medidas preventivas o correctivas. Redes, EDR’s y CG
9. Analiza informe Responsable de
10. Si existen observaciones, devuelve para corregir las observaciones, Operación y
11. No existen observaciones, da visto bueno y remite informe
12. Recibe y revisa informe y recomendaciones. Jefe Unidad Distrital
13. No aprueba el informe y recomendaciones, devuelve la de Operación y
14. Si aprueba el informe y recomendaciones, remite para aprobación.
15. Recibe y revisa informe y recomendaciones.
16. No aprueba el informe y recomendaciones, devuelve la
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 12
17. Si aprueba el informe y recomendaciones, analiza el requerimiento de
medidas correctivas o preventivas.
18. No requiere mantenimiento de válvulas y/o cámaras, remite informe
para conocimiento de la Dirección de Operación y Mantenimiento ,
pasa a la tarea 26 Distrital de Redes de
19. Si requiere mantenimiento de válvulas y/o cámaras, analiza si se Gas
requiere la contratación de servicios para que realicen el respectivo
mantenimiento.
20. No requiere contratación de servicios, instruye realizar el
mantenimiento de válvulas y/o cámaras en la red primaria , pasa a la
tarea 38
21. Si requiere la contratación de servicios, instruye iniciar el proceso de
contratación para el mantenimiento de válvulas y/o cámaras.
22. Inicia proceso de contratación de servicios para el mantenimiento de
válvulas y/o cámaras en la red primaria.
23. Elabora o corrige informe sobre el mantenimiento realizado a las
válvulas y/o cámaras. de Operación y
24. Remite informe para conocimiento , pasa a la tarea 50 Mantenimiento
25. Instruye iniciar procedimiento técnico para realizar el mantenimiento
de válvulas y/o cámaras en la red primaria.
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
27. Instruye revisión de informe técnico recibido Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Protección Catódica y
emitiendo criterio de conformidad.
29. Remite el informe para aprobación. Mantenimiento Red
Primaria
30. Analiza informe Jefe de Unidad de

33. Revisa informe
34. No aprueba, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 30
35. Si aprueba, revisa si existen observaciones al informe técnico Director de
elaborado por el Distrito Operación y
36. No existen observaciones, archiva documentación Mantenimiento
37. Si existen observaciones, remite una copia del informe al distrito para
subsanar las observaciones, vuelve a la tarea 15
38. Instruye realizar mantenimiento de válvulas y/o cámaras en red Distrital de Redes de
primaria Gas
39. Inicia procedimiento para mantenimiento de válvulas y/o cámaras en
de Operación y
red primaria
Mantenimiento
Responsable de
40. Elabora Plan para mantenimiento de válvulas y/o cámaras en red Protección Catódica y
primaria Mantenimiento Red
Primaria
41. Ejecuta procedimientos técnicos para realizar el mantenimiento de
Supervisor de
válvulas y/o cámaras en la red primaria.
42. Elabora o corrige informe técnico comunicando los resultados Operación y
obtenidos en el mantenimiento realizado en las cámaras y/o válvulas Mantenimiento de
en la red primaria. Redes, EDR’s y CG
43. Remite el informe técnico para revisión.
Responsable de
44. Analiza informe Protección Catódica y
45. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 42 Mantenimiento Red
Primaria
47. Recibe y revisa informe técnico. Jefe Unidad Distrital
49. Si aprueba el informe y recomendaciones, remite para aprobación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

51. No aprueba el informe técnico:
- Cuando el informe es por mantenimiento realizado por el distrito,
devuelve la documentación para su revisión y vuelve a la tarea 47
Gas
- Cuando el informe técnico es por la contratación de servicios,
52. Si aprueba el informe técnico, remite para aprobación
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
54. Instruye revisión de informe técnico Operación y
Mantenimiento
Responsable de
55. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Protección Catódica y
emitiendo criterio de conformidad. Mantenimiento Red
Primaria
57. Recibe y revisa informe Jefe de Unidad de
58. Si existen observaciones, devuelve para su corrección, vuelve a la Operación y
tarea 55 Mantenimiento
60. Recibe y revisa informe
63. Si existen observaciones al informe técnico, remite copia del informe Mantenimiento
de la Unidad de Operación y Mantenimiento, e instruye subsanar las
observaciones , vuelve a la tarea 50
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Jefe de Unidad
Director de Operación Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y Operación y
Redes de Gas y de Operación y Distrital de Redes de Gas
y Mantenimiento Operación y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Elabora Plan para Realiza el control y

Remite Plan Nacional Instruye ejecución del Instruye ejecución del
Recibe y remite PNOM control y verificación verificación del estado
de Operaciones y mantenimiento según mantenimiento según
e instruye su aplicación del estado de cámaras de cámaras y sus
Mantenimiento cronograma cronograma
y sus válvulas válvulas
Elabora/corrige
informe y si
corresponde, informa
de daños detectados
en las cámaras y
válvulas verificadas y
F recomienda medidas
preventivas o
correctivas
Analiza informe
Revisa informe y Remite informe para

NO
recomendaciones su aprobación
Observaciones
no si
Aprueba informe y
A Revisa informe SI
recomendaciones?

F
Aprueba informe?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Responsable de Supervisor de

Nacional de Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Protección Catódica y Operación y
Distrital de Redes de Gas de Operación y
Redes de Gas y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Red Mantenimiento
Mantenimiento de
Ductos Primaria Redes,EDR’s y CG
Analiza el
requerimiento de
medidas correctivas o
preventivas
Requiere
mantenimiento de
válvulas y/o
cámaras?
NO SI

Remite informe para Analiza si requiere
y remite para su
conocimiento contratación
revisión
Revisa y elabora
Instruye revisión de Informe técnico
recibido conformidad
Requiere
contratación?
No
SI
Remite informe para
Analiza informe
aprobación Inicia proceso de
Instruye iniciar proceso contratación de
de contratación para el servicios para el
mantenimiento de mantenimiento
válvulas y/o cámaras de válvulas y/o
NO
Revisa informe cámaras
Observaciones
no si
Elabora/corrige
informe sobre el
Aprueba informe? mantenimiento
Da visto bueno y Devuelve para corregir C
realizado a válvulas y/o
cámaras
SI
Revisa si existen B
observaciones al
informe técnico
elaborado por el
Distrito
3

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional Jefe de Unidad Jefe de Unidad Distrital Supervisor de

Director de Operación y Responsable de Operación y
de Redes de Gas y de Operación y Distrital de Redes de Gas de Operación y Operación y
Mantenimiento
Ductos Mantenimiento Mantenimiento
2 3
Ejecuta
Inicia procedimiento procedimientos
Instruye realizar Elabora Plan para
para mantenimiento técnicos de
mantenimiento de mantenimiento de
Existen de válvulas y/o mantenimiento
válvulas y/o cámaras válvulas y/o cámaras
observaciones al cámaras en red de válvulas y/o
en red primaria en red primaria
informe del primaria cámaras en red
distrito? primaria
SI NO
Elabora/corrige
Remite copia de resultados de
informe al distrito, e Archiva mantenimientos
G realizados en cámaras
observaciones y/o válvulas en red
primaria
Analiza informe
Fin
A
D Revisa informe técnico Remite informe técnico
B
Observaciones
no si
E Revisa informe técnico SI Aprueba informe

Aprueba informe G
SI
NO
Es informe por
contratación
para conocimiento
servicios?
SI NO
4
C D

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Gerente Nacional de Jefe de Unidad Distrital Supervisor de
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Protección Catódica y Distrital de Redes
Redes de Gas y de Operación y Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Red de Gas Mantenimiento
Primaria
Revisa y elabora
Recibe informe técnico Informe técnico
Instruye revisión de emitiendo criterio de
y remite para su
informe técnico conformidad
revisión
Remite informe para

Recibe y revisa
Revisa informe aprobación
Observaciones
NO Aprueba informe? no si
H
SI Da visto bueno y
Remite para corrección
remite
Revisa si existen
observaciones al
informe técnico
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones al
informe de la
SI distrito? NO
Remite copia de
observaciones
E Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO Mantenimiento Preventivo de EDR’s y City Gates (estaciones de

regulación y medición)
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Garantizar el suministro constante de Gas natural a todos los
usuarios de la Red de Distribución.
IMPRESOS DE ENTRADA No aplica
IMPRESOS DE SALIDA No aplica
RESPONSABLES DEL
TIEMPO ESTIMADO DEL

3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
Gerente Nacional de
1. Remite el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM) para Redes de Gas y
su aplicación. Ductos
Director de
Mantenimiento
3. Instruye realizar mantenimiento preventivo de EDR’s y City Gates Distrital de Redes de
(estaciones de regulación y medición), según cronograma establecido Gas
en el PNOM.
4. Instruye iniciar el mantenimiento preventivo de los equipos de EDR’s y de Operación y
City Gates, según manuales técnicos. Mantenimiento
5. Elabora cronograma de actividades para mantenimiento Responsable de

Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
6. Inicia mantenimiento preventivo de los equipos de EDR’s y City Gates

Supervisor de
según manuales técnicos.
7. Elabora o corrige informe con los resultados del mantenimiento Operación y
preventivo realizado, y si es necesario, recomienda realizar Mantenimiento de
mantenimiento correctivo. Redes, EDR’s y CG
8. Remite informe técnico para revisión y aprobación.
Responsable de
9. Recibe y revisa
12. Recibe y revisa informe y recomendaciones. Jefe Unidad Distrital
17. Si aprueba el informe y recomendaciones, analiza el requerimiento de
realizar mantenimiento correctivo a los EDR’s y City Gates revisados. Distrital de Redes de
18. No requiere realizar mantenimiento correctivo de EDR’s y City Gates, Gas
remite informe para conocimiento de la Dirección de Operación y
Mantenimiento , pasa a la tarea 21
19. Si requiere realizar mantenimiento correctivo de EDR’s y City Gates,
instruye iniciar procedimientos técnicos de mantenimiento correctivo.
20. Inicia procedimiento de mantenimiento correctivo para EDR’s y City de Operación y
Gates. Mantenimiento
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
22. Revisa e instruye preparar informe Operación y
Mantenimiento
Responsable de
emitiendo criterio de conformidad. Odorizacion, EDR’s y
24. Remite el informe para aprobación. City Gates
Operación y
27. No existen observaciones. Da visto bueno y remite

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento

31. Si existen observaciones al informe técnico, remite copia del informe Mantenimiento
de la Unidad de Operación y Mantenimiento, e instruye subsanar las
observaciones , vuelve a la tarea 15
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento Preventivo de EDR’s y City Gates (estaciones de regulación y medición)
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Jefe de Unidad Distrital Supervisor de

Responsable de Operación y
Redes de Gas y Director de Operación y Mantenimiento Operación y Distrital de Redes de Gas de Operación y Operación y
Mantenimiento
Mantenimiento
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Realiza mantenimiento
Remite Plan Nacional Instruye ejecución del Instruye ejecución del Elabora cronograma de preventivo de los
Recibe y remite PNOM
de Operaciones y mantenimiento según mantenimiento según actividades para equipos de EDR’s y City
e instruye su aplicación
Mantenimiento PNOM cronograma mantenimiento Gates según manuales
técnicos
Elabora/corrige
B informe con resultados
del mantenimiento
preventivo realizado, y
si es necesario
recomienda realizar
mantenimiento
Recibe y revisa correctivo
Observaciones
NO Revisa informe técnico no si Remite informe técnico
Da visto bueno y
remite
A Revisa informe técnico SI
Aprueba informe?
Aprueba informe B
SI
Analiza si requiere
mantenimiento
correctivo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento Preventivo de EDR’s y City Gates (estaciones de regulación y medición)
Gerente Nacional de Responsable de Jefe de Unidad Supervisor de

Jefe de Unidad de Operación y
Redes de Gas y Director de Operación y Mantenimiento Odorizacion, EDR’s y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación Operación y
Mantenimiento
Ductos City Gates y Mantenimiento Mantenimiento
Requiere
mantenimiento
NO correctivo? SI
Instruye inicio
Recibe informe técnico Mantenimiento
Remite informe para Procedimiento de
y remite para su Correctivo de EDR’s y City
su conocimiento mantenimiento
revisión Revisa y elabora Gates (estaciones de
correctivo
Informe técnico regulación y medición)
Revisa e instruye emitiendo criterio de
preparar informe conformidad
Fin
Remite informe para

C
Revisa informe aprobación
Recibe y revisa
C No Aprueba informe?
SI Ovservaciones
no si
Revisa si existen
observaciones al
informe técnico
Da visto bueno y Devuelve para
elaborado por el
remite corrección
Distrito
Existen
observaciones al
informe del
SI distrito? NO
Remite copia de
observaciones
A Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO Mantenimiento Correctivo de EDR’s y City Gates (estaciones de

regulación y medición)
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Garantizar el funcionamiento constante y seguro de las
Instalaciones y Redes Primarias de Gas natural en Operación.
RESPONSABLES DEL
TIEMPO ESTIMADO DEL

3. DESARROLLO
TAREAS RESPONSABLE
1. Identifica e instruye la necesidad de iniciar mantenimiento Distrital de Redes

correctivo de EDR’s y/o City Gates de Gas
2. Analiza y evalúa el tipo de mantenimiento correctivo requerido y la
necesidad de contratar servicios externos para su realización.
Jefe Unidad
3. Si requiere contratar servicios externos, elabora o corrige
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio de Distrital de
mantenimiento correctivo a EDR’s y/o City Gates. Pasa a la tarea 26 Operación y
4. Remite Especificaciones Técnicas para aprobación. Mantenimiento
5. No requiere contratar servicios externos, instruye iniciar
mantenimiento correctivo requerido.
6. Prepara el Plan para el mantenimiento correctivo requerido e
instruye su ejecución Responsable de
7. Analiza si se requiere un servicio técnico Operación y
8. No se requiere un servicio Técnico, pasa a la tarea 9 Mantenimiento
9. Si se requiere la prestación de un Servicio Técnico, inicia el
procedimiento de Prestación de Servicios a Clientes Externos,

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Distritos y Gerencias
Supervisor de
10. Solicita a almacenes las piezas que se requieran para realizar Operación y
mantenimiento correctivo. Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
11. Inicia procedimiento de solicitudes de materiales. Almacenes
12. Entrega materiales requeridos.
Supervisor de
13. Inicia mantenimiento correctivo requerido, según manuales Operación y
técnicos, en los EDR’s y/o City Gates. Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
14. Realiza la supervisión de mantenimiento correctivo Operación y
Mantenimiento
Supervisor de
15. Elabora o corrige informe técnico del mantenimiento correctivo Operación y
realizado a EDR’s y/o City Gates. Mantenimiento de
16. Remite información para su revisión y aprobación.
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
17. Recibe y revisa
Jefe Unidad
22. Si aprueba el informe y recomendaciones, remite para aprobación. Mantenimiento
devuelve la documentación para su revisión y vuelve a la tarea 19 Distrital de Redes
- Cuando el informe técnico es por la contratación de servicios, de Gas
devuelve la documentación para su revisión y pasa a la tarea 31
Dirección de Operación y Mantenimiento
26. Recibe y revisa requerimiento y Especificaciones Técnicas.
27. No aprueba requerimiento y las Especificaciones Técnicas, devuelve Distrital de Redes
la documentación para su revisión , vuelve a la tarea 26 de Gas
28. Si aprueba requerimiento y las Especificaciones Técnicas, instruye

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
inicio del proceso de contratación de servicios para realizar el

mantenimiento correctivo de EDR’s y/o City Gates.
29. Inicia procedimiento de contratación de servicios para la realización Jefe Unidad
de mantenimiento correctivo en EDR’s y/o City Gates. Distrital de
30. Elabora o corrige informe sobre los servicios realizados de Operación y
mantenimiento correctivo en EDR’s y/o City Gates, vuelve a la tarea
Mantenimiento
23
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
emitiendo criterio de conformidad Odorizacion, EDR’s
34. Remite el informe para aprobación y City Gates
subsanar las observaciones , vuelve a la tarea 23
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento Correctivo de EDR’s y City Gates
Supervisor de
Director de Jefe de Unidad de
Jefe de Unidad Distrital de Operación Responsable de Operación Operación y
Operación y Operación y Distrital de Redes de Gas Almacenes
y Mantenimiento y Mantenimiento Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Analiza o evalúa el tipo

Identifica e instruye
de mantenimiento
necesidad de iniciar
correctivo requerido y
procedimiento de
la necesidad de
mantenimiento
contratar servicios
correctivo
para su realización
Requiere contratar
servicios?
SI
NO
Elabora/corrige
Especificaciones
Técnicas para Prepara el Plan para el
Instruye iniciar
contratación del mantenimiento
NO mantenimiento
servicio de correctivo Requerido e
correctivo requerido
mantenimiento instruye su ejecución
correctivo
Solicita a Almacenes Realiza

Requiere piezas requeridas para procedimiento
Remite No
Revisa requerimiento y servicio técnico? realizar mantenimiento de solicitudes de
Especificaciones
Especificaciones correctivo materiales
Técnicas para
Técnicas
aprobación
si
Prestación De Servicios Entrega materiales

Aprueba
A Clientes Externos, requeridos
requerimiento y
ET? Distritos Y Gerencias
SI
Fin
Instruye inicio de
proceso de
de contratación de
contratación de
servicios para el
servicios para realizar
mantenimiento
mantenimiento
correctivo
correctivo
2
1

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de Jefe de Unidad de Supervisor de

Jefe de Unidad Distrital de Operación Responsable de Operación y
Operación y Operación y Distrital de Redes de Gas Operación y
y Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
1 2
Inicia mantenimiento
Realiza supervisión de correctivo requerido
mantenimiento según manuales
Elabora/corrige
correctivo técnicos en EDR’s o
informe sobre los
City Gates
servicios realizados de
A mantenimiento
correctivo
D
Elabora/corrige
informe del
mantenimiento
correctivo realizado en
EDR’s o City Gates
Recibe y revisa
B Revisa informe
Remite informe para
Observaciones su aprobación
no si
Da visto bueno y
C Revisa informe técnico SI Aprueba informe? Remite para corrección
NO remite
Aprueba informe?
SI NO
Es informe por
contratación
para su conocimiento
servicios?
SI NO
3
A B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
Responsable de Responsable de Supervisor de
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Distrital de Distrital de
Odorizacion, EDR’s y Operación y Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Redes de Gas Operación y
City Gates Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento
Revisa y elabora
y remite para su
revisión
Revisa informe
Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
Observaciones
no si
SI E
Da visto bueno y
Revisa si existen remite
observaciones al
informe técnico
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones?
SI NO
Remite copia de
observaciones
C Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN Operación y seguimiento al funcionamiento de las

Instalaciones y Redes de Gas natural en Operación.
PROCEDIMIENTO
Control del nivel de odorización
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Controlar el buen funcionamiento de los odorizadores

y la dosificación correcta de los mismos.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Jefe de Unidad Distrital de Operación y

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Gerente Nacional
Director de
Mantenimiento
3. Instruye iniciar el control de odorización, de acuerdo al cronograma Distrital de Redes

establecido en el PNOM. de Gas
Jefe Unidad
Distrital de
4. Instruye iniciar el control de odorización. Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
5. Inicia el control de los niveles de odorización según manual técnico.

6. No requiere regulación de dosificación, pasa a la tarea 8. Supervisor de
7. Si requiere regulación de dosificación, realiza la regulación en los Operación y
equipos con los niveles de odorizacion establecidos en manual Mantenimiento de
técnico.
Redes, EDR’s y CG
8. Elabora o corrige informe técnico del control realizado.
9. Remite informe técnico para su revisión y aprobación.
10. Recibe y revisa informe Responsable de
11. Si existen observaciones, devuelve para realizar las correcciones, Operación y
Jefe Unidad
15. Si aprueba el informe técnico, remite para aprobación. Mantenimiento
Dirección de Operación y Mantenimiento.
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
20. Instruye revisión y elaboración de informe Operación y
Mantenimiento
Responsable de
emitiendo criterio de conformidad. Odorizacion, EDR’s
22. Remite el informe para aprobación. y City Gates
Jefe de Unidad de
23. Recibe y revisa

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

documentación.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional de Jefe de Unidad Distrital de Responsable de
Director de Operación y Operación y
Redes de Gas y Distrital de Redes de Gas Operación y Operación y
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Remite Plan Nacional Instruye ejecución del Inicia control del nivel
Recibe y remite PNOM Instruye ejecución del
de Operaciones y control según de odorización según
e instruye su aplicación control según PNOM
Mantenimiento cronograma manual técnico
Requiere
regulación de
dosificación?
SI
NO Realiza regulación de
dosificación de equipos
de odorizacion
B Elabora/corrige
informe del control
realizado
Revisa informe
Remite informe para
su aprobación
NO Revisa informe
NO
Observaciones SI
A Revisa informe NO Observaciones
SI
B
Aprueba informe?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional Responsable de Jefe de Unidad Supervisor de

Jefe de Unidad de Operación y Distrital de Redes de Distrital de
de Redes de Gas Director de Operación y Mantenimiento Odorizacion, EDR’s y Operación y
Mantenimiento Gas Operación y
y Ductos City Gates Mantenimiento
Mantenimiento

y remite para su
para conocimiento
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
Instruye revisión y emitiendo criterio de
elaboración de informe conformidad
Revisa informe
Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
Observaciones
no si
SI C
Revisa si existen Da visto bueno y

observaciones al Remite para corrección
remite
informe técnico
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones?
SI NO
Remite copia de
observaciones
A Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Mantenimiento preventivo y correctivo de

OPERACIÓN
Instalaciones y Redes Primarias de Gas natural en
Operación.
PROCEDIMIENTO
Mantenimiento equipos de odorización
2. GENERALIDADES
Garantizar el funcionamiento constante y seguro de las

OBJETIVO Instalaciones y Redes Primarias de Gas natural en
Operación.

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Identifica e instruye la necesidad de iniciar el mantenimiento de Distrital de Redes

equipos de odorización, de acuerdo a procedimientos técnicos de Gas
aprobados
2. Analiza y evalúa el tipo de mantenimiento correctivo requerido y la
Jefe Unidad
necesidad de contratar servicios externos para su realización.
3. Si requiere contratar servicios externos, pasa a la tarea 31 Distrital de
4. No requiere contratar servicios externos, instruye iniciar Operación y
mantenimiento correctivo requerido según procedimientos y Mantenimiento
manuales técnicos aprobados
Responsable de
5. Prepara el Plan para el mantenimiento correctivo Requerido e
Operación y
instruye su ejecución
Mantenimiento
6. Solicita a almacenes los materiales y/o accesorios requeridos para
Supervisor de
realizar el mantenimiento correctivo a equipos de odorización.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Operación y
Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
7. Inicia procedimiento de solicitudes de materiales. Almacenes
8. Entrega materiales y/o accesorios requeridos.
Supervisor de
9. Inicia mantenimiento correctivo requerido, según manuales
técnicos, en los equipos de odorización. Operación y
10. Elabora o corrige informe técnico del mantenimiento correctivo Mantenimiento de
realizado a los equipos de odorización. Redes, EDR’s y CG
Responsable de
11. Realiza supervisión de mantenimiento correctivo Operación y
Mantenimiento
Supervisor de
Operación y
12. Remite información para su revisión y aprobación. Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
13. Recibe y revisa
Jefe Unidad
Director de
Mantenimiento
23. Instruye revisión de informe técnico Jefe de Unidad de

Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Responsable de
emitiendo criterio de conformidad Odorizacion, EDR’s
25. Remite el informe para aprobación y City Gates
informe técnico elaborado por el Distrito Operación y
documentación
Jefe Unidad
31. Elabora o corrige Especificaciones Técnicas, para la contratación del
servicio de mantenimiento correctivo en los equipos de Distrital de
motorización. Operación y
32. Remite Especificaciones Técnicas para su aprobación. Mantenimiento
33. Recibe y revisa requerimiento de contratación de servicios sus
Especificaciones Técnicas.
34. No aprueba requerimiento y Especificaciones Técnicas, devuelve la Distrital de Redes
35. Si aprueba requerimiento y Especificaciones Técnicas, instruye
iniciar proceso de contratación de servicios para el mantenimiento
correctivo en equipos de odorización.
36. Inicia el procedimiento de contratación se servicios para el Jefe Unidad
mantenimiento correctivo de equipos de odorización. Distrital de
37. Elabora o corrige informe sobre los servicios contratados para la Operación y
realización del mantenimiento de equipos de odorización.
Mantenimiento
38. Remite informe para su revisión y aprobación , pasa a la tarea 19

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento de equipos de odorización
Director de Jefe de Unidad Responsable de Supervisor de

Jefe de Unidad Distrital de Operación
Operacion y de Operación y Distrital de Redes de Gas Operación y Operación y Almacenes
y Mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Inicio
Analiza o evalúa el tipo

Identifica e instruye
de mantenimiento
necesidad de iniciar
correctivo requerido y
procedimiento de
la necesidad de
mantenimiento
contratar servicios
correctivo
para su realización
Requiere contratar
servicios?
SI
NO
Elabora
Especificaciones Solicita a Almacenes
Técnicas para Instruye iniciar Prepara el Plan para el materiales y/o Inicia
contratación del mantenimiento mantenimiento accesorios requeridas procedimiento
NO servicio de requerido según correctivo Requerido e para realizar de solicitudes de
mantenimiento manuales técnicos instruye su ejecución mantenimiento materiales
correctivo correctivo
Remite
Revisa requerimiento y Entrega materiales
Especificaciones
Especificaciones y/o accesorios
Tecnicas para
Tecnicas requeridos
aprobación
Aprueba
requerimiento y
ET?
SI
Instruye iniciar proceso

Inicia proceso de
de contratación de
contratación de
servicios para el Inicia mantenimiento
servicios para el
mantenimiento
SI correctivo requerido
mantenimiento
correctivo en equipos según manuales
correctivo
de odorización técnicos en equipos de
odorización
1 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de Jefe de Unidad Supervisor de

Jefe de Unidad Distrital de Operación Responsable de Operación y
Operacion y de Operación y Distrital de Redes de Gas Operación y Almacenes
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
1 2
Elabora/corrige
informe del
Elabora/corrige Realiza supervisión de mantenimiento
informe sobre los mantenimiento correctivo realizado en
servicios realizados de correctivo equipos de odorización
A mantenimiento a
equipos de odorización
Remite informe para

D Recibe y revisa
su aprobación
B Revisa informe
Observaciones
no si
C Revisa informe técnico SI Aprueba informe?
NO Da visto bueno y
remite
Aprueba informe?
D
SI NO
Es informe por
contratación
servicios?
SI NO
3 A B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Jefe de Unidad Supervisor de

Jefe de Unidad de Operación y Distrital de
Director de Operacion y Mantenimiento Odorizacion, EDR’s y Distrital de Operación y Operación y Almacenes
Mantenimiento Redes de Gas
City Gates Mantenimiento Mantenimiento
Revisa y elabora
y remite para su
revisión
Revisa informe

Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
Observaciones
E
no si
SI
Revisa si existen Da visto bueno y

observaciones al remite
informe técnico
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones?
SI NO
Remite copia de
observaciones
C Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION

OPERACIÓN Operación.
Instalaciones y Redes Secundarias de Gas natural en
Operación
PROCEDIMIENTO Reposición de Señalizaciones visibles de Instalaciones

y Redes
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Revisión de señalizaciones Visibles de Redes para su

reposición o implementación de nueva señalización.

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
RECURRENCIA Dos veces al año
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
1. Identifica se requiere reponer o implementar nueva señalización en
las instalaciones y redes de gas y analiza si se necesita contratar Operación y
servicios y solicita autorización. Mantenimiento
2. Da conformidad a la solicitud y verifica la necesidad de la
contratación de servicios
Jefe Unidad
3. Si requiere contratar servicios para la reposición o colocación de
nueva señalización en las instalaciones y redes de gas, pasa a la tarea Distrital de
34 Operación y
4. No requiere contratar servicios para la reposición o colocación de Mantenimiento
nueva señalización en las instalaciones y redes de gas, instruye
requerir materiales al almacén para realizar el trabajo.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
5. Instruye coordinar con almacenes la entrega de accesorios para
Operación y
realizar el mantenimiento
Mantenimiento
Supervisor de
6. Inicia procedimiento de solicitud de materiales a almacenes. Operación y
7. Recibe los materiales e inicia la reposición o la colocación de nueva Mantenimiento de
señalización.
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
8. Realiza supervisión de mantenimiento correctivo Operación y
Mantenimiento
Supervisor de
9. Elabora o corrige informe técnico con los resultados de la reposición Operación y
o implementación de la señalización. Mantenimiento de
10. Remite informe técnico para revisión y aprobación.
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
11. Recibe y revisa
Jefe Unidad
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Redes Secundarias
e Instalaciones
22. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Internas /
emitiendo criterio de conformidad Responsable de
23. Remite el informe técnico para aprobación
Protección Catódica
y Mantenimiento
Red Primaria
documentación.
Jefe Unidad
32. Elabora o corrige Especificaciones Técnicas, para la contratación del Distrital de
servicio reposición o implementación de señalización. Operación y
33. Remite Especificaciones Técnicas para su aprobación.
Mantenimiento
34. Recibe y revisa requerimiento de contratación de servicios y sus
Especificaciones Técnicas.
35. No aprueba requerimiento y Especificaciones Técnicas, devuelve la Distrital de Redes
36. Si aprueba requerimiento y Especificaciones Técnicas, instruye
iniciar proceso de contratación de servicios para la reposición o
implementación de señalización.
37. Inicia el procedimiento de contratación se servicios para la
Jefe Unidad
contratación de servicios para la reposición o implementación de
señalización. Distrital de
38. Elabora o corrige informe sobre los servicios contratados para la Operación y
reposición o implementación de señalización. Mantenimiento
39. Remite informe para su revisión y aprobación , pasa a la tarea 17

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Reposición de Señalizaciones Visibles de Instalaciones y Redes
Supervisor de
Jefe de Unidad de Responsable de
Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Operación y Operación y
Operación y Distrital de Redes de Gas Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Identifica que se
requiere reponer o
implementar
Da conformidad a la
señalización y analiza si
solicitud
se necesita contratar
servicios y solicita
autorización
Requiere contratar
servicios?
SI NO
Elabora/corrige Instruye requerir

Instruye coordinar con
Especificaciones material al almacén
almacenes la entrega
Tecnicas para para realizar la
de accesorios para
NO contratación de reposición o
realizar el
servicios implementación de
mantenimiento
señalización
Remite
Recibe Especificaciones Especificaciones
Técnicas Técnicas para su
aprobación
Aprueba ET?
SI
Instruye inicio de
Inicia proceso de
proceso de
contratación de
contratación de
servicios para
servicios para
reposición o
reposición o
implementación
implementación de
de señalización
señalización
2
1

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Director de Jefe de Unidad de
Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y Operación y
Operación y Operación y Distrital de Redes de Gas
Operación y Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
2
1
Inicia
procedimiento
de solicitud de
materiales
Recibido los
Realiza supervisión de materiales, inicia
mantenimiento reposición o
correctivo implementación de la
Elabora/corrige señalización
informe sobre los
servicios realizados
A para la reposición o Elabora/corrige
implementación de informe con resultados
señalización de la reposición o
implementación de
señalización
Recibe y revisa Remite informe técnico
Observaciones
no si
C Revisa informe técnico B Revisa informe técnico
Da visto bueno y
remite
SI
Aprueba informe?
NO Aprueba informe?
SI
NO
Es informe por
contratación D
SI servicios? NO
3 A B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Redes
Secundarias e Instalaciones Jefe de Unidad Supervisor de
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Distrital de
Internas / Responsable de Distrital de Operación y Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Redes de Gas
Protección Catódica y Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento Red Primaria

Instruye revisión de
y remite para su
informe técnico
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
conformidad
Revisa informe

Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
Observaciones
no si
SI E
Revisa si existen
observaciones al Da visto bueno y
informe técnico remite
elaborado por el
Distrito
Existen
observaciones?
SI NO
Remite copia de
observaciones
C Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION

OPERACIÓN
Operación
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de válvulas y cámaras en red

secundaria
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Garantizar el suministro constante de Gas natural a

todos los usuarios de la Red de Distribución.
REGISTROS, FORMULARIOS O Plan Nacional de Operación y Mantenimiento
IMPRESOS DE ENTRADA (PNOM)

Mantenimiento
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Gerente Nacional
Director de
Mantenimiento
3. Instruye realizar mantenimiento de válvulas y cámaras de la red Distrital de Redes

secundaria. de Gas
Jefe Unidad
4. Instruye iniciar el mantenimiento de las válvulas y cámaras de la red
Distrital de
secundaria según cronograma establecido en el PNOM.
Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Responsable de
5. Elabora Plan para realizar el diagnóstico del estado de cámaras y
Operación y
válvulas de la red secundaria
Mantenimiento
6. Realiza el control visual del estado de las cámaras así como la
maniobrabilidad y control de fugas en las válvulas de la red Supervisor de
secundaria. Operación y
7. Elabora o corrige informe y si corresponde, informa de daños Mantenimiento de
detectados en las cámaras y válvulas verificadas, recomendando
Redes, EDR’s y CG
medidas preventivas o correctivas.
Responsable de
9. Recibe y revisa
Jefe Unidad
13. No aprueba el informe y recomendaciones, devuelve la Distrital de
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 9 Operación y
17. Si aprueba el informe y recomendaciones, analiza el requerimiento
de medidas correctivas o preventivas.
18. No requiere mantenimiento de válvulas y/o cámaras, remite informe
para conocimiento de la Dirección de Operación y Mantenimiento ,
pasa a la tarea 52 Distrital de Redes
19. Si requiere mantenimiento de válvulas y/o cámaras, analiza si se de Gas
requiere la contratación de servicios para que realicen el respectivo
mantenimiento
20. No requiere contratación de servicios, instruye realizar el
mantenimiento de válvulas y/o cámaras en la red secundaria , pasa a
la tarea 26
21. Si requiere la contratación de servicios, instruye iniciar el proceso de
contratación para el mantenimiento de válvulas y/o cámaras
Jefe Unidad
22. Inicia proceso de contratación de servicios para el mantenimiento de Distrital de
válvulas y/o cámaras en la red secundaria Operación y
Mantenimiento
23. Realiza supervisión del servicio contratado. Remite información del Supervisor de
servicio Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
Jefe Unidad
24. Elabora o corrige informe sobre el mantenimiento realizado a las Distrital de
válvulas y/o cámaras Operación y
25. Remite informe para conocimiento, pasa a la 37
Mantenimiento
Responsable de
26. Elabora Plan para el mantenimiento de cámaras y válvulas de la red Operación y
secundaria Mantenimiento
Supervisor de
27. Ejecuta procedimientos técnicos para realizar el mantenimiento de Operación y
válvulas y/o cámaras en la red secundaria Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
28. Realiza supervisión de mantenimiento de cámaras y válvulas de la Operación y
red secundaria Mantenimiento
Supervisor de
29. Elabora o corrige informe técnico comunicando los resultados
obtenidos en el mantenimiento realizado en las cámaras y/o válvulas Operación y
en la red secundaria Mantenimiento de
30. Remite el informe técnico para revisión Redes, EDR’s y CG
Responsable de
31. Recibe y revisa
Jefe Unidad
36. Si aprueba el informe y recomendaciones, remite para aprobación Mantenimiento
Distrital de Redes
de Gas
- Cuando el informe técnico es por la contratación de servicios,
39. Si aprueba el informe técnico, remite para aprobación
Director de
40. Recibe informe técnico y remite para su revisión.
Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
42. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Redes Secundarias
emitiendo criterio de conformidad. e Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad de
44. Recibe y revisa
documentación.
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
54. Revisa informe técnico del Distrito y elabora o corrige informe Redes Secundarias
emitiendo criterio de conformidad. e Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad de
56. Recibe y revisa
59. Recibe y revisa informe de la Unidad de Operación y Mantenimiento. Director de
Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
61. Si aprueba el informe, revisa si el mismo contiene observaciones al Mantenimiento

informe técnico elaborado por el Distrito.
62. Si existen observaciones al informe técnico, remite copia del
documentación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento de Cámaras y Válvulas en Red Secundaria
Supervisor de
Gerente Nacional de Director de Jefe de Unidad Jefe de Unidad Distrital
Responsable de Operación y Operación y
Redes de Gas y Operación y de Operación y Distrital de Redes de Gas de Operación y
Ductos Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Realiza el control
Instruye difusión y Elabora Plan para visual, del estado de
Remite Plan Nacional Instruye iniciar control Instruye iniciar control
cumplimiento del Plan realizar el diagnóstico cámaras así como la
de Operaciones y del estado de las del estado de cámaras
Nacional de del estado de cámaras maniobrabilidad y
Mantenimiento para válvulas y camaras de y válvulas de la red
Operaciones y válvulas de la red control de fugas en las
su aplicación la red secundaria secundaria
Mantenimiento secundaria válvulas de la red
secundaria
Elabora/corrige
informe y si
corresponde, informa
F de daños detectados
en las cámaras y
válvulas verificadas y
recomienda medidas
preventivas o
Recibe y revisa correctivas
Remite informe para

NO Revisa informe
no Observaciones si su revisión
Da visto bueno y
remite
Aprueba informe y
A Revisa informe SI
propuesta?
NO
F
Aprueba informe?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional Responsable de Redes Jefe de Unidad Distrital
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Operación y
de Redes de Gas y Secundarias e Distrital de Redes de Gas de Operación y
Ductos Instalaciones Internas Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Analiza el
requerimiento de
medidas correctivas o
preventivas
Requiere
mantenimiento de
válvulas y/o
NO cámaras? SI

Remite informe técnico Analiza si requiere
y remite para su
para su conocimiento contratación
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
Requiere
NO
contratación?
G
Revisa informe SI
Inicia proceso de
Instruye realizar Instruye iniciar proceso contratación de
Recibe y revisa mantenimiento de de contratación para el servicios para el
para aprobación
válvulas y/o cámaras mantenimiento de mantenimiento
en red secundaria válvulas y/o cámaras de válvulas y/o
Aprueba informe? NO cámaras
Realiza supervisión del

servicio contratado.
Observaciones Remite información del
SI no si servicio
G Elabora/corrige
Revisa si existen informe sobre el
observaciones al mantenimiento
informe técnico Da visto bueno y C realizado a válvulas y/o
elaborado por el remite cámaras
Distrito
B
2 3

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de
Gerente Nacional Jefe de Unidad Jefe de Unidad
Director de Operación y Responsable de Operación y Operación y
de Redes de Gas y de Operación y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación
Ductos Mantenimiento y Mantenimiento
Redes,EDR’s y CG
Inicia procedimiento Ejecuta procedimientos

2 para mantenimiento
Elabora Plan para el
técnicos de
3 de válvulas y/o
mantenimiento de
mantenimiento de
cámaras y válvulas de
cámaras en red válvulas y/o cámaras en
la red secundaria
primaria red secundaria
Realiza supervisión de
Existen
mantenimiento de
observaciones al
cámaras y válvulas de
informe del
la red secundaria
distrito? Elabora/corrige
SI NO informe técnico con
resultados de
mantenimientos
H realizados en cámaras
Remite copia de y/o válvulas en red
informe al distrito, e Archiva secundaria
observaciones
Recibe y revisa
DD Fin D Revisa informe técnico Remite informe técnico

B
Observaciones
no si
E Revisa informe técnico SI Aprueba informe Da visto bueno y

remite
NO
H
Aprueba informe
SI NO
Es informe por
contratación
para conocimiento
servicios?
SI NO
4
C D

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Responsable de Redes Jefe de Unidad Supervisor de

Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Distrital de Distrital de
Redes de Gas y Secundarias e Operación y
Mantenimiento Mantenimiento Redes de Gas Operación y
Mantenimiento

y remite para su
informe técnico
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
conformidad
Revisa informe

Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
Observaciones
SI I no si
Revisa si existen
observaciones al
informe técnico Da visto bueno y
elaborado por el remite
Distrito
Existen
observaciones al
informe del
SI Distrito? NO
Remite copia de
observaciones
E Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION

OPERACIÓN
Operación
PROCEDIMIENTO Verificación y Control de Fugas en Gabinetes

Domiciliarios y Comerciales
2. GENERALIDADES
Garantizar la seguridad en el suministro de Gas natural

OBJETIVO a usuarios Domésticos y Comerciales de la Red de
Distribución.

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Gerente Nacional
Director de
Mantenimiento
3. Instruye realizar la verificación y control de fugas en gabinetes Distrital de Redes

domiciliares. de Gas
4. Instruye iniciar la verificación y control de fugas en gabinetes Jefe Unidad

domiciliares, según cronograma establecido en el PNOM. Distrital de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Operación y
Mantenimiento
Responsable de
5. Elabora Plan para realizar la Verificación y Control de Fugas en Operación y
Gabinetes Domésticos Mantenimiento
Supervisor de
6. Elabora cronograma de trabajo y dirige el cumplimiento del Plan de Operación y
Verificación y Control de Fugas en Gabinetes y Escritorios Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
Inspector de
7. Realiza la inspección visual y evalúa si existen fugas en conexiones
Mantenimiento y
del medidor e el regulador en gabinetes domésticos.
8. Si se requiere, realiza limpieza del regulador y si es necesario cambia Control de Fugas de
piezas menores Instalaciones
9. Elabora planilla de inspección y mantenimiento Internas
Supervisor de
10. Elabora o corrige informe técnico, si corresponde, informa de daños Operación y
detectados en los reguladores y recomienda su cambio. Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
12. Recibe y revisa Responsable de
Jefe Unidad
16. No aprueba el informe y propuestas, devuelve la documentación Distrital de
para su revisión , vuelve a la tarea 12 Operación y
17. Si aprueba el informe y propuestas, remite para aprobación. Mantenimiento
18. Recibe, revisa informe y analiza recomendación de cambio de
reguladores.
19. No aprueba el informe y recomendaciones, devuelve la Distrital de Redes
20. Si aprueba el informe y recomendaciones, instruye el cambio de
reguladores dañados.
Jefe Unidad
21. Instruye realizar el cambio de reguladores dañados en medidores Distrital de
domésticos según manual técnico. Operación y
Mantenimiento
22. Instruye coordinar con almacenes la entrega de accesorios para Responsable de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
realizar el mantenimiento Operación y

Mantenimiento
Supervisor de
23. Solicita a almacenes los materiales y/o accesorios requeridos para Operación y
realizar el cambio de reguladores dañados. Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
24. Procesa la solicitud de materiales y/o accesorios. Almacenes
25. Entrega materiales y/o accesorios requeridos.
Inspector de
Mantenimiento y
26. Realiza el cambio de reguladores dañados en medidores domésticos, Control de Fugas de
según manuales técnicos. Instalaciones
Internas
Supervisor de
27. Elabora o corrige informe sobre el cambio realizado de reguladores Operación y
dañados en medidores domésticos. Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG
Responsable de
29. Recibe y revisa
Jefe Unidad
34. Si aprueba el informe y recomendaciones, remite para aprobación Mantenimiento
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
emitiendo criterio de conformidad

Página 600 de 1347
GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
41. Remite el informe para aprobación Redes Secundarias

e Instalaciones
Internas
Jefe de Unidad de
42. Recibe y revisa
documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Verificación y Control de Fugas en Gabinetes Domésticos
Supervisor de Inspector de
Gerente Nacional de Jefe de Unidad Jefe de Unidad Distrital
Director de Operación Distrital de Redes de Responsable de Operación y Operación y Mantenimiento y
Redes de Gas y de Operación y de Operación y
y Mantenimiento Gas Mantenimiento Mantenimiento de Control de Fugas de
Redes,EDR’s y CG Instalaciones Internas
Inicio
Plan Nacional de
Mantenimiento
Elabora cronograma de
Instruye iniciar Realiza inspección
Instruye iniciar Elabora Plan para trabajo y dirige el
Remite Plan Nacional verificación y control visual y evalúa si
Recibe y remite PNOM verificación y control realizar la Verificación cumplimiento del Plan
de Operaciones y de fugas en gabinetes existen fugas en
e instruye su aplicación de fugas en gabinetes y Control de Fugas en de Verificación y
Mantenimiento domiciliares según conexiones del
domésticos Gabinetes Domésticos Control de Fugas en
PNOM medidor o el regulador
Gabinetes Domésticos
Si se requiere, realiza
Elabora/corrige una limpieza del
B informe y si regulador y si es
corresponde, informa necesario cambia
de daños detectados piezas menores
en los reguladores y
recomienda su cambio
Recibe y revisa
Elabora planilla de
inspección y
mantenimiento
Remite informe para
revisión
Observaciones
no si
Revisa informe y Da visto bueno y

NO recomendación Remite para corrección
remite
Analiza informe y
Aprueba informe y
recomendación de SI recomendación?
cambio de reguladores
NO
B
Aprueba informe y
recomendación?
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Inspector de
Gerente Nacional Director de Jefe de Unidad de Jefe de Unidad Distrital Supervisor de
Distrital de Redes de Responsable de Operación y Mantenimiento y
de Redes de Gas y Operación y Operación y de Operación y Operación y Almacenes
Gas Mantenimiento Control de Fugas de
Ductos Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Solicita a Almacenes
Instruye realizar el Instruye coordinar con materiales y/o
cambio de reguladores almacenes la entrega accesorios requeridas Procesa solicitud
Instruye el cambio de
dañados en medidores de accesorios para para realizar el cambio de materiales y/
reguladores dañados
domésticos según realizar el de reguladores o accesorios
manual técnico mantenimiento dañados en medidores
domésticos
Entrega materiales
y/o accesorios
requeridos
Realiza el cambio de
en medidores
C
domésticos según
manuales técnicos
Elabora/corrige
Recibe y revisa informe del cambio
realizado de
en medidores
domésticos
Observaciones
no si
Remite informe para

NO Revisa informe
su aprobación
Da visto bueno y
remite
A Revisa informe SI Aprueba informe?
NO
Aprueba informe?
C
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional Responsable de Redes Jefe de Unidad Supervisor de

Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Distrital de Redes de Distrital de
de Redes de Gas y Secundarias e Operación y Almacenes
Mantenimiento Mantenimiento Gas Operación y
Mantenimiento

Remite informe para
y remite para su
conocimiento
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico
Revisa informe
Aprueba informe? NO
Recibe y revisa
para aprobación
SI
D
Revisa si existen
observaciones al
informe técnico Observaciones
elaborado por el no si
Distrito
Da visto bueno y
remite
Existen
observaciones al
informe del
SI distrito? NO
Remite copia de
observaciones
A Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN
Prevención de daños y Control de Calidad.
PROCEDIMIENTO Ensayos destructivos y no destructivos en materiales

de acero y polietileno
2. GENERALIDADES
Realización de pruebas en materiales utilizados en Red

OBJETIVO Primaria y Secundaria de las Redes de Distribución de
Gas Natural.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS
DE ENTRADA NO APLICA
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS

DE SALIDA NO APLICA
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Jefe de Unidad de Prevención de Daños y

Emergencias.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Identifica la necesidad de realizar ensayos destructivos y/o no Prevención de
destructivos en materiales de acero o polietileno Daños y
2. Instruye iniciar ensayos destructivos y/o no destructivos.
Emergencias
3. Realiza pruebas de ensayos destructivos y/o no destructivos en Responsable de

materiales de acero o polietileno Ensayos
4. Elabora o corrige informe técnico con los resultados obtenidos en las Destructivos y No
pruebas realizadas.
Destructivos
5. Remite interno para su revisión y aprobación.
6. Recibe y revisa informe técnico. Jefe de Unidad de
Prevención de
Daños y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Emergencias

Director de
11. Si aprueba el informe técnico, instruye poner en conocimiento de los Operación y
distritos los resultados obtenidos en las pruebas de ensayos Mantenimiento
destructivos y/o no destructivos en materiales de acero o
polietileno.
12. Recibe informe técnico.
13. Pone en conocimiento de sus unidades operativas los resultados Distrital de Redes
obtenidos en las pruebas de ensayos destructivos y/o no de Gas
destructivos en materiales de acero o polietileno

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Ensayos destructivos y no destructivos en materiales de acero y polietileno
Director de Jefe de Unidad de Responsable de

Operación y Emergencias y Ensayos Destructivos
Gas
Mantenimiento Prevención de Daños y No Destructivos
Inicio
Identifica la necesidad
de realizar ensayos
destructivos y/o no
destructivos en
materiales de acero o
polietileno
Realiza pruebas de
Instruye iniciar ensayos ensayos destructivos y/
destructivos y/o no o no destructivos en
destructivos materiales de acero o
polietileno
Elabora/corrige
informe técnico con los
resultados obtenidos
en las pruebas

NO Revisa informe técnico
para revisión
Revisa informe técnico SI Aprueba informe? NO
Aprueba informe?
SI
Instruye poner en
conocimiento de los Remite informe técnico
Distritos los resultados para su conocimiento
obtenidos
Pone en conocimiento
de sus unidades
operativas el informe
técnico
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Medición de gabinetes industriales, comerciales y

OPERACIÓN
domiciliarios.
Elaboración de Balance Volumétrico.
PROCEDIMIENTO
Medición y Control.
2. GENERALIDADES
Proporcionar información del consumo de Gas Natural

OBJETIVO de los usuarios, para posterior facturación y
elaboración del Balance Volumétrico.
Cronograma mensual de medición de consumo
IMPRESOS DE SALIDA

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
RECURRENCIA Diaria
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Responsable de
1. Elabora o corrige cronograma mensual de medición de consumo de
gas en usuarios industriales, comerciales y domésticos. Medición, Cortes y
2. Remite cronograma de medición, para aprobación. Rehabilitación
3. Recibe y revisa cronograma mensual de medición. Jefe Unidad

4. No aprueba el cronograma mensual de medición, devuelve la Distrital de
5. Si aprueba el cronograma mensual de medición, remite para
Mantenimiento
aprobación.
6. Recibe y revisa cronograma mensual de medición.
7. No aprueba el cronograma mensual de medición, devuelve la Distrital de Redes
8. Si aprueba el cronograma mensual de medición, aprueba el inicio de
la medición según ruta establecida en el cronograma.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe Unidad
9. Instruye coordinar el inicio de la medición industrial, comercial y Distrital de
domestica según ruta establecida en el cronograma. Operación y
Mantenimiento
10. Instruye la medición a:
Responsable de
- El Supervisor de Instalaciones Domésticas y Comerciales , la
lecturación del consumo doméstico e industrial , pasa a la tarea 40 Medición, Cortes y
- Supervisor de Instalaciones Industriales, la lecturación del consumo Rehabilitación
de usuarios Industriales.
11. Realizan la medición con infolectores o registra la información en
Supervisor de
planillas.
12. Entrega el infolector o planillas con los datos de consumo de Instalaciones
usuarios industriales, cargados en el equipo o registrados en Industriales
planillas.
13. Transfiere información de infolectores o de las planillas, a hojas
electrónicas y revisa información transferida.
Responsable de
14. Revisa la información
15. No es correcta la información transferida, pasa a la tarea 43 Medición, Cortes y
16. Si es correcta la información transferida remite los datos al Rehabilitación
Administrador de Sistemas para dar de alta los datos en el sistema
de facturación
Administrador de
17. Da de alta los datos de lecturación al sistema de facturación Sistemas
18. Elabora o corrige el balance volumétrico.
19. No cuadra el balance volumétrico: Responsable de
- Devuelve la documentación de usuarios domésticos, comerciales e Medición, Cortes y
industriales de acuerdo al error para su revisión , vuelve a la tarea 43 Rehabilitación
20. Si cuadra el balance volumétrico, remite informe del balance para su
revisión.
21. Recibe y revisa información de medición y balance volumétrico Jefe de Unidad
22. No aprueba información de medición y balance volumétrico, Distrital de
devuelve la documentación para su revisión , vuelve a la tarea 18 Operación y
23. Si aprueba información de medición y balance volumétrico, remite
Mantenimiento
para su revisión y aprobación
24. Recibe y revisa información de medición y balance volumétrico.
25. No aprueba información de medición y balance volumétrico,
devuelve la documentación para su revisión , vuelve a la tarea 21 Distrital de Redes
26. Si aprueba información de medición y balance volumétrico, remite a de Gas
la Dirección de Operación y Mantenimiento para su conocimiento,
pasa a la tarea 28 e instruye iniciar proceso de facturación a la
Unidad Distrital de Administración y Finanzas.
27. Inicia procedimiento de facturación Jefe de Unidad

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Distrital de
Administración y
Finanzas
Director de
28. Recibe información de medición y balance volumétrico e instruye su Operación y
control. Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
30. Revisa información de medición y balance volumétrico y elabora o Calibración,
corrige informe emitiendo criterio de conformidad. Medición y
31. Remite el informe técnico para aprobación.
Regulación
Jefe de Unidad de
32. Recibe y revisa
33. Si existen observaciones devuelve para corregir, vuelve a la tarea 30 Operación y
37. Si aprueba el informe, revisa si el mismo contiene observaciones a la
información de medición y balance volumétrico elaborado por el Director de
Distrito. Operación y
38. Si existen observaciones a la información de medición y balance Mantenimiento
volumétrico, remite copia del informe de la Unidad de Operación y
Mantenimiento, e instruye subsanar las observaciones , vuelve a la
tarea 32
39. No existen observaciones a la información de medición y balance
volumétrico, archiva la documentación.
Supervisor de
Instalaciones
40. Organiza el programa de lecturación de usuarios domésticos
Domésticas y
Comerciales
Lecturador de
41. Realiza medición con infolectores y entrega pre-factura a usuarios
Instalaciones
domésticos
42. Entrega infolector con los datos de consumo cargados Domésticas y
Comerciales
43. Transfiere/corrige información de infolectores a hojas electrónicas y
Supervisor de
revisa información.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
44. No es correcta la información transferida, vuelve a la tarea 41 Instalaciones

45. Si es correcta la información transferida, remite en medio magnético Domésticas y
información procesada, para revisión y aprobación Comerciales
46. Remite en medio magnético, información procesada para
aprobación, vuelve a la tarea 13

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Medición y Control
Supervisor de Lecturador de Jefe de Unidad

Jefe de Unidad Distrital Responsable de Supervisor de
Instalaciones Instalaciones Distrital de Gestión
Distrital de Redes de Gas de Operación y Medición, Cortes y Instalaciones
Domésticas y Domésticas y Administrativa
Mantenimiento Rehabilitación Industriales
Comerciales Comerciales Financiera
Inicio
Elabora/corrige
cronograma mensual
de medición industrial,
comercial y domestica
Revisa cronograma Remite cronograma

NO
mensual de medición para aprobación
Revisa cronograma Aprueba

mensual de medición
SI cronograma?
NO
Aprueba
cronograma?
SI
Instruye el inicio de la Instruye la medición

Aprueba iniciar
medición industrial, industrial, comercial y
medición según
comercial y domestica domestica según
cronograma y ruta
según cronograma cronograma y ruta

Realiza medición con Realiza medición con
de medición del Organiza el programa
infolectores y entrega infolectores o registra
consumo en usuarios de lecturación de
pre-factura a usuarios información en
A
domésticos y usuarios domésticos
domésticos planillas
comerciales
Transfiere/Corrige Entrega infolector o

información de Entrega infolector con planillas con los datos
A infolectores a hojas los datos de consumo de consumo cargados
electrónicas y revisa cargados o registrados
información
La información
transferida es NO
correcta?
SI
1 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Medición y Control
Jefe de Unidad
Responsable de Jefe de Unidad Distrital
Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Distrital de
Calibración, Medición y Distrital de Redes de Gas de Administración y
Mantenimiento Mantenimiento Operación y
Regulación Finanzas
Mantenimiento
Inicia
procedimiento
de facturación
de facturación
Recibe balance Remite balance

volumétrico, instruye volumétrico para su Fin
su control conocimiento
Revisa balance
volumétrico y elabora
Instruye revisión de Informe técnico
conformidad
Revisa informe Remite informe técnico

G para aprobación
Aprueba informe?
NO Recibe y revisa
SI
Revisa si existen
G
observaciones al Observaciones
informe técnico no si
elaborado por el
distrito
Da visto bueno y
remite
Existen
observaciones al
balance
SI volumétrico? NO
Remite copia de
informe al distrito de Archiva
observaciones documentación
realizadas
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN Medición de gabinetes industriales, comerciales y

domiciliarios.
PROCEDIMIENTO Mantenimiento y Calibración de Sistemas de

Medición
2. GENERALIDADES
Establecer una correcta medición de los Sistemas de

OBJETIVO Medición instalados a los usuarios Domésticos y
Comerciales.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Jefe de Unidad Distrital de Operaciones y

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Gerente Nacional
Director de
Mantenimiento
3. Instruye iniciar el mantenimiento y calibración de medidores según Distrital de Redes

cronograma establecido en el PNOM. de Gas
Jefe Unidad
4. Instruye realizar el mantenimiento y calibración de medidores según
Distrital de
cronogramas aprobados.
Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Responsable de
5. Instruye Realizar la inspección de medidores de acuerdo a
Medición, Cortes y
cronograma
Rehabilitación
6. Inicia la revisión de medidores domésticos, comerciales e Supervisor de

industriales para determinar si requieren calibración. Instalaciones
7. Si son medidores industriales, pasa a la tarea 78 Industriales /
8. No son medidores industriales, retira medidor y coloca medidor Supervisor de
temporal para realizar la prueba y toma las lecturas de ambos Instalaciones
medidores Domésticas y
9. Solicita pruebas de calibración
Comerciales
Supervisor de
10. Instruye preparar banco de pruebas e instrumentación
Banco de Pruebas
11. Procede a realizar las pruebas de calibración según parámetros Auxiliar de Banco
enviados por la Dirección de Pruebas
12. Elabora/corrige informe sobre las pruebas calibración realizada en
Supervisor de
medidores domésticos
13. Remite informe para su aprobación Banco de Pruebas
14. Recibe y revisa

Responsable de
15. Si existen observaciones, devuelve para su corrección, vuelve a la
Medición, Cortes y
tarea 12
16. No existen observaciones, da visto bueno y remite Rehabilitación
17. Recibe y revisa para verificar si hay necesidad de cambio de

medidores
18. Si requiere cambio de medidor, realiza requerimiento de reposición Jefe Unidad
de medidor nuevo y baja de medidor defectuoso y remite medidores
Distrital de
en mal estado, pasa a la tarea 25
19. No requiere cambio de medidor, revisa informe Operación y
20. No aprueba informe, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 14 Mantenimiento
21. Si aprueba informe, remite al Distrital, pasa a la tarea 22 e instruye
realizar la instalación de medidores probados, pasa a la tarea 28
22. Recibe y revisa

Distrital de Redes
tarea 19
24. No existen observaciones, remite para conocimiento, pasa a la tarea de Gas
54

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
25. Instruye a almacenes la entrega de un nuevo medidor y el depósito Distrital de Gestión
de medidores en mal estado y comunica a Activos Fijos Administrativa
Financiera
26. Registra medidores en mal estado y entrega medidores solicitados Encargado de
27. Llena formulario de entrega de medidor y entrega Almacenes
Supervisor de
Instalaciones
28. Toma las lecturas del medidor temporal y del medidor de
Industriales /
reposición/Probado
Supervisor de
29. Realiza la reposición/instalación del medidor del usuario y emite
informe de cambio de medidor Instalaciones
Domésticas y
Comerciales
30. Recibe y revisa
Responsable de
Medición, Cortes y
tarea 29
32. No existen observaciones, da visto bueno y remite Rehabilitación
33. Recibe y revisa

34. No aprueba informe, devuelve para su corrección, vuelve a la tarea Jefe Unidad
30 Distrital de
35. Si aprueba informe, solicita modificar la información al Jefe de Operación y
Unidad Distrital de Gestión Administrativa Financiera y remite Mantenimiento
informe, pasa a la tarea 37
Jefe de Unidad
36. Inicia procedimiento de actualización de datos en el sistema de Distrital de Gestión
facturación Administrativa
Financiera
38. No aprueba informe técnico, devuelve la documentación para su
Distrital de Redes
39. Si apruebe el informe técnico, remite para conocimiento, pasa a la de Gas
tarea 54
Supervisor de
40. Elabora/corrige informe sobre resultados de la calibración y emite
Instalaciones
recomendaciones referidas al estado de los medidores y su cambio
Industriales

42. Si existen observaciones, devuelve para su corrección, vuelve a la Medición, Cortes y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
tarea 40 Rehabilitación
44. Revisa informe, factores de calibración y recomendaciones Jefe de Unidad

45. No aprueba informe técnico, devuelve la documentación para su Distrital de
46. Si apruebe el informe técnico, remite Mantenimiento
47. Revisa informe, factores de calibración y recomendaciones
48. No aprueba informe técnico, devuelve la documentación para su
49. Si apruebe el informe técnico, Remite copia del informe para
conocimiento, pasa a la tarea 54
Distrital de Redes
50. Analiza la necesidad del cambio de medidor
51. Si requiere cambio de medidor, elabora nota a la industria de Gas
informando el estado de su medidor y requiriendo cambio del
mismo, pasa a la tarea 40
52. No requiere el cambio de medidor, instruye aplicar factores de
calibración en el proceso de facturación
Jefe de Unidad
53. Inicia procedimiento de actualización de datos en el sistema de Distrital de Gestión
facturación Administrativa
Financiera
Director Operación
54. Recibe informe técnico y remite para su revisión
y Mantenimiento
Jefe de Unidad de
55. Revisa y elabora Informe técnico emitiendo criterio de conformidad
Operación y
56. Remite informe técnico para aprobación
Mantenimiento
57. Recibe y revisa
58. No aprueba informe técnico, devuelve la documentación para su Director Operación
revisión , vuelve a la tarea 55 y Mantenimiento
59. Si apruebe el informe técnico, remite
60. Elabora nota a la industria informando el estado de su medidor y

requiere que el usuario realice el respectivo cambio
61. Remite nota a los usuarios industriales Distrital de Redes
62. Instruye realizar seguimiento al cumplimiento del cambio de de Gas
medidor en todos los usuarios industriales que fueron notificados
63. Archiva copias de notas enviadas
64. Instruye realizar seguimiento hasta el cumplimiento del cambio de Jefe Unidad
medidor en la industria/comercio Distrital de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Operación y
Mantenimiento
Responsable de
65. Instruye realizar seguimiento hasta el cumplimiento del cambio de
Medición, Cortes y
medidor en la industria/comercio
Rehabilitación
66. Realiza seguimiento del cambio de medidor por la industria que fue
notificada, hasta que esta realice la respectiva instalación del nuevo
Supervisor de
medidor.
Instalaciones
67. Elabora o corrige informe con los datos técnicos del nuevo medidor
instalado. Industriales

70. Si existen observaciones, devuelve para corrección, vuelve a la tarea Medición, Cortes y
67 Rehabilitación
Jefe de Unidad
72. Recibe y revisa Distrital de
73. No aprueba, devuelve para corrección, vuelve a la tarea 69 Operación y
Mantenimiento
75. Recibe y revisa
76. No aprueba informe, devuelve para corrección, vuelve a la tarea 72 Distrital de Redes
77. Aprueba informe, istruye realizar actualización de datos técnicos del de Gas
nuevo medidor instalado, en el sistema de facturación y archiva
Responsable de
78. Elabora/corrige notas comunicando usuario Industrial/Comercial Medición, Cortes y
que deben calibrar sus medidores Rehabilitación
Jefe de Unidad
Distrital de
79. Remite informe y notas para revisión y firma respectivamente Operación y
Mantenimiento
80. Revisa informe y notas a enviarse a comercios e industrias
Distrital de Redes
82. Si aprueba, Instruye envío de notas a usuario Industrial/Comercial
comunicando que requieren calibrar sus medidores y posterior de Gas
seguimiento
Jefe de Unidad
83. Remite notas a industrias Distrital de
Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Responsable de
84. Instruye realizar seguimiento al trabajo de calibración y
Medición, Cortes y
mantenimiento realizado en las industrias/comercios
Rehabilitación
Supervisor de
Instalaciones
Industriales /
85. Realiza seguimiento y evaluación del trabajo de calibración que se
Supervisor de
realiza en las industrias/comercios, vuelve a la tarea 40
Instalaciones
Domésticas y
Comerciales

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento y Calibración de Sistemas de Medición
Supervisor de Instalaciones
Gerente Nacional de Director Operación y Responsable de Medición, Cortes y Industriales / Supervisor de Supervisor de Banco de Auxiliar de Banco de
Redes de Gas y Ductos Mantenimiento Rehabilitación Instalaciones Domésticas y Pruebas Pruebas
Mantenimiento
Comerciales
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Revisa medidores
Instruye Realizar la
Remite Plan Nacional Instruye ejecutar Instruye ejecutar domésticos,
Recibe y remite PNOM inspección de
de Operaciones y cronograma según cronograma según comerciales e
e instruye su aplicación medidores de acuerdo
Mantenimiento PNOM PNOM industriales y analiza si
a cronograma
requieren calibración.
Elabora/corrige notas
comunicando usuario
Industrial/Comercial Son medidores
NO que deben calibrar sus NO domésticos?
medidores SI
Revisa informe y notas Remite informe y notas Retira medidor y

a enviarse a comercios para revisión y firma coloca medidor
e industrias respectivamente temporal para realizar
la prueba y toma las
lecturas de ambos
medidores
Aprueba informe y
firma notas? Procede a realizar las
Instruye preparar pruebas de calibración
Solicita pruebas de
banco de pruebas e según parámetros
calibraciòn
instrumentación enviados por la
SI Dirección
Instruye envío de notas

Instruye realizar Elabora/corrige
a usuario Industrial/ Realiza seguimiento y
seguimiento al trabajo informe sobre las
Comercial evaluación del trabajo
Remite notas a de calibración y pruebas calibración
comunicando que de calibración que se
industrias mantenimiento realizada en medidores
requieren calibrar sus realiza en las
realizado en las domésticos
medidores y posterior industrias/comercios
industrias/comercios
seguimiento
E
2
Remite informe para
aprobación
D Recibe y revisa
Observaciones
no si
Da visto bueno y
remite
1 E

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Supervisor de Instalaciones Jefe de Unidad Distrital

Gerente Nacional Director Jefe de Unidad
Jefe de Unidad Distrital de Operación y Responsable de Medición, Cortes y Industriales / Supervisor de de Gestión Encargado de
de Redes de Gas Operación y de Operación y Distrital de Redes de Gas
Mantenimiento Rehabilitación Instalaciones Domésticas y Administrativa Almacenes
y Ductos Mantenimiento Mantenimiento
Comerciales Financiera
Recibe y revisa para

verificar si hay
necesidad de cambio
de medidores
Cambio de
medidor? si
no
Realiza
requerimiento de
reposición de Instruye a almacenes la
entrega de un nuevo Registra medidores en
medidor nuevo y baja
medidor y el depósito mal estado y entrega
Revisa informe
de medidor de medidores en mal medidores solicitados
defectuoso y remite estado
medidores en mal
estado
NO
Llena formulario de
Comunica a Activos
entrega de medidor y
Aprueba informe? Fijos
entrega
No
SI D
Fin
C Revisa informe Remite informe Toma las lecturas del

medidor temporal y
del medidor de
reposición/Probado
Aprueba informe? Instruye realizar Realiza la reposición/

instalación de instalación del medidor
medidores probados del usuario y emite
F Recibe y revisa informe de cambio de
SI
medidor
Remite informe para

A conocimiento
Observaciones
no si
Da visto bueno y
No Revisa informe
remite
Revisa informe
Aprueba informe?
No
Si
F Inicia
Aprueba informe? procedimiento
Solicita Modificar de actualización
información de datos en el
sistema de
Si facturación
Remite informe para

A conocimiento Fin
Remite informe

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad de Jefe de Unidad
Responsable de Medición, Cortes y Supervisor de Instalaciones de Gestión
Director Operación y Mantenimiento Operación y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación
Rehabilitación Industriales Administrativa
Mantenimiento y Mantenimiento
Financiera
2
E
Elabora/corrige
informe sobre
Recibe y revisa resultados de la
calibración y emite
recomendaciones
referidas al estado de
los medidores y su
cambio
Observaciones
Revisa informe, no si
NO factores de calibración
y recomendaciones
Da visto bueno y
remite
Revisa informe y
B SI Aprueba informe?
recomendaciones
NO
E
Aprueba informe?
SI
Recibe informe técnico Remite copia del

y remite para su informe para
revisión conocimiento
Revisa y elabora
Informe técnico
conformidad
Requiere cambiar
medidor?
SI
NO
Revisa informe
para aprobación
Elabora nota a la Inicia
industria informando Instruye aplicar procedimiento
el estado de su factores de calibración de actualización
medidor y requiriendo en el proceso de de datos en el
cambio del mismo facturación sistema de
Aprueba informe? NO facturación
SI
Fin
4
3

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Jefe de Unidad de Jefe de Unidad
Responsable de Medición, Cortes y Supervisor de Instalaciones de Gestión
Director Operación y Mantenimiento Operación y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación
Rehabilitación Industriales Administrativa
Financiera
3 4
Revisa si existen
observaciones al
informe técnico Remite nota a la
elaborado por el Industria
distrito
Instruye realizar Instruye realizar Realiza seguimiento

Instruye realizar
seguimiento hasta el seguimiento hasta el del cambio de medidor
seguimiento al
Existen cumplimiento del cumplimiento del por la industria/
cumplimiento del
observaciones al cambio de medidor en cambio de medidor en comercio hasta su
cambio de medidor
informe del la industria/comercio la industria/comercio instalación
SI distrito? NO
Elabora/corrige
Archiva copias de informe con los datos
Remite copia de técnicos del nuevo
informe al distrito, e Archiva documentos F
medidor instalado
observaciones
Fin
Recibe y revisa
Es informe de Fin
medidores
industriales?
NO Revisa informe
SI NO
Observaciones
no si
B C
Revisa informe SI Aprueba informe? Da visto bueno y

NO remite
Aprueba informe?
Instruye realizar Inicia

actualización de datos procedimiento
técnicos del nuevo de actualización
medidor instalado, en de datos en el
el sistema de sistema de
facturación facturación
Fin
Archiva documentos
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION

OPERACIÓN
Operación.
PROCEDIMIENTO Mantenimiento y Calibración de Sistemas de

Medición en EDR’s y City Gates
2. GENERALIDADES
Garantizar el buen funcionamiento de los Sistemas de

OBJETIVO Medición en EDR’s y City Gates mediante su
mantenimiento y calibración periódicos.
IMPRESOS DE ENTRADA Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
RECURRENCIA Una vez al año.
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Gerente Nacional
Director de
Mantenimiento
3. Instruye iniciar el mantenimiento y calibración de sistemas de Distrital de Redes
medición en EDR’s y City Gates, según cronograma establecido en el de Gas
PNOM.
4. Evalúa si se requiere contratar servicios para el mantenimiento y Jefe Unidad
calibración de sistemas de mediciónen EDR’s y City Gates.
Distrital de
5. Si requiere contratar servicios, pasa a la tarea 20

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. No requiere contratar servicios, instruye realizar mantenimiento y Operación y

calibración de los sistemas de medición en EDR’s y City Gates, según Mantenimiento
cronogramas aprobados, pasa a la tarea 8
7. Coordina con YPFB Transportes y la DNGN su presencia en la
calibración de City Gates
8. Realiza el mantenimiento y calibración de sistemas de medición en
Responsable de
EDR’s y City Gates
9. Elabora o corrige informe sobre resultados de la calibración y emite Medición, Cortes y
recomendaciones referidas al estado de los medidores Rehabilitación
10. Remite informe técnico para revisión y aprobación
Jefe Unidad
11. Recibe y revisa informe técnico y factores de calibración.
13. Si aprueba el informe técnico, remite para aprobación. Mantenimiento
14. Recibe y revisa informe técnico y factores de calibración.
15. No aprueba informe técnico y factores de calibración, devuelve la
16. Si apruebe el informe técnico y factores de calibración, instruye Distrital de Redes
aplicar nuevos factores de calibración en el balance volumétrico , de Gas
pasa a la tarea 18
17. Remite informe técnico y factores de calibración al Director de
Operación y Mantenimiento, para conocimiento , pasa a la tarea 27
Jefe Unidad
18. Instruye aplicarlos nuevos factores de calibración en balance Distrital de
volumétrico. Operación y
Mantenimiento
Responsable de
19. Aplica nuevos factores de calibración en el balance volumétrico. Medición, Cortes y
Rehabilitación
Jefe Unidad
20. Elabora/corrige informe requiriendo la contratación de servicios
Distrital de
para el mantenimiento y calibración de sistemas de medición en
EDR’s y City Gates, adjuntando Especificaciones Técnicas Operación y
Mantenimiento
21. Revisa informes técnicos y especificaciones técnicas
22. No aprueba los documentos, devuelve para corregir, vuelve a la
tarea 20 Distrital de Redes
23. Si aprueba los documentos, Instruye iniciar proceso de contratación de Gas
de servicios para el mantenimiento y calibración de sistemas de
medición en EDR’s y City Gates
24. Inicia proceso de contratación de servicios para el mantenimiento y Jefe Unidad

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
calibración de sistemas de medición en EDR’s y City Gates. Distrital de

25. Elabora o corrige informe sobre lo realizado por los servicios Operación y
contratados para el mantenimiento y calibración de sistemas de Mantenimiento
medición en EDR’s y City Gates.
26. Remite informe para conocimiento
Director de
27. Recibe informe técnico y remite para su análisis y revisión. Operación y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
29. Revisa informe técnico y elabora o corrige informe emitiendo
criterio de conformidad. Calibración,
30. Remite el informe técnico emitiendo criterio de conformidad, para Medición y
aprobación. Regulación
Jefe de Unidad de
31. Recibe y revisa
34. Recibe y revisa informe técnico de la Unidad de Operación y
Mantenimiento.
Director de
informe elaborado por el distrito. Operación y
37. Si existen observaciones al informe elaborado por el distrito: Mantenimiento
- El informe es por contratación de servicios, vuelve a la tarea 24
- El informe no es por contratación de servicios, vuelve a la tarea 14
38. No existen observaciones al informe elaborado por el distrito,
archiva la documentación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento y Calibración de Sistemas de Medición en EDR’s y City Gates

Gerente Nacional de Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Operación y
Operación y Distrital de Redes de Gas Medición, Cortes y
Mantenimiento Rehabilitación
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Evalúa si se requiere
Instruye iniciar
contratar servicios
Remite Plan Nacional mantenimiento y
Recibe y remite PNOM para el mantenimiento
de Operaciones y calibración de sistemas
e instruye su aplicación y calibración de
Mantenimiento de medición en EDR’s y
sistemas de medición
City Gates
en EDR’s y City Gates
Requiere contratar
servicios?
SI NO
Elabora/corrige
informe requiriendo la Instruye realizar
contratación de Realiza mantenimiento
mantenimiento y
servicios para el y calibración de
calibración de sistemas
mantenimiento y sistemas de medición
de medición en EDR’s y
NO calibración de sistemas en EDR’s y City Gates
City Gates según
de medición en EDR’s y según cronogramas
cronograma aprobado
City Gates, adjuntando
Especificaciones
Técnicas
Revisa informe y Coordina con YPFB

Especificaciones Transportes y la DNGN
Técnicas su presencia en la
calibración de EDR’s y
City Gates
Aprueba informe y
ET
Fin
SI
1 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Gerente Nacional de Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de Operación y
Operación y Distrital de Redes de Gas Medición, Cortes y
Mantenimiento Rehabilitación
1 2
Instruye iniciar proceso Inicia proceso de

de contratación de contratación de Elabora/corrige
servicios para el servicios para el informe sobre
mantenimiento y mantenimiento resultados de la
calibración de sistemas y calibración de calibración y emite
de medición en EDR’s y sistemas de recomendaciones
City Gates medición referidas al estado de
los medidores
Elabora/corrige
informe sobre los
servicios realizados de
mantenimiento y A
calibración de sistemas
de medición
Revisa informe y Remite informe para

NO factores de calibración aprobación
B Revisa informe SI Aprueba informe? NO
Aprueba informe?
SI
Instruye aplicar nuevos Instruye aplicar los Aplica nuevos factores

factores de calibración nuevos factores de de calibración en el
en el balance calibración en el balance volumétrico
volumétrico balance volumétrico

Remite informe para Fin
y remite para su
conocimiento
revisión

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Jefe de Unidad Distrital

Gerente Nacional de Director de Operación y Jefe de Unidad de Operación y Distrital de Redes de
Calibración, Medición y de Operación y
Redes de Gas y Ductos Mantenimiento Mantenimiento Gas
Regulación Mantenimiento
3
Revisa y elabora
Informe técnico
F
Revisa informe

Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
SI F Observaciones
no si
Revisa si existen
observaciones al
informe técnico
Da visto bueno y
elaborado por el Remite para corrección
remite
distrito
Existen
observaciones al
informe del
SI distrito? NO
Remite copia de
observaciones
Es informe por Fin

contratación
servicios?
SI NO
A B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN
Prevención de daños y Control de Calidad.
PROCEDIMIENTO
Recorridos de vigilancia de prevención
2. GENERALIDADES
OBJETIVO Garantizar el suministro constante y seguro de Gas

Natural a todos los usuarios de la Red de Distribución.
IMPRESOS DE ENTRADA Plan Nacional de Operación y Mantenimiento (PNOM

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Gerente Nacional
Director de
Mantenimiento
3. Autoriza ejecutar Recorridos de Vigilancia de Prevención según Distrital de Redes
PNOM de Gas
Jefe de Unidad
Distrital de
4. Instruye iniciar Recorridos de Vigilancia de Prevención. Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
5. Elabora Plan de Recorridos de Vigilancia de Prevención Operación y
Mantenimiento
6. Realiza inspección visual del Sistema de Distribución de Gas Natural
Supervisor de
verificando principalmente Señalización, Peligros Potenciales y Fugas
Visuales. Operación y
7. Elabora o corrige informe de inspección visual del Sistema de Mantenimiento de
Distribución de Gas Natural. Redes, EDR’s y CG
Responsable de
9. Recibe y revisa
12. Recibe y revisa informe de inspección visual.
13. No aprueba el informe de inspección visual, devuelve la
14. Si aprueba el informe de inspección visual, analiza si se requiere Jefe Unidad
realizar alguna intervención en el Sistema de Distribución de Gas Distrital de
Natural. Operación y
15. No requiere intervención, remite informe para revisión, para a la
Mantenimiento
tarea 22
16. Si requiere intervención, elabora informe con plan de intervenciones
a realizar.
17. Remite informe y plan de intervenciones, para su aprobación.
18. Recibe y revisa informe planificación de intervenciones.
19. No aprueba informe técnico con plan de intervención, devuelve la
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 12 Distrital de Redes
20. Si aprueba el informe técnico y el plan de intervención, instruye de Gas
iniciar procedimiento de reparación, según planificación de las
intervenciones propuestas.
Jefe Unidad
21. Inicia Procedimiento de intervención según tipo de observaciones Distrital de
reportadas. Operación y
Mantenimiento
22. Recibe y revisa informe de inspección visual.
23. No aprueba informe de inspección visual, devuelve la Distrital de Redes
24. Si aprueba el informe de inspección visual, remite a la Dirección
Nacional de Operación y Mantenimiento para su conocimiento.
Director de
25. Recibe informe y remite para su análisis y revisión. Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
27. Revisa informe y elabora o corrige informe emitiendo criterio de
conformidad. Prevención de
28. Remite el informe técnico emitiendo criterio de conformidad, para Daños y
aprobación. Emergencias
Jefe de Unidad de
29. Recibe y revisa
Mantenimiento.
vuelve a la tarea 29 Director de
34. Si aprueba el informe, revisa si el mismo contiene observaciones al Operación y
informe elaborado por el distrito. Mantenimiento
35. Si existen observaciones al informe elaborado por el distrito vuelve
a la tarea 22

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Recorridos de Vigilancia de Prevención
Jefe de Unidad
Gerente Nacional de Director de Supervisor de Operación
de Emergencias y Jefe de Unidad Distrital de Responsable de Operación y
Redes de Gas y Operación y Distrital de Redes de Gas y Mantenimiento de
Prevención de Operación y Mantenimiento Mantenimiento
Ductos Mantenimiento Redes,EDR’s y CG
Daños
Inicio
Plan Nacional de
Operaciones y
Mantenimiento
Realiza inspección
Autoriza ejecutar visual del Sistema de
Instruye realizar los Elabora Plan de
Remite Plan Nacional Recorridos de Distribución de Gas
Recibe y remite PNOM Recorridos de Recorridos de
de Operaciones y Vigilancia de Natural verificando:
e instruye su aplicación Vigilancia de Vigilancia de
Mantenimiento Prevención según Señalización, - Peligros
Prevención Prevención
PNOM Potenciales y Fugas
Visuales
Elabora/corrige
informe de inspección
A visual del Sistema de
Recibe y revisa Distribución de Gas
Natural
Revisa informe
Observaciones
no si
Da visto bueno y
remite
Aprueba informe? NO
C
SI
Analiza si se requiere
realizar alguna
intervención en el
Sistema de
Natural

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Supervisor de Operación

Director de Operación y Jefe de Unidad Distrital de
Redes de Gas y Emergencias y Distrital de Redes de Gas y Mantenimiento de
Mantenimiento Operación y Mantenimiento
Ductos Prevención de Daños Redes,EDR’s y CG
Requiere
Intervención?
SI
Elabora informe con

Revisa informe y propuesta de plan de
propuesta de plan de intervenciones a
intervenciones a realizar
realizar
Aprueba
A NO
intervenciones?
NO
SI
Instruye iniciar Inicia

procedimiento de procedimiento
reparación según de intervención
planificación de las según tipo de
intervenciones observaciones
propuestas reportadas
Fin
Remite informe para

B Revisa informe
revisión
Aprueba informe? NO A
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Responsable de Supervisor de Operación

Director de Operación y Jefe de Unidad de Emergencias y Jefe de Unidad Distrital de
Redes de Gas y Prevención de Daños y Distrital de Redes de Gas y Mantenimiento de
Mantenimiento Prevención de Daños Operación y Mantenimiento
Ductos Emergencias Redes,EDR’s y CG
Recibe informe y Remite informe para

remite para su revisión su conocimiento
Revisa y elabora
Informe técnico
D
Revisa informe

Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
Observaciones
SI D
no si
Revisa si existen
observaciones al Da visto bueno y
informe técnico Remite para corrección
remite
elaborado por el
distrito
Existen
observaciones al
informe de la
SI distrital? NO
Remite copia de
informe a la disttrital, e Archiva
observaciones
B Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
OPERACIÓN
Atención de Emergencias.
PROCEDIMIENTO
Atención de Emergencia
2. GENERALIDADES
Atención las 24 horas del día, de las emergencias que

OBJETIVO se produzcan en las instalaciones y redes de
distribución de Gas Natural.

Mantenimiento.
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe Unidad
Distrital de
1. Identifica la emergencia e instruye su atención inmediata Operación y
Mantenimiento
Responsable de
2. Coordina atención de emergencia Operación y
Mantenimiento
3. Recibe la instrucción y se constituye en el lugar y evalúa el tipo de
emergencia reportada
Supervisor
4. Inicia ejecución del “Plan de Emergencias” e identifica el nivel de la
emergencia Atención de
5. No es una emergencia Nivel 3 (tres), pasa a la tarea 19 Emergencias
6. Si es una emergencia Nivel 3 (tres), procede a atender la emergencia
reportada

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
7. Llena o corrige formulario de Emergencias.

8. Remite el formulario para su revisión y aprobación.
9. Recibe y revisa diariamente los formularios de emergencias
reportadas. Responsable de
10. No aprueba el formulario de emergencias, devuelve la Operación y
11. Si aprueba el formulario de emergencias, archiva temporalmente y
mensualmente remite todos los formularios
12. Recibe y revisa los formularios de emergencias reportadas
Jefe Unidad
13. No aprueba el formulario de emergencias, devuelve la
documentación para su revisión , vuelve a la tarea 9 Distrital de
14. Si aprueba el formulario de emergencias, archiva temporalmente y Operación y
mensualmente remite todos los formularios al Distrital de Redes de Mantenimiento
Gas.
15. Recibe y revisa los formularios de emergencias.
16. No aprueba los formularios de emergencia, devuelve la
documentación para su revisión o complementación , vuelve a la Distrital de Redes
tarea 8 de Gas
17. Si aprueba los formularios de emergencias, instruye control de las
pérdidas clasificadas como Grado 3 que así lo requieran hasta su
eliminación.
Jefe Unidad
18. Inicia proceso de control a las perdidas Grado 3 que así lo requieran, Distrital de
hasta la eliminación de las mismas Operación y
Mantenimiento
19. No es una emergencia Nivel 2 (dos), pasa a la tarea 38 Supervisor
20. Si es una emergencia Nivel 2 (dos), informa vía telefónica al Jefe de Atención de
la unidad Distrital de Operación y Mantenimiento y requiere apoyo Emergencias
para contener la emergencia , pasa a la tarea 27
21. Informa vía telefónica al Jefe de Unidad Distrital De Operación y Responsable de
Mantenimiento Operación y
22. Asume la dirección y coordinación de la emergencia Mantenimiento
Jefe Unidad
23. Informe vía telefónica al Distrital de Redes de Gas y solicita apoyo de
otras unidades del Distrito Distrital de
24. Realiza seguimiento a la emergencia reportada y la aplicación del Operación y
Plan de Emergencias Mantenimiento
25. Instruye a las unidades del distrito trabajar bajo la dirección del
Supervisor de Atención de Emergencias para contener la emergencia Distrital de Redes
26. Realiza seguimiento a la emergencia reportada y la aplicación del de Gas
Plan de Emergencias
27. Ejecuta las acciones que sean necesaria para contener la Supervisor

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Plan de Emergencias. Atención de

28. Elabora o corrige informe sobre las emergencias atendidas con Nivel Emergencias
2 (dos) y realiza recomendaciones sobre el particular
29. Remite informe para su revisión y aprobación
30. Recibe revisa informe y recomendaciones Jefe Unidad
31. No aprueba informe, devuelve la documentación para su revisión , Distrital de
vuelve a la tarea 28 Operación y
32. Si aprueba informe, da visto bueno y remite informe para
Mantenimiento
aprobación
34. No aprueba informe, devuelve la documentación para su revisión ,
35. Si aprueba informe, instruye inicio de mantenimiento correctivo, Distrital de Redes
cuando así se lo requiera, y control posterior a la emergencia en los de Gas
tiempos establecidos por el Plan de Emergencias.
36. Remite informe de la emergencia atendida a la Dirección de
Operación y Mantenimiento para su conocimiento , pasa a la tarea
53
Jefe Unidad
37. Inicia procedimiento de mantenimiento correctivo y su respectivo Distrital de
control. Operación y
Mantenimiento
38. No es una emergencia Nivel 1 (uno), no existen emergencias
39. Si es una emergencia Nivel 1 (uno), informa vía telefónica al Jefe de Supervisor
la unidad Distrital de Operación y Mantenimiento y requiere apoyo Atención de
para contener la emergencia. Emergencias
40. Requiere apoyo institucional de la Policía Boliviana y la Unidad de
Bomberos.
Responsable de
41. Informa vía telefónica al Distrital de Redes de Gas
42. Apoya en las acciones para contener la emergencia, pasa a la tarea Operación y
45 Mantenimiento
43. Asume la dirección y coordinación de la emergencia
44. Informe vía telefónica al Distrital de Redes de Gas y solicita apoyo de
Jefe Unidad
otras unidades del distrito, pasa a la tarea 48
45. Ejecuta las acciones necesarias para contener la emergencia, de Distrital de
acuerdo a lo establecido por el Plan de Emergencias. Operación y
46. Elabora o corrige informe sobre la Emergencia Nivel 1 (uno) y sobre Mantenimiento
las medidas tomadas para su contención.
47. Remite informe para revisión y aprobación, pasa a la tarea 50
48. Instruye a las unidades del distrito trabajar bajo la dirección del Jefe
de la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento, para contener Distrital de Redes
la emergencia. de Gas
49. Realiza seguimiento a la emergencia reportada y la aplicación del

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Plan de Emergencias.
50. Recibe y revisa el informe sobre la Emergencia Nivel 1 (uno
51. No aprueba el informe sobre la emergencia, devuelve la
documentación para su revisión o complementación , vuelve a la
tarea 46
52. Si aprueba el informe sobre la emergencia, remite a la Dirección de
Operación y Mantenimiento para su conocimiento.
Director de
53. Recibe información informe sobre atención de emergencias Operación y
atendidas e instruye su revisión. Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
55. Revisa informe de atención de emergencias y elabora o corrige Emergencias y
informe emitiendo criterio de conformidad. Prevención de
56. Remite el informe técnico para aprobación.
Daños
58. Si existen observaciones, devuelve para realizar las correcciones Operación y
necesarias, vuelve a la tarea 55 Mantenimiento
59. No existen observaciones, remite
Mantenimiento.
Director de
informe elaborado por el distrito.
63. Si existen observaciones al informe elaborado por el distrito, Operación y
establece de que nivel de emergencias es el informe e instruye su Mantenimiento
revisión o complementación:
- Si es informe de emergencia nivel 2 (dos), vuelve a la tarea30.
- No es informe de emergencia nivel 2 (dos), vuelve a la tarea 48.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de Jefe de Unidad de Jefe de Unidad Responsable de

Operación y Emergencias y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación Operación y Supervisor Atención de Emergencias
Mantenimiento Prevención de Daños y Mantenimiento Mantenimiento
Inicio
Recibe la instrucción,
Identifica la se constituye en el
emergencia e instruye lugar y evalúa el tipo
atención inmediata. de emergencia
reportada
Coordina atención de Inicia ejecución de

emergencia «Plan de Emergencias"
Es emergencia
Nivel 3?
SI
Atiende la emergencia
reportada
E
Llena/Corrige
Revisa diariamente Formulario de
formulario de Emergencias
emergencias
Aprueba
NO
formulario?
NO
SI
Remite mensualmente NO
para conocimiento
Revisa formularios
todos los formularios
de emergencias
Aprueba
Revisa formularios Si
formularios?
No
Aprueba E
formularios?
SI
Inicia proceso de
Instruye control de las
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON
control a las
COPIAS NO CONTROLADAS
perdidas clasificadas
perdidas Grado 3
como Grado 3 que así
que así lo
lo requieran y hasta su
requieran y hasta
eliminación
su eliminación
2
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de Jefe de Unidad

Responsable de Operación y
Operación y Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación Supervisor Atención de Emergencias
Mantenimiento
Es emergencia
Nivel 2?
SI
Instruye a las unidades

del Distrito trabajar
Informa vía telefónica Informa vía telefónica Informa vía telefónica
bajo la dirección del
al Jefe DIstrial y solicita al Jefe de Unidad y requiere apoyo para
Supervisor Atención de
apoyo de otras Distrital De Operación contener la
Emergencias para
unidades de la misma y Mantenimiento emergencia
contener la
emergencia
Realiza seguimiento a Ejecuta acciones necesarias

Realiza seguimiento a la emergencia Asume la dirección y
para contener la
la emergencia reportada y la coordinación de la
emergencia, de acuerdo a
reportada y la aplicación del Plan de emergencia
Plan de Emergencias
aplicación del Plan de Emergencias
Emergencias
Fin
Fin D
Elabora/Corrige NO
Informe sobre las
emergencias Atendidas
Recibe y revisa Nivel 2 y recomienda
medidas a tomar
Observaciones
no si
Revisa informe y Da visto bueno y

recomendaciones remite
NO
SI Aprueba informe?
NO
4
Revisa informe y D
A
recomendaciones

Aprueba informe?
SI
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad Responsable de

Director de Operación
Distrital de Redes de Gas Distrital de Operación Operación y Supervisor Atención de Emergencias
y Mantenimiento
3 4
Instruye inicio de Inicia

mantenimiento procedimiento
correctivo, cuando así de
se lo requiera y control mantenimiento
en los tiempos correctivo y el Es emergencia
establecidos en el Plan respectivo Nivel 1?
de Emergencias control
NO
SI
Remite informes para Fin
conocimiento Fin
Informa vía telefónica

Asume la dirección y
y requiere apoyo para
coordinación de la Informa vía telefónica
contener la
emergencia
emergencia
Instruye a las unidades Informa vía telefónica

Requiere apoyo
del Distrito trabajar al Distrital de Redes de
Apoya en las acciones institucional de la
bajo la dirección de la Gas y solicita apoyo de
para contener la Policía Boliviana y la
UOM para contener la otras unidades de la
emergencia Unidad de Bomberos
emergencia misma
Fin
Fin Ejecuta acciones
necesarias para
contener la
emergencia, de
acuerdo a Plan de
B Emergencias
Elabora/corrige
informe sobre la
Emergencia Nivel 1 y
Revisa informe las medidas tomadas
para su contención
Aprueba informe? NO
DOCUMENTOS IMPRESOS
SI
O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
Recibe informe técnico Remite informe para
y remite para su su conocimiento
revisión
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de
Director de Operación y Jefe de Unidad de Emergencias y
Emergencias y Distrital de Redes de Gas Supervisor Atención de Emergencias
Mantenimiento Prevención de Daños
Prevención de Daños
5
Revisa y elabora
Informe técnico
E
Revisa informe

Recibe y revisa
para aprobación
Aprueba informe? NO
SI
E
Observaciones
Revisa si existen no si
observaciones al
informe técnico
elaborado por el
distrito Da visto bueno y
remite
Existen
observaciones al
informe del
SI distrito? NO
Remite copia de
observaciones
Fin
Es informe
nivel 2?
SI NO
A B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Investigación de Averías
2. GENERALIDADES
Realizar la investigación de averías que se produzcan
OBJETIVO en instalaciones y redes de distribución de Gas Natural
en operación
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Distrital de Redes de Gas

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
1. Identifica la necesidad de iniciar una Investigación de Averías.

2. Evalúa si el Distrito tiene los medios para investigar la avería o
requiere que la Dirección de Operación y Mantenimiento realice la
investigación.
3. Si requiere que la Dirección realice la investigación, elabora informe Distrital de Redes
sobre las averías encontradas y remite a la Dirección adjuntando de Gas
elementos y datos que considere necesarios , pasa a la tarea 29
4. No requiere que la Dirección realice la investigación, designa
mediante memorándum a una comisión de funcionarios del Distrito,
realicen la investigación.
5. Instruye a la comisión iniciar la respectiva investigación de averías.
6. Realiza la investigación de averías, tal como fue instruido por el
Comisión de
Distrital de Redes de Gas.
7. Elabora o corrige informe con los resultados de la investigación investigación en el
realizada y emite recomendaciones al respecto. Distrito
9. Recibe y revisa los resultados del informe elaborado por la comisión Distrital de Redes
de investigación y analiza sus conclusiones. de Gas
10. No aprueba informe de la comisión, devuelve la documentación para

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
su revisión , vuelve a la tarea 7

11. Remite informe a la Dirección de Operación y Mantenimiento para
su conocimiento , pasa a la tarea 17
12. Instruye la aplicación de las recomendaciones emitidas por la
Comisión de Investigación , pasa a la tarea 14
Jefe Unidad
13. Recibe copia del informe de la comisión de investigación, toma Distrital de
conocimiento de los resultados y aplica las recomendaciones y Operación y
acciones que sean necesarias.
Mantenimiento
14. Evalúa si corresponde enviar el informe a las unidades
administrativas y/o asesores legales del Distrito
15. No corresponde enviar información a las unidades administrativas Distrital de Redes
y/o asesores legales del Distrito, archiva documentos y de Gas
16. Si corresponde enviar información a las unidades administrativas y/o
asesores legales del Distrito, remite el informe recibido para que se
inicien las acciones necesarias de su competencia
Director de
17. Recibe información informe técnico y remite para su revisión. Operación y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Mantenimiento
Responsable de
19. Revisa informe y elabora o corrige informe emitiendo criterio de Emergencias y
conformidad Prevención de
20. Remite el informe técnico para aprobación
Daños
Jefe de Unidad de
21. Recibe y revisa
Mantenimiento
Director de
informe elaborado por el distrito Operación y
27. No existen observaciones al informe del distrito, archiva Mantenimiento
documentación
28. Si existen observaciones al informe elaborado por el distrito, remite
copia al distrito e instruye subsanar las observaciones determinadas,
vuelve a la tarea 9

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
29. Evalúa el requerimiento realizado por el distrito y si corresponde

que la Dirección de Operación y Mantenimiento realice la
investigación de averías
Director de
30. No realizará la DOM la investigación de averías, devuelve todos los
Operación y
antecedentes al distrito para que realicen la respectiva investigación,
31. Si realizará la DOM la investigación de averías, instruye elaborar
nota de invitación o designación para la comisión de investigación
Jefe de Unidad de
32. Elabora nota de invitación o designa mediante memorándum a la Emergencias y
comisión de investigación y remite Prevención de
Daños
Director de
33. Instruye a la comisión iniciar la respectiva investigación de averías Operación y
Mantenimiento
34. Inicia la investigación de averías requeridas por la Dirección.
35. No requiere la realización de ensayos destructivos o no destructivos
Comisión de
en el proceso de investigación, pasa a la tarea 50
36. Si requiere la realización de ensayos destructivos o no destructivos Investigación de
en el proceso de investigación, elabora o corrige nota solicitando Averías.
apoyo del personal de esta unidad
37. Remite la nota de solicitud de apoyo a la Dirección
Jefe de Unidad de
38. Revisa nota de requerimiento Emergencias y
39. No da conformidad a la nota, devuelve, vuelve a la tarea 36 Prevención de
40. Si da conformidad a la nota de requerimiento, remite
Daños
41. Analiza solicitud de apoyo de la Comisión de Investigación de Averías
42. No acepta solicitud de apoyo, devuelve documentación para su Director de
revisión o ampliación , vuelve a la tarea 38 Operación y
43. Si acepta solicitud de apoyo, instruye se realice la respectiva Mantenimiento
investigación de averías en coordinación con la comisión de
investigación
44. Inicia procedimiento para realizar ensayos destructivos y/o no Responsable de
destructivos, en coordinación con la comisión de investigación Emergencias y
45. Elabora o corrige informe con los resultados obtenidos en la Prevención de
investigación realizada, y emite recomendaciones
Daños
46. Remite informe a la comisión de investigación
47. Recibe y revisa resultados del informe y las recomendaciones Comisión de
48. No aprueba informe, devuelve documentación para su revisión o Investigación de
ampliación , vuelve a la tarea 45 Averías.
49. Si aprueba informe, pasa a la tarea 59

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
50. Analiza si requieren la contratación de servicios de apoyo a la

investigación Comisión de
51. No requiere la contratación de servicios de apoyo, pasa a la tarea 54. Investigación de
52. Si requiere la contratación de servicios de apoyo, elabora o corrige Averías.
informe requiriendo la contratación de servicios
53. Remite informe para aprobación
54. Recibe y analiza informe y requerimiento de apoyo con la
contratación de servicios realizada por la comisión de investigación.
55. No acepta requerimiento de contratación de servicios, devuelve la
Director de
documentación para su revisión o ampliación , vuelve a la tarea 47
56. Inicia procedimientos de contratación para la contratación de Operación y
servicios de apoyo en la investigación de averías Mantenimiento
57. Recibe los informes con resultados de la investigación realizada por
los servicios contratados para el efecto
58. Remite informe a la comisión de investigación de averías
59. Analiza resultados de informe elaborado por los servicios
contratados Comisión de
60. Elabora o corrige informe técnico con los resultados de la Investigación de
investigación de averías realizada por la Comisión y emite Averías.
recomendaciones
61. Remite informe técnico con resultados obtenidos en la investigación.
62. Recibe y revisa informe con resultados y recomendaciones de la
investigación realizada por la Comisión de Investigación de Averías Director de
63. No aprueba informe técnico de la Comisión, devuelve la Operación y
documentación para su revisión o ampliación , vuelve a la tarea 60 Mantenimiento
64. Si aprueba informe técnico de la Comisión, remite para
conocimiento y aprobación de la Gerencia
65. Recibe y revisa resultados y conclusiones del informe emitido por la
comisión
Gerente Nacional
66. No aprueba el informe, devuelve la documentación para su revisión
o ampliación , vuelve a la tarea 62 de Redes de Gas y
67. Si aprueba el informe, instruye remitir copia del informe al Distrito Ductos
para conocimiento de los resultados y aplicación de las
recomendaciones
Director de
68. Remite copia del informe al Distrito para conocimiento de los
resultados y aplicación de las recomendaciones Operación y
69. Archiva documentos Mantenimiento
70. Recibe copia del informe, toma conocimiento de los resultados, Distrital de Redes
aplica las recomendaciones y acciones que sean necesarias. de Gas

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MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
Director de Jefe de Unidad de Encargado de Ensayos Comisión de
Distrital de
Operación y Emergencias y Destructivos y no Distrital de Redes de Gas Investigación en el
Operación y
Mantenimiento Prevención de Daños Destructivos Distrito
Mantenimiento
Inicio
Identifica la necesidad
de iniciar una
Investigación de
Averías
Evalúa si el Distrito
tiene los medios para
Investigar la avería o
requiere que la DNOM
realice la investigación
Requiere que la
Dirección realice la
investigación?
SI NO
Designa mediante
Elabora informe
memorándum
técnico sobre las
comisión de C
averías encontradas
investigación
Solicita realizar
investigación de
Instruye a la comisión
averías y remite
iniciar la respectiva Realiza la investigación
informe técnico
investigación de de averías
adjuntando elementos
averías
y datos que considere
necesarios
A
1

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MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad
Responsable de Comisión de
Director de Operación y Jefe de Unidad de Emergencias y Distrital de
Emergencias y Distrital de Redes de Gas Investigación en el
Mantenimiento Prevención de Daños Operación y
Prevención de Daños Distrito
Mantenimiento
Elabora/corrige
informe con resultados
de la investigación de
averías realizada y
recomendaciones
Revisa resultados del

informe elaborado por
Remite informe para
B la comisión de
aprobación
investigación y sus
conclusiones
Aprueba informe? NO
SI

Remite informe para
y remite para su
su conocimiento
revisión
Revisa y elabora
Informe técnico Recibe copia del
Instruye revisión de emitiendo criterio de informe de la comisión
informe técnico conformidad de investigación, toma
Instruye aplicación de conocimiento de los
las recomendaciones resultados, aplica las
recomendaciones y
F acciones que sean
necesarias
Revisa informe
Evalúa si corresponde
enviar el informe a las
Remite informe técnico unidades
Recibe y revisa administrativas y Fin
para aprobación
asesores legales del
Aprueba informe? NO Distrito
SI F Observaciones
Revisa si existen no si
observaciones al
informe técnico
elaborado por el Da visto bueno y
distrito Remite para corrección
remite
2 3

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MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional Jefe de Unidad de Responsable de

Director de Operación y Comisión de Investigación de
de Redes de Gas y Emergencias y Emergencias y Distrital de Redes de Gas
Mantenimiento Averías
Ductos Prevención de Daños Prevención de Daños
2 3
Existen
observaciones al Corresponde?
informe del
distrito? SI NO
SI NO
Remite a las unidades

Remite copia de administrativas y
informe al distrito, e Archiva asesores legales del
instruye subsanar documentación Distrito el informe Archiva documentos
observaciones recibido para que
inicie las acciones
necesarias de su
competencia
B Fin
Fin
A
Fin
Evalúa el
requerimiento
realizado y si
corresponde que la
Dirección realice la
investigación de
averías
La Dirección
realizara la
investigación? NO
SI Devuelve antecedentes
al distrito para que
realicen la respectiva C
investigación de
averías
Elabora nota de
Instruye elaborar nota invitación o designa
de invitación o mediante
designación para la memorándum a la
comisión de comisión de
investigación investigación y remite
Instruye a la comisión
iniciar la respectiva
investigación de
averías
Inicia la investigación
de averías requeridas
por la Direccion
Requiere ensayos
E destructivos o no
SI destructivos?
NO
Elabora/corrige nota
de requerimiento de
Revisa nota de apoyo de personal de
requerimiento ensayos destructivos o
no destructivos
Analiza solicitud de
apoyo de la comisión
Si Da conformidad? No
Acepta solicitud? NO
SI E
Coordina con la
comisión e Inicia
Instruye se realice la
procedimiento
respectiva
para realizar
investigación de
ensayos
averías
destructivos y/o
no destructivos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional Responsable de Ensayos
Director de Operación Emergencias y Comisión de Investigación de Distrital de Redes
de Redes de Gas y Destructivos y No
y Mantenimiento Prevención de Averías de Gas
Ductos Destructivos
Daños
Elabora/corrige
recomendaciones
Remite informe a la Revisa resultados de

comisión de informe y
investigación recomendaciones
NO Aprueba informe?
SI
Analizan si requieren la
contratación de
servicios de apoyo a la
investigacion.
Requieren la
contratación de
servicios?
NO
5
SI
Elabora/corrige
informe requiriendo la
Analiza requerimiento contratación de
de apoyo de la servicios como apoyo a
comisión la investigación de
averías
Acepta
requerimiento?
NO
SI
Inicia proceso de
contratación
para realizar la
Investigación de
las Averías
reportadas
Recibe informes con

resultados de la
investigación realizada
las respectivas E
recomendaciones
Remite informe a la
Analiza resultados de
comisión de
informe y
investigación de
recomendaciones
averías

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Responsable de Ensayos

Director de Operación y Comisión de Investigación de
Redes de Gas y Emergencias y Prevención Destructivos y No Distrital de Redes de Gas
Mantenimiento Averías
Ductos de Daños Destructivos
Elabora/corrige
recomendaciones
Revisa resultados de Remite informe con

informe y resultados de la
recomendaciones investigación
NO
Aprueba informe? NO
SI
Revisa resultados de Remite informe para

informe y sus conocimiento y
conclusiones aprobación
Aprueba informe?
SI
Recibe copia del
Instruye remitir copia Remite copia del
informe, toma
del informe al Distrito informe al Distrito para
conocimiento de los
para conocimiento de conocimiento de los
resultados, aplica las
los resultados y resultados y aplicación
recomendaciones y
aplicación de las de las
acciones que sean
recomendaciones recomendaciones
necesarias
Archiva documentos
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO Prestación de servicios a Clientes Externos, Distritos y

Gerencias
2. GENERALIDADES
Realizar la prestación de servicios todos los posibles

OBJETIVO clientes (Externos, Distritos y Gerencias) que
requieran de los mismos
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
1. Presenta solicitud de servicio adjuntando información según Cliente Externo

formulario /Distrito /Gerencia
Gerente Nacional
2. Recibe y remite de Redes de Gas y
Ductos
Director Nacional
3. Recibe y remite de Operación y
Mantenimiento
4. Evalúa la solicitud recibida y analiza la factibilidad de realizar el
Jefe de Unidad de
servicio
5. Si se puede realizar el servicio, realiza la cotización y remite, pasa a Emergencias y
la tarea 14 Prevención de
6. No se puede realizar el servicio, elabora nota de rechazo de servicio Daños
y remite

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director Nacional
7. Recibe y revisa
8. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 6 de Operación y
9. No existen observaciones, firma y remite Mantenimiento
Gerente Nacional
10. Recibe y revisa
11. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 7 de Redes de Gas y
12. No existen observaciones, firma y remite Ductos
Cliente Externo
13. Recibe nota
/Distrito /Gerencia
Director Nacional
14. Recibe y revisa
Gerente Nacional
17. Recibe y revisa
20. Recibe nota con la cotización realizada por el servicio requerido
21. No acepta el servicio Cliente Externo
22. Si acepta el servicio, envía nota de conformidad con la cotización /Distrito /Gerencia
para la realización del servicio
Director Nacional
23. Recibe e instruye atender requerimiento de Operación y
Mantenimiento
24. Coordina fechas de prestación del servicio Jefe de Unidad de
25. El cliente NO es un cliente externo, pasa a la tarea 34
Emergencias y
26. El cliente SI es un cliente externo, Llena contrato de prestación
servicios (preestablecido por Asesoría Legal) y recaba firma del Prevención de
Cliente, remite Daños
Director Nacional
27. Recibe y revisa
Gerente Nacional
30. Recibe y revisa
33. Recibe contrato firmado y remite a Asesoría Legal y se queda con Jefe de Unidad de
una copia
Emergencias y
34. Remite al responsable del servicio (HOT TAP, Radiografiado, DCVG,
Prevención de
Line Stop, etc) e instruye realizar el servicio

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Daños
Encargado de
Ensayos
Destructivos y No
35. Inicia Procedimientos de Servicios Técnicos Destructivos /
Responsable de
Banco de Pruebas y
Servicios

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CLIENTES EXTERNOS, DISTRITOS Y GERENCIAS
Encargado de Ensayos
Destructivos y No
Gerente Nacional de Redes de Gas y Director Nacional de Operación y Jefe de Unidad de Emergencias y
Cliente Externo/ DISTRITO/ GERENCIA Destructivos /
Ductos Mantenimiento Prevención de Daños
Responsable de Banco
de Pruebas y Servicios
INICIO
Presenta Solicitud
de servicio
adjuntando Recibe y remite Recibe y remite Evalúa
información según
formulario
Se puede
A
No realizar el Si
servicio?
Se elabora nota de
Recibe y revisa rechazo de servicio Realiza cotización
y remite de servicio y remite
Observaciones?
No Si
Devuelve para
Revisa y revisa Firma y remite
corregir
Observaciones?
No Si B
Devuelve para
Recibe nota Firma y remite
corregir Recibe y revisa
FIN A
Observaciones?
No Si
Devuelve para
Firma y remite
corregir
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CLIENTES EXTERNOS, DISTRITOS Y GERENCIAS
Encargado de Ensayos
Destructivos y No
Gerente Nacional de Redes de Gas y Dirección Nacional de Operación y Jefe de Unidad de Emergencias y
Cliente Externo/ DISTRITO/ GERENCIA Destructivos /
Ductos Mantenimiento Prevención de Daños
Responsable de Banco
de Pruebas y Servicios
Revisa y revisa
Observaciones?
No Si
Devuelve para Recibe e instruye Coordina fechas de

Recibe nota Firma y remite
corregir atender prestación del
requerimiento servicio
B
Acepta el
Es cliente
servicio? Si D No
No Externo?
Envía nota C
Si
conformidad para la
FIN realización del Llena contrato de
servicio prestación servicios
(preestablecido por
Recibe y revisa
Asesoría Legal) y
recaba firma del
Cliente
Observaciones?
No Si
Devuelve para
Recibe y Revisa Firma y remite
corregir
Aprueba?
Si No
Recibe contrato
firmado y remite a
Devuelve para
Firma y remite Asesoría Legal y se
corregir
queda con una
copia
C Remite al responsable del Inicia

servicio (HOT TAP, Radiografiado, Procedimientos
D
DCVG, Line Stop, etc) e instruye de Servicios
realizar el servicio Técnicos
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Servicio de Hot Tap
2. GENERALIDADES
Realizar el Servicio de Hot Tap de acuerdo a las

OBJETIVO normativas que regulan esta actividad para prestar un
servicio de calidad.

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Presenta solicitud de servicio adjuntando información según Emergencias y
formulario Prevención de
Daños
Responsable de
2. Recibe Planos y elabora nota de solicitud de personal operativo de
Banco de Pruebas y
apoyo
Servicios
Jefe de Unidad de
3. Recibe y revisa
Emergencias y
5. No existen observaciones, da visto bueno y remite Prevención de
Daños
6. Recibe la solicitud y verifica personal disponible, asigna personal Distrital de Redes
mediante nota y remite la nota para conocimiento de Gas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Emergencias y
7. Recibe y remite
Prevención de
Daños
Responsable de
8. Instruye realizar la medición de espesores en el punto de la
Banco de Pruebas y
derivación de Hot Tap y puntos necesarios
Servicios
9. Se apersona en el lugar ubicado en los planos y realiza la medición Personal Operativo
10. Remite mediciones realizadas Asignado - UDOM
11. Recibe información y realiza el cálculo del espesor mínimo de
acuerdo a norma
12. No es factible, elabora informe técnico de resultados incluyendo el
costo del servicio e inicia el procedimiento de elaboración de nota Responsable de
de débito para el cobro de servicios prestados Banco de Pruebas y
13. Si es factible, realiza la ingeniería del Hot Tap y verifica la factibilidad Servicios
de realizar el trabajo
14. Coordina la fecha de realización del Hot Tap con el solicitante
15. Realiza la solicitud de materiales a almacenes
Jefe de Unidad de
16. Inicia procedimiento de salida de materiales de almacén central Gestión
17. Entrega de materiales Administrativa y
Financiera
18. Recibe materiales
Responsable de
19. Coordina la presencia de todo el personal y los equipos necesarios
Banco de Pruebas y
para la realización de los “Hot Tap”
20. Solicita Inspecciòn de Seguridad Industrial Servicios
21. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal Responsable de

(EPP)
Seguridad Industrial
22. No hay conformidad, instruye subsanar observaciones, pasa a la
tarea 24 y Salud Ocupacional
23. Si hay conformidad autoriza inicio del trabajo, pasa a la tarea 25 (Designado)
24. Subsana observaciones, vuelve a la tarea 20

25. Se moviliza junto al personal operativo designado hasta lugar de Responsable de
trabajo Banco de Pruebas y
26. Realiza el trazado del punto de la derivación Servicios
27. Instruye realizar la Soldadura de derivación
28. Realiza la soldadora del niple Personal Operativo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Asignado - UDOM
Responsable de
29. Solicita la realización de las pruebas de ensayos no destructivos
Banco de Pruebas y
según procedimientos establecidos por la DOM
Servicios
30. Realiza ensayos del líquidos penetrantes de la soldadura del niple Responsable de
31. Notifica verbalmente In Situ sobre los resultados, pasa a la tarea 33 Ensayos
32. Terminadas las pruebas Elabora reporte de resultados del ensayo y Destructivos y no
remite, pasa a la tarea 42 Destructivos
Responsable de
33. Instruye realizar la Soldadura de la montura Banco de Pruebas y
Servicios
Personal Operativo
34. Realiza la soldadora de la montura
Asignado - UDOM
Responsable de
35. Se realiza la prueba de estanqueidad de la montura
Banco de Pruebas y
36. Instruye realizar la Soldadura de la brida
Servicios
Personal Operativo
37. Realiza la soldadora de la “brida slip on”
Asignado - UDOM
38. Se monta la válvula de sacrificio y el equipo Hot Tap
39. Se realiza la prueba hidrostática
Responsable de
40. Se realiza la trepanación de la cañería
Banco de Pruebas y
41. Se desmonta el equipo Hot Tap y se cierra la válvula
42. Elabora informe técnico del servicio realizado incluyendo el costo del Servicios
servicio y elabora carta de comunicación del servicio

44. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 42 Emergencias y
45. No existen observaciones, da visto bueno y remite los formularios y Prevención de
el informe técnico Daños
46. Recibe y revisa
48. Si aprueba, firma y verifica si se trata de un cliente externo Director de
49. Si se trata de in cliente externo, Inicia procedimiento de elaboración Operación y
de nota de débito por servicios prestados Mantenimiento
50. No se trata de un cliente externo, remite documentación de
respaldo del trabajo realizado con el número de proyecto
(documentos de -Reporte de servicio de Hot Tap y resultados y Carta

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
de comunicación del servicio para el cobro del mismo)
51. Recibe documentación de servicio prestado Distrital de Redes

52. Inicia procedimiento de Registro Contable de Gas

Servicio de Hot Tap
Jefe de Unidad de
Jefe de Unidad de Emergencias y Personal Operativo
Distrital de Redes de Gas Responsable de Banco de Pruebas y Servicios Gestión Administrativa y
Prevención de Daños Asignado - UDOM
Financiera
Inicio
Remite al responsable del Recibe Planos y elabora

servicio documentación nota de solicitud de
necesaria e instruye personal operativo de
realizar el servicio apoyo
Solicitud de personal
operativo de apoyo
Recibe y revisa
Observaciones?
No Si
Recibe la solicitud y
verifica personal Da Visto Bueno y Devuelve para
disponible, asigna remite corregir
personal
Nota de Asignación
de Personal
Operativo
Se apersona en el
medición de espesores
lugar ubicado en los
Recibe y remite en el punto de la
planos y realiza la
derivación de Hot Tap y
medición
puntos necesarios
Recibe información
y Realiza el cálculo Remite mediciones
del espesor mínimo realizadas
de acuerdo a norma
No Es factible? Si
Elabora informe Realiza la ingeniería

técnico de del Hot Tap y
resultados verifica la
incluyendo el costo factibilidad de
del servicio realizar el trabajo
Inicia procedimiento Coordina la fecha de

de elaboración de realización del Hot Tap
nota de débito para con el solicitante
cobro de servicios
Inicia
procedimiento de
FIN de materiales a
almacenes
de almacén central
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Hot Tap
Responsable de Seguridad Responsable de Ensayos Jefe de Unidad de

Responsable de Banco de Personal Operativo
Industrial y Salud Ocupacional Destructivos y no Gestión Administrativa
Pruebas y Servicios Asignado - UDOM
(Designado) Destructivos y Financiera
Entrega de
Recibe materiales
materiales
Coordina la presencia de
todo el personal y los
equipos necesarios para la
realización de los “Hot Tap”
equipo de de Seguridad
(EPP)
Conformidad
SI NO
Autoriza inicio del Instruye subsanar Subsana

trabajo observaciones observaciones
Se moviliza junto al
personal operativo
designado hasta
lugar de trabajo
Realiza el trazado
del punto de la
derivación
Realiza la soldadora
Soldadura de
del niple
derivación
Solicita la realización de
Realiza ensayos del
las pruebas de ensayos no
líquidos
destructivos según
penetrantes de la
procedimientos
soldadura del niple
establecidos por la DOM
2
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Hot Tap
Responsable de Ensayos
Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Responsable de Banco de Pruebas y Personal Operativo
Distrital de Redes de Gas Director de Operación y Mantenimiento Destructivos y no
de Daños Servicios Asignado - UDOM
Destructivos
Instruye realizar la Notifica verbalmente

Soldadura de la In Situ sobre los
montura resultados
de la montura Elabora reporte de
Se realiza la prueba resultados del
de estanqueidad de ensayo y remite
la montura
Reporte del ensayo
A Instruye realizar la
Soldadura de la
de la “brida slip on”
brida
Recibe y revisa
Se monta la válvula
de sacrificio y el
equipo Hot Tap
No Observaciones?
Si
Se realiza la prueba
hidrostática
Da Visto Bueno y Devuelve para
Recibe y revisa
remite corregir
Formularios Se realiza la
Informe técnico trepanación de la
cañería
Si Aprueba No
Devuelve para Se desmonta el

Firma equipo Hot Tap y se
corregir
cierra la válvula
A
No Cliente externo? SI Elabora informe técnico del
servicio realizado incluyendo el
costo del servicio y elabora carta
Remite documentación Inicia procedimiento de comunicación del servicio
Recibe - Informe técnico del servicio realizado
de respaldo del trabajo de elaboración de
documentación de incluyendo el costo del servicio
realizado con el número nota de débito por
servicio prestado - Carta de comunicación del servicio
de proyecto servicios prestados
- Reporte de servicio de Hot Tap y para el cobro del mismo
resultados
Inicia - Carta de comunicación del
procedimiento servicio para el cobro del mismo FIN
de Registro
Contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO Servicio de Evaluación del revestimiento de red

primaria (DCVG)
2. GENERALIDADES
Realizar el Servicio de evaluación del revestimiento de

OBJETIVO red (DCVG) de acuerdo a las normativas que regulan
esta actividad para prestar un servicio de calidad.

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Remite al responsable del servicio documentación necesaria e Emergencias y
instruye realizar el servicio Prevención de
Daños
Responsable de
2. Elabora solicitud de personal de apoyo de la Distrital de Redes de
Banco de Pruebas y
Gas donde se realizará el trabajo
Servicios
Jefe de Unidad de
3. Recibe y revisa
Emergencias y
4. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve al paso 2
Daños
6. Firma y remite Director de

Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento

operativo y remite nota de asignación de personal de Gas
Director de
8. Recibe y remite Operación y
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Emergencias y
9. Recibe y remite
Prevención de
Daños
10. Ubica en el plano los tramos a ser evaluados
11. Se elabora cronograma de trabajo y coordina con la Distrital de Responsable de
Redes de Gas Banco de Pruebas y
12. Instruye al personal designado realizar la caracterización y Servicios
condiciones del tramo
13. Realiza recorrido para hacer la caracterización y condiciones del

tramo
Personal Operativo
14. Elabora reporte de la caracterización y condiciones del tramo,
incluyendo la información de la protección catódica del tramo, Asignado - UDOM
remite
15. Verifica la información de la protección catódica

16. No se trata de un sistema de protección catódica operando, se
Responsable de
requiere del equipo de protección catódica para realizar el trabajo
Banco de Pruebas y
17. Si se trata de un sistema de protección catódica operando, se
moviliza al lugar de trabajo Servicios
18. Solicita Inspección de Seguridad Industrial
19. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal

(EPP) Responsable de
20. No hay conformidad con la inspección, instruye subsanar Seguridad Industrial
observaciones, pasa a la tarea 22 y Salud Ocupacional
21. Si hay conformidad con la inspección, autoriza el inicio del trabajo, (Designado)
pasa a la tarea 23
22. Subsana las observaciones realizadas, vuelve a la tarea 15

23. Se realiza la instalación del equipo de protección catódica portátil Responsable de
24. Se realiza la instalación del interruptor de corriente Banco de Pruebas y
25. Se realiza medición de potenciales en el punto mas lejano Servicios
26. Regula el voltaje del rectificador si se requiere
27. Se realiza la evaluación del revestimiento del ducto mediante DCVG
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
en los tramos establecidos junto al personal designado

28. Durante la medición verifica si existen fallas en el revestimiento
evaluado
29. Si existen fallas, se instruye realizar la señalización de los defectos en
el tramo, pasa a la tarea 32
30. No existen Fallas, se llena la planilla
31. Se realiza la evaluación de los posibles defectos, de acuerdo a
procedimientos y criterios establecidos, pasa a la tarea 34
32. Señaliza de los defectos en el tramo

Personal Operativo
33. Realiza el llenado de la planilla durante toda la evaluación
identificando los defectos, vuelve a la tarea 31 Asignado - UDOM
Responsable de
34. Elabora informe técnico del servicio realizado incluyendo el costo del
Banco de Pruebas y
servicio y elabora carta de comunicación del servicio y remite
Servicios
Jefe de Unidad de
35. Recibe y revisa
Emergencias y
Daños
38. Recibe y revisa
40. Si aprueba, firma y verifica si se trata de un cliente externo Director de
41. Si se trata de un cliente externo, inicia procedimiento de elaboración Operación y
de nota de débito por servicios prestados Mantenimiento
42. No se trata de un cliente externo, remite la documentación de
respaldo del trabajo realizado con el número de proyecto
Jefe de Unidad de
43. Recibe documentación de servicio prestado Gestión
44. Inicia procedimiento de Registro Contable Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Evaluación del Revestimiento de Red Primaria (DCVG)
Director de
Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Responsable de Banco de Pruebas y Personal Operativo
de Daños Servicios Asignado - UDOM
Mantenimiento
Inicio
Remite al responsable del Elabora solicitud de personal

servicio documentación de apoyo de la Distrital de
necesaria e instruye Redes de Gas donde se
realizar el servicio realizará el trabajo
Solicitud de personal de
apoyo
Recibe y revisa
No Observaciones?
Si
Firma y remite
personal
Nota de Asignación
de Personal
Operativo Ubica en el plano
Recibe y remite Recibe y remite los tramos a ser
evaluados
Se elabora
cronograma de
trabajo y coordina
con la Distrital de
Redes de Gas
Instruye al personal Realiza recorrido

designado realizar la para hacer la
caracterización y caracterización y
condiciones del condiciones del
tramo tramo
Elabora reporte de la
caracterización y
Verifica la
condiciones del tramo,
información de la
incluyendo la información
de la protección catódica
del tramo, remite
Sistema de protección
catódica operando?
No
Se requiere del
equipo de
protección catódica Si
portátil para el
trabajo
Se moviliza al lugar
de trabajo
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Seguridad Industrial y Responsable de Banco de Pruebas y Personal Operativo

Salud Ocupacional (Designado) Servicios Asignado - UDOM
(EPP)
Conformidad
SI NO
Subsana
observaciones
Autoriza inicio del Instruye subsanar
trabajo observaciones
Se realiza la
instalación del
equipo de
portátil
Se realiza la
instalación del
interruptor de
corriente
Se realiza medición
de potenciales en el
punto mas lejano
Regula el voltaje del

rectificador si se
requiere
Se realiza la evaluación del

revestimiento del ducto
mediante DCVG en los
tramos establecidos junto
al personal designado
Durante la medición
verifica si existen fallas
en el revestimiento
evaluado
Existen?
No Si
Se instruye realizar
Señaliza de los
la señalización de
Se llena la planilla defectos en el
los defectos en el
tramo
tramo
Realiza el llenado de
Realiza la evaluación de los la planilla durante
posibles defectos, de toda la evaluación
acuerdo a procedimientos y identificando los
criterios establecidos defectos
Planillas de
medición
2
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Responsable de Banco de Pruebas y
Director de Operación y Mantenimiento
Administrativa Financiera de Daños Servicios
2
A
Elabora informe
técnico del servicio
Recibe y revisa realizado
incluyendo el costo
del servicio y
elabora carta de
comunicación del
servicio Informe técnico
No Observaciones? Si Carta de
comunicación de
servicios
Recibe y revisa
remite corregir
Formularios
Informe técnico
Si Aprueba
No
Firma Devuelve para

corregir
No Cliente externo? SI A
Remite documentación Inicia procedimiento

Recibe
de respaldo del trabajo de elaboración de
documentación de
realizado con el número nota de débito por
servicio prestado
de proyecto servicios prestados
Reporte de servicio de Hot
Inicia Tap y resultados
procedimiento FIN
de Registro
Contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Servicio de Inspección radiográfica
2. GENERALIDADES
Realizar el Servicio de inspección radiográfica de

OBJETIVO acuerdo a las normativas que regulan esta actividad
para prestar un servicio de calidad.

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
Daños
Responsable de
Ensayos
Gas donde se realizará el trabajo - Solicitud de personal de apoyo
(personal con licencia IBTEN) Destructivos y no
Destructivos
Jefe de Unidad de
3. Recibe y revisa
Emergencias y
Daños
45. Firma y remite Director de

Operación y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Mantenimiento
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Emergencias y
48. Recibe y remite
Prevención de
Daños
Responsable de
6. Recibe nota de asignación de personal Ensayos
7. Elabora plan de trabajo y remite Destructivos y no
Destructivos
Jefe de Unidad de
8. Recibe y revisa
Emergencias y
Daños
11. Recibe y revisa Director de

12. No aprueba, devuelve para corregir, vuelve al paso 8 Operación y
13. Si aprueba, da visto bueno y remite Mantenimiento
Responsable de
14. Se moviliza al lugar para realizar el trabajo requerido de acuerdo al
Ensayos
plan de trabajo junto con el personal designado
15. Solicita Inspección de Seguridad Industrial Destructivos y no
Destructivos
16. Verifica condiciones de seguridad y equipo de protección personal
(EPP) Responsable de
17. No hay conformidad con la inspección, instruye subsanar Seguridad Industrial
observaciones, pasa a la tarea 19 y Salud Ocupacional
18. Si hay conformidad con la inspección, autoriza el inicio del trabajo, (Designado)
pasa a la tarea 20
Responsable de
19. Subsana las observaciones realizadas, vuelve a la tarea 15 Ensayos
20. Se activa el Plan de contingencias elaborado por la DOM Destructivos y no
Destructivos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Personal Operativo
21. Se señaliza el área de trabajo
Asignado
22. Se realiza la toma de placas radiográficas del caño, PRM, City Gate o
(Capacitado para
EDR
23. Digitaliza las placas mediante un escáner Radiográfico realizar el trabajo
licencia IBTEN)
24. Evalúa las juntas soldadas de acuerdo a normas aplicables (ASME
B31.8 o API 1104) Responsable de
25. Notifica verbalmente In Situ sobre las juntas rechazadas de la
Ensayos
inspección radiográfica, pasa a la tarea 26
26. Llena reporte con los resultados y remite resultados en un informe Destructivos y no
técnico de la evaluación de soldaduras incluyendo el costo del Destructivos
servicio y pasa a la tarea 30
27. Recibe notificación Fiscal de Obra

28. No decide subsanar observaciones Externo
29. Si decide subsanar las observaciones, corrige las mismas (Cliente)/Fiscal de
30. Solicita realizar nuevo radiografiado mediante formulario Obra designado del
establecido, vuelve a la tarea 22 Distrito
32. Si existen observaciones, devuelve para corregir las observaciones,
Emergencias y
33. No existen observaciones, da visto bueno, elabora carta de Prevención de
comunicación del servicio y remite Daños
49. Recibe y revisa

51. Si aprueba, firma y verifica si se trata de un cliente externo
Director de
52. Si se trata de un cliente externo, inicia procedimiento de elaboración
Operación y
de nota de débito por servicios prestados
53. No se trata de un cliente externo, elabora informe técnico del Mantenimiento
servicio realizado incluyendo el costo del servicio y elabora carta de
comunicación del servicio
Jefe de Unidad de
54. Recibe documentación de servicio prestado Gestión
55. Inicia procedimiento de Registro Contable Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Inspección Radiográfica
Jefe de Unidad de Emergencias y Responsable de Seguridad Industrial y Responsable de Ensayos

Distrital de Redes de Gas Director de Operación y Mantenimiento
Prevención de Daños Salud Ocupacional (Designado) Destructivos y no Destructivos
Inicio
Elabora solicitud de
Remite al responsable del
personal de apoyo de la
servicio documentación
necesaria e instruye
Gas donde se realizará
realizar el servicio
Solicitud de personal el trabajo
de apoyo (personal
con licencia IBTEN)
Recibe y revisa
Observaciones?
No Si
Firma y remite
personal
Nota de Asignación
de Personal
Operativo
Recibe nota de
Recibe y remite Recibe y remite asignación de
personal
Elabora plan de
Recibe y revisa
trabajo y remite
No Observaciones?
Recibe y revisa Si
Da visto Bueno y Devuelve para

remite corregir
No Aprueba? Si
Se moviliza al lugar para

realizar el trabajo
Devuelve para Da conformidad y
requerido de acuerdo al
corregir remite
plan de trabajo junto con
el personal designado
(EPP)
Conformidad
SI NO

1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Inspección Radiográfica
Personal Operativo Asignado

Fiscal de Obra Externo (Cliente)/ Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Responsable de Ensayos
Distrital de Redes de Gas Director de Operación y Mantenimiento (Capacitado para realizar el
Fiscal de Obra designado del Distrito de Daños Destructivos y no Destructivos
trabajo licencia IBTEN)
Recibe notificación Se activa el Plan de

Se señaliza el área
contingencias elaborado
de trabajo
por la DOM
Decide Subsanar Se realiza la toma

observaciones? de placas
A B radiográficas del
No Si
caño, PRM, City
Gate o EDR
FIN Subsana
Recibe y revisa Evalúa las juntas
observaciones
soldadas de acuerdo Digitaliza las placas
a normas aplicables mediante un
(ASME B31.8 o API escáner Radiográfico
Solicita realizar 1104)
nuevo radiografiado
mediante Observaciones?
No Si Notifica
formulario
establecido verbalmente In Situ
sobre las juntas
Da Visto Bueno, rechazadas de la
elabora carta de Devuelve para inspección
B comunicación del corregir radiográfica
servicio y remite
- Informe técnico del servicio
realizado incluyendo el costo del Llena reporte con los
servicio resultados y remite
Recibe y revisa - Carta de comunicación del servicio resultados en un informe
para el cobro del mismo técnico de la evaluación de
soldaduras incluyendo el
costo del servicio
 Reporte de
radiografiado
Si Aprueba  Informe técnico para
No cobro de servicios
adjuntando placas
radiográficas
Firma digitales
Devuelve para
corregir
Elabora informe técnico

del servicio realizado Inicia procedimiento
Recibe
incluyendo el costo del de elaboración de
documentación de
servicio y elabora carta nota de débito por
servicio prestado
de comunicación del servicios prestados
servicio
Inicia Reporte de radiografiado
procedimiento informe técnico del servicio
realizado incluyendo el costo FIN
de Registro
Contable del servicio, adjuntando
placas radiográficas digitales
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO Servicio de Calibración de Medidores Industriales _

Distritos de Redes de Gas
2. GENERALIDADES
Realizar el Servicio de calibración de Medidores
OBJETIVO industriales de acuerdo a las normativas que regulan
esta actividad para prestar un servicio de calidad.

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
Emergencias y
Prevención de
1. Remite al responsable del servicio documentación necesaria e
Daños/Jefe de
instruye realizar el servicio
Unidad Distrital de
Operaciones y
Mantenimiento
Responsable de
Banco de Pruebas y
2. Elabora solicitud de personal de apoyo de la Distrital de Redes de Servicios
Gas donde se realizará el trabajo /Responsable de
Medición, Cortes y
Rehabilitación

4. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve al paso 2 Emergencias y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Daños/Jefe de
Unidad Distrital de
Operaciones y
Mantenimiento
Director de
Operación y
56. Firma y remite Mantenimiento
/Distrital de Redes
de Gas
Director de
Operación y
58. Recibe y remite Mantenimiento
/Distrital de Redes
de Gas
Jefe de Unidad de
Emergencias y
Prevención de
59. Recibe y remite Daños/Jefe de
Unidad Distrital de
Operaciones y
Mantenimiento
6. Recibe nota de asignación de personal
7. Verifica si se requiere la movilización del equipo para realizar la Responsable de
prueba Banco de Pruebas y
8. Si requiere la movilización del equipo, pasa a la tarea 10
Servicios
9. No se requiere la movilización del equipo, se monta el medidor a
calibrar en serie con el medidor patrón en el equipo de calibración, /Responsable de
pasa a la tarea 19 Medición, Cortes y
10. Llena formulario de salida temporal de equipos Rehabilitación
11. Solicita Inspección de Seguridad Industrial

(EPP) Seguridad Industrial
13. No hay conformidad con la inspección, instruye subsanar y Salud Ocupacional
observaciones, pasa a la tarea 19
(Designado)
14. Si hay conformidad con la inspección, autoriza el inicio del trabajo,
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
pasa a la tarea 20
Responsable de
Banco de Pruebas y
Servicios
16. Se moviliza junto al personal operativo designado hasta lugar de
trabajo /Responsable de
Medición, Cortes y
Rehabilitación
17. Se desmonta el medidor del PRM de la industria Personal Operativo
18. Se monta el equipo de calibración, vuelve a la tarea 9 Asignado - UDOM
19. Se llena formulario con los valores de volumen del medidor patrón y
el medidor a calibrar Responsable de
20. Calcula el factor de corrección en función a los datos medidos Banco de Pruebas y
21. Si el valor de variación esta dentro del margen admisible, se certifica Servicios
el nuevo factor de calibración del medidor, pasa a la tarea 23 /Responsable de
22. El valor de variación NO está dentro de los márgenes admisibles Medición, Cortes y
Rehabilitación
servicio y elabora carta de comunicación del servicio
Jefe de Unidad de
Emergencias y
24. Recibe y revisa Prevención de
25. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve al paso 23 Daños/Jefe de
26. No existen observaciones, da visto bueno y remite Unidad Distrital de
Operaciones y
Mantenimiento
60. Recibe y revisa
61. No aprueba, devuelve para corregir, vuelve a la tarea 23 Director de
Operación y
Mantenimiento
64. No se trata de un cliente externo, elabora informe técnico del /Distrital de Redes
servicio realizado incluyendo el costo del servicio y elabora carta de de Gas


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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Calibración de Medidores Industriales _ Distritos
Jefe de Unidad de Emergencias y

Director de Operación y Responsable de Banco de Pruebas y Servicios
Prevención de Daños/Jefe de Unidad Responsable de Seguridad Industrial y Personal Operativo
Distrital de Redes de Gas Mantenimiento /Distrital /Responsable de Medición, Cortes y
Distrital de Operaciones y Salud Ocupacional (Designado) Asignado - UDOM
de Redes de Gas Rehabilitación
Mantenimiento
Inicio
Remite al
responsable del Elabora solicitud de personal
servicio operativo de la Distrital de
documentación Redes de Gas donde se
necesaria e instruye realizará el trabajo
realizar el servicio
operativo
Recibe y revisa
Observaciones?
No Si
Firma y remite
personal
Nota de Asignación
de Personal
Operativo
Recibe nota de
personal
Se requiere Llena formulario de

movilización del Si salida temporal de Verifica condiciones de
equipo? equipos seguridad y equipo de
protección personal (EPP)
Solicita Inspecciòn
de Seguridad
Industrial Conformidad
No Si
Subsana Instruye subsanar Autoriza inicio del

observaciones observaciones trabajo
No
Se desmonta el
personal operativo
medidor del PRM de
designado hasta
la industria
lugar de trabajo
Se monta el medidor a
calibrar en serie con el Se monta el equipo
medidor patrón en el de calibración
equipo de calibración
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Servicio de Calibración de Medidores Industriales _ Distritos
Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Responsable de Banco de Pruebas y Servicios

Director de Operación y Mantenimiento /Distrital
Distrital de Redes de Gas de Daños/Jefe de Unidad Distrital de /Responsable de Medición, Cortes y
de Redes de Gas
Operaciones y Mantenimiento Rehabilitación
Se llena formulario
con los valores de
volumen del
medidor patrón y el
medidor a calibrar
Calcula el factor de
corrección en
función a los datos
medidos
Valor de
variación dentro
de margen Si
No admisible?
B Se certifica el nuevo
factor de calibración
Recibe y revisa Elabora informe del medidor
realizado
incluyendo el costo
Recibe y revisa
del servicio y
elabora carta de
Si Aprueba comunicación del
No
servicio
 Carta de comunicación del
Observaciones? servicio para solicitud de cobro
No Si
Firma Devuelve para  Informe técnico para cobro de
corregir servicios adjuntando placas
radiográficas digitales
remite corregir
No Cliente externo? SI B
Formularios
Informe técnico
Recibe Remite Inicia procedimiento
documentación de documentación de de elaboración de
servicio prestado respaldo del trabajo nota de débito por
realizado servicios prestados
procedimiento FIN
de Registro
Contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO
Servicio de Line Stop
2. GENERALIDADES
Realizar el Servicio de Line Stop de acuerdo a las
OBJETIVO normativas que regulan esta actividad para prestar un
servicio de calidad

TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
Daños
Responsable de
Banco de Pruebas y
Gas donde se realizará el trabajo
Servicios
Jefe de Unidad de
3. Recibe y revisa
Emergencias y
Daños
Director de
6. Firma y remite Operación y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de
Mantenimiento
Jefe de Unidad de
Emergencias y
9. Recibe y remite
Prevención de
Daños
Responsable de
10. Recibe nota de asignación de personal
Banco de Pruebas y
11. Instruye realizar la medición de espesores en el lugar ubicado
Servicios
12. Realiza la medición de espesores y se señaliza el tramo donde se
Personal Operativo
realizará el trabajo de Line Stop
13. Remite reporte de medición Asignado - UDOM
14. Recibe información y realiza el cálculo del espesor mínimo de

acuerdo a norma
15. No es factible, elabora informe técnico de resultados incluyendo el
costo del servicio e inicia el procedimiento de elaboración de nota Responsable de
de débito para el cobro de servicios Banco de Pruebas y
16. Si es factible, realiza la ingeniería del Line Stop y verifica la Servicios
factibilidad de realizar el trabajo
17. Coordina la fecha de realización del Line Stop con el solicitante
18. Realiza la solicitud de materiales a almacenes
Jefe de Unidad de
19. Inicia procedimiento de salida de materiales de almacén central Gestión
20. Entrega materiales Administrativa y
Financiera
21. Recibe materiales
22. Coordina la presencia de todo el personal y los equipos necesarios Responsable de
para la realización del Line Stop Banco de Pruebas y
23. Construye By-pass de acuerdo a norma vigente Servicios
24. Solicita Inspecciòn de Seguridad Industrial

(EPP) Seguridad Industrial
26. No hay conformidad con la inspección, instruye subsanar y Salud Ocupacional
observaciones, pasa a la tarea 28
(Designado)
27. Si hay conformidad con la inspección, autoriza el inicio del trabajo,

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
pasa a la tarea 29

29. Se moviliza junto al personal operativo designado hasta lugar de
trabajo Responsable de
30. Se activa el Plan de contingencias elaborado por la DOM Banco de Pruebas y
31. Se ubican los sectores para soldar los accesorios de derivación Servicios
32. Instruye realizar la soldadura de los cuatro puntos según
procedimiento técnico de la DOM
33. Se procede a realizar la soldadura en los 4 puntos según Personal Operativo

procedimiento técnico de la DOM Asignado - UDOM
Responsable de
34. Se realizan pruebas de tintas penetrantes a las juntas de Bisel y el
Ensayos
radiografiado a tope
35. Informa in situ de los resultados de las pruebas Destructivos y no
Destructivos
36. Verifica los resultados de las pruebas
37. Si la soldadura es defectuosa, instruye reparar soldadura, pasa a la
tarea 41
Responsable de
38. La soldadura NO esta defectuosa, se realiza la prueba hidrostática,
Banco de Pruebas y
verifica si tiene fugas
39. Si tiene fugas, vuelve a la tarea 37 Servicios
40. No tiene fugas, se realiza la trepanación de la cañería, pasa a la tarea
42
Personal Operativo
41. Repara la soldadura, vuelve a la tarea 34
Asignado - UDOM
42. Se instala el By-pass
Responsable de
43. Se instala el obturador
Banco de Pruebas y
44. Se cierra la línea de trabajo
45. Se habilita By-pass Servicios
46. Se realiza el mantenimiento de la línea de trabajo. Informa de la

Personal Operativo
conclusión del mantenimiento del tramo
47. Informa de la conclusión del mantenimiento del tramo Asignado - UDOM
48. Se desmonta By-pass

Responsable de
49. Se instala bridas ciegas
Banco de Pruebas y
servicio y elabora carta de comunicación del servicio Servicios

52. Si existen observaciones, devuelve para corregir, vuelve al paso 50 Emergencias y
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Daños
54. Recibe y revisa
Director de
Operación y
58. No se trata de un cliente externo, elabora informe técnico del Mantenimiento /
servicio realizado incluyendo el costo del servicio y elabora carta de


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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Director de Jefe de Unidad de Gestión

Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Personal Operativo
Distrital de Redes de Gas Operación y Responsable de Banco de Pruebas y Servicios Administrativa y
de Daños Asignado - UDOM
Mantenimiento Financiera
Inicio
Remite al responsable del Elabora solicitud de personal

servicio documentación operativo de la Distrital de
necesaria e instruye realizar Redes de Gas donde se
el servicio realizará el trabajo
operativo
Recibe y revisa
No Observaciones?
Si
Firma y remite
personal
Nota de Asignación
de Personal
Operativo
Recibe nota de
personal
Realiza la medición de
espesores y se señaliza el
medición de espesores
tramo donde se realizará el
en el lugar ubicado
trabajo de Line Stop
Recibe información
y Realiza el cálculo del Remite reporte de
espesor mínimo de medición
acuerdo a norma
Es factible? Si
No
Realiza la ingeniería del
Line Stop y verifica la
Elabora informe factibilidad de realizar el
técnico de trabajo
resultados
incluyendo el costo
del servicio Coordina la fecha de
realización del Line
Stop con el solicitante
de elaboración de
nota de débito para Inicia procedimiento
cobro de servicios de salida de
de materiales a
materiales de almacén
almacenes
central
FIN
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Ensayos Jefe de Unidad de Gestión

Responsable de Seguridad Industrial y Personal Operativo
Responsable de Banco de Pruebas y Servicios Destructivos y no Administrativa y
Salud Ocupacional (Designado) Asignado - UDOM
Destructivos Financiera
Entrega de
Recibe materiales
materiales
Coordina la presencia de
todo el personal y los
equipos necesarios para la
realización del Line Stop
Construye By-pass
de acuerdo a norma
vigente
(EPP)
Conformidad
SI NO

personal operativo
designado hasta
lugar de trabajo
Se activa el Plan de
contingencias
elaborado por la DOM
Se ubican los sectores

para soldar los
accesorios de
derivación
Instruye realizar la Se procede a realizar la

soldadura de los soldadura en los 4
cuatro puntos según puntos según
procedimiento procedimiento técnico
técnico de la DOM Se realizan pruebas de de la DOM
tintas penetrantes a
las juntas de Bisel y el
radiografiado a tope
Informa in situ de
Verifican resultados
los resultados de las
de las pruebas
pruebas
Soldadura
Si defectuosa? No
Instruye reparar la Se realiza la prueba

soldadura hidrostática
B
Tiene fugas?
Si No
Repara la soldadura
Se realiza la
Se repara trepanación de la
cañería
B
2
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Distrital de Redes de Jefe de Unidad de Emergencias y Prevención Responsable de Banco de Pruebas Personal Operativo
Director de Operación y Mantenimiento
Gas de Daños y Servicios Asignado UDOM
Se instala el By-pass
Se instala el
obturador
Se cierra la línea de
trabajo
Se realiza el
Se habilita By-pass mantenimiento de
la línea de trabajo
Informa de la
Se desmonta By- conclusión del
pass mantenimiento del
tramo
Se instala bridas
ciegas
Elabora informe
realizado
incluyendo el costo
Recibe y revisa
del servicio y
elabora carta de
comunicación del
servicio
- Informe técnico del servicio realizado
No Observaciones? incluyendo el costo del servicio
Si
- Carta de comunicación del servicio

Recibe y revisa
remite corregir
Formularios
Informe técnico
Si Aprueba
No
Firma Devuelve para

corregir
Remite
Recibe Inicia procedimiento
documentación de
documentación de de elaboración de
respaldo del trabajo
servicio prestado nota de débito por
realizado
servicios prestados
procedimiento FIN
de Registro
Contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y

Accesorios en Mantenimiento de Redes – Gerencia
2. GENERALIDADES
Realizar el marcado y Trazabilidad de las tuberías,
válvulas y accesorios en el mantenimiento de las redes
OBJETIVO para tener el control necesario del movimiento físico
de los materiales en almacén en el momento de
REGISTROS, FORMULARIOS O Documentos técnicos de la compra de materiales en
IMPRESOS DE ENTRADA almacén
REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de almacén
IMPRESOS DE SALIDA Materiales de Almacén codificados
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Supervisor de Operación y Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
1. Verifica si se requiere cambio de materiales Supervisor de

2. No se requiere, realiza el mantenimiento Operación y
3. Si se requiere el cambio de materiales, se solicita materiales de Mantenimiento de
acuerdo a proyecto
Redes, EDR’s y CG
4. Inicia procedimiento de entrega de materiales
5. Entrega materiales y despacha al lugar de ejecución de trabajo Encargado de
6. Remite Formulario de Entrega de Materiales, con el Código de Almacenes Central
trazabilidad, cantidad, longitud, etc.
7. Verifica sí se trata de Red Primaria, City Gate o EDR

Supervisor de
8. No se trata de Red Primaria, City Gate o EDR
9. Se trata de Red primaria, City Gate o EDR Operación y
10. Realiza check list de los materiales recibidos verificando su Mantenimiento de
codificación de trazabilidad Redes, EDR’s y CG
11. No se trata de tubería, pasa a la tarea 16
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
12. Si se trata de tubería, Copia el Código de Trazabilidad existente en

un extremo, marcando el mismo en el otro extremo de la tubería
13. Verifica si se corta la tubería
14. No se corta la tubería, pasa a la tarea 16
15. Si se corta la tubería, se copia el código de trazabilidad marcado de
la tubería codificada en los extremos carentes de codificación de la
tubería recortada con marca indeleble
16. Verifica existencia de libro de órdenes.
17. Si existe libro de órdenes, anota en el Libro de Órdenes la
incorporación en obra de los materiales identificados por código de
trazabilidad, número de salida de materiales, cantidad, etc., adjunta
copia de salida de materiales al Libro de Ordenes
18. No existe libro de órdenes, Garantiza la visibilidad de los Códigos de
Trazabilidad de tuberías, válvulas y accesorios en la cara superior en
su colocación final en zanja
19. Registra la posición georeferenciada del material in situ mediante
GPS y el código de Trazabilidad del material, en cada punto de unión
indicando los códigos de los materiales que confluyen al mismo
20. Remite registro de posición georeferenciadad y el código de
trazabilidad del material para su ingreso al sistema GIS, pasa a la
tarea 26 y continúa
21. Verifica si se trata de un EDR o City Gate
22. Si es EDR o City Gate, incluye en el informe técnico el código de
trazabilidad del material.
23. No es EDR o City Gate, verifica si la obra es terciarizada.
24. La obra NO es terciarizada, envía croquis de planos as built,
incluyendo los códigos de trazabilidad de todos los materiales
colocados en obra y solicita la elaboración de planos as built, pasa a
la tarea 27
25. La obra es terciarizada, pasa a la tarea 28
Administrador de
Sistemas/
26. Ingresa los datos de posición georeferenciada y el código de Responsable de
Trazabilidad del material en el sistema GIS Sistema de
Información Geo
Referencial
Encargado de
27. Elabora planos as built incluyendo los códigos de trazabilidad de
Cartografía y Planos
todos los materiales colocados en obra.
As Built
28. Elabora planos as built incluyendo los códigos de trazabilidad de Empresa para
todos los materiales colocados en obra. Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
29. Presenta Data Book Técnico de la obra
Supervisor de
Operación y
30. Recibe información
Mantenimiento de
Redes, EDR’s y CG

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Valvulas y Accesorios en Mantenimiento de Redes _ Gerencia
Empresa para Encargado de Cartografìa

Supervisor de Operación y Mantenimiento de Redes,EDR’s y CG Encargado de Almacén Central
Mantenimiento y Planos As Built
INICIO
Verifica si se
requiere cambio de
materiales
Inicia
Solicita materiales
Se requiere Procedimiento
NO Si de acuerdo a
material nuevo? de Entrega de
proyecto
Materiales
Realiza Entrega Materiales y

mantenimiento despacha al lugar de
ejecución del trabajo
Fin Remite Formulario

de Entrega de
Verifica si se trata Materiales, con el
de Red Primaria, Código de
City Gate o EDR trazabilidad,
cantidad, longitud,
etc.
Red Primaria,
Si City Gate o EDR? No
Realiza Check List de

los materiales FIN
recibidos verificando
su codificación de
trazabilidad
Se trata de
Si tubería?
Copia el Código de
Trazabilidad
existente en un
extremo, marcando
el mismo en el otro
extremo de la
tubería
Se recorta la
tubería? Si
No
Se copia el código de
trazabilidad marcado de
la tubería codificada en
los extremos carentes
de codificación de la
tubería recortada con
marca indeleble
No
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Valvulas y Accesorios en Mantenimiento de Redes _ Gerencia
Administrador de Sistemas/
Supervisor de Operación y Mantenimiento de Redes,EDR’s y CG Responsable de Sistema de
Existe Libro de
No Si
Ordenes?
Anota en el Libro de Ordenes

Garantiza la visibilidad la incorporación en obra de
de los Códigos de los materiales identificados
Trazabilidad de tuberías, por código de trazabilidad,
válvulas y accesorios en número de salida de
la cara superior en su materiales, cantidad, etc.,
colocación final en zanja adjunta copia de salida de
materiales al Libro de Ordenes
Registra la posición
georeferenciada del
material in situ
mediante GPS y el
código de Trazabilidad
del material, en cada
punto de unión
indicando los códigos de
los materiales que
confluyen al mismo
Remite registro de Ingresa los datos de

posición georeferenciada posición georeferenciada
y el código de Trazabilidad y el código de Trazabilidad
del material para su del material en el sistema
ingreso al sistema GIS GIS
Sistema GIS
Incluye en el informe FIN

Es EDR o City
Si técnico el código de
Gate?
No Trazabilidad del material
Elabora Planos As FIN

Built incluyendo los
códigos de La obra es
Si No
trazabilidad de terciarizada?
todos los materiales
colocados en obra
Envía croquis de Planos As Built, Elabora Planos As Built
incluyendo los códigos de trazabilidad de incluyendo los códigos de
Presenta Data Book todos los materiales colocados en obra trazabilidad de todos los
Recibe Información y solicita la elaboración de Planos As materiales colocados en
Técnico de la obra
Built obra
FIN
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y

PROCEDIMIENTO
Accesorios en Mantenimiento de Redes – Distrito de
Redes de Gas
2. GENERALIDADES
Realizar el marcado y Trazabilidad de las tuberías,
válvulas y accesorios en el mantenimiento de las redes
OBJETIVO para tener el control necesario del movimiento físico
de los materiales en almacén en el momento de
REGISTROS, FORMULARIOS O Documentos técnicos de la compra de materiales en
IMPRESOS DE ENTRADA almacén
REGISTROS, FORMULARIOS O Formularios de almacén
IMPRESOS DE SALIDA Materiales de Almacén codificados
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO Supervisor de Operación y Mantenimiento de
Redes,EDR’s y CG
TIEMPO ESTIMADO DEL
3. DESARROLLO:
TAREA RESPONSABLE
1. Verifica si se requiere cambio de materiales Supervisor de

2. No se requiere, realiza el mantenimiento Operación y
3. Si se requiere el cambio de materiales, se solicita materiales de Mantenimiento de
acuerdo a proyecto
Redes, EDR’s y CG
4. Inicia procedimiento de entrega de materiales
5. Entrega materiales y despacha al lugar de ejecución de trabajo Encargado de
6. Remite Formulario de Entrega de Materiales, con el Código de Almacenes
trazabilidad, cantidad, longitud, etc.
7. Verifica sí se trata de Red Primaria, City Gate o EDR

Supervisor de
8. No se trata de Red Primaria, City Gate o EDR
9. Se trata de Red primaria, City Gate o EDR Operación y
10. Realiza check list de los materiales recibidos verificando su Mantenimiento de
codificación de trazabilidad Redes, EDR’s y CG
11. No se trata de tubería, pasa a la tarea 16
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
12. Si se trata de tubería, Copia el Código de Trazabilidad existente en

un extremo, marcando el mismo en el otro extremo de la tubería
13. Verifica si se corta la tubería
14. No se corta la tubería, pasa a la tarea 16
15. Si se corta la tubería, se copia el código de trazabilidad marcado de
la tubería codificada en los extremos carentes de codificación de la
tubería recortada con marca indeleble
16. Verifica existencia de libro de órdenes.
17. Si existe libro de órdenes, anota en el Libro de Órdenes la
incorporación en obra de los materiales identificados por código de
trazabilidad, número de salida de materiales, cantidad, etc., adjunta
copia de salida de materiales al Libro de Ordenes
18. No existe libro de órdenes, Garantiza la visibilidad de los Códigos de
Trazabilidad de tuberías, válvulas y accesorios en la cara superior en
su colocación final en zanja
19. Registra la posición georeferenciada del material in situ mediante
GPS y el código de Trazabilidad del material, en cada punto de unión
indicando los códigos de los materiales que confluyen al mismo
20. Remite registro de posición georeferenciadad y el código de
trazabilidad del material para su ingreso al sistema GIS, pasa a la
tarea 26 y continúa
21. Verifica si se trata de un EDR o City Gate
22. Si es EDR o City Gate, incluye en el informe técnico el código de
trazabilidad del material.
23. No es EDR o City Gate, verifica si la obra es terciarizada.
24. La obra NO es terciarizada, envía croquis de planos as built,
incluyendo los códigos de trazabilidad de todos los materiales
colocados en obra y solicita la elaboración de planos as built, pasa a
la tarea 27
25. La obra es terciarizada, pasa a la tarea 28
26. Ingresa los datos de posición georeferenciada y el código de Administrador de

Trazabilidad del material en el sistema GIS Sistemas
Encargado de
Cartografía y Planos
As Built
Empresa para
29. Presenta Data Book Técnico de la obra Mantenimiento
Supervisor de
30. Recibe información Operación y
Mantenimiento de
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Redes, EDR’s y CG

Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Valvulas y Accesorios en Mantenimiento de Redes _ Distrito

Supervisor de Operación y Mantenimiento de Redes,EDR’s y CG Encargado de Almacén
INICIO
Verifica si se
requiere cambio de
materiales
Inicia
Solicita materiales
Se requiere Procedimiento
NO Si de acuerdo a
material nuevo? de Entrega de
proyecto
Materiales
Realiza Entrega Materiales y

mantenimiento despacha al lugar de
ejecución del trabajo
Fin Remite Formulario

de Entrega de
Verifica si se trata Materiales, con el
de Red Primaria, Código de
City Gate o EDR trazabilidad,
cantidad, longitud,
etc.
Red Primaria,
Si City Gate o EDR? No
Realiza Check List de

los materiales FIN
recibidos verificando
su codificación de
trazabilidad
Se trata de
Si tubería?
Copia el Código de
Trazabilidad
existente en un
extremo, marcando
el mismo en el otro
extremo de la
tubería
Se recorta la
tubería? Si
No
Se copia el código de
trazabilidad marcado de
la tubería codificada en
los extremos carentes
de codificación de la
tubería recortada con
marca indeleble
No
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Marcado y Trazabilidad de Tuberías, Valvulas y Accesorios en Mantenimiento de Redes _ Distrito

Supervisor de Operación y Mantenimiento de Redes,EDR’s y CG Administrador de Sistemas
Existe Libro de
No Si
Ordenes?
Anota en el Libro de Ordenes

Garantiza la visibilidad la incorporación en obra de
de los Códigos de los materiales identificados
Trazabilidad de tuberías, por código de trazabilidad,
válvulas y accesorios en número de salida de
la cara superior en su materiales, cantidad, etc.,
colocación final en zanja adjunta copia de salida de
materiales al Libro de Ordenes
Registra la posición
georeferenciada del
material in situ
mediante GPS y el
código de Trazabilidad
del material, en cada
punto de unión
indicando los códigos de
los materiales que
confluyen al mismo
Remite registro de Ingresa los datos de

posición georeferenciada posición georeferenciada
y el código de Trazabilidad y el código de Trazabilidad
del material para su del material en el sistema
ingreso al sistema GIS GIS
Sistema GIS
Incluye en el informe FIN

Es EDR o City
Si técnico el código de
Gate?
No Trazabilidad del material
Elabora Planos As FIN

Built incluyendo los
códigos de La obra es
Si No
trazabilidad de terciarizada?
todos los materiales
colocados en obra
Envía croquis de Planos As Built, Elabora Planos As Built
incluyendo los códigos de trazabilidad de incluyendo los códigos de
Presenta Data Book todos los materiales colocados en obra trazabilidad de todos los
Recibe Información y solicita la elaboración de Planos As materiales colocados en
Técnico de la obra
Built obra
FIN
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZAS – DISTRITOS DE REDES DE GAS
1. IDENTIFICACION
OPERACION: FACTURACION Y COBRANZAS
Procedimiento:
Facturación Usuarios Domésticos y Comerciales
2. GENERALIDADES
Procesar información de los registros de lecturación para la
OBJETIVO :
emisión de facturas por servicios de gas natural e instalaciones
REGISTROS, FORMULARIOS O Registros de lecturación de usuarios domésticos y comerciales
IMPRESOS DE ENTRADA
Avisos de Cobranza
Reportes de Cobranza
IMPRESOS DE SALIDA
Facturas habilitadas en el Sistema de Facturación y Cobranzas
RESPONSABLES DEL Encargado de Facturación y Cobranzas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Mensual según periodos de facturación
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad
Distrital de
1. Remite Planillas de Lecturación usuarios industriales
Operaciones y
Mantenimiento
Jefe de Unidad
2. Recibe Planillas de Lecturación Usuarios domésticos y comerciales Distrital de Gestión
3. Instruye su revisión y registro Administrativa y
Financiera
Responsable de
4. Instruye su verificación y procesamiento
Tesorería
5. Coordina revisión y verificación con el encargado de Medición Encargado de
6. Verifican datos de la planilla de lecturación
Facturación y
7. Registra/Corrige información en la Base de datos del Sistema de facturación
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
8. Verifica información ingresada en el Sistema de Facturación Cobranzas

9. Si existen observaciones, remite al encargado de Sistemas para que verifique
datos y efectúe las correcciones que sean necesarias, pasa a la tarea 16
10. No existen observaciones, elabora/Corrige reporte de cálculo volumétrico e
importe a cancelar
11. Verifica información de lecturación ingresada en el Sistema de Facturación
12. No valida la información, corrige reportes, vuelve a la tarea 10
13. Si la información está correcta, genera reporte de Prefacturación y avisos de
Cobranza
14. Remite reportes y boletas de aviso de cobanza para notificar a los clientes,
pasa a la tarea, pasa a la tarea 24
15. Genera Facturas en el Sistema de Facturación de a acuerdo a las fechas de
programación de cobranzas. Pasa a la tarea 26

17. Corrige errores en el Sistema de lecturación Administrador de
18. Actualiza datos en el sistema de facturación y cobranzas Sistemas
19. Habilita reportes corregidos en el Sistema de facturación, vuelve a la tarea 8
21. Genera reporte de Prefacturación y avisos de Cobranza Técnico de
22. Remite reportes y boletas de aviso de cobanza para notificar a los clientes, Facturación y
pasa a la tarea Cobranzas
23. Genera Facturas en el Sistema de Facturación de a acuerdo a las fechas de
programación de cobranzas. Pasa a la tarea 23
Encargado de
24. Remite reportes y boletas de aviso de cobranza para notificar a los usuarios
Finanzas
Responsable de
25. Inicia Proceso de Lecturación (Notificación de Cobranza) Medición, Cortes y
Rehabilitación
26. Actualiza datos en el Sistema de Facturación
Encargado de
27. Actualiza Registros según tipo de ingreso Gas Natural, GNV
Facturación y
28. Libera datos de facturación para acceso de las Entidades Financieras
recaudadoras Autorizadas Cobranzas
29. Reciben y registran recaudaciones por pagos de servicio de gas natural e Entidades
instalaciones Financieras
30. Remiten reportes de recaudación diaria y adjuntan boletas de depósito Recaudadoras
Jefe Unidad
Distrital de
31. Inicia Proceso de Registro de Ventas
Administración y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
4. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
FACTURACIÓN USUARIOS INDUSTRIALES_DISTRITOS
Jefe de Unidad Distrital de Jefe de Unidad Distrital de

Responsable de
Operaciones y Gestión Administrativa y Encargado de Facturación y Cobranzas
Tesorería
Mantenimiento Financiera
Inicio
Remite Planillas de Recibe Planillas de

Lecturación Lecturación
usuarios industriales usuarios industriales
Planillas de
Lecturación
Coordina revisión y
Instruye su
Instruye su revisión verificación con el
verificación y
y registro Encargado de
procesamiento
Medición
Verifican datos de la
planilla de
lecturación
Registra/Corrige
información en la
base de datos del
Sistema de
Facturación
Verifica información
ingresada en el 3
Sistema de
Facturación
Solicita a Sistemas
¿Existen efectuar verificación
Observaciones?
Si
y corrección de
datos
No
1 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable de
Administrador de
Responsable De Tesorería Encargado de Facturación y Cobranzas Medición, Cortes y
Sistemas
Rehabilitación
1 2
Elabora/corrige ingresada en el
reporte de cálculo Sistema de
volumétrico y el Facturación
importe a cancelar
No Corrige errores en el
Sistema de
Facturación
¿Valida
Información?
Actualiza Datos en
el sistema de
Si Facturación y
Cobranzas
Genera Reporte de
Pre facturación Boleta de Aviso de
Habilita reportes
Cobranza
corregidos
Remite reportes y Remite reportes y

boletas de aviso de boletas de aviso de A
cobranza para cobranza para Reportes de
notificar a los notificar a los Cobranza 3
usuarios clientes
Reportes de
Cobranza Boleta de Aviso de
Cobranza
Boleta de Aviso de Inicia Proceso
Cobranza de Lecturación
(Notificación
Genera facturas en
A de Cobranza)
el Sistema de
Facturación de
acuerdo a fechas de
programación de
cobranzas Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Jefe Unidad Distrital de Encargado de
Entidades Financieras
Administración y Facturación y
Recaudadoras
Finanzas Cobranzas
Actualiza Registros
según tipo de
ingreso Gas Natural,
GNV
Actualiza datos en
el Sistema de
Facturación y
Cobranzas
Libera datos de
facturación para Reciben y registran
acceso de las por pagos de
Entidades instalaciones y
Financieras servicios de gas
Recaudadoras natural
Autorizadas
Inicia Proceso Remiten reportes

de Registro de de recaudaciones
Ventas diarias
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
FACTURACION Y COBRANZAS
OPERACION
PROCEDIMIENTO Rectificación de Facturas Emitidas
2. GENERALIDADES
Procesar información para la rectificación de facturas
OBJETIVO
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes Individuales de Cobranzas y Registro de pago

IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Factura Rectificada
IMPRESOS DE SALIDA Libro de Ventas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO
RECURRENCIA Temporal
3. DESARROLLO:
Tareas RESPONSABLE
1. Genera factura Incorrecta en el Sistema de facturación

2. Genera reporte de estado de Cuenta del Usuario en el Sistema de facturación Encargado de
3. Elabora/Corrige Informe de anulación de factura Facturación y
4. Elabora/Corrige Nota de Solicitud de anulación de factura Cobranzas
5. Remite para su autorización
6. Verifica nota e informe de solicitud de anulación de factura
7. No hay conformidad, remite para su corrección, vuelve a la tarea 4 Responsable de
8. No existen observaciones, rubrica nota y valida informe y remite para su Tesorería
autorización
Jefe de Unidad
9. Verifica y firma nota e informe de solicitud de anulación de factura Distrital de Gestión
10. Remite para su despacho y aprobación Administrativa y
Financiera
11. Verifica y firma nota e informe de solicitud de anulación de factura Distrital de Redes
12. Remite para su despacho y aprobación de Gas
13. Aprueba rectificación de factura Gerente Nacional
14. Remite Nota de Rectificación para su procesamiento de Redes de Gas y
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Ductos
Distrital de Redes
15. Remite Nota de Rectificación de facturas e instruye su procesamiento
de Gas
Jefe Unidad
16. Remite Nota de Rectificación de facturas e instruye su procesamiento
Administrativa y
Financiera
Responsable de
17. Inicia Proceso de Elaboración de Libros de Ventas
Tesorería
4. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS:

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RECTIFICATORIA DE FACTURAS EMITIDAS_DISTRITO
Jefe de Unidad
Gerente Nacional de
Distrital de Redes de Distrital de Gestión Responsable de Encargado de Facturación y
Redes de GasY
Gas Administrativa y Tesorería Cobranzas
Ductos
Financiera
Inicio
Genera Copia de la
Factura Incorrecta
en el Sistema de
Facturación y
Cobranzas Copia Factura
Incorrecta
Genera reporte de
Estado de Cuenta
del Sistema de Reporte de Estado
facturación con de Cuenta del
datos del usuario Usuario
Elabora/Corrige
Informe y Nota de
Informe de
No Solicitud de
Anulación de
Anulación de la
Factura
factura
Verifica nota e anulación de factura
informe de solicitud Remite para su
sobre anulación de autorización
factura
¿Conformidad?
No
Verifica y firma nota Rubrica nota y

de solicitud sobre remite para su
anulación de factura autorización
Verifica y firma nota

Aprueba solicitud
de solicitud sobre
de rectificación
anulación de factura
Remite nota de Remite nota de Remite nota de Remite nota de

aprobación de aprobación de aprobación de aprobación de
rectificación rectificación rectificación rectificación
Inicia Proceso
de Elaboración
de Libros de
Ventas
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
FACTURACION Y COBRANZAS
OPERACION
PROCEDIMIENTO Emisión de órdenes de Corte / Suspensión de Servicio
2. GENERALIDADES
Efectuar el corte o suspensión de servicio a los usuarios que tengan
OBJETIVO
registradas dos o más facturas en mora
Registros históricos de pagos
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes de Mora por Usuarios
IMPRESOS DE ENTRADA
Avisos de Corte / Suspensión de Servicio
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO
RECURRENCIA Mensual según periodos de facturación
3. DESARROLLO:
Tareas RESPONSABLE
1. Genera reportes por Mora en el Sistema de Facturación y Cobranzas a

Encargado de
usuarios que tengan dos o más facturas vencidas
2. Genera ordenes de corte/suspensión de servicio Facturación y
3. Imprime órdenes de corte/suspensión de servicio Cobranzas
4. Remite órdenes de corte/suspensión de servicio, para su entrega
5. Remite órdenes de corte/suspensión de servicio para su entrega Responsable de
Tesorería
6. Remite órdenes de corte/suspensión de servicio para su ejecución Jefe Unidad
Administrativa y
Financiera
7. Inicia Proceso de entregas de Ordenes de Corte/Suspensión de Servicios Jefe Unidad
Distrital de
Operaciones y
Mantenimiento

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
4. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
EMISIÓN ORDENES DE CORTE O SUSPENSIÓN DE SERVICIO_DISTRITO

Responsable de de Gestión
Encargado de Facturación y Cobranzas Operaciones y
Tesorería Administrativa y
Mantenimiento
Financiera
Inicio
Genera Reportes por

Mora del sistema de
de usuarios domésticos y
comerciales con dos Reportes por Mora
facturas vencidas
Genera ordenes de corte

o suspensión del servicio
de gas en el Sistema de
Ordenes
Ordenesde
deCorte/
Corte/
Facturación y Cobranzas Suspensión
Suspensióndel
delServicio
Servicio
Imprime ordenes de
corte/suspensión
del servicio
Ordenes
Ordenesde
deCorte/
Corte/
Suspensión
Suspensióndel
delServicio
Servicio
Remite
Remiteordenes
ordenesde
de Remite
Remiteordenes
ordenesde
de Inicia Proceso de
Remite Ordenes de
corte/suspensión
corte/suspensióndede corte/suspensión
corte/suspensióndede entrega de
Corte para su
servicio
serviciopara
parasu
su servicio
serviciopara
parasu
su Ordenes de
ejecucion.
entrega
entrega entrega
entrega Corte
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Registro y Control de los Ingresos por Recaudaciones
OPERACION
Emisión del Recibo Oficial por Recaudaciones por Ventas Gas

PROCEDIMIENTO
Natural
2. GENERALIDADES
Verificar los reportes de recaudaciones por ventas emitido por las
entidades financieras de recaudación y los reportes emitidos desde
OBJETIVO
el Sistema de Facturación para generar los Recibos Oficiales de
Recaudación por Ventas.
Reportes Diarios de las Recaudaciones de Ventas por Categoría
(Doméstico, Comercial e Industrial) y Entidad Financiera
Recaudadora
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes de Recaudaciones Diarias generados por el Sistema de
IMPRESOS DE ENTRADA Facturación y Cobranzas
Boletas de Depósito Bancario
Documentos de respaldo de ingresos por recaudaciones de ventas
gas natural
Recibo Oficial de Recaudación por Ventas
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Tesorería
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO
RECURRENCIA Diaria, Mensual.
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE

1. Recibe Reportes/comprobantes de Ingreso diario por recaudaciones de las
Entidades Financieras de Recaudación. de Gestión
2. Recibe reportes de ingreso y documentos de respaldo Administrativa y
3. Instruye verificación de recaudaciones, registro y contabilización. Financiera
4. Verifica respaldos y reportes de ingreso. Responsable de
5. Instruye efectuar el control, verificación y registro por ventas gas natural Tesorería
por categoría del cliente y por entidad financiera recaudadora.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Remite reportes y documentos de respaldo para su verificación y

procesamiento
7. Verifica reportes diarios de recaudaciones por ingresos percibidos
(cobrados) en las entidades financieras recaudadoras en el Sistema de
Facturación y Cobranzas (SFC) y genera reportes
8. Compara reportes y respaldo enviados por las entidades financieras
recaudadoras con los reportes generados del Sistema de Facturación y
Cobranzas.
9. Verifica que coincidan los reportes e ingresos por recaudaciones Encargado de
10. No coinciden los reportes generados por el SFC con los respaldos de Facturación y Cobranzas
recaudaciones emitidos por las Entidades Financieras recaudadoras,
identifica diferencias y solicita efectuar correcciones al encargado de
sistemas. Pasa a la tarea 14
11. Si coinciden los reportes con las recaudaciones por categoría (doméstica,
comercial e industrial), da conformidad
12. Genera Recibo Oficial por Recaudaciones de Venta de Gas Natural
13. Remite para su revisión y validación, pasa a la tarea 15
14. Verifica y Corrige datos en el Sistema de Recaudaciones, comunica al Administrador de
Encargado de Tesorería, vuelve a la tarea 7 Sistemas
15. Verifica reportes, planillas y recibos oficiales para dar su conformidad,
16. Si existen observaciones, instruye efectuar correcciones. Responsable de
17. No existen observaciones, firma recibo oficial. Tesorería
18. Inicia Proceso de Registro Contable de Ingresos por Recaudaciones.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
EMISIÓN DEL RECIBO OFICIAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR RECAUDACIONES VENTAS GAS
NATURAL_DISTRITOS
Gestión Administrativa y Responsable de Tesorería Encargado de Facturación y Cobranzas
Financiera
Inicio
Recibe Reportes /
Comprobantes de
Ingreso diario por
recaudaciones de
las EEFF de
Recaudación
Recibe reportes de
ingresos y
documentos de
respaldo
Instruye su revisión,
Verifica respaldos y
registro y
reportes de ingreso
contabilización
Instruye efectuar el
control y registro
por ventas gas
natural
Verifica reportes de
Remite reportes y
ingresos de las
documentos de
entidades
respaldo
recaudadoras
Verifica Registros
Diarios de
2
recaudaciones y Reportes por
Recaudaciones de las
genera reportes del entidades Financieras de
SFC Recaudación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
EMISIÓN DEL RECIBO OFICIAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR RECAUDACIONES VENTAS GAS NATURAL_DISTRITO
Administrador de
Responsable de Tesorería Encargado de Facturación y Cobranzas
Sistemas
Compara reportes
de las entidades
recaudadoras con
los emitidos por el
Sistema de
Facturación
Si ¿Conformidad? No
Identifica
Elabora/Corrige Verifica y corrige
diferencias y solicita
planilla de las datos en el sistema
efectuar
recaudaciones de recaudaciones
correcciones
diarias por categoría
y entidad
Planilla de
recaudadora
Recaudaciones
2
Genera Recibo
Oficial por
Recaudaciones Recibo Oficial de
Venta Gas Natural Ventas
Verifica reportes y Remite para su

recibos oficiales revisión y validación
¿Conformidad?
Si
No
Instruye efectuar
Firma Recibo Oficial
correcciones
Inicia Proceso de
Registro
Contable de
Recaudaciones
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCESOS DE SOPORTE – ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS – NACIONAL
PRESUPUESTO
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Formulación de Presupuesto de Gasto _ GNRGD
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para Formular el
OBJETIVO : Presupuesto de gastos de los Distritos Comerciales y la Unidad
Administrativa Financiera.
REGISTROS, FORMULARIOS O  Directrices Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
 Clasificadores Presupuestarios , PND,
IMPRESOS DE ENTRADA
 PEC, POA Techos Presupuestarios
REGISTROS, FORMULARIOS O  Anteproyecto de Presupuesto
IMPRESOS DE SALIDA  Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión
RESPONSABLES DEL Jede de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Anual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite documentos para Formulación:

 Circular
 Directrices GNAF/GNPIE
 Clasificadores
 Instructivos POA (pasa a la tarea 2 y 4).
2. Recibe circular, directrices, clasificadores, instructivos POA. Gerente General de
3. Instruye coordinar formulación presupuesto (pasa a la tarea 8). Redes de Gas y
Ductos
4. Recibe circular, directrices, clasificadores, instructivo, POA. Distrital de Redes
5. Coordina Formulación de Presupuestos. de Gas / Directores
6. Elabora Presupuesto y documentos requeridos. GNRGD
7. Remite presupuesto y documentos de respaldo (pasa a la tarea 10).
8. Recibe estructura programática, circular, directrices, clasificadores,
Jefe de Unidad de
instructivo POA.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Coordina Formulación de presupuestos (pasa a la tarea 10 y 5). Gestión

10. Instruye revisar, verificar y consolidar formulación de presupuesto. Administrativa y
11. Remite formulaciones de presupuestos y documentos de respaldo Financiera
12. Revisa estructura programática, clasificadores presupuestarios.
13. Coordina revisión de formulación presupuestaria de los distritos y áreas
dependientes de la GBNRGD. Responsable de
14. Revisa memoria de cálculo y documentos de respaldo. Presupuestos
15. No existen observaciones, consolida presupuesto de UE, remite (pasa a la
tarea 17).
16. Existen observaciones (vuelve a la tarea 4).
17. Verifica y valida información consolidada. Jefe de Unidad de
18. Prepara matriz presupuestaría consolidado. Gestión
19. No aprueba, devuelve para corregir, completar (vuelve a la tarea 14). Administrativa y
20. Aprueba, remite anteproyecto de presupuesto.
Financiera
21. Firma y remite anteproyecto de presupuesto
Gerente Nacional
22. Valida información de anteproyecto de presupuesto.
23. Remite anteproyecto de presupuesto validado a la GNAF. de Redes de Gas y
24. Instruye remitir a los distritos y direcciones de la GNRGD Ductos
Jefe de Unidad de
25. Remite documento anteproyecto de presupuesto a los distritos y áreas Gestión
organizacionales de la GNRGD. Administrativa y
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
FORMULACION PRESUPUESTO DE GASTO_GNRGD
Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión Distrital de Redes de Gas /

GNAF/GNPIE
Gas y Ductos Administrativa y Financiera Directores GNRGD
Inicio
Remite Documentos
para Formulación
Circular
Directrices Recibe circular,

2 Directrices,
A
Clasificadores,
Clasificadores instructivo, POA
Instructivos POA
Coordina
Formulación de B
Presupuestos
Recibe circular,
Directrices,
Clasificadores,
instructivo POA Elaboran
Presupuesto y
Recibe estructura documentos
Instruye coordinar programática, requeridos
Presupuesto
formulación circular, Directrices, Requerido
presupuesto Clasificadores,
instructivo POA Documentos de
Respaldo
Presupuesto
A Coordina
Formulación de B
Presupuestos
Instruye revisar,
Remiten
verificar y
Presupuesto y
consolidar
Documentos de
formulación de
Respaldo
presupuesto

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
FORMULACION PRESUPUESTO DE GASTO
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Presupuestos
Remite
Revisa estructura
Formulaciones de
programática,
Presupuesto y
clasificadores
Documentos de
presupuestarios,
respaldo
Coordina Revisión
de Formulación
Presupuestaria de
los Distritos y Áreas
dependientes de la
GBNRGD
Revisa memoria de
cálculo y
documentos de
respaldo
Existen
NO
Observaciones
Verifica y valida Consolida
información Presupuesto de UE,
SI
consolidada remite
Presupuesto
2
Consolidado
Prepara Matriz
Presupuestaria Matriz
Consolidado Presupuestaria
Consolidada
NO
Devuelve para
¿Aprueba? NO
corregir, completar
Si
Remite
Anteproyecto de
Presupuesto
Presupuesto Gasto

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
FORMULACION PRESUPUESTO DE GASTO_GNRGD
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
Firma y Remite
Anteproyecto de
Presupuesto
Valida información
de Anteproyecto de
Presupuesto
Remite
Anteproyecto de
Presupuesto
Validado a la GNAF Nota de Envío
Anteproyecto de
Prespuesto
Remite Documento
Instruye remitir a Anteproyecto de
los Distritos y Presupuesto a los
Direcciones de la Distritos y Áreas
GNRGD Organizacionales de
la GNRG
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Certificación Presupuestaría _ GNRGD
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para Certificar el
OBJETIVO : presupuesto para gastos a ser ejecutados por la Unidad
Administrativa Financiera.
 Formulario CBS – 001 – PAC
 Formulario CBS – 002 – Especificaciones Técnicas /Términos
de Referencia.
REGISTROS, FORMULARIOS O  Cotización del Proveedor para contrataciones hasta Bs.
20.000.-
IMPRESOS DE ENTRADA
 Registro SIGMA del Proveedor para contrataciones hasta Bs.
20.000.-
 Formulario CBS – 003 – Precio Referencial
 Solicitud Certificación Presupuestaria
 Certificación Presupuestaria
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota solicitud de certificación presupuestaría.

2. Remite documentos de respaldo:
 Formulario CBS.002 Unidad Solicitante
 Formulario CBS.003
3. Remite nota de solicitud y respaldos
4. Recibe solicitud de Certificación Presupuestaría. Jefe de Unidad de
5. Instruye verificar presupuesto y emitir Certificación Presupuestaría Gestión
Administrativa
Financiera
6. Verifica inscripción de presupuesto. Responsable de
7. Existen observaciones (vuelve a la tarea 1). Presupuestos
8. No existen observaciones (pasa a la tarea 9).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Verifica apropiaciones y saldos presupuestarios en el SIGMA.

11. No existen observaciones, identifica objetivo del gasto y monto. Encargado de
12. Registra y compromete presupuesto en el SIGMA. Presupuestos
13. Genera certificación presupuestaría en el Preventivo.
14. Firma C-31 y remite más documentos de respaldo
15. Verifica C-31 con compromiso de gasto. Jefe de Unidad de
16. Firma C-31 y remite más documentos de respaldo Gestión
Administrativa
Financiera
17. Recibe certificación presupuestaría más documentos de respaldo. Unidad Solicitante
18. Inicia proceso de contratación.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa

Unidad Solicitante Responsable de Presupuestos
y Financiera
Inicio
Elabora nota
2 Solicitud de
SI
Certificación
Presupuestaria Solicitud de
Certificación
Presupuestaria
Remite Documentos
de Respaldo:
 Form.CBS.-002
 Form. CBS.003 Form. CBS.-002
Form. CBS.-003
Remite nota de Recibe solicitud de

Solicitud y Certificación
Respaldos Presupuestaria
Instruye verificar
presupuesto y Verifica inscripción
emitir Certificación de presupuesto
Presupuestaria
SIGMA
¿Existen
observaciones?
No

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA_GNRGD

Unidad Solicitante Encargado de Presupuestos
Verifica
apropiaciones y
saldos
Presupuestarios en
el SIGMA
¿Existen 2
Si
observaciones?
No
Identifica objeto del

gasto y monto
Registra y
Compromete
presupuesto en el
Sigma
SIGMA
Genera Certificación
Presupuestaria En el
Preventivo Formulario C-31
Firma C – 31 y
remite más
documentos de
respaldo
Verifica C- 31
con compromiso de
gasto
Recibe Certificación
Firma C-31 y remite
Presupuestaria más
más documentos de
documentos de
respaldo
respaldo
Inicia Proceso
de
Contratación
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Modificación Presupuestaría
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Determinar las actividades a ser ejecutadas para solicitar

modificaciones al presupuesto aprobado
REGISTROS, FORMULARIOS O  Solicitud de modificación Presupuestaria
IMPRESOS DE ENTRADA  Justificación modificación presupuestaria
 Solicitud de Modificación presupuestaria
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Eventual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita modificación presupuestaría.

2. Remite nota de solicitud de modificación interna y/o justificación de Unidad Solicitante
presupuesto adicional
3. Instruye evaluar y procesar de acuerdo a presupuesto aprobado y partidas Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
4. Revisa solicitud, documentos de respaldo, informe.
5. Verifica saldos presupuestarios, partidas.
6. Verifica memorias de cálculo, concepto, objetivo.
7. Existen observaciones, elabora informe técnico. Responsable de
8. Devuelve documentos con informe técnico (pasa a la tarea 11). Presupuesto
9. No existen observaciones, elabora informe técnico documentado para
modificación.
10. Remite informe más documentos de respaldo (pasa a la tarea 12).
11. Verifica informe, firma y remite (vuelve a la tarea 1). Jefe de Unidad de
12. Revisa informe técnico documentos de solicitud, factibilidad.
Gestión
13. No aprueba, devuelve para corregir y/o completar (pasa a la tarea 15).
Administrativa y
14. Aprueba, firma, remite para gestión ante directorio (pasa a la tarea 17).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Financiera
15. Elabora informe técnico, documentado para modificación. Responsable de

16. Remite informe más documentos de respaldo (vuelve a la tarea 12). Presupuesto
Gerente Nacional
17. Revisa informe técnico, documentos de solicitud, factibilidad.
18. Aprueba, firma y remite para gestión ante directorio (pasa a la tarea 20). de Redes de gas y
19. No aprueba, devuelve para corregir y/o completar (vuelve a la tarea 12). Ductos
Gerente Nacional
20. Revisa informe técnico, documentos de solicitud.
21. No aprueba, devuelve para corregir y/o completar (vuelve a la tarea 17). de Administración
22. Aprueba, inicia gestión para presentación, aprobación por EP/Directorio. y Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
MODIFICACION PRESUPUESTARIA_GNRGD

UNIDAD SOLICITANTE Administrativa y Responsable de Presupuesto
Financiera
Inicio
Solicita
modificación
presupuestaria Nota de Solicitud
Remite nota de
solicitud de
Instruye evaluar y
modificación Revisa solicitud,
procesar de acuerdo
interna y/o documentos de
a presupuesto
justificación de respaldo, informe
aprobado y partidas
presupuesto
adicional
Verifica saldos
presupuestarios,
partidas
Verifica memorias
de calculo,
concepto, objetivo
Existen
Si No
observaciones
Elabora Informe Elabora Informe

Técnico Técnico
documentado para
Informe Técnico modificación
Remite informe más

documentos de
Devuelve
Verifica Informe, respaldo
documentos con
firma remite informe técnico

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA_GNRGD
Jefe de Unidad de
Gerente Nacional de Administración y Finanzas Gerente Nacional de Redes de Gas Responsable de Presupuestos
Gestión Administrativa y Financiera
Revisa Informe
Técnico
A documentos de
solicitud,
factibilidad
Aprueba
NO
SI
Revisa Informe
Elabora Informe
Técnico Firma remite para
Devuelve para Técnico
B documentos de gestión ante
corregir completar documentado para
solicitud, Directorio
modificación Informe Técnico
factibilidad
Aprueba
Remite informe más
SI NO documentos de
respaldo
Revisa Informe Firma remite para

Técnico gestión ante Devuelve para
documentos de Directorio corregir completar
solicitud
A
Aprueba NO
Inicia Gestión para

presentación, Devuelve para
aprobación por PE/ corregir completar
Directorio
Fin B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Registro de C-31 y verificación de la documentación de

respaldo para pagos
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas revisar la correcta
OBJETIVO : utilización de partidas presupuestaria, previamente a dar curso
al pago correspondiente
REGISTROS, FORMULARIOS O  Documentos para pago – Incluyen certificación C-31
IMPRESOS DE ENTRADA
 C-31 modificado si corresponde
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jede de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera –
PROCEDIMIENTO Encargado de Presupuestos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Instruye verificar certificación partida, documentos. Jefe de Unidad de

2. Remite solicitud de pago, documentos de respaldo. Gestión
3. Instruye verificar certificación de partida, remite documentos Administrativa y
Financiera
4. Revisa conceptos de gasto, de acuerdo a instructivo vigente.
5. Verifica certificación presupuestaria C-31. Responsable de
6. Existen observaciones, ajusta partida, importe al C-31 preventivo registra en Presupuesto
el sistema (pasa a la tarea 7).
7. No existen observaciones, asigna sello presupuestario, remite
8. Verifica documentos. Jefe de Unidad de
9. Existe conformidad, instruye efectuar pago, remite documentos (pasa a la Gestión
tarea 11). Administrativa y
10. No existe conformidad, devuelve para correcciones (vuelve a la tarea 4).
Financiera
11. Inicia proceso de pago. Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE C-31 Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA PAGOS_GNRGD
Responsable de Contabilidad Y
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Presupuestos
Finanzas
Inicio
Instruye verificar
certificación
partida,
documentos
Remite solicitud de A
pago, documentos
de resplado
Instruye verificar
Revisa conceptos de
certificación
gasto, de acuerdo a
partida, remite
instructivo vigente
documentos
Verifica
Certificación
Presupuestaria
C-31
Ajusta Partida,
Existen importe al C-31
NO SI
Observaciones preventivo, registra
en el sistema
Asigna sello
Verifica
presupuestario,
documentos SIGMA
remite
NO ¿Conformidad? SI
Instruye efectuar
Devuelve para Inicia Proceso
pago, remite
correcciones de Pago
documentos
A
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Seguimiento y Evaluación de Ejecución Presupuestaría
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas realizar el
OBJETIVO :
seguimiento y evaluación de ejecución presupuestaría
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de seguimiento de evaluación presupuestaria
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera,
PROCEDIMIENTO Responsable de Tesorería, Responsable de Presupuesto
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Instruye elaborar informe de seguimiento de evaluación presupuestaría (pasa Gestión
a la tarea 2 y 3). Administrativa y
Financiera
2. Elabora informe del periodo solicitado sobre pagos efectuados, remite (pasa Responsable de
a la tarea 4). Tesorería
3. Elabora cuadro con certificaciones presupuestarias del período.
4. Revisa información de pagos y certificaciones C-31.
5. Existen desviaciones, propone acciones correctivas o refuerzos (pasa a la Responsable de
tarea 6). Presupuesto
6. No existen desviaciones, elabora informe técnico con respaldos.
7. Remite informe y respaldos
8. Verifica informe. Responsable de
9. No aprueba (vuelve a la tarea 4). Tesorería
10. Aprueba (pasa a la tarea 11).
Responsable de
11. Firma informe y remite más respaldos Presupuesto

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
12. Valida informe y remite comunicado a las Unidades Ejecutoras. Gestión
13. Toma acciones correspondientes con las unidades ejecutoras. Administrativa y
Financiera
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA_GNRGD

Responsable de Tesorería Responsable de Presupuesto
y Financiera
Inicio
Instruye elaborar
Elabora cuadro con
informe de
Certificaciones
seguimiento y
Presupuestarias del
evaluación
Periodo Cuadro de
presupuestaria
Certificaciones C -31
Elabora Informe del

Revisa información
Periodo solicitado
de pagos y
sobre pagos
certificaciones C-31
efectuados, remite
Informe de Pagos
¿Existen
Si
No desviaciones?
Elabora Informe Propone acciones

Técnico con correctivas o
respaldos refuerzos
Informe Técnico
Remite Informe y
Verifica informe
respaldos
No
¿Aprueba?
Si

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA_GNRGD

Responsable de Presupuesto
y Financiera
SI
Valida informe y Firma Informe y

remite comunicado remite más
a las Unidades respaldos
Ejecutoras
Toma acciones
correspondientes
con las Unidades
Ejecutoras
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
TESORERÍA
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Apertura de caja chica
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para efectuar la
OBJETIVO : apertura y asignación de recursos para gastos de Caja Chica a
las Direcciones Administrativas – Unidades Solicitantes

Resolución Administrativa “Apertura de Cajas Chicas por
REGISTROS, FORMULARIOS O Área y/o Unidades Organizacionales y Apertura de Fondo
IMPRESOS DE ENTRADA Rotativo” GNAF
 Solicitudes apertura de Caja Chica de Unidades Solicitantes
 Cargo a Rendir
REGISTROS, FORMULARIOS O  Cheque SIGMA
 Recibo Entrega Cheque
IMPRESOS DE SALIDA
 Cheque Cuenta Local
 Comprobante de Pago
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Anual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita apertura Caja Chica RA y comunica datos del responsable Unidad Solicitante
Jefe de Unidad de
Gestión
2. Instruye proceder a la apertura de Caja Chica de acuerdo a RA., remite Administrativa
Financiera
3. Verifica solicitud RA., presupuestos.
4. Existe conformidad, instruye ingresar datos al SIGMA, preparar en cheque e Responsable
imprimir respaldos (pasa a la tarea 6). Tesorería
5. No existe conformidad, remite con observaciones a la Unidad Solicitante

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Ingresa datos Modulo Fondo Rotativo SIGMA.

7. Imprime:
 Cargo a Rendir.
 Cheque SIGMA. Auxiliar Tesorería
 Recibe entrega cheque.
8. Elabora comprobante de Pago – Firma.
9. Remite documentos para firma
10. Verifica solicitud, formularios, cheque, comprobante de pago, documentos.
11. No aprueba, devuelve para corregir, completar datos (vuelve a la tarea 6). Responsable
12. Aprueba, procesa cheque, cuenta local y firma comprobantes. Tesorería
13. Firma cheque, remite documentos
Jefe de Unidad de
14. Valida comprobante de pago, documentos, firma cheque. Gestión
15. Remite para registro, entrega de cheque Administrativa
Financiera
Responsable
16. Remite para registro entrega de cheque, remitir a Contabilidad Tesorería
17. Registra entrega de cheque, remite documentos Auxiliar Tesorería
18. Recibe cheque, firma recepción Unidad Solicitante
19. Registra pago de cheque, remite documentos firmados Auxiliar Tesorería
Responsable
20. Remite comprobante de pago, documentos de respaldo Tesorería
Responsable de
21. Reciben documentos sella recepción (pasa a la tarea 22 y 23). Contabilidad
22. Inicia proceso de registro contable. General
23. Archiva documentos. Auxiliar Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
APERTURA DE CAJA CHICA

Unidades Solicitantes Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Inicio
Instruye proceder
Solicitan Apertura
a la apertura de
Caja Chica RA, y Verifica solicitud,
Caja Chica de
comunican datos R.A., Presupuesto
acuerdo a R.A.
del Responsable
remite
Solicitud Caja
Chica
2
Conforme SI
NO
Instruye ingresar
Remite con
datos al SIGMA, Ingresa datos
observaciones a
preparar cheque Modulo Fondo
la Unidad
e imprimir Rotativo SIGMA
Solicitante
respaldos
SIGMA
Imprime
 Cargo a Rendir,
 Cheque SIGMA
 Recibo entrega
cheque
Cargo a Rendir
Cheque - SIGMA
Recibo Entrega
cheque
Elabora
Comprobante de
Comprobante de
Pago - Firma
Pago
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Verifica solicitud,
formularios, Remite
B Cheque, documentos para
Comprobante de firma
Pago, documentos
SI Aprueba NO
Procesa Cheque Devuelve para

Cuenta Local y corregir, completar
firma comprobantes Cheque datos
Valida 2
Comprobante de Firma Cheque,
pago, documentos, remite documentos
firma cheque
Remite para registro

entrega de cheque

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Contabilidad
Unidad Solicitante Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
General
33

entrega de cheque,
remitir a
Contabilidad
Registra entrega de
Recibe Cheque
cheque, remite
firma recepción
documentos
Registra pago de
cheque, Remite
documentos
firmados
Remite
comprobante de
Pago, documentos
de respaldo
Reciben
documentos sella Archiva documentos
recepción
Inicia proceso Fin

Registro
Contable
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Apertura de fondo Rotativo
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para efectuar la
apertura del Fondo Rotativo, con la finalidad de disponer
OBJETIVO : recursos para Cajas chicas y Fondos en Avance a ser utilizados
por las unidades solicitantes
Resolución Administrativa “Apertura de Cajas Chicas por Área
REGISTROS, FORMULARIOS O y/o Unidades Organizacionales y Apertura de Fondo Rotativo”
IMPRESOS DE ENTRADA GNAF
REGISTROS, FORMULARIOS O C-34 sin imputación presupuestaria

IMPRESOS DE SALIDA Registro de Ingreso en la Cuenta Local
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Anual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Gerencia Nacional
1. Emite resolución administrativa apertura Fondo Rotativo por DA’s
de Administración
y Finanzas
Gerente Nacional
2. Instruye aplicar RA, proceder a la apertura del Fondo Rotatorio de Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
Gestión
3. Instruye abrir el Fondo Rotativo en SIGMA de acuerdo a RA Administrativa
Financiera
Responsable
4. Instruye abrir el Fondo Rotativo en el SIGMA de acuerdo a RA Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
5. Verifica requisitos, asignaciones montos en RA.

6. Ingresa datos en el SIGMA. Auxiliar Tesorería
7. Imprime C-34 sin imputación presupuestaría firma.
8. Elabora comprobante de pago, remite documentos
9. Verifica C-34 comprobante de pago, RA. Responsable
10. Aprueba, firma C-34 sin imputación presupuestaría y comprobante de pago,
remite documentos (pasa a la tarea 12). Tesorería
11. No aprueba, devuelve para corregir, modificar (vuelve a la tarea 7).
Jefe de Unidad de
Gestión
12. Verifica, autoriza C-34, remite Administrativa
Financiera
13. Firma y prioriza C-34 en el SIGMA. Responsable

14. Remite C-34 firmado, documentado (pasa a la tarea 15 y 16). Tesorería
15. Verifica recursos en la Cuenta Local. Auxiliar Tesorería
Responsable de
16. Inicia proceso de Registro Contable. Contabilidad
General

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
APERTURA DE FONDO ROTATIVO_GNRGD
Gerente Nacional de Administración Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión

y Finanzas Gas y Ductos Administrativa y Financiera
Inicio
Emite
Emite Resolución
Resolución Instruye aplicar R. A. Instruye abrir el Instruye abrir el
Verifica requisitos,
Administrativa
Administrativa proceder a la Fondo Rotativo en Fondo Rotativo en
asignaciones
apertura
apertura Fondo
Fondo apertura del Fondo el SIGMA de el SIGMA de
montos en R.A,
Rotativo
Rotativo por
por DA´s
DA´s Rotativo acuerdo a RA acuerdo a RA
Resolución
Resolución
Administrativa
Administrativa
ingresa datos en el
SIGMA
SIGMA
Imprime
Imprime C-34
C-34 sin
sin
imputación
imputación
presupuestaria
presupuestaria C-34
C-34
firma
firma
Elabora
Elabora
Verifica C-34,
Comprobante
Comprobante de de
Comprobante de
Pago,
Pago, remite
remite
pago, R.A
documentos
documentos
Comprobante
Comprobante de
de
Pago
Pago
Aprueba
SI No
Firma C-34 sin

imputación
Devuelve para
Verifica, autoriza presupuestaria y
corregir, modificar
C-34, remite comprobante de
Pago, remite
documentos
22

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
APERTURA DE FONDO ROTATIVO- GNRGD

Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería Responsable de Contabilidad General
Verifica, autoriza Firma y prioriza

C-34, remite C-34 en el SIGMA
SIGMA
Remite C-34 Inicia proceso

firmado, de Registro
documentado Contable
Fin
Verifica Recursos en
la Cuenta Local
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Cierre de caja chica
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para efectuar el
OBJETIVO : registro final de gastos de Caja Chica, para proceder al cierre del
fondo Rotativo de la Gestión
REGISTROS, FORMULARIOS O  Depósito Bancario en la CUT
IMPRESOS DE ENTRADA  Descargos por uso de Recursos
REGISTROS, FORMULARIOS O  Comprobante Resumen de Gastos, comprobante de
IMPRESOS DE SALIDA registro
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Anual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite descargos documentados de acuerdo a instructivo.

2. Remite boleta de depósito bancario, Cta. CUT saldo no utilizado (sí Unidad Solicitante
corresponde).
3. Instruye procesar cierre de Caja Chica, remite documentos Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa
Financiera
4. Revisa descargos, facturas.
5. Aprueba, apropia/ajusta partidas presupuestarias, facturas, respaldo, remite Responsable de
(pasa a la tarea 7). Presupuestos
6. No aprueba, remite para corregir completar información (vuelve a la tarea 1).
7. Elabora comprobante de Rendición Caja Chica, remite documentos Responsable de
Contabilidad
General
8. Instruye procesar el cierre correspondiente, remite documentos Responsable de
Presupuestos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Revisa descargos, imputaciones de gastos por partida.

10. No existe conformidad, devuelve para su revisión y corrección (vuelve a la
tarea 1).
11. Existe conformidad, registra descargo en el SIGMA.
Auxiliar Tesorería
12. Imprime cuentas por rendir.
13. Inicia proceso de cierre fondo rotativo (pasa a la tarea 14 y 15).
14. Archiva documentos.
Responsable de
15. Inicia proceso registro contable. Contabilidad
General

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CIERRE DE CAJA CHICA_GNRGD
Jefe de Unidad De Gestión

Unidad Solicitante Responsable de Presupuestos Responsable de Contabilidad General
Administrativa y Financier
Inicio
Remite descargos
documentados de
acuerdo a Descargos para
instructivo Cierre Caja Chica
Remite Boleta
Depósito bancario Instruye procesar
Revisa descargos,
Cta. CUT cierre de Caja Chica,
facturas
saldo no utilizado (si remite documentos
corresponde)
Boleta Depósito
APRUEBA
NO si
Apropia/Ajusta Elabora
Remite para Partidas de comprobante de
corregir completar Presupuestarias, Rendición Caja
información Facturas Respaldo, Chica,remite
remite documentos
Comprobante de
Rendición de
Instruye procesar el Cuentas
cierre
correspondiente,
remite documentos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CIERRE DE CAJA CHICA_GNRGD
Auxiliar de Tesorería
General
Revisa descargos,
imputaciones de
gastos por partida
¿Conforme? si
no
Devuelve para su
Registra descargo
revisión y
en el SIGMA
corrección
2
SIGMA
Imprime:
Cuentas por Rendir
Cuentas por rendir
Inicia Proceso Inicia Proceso

de Cierre Registro
Fondo Rotativo Contable
Archiva documentos Fin
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Cierre fondo rotativo
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : cierre del Fondo Rotativo de la Gestión
 Instructivo de Cierre
IMPRESOS DE ENTRADA
 Resumen de Gastos
REGISTROS, FORMULARIOS O  Estado de Cierre
 Saldo no Ejecutado
IMPRESOS DE SALIDA
 Cheque – Depósito devolución saldos a la CUT
RESPONSABLES DEL Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Anual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
Gestión
1. Instruye proceder al cierre del Fondo Rotatorio de acuerdo a instructivo Administrativa
Financiera
2. Analiza gastos de acuerdo a instructivo.
3. Verifica descargos contables/SIGMA.
4. Existe conformidad, instruye ingresar datos al SIGMA para cierre (pasa a la Responsable
tarea 6). Tesorería
5. No existe conformidad, remite con observaciones devuelve (vuelve a la tarea
1).
6. Ingresa datos Modulo Fondo Rotativo SIGMA.
7. Imprime:
 Resumen de gastos. Auxiliar Tesorería
 Estado de cierre.
 Saldo no Ejecutado.
8. Elabora Cheque para devolver saldo a la CUT.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Elabora comprobante de pago – cierre, remite documentos
10. Verifica comprobantes, cheque, documentos.

11. Existe conformidad, firma comprobantes y remite (pasa a la tarea 13). Responsable
12. No existe conformidad, devuelve para corregir, completar datos (vuelve a la Tesorería
tarea 6).
Jefe de Unidad de
13. Revisa comprobante pago documentos, firma cheque, remite. Gestión
14. Remite documentos, cheque, comprobante de pago (pasa a la tarea 15). Administrativa
Financiera
Responsable
15. Remite para depósito de cheque Tesorería
16. Deposita cheque a la CUT, Banco Central. Auxiliar Tesorería
17. Remite boleta de depósito
18. Remite boleta de depósito comprobante de pago-cierre, documentos de Responsable
respaldo Tesorería
Responsable de
19. Recibe documentos sella recepción (pasa a la tarea 20 y 21). Contabilidad
20. Inicia proceso Registro Contable. General
21. Archiva documentos Auxiliar Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CIERRE DE FONDO ROTATIVO_GNRGD

y Financiera
Inicio
Instruye proceder al
Cierre del Fondo Analiza gastos de
Rotativo, de acuerdo a
acuerdo a instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Verifica descargos
contables/SIGMA
Conforme A
NO SI
Remite con Instruye ingresar Ingresa datos

observaciones datos al SIGMA, Modulo Fondo
devuelve para cierre Rotativo SIGMA
SIGMA
Imprime
 Resumen de
Gastos,
 Estado de Cierre,
 Saldo No
Resumen
Resumen de
de Gastos
Gastos
Ejecutado
Estado
Estado de
de Cierre
Cierre
Saldo
Saldo no
no Ejecutado
Ejecutado
Elabora Cheque
para devolver saldo Cheque
Cheque Cuenta
Cuenta
a la CUT Local
Local
Verifica Elabora
Comprobantes, comprobante de
Cheque, pago – Cierre,
documentos remite documentos
Comprobante
Comprobante de
de
Pago
Pago
Conforme
SI NO
Revisa comprobante
Firma Devuelve para
pago documentos,
Comprobantes y corregir, completar
Firma cheque,
remite datos
remite
11 A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CIERRE FONDO ROTATIVO_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y

Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería Responsable de Contabilidad General
Financiera
11
Remite
documentos, Deposita Cheque a
Remite para
cheque, la CUT, Banco
deposito de cheque
comprobante de Central
Pago
Remite Boleta de
Deposito
comprobante de Remite Boleta de
Pago- Cierre, Deposito
documentos de
Boleta
Boleta de
de Deposito
Deposito
respaldo
Recibe documentos
Archiva documentos
sella recepción
Fin Inicia proceso

Registro
Contable
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Administración y custodia de valores, boletas/pólizas de

garantía
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para registrar,
OBJETIVO :
custodiar y Administrar documentos valores (Garantías)
 Boleta Garantía – Póliza de Garantía
IMPRESOS DE ENTRADA
 Nota vencimiento
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota solicitando custodia y resguardo de pólizas de garantías. Responsable de

2. Remite/subsana nota y boleta/póliza de garantía (pasa a la tarea 3). Contrataciones
3. Instruye verificar cumplimiento de requisitos, plazos y custodiar póliza/boleta Jede de Unidad de
de garantía (pasa a la tarea 4). Gestión
Administrativa y
Financiera
4. Verifica consistencia datos de boleta/póliza e garantía.
5. No existe conformidad, devuelve con observaciones pertinentes (pasa a la Responsable de
6. Existe conformidad, instruye registrar y custodiar póliza/boleta de garantía
7. Verifica observaciones, remite (vuelve a la tarea 2). Jede de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
8. Registra en la base de datos, N° de boleta/póliza, monto, fecha vencimiento. Auxiliar de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Registra datos del emisor, datos del titular, área responsable. Tesorería
10. Deposita boleta/póliza en caja de seguridad, custodia.
11. Prepara nota comunicación de vencimiento con anticipación de 15 días,
remite (pasa a la tarea 12 y 13).
12. Emite informe periódicos sobre estado actual de administración y custodia.
13. Verifica nota y datos, rubrica y remite (pasa a la tarea 14). Responsable de
Tesorería
Jede de Unidad de
Gestión
14. Inicia proceso renovación, liberación, ejecución. Administrativa y
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE VALORES – BOLETAS/POLIZAS DE GARANTIA
Responsable de Contrataciones Jefe de Unidad de Gestión

Inicia
Inicia
Elabora
Elabora Nota
Nota
Solicitando
Solicitando
Custodia
Custodia yy
resguardo
resguardo de de Boleta,
Boleta, Póliza
Póliza de
de
Pólizas
Pólizas de
de Garantía
Garantía
Garantías
Garantías
Instruye verificar
Cumplimiento de Verifica
Remite/Subsana
requisitos, Plazos consistencia
Nota y Boleta/
y custodiar datos de Boleta/
Póliza de Garantía
Póliza/Boleta de Póliza de Garantía
Garantía
Conforme
No Si
Registra en la
Instruye Registrar
Verifica Devuelve con base de datos,
y custodiar
observaciones, observaciones No. Boleta/poliza,
Póliza/Boleta de
remite pertinentes monto, fecha
Garantía
vencimiento
Base
Base de
de Datos
Datos
de
de Garantías
Garantías
Registra datos del

emisor, datos del
titular, Área
responsable
Deposita boleta/
póliza en caja de
seguridad,
Custodia
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE VALORES – BOLETAS/POLIZAS DE GARANTIA_GNRGD

Responsable de Contrataciones Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Prepara nota
Inicia proceso
Comunicación de
renovación, Verifica nota y datos
vencimiento con
liberación, , rubrica Y remite
anticipación de 15 Nota
ejecución
días, remite
Fin Emite informes

periódicos sobre
estado actual de
administración y Informes
custodia
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Renovación de Garantías GNRGD
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para renovar
OBJETIVO : garantías Boleta Garantía/Póliza de Garantía
REGISTROS, FORMULARIOS O  Informe Técnico renovación de garantía

IMPRESOS DE ENTRADA  Boleta Garantía – Póliza de Garantía
REGISTROS, FORMULARIOS O  Boleta Garantía – Póliza de Garantía, renovadas en fecha de
IMPRESOS DE SALIDA vencimiento
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite informe técnico que sustenta y justifica la renovación de documentos Unidad Solicitante
garantías
2. Instruye efectuar gestión para renovar póliza/boleta de garantía Responsable de
Tesorería
3. Verifica información y documentos de respaldo. Auxiliar Tesorería
4. Adjunta boleta/póliza, remite, actualiza base de datos
5. Revisa nota de documentos.
6. Existe conformidad, valida, rubrica nota remite para firma (pasa a la tarea 8). Responsable de
7. No existe conformidad, devuelve para completar corregir (vuelve a la tarea Tesorería
3).
8. Revisa nota documentos. Jefe Unidad de
9. Existe conformidad, verifica, firma, remite documentos a entidad emisora Gestión
(pasa a la tarea 11). Administrativa y
10. No existe conformidad, devuelve para completar y/o corregir (vuelve a la
Financiera
tarea 5).
11. Renueva/corrige garantía, remite boleta/póliza Entidad Emisora
12. Remite para administración y custodia. Jefe Unidad de

13. Instruye verificar y custodiar póliza/boleta de garantía Gestión
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Administrativa y
Financiera
14. Verifica consistencia datos de boleta/póliza de garantía.
15. No existe conformidad, devuelve con observaciones pertinentes (pasa a la
tarea 18). Responsable de
16. Existe conformidad, registra en la base de datos, N° Boleta/póliza, monto, Tesorería
fecha de vencimiento.
17. Registra datos del emisor, datos del titular, área responsable (pasa a la tarea
19).
Jefe Unidad de
Gestión
18. Verifica observaciones, remite (vuelve a la tarea 11). Administrativa y
Financiera
19. Deposita boleta/póliza en caja de seguridad, custodia, comunica a Unidad
Organizacional. Auxiliar Tesorería
20. Inicia proceso renovación, liberación, ejecución.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RENOVACION DE GARANTIAS_GNRGD
Unidad Solicitante Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Y Financiera Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Inicio
Remite Informe
Técnico que Instruye efectuar
sustenta y justifica gestión para
y documentos de
la renovación de renovar póliza/
respaldo
Documentos Boleta de Garantía
Garantías
Adjunta boleta/
Revisa nota póliza, remite,
A
documentos actualiza base de
datos
Conforme
Si No
Revisa nota Valida, rubrica nota Devuelve para

documentos remite para firma completar corregir
SI Conforme
NO
Verifica, firma
remite documentos Devuelve para
a entidad emisora completar corregir
1
A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RENOVACION DE GARANTIAS_GNRGD
Jefe de Unidad De Gestión

Entidad Emisora Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Renueva/Corrige Remite para

garantía, remite administración y
boleta/poliza custodia
Instruye verificar y Verifica consistencia

custodiar Póliza/ datos de Boleta/
Boleta de Garantía Póliza de garantía
No Conforme SI
Registra en la base
Verifica Devuelve con de datos, No.
observaciones, observaciones Boleta/poliza,
remite pertinentes monto, fecha
vencimiento
Base de Datos
Deposita boleta/
Registra datos del
póliza en caja de
emisor, datos del
seguridad, Custodia,
titular, Área
comunica a Unidad
responsable
Organizacional
Inicia proceso
renovación,
liberación,
ejecución
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Ejecución de Garantías
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para ejecutar
 Informe técnico – Instrucción Ejecución
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O  Nota para ente emisor Boleta Garantía/Póliza de Garantía
IMPRESOS DE SALIDA  Recibo Oficial –Registro Ingresos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remire informe técnico solicita ejecutar boleta y póliza de garantía). Responsable de

Contrataciones
2. Remite informe técnico de la Unidad Organizacional en la que se efectúa el Jefe de Unidad de
contrato. Gestión
3. Instruye efectuar gestiones para ejecutar póliza/Boleta de Garantía Administrativa
Financiera
4. Remite informe técnico en el que se solicita la ejecución de las Responsable
pólizas/garantías. Tesorería
5. Remite instrucción para su ejecución
6. Elabora informe técnico, nota para ente emisor N° Cuenta para depósito,
Banco. Auxiliar Tesorería
7. Adjunta boleta/póliza, remite, actualiza base de datos
8. Revisa nota, documentos.
9. Existe conformidad, remite documentos y nota para firma (pasa a la tarea Responsable
11). Tesorería
10. No existe conformidad, devuelve pata completar y/o corregir (vuelve a la
tarea 6).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. Revisa nota, documentos. Jefe de Unidad de

12. Existe conformidad, remite documentos y nota para firma (pasa a la tarea Gestión
14). Administrativa
13. No existe conformidad, devuelve para completar y/o corregir (vuelve a la
Financiera
tarea 8).
Responsable de
14. Verifica, firma, remite documentos a entidad emisora Contrataciones
Unidad
15. Ejecuta garantía, abona en cuenta indicada Organizacional
Supervisora
16. Verifica abono en cuenta ingresos SIGMA. Responsable
17. Elabora recibo oficial, adjunta documentos, remite. Tesorería
18. Firma recibo oficial, remite a contabilidad (pasa a la tarea 19).
Responsable de
19. Reciben, sellan documentos (pasa a la tarea 20 y 21). Contabilidad
20. Inicia proceso contable. General
Responsable
21. Comunica a Unidad Organizacional, remite para archivo Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
EJECUCION DE GARANTIAS_GNRGD
Responsable de Contrataciones Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Inicio
Inicio
Remite Informe
Remite Informe Técnico de la
Técnico Solicita Unidad
ejecutar Boleta/ Organizacional en la
póliza de garantía que se ejecuta el
contrato
Informe
Informe Técnico
Técnico
Remite informe
Instruye
Instruye efectuar
efectuar técnico en el que se
gestiones
gestiones para
para solicita la ejecución
ejecutar
ejecutar póliza/
póliza/ de las Pólizas/
Boleta
Boleta dede Garantía
Garantía Garantías
Elabora Informe
Técnico, nota para
Remite
Remite instrucción
instrucción ente emisor Nº
para
para su
su ejecución
ejecución Cuenta para
depósito, Banco
Adjunta boleta/
Revisa nota póliza, remite,
A
documentos actualiza base de
datos
SI ¿Conforme? NO
Revisa nota Remite documentos Devuelve para

documentos y nota para firma completar corregir
SI Conforme NO
Verifica, firma
Remite documentos Devuelve para
remite documentos
y nota para firma completar corregir
a entidad emisora
1 A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
EJECUCION DE GARANTIAS_GNRGD
Unidad Organizacional
Responsable de Contabilidad General Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Supervisora
Verifica abono en
Ejecuta garantía, cuenta ingresos
abona en cuenta SIGMA
indicada
SIGMA
Elabora Recibo
Oficial, adjunta
documentos, remite
Firma recibo oficial,

remite a
contabilidad
Comunica a Unidad
Reciben sellan
Organizacional, Archiva documentos
documentos
remite para archivo
Inicia Proceso Fin

Fin
Contable
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Devolución de Garantías - Seriedad de Propuestas
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para liberar
 Informe técnico – Instrucción Liberación
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O  Nota para Unidad Solicitante
IMPRESOS DE SALIDA  Boleta/Póliza de Garantía
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No aplica
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Comunica/verifica cumplimiento de contrato en términos satisfactorios.

2. Solicita efectuar la devolución de garantía depositados por seriedad de Unidad Solicitante
propuestas
3. Instruye su procesamiento previa verificación de condiciones de Jefe de Unidad de
cumplimiento de seriedad Gestión
Administrativa
Financiera
4. Instruye su procesamiento Responsable
Tesorería
5. Verifica en Base de Datos el registro de la garantía depositada.
6. Elabora informe sobre estado del documento depositado como garantía de Auxiliar Tesorería
seriedad de propuesta.
7. Remite para su aprobación
8. Verifica sí procese la devolución.
9. Existe conformidad, autoriza devolución y remite informe para su aprobación Responsable
(pasa a la tarea 11). Tesorería
10. No existe conformidad, solicita efectuar nuevamente revisión (vuelve a la
tarea 1).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
Gestión
11. Verifica informe y aprueba devolución Administrativa
Financiera
Responsable
12. Instruye comunicar a proponente Tesorería
13. Comunica requisitos al proponente para devolución de garantía Auxiliar Tesorería
14. Presenta documentos solicitados Proponente
15. Verifica documentos. Auxiliar Tesorería

16. Realiza la entrega de documentos de garantía
17. Recibe documentos y firma como constancia de devolución Proponente
18. Actualiza registro de documentos de garantía. Auxiliar Tesorería

19. Archiva copia.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
DEVOLUCION DE GARANTIAS – SERIEDAD DE PROPUESTAS_GNRGD

Inicio
Inicio
Comunica/Verifica
Comunica/Verifica
cumplimiento
cumplimiento de de
AA contrato
contrato en
en
términos
términos
satisfactorios
satisfactorios
Solicita
Solicita efectuar
efectuar lala Instruye
Instruye su
su
devolución
devolución dede procesamiento
procesamiento Verifica
Verifica enen Base
Base de
de
Garantía
Garantía previa
previa verificación
verificación Instruye
Instruye su
su Datos
Datos elel registro
registro de
de
depositados por
depositados por de
de condiciones
condiciones dede procesamiento
procesamiento lala garantía
garantía
seriedad
seriedad de
de cumplimiento
cumplimiento de de depositada
depositada
propuestas
propuestas seriedad
seriedad
Elabora
Elabora Informe
Informe
sobre
sobre estado
estado del
del
documento
documento
depositado
depositado como
como
garantía
garantía de
de seriedad
seriedad
de
de propuesta
propuesta
Verifica
Verifica sisi procede
procede Remite
Remite para
para su
su
lala devolución
devolución aprobación
aprobación
SI ¿Conformidad?
¿Conformidad? NO
Autoriza Solicita
Solicita efectuar
efectuar
Verifica Autoriza devolución
devolución
Verifica informe
informe yy yy remite nuevamente
nuevamente
aprueba remite informe
informe
aprueba devolución
devolución para su aprobación revisión
revisión
para su aprobación
11 AA

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
DEVOLUCION DE GARANTIAS – SERIEDAD DE PROPUESTAS_GNRGD
Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería Proponente
11
Comunica
Comunica requisitos
requisitos Presenta
Presenta
Instruye
Instruye comunicar
comunicar al
al Proponente
Proponente para
para documentos
documentos
al
al proponente
proponente devolución
devolución de
de solicitados
solicitados
garantía
garantía
Verifica
Verifica
documentos
documentos
Recibe
Recibe documentos
documentos
Realiza
Realiza la
la entrega
entrega yy firma
firma como
como
de
de documentos
documentos de de constancia
constancia dede
garantía
garantía devolución
devolución
Actualiza
Actualiza Registro
Registro
de
de Documentos
Documentos de de
Garantía
Garantía
Archiva
Archiva Copia
Copia
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Conciliación bancaría y de libretas_mensual
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para realizar la
OBJETIVO :
conciliación bancaria y de libretas
REGISTROS, FORMULARIOS O Extractos bancarios de la cuenta recaudadora
IMPRESOS DE ENTRADA
Conciliaciones bancarias
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Mensual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe extractos bancarios de la Cuenta Recaudadora. Jefe de Unidad de

2. Recibe notas de crédito y debito de comisiones bancarias. Gestión
3. Remite para su verificación y conciliación Administrativa
Financiera
4. Recibe extractos y reportes de las entidades bancarias y de la cuenta
recaudadora. Responsable
5. Instruye su verificación, validación y elaboración de conciliaciones bancarias. Tesorería
6. Remite reportes y extractos bancarios para su procesamiento
7. Verifica los movimientos e importes del extracto bancario.
8. Compara importes con los registrados en la Libreta de Bancos, auxiliar
mensual de la cuenta de bancos y la chequera. Auxiliar Tesorería
9. Existen diferencias, identifica partidas y efectúa ajustes correspondientes.
10. No existen diferencias, elabora/corrige conciliación bancaria.
11. Remite para su revisión y validación
12. Revisa y verifica datos de la conciliación bancaria con sus respaldos.
13. No existen observaciones, firma conciliación y remite para su validación al Responsable
Jefe Administrativo Financiero (pasa a la tarea 15). Tesorería
14. Existen observaciones, devuelve documentación al responsable de su
elaboración (vuelve a la tarea 10).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
15. Verifica conciliación bancaria y respaldos. Jefe de Unidad de

16. Valida conciliación bancaría. Gestión
17. Instruye su registro y archivo Administrativa
Financiera
18. Instruye su registro y archivo Responsable
Tesorería
19. Archiva las conciliaciones bancarias. Auxiliar Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONCILIACIÓN BANCARIA Y DE LIBRETAS – MENSUAL_GNRGD

Inicio
Recibe extractos
bancarios de la
Cuenta
Recaudadora
Recibe notas de
Crédito y débito por
Comisiones
Bancarias
Recibe extractos y
Remite para su reportes de las
verificación y Entidades Bancarias
conciliación y de la Cuenta
Recaudadora
Instruye su
verificación,
validación y
elaboración de
conciliaciones
bancarias
Remite reportes y Verifica los

extractos bancarios movimientos e
para su importes del
procesamiento Extracto Bancario
Compara importes
con los registrados
en la Libreta de
Bancos, auxiliar
mensual de la
cuenta de bancos y
la chequera
¿Existen
No Si
Diferencias?
Elabora/corrige Identifica partidas y

2 conciliación efectúa ajustes
bancaria correspondientes
Conciliación
bancaria
Remite para su
revisión y validación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONCILIACIÓN BANCARIA Y DE LIBRETAS – MENSUAL_GNRGD

Revisa y verifica
datos de la
conciliación
bancaria con sus
respaldos
¿Existen
No Si
observaciones?
Firma Conciliación y
Devuelve
remite para su
Verifica conciliación documentación al
validación al Jefe
bancaria y repaldos responsable de su
Administrativo
elaboración.
Financiero
2
Valida conciliación
bancaria
Archiva las
Instruye su registro Instruye su registro
conciliaciones
ya archivo y archivo
bancarias
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Consolidación de información para solicitar la transferencia de

Procedimiento:
fondos a las libretas recaudadoras de la entidad ejecutora de
conversión a GNV
2. GENERALIDADES
Realizar la Consolidación de información para solicitar la

OBJETIVO : transferencia de fondos a las libretas recaudadoras de la entidad
ejecutora de conversión a GNV
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe y cuadros de recaudaciones
IMPRESOS DE ENTRADA
Autorización de transferencia
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Financiera,
PROCEDIMIENTO Responsable Tesorería
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite informe y cuadros resumen de recaudaciones GN, en medio impreso Distrital de Redes
y digital de Gas
Jefe de Unidad de
2. Instruye verificación de informes, consolidación de información y procesar Gestión
solicitud de transferencia de fondos, remite Administrativa
Financiera
3. Verifica que los informes cuenten con la información necesaria y deducción
de impuestos.
4. No existen observaciones, instruye consolidar información, remite (pasa a la Responsable
5. Existe observaciones, solicita efectuar correcciones a los encargados de
facturación y cobranzas (vuelve a la tarea 1).
6. Elabora/corrige Cuadro Consolidado e Informe de Recaudaciones. Encargado de GNV
7. Elabora/corrige nota de solicitud de transferencia de fondos a la libreta – Pasajes y Viáticos
recaudadora de fondos dirigida GNAF.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
8. Remite nota, informes y cuadros para su validación y despacho
9. Verifica nota, informe y cuadros.

10. No existen observaciones, firma informe, rubrica nota y remite (pasa a la Responsable
11. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones y complementaciones
Jefe de Unidad de
Gestión
12. Valida información y nota, firma y despacha Administrativa
Financiera
Gerente Nacional
13. Valida información, nota firma y despacha de Redes de Gas y
Ductos
Gerente Nacional
14. Inicia proceso de transferencia de fondos de Administración
y Finanzas
15. Verifica periódicamente saldos de las libretas recaudadoras.
16. Existe traspaso de fondos, genera extractos e instruye elaborar informe y Responsable
nota, remite (pasa a la tarea 18). Tesorería
17. No existe traspaso de fondos, efectúa seguimiento de solicitud, reitera el
requerimiento (vuelve a la tarea 14).
18. Elabora nota e informe solicitando transferencia de fondos a las libretas Encargado de GNV
recaudadoras de la entidad de conversión GNV (pasa a la tarea 19). – Pasajes y Viáticos
19. Valida informe efectúa registro en el SIGMA. Responsable
20. Programa transferencia de fondos a ala entidad ejecutora de Conversión de Tesorería
GNV
Jefe de Unidad de
21. Autoriza transferencia de fondos a la Entidad Ejecutora de Conversión de Gestión
GNV Administrativa
Financiera
22. Genera reportes del Sigma Traspaso de Fondos. Responsable

23. Elabora nota dirigida a la ANH, adjunta reportes y remite (pasa a la tarea 24). Tesorería
Jefe de Unidad de
Gestión
24. Valida informe y nota, rubrica y remite Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional
25. Valida informe y nota, firma y remite a la ANH. de Redes de Gas y
Ductos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS LIBRETAS RECAUDADORAS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV_GNRGD

Distrital de Redes de Gas Responsable de Tesorería Encargado de GNV – Pasajes y Viáticos
Inicio
Instruye Verificación
Verifica que los
Remite Informe y de Informes,
Informes cuenten
Cuadros Resumen Consolidación de
con la información
de Recaudaciones Información y
A necesaria y
GN, en medio Procesar solicitud
deducción de
impreso y digital de Transferencia de
impuestos
Fondos, remite
Informe de
Recaudaciones B
¿Existen
SI NO
Observaciones?
Solicita efectuar
correcciones a los Elabora/Corrige
Encargados de Instruye Consolidar Cuadro Consolidado Cuadro Consolidado
Facturación y Información, remite e Informe de
Cobranzas Recaudaciones
(Distritos) Informe de
Recaudaciones
Elabora/Corrige
A Nota de Solicitud de
Transferencia de
B Fondos a la libreta
de recaudadora de
Nota
fondos dirigida
GNAF
Remite nota,
Verifica Nota, informes y cuadros
Informe y Cuadros para su validación y
despacho
¿Existen
NO SI
Observaciones?
Firma informe, Solicita efectuar

rubrica nota y correcciones y
remite complementaciones
1 B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS LIBRETAS RECAUDADORAS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV_GNRGD
Gerente Nacional de Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión

Responsable de Tesorería Encargado de GNV – Pasajes y Viáticos
Administración y Finanzas Gas y Ductos Administrativa y Financiera
Inicia Proceso
Valida Información y Valida Información y
de
Nota, firma y Nota, firma y
Transferencia
despacha despacha
de Fondos
Verifica
periódicamente
saldos de las
libretas
recaudadoras
Existe Traspaso
NO SI Elabora Nota e
de Fondos
Informe
Solicitando
Genera Extracto e
Efectúa seguimiento Transferencia de
Instruye elaborar
de Solicitud, reitera Fondos a las
Informe y nota ,
el requerimiento Libretas
remite
recaudadoras de la
Extracto Entidad de Nota
Conversión GNV
Informe
Valida Informe,
efectúa registro en
el SIGMA
SIGMA
Autoriza Programa
transferencia de transferencia de
fondos a la Entidad fondos a la Entidad
Ejecutora de Ejecutora de
Conversión de GNV Conversión de GNV
2
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS LIBRETAS RECAUDADORAS DE LA ENTIDAD
EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV_GNRGD

Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Responsable de Tesorería
Genera Reportes
del Sigma
Reportes de
Traspaso de
Transferencia
Fondos
Elabora Nota
Valida Informe y Valida Informe y
dirigida a la ANH,
nota, firma y nota, rubrica y
adjunta reportes Nota
remite a la ANH remite
y remite
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Descargo de Fondos en Avance GNRGD
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para elaborar el
OBJETIVO :
informe de descargos de fondos en avance
REGISTROS, FORMULARIOS O Resumen de gastos efectuados
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe y planilla de descargo
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Financiera
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora planilla en Excel de gastos efectuados.

2. Verifica sí existe saldo del desembolso efectuado. Funcionario
3. No existe saldo, (pasa a la tarea 5). Asignado Unidad
4. Existe saldo, adjunta boleta de depósito bancario (pasa a la tarea 5). Solicitante
5. Elabora informe de descargo de Fondos en Avance.
6. Adjunta respaldos y remite para su aprobación y descargo
7. Verifica informe, planilla y respaldos de descargo.
8. Aprueba, remite informe, planilla y respaldos para su descargo (pasa a la Inmediato Superior
tarea 10). Unidad Solicitante
9. No aprueba, (vuelve a la tarea 5).
Jefe de Unidad de
Gestión
10. Inicia proceso de registro contable del devengado. Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE_GNRGD
Funcionario Asignado Inmediato Superior Unidad Jefe de Unidad de Gestión

Unidad Solicitante Solicitante Administrativa y Financiera
Inicio
Inicio
Elabora
Elabora Planilla
Planilla en
en
Excel
Excel de
de Gastos
Gastos Planilla
Planilla de
de
Efectuados
Efectuados Descargo
Descargo dede
gastos
gastos
Verifica
Verifica sisi existe
existe
saldo
saldo deldel
desembolso
desembolso
efectuado
efectuado
¿Existe
¿Existe Saldo?
Saldo?
Si
Adjunta Boleta de
No
Depósito Bancario Boleta de Depósito
Elabora Informe de
descargo de Fondos No
en Avance Informe
Informe de
de
Fondos
Fondos en
en
avance
avance
Adjunta
Adjunta respaldos
respaldos yy Verifica
Verifica informe,
informe,
remite
remite para
para su
su planilla
planilla yy respaldos
respaldos
aprobación
aprobación yy de
de descargo
descargo
descargo
descargo
¿Aprueba?
¿Aprueba?
Si
Inicia proceso
Remite
Remite Informe,
Informe, de registro
planilla
planilla yy respaldos
respaldos contable del
para su descargo
para su descargo devengado
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Descargo de viaje en comisión
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : control y registro de descargo de viaje en comisión por el
personal comisionado
 Informe de Viaje en Comisión.
 Pases a bordo (si medio de Transporte es avión), facturas
REGISTROS, FORMULARIOS O otros medios.
IMPRESOS DE ENTRADA  Formulario 110 y Facturas para descargo de RC-IVA.
 Papeleta de depósito saldo de viáticos (si corresponde por
suspensión días de viaje).
 Registros pago de viáticos.
 Registro Autorización emisión de Pasajes.
IMPRESOS DE SALIDA  Registro Autorización Hotel.
RESPONSABLES DEL Encargado de GNV – Pasajes y Viático
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Permanente.
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige informe de viaje en comisión, en el plazo estipulado.

2. Suspensión de días de viaje, devuelve importe no utilizado, deposita en
cuenta bancaria (pasa a la tarea 4).
3. No suspensión de días de viaje, adjunta: Personal Designado
 Pases a bordo. en Comisión
 Descargos.
 Viatico.
4. Remite informe y respaldos para su aprobación
5. Verifica contenido informe de viaje. Autoridad
6. Aprueba informe, remite para descargo de viáticos (pasa a la tarea 8). Competente
7. No aprueba, solicita complementar, aclarar, corregir (vuelve a la tarea 1).
8. Recibe informe descargos e instruye su revisión Responsable
Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Verifica datos Vortex, informe de viaje, descargos, formulario 110, facturas.

10. No existe conformidad, comunica errores, solicita efectuar correcciones en Encargado de GNV
informe o descargo DDJJ IVA (vuelve a la tarea 1). – Pasajes y Viáticos
11. Existe conformidad, elabora conciliación de desembolsos abonos o saldos
disponibles.
12. Elabora informes de conformidad periódicos.
DESCARGO DE VIAJE EN COMISION_GNRGD
Personal Designado Encargado de GNV - Pasajes y

Autoridad Competente Responsable de Tesorería
en Comisión Viáticos
Inicio
Elabora/Corrige
informe de Viaje 2
en Comisión, en el
plazo estipulado
Suspensión de
NO SI
días de viaje
Devuelve importe
Adjunta no utilizado,
 Pases a bordo deposita en
 Descargos Declaración cuenta bancaria
Viáticos jurada Form. 110
IVA + Facturas de
Boleta de
respaldo
depósito
bancario
Remite informe y
Verifica contenido
respaldos para su
informe de viaje
aprobación
Solicita
¿Aprueba
complementar, No
Informe?
aclarar, corregir
A
Si
Verifica Datos
Recibe Informe
Vortex, Informe
Remite para descargos e
de Viaje,
descargo de viáticos instruye su
descargos For.
revisión
110, facturas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
DESCARGO DE VIAJE EN COMISION_GNRGD
Encargado de GNV-
Pasajes y Viáticos
¿Conformidad’ No
Si
Comunica errores,
Elabora Conciliación
solicita efectuar
de Desembolsos,
correcciones en
Abonos o Saldos
Conciliación de Informe o descargo
Disponibles
Saldos DDJJ IVA
Elabora Informes de 2
conformidad
Informe de
periódicos
Conformidad de
Descargos de Viaje
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Elaboración de registro y reporte de crédito mensual

(compras, ventas, retenciones)
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de registro y reporte de crédito mensual
OBJETIVO : (compras, ventas, retenciones) de la Gerencia Nacional de
REGISTROS, FORMULARIOS O Registros de compras, ventas y retenciones del sistema
IMPRESOS DE ENTRADA contable
Informe para la UFIC
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Auxiliar de Registro de Compras y Gastos, Técnico Contable de
PROCEDIMIENTO Registro de Compras y Gastos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Revisa registros de compras, ventas y retenciones en el sistema contable.

2. Elabora planilla de resumen para DJ de IMP (ventas, compras y retenciones a
terceros, créditos y débitos, remiten respaldos. Técnico Contable
3. Elabora reportes mensuales. de Registro de
4. Elabora libro compras y libro ventas. Compras y Gastos
5. Elabora retenciones IU e IT.
6. Elabora formulario de declaración final, remite en medio magnético y físico.
7. Remite documentos para revisión y validación
8. Verifica datos y reportes. Encargado de
9. Existe conformidad, valida reportes firma y remite para su aprobación (pasa Contabilidad de
a la tarea 11). Compras y Gastos
10. No existe conformidad, devuelve para ajustes (vuelve a la tarea 1).
Responsable de
11. Verifica datos y reportes.
12. No existe conformidad, devuelve ajustes (vuelve a la tarea 8). Contabilidad
13. Existe conformidad, valida reportes firma y remite para su aprobación General
Jefe de Unidad de
14. Valida información y remite a la UFIC para su procesamiento.
Gestión

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Administrativa y
Financiera

Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual
(Compras, Ventas, Retenciones)_GNRGD
Encargado de Contabilidad de Compras y

Auxiliar de Registro de Compras y Gastos
Gastos
Inicio
Revisa registros de
Compras, Ventas y
A
retenciones en el
Sistema Contable
SUN
Elabora planilla de
resumen para DJ de Declaraciones
Imp (ventas, Juradas de Gas
compras y Natural
retenciones a
terceros, créditos y
Débitos, remiten
respaldos
Elabora Reportes
Mensuales Libro de Compras
IVA
Libro de Ventas IT
Retenciones a
Terceros: RC IVA
IT, IUE
Elabora Libro
Compras y Libro
Ventas
Declaración Jurada
Elabora Retenciones
IU e IT Retenciones IUE
Elabora Formulario
de Declaración
2 Declaración Final
Final, remite en
medio magnético y
físico
Remite documentos
Verifica datos y
para revisión y
reportes
validación
¿Conformidad?
Valida Reportes,
Devuelve para
firma y remite para
ajustes
su aprobación
1 A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual (Compras, Ventas, Retenciones)_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Contabilidad General
11
Verifica
Verifica datos
datos yy
reportes
reportes
¿Conformidad?
¿Conformidad? NO
Valida
Valida información
información yy Valida
Valida Reportes,
Reportes,
remite
remite aa la
la UFIC
UFIC Devuelve
Devuelve para
para
firma
firma yy remite
remite para
para
para
para susu ajustes
ajustes
su
su aprobación
aprobación
procesamiento
procesamiento
22
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Elaboración de reportes consolidados recaudaciones fondos

GNV
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de reportes consolidados recaudaciones
OBJETIVO :
fondos GNV
REGISTROS, FORMULARIOS O Cuadros resumen de recaudaciones de GMV
IMPRESOS DE ENTRADA
Resumen de recaudaciones por concepto de GNV
IMPRESOS DE SALIDA
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera,
RESPONSABLES DEL
Responsable de Tesorería, Encargado de GNV – Pasajes y
PROCEDIMIENTO
Viáticos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe cuadros resumen de recaudaciones GNV de las oficinas distritales. Jefe de Unidad de
2. Instruye verificación de información y su procesamiento Gestión
Administrativa y
Financiera
3. Remite cuadros resumen de recaudaciones GNV. Responsable de
4. Instruye su procesamiento y consolidación Tesorería
5. Verifica cuadros resumen de los ingresos registrados en los fondos enviados
por los distritos.
6. Verifica que se haya deducido de recaudaciones la carga impositiva.
7. No existe conformidad, efectúa ajustes/correcciones Encargado de GNV
8. Existe conformidad, elabora/corrige cuadro consolidado de recaudaciones – Pasajes y Viáticos
netas por GNV.
9. Elabora/corrige nota de solicitud de traspaso de fondos.
10. Remire para su aprobación y despacho
11. Verifica nota y cuadros por tipo de recaudación y origen. Responsable de
12. No existe conformidad, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 7). Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
13. Existe conformidad, rubrica nota y firma cuadros consolidados de

recaudaciones.
14. Remite para su validación y aprobación
15. Verifica datos consolidados y apropiaciones. Jefe de Unidad de
16. Valida información y remite para su despacho Gestión
Administrativa y
Financiera
Gerente Nacional
17. Valida, firma Nota y cuadros consolidados de recaudaciones fondos GNV. de Redes de Gas y
18. Inicia Proceso Solicitud de Transferencia de Fondos GNV Ductos
Responsable de
19. Custodia cuadros consolidados y archiva. Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE REPORTES CONSOLIDADOS

RECAUDACIONES FONDOS GNV_GNRGD

Responsable de Tesorería Encargado de GNV – Pasajes y Viáticos
Inicio
Recibe Cuadros
Resumen de
Recaudaciones GNV
de las Oficinas
Distritales
Instruye verificación
de Información y su
procesamiento
Remite Cuadros
Resumen de
Recaudaciones GNV
Verifica Cuadros
Resumen de los
Instruye su
Ingresos
procesamiento y
Registrados en los
consolidación
Fondos enviados
por los distritos
Verifica que se haya

deducido de las
recaudaciones la
carga impositiva
Elabora/Corrige
Efectúa ajustes/
cuadro consolidado
correcciones
de Recaudaciones
correcciones
Netas por GNV Cuadro
Consolidado de
Recaudaciones
por Fondos FNV
Elabora/Corrige
nota de solicitud de
Solicitud de
traspaso de fondos
traspasos
Verifica Nota y
Remite para su
Cuadros por Tipo de
aprobación y
Recaudación y
despacho
Origen

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE REPORTES CONSOLIDADOS RECAUDACIONES FONDOS GNV_GNRGD
Gerente Nacional de Redes de Gas Jefe de Unidad de Gestión

Responsable de Tesorería
y Ductos Administrativa y Financiera
Rubrica nota y
Firma Cuadros Solicita efectuar
Consolidados de corrrecciones
Recaudaciones
Verifica datos Remite para su

consolidados y validación y 2
apropiaciones aprobación
Valida, firma Nota y

Cuadros Valida información y
Consolidados de remite para su
Recaudaciones despacho
fondos GNV
Inicia Proceso
Solicitud de Custodia Cuadros
Transferencia Consolidados y
de Fondos archiva
GNV
Fin Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Pago a proveedores con registro SIGMA
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para efectuar el pago
OBJETIVO : correspondiente a proveedores que se encuentran registrados en
el SIGMA
 Solicitud de pago documentada
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O  Transferencia de Recursos en el SIGMA a cuenta de
IMPRESOS DE SALIDA Proveedor
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita efectuar pago a proveedor/Empresa servicios, remite documentos Unidad Solicitante
Jefe de Unidad de
Gestión
2. Instruye procesar comprobante de pago, remite documentos de respaldo Administrativa y
Financiera
Responsable de
3. Inicia proceso de sello presupuestario, remite documentos Presupuestos
Responsable de
4. Remite C-31 documentado, comprobante de pago Contabilidad
General
Jefe de Unidad de
5. Verifica, autoriza programar efectuar pago, remite documentos C-31 Gestión
comprobantes de pago Administrativa y
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Verifica documentos disponibilidades. Auxiliar de

7. Programa pago en el SIGMA. Tesorería
8. Remite documentos
Responsable de
9. Revisa programación de pago en el SIGMA, aprueba y remite documentos Presupuestos
10. Verifica programación de pago, comprobante de pago. Responsable de
11. Verifica C-31, documentos cuenta proveedor, efectúa pago. Tesorería
12. Transfiere recursos a cuenta proveedor, remite documentos de respaldo
13. Revisa documentos C-31, factura proveedor, comprobante de pago, cuenta Responsable de
proveedor, remite documentos Presupuestos
14. Registra documentos con número correlativo, remite Auxiliar Tesorería
Responsable de
15. Inicia proceso de registro contable. Contabilidad
General

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGO A PROVEEDORES _GNRGD

Unidad Solicitante Responsable de Presupuestos Responsable de Contabilidad General Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Inicio
Instruye procesar Inicia proceso de

Solicita efectuar Remite C-31
Comprobante de sello
pago a proveedor/ documentado,
pago, remite presupuestario,
Empresa servicios, Comprobante de
documentos de remite,
remite documentos Pago
respaldo documentos
C-31
C-31
Solicitud
Solicitud de
de pago
pago
Comprobante
Comprobante de
de
Pago
Pago
Verifica, autoriza
programar, efectuar
Verifica
pago, remite
documentos
documentos C-31,
disponibilidades
comprobante de
pago
Programa Pago en
el SIGMA
SIGMA
Revisa
Programación de
Remite,
Pago en el SIGMA,
documentos
aprueba y remite
documentos
Verifica
programación de
pago, comprobante
de Pago
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGO A PROVEEDORES_GNRGD
Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería Responsable de Presupuestos Responsable de Contabilidad General
11
Verifica
programación de
pago, comprobante
de Pago
Verifica C-31,
documentos, cuenta
proveedor, efectúa
pago
SIGMA
Revisa documentos,
C-31, factura
Transfiere recursos proveedor,
a cuenta proveedor, Comprobante de
remite documentos pago, cuenta
de respaldo proveedor, remite
documentos
Registra
Registra
documentos
documentos con
con
numero
numero correlativo,
correlativo,
remite
remite
Inicia proceso
de registro
contable
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Pago de cheques o transferencias electrónicas proveedores
2. GENERALIDADES
Realizar el Pago de cheques o transferencias electrónicas
OBJETIVO :
proveedores
REGISTROS, FORMULARIOS O Detalle de pagos priorizados de solicitud de pago
IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de pago
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO Responsable de Tesorería, Auxiliar Tesorería
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite detalle de pagos priorizados de solicitud de pago. Jefe de Unidad de

2. Remite comprobante de pago/comprobante C-31 Gestión
Administrativa y
Financiera
3. Registra comprobantes y cheques autorizados para pago. Responsable de
4. Remite comprobante de compra o gastos Tesorería
5. Comunica al proveedor respecto al pago a efectuar.
6. Entrega Cheque o comunica abono beneficiario SIGMA.
7. Consolida documentos de respaldo del pago efectuado.
8. Actualiza datos en el SIGMA y en la Libreta de Bancos. Auxiliar Tesorería
9. Remite comprobante de pago C-31 más respaldos del pago efectuado para
descargo (pasa a la tarea 10 y 11).
10. Archiva respaldos de la solicitud de pago.
11. Remite comprobante de pago C-31 más respaldos del pago efectuado para Responsable de
descargo (pasa a la tarea 12 y 13). Tesorería
12. Inicia proceso de registro contable del devengado. Jefe de Unidad de
Gestión

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Administrativa y
Financiera
13. Verifica objetivo del gasto e importes.
14. Compra menor, genera comprobante de pago en el SIGMA (pasa a la tarea
16).
15. No es compra menor, genera comprobante de egreso C-31 en el SIGMA Auxiliar Tesorería
16. Elabora detalle de las solicitudes de pago.
18. Verifica que la documentación de respaldo este completa y debidamente Responsable de
apropiada. Tesorería
19. Prioriza pago y comunica para aprobación de operación (pasa a la tarea 20).
20. Verifica registros en el SIGMA. Jefe de Unidad de
21. Firma electrónicamente en el SIGMA autorizando se procesa al pago (pasa a Gestión
la tarea 22 y 23). Administrativa y
Financiera
22. Elabora cheques sí corresponde. Responsable de
23. Inicia proceso de pago de proveedores. Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGO DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS_PROVEEDORES_GNRGD
Jefe Unidad de Gestión

Inicio
Inicio
Remite
Remite detalle
detalle de
de
pagos
pagos priorizados
priorizados
de
de solicitud
solicitud de
de Pago
Pago
Registra
Registra
Remite/
Remite/ Comprobantes
Comprobantes yy
Comprobante
Comprobante de
de Cheques
Cheques
Pago/Comprobante
Pago/Comprobante Autorizados
Autorizados para
para
C-31
C-31 pago
pago
Remite
Remite
Comprobante
Comprobante de de Comprobante
Comprobante Comunica
Compra
Compra oo Gasto
Gasto Contable Comunica alal
Contable de
de Proveedor
Compras/Gastos Proveedor respecto
respecto
Compras/Gastos al
al Pago
Pago aa efectuar
efectuar
Entrega
Entrega Cheque
Cheque oo
comunica
comunica abono
abono
beneficiario
beneficiario SIGMA
SIGMA
Consolida
Consolida
documentos
documentos dede
respaldo
respaldo del
del Pago
Pago
efectuado
efectuado
Actualiza
Actualiza datos
datos en
en
el
el SIGMA
SIGMA yy en
en la
la
Libreta de Bancos
Libreta de Bancos
SIGMA
SIGMA
Remite
Remite Remite
Remite
Inicia
Inicia Proceso
Proceso Comprobante
Comprobante de de Comprobante
Comprobante de de
de
de Registro
Registro Pago/C-31
Pago/C-31 más
más Pago/C-31
Pago/C-31 más
más
Contable
Contable del
del respaldos
respaldos del
del Pago
Pago respaldos
respaldos del
del Pago
Pago
Devengado
Devengado efectuado
efectuado para
para efectuado
efectuado para
para
descargo
descargo descargo
descargo
Archiva
Archiva respaldos
respaldos
Fin
Fin de
de la
la solicitud
solicitud de
de
pago
pago
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGOS DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS_GNRGD
Jefe Unidad de Gestión Administrativa y

Financiera
11
Verifica
Verifica objeto
objeto del
del
Gasto
Gasto ee importes
importes
¿Compra
¿Compra
Si Menor? No
Menor?
Genera
Genera Genera
Genera
Comprobante
Comprobante de
de Comprobante
Comprobante dede
Pago
Pago en el
en el SIGMA
SIGMA Egreso
Egreso C-
C- 31
31 en
en el
el
SIGMA
SIGMA
Elabora
Elabora Detalle
Detalle de
de
las
las solicitudes
solicitudes de
de
pago
pago Detalle
Detalle de
de Procesos
Procesos
de
de Pago
Pago cargados
cargados al
al
SIGMA
SIGMA
Verifica
Verifica que
que la
la
documentación
documentación de de
respaldo
respaldo este
este Remite
Remite para
para su
su
completa
completa yy aprobación
aprobación
debidamente
debidamente
apropiada
apropiada
Prioriza
Prioriza Pago
Pago yy
Verifica
Verifica registros
registros en
en comunica
comunica para
para
el
el SIGMA
SIGMA aprobación
aprobación de
de
operación
operación
Firma
Firma
electrónicamente
electrónicamente Elabora
Elabora Cheques
Cheques sisi
en
en el
el SIGMA,
SIGMA, corresponde
corresponde
autorizando
autorizando sese
proceda
proceda alal pago
pago
Inicia
Inicia
Proceso
Proceso de
de Pago
Pago aa
Proveedores
Proveedores
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Pago de Consultoría en Línea
2. GENERALIDADES
Realizar el Pago de Consultoría en Línea
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Planillas con sello rojo para procesamiento de consultores

IMPRESOS DE ENTRADA
Planilla de pago
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Financiera,
PROCEDIMIENTO Responsable de Tesorería, Auxiliar de Tesorería
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Responsable de
1. Remite planillas con sello rojo para procesamiento de pago de consultores Recursos Humanos
Jefe Unidad de
Gestión
2. Instruye realizar pago Administrativa y
Financiera
Responsable de
3. Instruye elaborar comprobante C-31 Tesorería
4. Verifica disponibilidad de recursos.
5. No existen recursos, elabora nota solicitando modificación presupuestaria
(pasa a la tarea 8). Auxiliar Tesorería
6. Existen recursos, elabora comprobante de pago C-31 en tres momentos
(Comprometido, Devengado, Pagado).
7. Remite para su priorización y aprobación (pasa a la tarea 9).
8. Inicia procedimiento de modificación presupuestaria. Responsable de
9. Firma C-31 y prioriza pago en el SIGMA. Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe Unidad de
11. Recibe, revisa y firma C-31 y aprueba el pago en el SIGMA.
12. Comunica el pago de planilla para gestionar los cheques de funcionario Gestión
público (pasa a la tarea 13 y 14). Administrativa y
13. Remite C-31 aprobado, y pagado para registro contable (pasa a la tarea 15). Financiera
14. Gestión de procesamiento de planilla de pago de honorarios consultores en Responsable de

línea. Recursos Humanos
15. Recibe, archiva una copia y remite para registro contable Auxiliar Tesorería
Responsable de
16. Inicia procedimiento de registro contable del devengado. Contabilidad y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGO DE CONSULTORÍA DE LÍNEA_GNRGD
Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Responsable de Contabilidad y

Responsable de Recursos Humanos Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Financiera Finanzas
Inicio Verifica
Instruye realizar Instruye elaborar
disponibilidad de
pago comprobante C-31
recursos
Remite Planillas con

Sello Rojo para
procesamiento de Existen
pago de consultores NO SI
recursos?
Inicia
Elabora nota Elabora
Procedimiento
solicitando comprobante de
de
modificación pago C-31 en tres
modificación
presupuestaria momentos
presupuestaria
C-31 (Comprometido,
Devengado y
Pagado)
FIN
SIGMA
Remite para su
Firma C-31 y priorización y
Prioriza pago en el aprobación
SIGMA
SIGMA
Recibe, revisa y
firma C-31 y Remite para su
aprueba el pago en aprobación
el SIGMA
SIGMA
Gestión de Comunica el pago

procesamiento de de planilla para
planillas de pago de gestionar los
honorarios cheques de
consultores de línea funcionario público
Inicia
FIN Remite C-31 procedimiento
Recibe, archiva una de registro
aprobado y pagado
copia y remite para contable del
para registro
registro contable devengado
contable
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Pago Hotel Autorizado
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : control y registro de pagos por servicios de Hotel al personal en
comisión de viaje
 Facturas hotel – Relación personal hospedado
IMPRESOS DE ENTRADA
 Informe Técnico
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite/corrige facturas, planilla de relación personal hospedado Hotel
2. Instruye efectuar revisión de acuerdo a comisiones autorizadas Jefe de Unidad de

Gestión
Administrativa y
Financiera
3. Instruye efectuar revisión de acuerdo a comisiones autorizadas Responsable de
Tesorería
4. Verifica facturas, relación de personal hospedado.
5. Verifica registro de autorizaciones de hospedaje personal en comisión.
6. Existen diferencias, elabora nota citando observaciones, remite para su Encargado de GNV
aprobación (pasa a la tarea 8). – Pasajes y Viáticos
7. No existen diferencias, elabora/corrige informe técnico, solicita pago, remite
documentos de respaldo (pasa a la tarea 9).
8. Verifica nota, firma y remite (vuelve a la tarea 1).
9. Verifica informe técnico documentos. Responsable de
10. Aprueba, firma, remite solicitud de pago, documentos de respaldo (pasa a la Tesorería
tarea 12).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. No aprueba, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 7).
Jefe de Unidad de
Gestión
12. Inicia Proceso de Pago. Administrativa y
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGO HOTEL AUTORIZADO_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Encargado de GNV - Pasajes

HOTEL Responsable de Tesorería
Administrativa y Financiera y Viáticos
Inicio Verifica
facturas,
Instruye Instruye relación de
Remite/Corrige efectuar efectuar personal
facturas, revisión de revisión de hospedado
planilla de acuerdo a acuerdo a
Registro
relación comisiones comisiones
Personal
personal Designado en autorizadas autorizadas Verifica registro
hospedado Comisión de
Hospedado autorizaciones
de hospedaje
personal en
comisión
Elabora Nota
citando
Verifica Nota, ¿Existen
observaciones, Si
Firma, remite Diferencias?
remite para su
aprobación Nota dirigida a
Hotel (es) No
Elabora/Corrige
Informe
Verifica
Técnico, solicita
Informe Técnico
pago, remite
documentos
documentos de
respaldo Informe Técnico
Solicita efectuar
¿Aprueba? No
correcciones
Si
Firma remite,
Inicia solicitud de
Proceso de pago,
Pago documentos de
respaldo
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Pago proveedor sin registro SIGMA
2. GENERALIDADES
Realizar el Pago proveedor sin registro SIGMA
OBJETIVO :
IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de pago
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita efectuar pago a proveedor, empresa servicios sin registro SIGMA, Unidad Solicitante
remite documentos
2. Instruye procesar comprobante de pago, remite documentos de respaldo Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
3. Efectúa verificación de cumplimiento de requisitos para pago. Responsable de
4. Cumple, emite sello presupuestario, remite (pasa a la tarea 6). Presupuestos
5. No cumple, devuelve para corrección (vuelve a la tarea 1).
6. Registra operaciones de compras y gastos en el SUM. Responsable de
7. Verifica fuentes de pago (CUT). Contabilidad y
8. Cuenta local de redes de gas. Finanzas
9. Elabora C-31, comprobante de pago, remite documentos
10. Revisa, autoriza programas y efectuar pago, remite documentos C-31, c Jefe de Unidad de
comprobante de pago Gestión
Administrativa y
Financiera
11. Registra C-31, documentos, factura, proveedor, remite documentos (vuelve Responsable de
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
a la tarea 9). Presupuestos
12. Transfiere recursos a cuenta local. Responsable de

13. Elabora cheque, firma y remite documentos Tesorería
14. Verifica solicitud de pago, comprobantes y cheque.
15. Existen observaciones, devuelve para efectuar correcciones (vuelve a la Jefe de Unidad de
tarea 6). Gestión
16. No existen observaciones, firma comprobantes y remite cheque más Administrativa y
documentos de respaldo.
Financiera
17. Remite para entrega de cheque y registro contable, adjunta documento de
respaldo
18. Registra entrega de cheque Auxiliar Tesorería
19. Recibe cheque firma recepción Proveedor
20. Registra número correlativo, remite documentos firmados Auxiliar Tesorería
Responsable de
21. Reciben documentos sella recepción (pasa a la tarea 22 y 23). Contabilidad y
22. Inicia proceso registro contable. Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PAGO SIN REGISTRO PROVEEDOR SIGMA_GNRGD

Unidad Solicitante Responsable de Presupuestos Responsable de Contabilidad y Finanzas
Inicio
Solicita efectuar Instruye procesar

pago a proveedor/ Comprobante de Efectúa
Efectúa verificación
verificación
Empresa servicios pago, remite de
de cumplimiento
cumplimiento de de
sin registro SIGMA, documentos de requisitos
requisitos para
para pago
pago
remite documentos respaldo
Solicitud
Solicitud de
de pago
pago
¿Cumple?
¿Cumple?
Chek
Chek List
List de
de
NO SI
cumplimiento
cumplimiento de de
requisitos
requisitos para
para pago
pago
Emite
Emite sello
sello
Devuelve
Devuelve para
para presupuestario,
presupuestario,
corrección
corrección remite
remite
Registra
Registra
operaciones
operaciones de
de 22
Compras
Compras yy Gastos
Gastos
en
en el
el SUM
SUM
SUM
Verifica
Verifica fuente
fuente de
de
pago
pago (CUT)
(CUT)
Cuenta
Cuenta Local
Local de
de
Redes
Redes de
de Gas
Gas
Elabora C – 31,
Comprobante de
Pago, remite
CC -- 31
31
documentos
Comprobante
Comprobante de
de
Pago
Pago
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Presupuestos Responsable de Tesorería
11
Revisa, autoriza
Programar y
efectuar pago,
remite documentos
C-31, comprobante
de pago
Registra C-31,
documentos, Transfiere recursos
Factura proveedor, a Cta. Local,
remite documentos
SIGMA
Verifica solicitud de
Elabora Cheque,
pago,
Firma y remite
comprobantes y
documentos
cheque
Cheque
Cheque
¿Existen
¿Existen
NO SI
Observaciones?
Observaciones?
Firma
Firma
comprobantes
comprobantes yy Devuelve
Devuelve para
para
remite
remite cheque
cheque más
más efectuar
efectuar
documentos
documentos de
de correcciones
correcciones
respaldo
respaldo
33 22

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Contabilidad y

Auxiliar de Tesorería Proveedor
Administrativa y Financiera Finanzas
Remite para entrega

de cheque y registro
Registra entrega de Recibe Cheque
contable, adjunta
cheque firma recepción
documentos de
respaldo
Registra numero
correlativo Remite
documentos
firmados
Reciben
Archiva documentos documentos sella
recepción
Fin Inicia proceso

registro
Contable
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Rembolso de caja chica GNRGD
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : registro de recursos destinados a rembolsar gastos de Caja
Chica efectuados por las Direcciones Administrativas
REGISTROS, FORMULARIOS O  Comprobantes de Contabilidad
IMPRESOS DE ENTRADA  Descargos por uso de Recursos
 Cargo a Rendir
REGISTROS, FORMULARIOS O  Cheque
IMPRESOS DE SALIDA  Recibo entrega
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita rembolso de recursos, adjunta descargo documentado Unidad Solicitante
Jefe de Unidad de
2. Instruye procesar rembolso de Caja Chica de acuerdo a RA, remite Gestión
documentos Administrativa y
Financiera
3. Revisa descargos saldos y respaldos.
4. No existe conformidad, verifica y remite para corregir completar información Responsable de
(vuelve a la tarea 1). Presupuestos
5. Existe conformidad, revisa conceptos de gastos y partidas por ítem.
6. Apropia partidas presupuestarias de facturas y respaldos, remite
Responsable de
7. Proceso registro contable de gasto. Contabilidad
8. Remite comprobante contable cuentas por pagar, más respaldos y descargos General
9. Revisa comprobante contable de pago, resumen de gastos descargados.
10. No valida, verifica, remite para corregir y/o completar información (vuelve a
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
la tarea 7).
11. Valida, firma comprobante contable de pago, instruye proceder al rembolso
Responsable de
de Caja Chica.
12. Ingresa datos, registra facturas y gastos Modulo Fondo Rotativo SIGMA. Tesorería
13. Imprime:
 Cargo a rendir.
 Cheque SIGMA.
 Recibo entrega cheque.
14. Procesa cheque cuenta local, remite documentos.
15. Remite para firma de cheque, adjunta documentos
Jefe de Unidad de
16. Revisa y firma comprobante de pago, cheque. Gestión
17. Instruye registrar entrega cheque, remitir documentos a contabilidad Administrativa y
Financiera
Responsable de
18. Instruye registrar, entrega cheque, remite documentos Tesorería
19. Registra, entrega cheque y remite Auxiliar Tesorería
20. Recibe cheque, firma recepción Unidad Solicitante
21. Remire documentos de respaldo firmados Auxiliar Tesorería
Responsable de
22. Remite comprobantes de pago, documentos de respaldo Tesorería
Responsable de
23. Recibe documentos, sella recepción (pasa a la tarea 24 y 25). Contabilidad
24. Inicia proceso Registro Contable. General

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA_GNRGD

Unidad Solicitante Responsable de Presupuestos Responsable de Contabilidad General
Inicio
Instruye procesar
Solicita reembolso
reembolso de Caja
de recursos, adjunta Revisa descargos,
Chica de acuerdo a
descargo saldos y respaldos
R.A., remite
documentados
documentos
Solicitud
Solicitud reembolso
reembolso
NO Conforme
Conforme SI
Verifica remite para Revisa Conceptos de

corregir completar gasto y partidas por 22
información ítem
Apropia Partidas Proceso

Presupuestarias de Registro
Facturas y Contable de
Respaldos, remite Gasto
Comprobante
Comprobante
Contable
Contable Cuentas
Cuentas
por
por Pagar
Pagar
Remite
Remite
Comprobante
Comprobante
Contable
Contable Cuentas
Cuentas
Por
Por Pagar,
Pagar, más
más
respaldos
respaldos yy
descargos
descargos
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11
Revisa comprobante
contable de pago,
Resumen de gastos
descargados
NO VALIDA SI
Verifica remite para

corregir completar Firma comprobante
información Contable de Pago,
Instruye proceder al
reembolsos de Caja
Chica
22
Ingresa datos,
registra facturas y
gastos Modulo
Fondo Rotativo
SIGMA
SIGMA
Imprime
 Cargo a Rendir,
 Cheque SIGMA
 Recibo entrega
cheque Cargo
Cargo aa Rendir
Rendir
Cheque
Cheque -- SIGMA
SIGMA
Recibo
Recibo entrega
entrega
Procesa Cheque Cheque
Cheque
cuenta local, remite
documentos
Cheque
Cheque
Remite para Firma

de cheque, adjunta
documentos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Contabilidad Jefe de Unidad de Gestión

General Administrativa y Financiera
Revisa y firma
Comprobante de
pago, cheque,
Instruye registrar
Instruye registrar
entrega cheque,
entrega cheque,
remitir documentos
remite documentos
a contabilidad
Recibe Cheque Registra entrega

firma recepción cheque, remite
Remite
Remite documentos
comprobante de
de respaldo
Pago, documentos
firmados
de respaldo
Reciben
documentos sella Archiva documentos
recepción
Inicia proceso
Fin
registro
Contable
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro y verificación de gastos y comisiones bancarias
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro y verificación de gastos y comisiones
OBJETIVO :
bancarias
REGISTROS, FORMULARIOS O Extractos bancarios
IMPRESOS DE ENTRADA Notas de débito
REGISTROS, FORMULARIOS O Comprobante de registro
IMPRESOS DE SALIDA Conciliación
PROCEDIMIENTO Responsable de Tesorería
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Mensual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Recibe extractos bancarios Cuenta Local. Gestión
2. Recibe notas de crédito y débito por gastos y comisiones bancarias. Administrativa y
3. Remite para su verificación, registro y conciliación
Financiera
4. Revisa los movimientos e importes del extracto bancario cuenta local.
5. Verifica operaciones en el sistema bancario.
mensual de la cuenta de bancos y la chequera. Responsable de
7. Existen diferencias, identifica partidas y efectúa ajustes correspondientes Tesorería
8. No existen diferencias, elabora conciliación bancaria.
10. Verifica datos de la conciliación bancaría con sus respaldos. Jefe de Unidad de
11. No existen observaciones, firma conciliación e instruye registro contable Gestión
(pasa a la tarea 13). Administrativa y
12. Existen observaciones, devuelve documentación al responsable de su
Financiera
elaboración (vuelve a la tarea 8).
13. Inicia proceso de registro contable compras y gastos. Responsable de
14. Firma y remite comprobante de pago, más documentos de respaldo Contabilidad

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
General
Jefe de Unidad de
Gestión
15. Firma comprobante de egreso e instruye registro, remite documentos Administrativa y
Financiera
16. Registra egresos en el SIGMA.
17. Genera comprobante registro de gastos correlativo. Responsable de
18. Firma comprobante de registro de egreso, remite más documentos de Tesorería
respaldo
Jefe de Unidad de
19. Verifica registro de egresos en el SIGMA. Gestión
20. Firma comprobante de registro de egreso, remite más documentos de Administrativa y
respaldo (pasa a la tarea 21 y 23).
Financiera
21. Inicia Proceso de Registro Contable de cierre del devengado. Responsable de

22. Archiva comprobantes y documentos de respaldo. Contabilidad
23. Recibe comprobante de registro de egreso, remite más documentos de Responsable de

respaldo para su archivo Tesorería
24. Archiva comprobantes y documentos de respaldo. Auxiliar Tesorería

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO Y VERIFICACION Y DE GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS – MENSUAL_GNRGD

Inicio
Inicio
Recibe
Recibe extractos
extractos
bancarios
bancarios Cuenta
Cuenta
Local
Local
Recibe
Recibe notas
notas de
de
Crédito
Crédito yy débito
débito por
por
Gastos
Gastos yy Comisiones
Comisiones
Bancarias
Bancarias
Revisa
Revisa los
los
Remite
Remite para
para su
su movimientos
movimientos ee
verificación,
verificación, registro
registro importes
importes del
del
yy conciliación
conciliación Extracto
Extracto Bancario
Bancario
Cuenta
Cuenta Local
Local
Verifica
Verifica operaciones
operaciones
en
en el
el sistema
sistema
bancario
bancario
Compara
Compara importes
importes
con
con los
los registrados
registrados
en
en lala Libreta
Libreta de
de
Bancos,
Bancos, auxiliar
auxiliar
mensual
mensual de de la
la
cuenta
cuenta de de bancos
bancos yy
la
la chequera
chequera
¿Existen
¿Existen
No Si
Diferencias?
Diferencias?
Identifica
Identifica partidas
partidas yy
22 Elabora
Elabora conciliación
conciliación efectúa
efectúa ajustes
ajustes
bancaria
correspondientes
Conciliación
Conciliación
bancaria
bancaria
Remite
Remite parapara su
su
revisión
revisión yy validación
validación
11
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO Y VERIFICACION DE GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS – MENSUAL_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Contabilidad General Responsable de Tesorería
Verifica datos de la
conciliación
bancaria con sus
respaldos
¿Existen
SI NO
observaciones?
Inicia Proceso
Devuelve
Firma Conciliación e de Registro
documentación al
Instruye registro Contable
responsable de su
contable Compras y
elaboración.
Gastos
2 Firma y Remite
Firma Comprobante
Comprobante de
de Egreso e Instruye
Pago, más
registro, remite Comprobante de
documentos de
documentos Egreso
respaldo
Registra Egresos en
el SIGMA
SIGMA
Genera
Comprobante
Registro de Gastos Comprobante
correlativo Registro de Gastos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO Y VERIFICACION Y DE GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS – MENSUAL_GNRGD

Responsable de Contabilidad Responsable de Tesorería Auxiliar de Tesorería
Firma Comprobante
de Registro de
Verifica Registro de
Egreso, remite más
egresos en el SIGMA
documentos de
respaldo
SIGMA
Recibe
Inicia Proceso Firma Comprobante Comprobante de
Archiva
de Registro de Registro de Registro de Egreso,
comprobantes y
Contable de Egreso, remite más remite más
documentos de
Cierre del documentos de documentos de
respaldo
Devengado respaldo respaldo para su
archivo
Archiva
comprobantes y
documentos de
respaldo
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Solicitud de Pasajes y Viáticos
2. GENERALIDADES
Realizar la solicitud de los pasajes y viáticos de los
OBJETIVO :
funcionarios de la gerencia
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de viaje
IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de pago
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Tesorería , Encargado de GNV - Pasajes y
PROCEDIMIENTO Viáticos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite formulario de viaje aprobado (pasa a la tarea 2). Unidad Solicitante
2. Ingresa datos del personal en comisión en el sistema Vortex.

3. Elabora/genera/corrige/imprime formulario Vortex.
4. Imprimen formulario instrucción de comisión y solicitud de pago de pasajes y
viáticos.
5. Adjunta resolución autorización de viaje (sí corresponde), certificación
presupuestaría sí es viaje al exterior o RS sí es fin de semana o feriado. Encargado de GNV
6. Verifica correcto llenado de formulario Vortex y autorización de viaje. - Pasajes y Viáticos
7. Existen observaciones, revisa y corrige (pasa a la tarea 8).
8. No existen observaciones, registra en la base de datos.
9. Reserva y autoriza la emisión de pasajes.}Reserva y confirma hospedaje.
10. Efectúa cálculo de viáticos de acuerdo a categoría, escala y modalidad (pasa a
la tarea 11).
11. Verifica solicitud de viaje y respaldos, Vortx, días de comisión y cálculo pago
de viáticos. Responsable de
12. Existe conformidad, firma e instruye proceder a pago (pasa a la tarea 14). Tesorería
13. No existe conformidad, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 10).
14. Inicia proceso de pago. Encargado de GNV
15. Remite copia del formulario Vortex autorizado (pasa a la tarea 16 y 18). - Pasajes y Viáticos
16. Archiva formulario Vortex en carpeta correspondiente.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
17. Inicia proceso de pago de pasajes.
18. Recibe copia de Vortex.

19. Recibe viáticos. Personal Designado
20. Realiza comisión de viaje. en Comisión
21. Inicia proceso de descargo de viaje.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS_ GNRGD
Encargado de GNV-
Unidad Solicitante
Pasajes y Viáticos
INICIO
Ingresa
Ingresa datos
datos del
del
Remite Formulario Personal
Personal en
en
de Viaje Aprobado comisión en Sistema
comisión en Sistema
Vortex
Vortex
Formulario de Viaje
Aprobado
VORTEX
Elabora/Genera
Elabora/Genera // Formulario
Formulario Vortex
Vortex
Corrige/Imprime
Corrige/Imprime
Formulario
Formulario Vortex
Vortex
Imprimen
Imprimen
Formulario Formulario
Formulario
Formulario
Instrucción Instrucción
Instrucción dede
Instrucción dede
Comisión Comisión
Comisión yy Solicitud
Solicitud
Comisión yy Solicitud
Solicitud
de Pago de Pasajes de
de Pago
Pago dede Pasajes
Pasajes
de Pago de Pasajes
yy Viáticos yy Viáticos
Viáticos
Viáticos
Adjunta
Adjunta Resolución
Resolución
Autorización
Autorización de de
Viaje
Viaje (Si
(Si
correspinde),
correspinde),
Certificación
Certificación
presupuestaria
presupuestaria sisi es es
viaje
viaje al al exterior
exterior oo RS
RS
sisi es
es fin
fin de
de semana
semana
oo feriado
feriado
Verifica
Verifica correcto
correcto
llenado
llenado de
de
Formulario
Formulario Vortex
Vortex yy
Autorización
Autorización dede
Viaje
Viaje
¿Existen
¿Existen
Si observaciones?
observaciones? No
Registra
Registra en
en la
la Base
Base
Revisa
Revisa yy corrige
corrige de
de datos
datos
Reserva
Reserva yy autoriza
autoriza
la
la emisión
emisión de
de
pasajes
pasajes
Reserva
Reserva yy confirma
confirma
hospedaje
hospedaje
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS_GNRGD
Encargado de GNV - Pasajes y

Personal Designado en Comisión Responsable de Tesorería
Viáticos
Verifica Solicitud de
Efectúa cálculo de
Viaje y respaldos,
Viáticos de acuerdo
Vortex, días de
a Categoría, escala y
comisión y cálculo
modalidad.
pago de viáticos
NO ¿Conforme? SI
Solicita efectuar Firma e instruye

correcciones procesar pago
Inicia Proceso
de Pago
Remite copia del

Recibe copia de
formulario Vortex
Vortex
autorizado
Archiva formulario
Recibe Viáticos Vortex en carpeta
correspondiente
Inicia Proceso
Realiza comisión de
de Pago de
Viaje
Pasajes
Inicia proceso Fin

de descargo de
viaje
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Verificación de Documentos para Pago Pasajes
2. GENERALIDADES
Realizar la Verificación de Documentos para Pago Pasajes
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Facturas

IMPRESOS DE ENTRADA
Solicitud de pago
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de GNV - Pasajes y Viáticos, Jefe Unidad de Gestión
PROCEDIMIENTO Administrativa y Financiera
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite facturas, relación pasajes – personal Agencia de Viajes
Jefe Unidad de
Gestión
2. Instruye efectuar revisión de acuerdo a comisiones autorizadas Administrativa y
Financiera
Responsable de
3. Instruye efectuar revisión de acuerdo a comisiones autorizadas Tesorería
4. Verifica facturas, relación de personal en comisión de viajes.
5. Verifica registros de comisiones de viaje destino – personal en comisión.
6. Existen diferencias, prepara nota con observaciones y remite para firma Encargado de GNV
(pasa a la tarea 9). - Pasajes y Viáticos
7. No existen diferencias, elabora informe técnico y nota de solicitud de pago.
8. Remite de documentos de respaldo (pasa a la tarea 11).
Responsable de
9. Verifica nota y observaciones, remite para su despacho Tesorería
10. Verifica nota y observaciones, solicita aclaraciones y/o correcciones (vuelve a Jefe Unidad de
la tarea 1). Gestión
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Administrativa y
Financiera
11. Verifica informe técnico, documentos.
12. Aprueba, firme, remite solicitud de pago, documentos de respaldo (pasa a la Responsable de
13. No aprueba, solicita efectuar correcciones y/o para completar información
Jefe Unidad de
Gestión
14. Verifica, inicia proceso de pago. Administrativa y
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO PASAJES_GNRGD

Agencia de Viajes Responsable de Tesorería Encargado de GNV – Pasajes y Viáticos
Inicio
Instruye efectuar Instruye efectuar

Remite facturas, Verifica facturas,
revisión de acuerdo revisión de acuerdo
relación pasajes - relación de personal
a comisiones a comisiones
personal en comisión de viaje
autorizadas autorizadas
Verifica registro de
comisiones de viaje
destino - personal
en comisión
Verifica nota y Verifica nota y

Prepara nota con
observaciones, observaciones, ¿Existen
observaciones y Si
solita aclaraciones remite para su Diferencias?
remite para firma
y/o correcciones despacho
No
Elabora informe
técnico y nota de
solicitud de pago Informe Técnico
Verifica Informe
Remite documentos
Técnico
de respaldo Solicitud de Pago
documentos
Solicita efectuar
correcciones y/o
No ¿Aprueba?
para completar
información
Si
Firma remite,
Verifica, inicia solicitud de pago,
proceso de pago documentos de
respaldo
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Verificación y registro de gastos y comisiones bancarias
2. GENERALIDADES
Realizar la Verificación y registro de gastos y comisiones
OBJETIVO :
bancarias
REGISTROS, FORMULARIOS O Extractos bancarios
IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de pago
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Financiera,
PROCEDIMIENTO Responsable de Tesorería
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Mensual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe extractos bancarios Cuenta Local. Jefe Unidad de

2. Recibe notas de crédito y débito por gastos y comisiones bancarias. Gestión
3. Remite para su verificación, registro y conciliación Administrativa y
Financiera
4. Recibe extractos y reportes de las entidades bancarias y de la cuenta
recaudadora. Responsable de
5. Instruye su verificación y registro. Tesorería
6. Remite reportes y extractos bancarios para su procesamiento
7. Revisa los movimientos e importes del extracto bancario Cuenta Local.
mensual de la cuenta de bancos y la chequera.
9. Existen diferencias, identifica y efectúa ajustes correspondientes (pasa a la Auxiliar Tesorería
tarea 10).
10. No existen diferencias, elabora/corrige conciliación bancaria.
12. Verifica datos de la conciliación bancaria con sus respaldos.
13. Existen observaciones, devuelve documentación al responsable de su Responsable de
elaboración (vuelve a la tarea 10). Tesorería
14. No existen observaciones, firma conciliación e instruye registro contable

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
15. Inicia proceso de registro contable, compras y gastos. Responsable de

16. Firma y remite comprobante de egreso, más documentos de respaldo Contabilidad
General
17. Firma comprobante de egreso y solicita su registro. Responsable de

18. Instruye registro de egresos, remite documentos Tesorería
19. Registra egresos en el SIGMA.
20. Genera comprobante registro de gastos correlativo. Auxiliar Tesorería
21. Firma comprobante de registro de egreso, remite más documentos de
respaldo
22. Verifica registro de egresos en el SIGMA. Responsable de
23. Firma comprobante de registro de egreso, remite más documentos de Tesorería
respaldo
Responsable de
24. Inicia proceso de registro contable de cierre del devengado. Contabilidad
25. Archiva comprobantes y documentos de respaldo. General

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
VERIFICACION Y REGISTRO DE GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS – MENSUAL_GNRGD
Jefe de Unidad de de Gestión

Inicio
Inicio
Recibe
Recibe extractos
extractos
bancarios
bancarios Cuenta
Cuenta
Local
Local
Recibe
Recibe notas
notas de
de
Crédito
Crédito yy débito
débito por
por
Gastos
Gastos yy Comisiones
Comisiones
Bancarias
Bancarias
Recibe
Recibe extractos
extractos yy
Remite
Remite para
para su
su reportes
reportes dede las
las
verificación,
verificación, registro
registro Entidades
Entidades Bancarias
Bancarias
yy conciliación
conciliación yy de la Cuenta
de la Cuenta
Recaudadora
Recaudadora
Instruye
Instruye su
su
verificación
verificación yy
registro
registro
Revisa
Revisa los
los
Remite
Remite reportes
reportes yy movimientos
movimientos ee
extractos
extractos bancarios
bancarios importes
importes del
del
para
para su
su Extracto
Extracto Bancario
Bancario
procesamiento
procesamiento Cuenta
Cuenta Local
Local
Compara
Compara importes
importes
con
con los
los registrados
registrados
en
en lala Libreta
Libreta de
de
Bancos,
Bancos, auxiliar
auxiliar
mensual
mensual de de la
la
cuenta
cuenta de de bancos
bancos yy
la chequera
la chequera
¿Existen
¿Existen
No Si
Diferencias?
Diferencias?
Elabora/corrige
Elabora/corrige Identifica
Identifica partidas
partidas yy
22
conciliación
conciliación efectúa
efectúa ajustes
ajustes
bancaria
correspondientes
Conciliación
Conciliación
bancaria
bancaria
Remite
Remite parapara su
su
revisión
revisión yy validación
validación
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
VERIFICACION Y REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS - MENSUAL
Responsable
Responsable de Contabilidad General Auxiliar de Tesorería
de Tesorería
11
Verifica
Verifica datos
datos de
de la
la
conciliación
conciliación
bancaria
bancaria con
con sus
sus
respaldos
respaldos
¿Existen
¿Existen
SI NO
observaciones?
observaciones?
Inicia
Inicia Proceso
Proceso
Devuelve
Devuelve Firma
Firma Conciliación
Conciliación ee de
de Registro
Registro
documentación
documentación al al Instruye
Instruye registro
registro Contable
Contable
responsable
responsable de
de su
su contable
contable Compras
Compras yy
elaboración.
elaboración. Gastos
Gastos
22 Firma
Firma yy Remite
Remite
Firma
Firma Comprobante
Comprobante Comprobante
Comprobante de de
de
de Egreso
Egreso yy solicita
solicita Egreso,
Egreso, más
más Comprobante
Comprobante de
de
su
su registro
registro documentos
documentos de de Egreso
Egreso
respaldo
respaldo
Instruye
Instruye Registro
Registro de
de Registra
Registra Egresos
Egresos en
en
Egresos,
Egresos, remite
remite el
el SIGMA
SIGMA
documentos
documentos
SIGMA
Genera
Genera
Comprobante
Comprobante
Registro Comprobante
Comprobante
Registro de
de Gastos
Gastos
correlativo Registro
Registro de
de Gastos
Gastos
correlativo
33

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
VERIFICACION Y REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS - MENSUAL
General
33
Firma
Firma Comprobante
Comprobante
de
de Registro
Registro de
de
Verifica
Verifica Registro
Registro de
de Egreso,
Egreso, remite
remite más
más
egresos
egresos enen el
el SIGMA
SIGMA documentos
documentos de de
respaldo
respaldo
SIGMA
Inicia
Inicia Proceso
Proceso Firma
Firma Comprobante
Comprobante
de
de Registro
Registro de
de Registro
Registro de
de
Contable
Contable dede Egreso,
Egreso, remite
remite más
más
Cierre
Cierre del
del documentos
documentos de de
Devengado
Devengado respaldo
respaldo
Archiva
Archiva
comprobantes
comprobantes yy
documentos
documentos de
de
respaldo
respaldo
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTABILIDAD
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Alta de Contable de Activos de Obras en Construcción
2. GENERALIDADES
Registrar contablemente las los activos de obras en
OBJETIVO : construcción para mantener el control de los ingresos y egresos
por concepto de las obras realizadas
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe de Obras en construcción
IMPRESOS DE ENTRADA Data Book contable
REGISTROS, FORMULARIOS O Conciliación contable (asiento contable)
IMPRESOS DE SALIDA Informe técnico
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
Director de Redes
1. Remite Informe Técnico Final de Obras en construcción. de Gas / Distrital
2. Remite Nota de Solicitud de Alta Activos de Redes de Gas
Jefe de Unidad de
Gestión
3. Instruye su verificación y activación Administrativa y
Financiera
4. Verifican datos de Informe Técnico.
Responsable de
5. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones y/o complementaciones
(pasa a la tarea 7). Contabilidad
6. No existen observaciones, instruye su verificación y activación (pasa a la General
tarea 8).
Director de Redes
7. Proceso elaboración de Informe de Obras en Construcción (vuelve a la tarea de Gas / Distrital
1). de Redes de Gas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Encargado de
8. Verifica datos en Sistema Contable de Gastos Devengados por tipo de obra, Contabilidad de
material, empresa, monto y objetivo. activos Fijos y
9. Codifica la obra, categoriza por Item
Materiales
10. Elabora Estado de Cuenta y reporta listado de activos.
11. Valida Información:
 Planillas de sueldo.
 Listado de pagos.
 Caja Chica. Técnico Contable
 Fondos de Avance. Obras en
12. Valida Asiento Diario/Cierre según número correlativo. Construcción
13. Verifica información materiales utilizados y precios ponderados en Sistema
de Almacenes.
14. Activa Registro Contable.
15. Actualiza Información Y Genera Estado de Cuentas.
16. Genera Reportes Mensuales y remite
Encargado de
Contabilidad de
17. Valida reportes y remite para su archivo Activos Fijos y
Materiales
Técnico Contable
18. Archiva en Carpeta Contable Activos Obras en Construcción. Obras en
Construcción

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ALTA CONTABLE DE ACTIVOS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
Director de Redes de Gas/ Jefe de Unidad de Gestión Encargado de Contabilidad de

Responsable de Contabilidad y Finanzas
Distrital de Redes de Gas Administrativa Financiera Activos Fijos y Materiales
Inicio
Remite Informe
Técnico Final de
Obras en Informe
Construcción
Remite Nota de Instruye su

Verifican datos de
Solicitud de Alta verificación y
Informe Técnico
Activos activación
Nota
Proceso
Elaboración de Solicita efectuar
¿Existen
Informe Obras correcciones y/o SI
Observaciones?
en complementaciones
Construcción
Verifica datos en
Sistema Contable de
Instruye su
Gastos Devengados
verificación y
por tipo de obra,
activación
material, empresa,
monto y objeto
Sistema Contable
Codifica la Obra,
Categoriza Por Ítem

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ALTA DE CONTABLE DE ACTIVOS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
Encargado de Contabilidad de Activos

Técnico Contable Obras en Construcción
Fijos y Materiales
Elabora Estado de
Cuenta y reporta
listado de Activos Estado de Cuenta
Sistema Contable
Valida Información:
. Planillas de Sueldo
. Listado de Pagos
. Caja Chica
. Fondos en Avance
Valida Asiento
Diario/Cierre según
número correlativo
materiales
utilizados y precios
ponderados en
Sistemas de
Almacenes
Sistema de
Almacenes
Activa Registro
Contables
Sistema Contable
Actualiza
Información y
Estado de Cuenta
Genera Estado de
Cuenta
Valida Reportes y
Genera Reportes
remite para su
Mensuales y remite Reportes Mensuales
arhivo
Archiva en Carpeta
Contable Activos
Obras en
Construcción
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Análisis Financiero
2. GENERALIDADES
Realizar el Análisis Financiero del movimiento financiero de la
OBJETIVO :
gerencia
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario
IMPRESOS DE ENTRADA
Cuadros de comportamiento de índices finacieros
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Contabilidad y Finanzas, Jefe de Unidad Distrital
PROCEDIMIENTO de Gestión Administrativa Financiera
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recaba información del sistema.

2. Realiza flujo de caja y el cálculo de indicadores:
 Capital de trabajo.
 Rentabilidad bruta.
Responsable de
 Utilidad.
 Margen sobre ventas. Contabilidad y
 ROCE (Rendimiento sobre el capital empleado) Finanzas
 PPCC (Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar)
 ROA (Rendimiento cobre activo total promedio)
3. Elabora cuadros y gráficos de comportamiento de los índices calculados.
4. Presenta información (pasa a la tarea 5).
5. Recibe y evalúa. Jefe de Unidad
6. Aprueba, elabora informe de resultados con recomendaciones a seguir, sí Distrital de Gestión
corresponde (pasa a la tarea 8). Administrativa
7. No aprueba, (vuelve a la tarea 3).
Financiera
8. Analiza resultados y toma acciones correspondientes. Gerente Nacional
de Redes de Gas y
Ductos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ANÁLISIS FINANCIERO

Gerente Nacional de Redes de Gas Responsable de Contabilidad y Finanzas
INICIO
Recaba información
del sistema
SUN
Realiza el Flujo de caja y el

cálculo de indicadores:
- Capital de trabajo
- Rentabilidad Bruta
- Utilidad
- Margen sobre ventas
- ROCE (Rendimiento sobre
el capital empleado)
- PPCC (Plazo Promedio de
Cuentas por Cobrar)
- ROA (Rendimiento sobre
activo total promedio)
Elabora cuadros y
graficos de
comportamiento de
Recibe y evalúa los índices
calculados
A
Aprueba No
A
Si Presenta
información
Elabora informe de
Analiza resultados y resultados con
toma acciones recomendaciones a
correspondientes seguir si
corresponde
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Conciliación Bancaria
2. GENERALIDADES
Realizar el registro contable para efectuar pagos
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Documentos para pagos

IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de egreso
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Contabilidad y Finanzas
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recepciona extracto bancario.

Técnico Contable
2. Revisa la Ficha Contable y Estado de Cuenta.
3. Valida el movimiento mensual. de Registro de
4. Realiza conciliación en Hoja de Trabajo. Compras y Gastos
5. Firma comprobantes y remite para validación
6. Revisa, da conformidad y remite para firma Encargado de
Contabilidad de
Compras y Gastos
7. Firma y remite para su archivo Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
8. Ordena documentos y verifica firmas.
9. Documentos en orden, archiva documentos en file correspondiente. Auxiliar de Archivo
10. Documentos no están en orden, gestiona firmas (vuelve a la tarea 5).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONCILIACIÓN BANCARIA_GNRGD
Responsable de Contabilidad y Encargado de Contabilidad de Técnico Contable de

Auxiliar de Archivo
Finanzas Compras y Gastos Registro de Compras y Gastos
Inicio
Recepciona Extracto
Bancario Extracto Bancario
Revisa la Ficha
Ficha Contable
Contable y Estado
Estado de Cuenta
de Cuenta
Valida el
movimiento
mensual
Realiza Conciliación
Hoja de Trabajo
en Hoja de Trabajo
Firma
Revisa, da
Firma y remite para Comprobantes y
conformidad y
su archivo Remite para
Remite para firma
validación
Ordena documentos
y verifica firmas
¿Documentos en
SI NO
Orden?
Archiva
Documentos en File Gestiona Firmas
Correspondiente
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Contabilización de Costos GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar la contabilización de costos de los costos en que
OBJETIVO :
incurre la gerencia
REGISTROS, FORMULARIOS O Registro de Movimiento de productos y volúmenes
IMPRESOS DE ENTRADA
Asiento contable
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Contabilidad y Finanzas, Encargado de
PROCEDIMIENTO Contabilidad de Costos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite registro Físico de Movimiento de Productos y Volúmenes:

Responsable de
 Facturas compra de productos.
 Factura de almacenaje. Contabilidad y
 Facturas por transporte. Finanzas
2. Instruye su contabilización (pasa a la tarea 3).
3. Revisa documentación física del movimiento de productos y volúmenes. Encargado de
4. Instruye efectuar cierre de factura, remite documentos (pasa a la tarea 5). Contabilidad de
Costos
5. Procesa/Corrige el cierre de factura en el Sistema Contable.
6. Genera ficha contable.
7. Desglosa registros de transacción en orden cronológico.
8. Concilia movimientos de productos: Técnico Contable
 Ventas. de Costos
 Transferencias.
9. Elabora reporte de la composición de cada factura por producto, volumen e
importe.
10. Remite para su revisión y validación (pasa a la tarea 11).
11. Efectúa control interno del estado de los procesos de costo.
12. Revisa asiento de cierre de costos.
13. No existen observaciones, remite para su registro en SUN (pasa a la tarea Encargado de
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
15). Contabilidad de
14. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones y/o complementaciones Costos
15. Registra en SUN.
16. Elabora/corrige informe de ventas y costos de ventas, producto y zonas Técnico Contable
comerciales, estaciones de servicio. de Costos
17. Remite para su revisión, consolidación (pasa a la tarea 18).
18. Revisa y verifica datos de informe.
Encargado de
19. No existen observaciones, consolida información y remite para su validación
(pasa a la tarea 21). Contabilidad de
20. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones y/o Costos
complementaciones (vuelve a la tarea 16).
Responsable de
21. Valida información, remite copia a UGAF e instruye su archivo (pasa a la Contabilidad y
tarea 22). Finanzas
Técnico Contable
22. Archiva en carpeta de Contabilidad de Costos. de Costos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTABILIZACION DE COSTOS_GNRGD
Responsable de Contabilidad y Encargado de

Técnico Contable de Costos
Finanzas Contabilidad de Costos
Inicio
Remite Registro
Físico de
Movimiento de
Productos y
Volúmenes:
-Facturas Compra
de Productos
-Facturas por
Almacenaje
-Facturas por
Registro
Transporte
Movimiento de
Productos
Registro de
Volúmenes:
Almacenaje/
Transporte
Revisa
Documentación
Instruye su física del
contabilización movimiento de
2
productos y
volúmenes
Instruye efectuar Procesa/Corrige el

cierre de factura, Cierre de Factura en
remite documentos el Sistema Contable
SUN
Genera Ficha
Contable Ficha Contable
Desglosa registros
de transacciones en
orden cronológico
Concilia
movimientos de
productos:
-Ventas
- Transferencias
Elabora reporte de
la composición de
cada factura por
producto, volumen Reporte
e importe

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTABILIZACION DE COSTOS_GNRGD
Responsable de
Encargado de Contabilidad de Costos Técnico Contable de Costos
Contabilidad General
Efectúa control
interno del estado Remite para su
de los procesos de revisión y validación
costo
Revisa asiento de
cierre de costos
¿Existen
SI Observaciones? NO
Solicita efectuar
correcciones y/o Registra en SUN
en SUN
complementaciones
2
SUN
Elabora/Corrige
informe de ventas y
costo de ventas,
producto y zonas A
comerciales,
estaciones de
servicio
Remite para su
Revisa y verifica
revisión, Informe
datos de informe
consolidación
¿Existen
Valida información, Consolida

Solicita efectuar
remite copia a información y
correcciones y/o
UGAF e instruye su remite para su
complementaciones
archivo validación
A
Archiva en carpeta
de Contabilidad de
Costos
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Elaboración de Notas de Débito al personal Interno
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Notas de Débito al personal Interno
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe Técnico

IMPRESOS DE ENTRADA
Nota de débito
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Contabilidad y Finanzas, Jefe de Unidad de
PROCEDIMIENTO Gestión Administrativa Financiera
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite informe técnico y comunicación interna solicitando la elaboración Unidad Solicitante

de la nota de débito
2. Instruye emitir notas de debito, remite documentación de respaldo Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa
Financiera
3. Recibe información e instruye realizar la nota de debito Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
4. Recibe y revisa la información. Encargado de
5. Elabora nota de débito y remite Contabilidad de
Costos
7. No existen observaciones, da visto bueno y remite (pasa a la tarea 9). Contabilidad y
8. Existen observaciones, (vuelve a la tarea 5). Finanzas
9. Recibe, revisa y firma. Jefe de Unidad de
10. No aprueba, devuelve para corregir (vuelve a la tarea 6). Gestión
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. Aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 12 y 13). Administrativa

12. Se instruye realizar el descuento de a planilla de sueldos del personal (pasa a Financiera
la tarea 15).
13. Recibe y entrega nota de debito haciendo firmar la recepción de la misma Unidad Solicitante
14. Recibe. Deudor
15. Recibe y entrega nota de débito haciendo firmar la recepción de la misma Encargado de
Facturación y
Cobranzas
16. Realiza descuento del monto de la nota de débito en planilla de sueldos del Responsable de
personal. Recursos Humanos
17. Remite para registros contable
18. Inicia procedimiento de registro contable. Responsable de
Contabilidad y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR DAÑOS A LA RED

Unidad de Operación y Mantenimiento Responsable de Contabilidad y Finanzas Encargado de Contabilidad
Financiera
INICIO
Remite informe técnico (incluyendo

Instruye emitir
gastos por reposición de daños a la
notas de débito, Recibe información
red, volumen de fuga si corresponde Recibe y revisa la
remite e instruye realizar la
y monto a cobrar) y comunicación información
documentación de nota de débito
interna solicitando la elaboración de
respaldo
la nota de débito
Elabora NOTA DE
Recibe y revisa DÉBITO, incluyendo
impuestos y remite
No Observaciones Si
Recibe, revisa y Da Visto Bueno y Devuelve para

firma remite corregir
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR DAÑOS A LA RED
Encargado de Facturación y Responsable de Contabilidad y

Deudor Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Financiera Responsable de Tesorería Administrador de Sistemas
Cobranzas Finanzas
Verifica en el
sistema de
facturación si el
deudor es usuario
No Usuario? Si
Recibe y entrega
nota de débito Firma e instruye
Incluye el monto de
haciendo firmar la incluir el cobro de la
Recibe Firma y remite la nota de débito a
recepción de la nota de débito en la
la facturación
misma facturación del
correspondiente
siguiente mes
Realiza depósito en
el banco y entrega Inicia
copia al Encargado Recibe y Archiva Procedimiento
de Facturación y de Facturación
Cobranzas
FIN FIN
Entrega copia del

Emite factura y
depósito a Tesorería
entrega
para recabar factura
Recibe
Inicia
Procedimiento
Entrega copia de de Registo
FIN factura para su contable
registro contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Elaboración de Débito por Extravío de Materiales a

Procedimiento:
empresas o personas con relación contractual con la
empresa
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Débito por Extravío de Materiales a
OBJETIVO :
empresas o personas con relación contractual con la empresa
IMPRESOS DE ENTRADA
Nota de Débito
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO Responsable de Contabilidad y Finanzas
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE

Jefe de Unidad de
Gestión
2. Instruye emitir notas de debito, remite documentación de respaldo Administrativa
Financiera
Responsable de
3. Recibe y revisa la información e instruye realizar la nota de debito Contabilidad y
Finanzas
4. Recibe y revisa la información.
Encargado de
5. Ingresa datos al sistema.
6. Se calcula los montos de impuestos y accesorios para la elaboración de la Contabilidad de
Nota de Debito. Costos
7. Elabora nota de débito y remite

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
11. Recibe, revisa y firma. Gestión
12. Aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 14). Administrativa
13. No aprueba, devuelve para corregir (vuelve a la tarea 8).
Financiera
Encargado de
14. Recibe y entrega nota de débito haciendo firmar la recepción de la misma Facturación y
Cobranzas
15. Recibe.
16. Realiza depósito en el banco y entrega copia al Encargado de Facturación y
Cobranzas (pasa a la tarea 17 y 18). Deudor
17. Entrega copia del depósito a Tesorería para recabar factura (pasa a la tarea
19).
Encargado de
18. Recibe y archiva. Facturación y
Cobranzas
19. Emite factura y entrega (pasa a la tarea 20 y 21). Responsable de

20. Entrega copia de factura para su registro contable (pasa a la tarea 22). Tesorería
21. Recibe. Deudor
Responsable de
22. Inicia procedimiento de registro contable. Contabilidad y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR EXTRAVÍO DE MATERIALES A EMPRESAS O PERSONAS CON RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA

Unidad Solicitante Responsable de Contabilidad y Finanzas Encargado de Contabilidad de Costos
Financiera
INICIO
Remite informe técnico Instruye emitir

y comunicación interna notas de débito, Recibe información
Recibe y revisa la
solicitando la remite e instruye realizar la
información
elaboración de la nota documentación de nota de débito
de débito respaldo
Ingresa datos al
sistema
SUN
A Se
Se calcula
calcula los
los Se calcula los costos
montos
montos dede de materiales
impuestos
impuestos yy puestos en almacén
accesorios
accesorios para
para la la YPFB para la
elaboración
elaboración dede la
la elaboración de la
Recibe y revisa Nota
Nota de
de Débito
Débito Nota de Débito
Elabora NOTA DE
DÉBITO y remite
No Observaciones
Si
Da Visto Bueno y
remite
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR EXTRAVÍO DE MATERIALES A EMPRESAS O PERSONAS CON RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA
Encargado de Facturación y Responsable de Contabilidad y

Deudor Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Tesorería
Cobranzas Finanzas
Recibe, revisa y
firma
Si Aprueba
No
Recibe y entrega
nota de débito
Recibe haciendo firmar la Devuelve para
recepción de la Firma y remite
corregir
misma
Realiza depósito en
Realiza depósito del
el banco y entrega A
banco y entrega
copia al Encargado Recibe y Archiva
copias de depósito a
de Facturación y
la Unidad Solicitante
Cobranzas
FIN
Entrega copia del
Emite factura y
entrega
Recibe
Inicia
Entrega copia de
Procedimiento
factura para su
de Registo
registro contable
FIN contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Elaboración de nota de debito por servicios prestados
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de nota de debito por servicios
OBJETIVO :
prestados
IMPRESOS DE ENTRADA
Nota de Débito
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE

de la nota de debito
Gestión
Administrativa
Financiera
3. Recibe información e instruye realizar la nota de debito Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
5. Elabora Nota de Debito, incluyendo impuestos y remite Contabilidad de
Costos
8. Existen observaciones Finanzas

10. Aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 12). Gestión
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. No aprueba, devuelve para corregir (vuelve a la tarea 6). Administrativa

Financiera
12. Recibe y entrega nota de débito haciendo formar la recepción de la misma Unidad Solicitante
13. Recibe.
14. Realiza depósito del banco y entrega copias de depósito a Unidad Deudor
Solicitante.
15. Entrega copia del deposito a Tesorería para recabar factura
16. Emite factura y entrega junto con los documentos del servicio realizado Responsable de
(pasa a la tarea 17 y 18). Tesorería
17. Entrega copia de factura para su registro contable (pasa a la tarea 19).
18. Recibe Deudor
Responsable de
19. Inicia procedimiento de Registro Contable. Contabilidad y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR SERVICIOS PRESTADOS
Jefe de Unidad de Gestión Encargado de Contabilidad

Unidad Solicitante Responsable de Contabilidad y Finanzas
Administrativa y Financiera de Costos
INICIO

y comunicación interna notas de débito, Recibe información
Recibe y revisa la
solicitando la remite e instruye realizar la
información
elaboración de la nota documentación de nota de débito
de débito respaldo
Informe técnico
adjuntando Elabora NOTA DE
documentos de A Recibe y revisa DÉBITO, incluyendo
resultados de las impuestos y remite
empresas
No Observaciones
Si

remite corregir
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR SERVICIOS PRESTADOS
Responsable de Contabilidad y
Deudor Unidad Solicitante Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Tesorería
Finanzas
Recibe y revisa
Si Aprueba? No
Recibe y entrega
nota de débito
Recibe haciendo firmar la Firma y remite Devuelve para
recepción de la corregir
misma
Realiza depósito del A

banco y entrega
copias de depósito a
Emite factura y
Entrega copia del
entrega junto con
los documentos del
servicio realizado
Recibe
Inicia
Entrega copia de
Procedimiento
factura para su
de Registo
registro contable
FIN contable
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Elaboración de Nota por traslado de medidor a usuarios
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Nota por traslado de medidor a
OBJETIVO :
usuarios
REGISTROS, FORMULARIOS O Informe técnico
IMPRESOS DE ENTRADA
Nota de débito
IMPRESOS DE SALIDA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite informa técnico y comunicación interna solicitando la elaboración Unidad Solicitante

Gestión
Administrativa
Financiera
3. Recibe y revisa la información e instruye realizar la nota de debito Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
5. Elabora nota de débito, incluyendo impuestos y remite Contabilidad de
Costos
9. Recibe, revisa y firma. Jefe de Unidad de
Gestión
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Administrativa
Financiera
10. Recibe y entrega nota de débito haciendo firmar la recepción de la misma Encargado de
Facturación y
Cobranzas
11. Recibe.
12. Realiza depósito en el banco y entrega copia al Encargado de Facturación y
Cobranzas (pasa a la tarea 13 y 14). Deudor
13. Entrega copia del depósito a Tesorería para recabar factura (pasa a la tarea
15).
14. Recibe y archiva. Encargado de
Facturación y
Cobranzas
15. Emite factura y entrega (pasa a la tarea 16 y 17). Responsable de

16. Entrega copia de factura para su registro contable (pasa a la tarea 17). Tesorería
17. Recibe. Deudor
Responsable de
18. Inicia procedimiento de registro contable. Contabilidad y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR TRASLADO DE MEDIDOR A USUARIOS

Unidad Solicitante Responsable de Contabilidad y Finanzas Encargado de Contabilidad de Costos
INICIO

(incluyendo gastos por notas de débito, Recibe información
Recibe y revisa la
traslado de medidor) y remite e instruye realizar la
información
comunicación interna documentación de nota de débito
solicitando la respaldo
elaboración de la nota
de débito
A
Elabora NOTA DE
Recibe y revisa DÉBITO, incluyendo
impuestos y remite
No Observaciones Si
Da Visto Bueno y
remite
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE NOTA DE DÉBITO POR TRASLADO DE MEDIDOR A USUARIOS
Encargado de Facturación y Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Contabilidad y

Deudor Responsable de Tesorería
Cobranzas Administrativa y Financiera Finanzas
Recibe, revisa y
firma
Recibe y entrega
nota de débito
Recibe haciendo firmar la
recepción de la
misma
Realiza depósito del

banco y entrega copias de
Recibe y Archiva
depósito a Encargado de
FIN
Entrega copia del
Emite factura y
entrega
Recibe
Inicia
Entrega copia de
Procedimiento
factura para su
de Registo
registro contable
contable
FIN
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual

Procedimiento:
Declaración Jurada de Impuestos (compras, ventas,
retenciones)
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Registro y Reportes de Crédito
OBJETIVO : Mensual Declaración Jurada de Impuestos (compras, ventas,
retenciones)
REGISTROS, FORMULARIOS O Registros de compras, ventas y retenciones
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Registro y Reportes de Crédito Mensual Declaración Jurada de
IMPRESOS DE SALIDA Impuestos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Verifica registros y compras, ventas y retenciones en el Sistema Contable.

2. Elabora planilla de resumen para DJ de Imp (ventas, compras, importaciones
y retenciones a terceros, IUE IT RC IVA créditos y débitos y remiten respaldo.
Técnico Contable
 Planilla resumen de impuestos.
de Registro de
 Planilla resumen de impuestos.
Compras y Gastos
 Declaración Jurada de ventas de gas natural.
3. Elabora/corrige Planilla Impositiva formulario de Declaración Jurada.
4. Remite para su verificación y aprobación
5. Revisa y verifica reportes con documentos de respaldo.
Encargado de
6. No existe conformidad, instruye su revisión y corrección (vuelve a la tarea 3).
7. Existe conformidad, valida reportes y Elabora Nota para remitir reportes a la Contabilidad de
UFIC. Compras y Gastos
8. Remite para su validación
9. Revisa y verifica reportes con documentos de respaldo. Responsable de
10. No existe conformidad, instruye su revisión y corrección (vuelve a la tarea 5). Contabilidad
11. Existe conformidad, valida reportes y Elabora Nota para remitir a la UFIC. General
12. Remite para su validación (pasa a la tarea 13 y vuelve a la tarea 5).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
13. Revisa y verifica reportes con documentos de respaldo. Jefe de Unidad de

14. No existe conformidad, instruye su revisión y corrección (vuelve a la tarea 9). Gestión
15. Existe conformidad, valida nota y reportes. Administrativa y
16. Autoriza remitir vía correo electrónico a la UFIC y despacha nota física.
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual _ Declaración Jurada de Impuestos

(Compras, Ventas, Retenciones)
Técnico
Encargado de Contabilidad de Compras y Gastos
Contable de Registro de Compras y Gastos
Inicio
Verifica registros de
Compras, Ventas y
retenciones en el
Sistema Contable
Elabora planilla de
resumen para DJ de
Imp (ventas, Planilla Resumen de
compras, Impuestos
importaciones y
retenciones a
Declaración Jurada
terceros, IUE IT RC
de Ventas Gas
IVAcréditos y
Natural
débitos y remiten
respaldos
Elabora/Corrige
Planilla Impositiva Declaración Jurada
formulario de
Declaración Jurada
2
Revisa y verifica
Remite para su
reportes con
verificación y
documentos de
aprobación
respaldo
No ¿Conformidad?
y corrección
SI
Valida reportes y
Elabora Nota para
remitir reportes a la
Nota
UFIC
Remite para su
validación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Elaboración de Registro y Reportes de Crédito Mensual_Declaración Jurada de Impuestos

( Compras, Ventas, Retenciones)
Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Contabilidad General
Revisa y verifica
reportes con
documentos de
respaldo
No ¿Conformidad?
y corrección
SI
Valida reportes y
2 Elabora Nota para
remitir reportes a la
UFIC
Nota
Revisa y verifica
reportes con Remite para su
documentos de validación
respaldo
2
No ¿Conformidad?
y corrección
SI
Valida Nota y
reportes
Autoriza remitir vía

correo electrónico a
la UFIC y despacha
nota física
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Elaboración de Reportes Consolidados Recaudaciones

TASA SIRESE, Fondos de Redes GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Reportes Consolidados
OBJETIVO :
Recaudaciones TASA SIRESE, Fondos de Redes GNRGD
REGISTROS, FORMULARIOS O Reporte de ventas en volúmenes y recaudaciones
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes Consolidados Recaudaciones TASA SIRESE, Fondos de
IMPRESOS DE SALIDA Redes GNRGD
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe reporte de ventas en volúmenes, categoría e importe de Jefe Unidad de

recaudaciones. Gestión
2. Recibe reportes de Volúmenes de City Gate. Administrativa y
3. Instruye verificación de información y su procesamiento remite
Financiera
4. Instruye su revisión y consolidación Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
5. Instruye su revisión y consolidación Encargado de
Contabilidad de
Costos
6. Revisa reportes por distritos, volúmenes y recaudaciones
7. Consolida información a nivel nacional.
8. No existe conformidad, efectúa ajustes/correcciones Técnico Contable
9. Existe conformidad, elabora/corrige cuadro consolidado de: de Costos
 Tasa SIRESE
 Fondo de operación
 Fondo de Redes
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
10. Elabora/corrige informe de Tasas, remite
11. Revisa informe y verifica cálculos de Tasa SIRESE, Fondos de Operación y

Fondos de Redes. Encargado de
12. No existen observaciones, aprueba reportes firma y remite (pasa a la tarea Contabilidad de
14). Costos
13. Existe observaciones, solicita efectuar correcciones y enmienda (vuelve a la
tarea 10).
14. Revisa informe y verifica cálculos de Tasa SIRESE, Fondos de Operación y
Responsable de
Fondos de Redes.
15. No existen observaciones, aprueba informe y reportes, firma cuadros Contabilidad y
consolidados (pasa a la tarea 17). Finanzas
16. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 13).
Jefe Unidad de
17. Instruye efectuar registro, pago y/o transferencia de fondos. Gestión
18. Inicia proceso de transferencia de fondos. Administrativa y
19. Inicia proceso de pago Tasa SIRESE.
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE REPORTES CONSOLIDADOS RECAUDACIONES TASA SIRESE, FONDOS DE OPERACIÓN, FONDOS DE REDES_GNRGD
Responsable de Contabilidad y Encargado de Contabilidad de Técnico Contable

Jefe Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
Finanzas Costos de Costos
Inicio
Recibe reportes de
ventas en Reporte de Ventas,
volúmenes, Reporte de Ventas,
recaudaciones por
Reporte deyVentas,
categoría e importe recaudaciones
categoría por
volumen
recaudaciones por
de Recaudaciones categoría y volumen
categoría y volumen
2
Recibe reportes de
volúmenes de City Reporte
Reporte
Reporte
Volúmenes
Volúmenes
Volúmenes
Gate City
CityCity
Gate
GateGate
Revisa reportes por
de Información y su Instruye su revisión Instruye su revisión
distritos, volúmenes
procesamiento, y consolidación y consolidación
y recaudaciones
remite
Consolida
información a nivel
nacional
Elabora/Corrige
cuadro consolidado
de
Efectúa ajustes/
 TASA SIRESE
correcciones
 Fondo de
correcciones
Operación
Cuadro
 Fondo de
Cuadro
Consolidado
Redes
Consolidado
TASA SIRESE
No Fondo de
Cuadro
Operación
1 Consolidado
Fondo de Redes

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE REPORTES CONSOLIDADOS RECAUDACIONES TASA SIRESE, FONDOS DE OPERACIÓN, FONDOS DE REDES_GNRGD

Responsable de Contabilidad General Encargado de Contabilidad de Costos Técnico Contable de Costos
Revisa Informe y
Verifica Cálculos de Elabora/Corrige
Tasa SIRESE, Fondos Informe de Tasas,
de Operación y remite Informe Tasas
Fondos de Redes
¿Existen
observaciones? Si
No
Revisa Informe y
Verifica cálculos de Solicita efectuar
TASA SIRESE, Aprueba reportes, correcciones y
Fondos de firma y remite enmienda
Operación y Fondos
de Redes
¿Existen
No Si
observaciones?
Instruye efectuar Aprueba informe, y

Solicita efectuar
registro, pago y/o reportes, Firma
corrrecciones
transferencia de Cuadros
fondos Consolidados
Inicia Proceso
de
Transferencia
de Fondos
Inicia Proceso
de Pago Tasa
SIRESE
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro Contable de Compras y Gastos
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro Contable de Compras y Gastos
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de solicitud de pago

IMPRESOS DE ENTRADA
Asiento contable
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe de Unida de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota de Solicitud de Pago. Unidad Solicitante

2. Remite nota y documentos de respaldo
Jefe de Unida de
Gestión
3. Instruye su revisión, procesamiento de pago y contabilización Administrativa y
Financiera
Responsable e
4. Instruye se revisión, procesamiento de pago y contabilización Contabilidad y
Finanzas
Encargado de
5. Instruye su revisión, procesamiento de pago y contabilización Contabilidad de
Compras y Gastos
6. Verifica datos e información de la factura y respaldo de la Orden de
Compra/Servicios o Contratos. Técnico Contable
7. Existen observaciones (pasa a la tarea 10). de Registro de
8. No existen observaciones, realiza/corrige registro del devengado en el Compras y Gastos
Sistema Contable (importe y datos de la factura).
9. Remite para su revisión y validación (pasa a la tarea 12).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Encargado de
10. Devuelve documentos y solicita efectuar correcciones y/o aclaraciones Contabilidad de
Compras y Gastos
11. Emite/corrige factura debidamente autorizada, adjuntando Orden de Proveedor
Compra/Servicio y copia de contrato (vuelve a la tarea 1).
Técnico Contable
12. Remite para su revisión y validación de Registro de
Compras y Gastos
13. Verifica asiento contable con respaldos. Encargado de
14. Inicia proceso de pago. Contabilidad de
15. Remite comprobante de pago C-31 para su procesamiento y archivo (pasa a Compras y Gastos
la tarea 16).
16. Verifica comprobante de pago ó C-31.
Técnico Contable
17. Elabora Asiento Contable de Cierre.
 Asiento Contable de Cierre. de Registro de
 Reporte de Cierre. Compras y Gastos
18. Archiva documentos de respaldo en carpeta de compras y gastos.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DE COMPRAS Y GASTOS_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Contabilidad y Encargado de Contabilidad de Técnico

Proveedor Unidad Solicitante
Administrativa y Financiera Finanzas Compras y Gastos Contable de Registro de Compras y Gastos
Inicio
Elabora nota de Nota de Solicitud de

Solicitud de Pago Pago
Remite nota y
documentos de
respaldo
Emite/Corrige
Verifica datos e
Factura
Instruye su revisión, Instruye su revisión, Instruye su revisión, información de la
debidamente
procesamiento de procesamiento de procesamiento de factura y respaldo
autorizada.
pago y pago y pago y de la Orden de
Adjuntando Orden
contabilización contabilización contabilización Compra/Servicios o
de Compra/Servicio
Contratos
y Copia de Contrato
Devuelve
documentos y
¿Existen
solicita efectuar Si
observaciones?
correcciones y/o
aclaraciones
No
Realiza/Corrige
registro del
Devengado en el
Sistema Contable
(Importe y datos de
la Factura)
Genera reporte de
Compras y Gastos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DE COMPRAS Y GASTOS_GNRGD
Encargado de Contabilidad de Técnico

Compras y Gastos Contable de Registro de Compras y Gastos
Verifica asiento
Remite para su
contable con
repaldos
Inicia proceso
de pago
Remite
Comprobante de Verifica
Pago o C- 31 para su Comprobante de
procesamiento y Pago ó C-31
archivo
Elabora Asiento
Contable de Cierre
Elabora Asiento Asiento Contable de

Contable de Cierre Cierre
Elabora Reporte de
Archiva Cierre
Documentos de
Respaldo en
Carpeta de Compras
y Gastos
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro Contable de Gastos/Pagos Efectuados
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro Contable de Gastos/Pagos Efectuados
OBJETIVO :
Carpeta Proceso de Compra

REGISTROS, FORMULARIOS O Registro Ejecución SIGMA
IMPRESOS DE ENTRADA Diario de documentos pagados
Comprobante de pago
Asiento contable
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite/complementa documentos de pagos efectuados:

 Carpeta Proceso de Compra
 Registro Ejecución SIGMA Responsable de
 Diario de documentos pagados Tesorería
 Comprobante de pago
2. Solicita efectuar contabilización
3. Instruye su revisión, registro y contabilización Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
4. Remite para su revisión y contabilización Encargado de
Contabilidad y
Gastos
5. Verifica documentación.
Técnico Contable
6. Existen observaciones, solicita complementar y/o corregir (pasa a la tarea
10). de Registro de
7. No existen observaciones, efectúa procesamiento contable del comprobante Compras y Gastos
de pago.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
8. Imprime/corrige Asiento Contable del comprobante de pago.

9. Firma asiento y remite para su aprobación (pasa a la tarea 12).
10. Solicita complementar y/o corregir Encargado de
Contabilidad
Compras y Gastos
Responsable de
11. Solicita complementar y/o corregir (vuelve a la tarea 1). Contabilidad y
Finanzas
12. Verifica apropiación contable. Encargado de
13. No existen observaciones, valida información, firma y remite para archivo Contabilidad
(pasa a la tarea 15). Compras y Gastos
15. Revisa toda la documentación, archiva en carpeta correspondiente. Auxiliar de Archivo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Registro Contable de Gastos/Pagos Efectuados_GNRGD
Responsable de Contabilidad y Encargado de Contabilidad Compras y Técnico de

Finanzas Gastos Registro de Compras y Gastos
Inicio
Remite/
Remite/
Complementa
Complementa
Documentos
Documentos dede
Pagos
Pagos Efectuados
Efectuados
Carpeta Proceso de
Compra
Registro Ejecución
SIGMA
Diario de
Documentos
Pagados
Comprobante de
Pago
Instruye su revisión, Remite para su

Solicita efectuar Verifica
registro y revisión y
contabilización documentación
contabilización contabilización
¿Existen
No
observaciones?
Efectúa su
Si procesamiento
contable del
Solicita Solicita Solicita comprobante de
complementar y/o complementar y/o complementar y/o pago
corregir corregir corregir
SUN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DE PAGOS EFECTUADOS_GNRGD
Encargado de Contabilidad de Compras y Gastos Técnico Contable de Registro de Compras y Gastos Auxiliar de Archivo
Imprime/Corrige
Imprime/Corrige
Asiento
Asiento Contable
Contable
del
del comprobante
comprobante dede
pago.
pago.
Asiento Contable
Firma asiento y
Verifica apropiación
remite para su
contable
aprobación
¿Existen
NO Si
observaciones?
Valida información,
firma y remite para Solicita efectuar
su archivo correciones
Revisa toda la
documentación,
archiva en carpeta
correspondiente
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Registro Contable de Ingresos y Salidas de Almacén

GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar la contabilización para la salida de materiales y/o
OBJETIVO :
activos
Registro de salida de materiales de almacén
IMPRESOS DE ENTRADA
Asiento contable
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Registra, clasifica materiales/activo en el Sistema de Almacenes. Encargado de

2. Imprime formulario de registro de almacenes. Almacén Central
3. Remite para su procesamiento contable
4. Remite para su procesamiento contable Encargado de
Contabilidad de
Activos Fijos y
Materiales
5. Instruye su procesamiento contable Responsable de
Contabilidad y
Finanzas
6. Elabora conciliación contable Kardex Físico Valorado. Encargado de
7. Procesa contablemente entrada/salida. Contabilidad de
8. Imprime reporte contable. Costos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACÉN_GNRGD
Responsable de Contabilidad y Encargado de Contabilidad de

Encargado de Almacén Central Encargado de Contabilidad de Costos
Finanzas Activos Fijos y Materiales
Inicio
Registra, clasifica
materiales/activo
en el Sistema de
Almacenes
Sistema de
Almacenes SAM
Imprime formulario
de registro de
almacenes
Form.Reg.deAlmace
nes
Remite para su Remite para su

procesamiento procesamiento
contable contable
Instruye su Elabora conciliación

procesamiento contable Kardex
contable Físico Valorado Hoja de Trabajo
Auxiliar
Procesa
contablemente
entrada/salida
SUN
Imprime Reporte
Contable
Reporte Contable
Fin
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro Contable de Pago de Mano de Obra _ GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar el registro contable para efectuar pagos
OBJETIVO :
Documentos para pagos
IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de egreso
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable Administrativo Financiero
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite planillas de personal eventual y permanente (salarios, aportes Responsable de

AFPs, aporte al seguro de salud, planillas de descuentos, RC IVA, notas de Recursos Humanos
debito, retenciones judiciales)
2. Instruye su procesamiento Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
3. Instruye su procesamiento Responsable
Contabilidad y
Finanzas
4. Instruye su procesamiento Encargado de
Contabilidad de
Costos
5. Verifica Pago de Aportes. Técnico Contable
6. Elabora cuadro de registros de gastos por mano de oba, remite (pasa a la de Costos
tarea 7).
7. Elabora NTI’s para su procesamiento.
Encargado de
8. Elabora registro contable de mano de obra.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Registra en el Sistema Contable Contabilidad de

Costos
10. Elabora Nota para envío de registros a la oficina Central. Técnico Contable
11. Remite nota, registros y reportes para su validación y despacho de Costos
12. Verifica información. Encargado de
13. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones y/o Contabilidad de
complementaciones (vuelve a la tarea 5). Costos
14. No existen observaciones, valida información, rubrica y remite
Responsable
15. Valida información, rubrica y remite Contabilidad y
Finanzas
Jefe de Unidad de
16. Valida información firma y despacha nota a la DNF. Gestión
17. Remite copia de nota e instruye su archivo Administrativa y
Financiera
18. Archiva en carpeta. Auxiliar de Archivo.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DE PAGO DE MANO DE OBRA_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Responsable Contabilidad y

Responsable de Recursos Humanos Encargado Contabilidad de Costos Técnico Contable de Costos
Administrativa y Financiera Finanzas
Inicio
2
Remite planillas de
personal eventual y
permanente
(salarios, aportes
AFPS, Aporte al
Instruye su Instruye su Instruye su Verifica Pago de
Seguro de Salud,
procesamiento procesamiento procesamiento Aportes
Planillas de
Descuentos, RC IVA,
notas de débito,
retenciones Elabora Cuadro de
judiciales) Registros de Gastos Cuadro
por Mano de Obra, Registro de
Planillas Personal remite Gastos
Eventual
Elabora NTI´s para

su procesamiento NTI´S
Elabora Registro
Contable de Mano Asiento
de Obra Contable
Registra en el
Sistema Contable
Sistema Contable

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE PAGO DE MANO DE OBRA_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Responsable Contabilidad y

Encargado Contabilidad de Costos Técnico Contable de Costos Auxiliar de Archivo
Administrativa Financiera Finanzas
Elabora nota para

envío de registros a
Nota
la oficina Central
Remite nota,
registros y reportes
para su validación y
despacho
¿Existen
NO observaciones? SI
Valida información, Solicita efectuar

Valida información, Valida información,
firma y despacha correcciones y/o
rubrica y remite rubrica y remite
nota a la DNF complementaciones
Remite Copia de
nota e instruye su Archiva en carpeta
archivo
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro Contable de Recaudaciones
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro Contable de Recaudaciones
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Reporte de recaudaciones por ventas por GN por redes

IMPRESOS DE ENTRADA
Registro Contable de Recaudaciones
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite reportes de recaudaciones por ventas de GN por redes, por

entidad financiera y categoría. Distrital de Redes
2. Remite reportes de depósito efectuando en cuenta recaudadora de YPFB. de Gas
3. Remite NTI’s de recaudación (pasa a la tarea 4).
4. Instruye su revisión y consolidación (pasa a la tarea 5). Gerente General de
Redes de Gas y
Ductos
5. Instruye su revisión y consolidación (pasa a la tarea 6). Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
6. Verifica reportes por Distritos por Entidad Financiera Recaudadora. Responsable de
7. Instruye efectuar verificación en el Sistema de facturación y cobranza, remite Contabilidad y
documentos (pasa a la tarea 8). Finanzas
8. Verifica datos de las boletas de depósito y recaudaciones y NTI’s. Encargado de
9. Instruye consolidar información y verificar datos de reportes con el sistema Contabilidad de
(pasa a la tarea 10). Costos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
10. Consolida información.

11. Verifica/corrige datos del Sistema con reportes.
12. Existen errores (vuelve a la tarea 11).
13. No existen errores, valida información.
14. Realiza/corrige registro contable de las recaudaciones.
15. Genera reporte consolidado por tipo de ingreso. Técnico Contable
16. Elabora informe consolidado por Entidad Financiera recaudadora para pago de Costos
de comisiones.
17. Remite reportes e informes, más respaldos (pasa a la tarea 18).
18. Verifica reportes, registro contable e informe.
Encargado de
19. Existen observaciones, solicita correcciones y enmienda (vuelve a la tarea
14). Contabilidad de
20. No existen observaciones, aprueba reportes, firma y remite (pasa a la tarea Costos
21).
21. Verifica reportes, registro contable e informe.
Jefe de Unidad de
23. No existen observaciones, aprueba informe y reportes, firma cuadros Gestión
consolidados. Administrativa y
24. Instruye efectuar registro contable, pago por comisiones bancarias, remite Financiera
documentos (pasa a la tarea 25).
25. Inicia Proceso de Transferencia de Fondos. Responsable de
26. Inicia Proceso de Pago Tasa SIRESE (pasa a la tarea 27). Tesorería
27. Realiza Registro Contable de Comisiones Bancarias.
28. Realiza Registro Contable de Tasa SIRESE.
29. Realiza Registro Contable de Fondo de Operaciones.
Encargado de
30. Realiza Registro Contable de Fondo de Redes.
31. Genera reportes de Registros contables: Contabilidad de
 Registro Contable Comisiones Bancarias. Costos
 Registro Contable Tasa SIRESE.
 Registro Contable Fondo de Operaciones.
 Registro Contable Fondo de Redes.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DE RECAUDACIONES_GNRGD
Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión Responsable Contabilidad y Encargado Contabilidad de
Gas y Ductos Administrativa y Financiera Finanzas Costos
Inicio
Remite reportes de
recaudaciones por
Reportes
Ventas de GN por
Recaudaciones
redes por entidad
Financiera y
Reporte Volúmenes
categoría
City Gate
Remite reportes de
depósitos 2
efectuados en Reportes de
cuenta recaudadora depósito de
de YPFB Recaudación
Verifica reportes
Remite NTI´s de Instruye su revisión Instruye su revisión por Distritos por
reacaudación y consolidación y consolidación Entidad Financiera
Recaudadora
Reportes de NTI´S
Instruye efectuar
verificación en el Verifica datos de las
Sistema de boletas de depósito
facturación y y recaudaciones y
cobranzas, remite NTI´s
documentos
Sistema de
Facturación y
Cobranzas
Instruye consolidar
información y
verificar datos de
reportes con el
Sistema

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Consolida
información
Verifica/Corrige
datos del Sistema
con reportes
SI
¿Existen
errores?
NO
Valida información
Realiza/Corrige
Registro Contable
A
de las
Recaudaciones
Sistema
Contable
Genera Reporte
Consolidado por Reportes de Ingreso
tipo de Ingreso
Elabora informe
consolidado por Informe
Entidad Financiera Consolidado por
Recaudadora para Entidad
3 Recaudadora
pago de comisiones
Verifica
Verifica reportes,
reportes, Remite Reportes e
registro
registro contable
contable ee Informe, más
informe
informe respaldos
¿Existen
observaciones? Si
No
Solicita efectuar
Aprueba reportes, correcciones y
firma y remite enmienda
2 A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Contabilidad y Finanzas Responsable de Tesorería Encargado de Contabilidad de Costos
Verifica reportes,
registro contable e
informe
¿Existen
No Si
observaciones?
Aprueba informe, y
reportes, Firma Solicita efectuar
Cuadros corrrecciones
Consolidados
Instruye efectuar 3
registro contable, Inicia Proceso
pago por de
comisiones Transferencia
bancarias, remite de Fondos
documentos
Realiza Registro
Inicia Proceso
Contable de
de Pago Tasa
Comisiones
SIRESE
Bancarias
Realiza Registro
Contable de Tasa
SIRESE
Realiza Registro
Contable de Fondo
de Operaciones
Realiza Registro
Contable de Fondo
de Redes
Sistema
Contable
Registro Contable
Genera reportes de Comisiones
Registros Contables Bancarias
Registro Contable
Tasa SIRESE
Registro Contable
Fondo de
Operaciones
FIN Registro Contable
Fondo de Redes

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Registro Contable del Gasto por Anticipo de Fondos en

Avance con Cargo a Cuenta Documentada GNRGD
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Registrar contablemente los gastos de servicios básicos en el

sistema SIGMA
REGISTROS, FORMULARIOS O Proceso de contratación, Comprobante de Pago
IMPRESOS DE ENTRADA
Asiento contable SUN
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable Administrativo Financiero
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite comprobante contable, informe y planilla de descargo de fondos Responsable de

en avance y respaldos. Contabilidad y
2. Instruye su verificación, registro y descargo (pasa a la tarea 3). Finanzas
3. Instruye su verificación, registro y descargo (pasa a la tarea 4). Encargado de
Contabilidad de
Compras y Gastos
4. Recibe informe de descargo y documentos de respaldo.
5. Verifica descargo y montos aplicando las normas y principios contables en
vigencia.
Técnico Contable
6. Existen observaciones, solicita a la persona comisionada responsable
complementar información. de Compras y
7. Proceso de elaboración de informe de descargo Fondos en Avance (vuelve a Gastos
la tarea 1).
8. No existen observaciones, remite documentos para proceder a la Asignación
Presupuestaria (pasa a la tarea 9).
9. Verifica el detalle de descargo de Fondos de Avance. Responsable de
10. Realiza/corrige la afectación presupuestaria en el Sistema (pasa a la tarea Presupuesto
11).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. Verifica los datos de descargo y sus respaldos.

Encargado de
12. Verifica revisión efectuada en Contabilidad y Presupuestos.
13. Existe conformidad, instruye cierre e cargo de cuenta (pasa a la tarea 15). Contabilidad de
14. No existe conformidad, solicita su revisión, corrección y/o aclaración (vuelve Compras y Gastos
a la tarea 10).
15. Recibe descargos de Fondos de Avance Aprobados.
16. Realiza registro contable de cierre.
Técnico Contable
17. Realiza afectación presupuestaria contable.
18. Realiza cierre de cargo de cuenta contable. de Registro de
19. Realiza el Pago y/o devolución contra banco si corresponde. Compras y Gastos
20. Firma comprobantes contables y archiva en carpeta correspondiente (pasa a
la tarea 21).
21. Archiva en carpeta correspondiente. Auxiliar de Archivo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DEL GASTO POR ANTICIPO DE FONDOS EN AVANCE

CON CARGO A CUENTA DOCUMENTADA_GNRGD
Encargado de Contabilidad de Técnico Contable

Responsable de Contabilidad y Finanzas Responsable de Presupuestos
Compras y Gastos de Compras y Gastos
Inicio
Remite Comprobante
Comprobante Contable
Contable, Informe y
1
Planilla de descargo Planilla de descargo
de Fondos en Fondos en Avance
Avance y respaldos
Respaldos
Recibe Informe de
Instruye su Instruye su
Descargo y
verificación, registro verificación, registro
Documentos de
y descargo y descargo
Respaldo
Verifica descargo y
montos aplicando
las normas y
principios contables
en vigencia
Solicita a la persona
comisionada
¿Existen responsable
Si
Observaciones? complementar
información
Proceso de
Elaboración de
informe de
No Descargo
Fondos en
Avance
1
Remite documentos
Verifica el detalle de
para proceder a la
descargo de Fondos
Asignación
en Avance
Presupuestaria

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO DE FONDOS EN AVANCE CON CARGO A CUENTA DOCUMENTADA
Técnico Contable de Registro de

Responsable de Presupuestos Encargado de Contabilidad Compras y Gastos Auxiliar de Archivo
Compras y Gastos
Realiza/Corrige la
Verifica los datos
afectación
del descargo y sus
presupuestaria en el
respaldos
Sistema
Verifica revisión
efectuada en
Contabilidad y
Presupuestos
Solicita su revisión,
corrección y/o No ¿Conformidad?
aclaración
Si
Recibe descargos de
Instruye cierre de
Fondos en Avance
cargo de cuenta
Aprobados
Realiza registro
contable de cierre
SISTEMA CONTABLE
Realiza afectación
presupuestaria
contable
Realiza cierre de
cargo de cuenta
contable
Realiza el Pago y/o

devolución contra
Banco si
corresponde
Firma
comprobantes
Archiva en carpeta
contables y archiva
correspondiente
en carpeta
correspondiente
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro Contable Depreciación de Activos Fijos
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro Contable Depreciación de Activos Fijos
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Hoja de trabajo

IMPRESOS DE ENTRADA
Registro Contable Depreciación de Activos Fijos
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de Contabilidad de Activos Fijos y Materiales
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora Hoja de Trabajo, Fecha de Ingreso, Asignación de Vida Útil, Tasa

de depreciación.
2. Elabora asiento de Diario, ajustes y traspasos interdistritales.
3. Elabora cuadro castigo herramientas menores. Técnico Contable
4. Efectúa actualización del valor original y depreciación acumulada. en Obras de
5. Realiza conciliación de listados valorados con el sistema SUN. Construcción
6. Realiza conciliación inventario físico con registro contable cuentas del Activo
Fijo.
7. Realiza ajustes, imputaciones al activo, elabora cuadro de clasificación.
8. Hoja de trabajo resumen
9. Existen observaciones (vuelve a la tarea 7). Encargado de
10. No existen observaciones, valida e introduce datos al sistema. Contabilidad de
11. Elabora reporte de Ctas acumuladas y consolidados mensuales. Activos Fijos y
12. Firma, autoriza, remite
Materiales
13. Archiva en Carpeta de Registro Depreciación de Activos. Técnico Contable
en Obras de
Construcción

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO CONTABLE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS_GNRGD
Encargado de Contabilidad de Activos Fijos y

Técnico Contable Obras en Construcción
Materiales
Inicio
Elabora Hoja de
Trabajo, Fecha de
Ingreso,Asignación Hoja Auxiliar de
de Vida Útil, Tasa de Trabajo
depreciación
Elabora asiento de
Diario, ajustes y
Asiento Diario
traspasos
interdistritales
Elabora cuadro
castigo Hoja Auxiliar de
Herramientas Trabajo
menores
Efectúa
Actualización del Hoja Auxiliar de
valor original y Trabajo
depreciación
acumulada
Realiza conciliación
de listados
valorados con el
sistema SUN
Realiza conciliación
inventario físico con
registro contable
cuentas del Activo
Fijo
-Realiza Ajustes ,
Imputaciones al
SI Activo, Elabora Cuadro de
Cuadro de Clasificación
Clasificación
¿Existen Hoja de Trabajo

Observaciones? Resumen
NO
Valida e Introduce
Datos al Sistema
SUN
Elabora Reporte de
Ctas Acumuladas y
Consolidados Hoja Auxiliar de
Mensuales Trabajo
Archiva en Carpeta
Firma, Autoriza, de Registro
remite Depreciación de
Activos
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro de Alta Contable de Activo Fijo
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro de Alta Contable de Activo Fijo
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario de transferencia valorado

IMPRESOS DE ENTRADA
Registro de Alta Contable de Activo Fijo
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de Contabilidad de Activos Fijos y Materiales
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite Formulario de Transferencia Valorado, para su contabilización Encargado Almacén

Central
2. Instruye Alta Contable de Activo Fijo Encargado de
Contabilidad de
Activos Fijos y
Materiales
3. Verifica datos e información.
4. Existen observaciones, solicita corregir, complementar (pasa a la tarea 8). Técnico Contable
5. No existen observaciones, elabora hoja de trabajo: Registro Contable de Obras e
Debe/Haber Localización. Construcción
6. Elabora Cuadro de Incorporación Física de Activos.
7. Remite Cuadros y Documentación (pasa a la tarea 9).
8. Adjunta documentación de respaldo (vuelve a la tarea 1). Encargado Almacén
Central
9. Verifica registros y cuadros. Encargado de
10. No existen observaciones, firma, autoriza y remite (pasa a la tarea 12). Contabilidad de
11. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 3). Activos Fijos y

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Materiales
Técnico Contable
12. Introduce datos en el Sistema Contable. Obras de
13. Imprime reporte y archiva. Construcción
REGISTRO DE ALTA CONTABLE DE ACTIVO FIJO_GNRGD
Encargado de Contabilidad de Activos Fijos y

Encargado Almacén Central Técnico Contable Obras en Construcción
Materiales
Inicio B
Remite Formulario
Instruye Alta
de Transferencia Verifica Datos e
Contable de Activo
Valorado, para su Información
Fijo
contabilización
Formulario de
Transferencia
¿Existen Solicita corregir,

NO SI
Observaciones complementar
Elabora Hoja de
Trabajo:
Registro Contable
Adjunta Debe/ Haber A
documentación de A Hoja de Trabajo
Localización
respaldo
Elabora Cuadro de
Incorporacion Fisica Cuadro de
de Activos Incorporación Fisica
Verifica registros y Remite Cuadros y

cuadros Documentacion
¿Existen
NO
Observaciones?
Solicita Efectuar Firma, Autoriza y Introduce Datos EN

correcciones remite. el Sistema Contable
B SUN
Imprime reporte y
archiva
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Registro de Facturación y Elaboración del Asiento de

Ventas
2. GENERALIDADES
Realizar el Registro de Facturación y Elaboración del Asiento de
OBJETIVO :
Ventas
REGISTROS, FORMULARIOS O Reportes de registros
IMPRESOS DE ENTRADA
Registro de Facturación y Elaboración del Asiento de Ventas
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de GNV – Pasajes y Viáticos, Encargado de GNV –
PROCEDIMIENTO Pasajes y Viáticos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Generar reportes de los registros de facturación (ventas gas natural), remite.

 Reportes de facturación Encargado de GNV
(pasa ala tarea 2) – Pasajes y Viáticos
2. Instruye su revisión y contabilización de ventas (pasa a la tarea 3). Encargado de GNV

– Pasajes y Viáticos
3. Procesa el reporte de ventas en formato Excel (pasa a la tarea 4). Técnico Contable
de Costos
4. Verifica los datos de las cuentas contables e importes facturados en el
Sistema de Facturación y Cobranzas y las tablas de contabilidad.
5. Existen diferencias en cuentas contables, coordina corrección y enmiendas
Encargado de
6. No existen diferencias en cuentas contables, coordina corrección y Contabilidad de
enmiendas, verifica reportes de usuarios nuevos. Costos
7. No existen reportes de usuarios nuevos (pasa a la tarea 9).
8. Existen reportes de usuarios nuevos, solicita a la UCG habilitación de nuevas
cuentas (pasa a la tarea 9).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Procesa Asiento de Ventas. Técnico Contable

10. Remite a la UCG para su registro en contabilidad (pasa a la tarea 11). de Costos
11. Realiza Registro en el Sistema de Contabilidad. Unidad de

12. Valida e imprime, remite registro del asiento de ventas (pasa a la tarea 13). Contabilidad UCG
13. Verifica la integridad y composición del asiento de ventas.
Jefe de Unida de
14. Existe conformidad, aprueba e instruye efectuar reportes de Tasas SIRESE y
Fondos de Operación, remite reportes de Asientos Contables (pasa a la Gestión
tarea 16). Administrativa y
15. No existe conformidad, solicita efectuar revisión y corrección (vuelve a la Financiera
tarea 11).
Responsable de
16. Inicia Procesos de Elaboración de Reportes Tasa SIRESE y Fondos de Contabilidad
Operación Redes de Gas. General

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE FACTURACION Y ELABORACIÓN DEL ASIENTO DE VENTAS
Encargado de GNV – Pasajes y

Viáticos
Inicio
Genera reportes de
Instruye su revisión Procesa el reporte
los registros de
y contabilización de de Ventas en
facturación (Ventas Reporte
ventas formato Excel
gas natural), remite
Reportes de
facturación
Reportes de Verifica los datos de

Facturación las cuentas
contables e
importes facturados
en el Sistema de
Facturación y
Cobranzas y las
tablas de
contabilidad
SIMCOGAS
¿Existen
diferencias en
SI
cuentas
contables?
¿Reportes
Coordina corrección Usuarios No
y enmiendas nuevos?
Si Asiento
de Ventas
Solicita a la UCG
Procesa Asiento de
habilitación de
Ventas
nuevas cuentas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE FACTURACION Y ELABORACIÓN DEL ASIENTO DE VENTAS
Responsable de Contabilidad Unidad de Contabilidad

Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Técnico Contable de Costos
General UCG
1
A
Remite a la UCG
Realiza Registro en
para su registro en
el Sistema de
el Sistema de
Contabilidad
Contabilidad
SUM
Verifica la
Valida e Imprime,
integridad y
remite registro del
composición del Registro de
asiento de Ventas
asiento de ventas Asiento en Ventas
¿Conformidad? SI
NO
Aprueba e Instruye Inicia Proceso

Solicita efectuar efectuar Reportes de Elaboración
revisión y de Tasas SIRESE y Reportes Tasa
corrección Fondos de SIRESE y
Operación, remite Fondos de
Reportes de Operación
Asientos Contables Redes de Gas
A
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro de Ingresos GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar el registro de ingresos en la gerencia
OBJETIVO :
Recibo Oficial
REGISTROS, FORMULARIOS O Factura
IMPRESOS DE ENTRADA Analítico de Ventas Diario
Resumen de Recaudaciones
Registro de ingresos en la gerencia
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite:
 Recibo Oficial
 Factura Responsable de
 Analítico de Ventas Diario Tesorería
 Resumen de Recaudaciones
2. Instruye su revisión, registro y contabilización (pasa a la tarea 3).
3. Recibe documentos, instruye su revisión, registro y contabilización (pasa a la Responsable de
tarea 4). Contabilidad y
Finanzas
4. Recibe documentos, instruye su revisión, registro y contabilización (pasa a la Encargado de
tarea 5). Contabilidad de
Compras y Gastos
5. Verifica respaldos y reportes de ingreso.
Técnico Contable
6. Existen observaciones, solicita complementar y/o corregir (vuelve a la tarea
1). de Registro de
7. No existen observaciones, efectúa su procesamiento y registro contable. Compras y Gastos
8. Genera Asiento Contable de Ingreso, remite (pasa a la tarea 9).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Verifica registro contable. Encargado de

10. No existen observaciones, valida, firma y remite (pasa a la tarea 13). Contabilidad de
11. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones (pasa a la tarea 12). Compras y Gastos
12. Revisa, corrige, remite (vuelve a la tarea 9). Técnico Contable
de Registro de
Compras y Gastos
Responsable de
13. Verifica registro contable.
14. No existen observaciones, aprueba, firma y remite (pasa a la tarea 16). Contabilidad y
15. Existen observaciones, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 9). Finanzas
16. Recibe documentos, selecciona carpetas y archiva. Auxiliar de Archivo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE INGRESOS - GNRGD
Responsable de Contabilidad y Encargado de Contabilidad de

Responsable de Tesorería Técnico Contable de Registro de Compras y Gastos
Finanzas Compras y Gastos
Inicio
Remite:
Remite:
 Recibo
Recibo Oficial
Oficial
 Factura
Factura
 Analítico
Analítico de
de
Ventas
Ventas Diario
Diario
 Resumen
Resumen de de
Recaudaciones
Recaudaciones
Recibo Oficial
Factura
Analítico de Ventas
Resumen de
Recaudaciones
Recibe documentos, Recibe documentos,

Instruye su revisión,
Instruye su revisión, Instruye su revisión, Verifica respaldos y
registro y
registro y registro y reportes de ingreso
contabilización
contabilización contabilización
Solicita
¿Observaciones? Si complementar y/o
corregir
No
Efectúa su
procesamiento y
registro contable
SUN
Genera Asiento
Asiento Contable
Contable de
de Ingreso
Ingreso, remite

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE INGRESOS - GNRGD
Técnico Contable de Registro

Responsable de Contabilidad y Finanzas Encargado de Contabilidad de Compras y Gastos Auxiliar de Archivo
de Compras y Gastos
Verifica registro
contable
¿Existen
Verifica registro Valida, firma y Solicita efectuar Revisa, corrige,

contable remite correcciones remite
¿Existen
SI Observaciones? NO
Recibe documentos,
Solicita efectuar Aprueba, firma y
selecciona carpeta y
correciones remite
Archiva
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTRATACIONES
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Actividades Previas al Registro del Programa Anual de

Contrataciones
2. GENERALIDADES
Efectuar las actividades necesarias que conlleven al registro del
programa anual de contrataciones de una gestión en función al
OBJETIVO :
POA y Presupuesto aprobado de la diferentes áreas
organizacionales
 Formulario CBS – 001 – Requerimiento de Compras y
Contrataciones
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O  Formulario CBS – 001, Registrado y publicado

IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Contrataciones
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL No aplica
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Verifica POA y presupuesto.

2. Elabora requerimiento de adquisiciones y contrataciones. Unidad Solicitante
3. Elabora nota Solicitud de registro PAC.
4. Remite nota y formulario solicitando registro PAC
Jefe de Unida de
5. Recibe y revisa nota y formularios. Gestión
6. Instruye revisión de documentos adjuntos a solicitud y registro Administrativa y
Financiera
7. Recibe y revisa nota y formularios. Responsable de
8. Instruye revisión de documentos adjuntos a solicitud y registro Contrataciones
9. Revisa y verifica requerimientos en función al POA.

Encargado de
10. No cumple con los requisitos, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
2). Contrataciones y
11. Cumple con los requisitos, consolida información de requerimientos de Adquisiciones
Planilla Excel.
12. Elabora/corrige Nota de Solicitud de Registro de Requerimiento de
adquisiciones y contrataciones.
14. Recibe y revisa nota y planilla consolidada.
15. Existen observaciones, solicita efectúen correcciones y/o aclaraciones Responsable de
(vuelve a la tarea 12). Contrataciones
16. No existen observaciones, firma nota y valida planilla.
17. Remite para su conocimiento
18. Verifica requerimiento de compras y contrataciones. Jefe de Unida de
19. Existen observaciones, solicita efectué correcciones y/o aclaraciones (vuelve Gestión
a la tarea 14). Administrativa y
20. No existen observaciones, firma nota y valida planilla.
Financiera
21. Firma y remite a la GNRGD para su aprobación
Gerente General de
22. Firma e instruye registro del PAC, remite respaldos Rede de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
23. Inicia proceso de Registro PAC. Gestión
24. Remite copia del registro PAC para control de la Unidad Solicitante Administrativa y
Financiera
Auxiliar de
25. Archiva en Carpeta de Registros PAC Contrataciones y
Adquisiciones

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ACTIVIDADES PREVIAS AL REGISTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC_GNRGD

Unidad Solicitante Responsable de Contrataciones Encargado de Contrataciones y Adquisiciones
Inicio
Verifica POA y
Presupuesto
Elabora
Requerimiento de
Adquisiciones y
Contrataciones Formulario de
Requerimiento
Elabora nota
Solicitud Registro
PAC Nota Solicitud
Remite nota y
formulario Recibe y revisa nota
solicitando registro y formularios
PAC
documentos Recibe y revisa nota
adjuntos a solicitud y formularios
y registro
Revisa y Verifica
documentos
requerimientos en
adjuntos a solicitud
función al POA
y registro
¿Cumple Solicita efectuar

No
Requisitos? correcciones
Si
Consolida
información de
Requerimientos en Requerimientos
Planilla Excel Consolidados
Elabora/Corrige
Registro de 2
requerimientos de
adquisiciones y
contrataciones
Nota de Solicitud
Remite para su

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ACTIVIDADES PREVIAS AL REGISTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión Auxiliar de Contrataciones y

Responsable de Contrataciones
Gas y Ductos Administrativa y Financiera Adquisiciones
Recibe y revisa nota

y planilla A
consolidada
Solicita efectúen
¿Existen
Si correcciones y/o
observaciones?
aclaraciones
No
2
Firma nota y valida
planilla
Verifica
requerimientos de Remite para su
compras y aprobación
contrataciones
Solicita efectúen
¿Existen
Si correcciones y/o
observaciones?
aclaraciones
NO
A
Firma nota y valida
planilla
Firma e instruye Firma y remite a la

registro del PAC, GNRGD para su
remite respaldos aprobación
Inicia Proceso
de Registro
PAC
Remite copia del

registro PAC para Archiva en Carpeta
control de la Unidad de Registros PAC
Solicitante
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Actividades previas al inicio del proceso de contratación
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades que deben ser ejecutadas por la
OBJETIVO : áreas o unidades organizacionales, previas ha efectuar la
solicitud de contratación de bienes y servicios registrados en el
POA y Presupuesto
 Formulario CBS – 001 PAC
 Formulario CBS – 002 Términos de referencia o
REGISTROS, FORMULARIOS O Especificaciones Técnicas
IMPRESOS DE ENTRADA  Formulario CBS – 003 Precio Referencial
 Formulario CBS.-004 (A, B, C ó D según modalidad de
contratación)
REGISTROS, FORMULARIOS O  Orden de Compra o Servicios
IMPRESOS DE SALIDA  Contrato
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Verifica POA, presupuesto, For. CBS-001 PAC; en existencia en Almacén

(bienes).
2. Existe stock/activo, inicia proceso de solicitud a almacén.
3. No existe stock/activo, elabora especificaciones técnicas/términos de Unidad Solicitante
Referencia Form. CBS-002.
4. Elabora Form, CBS-003, Precio Referencial.
5. Requiere Certificación Presupuestaria, (adjunta SIGMA del proveedor caso
contrataciones hasta Bs. 20000), remite documento
6. Inicia Proceso de Contratación Presupuestaria. Jefe de Unidad
7. Remite Certificación de Presupuesto Administrativa
Financiera
8. Modalidad Contratación Directa/Precios Establecidos, elabora informe de
justificación de necesidad de contratación (pasa a la tarea 10).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. No es modalidad Contratación Directa/Precios Establecidos, (pasa a la tarea Unidad Solicitante

10).
10. Precio mayor a $us 1000000, gestiona autorización de Directorio (pasa a la
tarea 13).
11. Precio no mayor a $us 1000000, (pasa a la tarea 12).
12. Emite resolución aprobando contratación Directorio
13. Elabora Form. CBS-004-A Compra Menor o CBS.4-B, Comparación de ofertas

o CBS-003-C Contrataciones Directas o CBS-004-D Contrataciones con Precios
Establecidos. Unidad Solicitante
14. Elabora nota de solicitud Inicio de Proceso de Contratación, Remite nota y
documentos
15. Inicia Proceso de Contratación Responsable del
Proceso de
Contratación (RPC)

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACION_GNRGD
UNIDAD JEFE UNIDAD DE GESTION

SOLICITANTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Inicio
Verifica POA.
Presupuesto, For.
CBS-001 PAC,
existencia en
Almacén (bienes)
Existe Stokc/
SI
Activo NO
Inicia Proceso Elabora

de Solicitud a Especificaciones
Almacén Técnicas/ Términos
de Referencia Form.
CBS-002
Form. CBS-02
Fin
Elabora Form. CBS-

003
Precio Referencial
Form. CBS-03
Requiere Certificación
Presupuestaria, (Adjunta Inicia Proceso de
SIGMA del proveedor caso Certificación
contrataciones hasta Bs. Presupuestaria
20.000.- )remite documentos
Remite Certificación de
Presupuesto
Certificación de Presupuesto

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable del
UNIDAD DIRECTORIO Proceso de Contratación
SOLICITANTE (RPC)
Modalidad
Contratación Directa/
SI
Precios Establecidos
Elabora Informe de
Justificación de necesidad
de contratación
NO
Precio mayor a $us.

1.000.000
SI
Emite Resolución
Gestiona Autorización de Aprobando
Directorio Contratación
NO
Elabora Form. CBS-004 -A

Compra Menor o CBS.4-B
Comparación de ofertas o
CBS-003-C Contratación
Directas o CBS-004-D
Contratación con Precios
establecidos For. CBS-004-A o CBS-
004-B, CB-S004-D
For. CBS-003-C
Elabora nota de solicitud

Inicio de Proceso de Inicia Proceso
Contratación, Remite nota de Contratación
y documentos
Nota Solicitud
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
JEFE UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y

UNIDAD SOLICITANTE FINANCIERA
Inicio
Verifica POA.
Presupuesto, For. CBS-
001 PAC, existencia en
Almacén (bienes)
SI Existe Stokc/Activo
NO
Inicia Proceso de Elabora

Solicitud a Especificaciones
Almacén Técnicas/ Términos de
Referencia Form. CBS-
002
Form. CBS-02
Fin
Elabora Form. CBS-003

Precio Referencial
Form. CBS-03
Requiere Certificación
Presupuestaria, (Adjunta SIGMA Inicia Proceso de
del proveedor caso contrataciones Certificación
hasta Bs. 20.000.- )remite Presupuestaria
documentos
Remite Certificación de
Presupuesto
Certificación de Presupuesto

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Comparación de Ofertas: Contratación de Bienes, Obras,

Servicios y Consultoría
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Efectuar Contrataciones Comparando de Ofertas para montos

mayores a Bs.20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
 Formulario CBS-001
 Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia
IMPRESOS DE ENTRADA
 Resolución de Directorio (si corresponde)
REGISTROS, FORMULARIOS O  Resolución Adjudicación/Declaratoria Desierta
IMPRESOS DE SALIDA  Orden de compra o Servicios o Contratos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota de solicitud de Inicio de Contratación Form. CBS-004-B. Unidad Solicitante

2. Remite Nota de Solicitud de Contratación con justificación correspondiente
3. Recibe y revisa nota de solicitud y formularios.

4. Verifica documentos, registros POA y certificación presupuestaría y
Responsable del
formularios.
5. No existen observaciones, devuelve y solicita complementar, corregir y/o Proceso de
aclarar (vuelve a la tarea 1). Contratación
6. Existen observaciones, autoriza inicio de proceso de contratación.
7. Remite para inicio de proceso de contratación
8. Verifica documentos e instruye iniciar proceso de contratación Jefe Unidad de
Gestión
Administrativa
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Financiera
9. Recibe y verifica documentos. Responsable de

10. Asigna Técnico Responsable. Contrataciones
11. Instruye Iniciar proceso de contratación
12. Recibe y revisa solicitud y documentos de respaldo. Auxiliar de
13. Efectúa la apertura de Carpeta del Proceso de Contratación. Contrataciones y
14. Asigna Código correlativo al proceso de Contratación Adquisiciones
Encargado de
15. Elabora/corrige DBC y Adjunta TDR’s. Contrataciones y
16. Remite DBC, TDR´s y documentos de respaldo para su aprobación Adquisiciones
17. Recibe, revisa y verifica Carpeta y documentos.
18. Existe conformidad, firma y remite documentos para aprobación (pasa a la Responsable de
tarea 20). Contrataciones
19. No existe conformidad, (vuelve a la tarea 15).
20. Recibe, revisa y verifica documentos.
21. No aprueba, solicita corregir, complementar y/o aclarar (vuelve a la tarea
Responsable del
17).
22. Aprueba, emite nota de aprobación. Proceso de
23. Instruye publicar convocatoria. (pasa a la tarea 24 y 26). Contratación
24. Elabora Nota de Asignación de Comisión de Calificación.
25. Remite Nota de Asignación a Comité de Calificación (pasa a la tarea 34).
26. Recibe aprobación DBC e instruye publicar convocatoria en página (SICOES), Responsable de
(pasa a la tarea 27 y 28). Contrataciones
27. Inicia Proceso de Publicación en Medio de Comunicación (Prensa Escrita).
28. Recibe instrucción.
Encargado de
29. Pública en página de SICOES (pasa a la tarea 32).
30. Registra y recibe propuestas en sobre cerrado. Contrataciones y
31. Remite Carpeta de Proceso y Propuestas a la Comisión de Calificación (pasa Adquisiciones
a la tarea 35).
32. Elaboran propuestas. Proponente /
33. Presentan propuestas (vuelve a la tarea 30). Proveedor
34. Recibe Nota de Asignación como Comité de Calificación.
35. Recibe propuestas y carpeta del proceso.
36. Efectúa Acto Público de Apertura de Propuestas. Comisión de
37. Revisa Documentos de respaldo apertura de propuestas. Calificación
38. Realiza evaluación de propuestas.
39. Elabora informe d Calificación de Propuestas.
40. Remite informe de Calificación de Propuestas
41. Recibe y revisa informe de calificación. Responsable del
42. Declaratoria desierta, es mayor a Bs. 1000000 (pasa a la tarea 43 y 44).
Proceso de
43. Emite nota de Declaración Desierta (pasa a la tarea 48).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
44. Inicia Proceso de Solicitud de Elaboración de Resolución de Declaratoria Contratación

Desierta.
45. Declaratoria no es desierta, es mayor a Bs. 1000000 (pasa a la tarea 46 y 47).
46. Inicia Proceso de Solicitud de Elaboración de Resolución de Adjudicación
47. Elabora Nota de Adjudicación.
48. Instruye Publicar Resultados.
49. Instruye notificar al o los proponentes.
50. Instruye solicitar al proponente adjudicando documentos de respaldo
Auxiliar de
51. Notifica resultados a los proponentes. Contrataciones y
52. Solicita al proponente adjudicado presentar documentos de respaldo Adquisiciones
53. Recibe notificación de adjudicación. Proponente (s)
54. Presenta documentos de respaldo
55. Recibe documentos de respaldo del Proponente Adjudicado.
56. Plazo de entrega mayor a 15 días, solicita asesoría Legal elaboración de Responsable de
contrato. Contrataciones
57. Remite carpeta del proceso de contratación (pasa a la tarea 61).
58. Plazo no mayor a 15 días, instruye elaborar orden de compra/servicio
Auxiliar de
59. Elabora/corrige orden de compra/servicio. Contrataciones y
60. Remite Orden de Compra/Servicios para su revisión (pasa a la tarea 66). Adquisiciones
61. Recibe y registra proceso adjudicado y documentos de respaldo. Profesional en

62. Inicio Proceso de Elaboración y firma de contrato Asesoría Legal
63. Revisa y firma contrato (pasa a la tarea 64). Proveedor
64. Gestiona firma de contrato ante la autoridad competente. Profesional en

65. Remite contrato al RPA (RCA), (pasa a la tarea 78). Asesoría Legal
66. Recibe y revisa/corrige orden de compra.
67. No existen observaciones, valida y remite al RPA para su firma (pasa a la Responsable de
69. Verifica datos Orden de Compra/Servicios.
Responsable del
70. Existen observaciones, solicita corregir (vuelve a la tarea 66).
71. No existen observaciones, firma orden de compra/servicio e instruye Proceso de
comunicar al proveedor. Contratación
72. Remite orden de compra/servicios
Responsable de
73. Recibe e instruye entregar al Proveedor Contrataciones
74. Remite Orden de compra/servicios Auxiliar de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Contrataciones y
Adquisiciones
75. Recibe orden de compra y firma Proveedor
Auxiliar de
76. Remite copia de Orden de Compra/Servicios y/o Contrato de Unidad Contrataciones y
Solicitante Adquisiciones
77. Recibe copia de Orden de Compra/Servicios/Contrato. Unidad Solicitante
78. Recibe contrato firmado. Responsable del

79. Remite Copia de Contrato a la Unidad Solicitante (vuelve a la tarea 76). Proceso de
80. Recibe Carpeta del proceso y propuestas. Contratación
81. Remite carpeta e instruye custodia
82. Recibe carpeta y remite carpeta para su custodia (pasa a la tarea 83 y 85). Responsable de
83. Elabora nota de solicitud de Custodía de garantías. Contrataciones
84. Remite boletas de garantía para custodia
Encargado de
85. Revisa carpeta y documentos solicita Custodia de Carpeta de Proceso de Contrataciones y
Contratación y documentos de respaldo Adquisiciones
Auxiliar de
86. Inicia proceso de custodia de títulos valores (garantías). Contrataciones y
Adquisiciones
Jefe Unidad
87. Inicia proceso de Custodia de Títulos Valores (garantías). Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
COMPARACIÓN DE OFERTAS: CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA_GNRGD

Unidad Solicitante Responsable del Proceso de Contratación Responsable de Contrataciones
Inicio
Elabora nota de
solicitud de Inicio de
A
contratación
Form. CBS-004 B
Form. CBS-004 B
Remite nota de
Solicitud de Recibe y revisa nota
Contratación con la de solicitud y
justificación formularios
correspondiente
Verifica
documentos,
registro POA y
certificación
presupuestaria y
formularios
Autoriza inicio de
¿Existen
No Si proceso de
observaciones?
contratación
Devuelve y solicita
complementar, Verifica
corregir y/o aclarar Remite documentos documentos e
Recibe y verifica
para inicio proceso instruye iniciar
documentos
de contratación proceso de
contratación
A

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
COMPARACIÓN DE OFERTAS:
CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA_GNRGD
Auxiliar de Contrataciones y
Responsable de Contrataciones Encargado de Contrataciones y Adquisiciones
Adquisiciones
Asigna Técnico
Responsable
Recibe y revisa
Instruye Iniciar
solicitud y
proceso de
documentos de
contratación
respaldo
Efectúa la apertura
de Carpeta del
Proceso de
Contratación
Asigna Código
Correlativo al
Proceso de
Contratación
Elabora/Corrige DBC
y adjunta TDR´s
Elabora TDR´s
Remite DBC, TDR´s y

Recibe, revisa y
documentos de
verifica Carpeta y
respaldo para su
documentos
aprobación
Solicita corregir,
¿Conformidad? No complementar y/o
aclarar
Si
Firma y remite
documentos para
aprobación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Encargado de Contrataciones y
Responsable Proceso de Contratación Responsable de Contrataciones Comisión de Calificación Proponente/Proveedor
Adquisiciones
Recibe, revisa y
verifica documentos
Solicita corregir,
¿Aprueba? NO complementar y/o
aclarar
Si
4
Emite nota de
aprobación
Nota de aprobación
Recibe aprobación
DBC e instruye
Instruye Publicar
publicar Recibe instrucción
convocatoria
convocatoria en
página (SICOES)
Elabora Nota de Asignación Publica en Página Elaboran

Inicia Proceso de
Asignación de Comisión SICOES Propuestas
Publicación en
Comisión de Calificadora Medios de A
Calificación
Comunicación
(Prensa Escrita)
Registra y recibe Recibe Nota de
Remite nota de propuestas en sobre B Asignación como
asignación comité cerrado Comité de
de calificación Fin Calificación Presentan
Propuestas
Remite Carpeta de
Proceso y
Recibe propuestas y
Propuestas a la
A carpeta del proceso
Comisión de
Calificación B

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable Proceso de Contrataciones Comisión de Calificación
Efectúa Acto Público

de Apertura de
Propuestas
Elabora Acta de
Apertura de Acta de Apertura de
Propuestas Propuestas
Revisa Documentos
de respaldo
apertura de
Propuestas
Realiza Evaluación
de Propuestas
Elabora Informe de
Calificación de Informe de
Propuestas Calificación de
Propuestas
Recibe y revisa Remite informe de

Informe de Calificación de
Calificación Propuestas
Inicia Proceso
de Solicitud de
¿Declaratoria Es mayor a Elaboración de
Si
Desierta? Bs.1´000.000 Resolución de
Declaratoria
Desierta
No
Inicia Proceso
de Solicitud de Emite Nota de
Es mayor a
Elaboración Declaratoria
Bs.1´000.000
Resolución de Desierta
Adjudicación Nota de
Declaratoria
Desierta
Elabora Nota de
Adjudicación
Nota de
Adjudicación
Instruye Publicar
Resultados

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable Proceso de Contratación Comisión de Calificación
Elabora Informe de
Calificación de
Propuestas Informe de
Calificación de
Propuestas
Recibe y revisa Remite informe de

Informe de Calificación de
Calificación Propuestas
Inicia Proceso
de Solicitud de
¿Declaratoria Es mayor a Elaboración de
Si
Desierta? Bs.1´000.000 Resolución de
Declaratoria
Desierta
No
Inicia Proceso
de Solicitud de Emite Nota de
Es mayor a
Elaboración Declaratoria
Bs.1´000.000
Resolución de Desierta
Adjudicación Nota de
Declaratoria
Desierta
Elabora Nota de
Adjudicación
Nota de
Adjudicación
Instruye Publicar
Resultados
Instruye notificar al
(los) Proponentes
Instruye solicitar al
Proponente
Adjudicado
documentos de
respaldo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
COMPARACIÓN DE OFERTAS: (29506)

Responsable de Contrataciones Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones Proponente (s)
Inicia Proceso de
Publicación Página
YPFB
(los) Proponentes
Proponente
Notifica resultados a
Adjudicado
los Proponentes
Documentos de
Respaldo
Solicita al
Proponente
adjudicado Recibe
Recibe notificación
notificación
presentar de
de adjudicación
adjudicación
documentos de
respaldo
Recibe documentos
Presenta
de respaldo del
Documentos de
Proponente
Respaldo
Adjudicado
¿Plazo de Instruye elaborar Elabora/Corrige

10
entrega Mayos a No Orden de Compra / orden de compra/
15 días? Servicio Servicio
Orden de compra/
Si Servicio
Solicita a Asesoría
Legal elaboración
de Contrato Remite Orden de
Compra/Servicios
para su revisión
Remite Carpeta del

Proceso de
Contratación 9

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable Proceso de Contrataciones Responsable de Contrataciones Profesional Asesoría Legal Proveedor
Adquisiciones
9 8
Recibe y registra
Recibe y revisa/ proceso adjudicado
corrige orden de y documentos de
compra respaldo
Inicia Proceso
de elaboración Revisa y firma
Existen 10 y firma de contrato
Si
observaciones contrato
No
Verifica datos Orden Gestiona firma de

Valida y Remite al
de Compra/ contrato ante la
RPA para su firma
Servicios autoridad
competente
Existen
observaciones Si Solicita corregir
Remite contrato al
RPA (RCA)
No
Firma Orden de
Compra/Servicio e
11
Instruye comunicar
al Proveedor
Recibe e instruye
Remite Orden de Remite Orden de Recibe orden de
entregar al
Compra/Servicios Compra/Servicios compra y firma
Proveedor
12

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable Proceso de Encargado de Contrataciones y Auxiliar de Contrataciones y

Jefe Unidad Financiera Responsable de Contrataciones Unidad Solicitante
Contratación Adquisiciones Adquisiciiones
11
12
Recibe contrato
firmado
Remite Copia de
Remite Copia de Orden de Compra/ Recibe Copia de
Contrato a la Servicios y/o Orden de Compra/
Unidad Solicitante Contrato a la Servicios/Contrato
Unidad Solicitante
Recibe carpeta del Fin

proceso y
propuestas
Revisa carpeta y
documentos y
Recibe carpeta y solicita Custodia de Archiva Carpeta y
Remite Carpeta e
Remite Carpeta Carpeta de Proceso Documentos de
instruye su custodia
para su custodia de Contratación y Respaldo
documentos de
respaldo
Elabora nota de
Solicitud de
Custodia de
Garantías
Solicitud de
Fin
Custodia de
Garantías
Inicia Proceso
Remite Boletas de
de Custodia de
Garantía para
Títulos Valores
custodia
(Garantías)
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
DIRECTORIO Responsable del Proceso de

UNIDAD SOLICITANTE Contratación (RPC)
Modalidad
Contratación Directa/
SI
Precios Establecidos
Elabora Informe de
Justificación de necesidad
de contratación
NO
Precio mayor a $us.

1.000.000
SI
Emite Resolución
Gestiona Autorización de Aprobando
Directorio Contratación
NO
Elabora Form. CBS-004 -A

Compra Menor o CBS.4-B
Comparación de ofertas o
CBS-003-C Contratación
Directas o CBS-004-D
Contratación con Precios
For. CBS-004-A o CBS-
establecidos
004-B, CB-S004-D
For. CBS-003-C
Elabora nota de solicitud

Inicia Proceso
Inicio de Proceso de
de
Contratación, Remite
Contratación
nota y documentos
Nota Solicitud
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Contratación Menor (hasta Bs, 20000): Contratación de

Bienes, Obras, Servicios y Consultoría _ GNRGD
2. GENERALIDADES
Efectuar Contrataciones sin cotizaciones ni propuestas hasta un
OBJETIVO :
monto de Bs. 20.000 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

Formulario CBS. Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia CBS – 002
REGISTROS, FORMULARIOS O  Formulario CBS – 002
IMPRESOS DE ENTRADA  Formulario CBS– 003
 Formulario CBS– 004
REGISTROS, FORMULARIOS O  Orden de Compra/Servicios
IMPRESOS DE SALIDA  Contrato
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige nota de solicitud de inicio de contratación sugiriendo

Adjudicación Proveedor. Unidad Solicitante
2. Remite nota de solicitud de contratación y documentos de respaldo para su
autorización (pasa a la tarea 3).
3. Verifica documentos, registro POA y certificación presupuestaría.
Responsable del
4. Existen observaciones, devuelve y solicita complementar, corregir y/o
aclarara (vuelve a la tarea 1). Proceso de
5. No existen observaciones, autoriza inicio de proceso de contratación. Contratación ANPE
6. Remite documentos para inicio de proceso de contratación (pasa a la tarea (RPC)
7 y 8).
7. Recibe y revisa documentos (pasa a la tarea 9). Responsable de
Contrataciones
8. Designa Responsable de Recepción. Responsable
Proceso de
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Contratación (RPC)
9. Asigna técnico. Responsable de

10. Instruye iniciar proceso de contratación (pasa a la tarea 11). Contrataciones
11. Recibe y revisa solicitud y documentos de respaldo.
12. Efectúa la apertura de Carpeta del Proceso de Contratación.
13. Asigna código correlativo al Proceso de Contratación.
Encargado de
14. Verifica plazo de entrega.
15. Plazo no menor a 15 días, (pasa a la tarea 19). Contrataciones y
16. Plazo menor a 15 días, elabora orden se servicios de compra. Adquisiciones
17. Elabora/corrige orden de compra/servicio.
18. Remite para su revisión, aprobación orden de compra/servicios más
19. Elabora/corrige contrato. Profesional en
20. Gestiona firma de contrato Asesoría Legal
21. Remite contrato elaborado y firmado (pasa a la tarea 22).
22. Recibe, revisa y verifica Orden de Compra/Servicios/Contrato.
23. No existe conformidad, solicita efectuar correcciones (vuelve a la tarea 17 y Responsable de
19). Contrataciones
24. Existe conformidad, rubrica y remite documentos Orden de
Compra/Servicios/Contrato (pasa a la tarea 25).
Jefe Unidad de
25. Verifica Orden de Compra/Servicios/Contrato. Gestión
26. Rubrica y Remite al Responsable del Proceso de Contrataciones más Administrativa
Financiera
27. Recibe, revisa y verifica orden de Compra/Servicios/Contrato.
28. No existe conformidad, solicita corregir, complementar y/o aclarar (vuelve a
Responsable
la tarea 17).
29. Existe conformidad, firma orden de compra/servicio/contrato (pasa a la Proceso de
30. Remite orden de compra/servicio.
31. Instruye notificas a proveedor (pasa a la tarea 32).
32. Recibe y remite documentos e instruye notificar a proveedor. Responsable de
33. Remite orden de compra/servicio/contrato (pasa a la tarea 34, 35 y 36). Contrataciones
Auxiliar de
34. Recibe documentos y notifica al proveedor. Contrataciones y
35. Archiva carpeta de contrato. Adquisiciones
36. Recibe orden de compra/servicio.
37. Compra de materiales, inicia proceso de recepción de materiales. Unidad Solicitante
38. No compra materiales.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Contratación Menor (Hasta Bs. 20.000.-): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría _GNRGD
Unidad Solicitante Responsable del Proceso de Contratación ANPE (RPC) Responsable de Contrataciones
Inicio
Elabora/Corrige
Inicio de
contratación
sugiriendo Form. CBS – 004
Adjudicación (según Modalidad
Proveedor de Contratación)
Remite nota de
Verifica
Solicitud de
documentos,
Contratación y
registro POA y
documentos de
certificación
respaldo para su
presupuestaRIA
autorización
¿Existen
No
observaciones?
Autoriza inicio de
Devuelve y solicita proceso de
complementar, contratación
corregir y/o aclarar
Remite documentos
Recibe y revisa
para inicio proceso
documentos
de contratación
1 2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Contratación Menor (Hasta Bs. 20.000.-): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría_GNRGD
Responsable de Proceso de Profesional

Responsable de Contrataciones Encargado de Contrataciones y Adquisiciones
Contratación (RPC) Asesoría Legal
1 2
Designa
Responsable Asigna Técnico
de Recepción
Recibe y revisa
Fin Instruye Iniciar
solicitud y
proceso de
documentos de
contratación
respaldo
de Carpeta del
Proceso de
Contratación
Asigna Código
Correlativo al
Proceso de
Contratación
Verifica plazo de
entrega
¿Plazo de
Elabora /Corrige 5
Entrega Menor NO
Contrato
de 15 días?
SI
Elabora Orden de
Gestiona Firma
Compra/Servicios
de Contrato
Elabora Orden de
Compra/Servicios
3 4

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MANUAL DE PROCESOS
Contratación Menor (Hasta Bs. 20.000.-): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría_GNRGD

Responsable de Contrataciones Encargado de Contrataciones y Adquisiciones Profesional Asesoría Legal
4
Elabora/Corrige
Orden de Compra/ 7
Servicio
Orden de Compra/ Remite Contrato

Servicios Elaborado y
1 Firmado
Remite para su
revisión y 1
Recibe, revisa y
aprobación orden
Verifica Orden de
de compra /
Compra/Servicios/
servicios más
Contrato
documentos de
respaldo
Solicita efectuar 5
No ¿Conformidad? No
correcciones
Si
Rubrica y remite
Verifica Orden de
documentos Orden
Compra/Servicios/
de Compra/
Contrato
Servicio/contrato
Rubrica y remite al
Responsable del
Proceso de
Contrataciones más
documentos de
respaldo

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Contratación Menor (Hasta Bs. 20.000.-): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría _ GNRGD
Responsable Proceso de Contratación Responsable de Contrataciones Proveedor
Adquisiciones
66
Recibe, revisa y
Verifica Orden de
Compra/Servicios/
Contrato
Solicita corregir,
¿Conformidad? No complementar y/o
aclarar
Si
7
Firma Orden de
Compra/Servicio
Remite Orden de
Compra/Servicio
Recibe y remite
documentos e
Instruye notificar a
instruye notificar a
Proveedor
Proveedor
Remite Orden de Recibe documentos Recibe Orden de

Compra/ y notifica al Compra/Servicio/
Servicio!Contrato Proveedor Contrato
Fin
8

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MANUAL DE PROCESOS
Contratación Menor (Hasta Bs. 20.000.-): Contratación de Bienes, Obras, Servicios y

Consultoría_GNRGD
Unidad Solicitante
Adquisiciones
Recibe Orden de
Compra/Servicio
8 ¿Es Compra de
Materiales?
SI
Archiva carpeta de Inicia Proceso de

Recepción NO
contrato
Materiales
Fin Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Contratación Directa Abreviada (29506): Contratación

de Bienes, Obras, Servicios y Consultoría _ GNRGD
2. GENERALIDADES
Efectuar contrataciones cuando exista un único proveedor para
la contratación de bienes, obras y cuando los servicios de
OBJETIVO :
consultoría requieran de una experiencia o especialización que
sólo pueda ser realizada por un único Consultor
 Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas
IMPRESOS DE ENTRADA
 Informe técnico de Necesidad de Contratación (si requiere)
 Resolución de Directorio (cuando corresponda)
 Resolución Adjudicación/Declaratoria Desierta
IMPRESOS DE SALIDA

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota de solicitud de inicio de contratación, remitiendo datos del

proponente.
2. Llena Formulario CBS-004C. Unidad Solicitante
3. Remite nota de solicitud de contratación con la justificación correspondiente
4. Recibe y revisa nota de solicitud y formularios.
Responsable del
5. Verifica documentos, registro POA y certificación presupuestaría.
6. Existen observaciones, devuelve y solicita complementar, corregir y/o aclarar Proceso de
(vuelve a la tarea 2). Contratación
7. No existen observaciones, solicita elaborar informe legal. Directa Abreviada
8. Remite documentos para elaboración de informe legal (pasa a la tarea 9).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Recibe y revisa documentos. Profesional

10. Elabora informe legal y resolución expresa. Abogado Asesoría
11. Remite para su conocimiento (pasa a la tarea 12). Legal
12. Recibe resolución expresa e informe legal. Responsable del
13. Autoriza inicio de proceso de contratación. Proceso de
14. Remite Resolución expresa y documentos para notificar a proponente (pasa Contratación
a la tarea 15).
Directa Abreviada
15. Verifica documentos del proceso de contratación.

16. Asigna técnico.
17. Instruye registrar proceso. Responsable de
18. Instruye notificar al proponente y entregar resolución expresa. Contrataciones
19. Instruye solicitar al proponente documentos de respaldo de propuesta (pasa
a la tarea 20).
20. Recibe y revisa solicitud y documentos de respaldo. Encargado de
21. Efectúa la apertura de Carpeta del Proceso de Contratación. Contrataciones y
22. Asigna Código Correlativo al Proceso de Contratación. Adquisiciones
23. Notifica al proponente y solicita documentación (pasa a la tarea 24).
24. Recibe notificación mediante resolución expresa y remite documentos (pasa
a la tarea 25). Proponente
Responsable del
25. Recibe y verifica documentos. Proceso de
26. Remite Carpeta Legal para elaboración de contrato (pasa a la tarea 27). Contratación CDA
Profesional
27. Inicia Proceso de Elaboración y Firma de Contrato.
28. Gestiona firma ante autoridad competente. Abogado Asesor
29. Gestiona firma ante proponente adjudicado (pasa a la tarea 30). Legal
30. Firma contrato (pasa a la tarea 31). Proponente
Profesional
31. Remite contrato firmado y carpeta del proceso de contratación (pasa a la Abogado Asesor
tarea 32). Legal
32. Recibe contrato firmado. Responsable del
33. Recibe carpeta del proceso y propuestas. Proceso de
34. Remite una copia del Contrato a la Unidad Solicitante. Contratación
35. Remite carpeta para su custodia y archivo (pasa a la tarea 36).
36. Recibe carpeta y remite carpeta para su custodia (pasa a la tarea 38). Responsable de
37. Elabora nota de solicitud de custodia de garantías (pasa a la tarea 39). 4 Contrataciones

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Auxiliar de
38. Archiva y custodia carpeta de procesos de contratación, orden de Contrataciones y
compra/servicios/contrato, más documentos de respaldo. Adquisiciones
Responsable de
39. Remite boletas de garantía para custodia (pasa a la tarea 40). Contrataciones
Jefe Unidad de
Gestión
40. Inicia proceso de custodia de títulos valores (garantías). Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTRATACIÓN DIRECTA ABREVIADA (29506): CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍA_GNRGD
Profesional Abogado
Unidad Solicitante Responsable del Proceso de Contratación Directa Abreviada
Asesoría Legal
Inicio
Elabora nota de
solicitud de Inicio de
contratación
Remitiendo datos
del Proponente
Llena Formulario
CBS – 004 C
Remite nota de
correspondiente
Verifica
documentos,
registro POA y
certificación
presupuestaRIA
¿Existen Solicita elaborar de

NO
observaciones? Informe Legal
Si
Remite documentos
Recibe y revisa
Devuelve y solicita para elaboración de
documentos
complementar, Informe Legal
corregir y/o aclarar
Elabora Informe
Legal y Resolución
Expresa
Resolución Expresa
Informe Legal
Recibe Resolución
Remite para su
Expresa E Informe
conocimiento
Legal
Autoriza inicio de
proceso de
contratación

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable Proceso de
Responsable de Contrataciones Encargado de Contrataciones y Adquisiciones Proponente
Contratación CDA
Remite Resolución
Verifica
Expresa y
Documentos del
documentos para
Proceso de
Notificar a
Contratación
Proponente
Asigna Técnico
Instruye Registrar
Proceso
Instruye Notificar al
Proponente y
entregar Resolución
Expresa
Instruye Solicitar al
Recibe y revisa
Proponente
solicitud y
Documentos de
documentos de
Respaldo de
respaldo
Propuesta
de Carpeta del
Proceso de
Contratación
Asigna Código
Correlativo al
Proceso de
Contratación
Recibe Notificación
Notifica al
mediante
Proponente y
Resolución Expresa
solicita
y remite
documentación
documentos
Recibe y verifica
documentos
Remite Carpeta a
Asesoría Legal para
elaboración de
contrato

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable Proceso de Profesional Abogado

Responsable de Contrataciones Proponente
Contratación Asesor Legal
Inicia Proceso
de Elaboración
y Firma de
Contrato
Gestiona firma ante

autoridad
competente
Gestiona firma ante

proponente Firma Contrato
adjudicado
Remite Contrato
Recibe contrato Firmado y Carpeta
firmado del Proceso de
Contratación
Recibe carpeta del

proceso y propuesta
Remite una copia

del Contrato a la
Unidad Solicitante
Remite Carpeta
para su custodia y
archivo
Recibe carpeta y
3
Remite Carpeta
para su custodia
Elabora nota de
Solicitud de
Custodia de
Garantías Solicitud de
Custodia de
Garantías

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Auxiliar de Contrataciones y

Responsable de Contrataciones
Financiera Adquisiciones
4 3
Inicia Proceso
Remite Boletas de Archiva y Custodia
de Custodia de
Garantía para Carpeta de Proceso
Títulos Valores
custodia de contratación,
(Garantías)
Orden de Compra/
Servicios/Contrato,
más documentos de
respaldo
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Contratación con Precios Fijos Establecidos por YPFB

(GNRGD)
2. GENERALIDADES
Definir el procedimiento a ser aplicado para la contratación de
OBJETIVO : servicios cuando YPFB establezca un precio fijo por la
prestación del servicio.
IMPRESOS DE ENTRADA
 Informe técnico
 Resolución de Directorio (cuando Corresponda)
 Formulario CBS-004 D
REGISTROS, FORMULARIOS O  Resolución Adjudicación/Declaratoria Desierta
IMPRESOS DE SALIDA  Orden de Compra o servicios, o contratos
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige nota de solicitud de inicio de contratación.

2. Remite nota de solicitud de contratación con la justificación correspondiente Unidad Solicitante
3. Recibe y revisa nota de solicitud de formularios.
4. Verifica documentos, registro POA y certificación presupuestaria.
Responsable
5. No cumple con los requisitos, devuelve y solicita complementar, corregir y/o
aclarar (pasa a la tarea 1). Proceso de
6. Cumple con los requisitos, autoriza inicio de proceso de contratación. Contratación
7. Solicita elaboración de resolución expresa.
8. Remite solicitud de elaboración de resolución expresa (pasa a la tarea 9).
9. Recibe y revisa solicitud. Profesional
10. Existen observaciones, solicita corregir, complementar y/o aclarar datos
Abogado Asesor
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. No existen observaciones, elabora resolución expresa. Legal

12. Remite documentos y resolución expresa (pasa a la tarea 13).
13. Recibe resolución expresa. Responsable del
14. Designa Comisión de Calificación (pasa a la tarea 35). Proceso de
15. Instruye iniciar proceso de contratación. Contratación
16. Remite documentos de respaldo (pasa a la tarea 17).
17. Recibe y revisa documentos. Responsable de
18. Asigna técnico para iniciar proceso de contratación. Contrataciones
19. Instruye inicio de Proceso de contratación (pasa a la tarea 20).
20. Recibe y revisa información y documentos Proceso de Contratación. Auxiliar de
21. Efectúa apertura de Carpeta del Proceso de Contratación. Contrataciones y
22. Asigna código correlativo al proceso de contratación (pasa a la tarea 23). Adquisiciones
23. Elabora/corrige DBC y adjunta TDRs. Encargado de
24. Remite DBC para su revisión (pasa a la tarea 25). Contrataciones y
Adquisiciones
25. Recibe y revisa y verifica.
26. No existe conformidad, solicita corregir, complementar y/o aclarar (vuelve a
Responsable
la tarea 23).
27. Existe conformidad, emite nota de aprobación. Proceso de
28. Autoriza efectuar publicación página YPFB y medios de prensa. Contratación
29. Remite nota de aprobación DBC e instruye en página web YPFB (pasa a la
tarea 30).
30. Pública en Página Web YPFB, medios de Prensa Escrita (pasa a la tarea 31). Encargado de
Contrataciones y
Adquisiciones
31. Elaboran propuestas. Proponentes
32. Presentan propuestas (pasa a la tarea 33).
33. Recibe y registra propuestas. Encargado de
34. Remite propuestas a la comisión de certificación (pasa a la tarea 36). Contrataciones y
Adquisiciones
35. Recibe Designación Comisión de Calificación (pasa a la tarea 36).
36. Efectúa Acto público de apertura de propuestas.
37. Elabora acta de apertura de propuestas.
38. Revisa documentos de respaldo apertura de propuesta. Comisión de
39. Realiza evaluación de propuestas. Calificación
40. Elabora informe de evaluación de propuestas.
41. Remite informe de calificación de propuestas y documentos (pasa a la tarea
42).
42. Recibe y revisa Informe de Calificación. Responsable
43. Declaración desierta.
Proceso de
44. Mayor a Bs. 1000000, emite resolución de Declaración Desierta (pasa a la
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
tarea 49). Contratación

45. No mayor a Bs. 1000000, emite nota Declaración Desierta (pasa a la tarea
49).
46. No es Declaración Desierta.
47. Mayor a Bs. 1000000, emite resolución de adjudicación (pasa a la tarea 49).
48. No mayor a Bs. 1000000, emite nota de adjudicación.
49. Instruye publicar resultados (pasa a la tarea 50).
50. Elabora informe de Calificación de Propuestas. Comisión de
51. Remite informe de calificación de propuestas y documentos (pasa a la tarea Calificación
52).
52. Recibe y revisa informe de calificación.
53. Declaración Desierta, emite nota o resolución de Declaratoria Desierta.
54. Declaratoria no Desierta, emite nota/resolución de adjudicación. Responsable de
55. Instruye publicar resultados. Contratación
56. Instruye notificar al (los) proponentes adjudicados.
57. Instruye solicitar al proponente adjudicado documentos de respaldo.
58. Instruye publicar resultados en Página de YPFB (pasa a la tarea 59).
59. Recibe instrucción y notifica resultados al proponente adjudicado. Encargado de
60. Solicita el proponente adjudicado presentar documentos de respaldo (pasa a Contrataciones y
la tarea 61 y 62). Adquisiciones
61. Inicia proceso de publicación de resultados.
62. Recibe notificación/resolución de adjudicación. Proponente (s)
63. Presenta documentos de respaldo (pasa a la tarea 64).
64. Recibe documentos legales del Proponente Adjudicado.
65. No requiere contrato, instruye elaborar Orden de Compra/Servicios y
entregar al proponente adjudicado (pasa a la tarea 68). Responsable de
66. Requiere contrato, solicita asesoría legal elaboración de contrato (pasa a la Contrataciones
tarea (pasa a la tarea 94).
67. Remite carpeta del proceso de contratación (pasa a la tarea 77).
68. Elabora/corrige/orden de compra/servicios. Encargado de
69. Remite para su revisión y aprobación (pasa a la tarea 70). Contrataciones y
Adquisiciones
70. Recibe y revisa orden de compra/servicio.
71. Existen observaciones (vuelve a la tarea 68). Responsable de
72. No existen observaciones, remite orden de compra/servicios (pasa a la tarea Contrataciones
73 y 74).
73. Instruye entregar el proponente adjudicado (pasa a la tarea 75).
74. Recibe orden de compra/servicios. Unidad Solicitante
75. Recibe y entrega Orden de Compra/Servicios (pasa a la tarea 76). Encargado de

Contrataciones y
Adquisiciones

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
76. Recibe/orden de compra/servicios. Proponente (s)
77. Recibe y registra proceso adjudicado y documentos de respaldo. Profesional

78. Inicia proceso de elaboración y firma de contrato (pasa a la tarea 79). Abogado Asesor
Legal
79. Revisa y firma contrato (pasa a la tarea 80). Proponente (s)
80. Gestiona firma de contrato ante la autoridad competente. Profesional

81. Remite Contrato firmado, carpeta del proceso y propuestas (RPA/RPC), (pasa Abogado Asesor
a la tarea 81). Legal Profesional
Abogado Asesor
Legal
82. Recibe contrato firmado, carpeta del proceso y propuestas.
83. Remite carpeta e instruye elaborar nota para su custodia (pasa a la tarea 84 y Responsable de
85). Contrataciones
84. Remite copia del contrato a la Unidad Solicitante.
85. Recibe, revisa y archiva Carpeta del Proceso.
Encargado de
86. Elabora/corrige nota para administración y custodia de garantías dirigida al
responsable división de finanzas. Contrataciones y
87. Remite nota para su revisión y validación y documentos para custodia (pasa a Adquisiciones
la tarea 88).
88. Recibe boletas de garantía y nota para custodia de garantías del proponente.
89. Revisa nota de solicitud de custodia de garantía.
90. Existen observaciones, solicita corregir nota, completar información (vuelve a Responsable de
la tarea 87). Contrataciones
91. No existen observaciones, firma nota y remite nota y garantías (pasa a la
tarea 92).
92. Recibe nota y garantías del proponente. Responsable de
93. Inicia proceso de Custodia de Garantías. Tesorería
94. Recibe, revisa y archiva carpeta del proceso.
Encargado de
95. Elabora/corrige nota para Administración y custodia de garantías dirigida al
responsable de División de Finanzas. Contrataciones y
96. Remite nota para su revisión y validación y boletas de garantía del Adquisiciones
proponente (pasa a la tarea 97).
97. Recibe boletas de garantías y nota para custodia de garantías del
proponente.
98. Revisa nota de solicitud de custodia de garantía. Responsable de
99. No existen observaciones, firma nota y remite nota y garantías (pasa a la Contrataciones
tarea 101).
100. Existen observaciones, solicita corregir nota, completar información (pasa
a la tarea 95).

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
101. Recibe nota y garantías del proponente. Responsable de

102. Inicia Proceso de Custodia de Garantías. Tesorería
CONTRATACION CON PRECIOS FIJOS ESTABLECIDOS POR YPFB _GNRGD
Profesional Abogado
Unidad Solicitante Responsable de Proceso de Contratación
Asesoría Legal
Inicio
Elabora/Corrige
Inicio de A
contratación
Remite nota de
correspondiente
Verifica
documentos,
registro POA y B
certificación
presupuestaRIA
No Si Autoriza inicio de
¿Cumple con
proceso de
Requisitos?
contratación
Devuelve y solicita
complementar, Solicita elaboración
corregir y/o aclarar de Resolución 2
Expresa
A
Remite solicitud de
Recibe y revisa
elaboración de
solicitud
Resolución Expresa
¿Existen
Observaciones?
Elabora Resolución Solicita corregir,

Expresa complementar y/o
aclarar datos
Elabora Resolución
Expresa
Remite Documentos
y Resolución
Expresa

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTRATACION CON PRECIOS FIJOS ESTABLECIDOS POR YPFB (GNRGD)
Responsable del Proceso de Contratación Responsable de Contrataciones Encargado de Contrataciones y Adquisiciones
Adquisiciones
Recibe Resolución
Expresa
Designa Comisión 2
de Calificación
Instruye Iniciar
Proceso de
Contratación
Remite Documentos Recibe y revisa

de Respaldo documentos
Asigna Técnico para

Iniciar Proceso de
Contratación
Recibe y revisa
Instruye Inicio de información y
Proceso de documentos
Contratación Proceso de
Contratación
de Carpeta del
Proceso de
Contratación
Asigna Código
Correlativo al
Proceso de
Contratación
Elabora/Corrige DBC
y adjunta TDR´s
Elabora DBC y
adjunta TDR´s
Recibe, revisa y Remite DBC para su

verifica revisión
Solicita corregir,
¿Conformidad? NO complementar y/o
aclarar
SI

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTRATACION CON PRECIOS FIJOS ESTABLECIDOS POR YPFB (GNRGD)
Responsable Proceso de Contratación Comisión de Calificación Proponentes
Adquisiciones
SI
Emite Nota de
Aprobación
Nota de
Aprobación
Autoriza efectuar
publicación
página YPFB y
medios de prensa
Remite Nota de
Aprobación DBC e Publica en Página
Elaboran
instruye publicar Web YPFB, medios
Propuestas
en página web de Prensa Escrita
YPFB
Recibe y Registra Presentan

Propuestas Propuestas
2
Remite Propuestas
a la Comisión de Recibe Designación
Calificación Comisión de
Calificación
Efectúa Acto
Público de Apertura
de Propuestas

Página 937 de 1347
GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACION CON PRECIOS FIJOS ESTABLECIDOS POR YPFB (GNRGD)
Responsable de Proceso de Contratación Comisión de Calificación
Elabora Acta de
Apertura de Acta
Propuestas
Revisa Documentos
de respaldo apertura
de Propuestas
Realiza Evaluación de
Propuestas
Elabora Informe de
Evaluación de Informe
Propuestas
Remite informe de
Recibe y revisa
Calificación de
Informe de
Propuestas y
Calificación
Documentos
¿Declaratoria Es mayor a Emite Resolución de

SI SI Declaratoria
Desierta? Bs.1´000.000
Desierta Resolución
NO NO
C
Emite Resolución de Es mayor a Emite Nota de
SI Declaratoria
Resolución Adjudicación Bs.1´000.000
Desierta
Nota
NO
C
Emite Nota de
Adjudicación
Nota de
Adjudicación
Instruye Publicar
C
Resultados

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable Proceso de Contratación Comisión de Calificación
Elabora Informe de
Calificación de
Propuestas
Remite informe de
Recibe y revisa
Calificación de
Informe de
Propuestas y
Calificación
Documentos
Emite Nota o
Si
Resolución de
¿Declaratoria Declaratoria
Desierta? Desierta
No
Emite Nota /
Resolución de
Adjudicación
Instruye Publicar
Resultados
(los) Proponentes
Adjudicados
Proponente
Adjudicado
documentos de
respaldo
6
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Unidad Solicitante Responsable de Contrataciones Proponente(s)
Adquisiciones
Instruye publicar
resultados en
Página YPFB
Recibe instrucción y
notifica resultado al
Proponente
adjudicado
Solicita al
Proponente
Recibe
Recibe notificación
notificación //
adjudicado
resolución
resolución de
de
presentar
adjudicación
adjudicación
documentos de
respaldo
Inicia Proceso
de Publicación
de Resultados
Fin
Recibe documentos
Presenta
legales del
Documentos de
Proponente
Respaldo
Adjudicado
Instruye Elaborar
No Elabora/Corrige
Orden de Compra/
¿Requiere Orden de compra/
Servicioa y entregar
Contrato? Servicios
al Proponente
Adjudicado
Si
Solicita a Asesoría Recibe y revisa Remite para su

Legal elaboración orden de compra/ revisión y
de Contrato servicio aprobación
Si
8 ¿Existen
observaciones?
No
Recibe Orden de Remite Orden de

Compra/Servicios Compra/Servicios
Instruye entregar al Recibe y entrega

Recibe/ Orden de
Proponente Orden de Compra/
Fin Compra/Servicios
Adjudicado Servicios
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Contrataciones Responsable De Tesorería Profesional Abogado Asesoría Legal Proponente(s)
Adquisiciones
Recibe y registra
Remite Carpeta del
proceso adjudicado
Proceso de
y documentos de
Contratación
respaldo
Inicia Proceso
de elaboración Revisa y firma
y firma de contrato
contrato
Gestiona firma de
contrato ante la
autoridad
competente
Remite Contrato
Recibe contrato
firmado, carpeta del
firmado, carpeta del
proceso y
proceso y
propuestas (RPA/
propuestas
RPC)
Remite Carpeta e
Recibe, revisa y
Instruye elaborar
archiva Carpeta del
nota para su
Proceso
custodia
Remite copia del Elabora/corrige

Contrato a la nota para
Unidad Solicitante Administración y
Custodia de
Garantías dirigida al
Responsable
División de Finanzas
Fin
Remite nota para su

Recibe boletas de revisión y validación
garantía y nota para y documentos para
custodia de custodia
garantías del
proponente
Revisa nota de
solicitud de custodia
de garantía
Si
Solicita corregir
¿Existen
nota, completar
observaciones?
información
No
Recibe nota y
Firma nota y remite
garantías del
nota y garantías
proponente
Inicia Proceso
de Custodia de
Garantías
Fin

Página 941 de 1347
GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe Nacional Unidad De

Gestión Administrativa Y Responsable De Tesorería Responsable de Contrataciones
Adquisiciones
Financiera
Recibe, revisa y
archiva Carpeta del
Proceso
Elabora/corrige
nota para
Administración y
Custodia de
Garantías dirigida al
Responsable
División de Finanzas
Remite nota para su

Recibe boletas de
garantía y nota para
y boletas de
custodia de
garantía del
garantías del
Proponente
proponente
Revisa nota de
solicitud de custodia
de garantía
Si
Solicita corregir
¿Existen
nota, completar
observaciones?
información
No
Recibe nota y
Firma nota y remite
garantías del
nota y garantías
proponente
Inicia Proceso
de Custodia de
Garantías
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Resolución de Recurso de Impugnación de Declaratoria

Desierta
2. GENERALIDADES
Resolver los recursos de impugnación presentados por los
OBJETIVO : interesados contra las resoluciones emitidas y notificadas en
los procesos de contratación.
REGISTROS, FORMULARIOS O  Nota del solicitante y garantías requeridas
IMPRESOS DE ENTRADA
REGISTROS, FORMULARIOS O  Resolución final
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL  MAE, Responsable del Proceso de Contratación, Comisión
PROCEDIMIENTO de Calificación, Responsable de Contratación
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Eventualmente
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Presenta recurso de impugnación, garantías (vuelve a la tarea 2). Proponente
2. Recibe Recurso, Proceso, Remite documentos del proceso (pasa a la tarea Responsable
3). Proceso de
Contrataciones
3. Instruye suspender el proceso. Gerente Nacional
4. Requiere análisis e informe sobre cumplimiento de requisitos formales de Redes de Gas y
(pasa a la tarea 5). Ductos
5. Inicia proceso de análisis, verificación de cumplimiento de requisitos
formales. Asesor Legal
6. Remite informe, documentos del proceso (pasa a la tarea 7).
7. Verifica informe.
8. No cumple requisitos, requiere elaborar resolución de desistimiento del
recurso (pasa a la tarea 10). Gerente Nacional
9. Cumple requisitos, requiere efectuar revisión del proceso, informar de Redes de Gas y
remite documentos (pasa a la tarea 13 y 14). Ductos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
10. Elabora Resolución de Desistimiento, remite documentos (pasa a la tarea Asesor legal
11).
Gerente Nacional
11. Verifica firma, resolución, notifica proponente (pasa a la tarea 12). de Redes de Gas y
Ductos
12. Recibe notificación de desistimiento. Proponente
Responsable
13. Recibe documentos, verifica recurso. Proceso de
14. Revisa fundamentos, emite informe (pasa a la tarea 17). Contrataciones
15. Revisa documentos, verifica recurso. Comisión de

16. Revisa fundamentos, emite informe (pasa a la tarea 17). Calificación
Gerente Nacional
17. Revisa, verifica, informes.
18. Requiere elaborar resolución de confirmación o revocatoria (pasa a la de Redes de Gas y
tarea 19). Ductos
19. Elabora resolución de confirmación o revocatoria, remite documentos Asesor Legal
Gerente Nacional
20. Verifica, firma resolución, instruye notificar al proponente (pasa a la tarea de Redes de Gas y
21). Ductos
Responsable
21. Notifica resolución, prosigue de acuerdo a confirmación o revocatoria Proceso de
(pasa a la tarea 20). Contrataciones
22. Recibe notificación confirmación o revocatoria. Proponente

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RESOLUCION DE RECURSO DE IMPUGNACION DE DECLARATORIA DESIERTA _GNRGD
Proponente Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Asesor Legal Responsable Proceso de Contratación Comisión de Calificación
Inicio
Recibe Recurso,
Presenta Recurso de
Proceso, Remite
Impugnación,
documentos del
garantías
proceso
Instruye suspender
A el proceso
Requiere análisis e Inicia proceso de

Informe sobre análisis, verificación
cumplimiento de de cumplimiento de
requisitos formales requisitos formales
Remite Informe,
Verifica Informe documentos del
proceso
Informe
Cumple
SI
requisitos
NO Requiere efectuar
revisión del Recibe documentos,
Proceso, informar, verifica recurso
remite documentos
Requiere elaborar
Resolución de
Desistimiento del Recibe documentos,
verifica recurso 3
Recurso
1
2

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RESOLUCION DE RECURSO DE IMPUGNACION DE DECLARATORIA DESIERTA_GNRGD

PROPONENTE Asesor Legal Responsable Proceso de Contratación Comisión de Calificación
Ductos
1 2
Verifica, firma Elabora Resolución Revisa

Resolución, Notifica de Desistimiento, fundamentos, emite
de Desistimiento
a Proponente remite documentos informe
Informe 3
Fin
Revisa
Revisa, Verifica,
fundamentos, emite
Informes
informe
Informe
Requiere elaborar Elabora Resolución
Resolución de de Confirmación o
Confirmación o Revocatoria, remite
Revocatoria documentos
Verifica, firma
Resolución, Instruye
Notificar a
Proponente
Notifica Resolución ,
prosigue de acuerdo
Confirmación o
a confirmación o
Revocatoria
Revocatoria
Fin Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Control e inventario de activos fijos GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar inspecciones periódicas sobre el estado y condiciones de los
OBJETIVO : activos, ubicación y determinación de los responsables de su custodia
REGISTROS, FORMULARIOS O  Formulario de Movimiento Físico de Bienes - Firmado

IMPRESOS DE ENTRADA  Acta de Asignación de Inventario - Firmado
IMPRESOS DE SALIDA  Acta de Asignación de Inventario - Firmado
RESPONSABLES DEL  Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige cronograma de inventario físico. Responsable de

2. Remite cronograma para su revisión y aprobación Almacenes y
Activos Fijos
3. Recibe y revisa Cronograma de Inventario Físico.
Jefe de Unidad de
4. No aprueba, solicita efectúe ajustes y/o correcciones (vuelve a la tarea 1).
5. Aprueba, comunica a las unidades organizacionales del Distrito el Gestión
cronograma de inventario físico. Administrativa y
6. Instruye preparar documentos de asignación, movimiento físico de bienes, Financiera
acta de asignación e inventario de activos fijos
7. Recibe instrucción y prepara documentos. Responsable de
8. Verifica/revisa codificación y asignación de activos fijos in situ Almacenes y
Activos Fijos
9. Existe conformidad del control de inventario, elaboran Formulario de
Encargado de
Movimiento Físico de Bienes y Acta de Asignación e Inventario de Activos
Fijos (pasa a la tarea 11). Control de Activos
10. No existen conformidad, elabora/corrige informe sobre verificación de Fijos e Inventarios
activos fijos
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
11. Firma informe, formulario y acta.

12. Remite al Jefe de Unidad Administrativa para su aprobación
13. Recibe y revisa informe, formularios y actas.
Responsable de
14. Existe conformidad, remite formularios y actas firmadas para su aprobación
(pasa a la tarea 16). Almacenes y
15. No existe conformidad, solicita revisión, corrección y/o aclaraciones (vuelve Activos Fijos
a la tarea 8).
16. Verifica informe, formulario y actas. Jefe de Unidad de
17. Aprueba informe, formularios y actas del control y toma del inventario. Gestión
18. Instruye actualizar datos en el Sistema de Administración y Control de Administrativa
Activos Fijos
Financiera
Responsable de
19. Instruye actualizar datos en el Sistema de Administración y Control de Almacenes y
Activos Fijos Activos Fijos
Encargado de
20. Actualiza sistema con información del Control de Activos. Control de Activos
21. Genera reporte actualizado de control de activos. Fijos e Inventarios

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTROL E INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS_GNRGD
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera
Inicio
Inicio
Elabora/Corrige
Elabora/Corrige
Cronograma
Cronograma de de
Inventario
Inventario Físico
Físico
Remite
Remite cronograma
cronograma Recibe
Recibe yy revisa
revisa
para
para su
su revisión
revisión yy Cronograma
Cronograma de de
aprobación
aprobación Inventario
Inventario Físico
Físico
No ¿Aprueba?
¿Aprueba? Si
Comunica
Comunica aa las
las
Solicita
Solicita efectúe
efectúe Unidades
Unidades
ajustes
ajustes y/o
y/o Organizacionales
Organizacionales
correcciones
correcciones del
del Distrito
Distrito el
el
cronograma
cronograma de de
Inventario
Inventario Físico
Físico
Instruye
Instruye preparar
preparar
documentos
documentos de de
Asignación,
Asignación,
Recibe
Recibe instrucción
instrucción yy Movimiento
Movimiento Físico
Físico
prepara
prepara de
de Bienes,
Bienes, Acta
Acta dede
documentos
documentos Asignación
Asignación ee
Inventario de
Inventario de
Activos
Activos Fijos
Fijos
Verifica/revisa
Verifica/revisa
codificación
codificación yy 22
asignación
asignación de de
activos
activos fijos
fijos in
in situ
situ
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS

Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado de Control de Activos Fijos e Inventarios
Financiera
11
¿Conformidad
¿Conformidad deldel
Si Control
Control de
de No
Inventario?
Inventario?
Elaboran
Elaboran Formulario
Formulario
de Elabora/Corrige
Elabora/Corrige
de Movimiento
Movimiento
Físico Formulario
Formulario de de Informe
Informe sobre
sobre
Físico de
de Bienes
Bienes yy
Movimiento Físico verificación
verificación de
Acta
Acta de Asignación Movimiento Físico
de Asignación de
ee Inventario de de
de Bienes
Bienes Activos
Activos Fijos
Fijos Informe
Informe de
de
Inventario de
Activos
Activos Fijos
Fijos Verificación
Verificación de
de
Acta
Acta dede Asignación
Asignación Activos
Activos
ee Inventario
Inventario de
de
Activos
Activos Fijos
Fijos
Firma
Firma informe,
informe,
formulario
formulario yy acta
acta
Remite
Remite al
al Jefe
Jefe de
de
Recibe
Recibe yy revisa
revisa Unidad
Unidad
Informe,
Informe, Administrativa
Administrativa para
para
Formularios
Formularios yy Actas
Actas su
su aprobación
aprobación
Si ¿Conformidad?
¿Conformidad? No
Remite
Remite Formularios
Formularios Solicita
Solicita revisión,
revisión,
Verifica
Verifica Informe,
Informe, yy Actas
Actas Firmadas
Firmadas corrección
corrección y/o
y/o
Formulario
Formulario yy Actas
Actas para
para su
su aprobación
aprobación aclaraciones
aclaraciones
33 22

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de Gestión Responsable De Almacenes y

Encargado de Control de Activos Fijos e Inventarios
Administrativa y Financiera Activos Fijos
33
Aprueba
Aprueba
Informe,
Informe,
Formularios
Formularios yy Actas
Actas
del
del
Control
Control yy toma
toma del
del
inventario
inventario
Instruye
Instruye actualizar
actualizar Instruye
Instruye actualizar
actualizar
datos
datos en
en el
el Sistema
Sistema datos
datos en
en el
el Sistema
Sistema Actualiza
Actualiza Sistema
Sistema
de
de Administración
Administración yy de
de Administración
Administración yy con
con información
información del
del
Control
Control de
de Activos
Activos Control
Control de
de Activos
Activos Control
Control de
de Activos
Activos
Fijos
Fijos Fijos
Fijos
Genera
Genera reporte
reporte
actualizado
actualizado de
de
control
control de
de activos
activos
FIN
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Devolución de Activos Fijos _ GNRGD
2. GENERALIDADES
Efectuar la recepción de los activos asignados la personal debido a
OBJETIVO : transferencia, o retiro del mismo, registrar y gestionar la asignación
temporal de la custodia
 Memorándum transferencia/retiro
REGISTROS, FORMULARIOS O  Formulario de Movimiento Físico de Bienes (Asignación –
IMPRESOS DE ENTRADA Firmado)
 Acta de Asignación de Inventario (Asignación –Firmado)
IMPRESOS DE SALIDA  Acta de Asignación de Inventario – Firmado
RESPONSABLES DEL  Responsable de Almacenes y Activos Fijos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No aplica
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita efectuar entrega y/o devolución de activos fijos asignados Funcionario

Custodio
2. Instruye efectuar la revisión y recepción de activos fijos Responsable de
Almacenes y
Activos Fijos
3. Recibe instrucción y procede a la verificación de asignación de activos en el Encargado de
sistema/archivo. Control de Activos
4. Elabora/corrige Formulario de Devolución de Bienes. Fijos e Inventarios
5. Efectúa inspección in situ
6. Efectúa la Devolución de Activos Fijos asignados Funcionario
Custodio
7. Verifica condiciones, códigos y registros de los Activos Asignados de acuerdo Encargado de
a reporte. Control de Activos
8. Existen observaciones, elabora informe para efectuar el cargo Fijos e Inventarios
correspondiente.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
9. Remite al jefe de Unidad Administrativa para su conocimiento (pasa a la

tarea 14).
10. No existen observaciones, llena Formulario de Movimiento Físico de Bienes.
11. Llena Acta de Asignaciones de Inventarios de Activos Fijos.
12. Elabora Informe de Entrega de Activos Fijos.
13. Firma Formulario y Acto, socializa si aprobación
Responsable de
14. Recibe y revisa informe, Formulario y Acta.
15. Inicia cargo, gestiona para iniciar proceso de cargo. Almacenes y
16. No inicia cargo, instruye se reasignación o custodia temporal Activos Fijos
Encargado de
17. Efectúa entrega física del Activo Fijo (Bien) o Custodia Temporal. Control de Activos
18. Entrega y hace firmar Acta de Asignación de Inventario y Activos Fijos Fijos e Inventarios
Funcionario
19. Recibe, revisa y verifica condiciones de entrega del Activo Fijo Custodio
Provisional
20. Recibe y revisa Acta de Asignación e Inventario de Activos Fijos.
21. Existen observaciones, solicita incluir observaciones en el Acta Funcionario
22. No existen observaciones, recibe activo acepta responsabilidad provisional Custodio
de custodia del bien.
23. Firma formulario Acta, retiene copia
Encargado de
24. Actualiza Registro e Inventario de Activos. Control de Activos
25. Archiva Acta en Carpetas correspondientes. Fijos e Inventarios

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS _GNRGD
Funcionario Custodio Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado de Control de Activos Fijos e Inventarios
Inicio
Inicio
Recibe
Recibe instrucción
instrucción yy
Solicita
Solicita efectuar
efectuar procede
procede aa la
la
entrega
entrega y/o
y/o Instruye
Instruye efectuar
efectuar lala verificación
verificación dede
devolución
devolución de de revisión
revisión yy recepción
recepción asignación de
asignación de
activos
activos fijos
fijos de
de Activos
Activos Fijos
Fijos activos
activos en
en el
el
asignados
asignados sistema/archivo
sistema/archivo
Elabora/Corrige
Elabora/Corrige
Formulario
Formulario de
de Formulario
Formulario de
de
Devolución
Devolución de
de Devolución
Devolución de
de
Bienes
Bienes Bienes
Bienes
Efectúa
Efectúa la
la
Devolución
Devolución dede Efectúa
Efectúa Inspección
Inspección
Activos
Activos Fijos
Fijos In
In situ
situ
asignados
asignados
Verifica
Verifica
condiciones,
condiciones,
códigos
códigos yy registros
registros
de
de los
los Activos
Activos
Asignados
Asignados de de
acuerdo
acuerdo aa Reporte
Reporte
¿Existen
¿Existen
No Si
observaciones?
observaciones?
Llena
Llena Formulario
Formulario de
de Elabora
Elabora Informe
Informe
Movimiento
Movimiento Físico
Físico Formulario
Formulario de
de para
para efectuar
efectuar el
el
de
de BIenes
BIenes Movimiento
Movimiento Físico
Físico cargo
cargo Informe
Informe
de Bienes
de Bienes correspondiente
correspondiente
11
22

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado de Control de Activos Fijos e Inventarios Funcionario Custodio Provisional
11
22
Llena
Llena Acta
Acta de
de
Asignación
Asignación dede Acta
Acta de
de Asignación
Asignación
Inventarios
Inventarios yy de
de Inventarios
Inventarios yy Remite
Remite al
al Jefe
Jefe de
de la
la
Activos
Activos Fijos
Fijos Activos
Activos Fijos
Fijos Unidad
Unidad
Administrativa
Administrativa para
para
su
su conocimiento
conocimiento
Elabora
Elabora Informe
Informe de
de
AA
Entrega Activos Informe
Entrega Activos Informe de
de Entrega
Entrega
Fijos
Fijos Activos
Activos Fijos
Fijos AA
Recibe
Recibe yy revisa
revisa Firma
Firma Formulario
Formulario yy
Informe,
Informe, Formulario
Formulario Acta
Acta yy solicita
solicita su
su
yy Acta
Acta aprobación
aprobación
Si ¿Inicia
¿Inicia Cargo?
Cargo? No
Efectúa
Efectúa entrega
entrega
Gestiona
Gestiona para
para Instruye
Instruye su
su física
física del
del Activo
Activo Fijo
Fijo
iniciar
iniciar proceso
proceso de
de reasignación
reasignación oo (Bien)
(Bien) oo custodia
custodia
cargo
cargo custodia
custodia temporal
temporal temporal
temporal
Entrega
Entrega yy hace
hace Recibe,
Recibe, Revisa
Revisa yy
Fin
Fin firmar
firmar Acta
Acta de
de verifica
verifica condiciones
condiciones
Asignación
Asignación dede de
de entrega
entrega del
del
Inventario
Inventario yy Activos
Activos Activo
Activo Fijo
Fijo
Fijos
Fijos
33

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Encargado Control de Activos Fijos e

Funcionario Custodio
Inventarios
33
Recibe
Recibe yy Revisa
Revisa
Acta
Acta dede Asignación
Asignación
ee Inventario
Inventario de
de
Activos
Activos Fijos
Fijos
¿Existen Solicita
Solicita incluir
incluir
¿Existen
Observaciones? Si observaciones
observaciones en en el
el
Observaciones?
Acta
Acta
No
Recibe
Recibe Activo,
Activo,
acepta
acepta
responsabilidad
responsabilidad
provisional
provisional de
de
custodia
custodia del
del bien
bien
Actualiza
Actualiza Registro
Registro ee Firma
Firma formulario
formulario
Inventario
Inventario de
de Acta,
Acta, retiene
retiene copia
copia
Activos
Activos
Archiva
Archiva Acta
Acta en
en
Carpetas
Carpetas
Correspondientes
Correspondientes Fin
Fin
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro de Bienes Muebles y Activos Fijos_GNRGD
2. GENERALIDADES
Efectuar la recepción física, registrar y codificar los activos,
requerir su activación contable (registro de valor,
OBJETIVO :
depreciaciones, revalorizaciones), para la disponibilidad y uso
del personal
REGISTROS, FORMULARIOS O  Formulario de Transferencia de Activos
IMPRESOS DE ENTRADA  Orden de Compra, Contrato, Facturas, Notas de Remisión
REGISTROS, FORMULARIOS O  Formulario de Transferencia de Activos – firmado
IMPRESOS DE SALIDA  Acta de Codificación de Bienes
RESPONSABLES DEL Responsable de Almacenes y Activos Fijos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No aplica
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Proceso de Ingreso y Registro de Materiales a almacenes.

2. Remite Formulario de Ingreso y Registro de Bienes/Activos.
Responsable de
3. Remite Formulario de Transferencias de Bienes/Activos Fijos.
4. Remite respaldos de documentos de recepción de bienes/activos fijos para su Almacenes y
registro Activos Fijos
5. Verifica datos e información de los Formularios y de los documentos de

respaldo.
6. No existen observaciones, solicita se efectúen correcciones,
complementaciones y/o aclaraciones (pasa a la tarea 16).
7. Existen observaciones., verifica estado físico del bien/material. Encargado de
8. Codifica físicamente Bienes/Activos Fijos según tipo, ubicación y Control de Activos
características. Fijos e Inventarios
9. Verifica reportes de ingreso y transferencias de materiales y el destino del
activo.
10. No existe transferencia/Asignación inmediata, custodia Bien/(Activo
Codificado) en almacenes (pasa a la tarea 12).
11. Existe Transferencia/Asignación inmediata, identifica ubicación y destino del
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Bien/Activo
12. Registra/Actualiza códigos de Activos en Sistema y Libro de Bienes.
13. Genera reporte de ingreso de activos.
14. Elabora/corrige Nota para registro del valor del Bien/Activo.
15. Remite más documentos de respaldo (pasa a la tarea 17).
16. Recibe, revisa, corrige y complementa Formulario de Transferencia y/o Responsable de
respaldos (vuelve a la tarea 4). Almacenes y
Activos Fijos
17. Verifica código, registro y nota.
Responsable de
18. Existen observaciones, remite para su corrección y/o complementación
(vuelve a la tarea 14). Almacenes y
19. No existen observaciones, valida y firma nota y reporte. Activos Fijos
20. Remite e instruye reporte para registro contable del Valorado
21. Inicia proceso de Registro Contable del Valorado. Responsable de
Contabilidad y
Finanzas

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS FIJOS_GNRGD
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado Control de Activos Fijos e Inventarios
Inicio
Inicio
Proceso
Proceso de
de
Ingreso
Ingreso yy
Registro
Registro de
de
Materiales
Materiales aa
Almacenes
Almacenes
Remite
Remite Formulario
Formulario
de
de Ingreso
Ingreso yy Formulario
Formulario dede
Registro
Registro de Bienes/ Ingreso
de Bienes/ Ingreso de
de Bienes/
Bienes/
Activos
Activos Activos
Activos Fijos
Fijos
Remite
Remite Formulario
Formulario Formularios de
de Formularios de
de Transferencias
Transferencias Transferencia de
de Transferencia de
de Bienes/Activos
Bienes/Activos Activos
Fijos Activos Fijos
Fijos
Fijos
Remite
Remite respaldos
respaldos de de
documentos
documentos de de
recepción
recepción de
de
bienes/
bienes/ activos
activos fijos
fijos
para
para su
su registro
registro
Verifica
Verifica datos
datos ee
información
información dede los
los
Formularios
Formularios yy de
de
los
los Documentos
Documentos de de
Respaldo
Respaldo
¿Existen
¿Existen
No Si
Recibe,
Recibe, revisa,
revisa, observaciones?
observaciones?
corrige
corrige yy Solicita
Solicita se
se efectúen
efectúen
complementa
complementa correcciones,
correcciones,
Formulario Verifica
Verifica estado
estado
Formulario de de complementaciones
complementaciones
Transferencia físico
físico del
del bien/
bien/
Transferencia y/o y/o y/o
y/o aclaraciones
aclaraciones
respaldos material
material
respaldos
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS FIJOS_GNRGD
Encargado Control de Activos Fijos e Inventarios
11
Codifica
CodificaFísicamente
Físicamente
Bienes/Activos
Bienes/ActivosFijos
Fijos
según
según tipo,ubicación
tipo, ubicaciónyy
características
características
Verifica
VerificaReportes
Reportesdede
Ingreso
IngresoyyTransferencias
Transferencias
de
deMateriales
Materialesyyelel
destino
destinodel
delActivo
Activo
¿Transferencia/
¿Transferencia/
Asignación
Asignación Si
inmediata?
inmediata?
No
Identifica
Identificaubicación
ubicaciónyy
destino
destinodeldelbien/activo
bien/activo
Custodia
CustodiaBien/
Bien/(Activo
(Activo
Codificado)
Codificado)en
en
Almacenes
Almacenes
Registra/Actualiza
Registra/Actualiza
códigos
códigosdedeActivos
Activosen
en
Sistema
SistemayyLibro
Librode
de Sistema
SistemadedeActivos
Activos
Bienes
Bienes Fijos
FijoseeInventarios
Inventarios
Genera
GeneraReporte
Reportede
de Registro
Registroyycodificación
codificación
Ingreso
Ingresode
deActivos
Activos de
deActivos
ActivosFijos
Fijos
22

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS FIJOS _GNRGD
Responsable de Contabilidad y
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado Control de Activos Fijos e Inventarios
Finanzas
22
Elabora/Corrige
Elabora/Corrige
Nota
Nota para
para Registro
Registro
del
del valor
valor del bien/ Nota de Solicitud de
del bien/
activo Registro
Registro Valorado
Valorado
activo
Remite
Remite más
más
Verifica
Verifica Código,
Código, documentos
documentos dede
registro
registro yy nota
nota respaldo
respaldo
Remite
Remite para
para su
su ¿Existen
¿Existen
corrección
corrección y/o
y/o SI
observaciones?
observaciones?
complementación
complementación
NO
Valida
Valida yy firma
firma nota
nota yy
reporte
reporte
Remite
Remite ee Instruye
Instruye Inicia
Inicia Proceso
Proceso
Reporte
Reporte para
para de
de Registro
Registro
Registro
Registro Contable
Contable Contable
Contable del
del
del Valorado
del Valorado Valorado
Valorado
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS FIJOS _GNRGD
Responsable de
Responsable de Almacenes y Activos Encargado Control de Activos
Contabilidad y
Fijos Fijos e Inventarios
Finanzas
Elabora/Corrige
Nota para Nota de Solicitud
Registro del valor de Registro
del bien/activo Valorado
Remite más
Verifica Código,
documentos de
registro y nota
respaldo
Remite para su ¿Existen

corrección y/o SI observaciones
complementación ?
NO
Valida y firma nota

y reporte
Inicia
Remite e Instruye
Proceso de
Reporte para
Registro
Registro Contable
Contable del
del Valorado
Valorado
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Trasferencia /Asignación de Activos Fijos
2. GENERALIDADES
Efectuar la asignación, registro y control de la entrega física de
OBJETIVO :
activos al Personal (Solicitante - Custodio)
REGISTROS, FORMULARIOS O  Memorándum de Designación

 Formulario de Movimiento Físico de Bienes
IMPRESOS DE ENTRADA
 Acta de Asignación de Inventario
IMPRESOS DE SALIDA  Acta de Asignación de Inventario - Firmado
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No aplica
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora solicitud de transferencia de Activos Fijos. Funcionario

2. Remite para autorización Custodio
Responsable de
3. Aprueba solicitud de transferencia de activo fijo. Almacenes y
4. Remite la solicitud aprobada e instruye su procesamiento Activos Fijos
5. Recibe Solicitud de Transferencia Aprobada.
6. Revisa y verifica datos del Acta de Asignación de Activos del Custodio. Encargado de
7. No existe conformidad, genera y corrige Acta de Asignación de Activos Fijos Control de Activos
(pasa a la tarea 8). Fijos e Inventarios
8. Existe conformidad, actualiza Registros de Movimiento físico de Bienes
Sistemas de Administración
9. Verifica datos del Formulario de Movimiento físico de Bienes y Acta de
Asignación de Activos Fijos e Inventario las actas. Funcionario
10. Existe conformidad, Firma Acta y Formulario y remite documentación para Custodio
descargo (pasa a la tarea 12).
11. No existe conformidad, devuelve la documentación (vuelve a la tarea 6).
12. Recepciona documentos y archiva. Encargado de

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Control de Activos
Fijos e Inventarios
TRANSFERENCIA/ASIGNACION DE ACTIVOS FIJOS_GNRGD
Responsable de Almacenes y
Inmediato Superior Funcionario Custodio Encargado de Control de Activos Fijos e Inventarios
Activos Fijos
Inicio
Inicio
Elabora
Elabora Solicitud
Solicitud de
de
Transferencia
Transferencia dede Solicitud
Solicitud de
de
Activos
Activos Fijos
Fijos Transferencia
Transferencia dede
Activos
Activos
Aprueba
Aprueba la la solicitud
solicitud
Remite
Remite para
para de
de transferencia
transferencia de de
autorización
autorización activo
activo fijo
fijo
Remite
Remite la
la solicitud
solicitud Recibe
Recibe Solicitud
Solicitud de
de
aprobada
aprobada ee instruye
instruye Transferencia
Transferencia
su procesamiento.
su procesamiento. Aprobada
Aprobada
Revisa
Revisa yy verifica
verifica
datos
datos del
del Acta
Acta de
de 22
Asignación
Asignación dede
Activos
Activos del
del Custodio
Custodio
¿Conformidad?
¿Conformidad? No
Si
Actualiza
Actualiza Registros
Registros
de
de Movimiento
Movimiento Genera
Genera yy Corrige
Corrige
Físico
Físico de
de Bienes
Bienes Acta
Acta de
de Asignación
Asignación
Sistema
Sistema de
de de
de Activos
Activos Fijos
Fijos
Administración
Administración yy
Control
Control dede Activos
Activos
11

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS_GNRGD
Encargado de Control de Activos Fijos e

Funcionario Custodio
Inventarios
11
Verifica
Verifica datos
datos del
del
Formulario
Formulario dede
Movimiento
Movimiento Físico
Físico
de
de Bienes
Bienes yy Acta
Acta dede
Asignación
Asignación dede
Activos
Activos Fijos
Fijos ee
Inventario
Inventario las
las actas
actas
No ¿Conformidad?
¿Conformidad? Si
Firma
Firma Acta
Acta yy
Devuelve
Devuelve la
la Recepciona
Recepciona
Formulario
Formulario yy remite
remite
documentación.
documentación. documentos
documentos yy
documentación
documentación archiva.
archiva.
para
para descargo
descargo
22
Fin
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Marcado de Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y Accesorios en

Almacén
2. GENERALIDADES
Realizar el marcado de una marca de trazabilidad en la tuberías,
OBJETIVO : válvulas y accesorios que llegan a los almacenes y ponerlos a
disposición de las actividades operativas
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de entrega, factura, documentos técnicos de
IMPRESOS DE ENTRADA características de los materiales, certificaciones
Formulario de materiales
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite documentos de la recepción de materiales. Comisión de

 Nota de entrega Recepción del
 Factura Proceso de
 Documentos técnicos de características de los materiales.
Contratación
 Certificaciones
2. Recibe documentación de los materiales a recibir en almacén.
3. No existe red primaria, recepción e ingreso de materiales al almacén.
4. Existe red primaria, recibe tuberías, válvulas y/o accesorios (adquisición de
bienes).
5. Codifica materiales (tuberías, válvulas y/o accesorios) de acuerdo a un
criterio del número de contrato y número correlativo d ítem (código de
trazabilidad). Encargado de
6. Realiza el marcado de cada material de sus códigos con marca indeleble Almacén Central
(marcado vegetal).
7. En el caso de las tuberías se coloca el código en cada extremo de la tubería a
una distancia que evite su deterioro en caso de unión de tuberías.
8. Ingresa código de material y datos de material al sistema de almacenes,
ingresa además:
 Información de los documentos técnicos de características de los
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
materiales.
 Número de serie sí corresponde.
9. Imprime formulario de recepción de materiales.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Marcado de Trazabilidad de Tuberías, Válvulas y Accesorios en Almacén_GERENCIA
Comisión de Recepción (Del proceso de

Encargado de Almacén Central
contratación)
INICIO
Recibe
Remite documentos documentación de
de la recepción de los materiales a
materiales recibir en almacén
Acta de Recepción
- Nota de entrega
-Factura Materiales Red
-Documentos Si Primaria? No
técnicos de
características de
los materiales Recibe tuberías,
- Certificaciones válvulas y/o Recepción e
accesorios Ingreso de
(adquisición de Materiales al
bienes) almacén
Codifica materiales
(Tuberías, Válvulas FIN
y/o Accesorios) de
acuerdo a un
criterio de Número Ejemplo 1:
de Contrato y
numero correlativo Contrato: ALG-123/12
de Item (Código de Material: Tubería de Acero Revestida Tricapa DN
Trazabilidad) 12'’
Cantidad: 500 piezas
Código de Almacén Código de Trazabilidad
Realiza el marcado 96-20-19245 ALG123-12-001
de cada material ..................…... ......................
con sus códigos con 96-20-19245 ALG123-12-500
marca indeleble
(Marcador Vegetal) Ejemplo 2:
Contrato: ALG-123/12
En al caso de las Material: Tubería de Acero Revestida Tricapa
tuberías se coloca el Cantidad: DN 12'’ 500 piezas
código en cada DN 8" 300 piezas
extremo de la Código de Código de
Item U. Cant.
tubería a una Almacén Trazabilidad
distancia que evite T. Acero Rev.Tr. DN 12" pza 500 96-20-19245 ALG123-12-001 al 500
su deterioro en caso T. Acero Rev.Tr. DN 10" pza 300 96-20-19246 ALG123-12-001 al 300
de unión de
tuberías
Ejemplo 3:
Ingresa Código de
material y datos de Contrato: ALG-250/12
material al Sistema Material: Válvulas y Accesorios (Codo, Te,
de Almacenes. Reducción, Brida, Cupla)
Ingresa además: Cantidad: Válvula DN 12'’ 100 piezas
- Información de los Codos DN 12'’ 300 piezas
documentos Te DN 12'’ 50 piezas
técnicos de Brida DN 12'’ 200 piezas
característica de los Cupla DN 12'’ 50 piezas
materiales (TOTAL 700 piezas)
- Número de serie si
corresponde Código de Código de
Sistema de Item U. Cant.
Almacén Trazabilidad
Almacenes
Válvula DN 12'’ pza 100 96-15-32520 ALG250-12-001 al 100
Imprime formulario Codos DN 12'’ pza 300 96-15-32521 ALG250-12-001 al 300
de recepción de Te DN 12'’ pza 50 96-15-32522 ALG250-12-001 al 50
materiales
Brida DN 12'’ pza 200 96-15-32523 ALG250-12-001 al 200
Formulario de
Recepción de Cupla DN 12'’ pza 50 96-15-32524 ALG250-12-001 al 50
Materiales
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Recepción de Bienes, Servicios, Obras Ropa de Trabajo y otros
2. GENERALIDADES
Efectuar la recepción de bienes/materiales, ropa de trabajo y
activos en Almacén Central de la Gerencia Nacional de Redes
de Gas y Ductos.
Establecer de manera cronológica los pasos que deben
efectuarse para realizar el ingreso y registro del bien a
OBJETIVO :
Almacén.
Proporcionar un instrumento administrativo que integre las
acciones, los elementos y las técnicas necesarias para la
recepción, registro y control de materiales y ropa de trabajo en
Almacenes de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos.
Orden de Compra/ Servicios
Contrato
Copia de Factura
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario CBS. – 003
IMPRESOS DE ENTRADA Formulario CBS. – 004
Especificaciones Técnicas del Material
Acta de Recepción de Materiales
Informe de Conformidad
Reporte de Registro de Ingresos de Material de Escritorio
Reporte de Registro de Ingreso de Ropa de Trabajo
Reporte de Movimiento de Almacenes
IMPRESOS DE SALIDA
Reporte de Control de Inventarios (Kardex) por tipo de
material
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA Periódica
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite:
 Orden de Compra. Responsable de
 Contrato. Contrataciones
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
2. Remite:
 Formulario CBS 003
 Formulario CBS 004
3. Remite especificaciones técnicas del material.
4. Remite/Complementa respaldos de documentos del proveedor (pasa a la
tarea 9).
5. Recibe y revisa orden de compra y contrato y prepara material de entrega y
documentos de respaldo. Proveedor
6. Elabora/corrige acta de entrega de material. Adjudicado
7. Realiza la entrega de material en almacenes.
8. Remite acta de entrega (pasa a la tarea 11).
9. Verifica documentos de respaldo vs orden de compra.
10. No existe conformidad, solicita complementación de la documentación
11. Existe conformidad, recibe y revisa físicamente los bienes e identifica las
condiciones de entrega. Personal Designado
12. Verifica costos, cantidad y especificaciones de material. Encargado de
13. Existe conformidad, elabora/corrige Acta de Recepción. Recepción / Comité
14. Elabora/corrige informe de conformidad.
de Recepción
15. Remite Acta de Recepción e Informe debidamente firmados (pasa a la tarea ).
16. No existe conformidad, registra cantidad real recibida y condiciones del
material.
17. Solicita al proveedor efectúe enmiendas de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el contrato
18. Corrige Acta de Entrega y genera factura. Proveedor
19. Remite Acta de Entrega y Factura (vuelve a la tarea 12). Adjudicado
20. Recibe y revisa Acta de Recepción e Informe de Conformidad (pasa a la tarea Encargado de
21). Contrataciones y
Adquisiciones
21. Aprueba, remite Acta de Recepción e Informe de Conformidad Aprobadas Responsable de
(pasa a la tarea 23). Proceso de
22. No Aprueba, solicita correcciones, complementaciones y/o aclaraciones Contratación RPC
Encargado de
23. Registra/Archiva Acta de Recepción e Informe de Conformidad Aprobados, Contrataciones y
remite copias Adquisiciones
Jefe de Unidad de
24. Inicia Proceso de Ingreso y Registro de Materiales a Almacenes. Gestión
25. Inicia Proceso de Registro de Activos. Administrativa y
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, ROPA DE TRABAJO Y OTROS_GNRGD
Personal Designado
Responsable de Contrataciones Encargado de Recepción / Proveedor Adjudicado
Comité de Recepción
Inicio
Remite :
 Orden de
Compra
 Contrato
Recibe y revisa
Remite: Orden de Compra
Form. CBS. 003 y Contrato y
Form. CBS. 004 prepara material
para entrega y
documentos de
respaldo
Remite:
Especificaciones
técnicas del
material
Elabora/Corrige
Acta de Entrega de Nota de Entrega
Material
Remite/
Verifica
Complementa
documentos de
Respaldos de
respaldo vs. Orden
documentos del
de Compra
Proveedor
Realiza la entrega
Solicita
de Material en
complementación
No ¿Conformidad Almacenes
de la
documentación
Si
Recibe y Revisa
físicamente los
bienes e identifica Remite Acta de
las condiciones de Entrega
entrega

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS ROPA DE TRABAJO Y OTROS_GNRGD
Personal Designado
Encargado de Recepción / Proveedor Adjudicado
Adquisiciones
Comité de Recepción
Verifica costo,
cantidad, calidad y
especificaciones del
material
Solicita al Proveedor
Registra cantidad efectúe enmiendas
Corrige Acta de
real recibida y de acuerdo a los
¿Conformidad? No Entrega y genera
condiciones del lineamientos
factura
material establecidos en el
Contrato
si
Elabora/Corrige 3
Acta de Recepción
Remite Acta de
Entrega y Factura
Acta de Recepción
Elabora/Corrige
Informe de
Informe de
conformidad
Conformidad
Remite Acta de Recibe y revisa Acta

Recepción e de recepción e
Informe Informe de
debidamente Conformidad
firmados

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS ROPA DE TRABAJO Y OTROS
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Encargado de Contrataciones y

Responsable Proceso de Contratación RPC
Financiera Adquisiciones
Solicita
correcciones,
¿Aprueba? No
complementaciones
y/o aclaraciones
Si
3
Registra y Archiva
Remite Acta de
Acta de Recepción e
Recepción e
Informe de
Informe de
Conformidad
Conformidad
Aprobados, remite
Aprobados
copias
Inicia Proceso
de Ingreso y
Registro de
Materiales a
Almacenes
Inicia Proceso
de Registro de
Activos
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Recepción de Materiales y Activos Fijos en Almacén
2. GENERALIDADES
Atender de forma oportuna las solicitudes de bienes materiales
OBJETIVO :
efectuarse para realizar la Salida y Transferencia de Bienes en
Almacenes de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos.
REGISTROS, FORMULARIOS O  Nota de Solicitud de Salida/ Transferencia de Bien
IMPRESOS DE ENTRADA
 Formulario de Salida/Transferencia de Materiales
 Reporte de Salida/Transferencia de Materiales
 Reporte de Movimiento de Almacenes
IMPRESOS DE SALIDA  Reporte de Control de Inventarios (Kardex) por tipo de
material
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite orden de compra y/o contrato (pasa a la tarea 2 y 3).

2. Remite:
 Formulario CBS 003. Encargado de
 Formulario CBS 004. Contabilidad
 Memorándum designación recepción.
3. Recibe y revisa orden de compra y contrato y prepara material para entrega y
documentos de respaldo. Proveedor
4. Entrega materiales y/o activos físicos en almacén, nota de entrega, factura
documentos técnicos de características de los materiales y certificaciones
5. Convoca a comisión de recepción, entrega documentos Responsable de
Almacenes y
Activos Fijos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
6. Verifica orden de compra, contrato, formularios.

7. Cumplimiento de especificaciones técnicas.
Comisión de
8. Estado de los materiales, cantidades.
9. No acepta entrega, rechaza entrega materiales y/o activos a proveedor. Recepción (del
10. Elabora informe con observaciones, remiten (pasa a la tarea 12). proceso de
11. Acepta entrega, elabora acta de recepción, remiten junto con documentos contratación)
de entrega, los documentos originales al Encargado de Contrataciones y una
copia a almacenes y a la unidad de origen (pasa a la tarea 13 y 14).
12. Gestiona con proveedor entrega adecuada de activos o materiales. Encargado de
13. Inicia proceso de pago a proveedor. Contrataciones
14. Instruye a la recepción física del material o activos en el almacén (pasa a la
tarea 15 y 17). Encargado de
15. Es un activo fijo, inicia proceso de registro de activos (pasa a la tarea 18). Almacén Central
16. No es un activo fijo, (pasa a la tarea 18).
17. Recibe físicamente y ordena lo recibido en el Almacén e informa. Auxiliar de
18. Elabora formulario de recepción de materiales – Excel; firma y remite con Almacenes
documentos de respaldo
19. Firma formulario de recepción.
20. Remite copia para informar a la unidad solicitante.
21. Ingresa datos de materiales al sistema.
22. Imprime formulario de recepción de materiales.
23. El material será almacenado, procedimiento de entrega de materiales (pasa
a la tarea 25). Encargado de
24. El material no será almacenado, procedimiento de transferencia de activos a Almacén Central
activos fijo
25. Mensualmente imprime del sistema SAM “reporte de documentos
procesados correspondientes al mes”, firma y remite documentos de
respaldo.
26. Recibe y revisa, firma y elabora comunicación interna y remite a
contabilidad con documentación de respaldo.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Recepción de Materiales y Activos Fijos en Almacén_GNRGD
Comisión de
Responsable de Almacén Recepción (Del
Proveedor Encargado de Contrataciones
y Activo Fijo proceso de
contratación)
Inicio
Remite Orden de
Compra y/o
Contrato
Orden de Compra /
Recibe y revisa Contrato
Orden de
Compra y
Contrato y
prepara material
para entrega y Remite, For. CBS
documentos de 003, For. CBs 004,
respaldo memorándum
Designación,
Recepción
For, CBS 003
For, CBS 004
Entrega Materiales Designación Comité

y/o activos Físicos Recepción
en Almacén, Nota
Convoca a Comisión
de entrega, factura Verifican Orden de
de Recepción,
documentos Compra, Contrato,
entrega
técnicos de Formularios
documentos
características de Información
los materiales y necesaria para
certificaciones implementación del
procedimiento
Cumplimiento de
Especificaciones
Técnicas
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Recepción de Materiales y Activos Fijos en Almacén_GNRGD
Encargado de Comisión de Recepción (Del proceso de Auxiliar de

Encargado de Almacén Central Proveedor
Contrataciones contratación) Almacenes
Estado de los Instruye la Recibe físicamente y

materiales, recepción física del ordena lo recibido
cantidades material o activos en el Almacén e
Información
en el Almacén informa
necesaria para
implementación del
procedimiento
Aceptan entrega SI
NO Inicia Proceso
Es un activo fijo? SI de Registro de
Elaboran Acta de
Activos
Recepción, Remiten
Rechaza entrega
junto con Elabora Formulario
materiales y/o
documentos de de Recepción de
Activos a Proveedor
entrega, los Materiales – Excel.
documentos NO
Firma y remite con
originales al documentos de
Gestiona con Encargado de respaldo
Elaboran Informe
proveedor entrega Contrataciones y
con observaciones, Firma Formulario de
adecuada de activos una copia a
remiten recepción
o Materiales almacenes y a la
Unidad de Origen
Informe
Acta de Recepción
Fin
- Nota de entrega Remite copia para
-Factura informar a la Unidad
-Documentos Solicitante
técnicos de
características de
Inicia proceso
los materiales
de pago a Ingresa datos de
- Certificaciones
proveedor materiales al
sistema
Fin Información
necesaria para
implementación del
procedimiento Sistema de
Almacenes
Imprime formulario
de recepción de
materiales
Formulario de
Recepción de
Materiales
¿El material será

almacenado?
SI NO
Procedimiento de
Procedimiento
transferencia de
de entrega de
activos a Activo
materiales
Fijo
Mensualmente imprime del

sistema SAM “Reporte de
Documentos Procesados
correspondientes al mes”,
Firma y remite con documentos
de respaldo
Recibe y revisa. Firma y

elabora Comunicación
interna y remite a
Contabilidad con
documentación de
respaldo
Fin
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Salida y/o Transferencia de Bienes (Moviliario ed Oficina –

Equipos de Computación – Otros) GNRGD
2. GENERALIDADES
Atender de forma oportuna las solicitudes de bienes materiales
OBJETIVO : Establecer de manera cronológica los pasos que deben

efectuarse para realizar la Salida y Transferencia de Bienes en
Almacenes de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos
REGISTROS, FORMULARIOS O  Nota de Solicitud de Salida/ Transferencia de Bien
IMPRESOS DE ENTRADA
 Formulario de Salida/Transferencia de Materiales
 Reporte de Salida/Transferencia de Materiales
 Reporte de Movimiento de Almacenes
IMPRESOS DE SALIDA  Reporte de Control de Inventarios (Kardex) por tipo de
material
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Identifica necesidades de Bienes.

2. Elabora Formulario de requerimiento de Bienes. Unidad Solicitante
3. Firma Formulario el inmediato superior y remite para su procesamiento
4. Recibe solicitud y autoriza entrega, previa verificación de existencias. Jefe de Unidad de
5. Remite requerimiento a Almacenes para su verificación y entrega Gestión
Administrativa y
Financiera
6. Recibe y registra requerimiento de bienes.
7. Verifica existencia de bien en Stock en Sistema de Almacenes.
8. No existencia en Stock, remite requerimiento denegado a la Unidad Encargado de
Solicitante (pasa a la tarea 11). Almacén Central
9. Existencia en Stock, efectúa registro de salida de bien en el Sistema de
Almacenes.
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
10. Verifica requerimiento y prepara entrega y despacho de material (pasa a la

tarea 12).
11. Inicia proceso de compra. Unidad Solicitante
12. Entrega material a Unidad Solicitante. Auxiliar de

13. Llena Formulario de Transferencia de Material/Bien, firma de forma conjunta Almacenes
con el responsable asignado de la Unidad Solicitante (pasa a la tarea 14).
14. Actualiza/Corrige existencias en el Sistema de Almacenes.
15. Elabora reporte de salidas y transferencia de material. Encargado de
16. Remite reporte y formularios para su consideración y validación (pasa a la Almacén Central
tarea 17 y 21).
17. Recibe y revisa reporte de Salidas y Transferencias de Material/Bien.
18. No existe conformidad, solicita efectúen aclaraciones y/o correcciones Responsable de
19. Existe conformidad, firma reportes y formularios e instruye su archivo (pasa Activos Fijos
a la tarea 21).
20. Inicia proceso de Registro contable valorado.
Auxiliar de
21. Archiva copia de documentos. Almacenes

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
SALIDA Y/O TRANSFERENCIA DE BIENES (MOBILIARIO DE OFICINA – EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – OTROS)_GNRGD
Unidad Solicitante Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Encargado de Almacén Central
Inicio
Identifica
Necesidades de
Bienes
Elabora Formulario
Formulario de
de requerimiento
Requerimiento de
de Bienes
Bienes
Remite
Firma Formulario el Recibe solicitud y
requerimiento a Recibe y registra
inmediato superior autoriza entrega
Almacenes para su requerimiento de
y remite para su previa verificación
verificación y bienes
procesamiento de existencias
entrega
Verifica existencia
de bien en Stock en
el Sistema de
Almacenes
¿Existencias en
NO SI
Stock?
Remite
Efectúa registro de
Inicia Proceso Requerimiento
salida de bien en el
de Compra denegado a la
Sistema de
Unidad Solicitante
Almacenes
Verifica
Inicio
requerimiento y
prepara la entrega y
despacho de
material

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
SALIDA Y/O TRANSFERENCIA DE BIENES

(MOBILIARIO DE OFICINA – EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – OTROS)_GNRGD
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado De Almacén Central Auxiliar de Almacenes
Entrega Material a
Llena Formulario de
Transferencia de
Material/bien, firma
de forma conjunta Formulario de
con el responsable Transferencia de
asignado de la Material
Unidad Solicitante
Actualiza/Corrige
existencias en el
Sistema de Sistema de
Almacenes Almacenes
Elabora reporte de
Reporte de Salidas y
salidas y
transferencias de
transferencias de
material/bien
material
Recibe y revisa Remite reportes y

reporte de Salidas y formularios para su
Transferencias de consideración y
Material/Bien validación
Firma Reportes y
No ¿Conformidad? Si Formularios e Archiva copia de
instruye su archivo documentos
Solicita efectúen
aclaraciones y/o
correcciones Inicia proceso
de Registro Inicio
contable del
valorado
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Salida y/o Transferencia de Material de Escritorio GNRGD
2. GENERALIDADES
Atender de forma oportuna las solicitudes de materiales/
OBJETIVO : efectuarse para realizar la salida de Materiales y Suministros del
Almacén en Almacenes de la Gerencia Nacional de Redes de Gas
y Ductos
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de Salida/ Transferencia de Materiales
IMPRESOS DE ENTRADA
Formulario de Salida/Transferencia de Materiales
REGISTROS, FORMULARIOS O Reporte de Salida/Transferencia de Materiales
IMPRESOS DE SALIDA Reporte de Movimiento de Almacenes
Reporte de Control de Inventarios (Kardex) por tipo de material
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Revela requerimiento de materiales hasta el 20 de cada mes.

2. Registra requerimiento, Registra Sistema de Almacenes.
3. Elabora Formulario de Requerimiento de Material. Unidad Solicitante
4. Firma Formulario el inmediato superior y remite para su conocimiento (pasa
a la tarea 5).
5. Recibe solicitud y autoriza entrega de acuerdo a Stock (pasa a la tarea 6). Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
6. Remite requerimiento a Almacenes e instruye su verificación y entrega (pasa Responsable de
a la tarea 7). Almacenes y
Activos Fijos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
7. Recibe y registra requerimiento de material.

8. Verifica existencia de material en Stock e el Sistema de Almacenes.
9. Existencia en Stock, efectúa registro de salida de material en el Sistema de Encargado de
almacenes (pasa a la tarea 12). Almacén Central
10. No existencia en Stock, remite requerimiento denegado a la Unidad
Solicitante (pasa a la tarea 11).
11. Inicia proceso de compra directa local. Unidad Solicitante
12. Verifica requerimiento y prepara la entrega y despacho de material.

13. Entrega material a la Unidad Solicitante. Auxiliar de
14. Llena Formulario Matter y firma de forma conjunta con el responsable Almacenes
asignado de la Unidad Solicitante (pasa a la tarea 15).
15. Actualiza/Corrige existencias en el Sistema de Almacenes.
16. Elabora reporte de salidas y transferencias de material. Encargado de
17. Remite reportes y formularios para su consideración y validación (pasa a la Almacén Central
tarea 18 y 22).
18. Recibe y revisa reporte de Salidas y Transferencia de Material.
19. No existe conformidad, solicita efectúen aclaraciones y/o correcciones Responsable de
20. Existe conformidad, firma reportes y formularios e instruye su archivo (pasa a Activos Fijos
la tarea 21 y 22).
21. Inicia proceso de Registro Contable Valorado.
Auxiliar de
22. Archiva copia de documentos. Almacenes

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
SALIDA Y/O TRANSFERENCIA DE MATERIAL DE ESCRITORIO_GNRGD
Jefe Unidad de Gestión Responsable de Almacenes y

Unidad Solicitante Encargado de Almacén Central
Administrativa y Financiera Activos Fijos
Inicio
Releva
requerimiento de
materiales hasta el
20 de cada mes
Registra
requerimiento Registra Sistema
de Almacenes
Elabora formulario
Elabora Formulario
de requerimiento
de Requerimiento
de Material
de Material
Remite
Firma Formulario el requerimiento a
Recibe solicitud y Recibe y registra
inmediato superior AlmacenesE
autoriza entrega de requerimiento de
y remite para su instruye su
acuerdo a Stock material
procesamiento verificación y
entrega
Verifica existencia
de material en Stock
en el Sistema de
Almacenes
¿Existencias en
NO SI
Stock?
Remite
Inicia Proceso Efectúa registro de
Requerimiento
de Compra salida de material
denegado a la
Directa (Local) en el Sistema de
Unidad Solicitante
Almacenes
Inicio
1

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Salida y/o Transferencia de Material de Escritorio_GNRGD
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado de Almacén Central Auxiliar de Amacenes
Verifica
requerimiento y
prepara la entrega y
despacho de
material
Entrega Material a
Llena Formulario
Matter y firma de
forma conjunta con
el responsable
Formulario Matter
asignado de la
Unidad Solicitante
Actualiza/Corrige
existencias en el
Sistema de Sistema de
Almacenes Almacenes
Elabora reporte de
Reporte de salidas y
salidas y
transferencias de
transferencias de
material
material
Recibe y revisa Remite reportes y

reporte de Salidas y formularios para su
Transferencias de consideración y
Material validación
Firma Reportes y
No ¿Conformidad? Si Formularios e Archiva copia de
instruye su archivo documentos
Solicita efectúen
aclaraciones y/o
correcciones Inicia proceso
Inicio
de Registro
contable del
valorado
Fin

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Tramite de desaduanización de materiales en Aduana
2. GENERALIDADES
Realizar el Trámite de desaduanización de materiales en
OBJETIVO :
Aduana de los materiales comprados en el exterior
REGISTROS, FORMULARIOS O Carta de crédito
IMPRESOS DE ENTRADA
Materiales desaduanizados en almacén
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO Encargado de Materiales de Importación
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite carta de crédito del proveedor de acuerdo a contrato Banco Central de

Bolivia
2. Recibe, toma conocimiento del contrato, remite Gerente Nacional
de Redes de Gas y
Ductos (RPC)
3. Recibe e instruye realizar el trámite de desaduanización de materiales en Jefe de Unidad de
Aduana Gestión
Administrativa
Financiera
4. Recibe y remite Responsable de
Almacenes y
Activos Fijos
5. Recepción documentación.
Encargado de
6. Analiza y toma contacto con el representante legal del proveedor o con el
proveedor. Materiales de
7. Requiere documentación preliminar (factura, lista de empaque, Bill Loading, Importación
etc.,)
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
8. Verifica el arribo del material de almacenes.

9. Analiza y coordina con la ANB la modalidad de extracción de la mercancía en
adunas.
10. Se tramitó depósito especial o transitorio, coordina la preparación del
almacén de YPFB donde llegará el material con el Encargado de Almacenes
11. No se tramitó depósito especial o transitorio, al arribo del material al recinto
aduanero efectúa una revisión preliminar y toma nota sobre los plazos de
extracción para evitar sancione por abandono (pasa a la tarea 12).
12. Remite documentación a la comisión de recepción
13. Recepciona documentación; con el técnico en importaciones coordina la Comisión de
fecha y hora de la verificación de los materiales Recepción
14. Verifica respuesta. Encargado de
15. Informe satisfactorio (pasa a la tarea 22). Materiales de
16. Informe no satisfactorio, elabora nota de reclamo al proveedor solicitando Importación
justificación
Proveedor/Represe
17. Responde nota ntante Legal del
Proveedor
Encargado de
18. Recibe respuestas y remite Materiales de
Importación
19. Recibe y revisa. Comisión de
20. Elabora informe de respuesta indicando conformidad o rechazo de la Recepción
respuesta
21. Verifica respuesta.
22. Es repuesta afirmativa:
 Procede al armado de la carpeta respectiva para solicitud de
elaboración de la DUI a la oficina de despachos oficiales de la ANB.
Encargado de
 Informa al responsable de almacenes y activos fijos el arribo de los
materiales para determinar el lugar de la descarga de la mercancía. Materiales de
 Recaba la DUI de la ANB. Importación
 Instruye la instrucción de materiales del recinto aduanero
23. No es una respuesta afirmativa, procede al reembarque de los materiales de
acuerdo a contrato informa al responsable de almacenes y activos fijo
Responsable de
24. Tiene conocimiento de la acción a proceder. Almacenes y
Activos Fijos
25. Recepciona documentación, efectúa los tramitas ante la administración de
recinto aduanero (revisión física del material cuando corresponda).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
26. Verifica según contrato el pago de servicios de almacenaje. Auxiliar de

27. Existe pago de servicios de almacenaje a cargo del proveedor, coordina el Materiales de
pago con el representante del proveedor (pasa a la tarea 29 y 30). Importación
28. No existe pago de servicios de almacenaje a cargo del proveedor, realiza las
gestiones para el pago de servicio de almacenaje (pasa a la tarea 30).
Proveedor /
Representante
29. Realiza pago correspondiente y entrega factura para extracción de material Legal del
Proveedor
30. Realiza:
 Tramita el servicio de transporte para el traslado de los materiales a
recinto cuando corresponda.
Auxiliar de
 Solicita al responsable de almacén de recinto aduanero el despacho
de la mercancía. Materiales de
 Coordina la salida del transporte del recinto aduanero. Importación
 Supervisa el arribo de los materiales al almacén de YPFB designado.
 Entrega el material transportado y la documentación
correspondientes al encargo de almacenes de YPFB.
31. Recepciona la documentación, verifica el ingreso físico de los materiales a su
almacén. Encargado de
32. Prepara reporte de materiales recibidos (pasa a la tarea 33 y 34). Almacenes
33. Inicia procedimiento de ingreso de materiales en almacén.
Encargado de
34. Recibe y elabora nota para pago a proveedor adjuntando documentación Materiales de
correspondiente Importación
Responsable de
35. Recibe y da visto bueno Almacenes y
Activos Fijos
Jefe de Unidad de
Gestión
36. Recibe, firme y remite al RPC para solicitar el pago Administrativa
Financiera
Gerente Nacional
37. Firma y remite para el pago de Redes de Gas y
Ductos
38. Realiza el pago. Banco Central de

39. Entrega copia de documento de pago al RPC Bolivia
40. Recibe y remite Gerente Nacional

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
de Redes de Gas y
Ductos
Jefe de Unidad de
Gestión
41. Inicia procedimiento de registro contable. Administrativa
Financiera

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Trámite de desaduanización de materiales en Aduana
Proveedor/ Representante Legal del Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Almacenes y
Banco Central de Bolivia Encargado de materiales de Importación
Proveedor Gas y Ductos (RPC) Administrativa y Financiera Activos Fijos
INICIO
- Recepciona documentación
Recibe e instruye - Analiza y toma contacto con el
Remite Carta de
Recibe, toma realizar el trámite representante legal del proveedor o con el
Crédito del
conocimiento del de desaduanización Recibe, remite proveedor B
proveedor de
contrato, remite de materiales en - Requiere documentación preliminar
acuerdo a contrato
Aduana (Factura, Lista de empaque, Bill Loading,
etc.)
- Verifica el arribo del material a

almacenes
B - Analiza y coordina con ANB la C
modalidad de extracción de la mercancía
en aduanas.
Remite documentación
solicitada Se tramitó depósito
especial o No
Si transitorio?
C
Al arribo del material al
Coordina la preparación del recinto aduanero efectúa
almacén de YPFB donde una revisión preliminar y
llegará el material con el toma nota sobre los
Encargado de Almacenes plazos de extracción para
evitar sanciones por
abandono
Remite
documentación a la
comisión de
recepción
1
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Proveedor/ Representante
Responsable de Almacenes y Activos Fijos Encargado de materiales de Importación Auxiliar de materiales de Importación Comisión de Recepción
Legal del Proveedor
- Recepciona
documentación
- Con el Técnico en
Importaciones coordina
la fecha y hora de la
verificación de los
materiales
Elabora informe de
recepción expresando la
Verifica respuesta conformidad o rechazo y
cumplimiento del plazo
de entrega
Informe
No Satisfactorio? SI
- Elabora nota de
reclamo al A
Responde nota proveedor
solicitando
justificación
Recibe respuesta y
Recibe y revisa
remite
Elabora informe de
respuesta indicando
Verifica respuesta conformidad o
rechazo de la
respuesta
Respuesta
Si
afirmativa
No
Procede al - Procede al armado de la

reembarque de los carpeta respectiva para
materiales de solicitud de elaboración de la
Tiene conocimiento DUI a la Oficina de Despachos - Recepciona
acuerdo a contrato
de la acción a Oficiales de la ANB documentación
Informa al
proceder - Informa al Responsable de - Efectúa los tramites ante la
Responsable de
Almacenes y Activos Almacenes y Activos Fijos el Administración de Recinto
Fijos arribo de los materiales para Aduanero (Revisión física del
determinar el lugar de la material cuando
FIN descarga de la mercancía corresponda).
- Recaba la DUI de la ANB
- Instruye la extracción de
materiales del recito aduanero
2
A
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Proveedor/ Representante Legal del Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Almacenes y Encargado de materiales de
Banco Central de Bolivia Auxiliar de materiales de Importación Encargado de Almacén
Proveedor Gas y Ductos (RPC) Administrativa y Financiera Activos Fijos Importación
Verifica según
contrato el pago de
servicios de
almacenaje
Realiza el pago Pago de servicio de

correspondiente y almacenaje a cargo del
entrega factura Si No
proveedor?
para extracción de
material
Coordina el pago Realiza las gestiones
con el para el pago de
representante del servicio de
proveedor almacenaje
- Tramita el servicio de transporte para

el traslado de los materiales a recinto
cuando corresponda.
- Solicita al Responsable de almacén de
- Recepciona La
Recinto Aduanero el despacho de la
documentación
mercancía.
- Verifica el ingreso
- Coordina la salida del transporte del
físico de los
Recinto Aduanero.
materiales a su
- Supervisa el arribo de los materiales
almacén
al almacén de YPFB designado.
- Entrega el material transportado y la
documentación correspondiente al
Recibe y elabora
Encargado de Almacén de YPFB
nota para pago a
Recibe, firma y
Firma y remite para Recibe y da Visto proveedor Prepara reporte de
Realiza el pago remite al RPC para
el pago Bueno adjuntando materiales recibidos
solicitar el pago
documentación
correspondiente Reporte de
materiales recibidos
Inicia
Entrega copia de
procedimiento
documento de pago Recibe y remite
de registro
al RPC
contable
Inicia
procedimiento
FIN de ingreso de
materiales en
Almacén
FIN
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ATENCIÓN AL CLIENTE
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Procedimiento para Atención al Cliente por Emergencia

o Reclamo GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar la atención al cliente por emergencia o reclamos en la
OBJETIVO :
gerencia
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de atención al cliente
IMPRESOS DE ENTRADA
Formulario de reclamo
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Operador Central de Atención de Llamadas y Emergencias, Jefe
PROCEDIMIENTO Unidad de Operación y Mantenimiento
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Recibe solicitud de atención al cliente.

2. Registra petición del cliente.
3. Base de datos.
Operador Central
4. Identifica y clasifica Solicitud de Cliente.
5. Es una emergencia, remite registro de emergencia a la Unidad de de Atención de
Operaciones y Mantenimiento (pasa a la tarea 6 y 10). Llamadas y
6. Elabora reporte de Registro Semanal de Emergencias. Emergencias
7. No es una emergencia, registra e identifica tipo de reclamo.
8. Elabora Formulario de Registro indicando tipo de reclamo.
9. Deriva reclamo al Encargado de Facturación y Cobranzas (pasa a la tarea 11).
10. Inicia procedimiento de Atención de Emergencias. Jefe Unidad de
Operación y
Mantenimiento
11. Recibe y registra formulario de reclamo.
12. Revisa satos del cliente en el sistema de facturación. Responsable de
13. Existen errores, efectúa correcciones y actualiza base e datos de facturación Sistemas
14. No existen errores, emite reporte actualizado, remite (pasa a la tarea 15).
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
15. Entrega reporte al cliente. Operador Central

de Atención de
Llamadas y
Emergencias
Procedimiento para Atención al Cliente por Emergencia o Reclamo_Distrito
Operador Central de Atención De Llamadas y Emergencias Jefe de Operaciones y Mantenimiento Responsable de Sistemas
Inicio
Recibe solicitud de
atención al cliente
Registra petición del

cliente
Base de Datos
Identifica y clasifica
Solicitud del cliente
Remite registro de
emergencia a la Inicia Proceso A
¿Es una
NO SI Unidad de de Atención de
emergencia?
Operaciones y Emergencias
Mantenimiento
Recibe y registra
Registra e identifica
formulario de
tipo de reclamo Elabora Reporte de
reclamo
Registro Semanal de
Emergencias FIN
Elabora formulario Reporte Registro de

de registro Formulario de Emergencias Revisa datos del
indicando tipo de registro cliente en el sistema
reclamo de facturación
FIN
Deriva reclamo al
Encargado de ¿Existen
Facturación Y errores? SI
Cobranzas NO
Efectúa
A Entrega reporte al Emite reporte correcciones y
cliente Actualizado, remite actualiza base de
datos de facturación
Reporte
FIN

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Procedimiento certificado de aportes y/o trabajo
2. GENERALIDADES
Realizar el certificado de aportes o trabajo de acuerdo a la
OBJETIVO :
solicitud de algún trabajador o extrabajador
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de solicitud
IMPRESOS DE ENTRADA
Certificado de aportes o trabajo
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO Responsable de Recursos Humanos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Solicita mediante nota la certificación Trabajador o Ex -

Trabajador
2. Recepciona y remite nota de certificación e instruye atender requerimiento Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
3. Recepciona nota de certificación e instruye extraer información del tiempo Responsable de
de servicio Recursos Humanos
4. Verifica información del tiempo de servicio del trajador.
5. No existe certificados de aportes, elabora certificación de trabajo y remite Encargado de
(pasa a la tarea 7). Carpetas y RC-IVA
6. Existe certificados de aportes, envía información del tiempo de servicio del
trabajador (pasa a la tarea 8).
7. Recibe, da visto bueno y remite para firma (pasa a la tarea 10). Responsable de
8. Verifica información con las planillas en físico. Recursos Humanos
9. Elabora certificado de aportes
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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Jefe de Unidad de
10. Recepciona y firma. Gestión
11. Devuelve para la entrega al trabajador Administrativa y
Financiera
Responsable de
12. Recepciona y entrega Recursos Humanos
13. Recepciona. Trabajador o Ex

14. Firma copia de certificado de aportes y devuelve copia Trabajador
Encargado de
15. Recibe copia firmada y archiva. Carpetas y RC-IVA

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO CERTIFICADO DE APORTES y/o TRABAJO

Trabajador o Extrabajador Responsable de Recursos Humanos Encargado de Carpetas y RC-IVA
Financiera
Inicio
Recepciona y remite Recepciona nota

Solicita mediante nota de de Certificación e
del tiempo de
nota la Certificación e instruye extraer
servicio del
certificación instruye atender información del
trabajador
requerimiento tiempo de servicio
Nota de
Certificación
Certificado de
Si aportes
Verifica Envía información

información con del tiempo de Elabora certificación
las Planillas en servicio del de Trabajo y remite
Físico trabajador
Elabora A
B
certificado de
aportes
Certificado de
Recepciona y
Aportes
firma
Certificación de
Aportes
Devuelve para la
Recepciona y
entrega al
Entrega
Trabajador
Certificación de
Aportes
Recepciona
Certificación de
Aportes suscrito
Firma copia de
Certificado de Recibe copia
aportes y firmada y archiva
devuelve copia
A
Fin
Recibe, da Visto
bueno y remite
para firma
B
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Procedimiento Comisiones Locales
2. GENERALIDADES
Administrar las solicitudes de comisiones locales de los
OBJETIVO :
trabajadores del distrito de redes de gas
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de comisiones locales
IMPRESOS DE ENTRADA
Informe de control de salidas y comisiones locales
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Recursos Humanos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige formulario de solicitud de comisiones locales Trabajador
2. Recepciona formulario de solicitud de comisiones locales. Inmediato Superior

3. Existen observaciones, autoriza y remite formulario de solicitud de de Área o Unidad
comisiones locales (pasa a la tarea 5). Organizacional
4. No existen observaciones, devuelve formulario (vuelve a la tarea 1).
5. Recepciona formulario de solicitud de comisiones locales.
6. Verifica datos del formulario.
Encargado de
7. Existen observaciones, devuelve para su corrección o complementación
(vuelve a la tarea 1). Control de Personal
8. No existen observaciones, registra salidas en base de datos y archiva. y Vacaciones
9. Elabora reportes diario de salidas efectuadas y remite a su inmediato
superior.

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO COMISIONES LOCALES
Inmediato Superior de Area o Unidad Organizacional

Trabajador Encargado de Control de Personal y Vacaciones
Inicio
Recepciona
Elabora / corrige
Formulario de
Formulario de
solicitud de
Solicitud de
Comisiones
Comisiones Locales
Formulario de Locales
Solicitud de
Comisiones Locales Observ
Devuelve
no aciones
formulario
?
si
Autoriza y remite Recepciona
formulario de Formulario de
solicitud de Solicitud de
Comisiones Comisiones
Locales Locales
Verifica datos del

formulario Formulario de
solicitud de
Comisiones
Locales
autorizado
Observaciones?
SI No
Devuelve para su Registra salidas

corrección o en base de datos
complementación y archiva
Elabora reporte
diario de salidas
efectuadas y remite
a su inmediato
superior
Fin
Fase

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Control de asistencia de personal
2. GENERALIDADES
Realizar el control de asistencia de todos los trabajadores del
OBJETIVO :
distrito de redes de gas
REGISTROS, FORMULARIOS O Control de asistencia diario
IMPRESOS DE ENTRADA
Registro diario
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de Recursos Humanos
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Registra asistencia en los relojes biométricos o cuaderno de asistencia de Personal

acuerdo a su jornada laboral Dependiente según
Tipo de Contrato
2. Revisa control de asistencia diario de personal.
3. Verifica la asistencia, faltas y atrasos del personal con reportes del
biométrico.
4. Existen observaciones, verifica papeletas de permiso/licencia o comisión
local.
Encargado de
5. No existen observaciones (pasa a la tarea 7).
6. Existen observaciones, notifica al personal observado las anomalías que Control de Personal
existen en sus registros a efecto de aclararlos en forme inmediata (pasa a la y de Vacaciones
tarea 10).
7. No existen observaciones, efectúa registro diario y valida información para el
control de asistencia.
8. Elabora planilla de control de asistencia con los reportes individuales, más
informe mensual, firma y remite
9. Inicia proceso de elaboración de planillas de sueldos y salarios. Responsable de
Recursos Humanos

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GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
10. Identifica anomalías existentes en su registro. Personal

11. Elabora justificativo y solicita VoBo de su inmediato superior, para regularizar Dependiente según
su registro de asistencia Tipo de Contrato
12. Recibe y revisa justificativo para el Control de Asistencia.
13. Valida justificación, firma le justificativo y deriva a Recursos Humanos de la
GNRGD (vuelve a la tarea 4). Inmediato Superior
14. No valida justificación, notifica al empleado que su solicitud ha sido
rechazada
CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL_ GNRGD
Responsable de Recursos
Encargado de Control de Personal y de Vacaciones Inmediato Superior Personal Dependiente según tipo de Contrato
Humanos
Inicio
Registra asistencia en
Revisa control de los relojes biométricos
Asistencia Diario o Cuaderno de
de Personal Asistencia de acuerdo
a su jornada laboral
Verifica la
Asistencia, Faltas y
Atrasos del Personal
con Reportes del
Biométrico A
Verifica papeletas
¿Existen
SI de Permiso/Licencia
observaciones?
o Comisión Local
NO
Notifica al personal
Efectúa registro observado las
diario y valida anomalías que Identifica anomalías
¿Existen
información para el NO SI Existen en sus existentes en su
Observaciones?
Control de registros a efecto de registro
Asistencia aclararlos de forma
inmediata
Elabora justificativo
Elabora planilla de y solicita Vo. Bo. de
Inicia Proceso Control de Recibe y revisa
su Inmediato
de Elaboración Asistencia con los justificativo para el
Superior, para
de Planillas de Reportes Control de
regularizar su
Sueldos y Individuales, más Asistencia
registro de
Salarios informe mensual, Informe/Nota
asistencia
firma y remite Justificativa
Notifica al
Planilla y Reportes ¿Valida la empleado que su
NO
justificación? solicitud ha sido
rechazada
Fin
SI
Firma el justificativo
y deriva a Recursos
Humanos de la
GNRGD

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Control y Actualización de carpetas de personal
2. GENERALIDADES
Realizar el Control y Actualización de carpetas de personal
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Carpetas de Personal de la GNRGD

IMPRESOS DE ENTRADA
Carpetas del personal actualizadas de la GNRGD
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Encargado de Carpetas y RC-IVA, Responsable de Recursos
PROCEDIMIENTO Humanos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Efectúa la apertura, revisión y actualización de carpetas del personal de la

GNRGD.
2. No existen observaciones, revisa documentos, efectúa el archivo y remite Encargado de
registro de carpetas personales (pasa a la tarea 4). Carpetas y RC-IVA
3. Existen observaciones, elabora/corrige instructivo/circular para solicitar al
personal documentación de respaldo faltante, rubrica y remite (pasa a la
tarea 5).
4. Elabora nota para remitir una copia al encargado de carpetas de la oficina
nacional (pasa a la tarea 9).
5. Revisa Circular. Responsable de
6. Existen observaciones (vuelve a la tarea 3). Recursos Humanos
7. No existen observaciones, valida instructivo/circular para el personal de la
GNRGD.
8. Remite instructivo al personal para su cumplimiento (pasa a la tarea 12).
9. Recibe, revisa valida nota y remite a la DNRH (pasa a la tarea 10). Jefe de Unidad de
Gestión
Administrativa y
Financiera
10. Recibe nota y deriva al Encargado de carpetas personales para su registro
Director Nacional
GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
de Recursos
Humanos
11. Recibe nota, registra y actualiza archivo de carpetas personales. Encargado de
Carpetas de Oficina
Central
Personal
12. Recibe circular/instructivo y revisa su contenido.
13. Prepara/complementa documentos de respaldo solicitados y remite (pasa a Dependiente según
la tarea 14). Tipo de Contrato
14. Recibe y revisa los documentos de respaldo solicitados.
15. Existen observaciones, rechaza entrega y solicita su complementación Encargado de
(vuelve a la tarea 13). Carpetas y RC-IVA
16. No existen observaciones, (vuelve a la tarea 2).

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE CARPETAS DE PERSONAL GNRGD
Encargado de Carpetas Oficina Director Nacional de Recursos Jefe de Unidad de Gestión Personal Dependiente según
Responsable de Recursos Humanos Encargado de Carpetas y RC-IVA
Nacional Humanos Administrativa y Financiera contrato
Inicio
Efectúa la apertura,
revisión y
actualización de
B
carpetas del
personal de la
GNRGD
Elabora nota para

Recibe nota, Recibe nota y deriva Revisa documentos,
Recibe, revisa, remitir una copia al
registra y actualiza al Encargado de efectúa el archivo y ¿Existen
valida nota y remite encargado de NO
archivo de carpetas carpetas personales Remite registro de observaciones?
a la DNRH carpetas de la
personales para su registro carpetas personales
oficina nacional
Nota SI
Fin Elabora/Corrige
instructivo/circular
para solicitar al
Revisa Circular Personal A
documentación de
respaldo faltante,
rubrica y remite
Circular
¿Existen
SI A
observaciones?
NO
Valida instructivo/
circular para el
Personal de la
GNRGD
Remite circular/
Recibe circular/
instructivo al
instructivo y revisa
personal para su
su contenido
cumplimiento
Prepara/
Recibe y revisa los Complementa
documentos de documentos de
respaldo solicitados respaldo solicitados
y remite
Rechaza entrega y
¿Existen
SI solicita su
Observaciones?
complementación
NO

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Elaboración de Planilla de Descargo RC IVA_GNRGD
2. GENERALIDADES
Elaborar la planilla de Descargo RC IVA de acuerdo a la
OBJETIVO :
normativa actual vigente
REGISTROS, FORMULARIOS O Formulario 110
IMPRESOS DE ENTRADA
Planilla de haberes personal
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Recursos Humanos, Encargado de Carpetas y
PROCEDIMIENTO RC IVA
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige declaración Jurada Formulario 110.

2. Salario mayor o igual a Bs. 7000, presenta declaración jurada impresa y
archivo Da Vinci, adjunta descargos (pasa a la tarea 4). Personal
3. Salario menor a Bs. 7000, prepara declaración impresa o llenada a mano Dependiente
4. Remite declaración jurada y respaldo como descargo para su revisión
5. Recibe los formularios RC IVA y sella copia del dependiente. Responsable de
6. Coordina revisión de los formularios del RC IVA con el técnico de Control de Recursos Humanos
Personal
7. Revisan datos del Formulario de descargo RC IVA archivos digitales y facturas
de respaldo.
8. No existen observaciones, inutiliza facturas de los formularios RC-IVA y Encargado de
archiva, remite resumen (pasa a la tarea 10). Carpetas y RC IVA
9. Existen observaciones, remiten formulario al personal y solicitan efectúen
corrección de forma inmediata (vuelve a la tarea 1).
10. Valida información.
11. Registra datos de descargo RC IVA en planilla Excel proporcionada por la
DNRH. Responsable de
12. Genera Planilla Mensual de descargo IVA. Recursos Humanos
13. Elabora/corrige nota para la DBRH.
14. Remite nota e informe para revisión y validación
GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
15. Recibe informe, planilla mensual RC IVA y nota para la DNRH. Jefe de Unidad de
16. No existe conformidad, solicita efectuar correcciones y /o aclaraciones Gestión
(vuelve a la tarea 13). Administrativa y
17. Existe conformidad, valida informe, planilla y nota.
Financiera
18. Remite a la DNRH para su procesamiento
19. Procesa Planilla de haberes personal dependiente. Encargado de
20. Elabora planilla tributaria. Planillas DNRH
22. El salario es igual o mayor a Bs. 7000, revisa formulario impreso y archivo Da
Vinci (pasa a la tarea 24). Responsable de
23. Verifica formulario, valida información y remite a la UFIC. Recursos Humanos
24. Salario no mayor a Bs. 7000, revisa formulario impreso.

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE DESCARGO RC IVA_GNRGD
Personal Dependiente Responsable de Recursos Humanos Encargado de Carpetas y RC IVA
Inicio
Elabora/Corrige
Declaración Jurada
Formulario 110
Formulario Jurada
Formulario 110
¿Salario mayor
Sí o igual a Bs. No
7.000?
Presenta
Presenta
declaración impresa
declaración impresa
y archivo Da Vinci,
o llenado a mano
adjunta descargos
Remite declaración Recibe los

jurada y respaldo formularios RC IVA y
como descargo para sella copia del
su revisión dependiente
Coordina revisión
de los Formularios
del RC IVA con el
Encargado de
Carpetas y RC IVA
Revisan datos del
Formulario de
Descargo RC IVA,
archivos digitales y
facturas de respaldo
Valida ¿Existen
Información Inutiliza facturas Observaciones?
Recibida con la de los formulario No
información digital RC- IVA y archiva,
remite resumen
Si
Registra datos de Remiten formulario

descargo RC IVA en al personal y
Planilla Excel solicitan efectúen
proporcionada por corrección de forma
la DNRH inmediata
Genera Planilla
Mensual de Planilla Mensual de
descargos IVA Descargos IVA

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE DESCARGO RC IVA_GNRGD
Encargado de Planillas Dirección

Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Recursos Humanos
Nacional de Recursos Humanos
Elabora/Corrige
Nota para la DNRH Nota DNRH
Recibe informe,
Remite nota e
Planilla mensual RC
informe para su
IVA y nota para la
DNRH
Solicita efectuar
correcciones y/o No ¿Conformidad?
aclaraciones
Si
Valida Informe,
Planilla y Nota.
Procesa Planilla de Remite a la DNRH

Haberes Personal para su
Dependiente procesamiento
Elabora Planilla
Tributaria
para fines
tributarios
Remite para su
revisión y
validación
¿El Salario es
No igual o mayor a Si
Bs. 7.000?
Consolida la
Archiva información en el
documentación programa Da Vinci -
Sucursal 1
Fin Verifica formularios,

valida información y
remite a la UFIC
Fin

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Elaboración de Planilla de Horas Extras
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Planilla de Horas Extras
OBJETIVO :
REGISTROS, FORMULARIOS O Papeleta de autorización de trabajo extraordinario

IMPRESOS DE ENTRADA
Planilla de Horas Extras
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Recursos Humanos, Encargado de Control de
PROCEDIMIENTO Personal y Vacaciones
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Llena papeleta de “autorización de trabajo extraordinario” y solicita Personal Técnico

aprobación del inmediato superior Operativo
2. Verifica pertinencia del trabajo.
3. Aprueba, firma papeleta de “autorización de trabajo extraordinario” (pasa a Inmediato Superior
la tarea 5).
4. No aprueba, rechaza solicitud e informa al solicitante.
5. El 20 de cada mes solicita reporte del registro individual de control de ingreso Personal Técnico
y salida de personal Operativo
6. Instruye verificación de registros de control de ingresos y salidas Responsable de
Recursos Humanos
7. Revisa y verifica registro de control de personal. Encargado de
8. Selecciona información de la base de datos del registro biométrico. Control de Personal
9. Emite reporte individual de registro de control de personal. y Vacaciones
10. Remite reportes y formularios de horas extras para su llenado y verificación
11. Recibe y revisa reporte de horas extras. Personal Técnico
12. Elabora/corrige formulario de horas extras. Operativo
13. Remite para su revisión y aprobación
14. Verifica informe y formulario de horas extras. Inmediato Superior

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
15. No existe conformidad, ajusta de acuerdo a papeleta “autorización de

trabajo extraordinario aprobada” (pasa a la tarea 16).
16. Existe conformidad, remite informe y formulario para su procesamiento
17. Verifica Formulario de horas extras y documentación adjunta.
18. No existe autorización, no se declara la solicitud en el reporte de horas
extras. Responsable de
19. Existe autorización, elabora formulario consolidado de horas extras de Recursos Humanos
personal y remite
20. Recibe formulario consolidado de horas extras de personal y procesa pago. DNRH

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Elaboración de Formulario de Horas Extras _GNRGD
Inmediato Superior Personal Técnico Operativo Responsable de Recursos Humanos Encargado de Control de Personal y Vacaciones
Inicio
Llena papeleta de
“Autorización de Revisa y verifica
de registros de
Trabajo registro de control
Verifica pertinencia control de ingresos
Extraordinario” y de personal Registro de
del trabajo y salidas
solicita aprobación Asistencia Reloj
del inmediato Biométrico
superior
Papeleta Selecciona
Aprueba “Autorización de información de la
No Si Trabajo base de datos del
Extraordinario” registro biométrico
Rechaza solicitud e Firma papeleta de

informa al “Autorización de El 20 de cada mes Emite reporte
solicitante Trabajo solicita reporte del individual de
Extraordinario” registro individual registro de control Reportes diarios de
de control de de personal Control de Horas
ingreso y salida de Extras Reloj
personal Biométrico
FIN
Remite reportes
Recibe y revisa para y Formulario
reporte de horas de Horas Extras
extras para su llenado y
verificación
Elabora formularioFormulario de Horas

de horas extras Extras

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS _GNRGD
Inmediato Superior Personal Técnico Operativo Responsable de Recursos Humanos DNRH
Verifica informe y Remite para su

formulario de horas revisión y
extras aprobación
Ajusta de acuerdo a
la Papeleta
“Autorización de
No ¿Conformidad?
Trabajo
Extraordinario”
aprobada
Si
Verifica formulario
Firma formulario y de Horas Extras y
remite documentación
adjunta
No se se declara la
Existe solicitud en el
No
autorización? reporte de horas
extras
Si
Recibe Formulario
Elabora Formulario
consolidado de
consolidado de
Horas Extras de
Horas Extras de
Personal y procesa
Personal y remite
pago
FIN

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Finiquitos GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar la cancelación de finiquitos de acuerdo a las
OBJETIVO :
necesidades o requerimientos de la gerencia
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de procesamiento de finiquitos
IMPRESOS DE ENTRADA
Comprobante de pago
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite y solicita procesar finiquito (pasa a la tarea 2). Director Nacional

 Nota interna de realización de finiquito. de Recursos
 Carta de retiro o rescisión de contrato. Humanos
2. Recibe y revisa.
 Nota interna de realización de finiquito. Responsable de
 Carta de retiro o rescisión de contrato Recursos Humanos
3. Solicita las líneas áreas administrativas el llenado del formulario “hoja de
adeudo” del extrabajador (pasa a la tarea 4).
4. Llena “hoja adeudo”. Áreas
5. Remite respuesta (pasa a la tarea 6). Administrativas /
Jefe Inmediato
Superior
6. Recibe información.
7. Tiene adeudo, solicita elaboración de nota de débito por concepto de Responsable de
adeudos mencionados en la “hoja de adeudos” (pasa a la tarea 9). Recursos Humanos
8. No tiene adeudos, solicita información para el llenado del formulario
finiquito (pasa a la tarea 10).
9. Inicia procedimiento de elaboración de nota de debito. Jefe de Unidad de

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gestión
Administrativa y
Financiera
Encargado de
10. Envía información de tiempo de servicios y saldo de vacaciones (pasa a la Carpetas RC-IVA /
tarea 11). Encargado de
Recursos
11. Procesa/corrige formulario finiquito. Responsable de

12. Elabora nota de solicitud de criterio legal (pasa a la tarea 13). Recursos Humanos
14. Procede, elabora informe de criterio legal de procedente, firma y remite Asesor Legal
15. No procede, elabora informe legal de improcedente (vuelve a la tarea 11).
Responsable de
16. Revisa y requiere firma (pasa a la tarea 17). Recursos Humanos
Jefe de Unidad de
Gestión
17. Recibe, revisa, firma y devuelve (pasa a la tarea 18). Administrativa y
Financiera
18. Elabora nota para solicitud de fondos para pagos de finiquitos (pasa a la Responsable de
tarea 19). Recursos Humanos
Jefe de Unidad de
Gestión
19. Recibe, revisa y remite (pasa a la tarea 20). Administrativa y
Financiera
Gerente Nacional
20. Recibe y remite respuesta, notifica la asignación de fondos de la cuenta local de Administración
(pasa a la tarea 21). y Finanzas
Jefe de Unidad de
21. Recibe, revisa y remite e instruye elaborar cheque finiquito (pasa a la tarea Gestión
22). Administrativa y
Financiera
22. Elabora comprobante de pago y cheque de finiquito y remite documentos Responsable de

(pasa a la tarea 23). Tesorería

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
23. Solicita al extrabajador apersonarse al Ministerio de Trabajo para entrega de Responsable de

cheque (pasa a la tarea 24). Recursos Humanos
24. Recibe solicitud (pasa a la tarea 25). Ex - Trabajador
25. Verifica sí el personal se apersona.

26. No se apersona, elabora informe de situación (pasa a la tarea 28). Responsable de
27. Se apersona, entrega cheque y formulario de finiquito para registro (pasa a Recursos Humanos
la tarea 31).
Jefe de Unidad de
28. Elabora nota para la custodia de los fondos en el Ministerio de Trabajo y Gestión
remite (pasa a la tarea 28). Administrativa y
Financiera
Gerente Nacional
29. Recibe, revisa, firma y remite (pasa a la tarea 30). de Redes de Gas y
Ductos
30. Pone en custodia los fondos y registra. Ministerio de
31. Recibe y registra datos. Trabajo
32. Entrega cheque (pasa a la tarea 33).
34. Existe conformidad, recibe cheque y firma comprobante de pago y entrega Ex - Trabajador
(pasa a la tarea ).
Responsable de
36. Recibe documentos, archiva copia y remite (pasa a la tarea 37). Recursos Humanos
Jefe de Unidad de
Gestión
37. Inicia procedimiento de registro contable Administrativa y
Financiera

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO FINIQUITOS_GNRGD
Encargado de Carpetas RC-IVA /

Jefe de Unidad de Gestión Áreas Administrativas/Jefe
Director Nacional de Recursos Humanos Responsable de Recursos Humanos Encargado de Recursos Humanos
Administrativa y Financiera inmediato Superior
(Distrito de Redes de Gas)
Inicio
Remite y solicita Recibe y revisa

procesar finiquito Nota interna de
Nota interna de Realización de
Realización de Finiquito
Finiquito Carta de Retiro o
Rescisión de
Carta de Retiro o Contrato
Rescisión de
Contrato
Solicita a las áreas
administrativas el
llenado del Llena “hoja de
formulario “hoja de adeudo”
adeudo” del
extrabajador
Recibe Remiten
información respuesta
Tiene
Si adeudos?
No
Solicita Solicita
Inicia elaboración de Envía información
información para
procedimient nota de débito de tiempo de
el llenado del
o de por concepto de servicio y saldo de
formulario
elaboración adeudos vacaciones
finiquito
de nota de mencionados en
débito la “hoja de
adeudos”
FIN
Procesa/corrige
A formulario
finiquito
Elabora nota de
Solicitud de
criterio legal

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Jefe de Unidad de Gestión Responsable de Recursos

Ex trabajador Responsable de Tesorería Asesor Legal
Administración y Finanzas Administrativa y Financiera Humanos
Recibe y revisa
Si Procede? No
Elabora informe
Recibe, revisa y Revisa y requiere de criterio legal Elabora informe
firma y devuelve firma de procedente, legal de
firma y remite improcedente
Elabora nota para

solicitud de A
fondos para pago
Recibe y remite de finiquitos
respuesta,
notifica la Recibe, revisa y
asignación de remite
fondos en la
cuenta local
Elabora
Recibe, revisa y
comprobante de
remite e instruye
pago y cheque de
elaborar cheque
finiquito y remite
de finiquito
documentos
Solicita al ex
trabajador
apersonarse al
Recibe solicitud ministerio de
trabajo para
entrega de
cheque

GNRGD-MP-002 1
MANUAL DE PROCESOS
Gerente Nacional de Redes Jefe de Unidad de Gestión

Ministerio de Trabajo Ex trabajador Responsable de Recursos Humanos
de Gas y Ductos Administrativa y Financiera
Verifica si el
personal se
apersona
No Se apersona Si
Elabora nota para Entrega cheque y

Pone en custodia la custodia de los formulario de
Recibe, revisa, Elabora informe
los fondos y fondos en el finiquito para
firma y remite de situación
registra ministerio de registo
trabajo y remite
FIN B
Recibe y registra
datos
Entrega cheque Recibe y revisa
Conforme?
No Si
Recibe cheque y Recibe

firma documentos,
B
comprobante de archiva copia y
pago y entrega remite
Inicia
procedimient
o de registro
contable
FIN

GNC – DTCSC – 001 1 Página 1018 de 1347

MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Gestión de procesamiento de planilla de pago de

honorarios consultores en línea GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar el procesamiento de planilla de pago de honorarios
OBJETIVO :
consultores en línea
IMPRESOS DE ENTRADA
Planilla de pago de honorarios consultores en línea
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe Unidad de Gestión Administrativa Financiera , Responsable
PROCEDIMIENTO de Recursos Humanos
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Instruye verificar información, procesar planillas y gestión de pago Jefe Unidad de

Gestión
Administrativa
Financiera
2. Verifica información de planillas y documentos de respaldo.
3. No existe conformidad, realiza correcciones en coordinación con el
encargado de Recursos Humanos Distrital (pasa a la tarea 4).
4. Existe conformidad, consolida planilla e información de todos los distritos y Responsable de
de la gerencia. Recursos Humanos
5. Verifica/corrige datos de los honorarios y descuentos.
6. Procesa planilla mensual para la cancelación de honorarios.
7. Genera medios magnéticos.
8. Remite planilla y medios magnéticos para su aprobación
9. Verifica planillas, firma e instruye efectuar gestiones ante el MEF (pasa a la Jefe Unidad de
tarea 10). Gestión
Administrativa
Financiera


MANUAL DE PROCESOS
10. Gestiona el trámite de aprobación ente el Ministerio de Economía y Finanzas Responsable de

Recursos Humanos
11. Verifica datos medios magnéticos, C31 y planillas para proceder a la emisión
del sello rojo.
Ministerio de
12. Existen observaciones comunica al responsable de RRHH habilitado para que
efectué de inmediato las correcciones necesarias (vuelve a la tarea 5). Economía y
13. No existen observaciones, aprueba los medios magnéticos y otorga el sello Finanzas
rojo.
14. Comunica al responsable RRHH para que recoja Planillas con Sello Rojo
15. Recoge planillas con el sello rojo. Responsable de
16. Elabora nota solicitando impresión de Boletas de Pago. Recursos Humanos
17. Remite para verificación y aprobación
Jefe de Unidad de
18. Comunica el pago de planilla para gestionar los cheques de funcionario Gestión
público y documentos de respaldo. Administrativa
19. Remite nota para firma del gerente
Financiera
Gerente Nacional
20. Firma nota y remite a Viceministro de Tesorería y Crédito Público de Redes de Gas y
Ductos
Ministerio de
21. Verifica en el SIGMA la autorización y aprobación de pagos.
22. Programa impresión de cheques. Economía y
23. Entrega cheques Finanzas
24. Recoge cheques y procese a la entrega y/o envío de cheques de las
distritales. Responsable de
25. Elabora formulario de entrega de boletas y remite a los consultores. Recursos Humanos
26. Archiva copia de pago y planilla de entrega de boletas.


MANUAL DE PROCESOS
GESTION DE PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DE PAGO DE HONORARIOS CONSULTORES DE LÍNEA_ GNRGD

Responsable de Recursos Humanos
INICIO
Instruye verificar
información,
procesar planillas y
Gestión de pago
Verifica
información de
planillas y
documentos de
respaldo
Realiza correcciones
Consolida planillas e
en coordinación con
información de la
el Responsable de la
gerencia
unidad solicitante
Verifica/Corrige
datos de los 2
honorarios y
descuentos
Procesa la planilla
mensual para la
cancelación de
Honorarios Planilla Mensual
de Honorarios
Genera Medios
Magnéticos
Verifica planillas,
firma e instruye Remite planillas y
efectuar gestiones medios magnéticos
ante el MEF para su aprobación
Gestiona el tramite
de aprobación ante
el Ministerio de
Economía y
Finanzas


MANUAL DE PROCESOS
GESTION DE PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DE PAGO DE HONORARIOS

CONSULTORES DE LÍNEA _ GNRGD

Responsable de Recursos Humanos Ministerio de Economía de Finanzaas
Verifica datos
medios
magnéticos, C 31
y planillas para
proceder a la
emisión del sello
rojo
¿Existen
No Si
observaciones?
Aprueba los
Medios Comunica al
Magnéticos y Responsable de
otorga el Sello RRHH habilitado
Rojo para que efectúe
de inmediato las
Comunica al correcciones
Responsable de necesarias
Recoge Planillas
RRHH para que
con el Sello Rojo
recoja Planillas
con Sello Rojo
2
Elabora nota
Solicitud de
solicitando
impresión de
impresión de
boletas de
Boletas de Pago
pago
Remite para
Verifica y aprueba
verificación y
nota
aprobación
Inicia
Procedimient
o Pago de
consultoría
de línea


MANUAL DE PROCESOS
GESTION DE PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DE PAGO DE HONORARIOS

CONSULTORES DE LÍNEA_GNRGD
Gerente Nacional de Redes de Gas Jefe de Unidad de Gestión

Responsable de Recursos Humanos Ministerio de Economía y Finanzas
y Ductos Administrativa Y Financiera
Comunica el pago
de planilla para
gestionar los
cheques de
funcionario público
y documentos de
respaldo
Firma nota y remite

al Vicemistro de Remite nota para
Tesorería y Crédito firma del gerente
Público Verifica en el SIGMA
la autorización y
aprobación de
pagos
Programa Impresión
de cheques
Recoge cheques y
procede a la
Entrega cheques
entrega y/o envío
impresos
de Cheques a las
Distritales
Elabora formulario
de entrega de
boletas y remite a Formulario
los consultores
Archiva copia de
Boletas de Pago y
Planilla de Entrega
de Boletas
Fin


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Modificaciones CAS
2. GENERALIDADES
Realizar la modificación de la calificación de los años de servicio
OBJETIVO :
de los trabajadores de la gerencia
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de solicitud de reconocimiento CAS
IMPRESOS DE ENTRADA
Planillas de sueldos
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota de solicitud de reconocimiento del CAS (Calificación de Años Trabajador

de Servicio)
2. Recepciona e instruye realizar su incorporación UGAF
3. Recepciona Certificado CAS y nota.

4. Registra la información en la información mensual para las planillas de Responsable de
sueldos para remisión a DNRH. Recursos Humanos
5. Remite información para archivo en file personal
6. Archiva documentación en file personal del solicitante. Encargado de
Carpetas y RC-IVA


MANUAL DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES CAS
Encargado de Carpetas y RC-

Trabajador UGAF Responsable de Recursos Humanos
IVA
Inicio
Elabora nota de
solicitud de
reconocimiento del
CAS (Calificación de - Certificado CAS Recepciona e Recepciona
Años de Servicio) - Nota de solicitud instruye realizar su Certificado CAS y
incorporación nota
Registra la información
en la información
mensual para las
planillas de sueldos
para remisión a DNRH
Remite Archiva
información para documentación
archivo en file en File personal
personal del solicitante
FIN
Fase


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Elaboración de Planillas de Personal Consultores de

Línea GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar la Elaboración de Planillas de Personal Consultores de
OBJETIVO :
Línea
Informe mensual de actividades
REGISTROS, FORMULARIOS O Descarga trimestral RC IVA
IMPRESOS DE ENTRADA Aporte de seguro
Aporte AFP
Planilla de pago de haberes consultores de línea
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige informe mensual de actividades.

2. Remite documentos de respaldo en copias:
 Descarga Trimestral RC IVA Consultor
 Aporte Seguro de Salud Individual de Línea
 Aporte AFP
3. Remite informe y documentos de respaldo para su revisión y aprobación
4. Recibe y revisa informe mensual de actividades y respaldo.
5. No aprueba solicita efectué correcciones y/o aclaraciones (vuelve a la tarea Jefe Inmediato
1). Superior Unidad
6. Aprueba, elabora/corrige nota de solicitando procesar planilla de pago de Solicitante
honorarios.
7. Remite nota, informes y respaldo para su procesamiento
8. Verifica informes aprobados y documentos de descargo. Jefe Unidad de
9. Instruye revisar información y procesar planilla de honorarios.
Gestión
10. Remite informes aprobados y documentos de respaldo para procesar planilla


MANUAL DE PROCESOS
de honorarios Administrativa
Financiera
11. Verifica informes y documentos de respaldo y descargo.
12. No cumple con los requisitos, solicita corregir informe o complementar
respaldos (vuelve a la tarea 6). Responsable de
13. Cumple con los requisitos, elabora/corrige planilla de honorarios, incluyendo Recursos Humanos
descuentos sí corresponden.
14. Elabora/corrige nota solicitando efectuar las gestiones para proceso de pago.
15. Remite planilla y nota para su revisión y aprobación
16. Verifica información de nota y planillas. Jefe Unidad de
17. No existe conformidad, solicita revisar y corregir (vuelve a la tarea 14). Gestión
18. Existe conformidad, aprueba y firma planilla y nota. Administrativa
19. Remite nota y planilla para su aprobación
Financiera
20. Inicia proceso de gestión de cancelación de honorarios para consultores de Responsable de

línea. Recursos Humanos


MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN PLANILLAS PERSONAL CONSULTORES DE LÍNEA_GNRGD
Jefe Inmediato Superior Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y

Consultor Individual de Línea
Unidad Solicitante Financiera
Inicio
Elabora/Corrige
Informe Mensual de Informe
Actividades Mensual de
Actividades
Remite documentos
de respaldo en
copias:
 Descargo Descargo RC
Trimestral RC IVA
IVA
Aporte
 Aporte Seguro
Seguro de
de Salud
Salud
 Aporte AFP Aporte AFP
Remite informe y
Recibe y revisa 2
documentos de
informe mensual de
respaldo para su
actividades Y
revisión y
respaldos
aprobación
Elabora/Corrige
nota de solicitando Solicitud de
¿Aprueba? Si
procesar planilla de Elaboración de
pago de honorarios Planillas
No
Remite nota, Verifica Informes
Solicita efectúe informes y respaldo Aprobados y
correcciones y/o para su documentos de
aclaraciones procesamiento descargo
Instruye revisar
información y
procesar planilla de
honorarios


MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN PLANILLAS PERSONAL CONSULTORES DE LÍNEA_GNRGD
Jefe de Unidad de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Recursos Humanos
Remite Informes
Aprobados y Verifica Informes
documentos de y documentos de
respaldo para respaldo y
procesar planilla descargo
de honorarios
¿Cumple con
Si No
requisitos?
Elabora/Corrige
planilla de Solicita corregir
honorarios, informe o
incluyendo complementar
Planilla de respaldos
descuentos si Honorarios
corresponden
Elabora/Corrige 2
nota solicitando
efectuar Solicitud
gestiones para proceso de
proceso de pago pago
Remite planilla y
Verifica
nota para su
información de
revisión y
nota y planillas
aprobación
¿Conformidad
No Si
?
Solicita revisar y Aprueba y firma

corregir planilla y nota
Inicia Proceso de
Gestión y Cancelación
Remite nota y
de Honorarios para
planilla para
Consultores de Línea
Gestionar pago
FIN


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Registro y Control de Permisos y vacaciones GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar el registro y control de permisos y vacaciones de los
OBJETIVO :
trabajadores de la GNRGD
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud Permiso/vacaciones
IMPRESOS DE ENTRADA
Reporte de control de registro de vacaciones
IMPRESOS DE SALIDA
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora/corrige solicitud Permiso/vacaciones. Personal

2. Remite para su verificación y aprobación Solicitante
3. Verifica solicitud de permiso/vacaciones.
4. Aprueba, remite para su procesamiento Inmediato Superior
5. No aprueba, devuelve para su conocimiento y/o corrección (vuelve a la tarea Unidad Solicitante
1).
6. Recibe y revisa la papeleta de solicitud de permiso de vacaciones.
7. Verifica que la solicitud cumpla con lo establecido en la normativa legal. Responsable de
8. No cumple, otorga permiso sin goce de haberes (pasa a la tarea 9). Recursos Humanos
9. Cumple, instruye su registro
10. Verifica registros de vacaciones y permisos en planilla de control.
11. Realiza registro de permiso/vacación.
Encargado de
12. Actualiza registro de control de vacaciones y permisos.
13. Elabora reporte de control de registro de vacaciones. Control de Personal
14. Remite para su validación y Vacaciones
15. Verifica registro de control de permisos y vacaciones. Responsable de

16. No existen observaciones, firma reporte, instruye su archivo Recursos Humanos


MANUAL DE PROCESOS
17. Recibe reporte de control y registro de vacaciones/permiso aprobado.

18. Archiva en file personal y carpeta de control y registro de
permisos/vacaciones.
Registro y Control de Permisos y Vacaciones_GNRGD
Inmediato Superior Responsable de Recursos

Personal Solicitante
Unidad Solicitante Humanos
Inicio
Elabora/Corrige
Solicitud Permiso/ Formulario de
Vacaciones Solicitud de
Permiso/Vacaciones
Remite para su
Verifica solicitud de
verificación y
permiso/vacaciones
aprobación
Devuelve para su
conocimiento y/o No ¿Aprueba?
corrección
Si
Recibe y revisa la
Remite para su papeleta de
procesamiento solicitud de
permiso/vacaciones


MANUAL DE PROCESOS
Encargado de Control de Personal Y

Responsable de Recursos Humanos
Vacaciones
Verifica que la
solicitud cumpla con
lo establecido en la
normativa legal
Otorga permiso sin

¿Cumple? No
goce de haberes
Si
Instruye su registro
Verifica registros de
vacaciones y
permisos en planilla
de control
Realiza registro de
Registro de
permiso/vacación
permiso/
vacación
Actualiza registros
de control de
vacaciones y
permisos


MANUAL DE PROCESOS
Responsable de Recursos Humanos Encargado de Control de Personal y Vacaciones
Reporte de Control
Verifica registro de Elabora reporte de
y registro de
control de permisos control y registro de
vacaciones y
y vacaciones vacaciones
permisos
Remite para su
validación
Observaciones?
No
Recibe reporte de
Firma reporte, control y registro de
instruye su archivo vacaciones/permiso
aprobado
Archiva en File
personal y carpeta
de control y registro
de permisos/
vacaciones
Fin


MANUAL DE PROCESOS
SISTEMAS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Administración de los sistemas
2. GENERALIDADES
Realizar la administración de los sistemas en actual uso de la
OBJETIVO :
GNRGD así como de sus distritos de redes de gas
IMPRESOS DE ENTRADA
Sistemas en funcionamiento adecuado
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Administrador del Sistema, Responsable de Sistemas, Jefe
PROCEDIMIENTO Unidad de Gestión Administrativa Financiera
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Ingresa/corrige datos al sistema Usuario del

Sistema
2. Verifica la confiabilidad de la información con indicadores históricos
diariamente.
3. La información no es correcta, identifica erro y elabora nota solicitando
corrección (pasa a la tarea 6). Administrador del
4. La información es correcta, al final del mes se consolida y se genera un Sistema
reporte de datos.
5. Se analiza información generada y elabora informe de resultados sobre la
información y remite
6. Revisa nota y remite (vuelve a la tarea 1).
7. Revisa información e informe. Responsable de
8. No existe observaciones, da visto bueno y remite (pasa a la tarea 10). Sistemas
9. Existe observaciones, solicita corregir las observaciones (vuelve a la tarea 5).
10. Revisa información e informe. Jefe Unidad de
11. Existen observaciones, solicita corregir las observaciones (vuelve a la tarea Gestión
6). Administrativa


MANUAL DE PROCESOS
12. No existen observaciones, verifica información de acuerdo al sistema. Financiera

13. Existe información del sistema SIG, solicita verificación de los usuarios del SIG
14. No existe información del sistema SIG, da VoBo y remite informe de
resultados (pasa a la tarea 18).
15. Revisa la información cargada al sistema.
16. Existen observaciones, solicita la corrección de la información en el sistema Usuario del
(vuelve a la tarea 7). Sistema
17. No existen observaciones, autoriza la publicación en la INTRANET de YPFB
Gerente General de
18. Revisa informe de resultados.
19. No aprueba, solicita corregir las observaciones (vuelve a la tarea 10). Redes de Gas y
20. Aprueba, firma y remite a las unidades correspondientes. Ductos
Responsable de
21. Instruye publicar la información en la INTRANET de YPFB. Sistemas
Administrador de
22. Publica la información de la INTRANET de YPFB. Sistema


MANUAL DE PROCESOS
Administración de los sistemas
Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos Usuario del sistema Jefe de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Sistemas Administrador de Sistema
INICIO
INICIO
Verifica
Verifica lala
confiabilidad
confiabilidad de de lala
Ingresa/corrige
Ingresa/corrige información
información con con
datos
datos alal sistema
sistema indicadores
indicadores
históricos
históricos
diariamente
diariamente
La
La información
información
es
es correcta?
correcta?
Si
No
Al
Al final
final del
del mes
mes sese
Identifica
Identifica error
error yy consolida
consolida lala
elabora
elabora nota
nota
Revisa
Revisa nota
nota yy remite
remite información
información yy se se
solicitando
solicitando genera
genera un un reporte
reporte
corrección
corrección de
de datos
datos
AA
Se
Se analiza
analiza
información
información
generada
generada yy
Revisa
Revisa elabora
elabora informe
informe
información
información ee de
de resultados
resultados
informe
informe sobre
sobre lala
Reporte de Datos
Reporte de Datos información
información yy
remite
remite
Informe
Informe de
de
Observaciones? resultados
resultados
Observaciones?
BB Si
Revisa
Revisa Da
Da Visto
Visto bueno
bueno yy Solicita
Solicita corregir
corregir
información
información ee remite
remite las
las observaciones
observaciones
informe
informe
Observaciones?
Observaciones?
No Si
Verifica
Verifica
Revisa
Revisa Informe
Informe de
de Solicita
Solicita corregir
corregir
información
información de de
resultados
resultados las
las observaciones
observaciones
acuerdo
acuerdo alal sistema
sistema
Información AA
Información del
del
Aprueba
Aprueba sistema
sistema SIG?
SIG?
Si No Si
No
Aprueba,
Aprueba, firma
firma yy
remite
remite aa las
las Solicita
Solicita corregir
corregir Da
Da Visto
Visto bueno
bueno yy Solicita
Solicita lala
unidades
unidades las
las observaciones
observaciones remite
remite Informe
Informe de
de verificación
verificación de de los
los
correspondientes
correspondientes resultados
resultados usuarios
usuarios del
del SIG
SIG
FIN
FIN BB
Revisa
Revisa lala
información
información cargada
cargada
alal sistema
sistema
Observaciones
Observaciones
SI No
Solicita
Solicita lala corrección
corrección Autoriza
Autoriza lala Instruye
Instruye publicar
publicar lala Publica
Publica lala
de
de lala información
información enen publicación
publicación en
en lala información
información en
en lala información
información en en lala
elel sistema
sistema INTRANET
INTRANET dede YPFB
YPFB INTRANET
INTRANET dede YPFB
YPFB INTRANET
INTRANET dede YPFB
YPFB
AA
Fase


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento:
Actualización de sistemas
2. GENERALIDADES
Realizar la actualización de los sistemas que se utilizan
OBJETIVO :
actualmente en la gerencia y los distritos de redes de gas
REGISTROS, FORMULARIOS O Nota de requerimiento de actualización del sistema
IMPRESOS DE ENTRADA
Sistema actualizado
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Jefe Unidad de Gestión Administrativa Financiera, Responsable
PROCEDIMIENTO de Sistemas
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Elabora nota requerimiento de actualización del sistema de a cuerdo a la Usuarios

necesidad identificada y remite
2. Revisa nota, verifica la necesidad de los cambios propuestos. Director de Redes
3. Aprueba, informa la decisión al solicitante. de Gas/Director de
4. No aprueba, requiere proceder con la solicitud Operación y
Mantenimiento
5. Recibe requerimiento e instruye atender solicitud Jefe Unidad de
Gestión
Administrativa
Financiera
6. Revisa solicitud y verifica facilidad de la solicitud.
7. Requiere contratación, inicia procedimiento de adquisición de bienes o Responsable de
servicios. Sistemas
8. No requiere contratación, planifica las actividades para atender la solicitud
9. Coordina con el usuario solicitante en requerimiento. Administrador de
10. Actualiza de acuerdo a la solicitud. Sistema
11. Elabora informe de conclusión de la actualización


MANUAL DE PROCESOS
12. Revisa informe y sistema actualizado.

13. Existen observaciones, solicita corregir las observaciones de acuerdo a Responsable de
recomendaciones (vuelve a la tarea 10). Sistemas
14. No existen observaciones, firma el informe, elabora nota de solicitud de
aprobación del sistema actualizado y remite
15. Revisa informe y sistema actualizado. Jefe Unidad de
16. No existe observaciones, firma nota a DRG o DOM de acuerdo al sistema Gestión
(pasa a la tarea 18). Administrativa
17. Existe observaciones, solicita corregir las observaciones (vuelve a la tarea
Financiera
12).
Director de Redes
de Gas/Director de
18. Recibe nota y remite respuesta Operación y
Mantenimiento
Jefe Unidad de
19. Verifica respuesta.
20. Respuesta positiva, instruye la implementación del sistema (pasa a la tarea Gestión
22). Administrativa
21. Respuesta no positiva, informa respuesta al responsable de sistemas. Financiera
22. Planifica actividades para la implementación del sistema y para la Responsable de

capacitación a los usuarios. Sistemas


MANUAL DE PROCESOS
Actualización de sistemas
Director de Redes de Gas/Dirección de Operación y

Usuarios Jefe de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Sistemas Administrador de Sistema
Mantenimiento
INICO
INICO
Elabora
Elabora nota
nota de
de
requerimiento
requerimiento de de
Revisa
Revisa nota,
nota, verifica
verifica actualización
actualización del
del Recibe Revisa
Recibe Revisa solicitud
solicitud yy
la
la necesidad
necesidad de
de los
los sistema
sistema de de acuerdo
acuerdo requerimiento
requerimiento ee verifica
verifica la
la
cambios
cambios propuestos
propuestos aa la
la necesidad
necesidad instruye
instruye atender
atender factibilidad
factibilidad dede la
la
identificada
identificada yy solicitud solicitud
solicitud solicitud
remite
remite
Aprueba?
Aprueba?
No Requiere
Requiere
contratación?
contratación?
Si No
Informa
Informa lala decisión
decisión Requiere
Requiere proceder
proceder Inicia
Inicia
al Procedimiento Planifica
Planifica las
las Coordina
Coordina con
con el
el
al solicitante
solicitante con
con la
la solicitud
solicitud Procedimiento
de actividades
actividades para
para usuario
usuario solicitante
solicitante
de Adquisición
Adquisición
de atender
atender la
la solicitud
solicitud el
el requerimiento
requerimiento
de bienes
bienes oo
servicios
servicios
FIN
FIN
FIN
FIN Actualiza
Actualiza sistema
sistema
de
de acuerdo
acuerdo aa la
la
solicitud
solicitud
AA
Elabora
Elabora informe
informe dede
Revisa
Revisa informe
informe yy conclusión
conclusión de
de la
la
sistema
sistema actualizado
actualizado actualización
actualización
Observaciones?
Observaciones?
No SI
Firma
Firma elel Informe,
Informe, Solicita
Solicita corregir
corregir las
las
elabora
elabora nota
nota de
de observaciones
observaciones de de
Revisa
Revisa informe
informe yy solicitud
solicitud dede acuerdo
acuerdo aa
sistema
sistema actualizado
actualizado aprobación
aprobación del del recomendaciones
recomendaciones
sistema
sistema actualizado
actualizado
yy remite
remite
Informe
Informe Técnico
Técnico de
de
Actualización
Actualización del
del
Sistema
Sistema
Observaciones?
Observaciones? Nota
Nota de
de solicitud
solicitud de
de
Aprobación
Aprobación de de
No Si modificación
modificación deldel
sistema
sistema
Firma
Firma Nota
Nota aa DRG
DRG oo
Recibe
Recibe nota
nota yy Solicita
Solicita corregir
corregir las
las
DOM
DOM de
de acuerdo
acuerdo al
al
remite
remite respuesta
respuesta observaciones
observaciones
sistema
sistema
AA
Verifica
Verifica Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta
No positiva?
positiva? Si
Planifica
Planifica actividades
actividades
para
para la
la
Informa
Informa respuesta
respuesta Instruye
Instruye la
la implementación
implementación del del
al
al Responsable
Responsable de
de implementación
implementación deldel sistema
sistema yy para
para la
la
Sistemas
Sistemas sistema
sistema capacitación
capacitación aa los
los
usuarios
usuarios
Cronograma
Cronograma de
de
FIN
FIN implementación
implementación
Programa
Programa de
de
implementación
implementación del
del
sistema
sistema
FIN
FIN
Fase


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
Procedimiento: Soporte y mantenimiento correctivo de software y

hardware GNRGD
2. GENERALIDADES
Realizar el Soporte y mantenimiento correctivo de software y
OBJETIVO :
hardware
IMPRESOS DE ENTRADA
Software y Hardware en condiciones óptimas para uso
IMPRESOS DE SALIDA
RESPONSABLES DEL Responsable de Sistemas, Técnico de Soporte y
PROCEDIMIENTO Mantenimiento de Sistemas
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Identifica necesidad de soporte técnico por fallas en la operación de Usuario/Unidad

equipos informáticos. Solicitante
2. Solicita soporte técnico a sistemas (pasa a la tarea 3).
3. Identifica la necesidad de soporte por datos proporcionados por el usuario
por el usuario. Responsable de
4. Identifica y asigna personal para atender requerimiento de soporte técnico Sistemas
5. Efectúa revisión del equipo de acuerdo a la información proporcionada por el
usuario.
6. Realiza diagnostico. Técnico de Soporte
7. Hardware, verifica daño de partes (pasa a la tarea 9). y Mantenimiento
8. Software, identifica problema (pasa a la tarea 9). de Sistemas
9. Realiza/gestiona mantenimiento correctivo y asesora.
10. Registra en base de datos el soporte y asistencia técnica prestada.
11. Elabora informes periódicos de soporte técnico (pasa a la tarea 12).
12. Registra, revisa verifica y aprueba informes. Responsable de
Sistemas


MANUAL DE PROCESOS

SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE_GNRGD
Usuario/
Responsable de Sistemas Técnico de Soporte y Mantenimiento de Sistemas
Unidad Solicitante
Inicio
Identifica necesidad
de soporte técnico
por fallas en la
operación en
equipos
informáticos
Identifica la
necesidad de
Solicita Soporte
soporte por datos
Técnico a Sistemas
proporcionados por
el usuario
Identifica y asigna Efectúa revisión del

personal para equipo de acuerdo a
atender la información
requerimiento de proporcionada por
soporte técnico el usuario
Realiza Diagnóstico
¿Hardware o
Hardware Software
Software??
Verifica daño de
partes Identifica problema
Realiza/Gestiona
mantenimiento
correctivo y Asesora
Registra en Base de
Datos el soporte y
asistencia técnica
prestada
Registra, Revisa, Elabora Informes

verifica y aprueba periódicos de
informes soporte técnico Informes Soporte y
Asistencia Técnica
Fin


MANUAL DE PROCESOS
SERVICIOS GENERALES
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO: Elaboración de ficha técnica de estado de inmueble
2. GENERALIDADES
Contar con documentos técnicos de acceso inmediato que
OBJETIVO : reflejen la historicidad y grado de complejidad de los trabajos de
mantenimiento efectuados en las infraestructuras.
REGISTROS, FORMULARIOS O Priorización de Diagnostico de Mantenimiento.
IMPRESOS DE ENTRADA: Informe de Mantenimiento.
IMPRESOS DE SALIDA: Ficha Técnica de estado de inmueble
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Financiera, Encargado

PROCEDIMIENTO: de Servicios Generales
TIEMPO ESTIMADO DEL

No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: Permanente
3. DESARROLLO:
Tareas RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
1. Priorización de Diagnostico de Mantenimiento Preventivo. Gestión
2. Informe de Mantenimiento efectuado del bien inmueble. Administrativa
3. Instruye la elaboración de Fichas Técnicas de Estado de Inmuebles.
Financiera
4. Realiza inspecciones o recaba información en coordinación con el Encargado de
Responsable de Activos Fijos al Estado físico de las infraestructuras. Servicios
5. Analiza y elabora las fichas técnicas de estado de inmuebles. Generales
6. Archiva y remite informe.
Jefe de Unidad de
Gestión
7. Toma conocimiento. Administrativa
Financiera


MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE ESTADO DE INMUEBLE

Encargado de Servicios Generales
Inicio
Inicio
Prioriza Diagnostico
de Mantenimiento Informe de
preventivo Priorización
Realiza Informe de
Mantenimiento
efectuado del Bien Informe de
Inmuble Mantenimiento
Realiza
Realiza inspecciones
inspecciones
oo recaba
recaba
Instruye
Instruye la
la información
información en en
elaboración
elaboración de de coordinación
coordinación con con
Fichas
Fichas Técnicas
Técnicas de
de Responsable
Responsable de de
Estado
Estado de
de Activos
Activos Fijos
Fijos al
al
Inmuebeles
Inmuebeles estado
estado físico
físico de
de las
las
infraestructuras
infraestructuras
Analiza y elabora las

fichas de Técnicas Informe de
de estado de Mantenimiento
inmuebles
Archiva
Archiva yy remite
remite
Toma
Toma conocimiento
conocimiento informe
informe
Fin
Fin
Fase


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO: Elaboración de proyecto de mantenimiento preventivo
2. GENERALIDADES
Elaborar proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo en el
OBJETIVO :
marco de la normativa institucional y municipal.
REGISTROS, FORMULARIOS O Solicitud de elaboración de proyecto de mantenimiento.
IMPRESOS DE ENTRADA:
IMPRESOS DE SALIDA: Acta de Recepción
RESPONSABLES DEL Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Financiera

PROCEDIMIENTO:
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: Permanente
3. DESARROLLO:
Tareas RESPONSABLE
Jefe de Unidad de
Gestión
1. Instruye elaboración de proyecto de mantenimiento.
Administrativa
Financiera
2. Analiza las fichas técnicas de estado de inmuebles Encargado de
3. Elabora proyecto de mantenimiento y remite para su aprobación. Servicios Generales
Jefe de Unidad de
4. Analiza y evalúa documento.
Gestión
5. Si está conforme firma y remite.
Administrativa
6. No esta conforme remite para su complementación.
Financiera
7. Firma y remite.
Distrital de Redes
8. Instruye realizar el proceso de contratación de una empresa que realice el
de Gas
mantenimiento al Encargado de Contrataciones
Encargado de
9. Inicia procedimiento de contratación
Contrataciones


MANUAL DE PROCESOS
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Gerente Nacional de Redes Jefe de Unidad de Gestión Administrativa Encargado de Servicios

de Gas y Ductos Financiera Generales
Inicio
Inicio
Instruye
Instruye lala Analiza
Analiza las
las fichas
fichas de
de
elaboración
elaboración de de Técnicas
Técnicas de
de estado
estado
proyecto
proyecto de de de
de inmuebles
inmuebles
mantenimiento
mantenimiento
Elabora proyecto de
mantenimiento y
Analiza
Analiza yy evalua
evalua remite para su
aprobacion
Proyecto de
Mantenimiento
Aprobación
Aprobación
SI NO
Incorpora
Incorpora el
el
proyecto
proyecto de
de Remite
Remite para
para
mantenimiento
mantenimiento aa susu Firma
Firma yy Remite
Remite complementación
complementación
DBC
DBC para
para realizar
realizar
Contratación
Contratación
Fin
Fin
Fase
PROCESOS DE SOPORTE – ADMINISTRATIVOS – FINANCIEROS – DISTRITOS
PRESUPUESTO


MANUAL DE PROCESOS
1. IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO: Formulación Presupuestaria de Gasto
2. GENERALIDADES
Determinar las actividades a ser ejecutadas para Formular el
OBJETIVO : Presupuesto de gastos de los Distritos Comerciales y la Unidad
REGISTROS, FORMULARIOS O  Directrices Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

IMPRESOS DE ENTRADA:  Clasificadores Presupuestarios , PND,
 PEC, POA Techos Presupuestarios
REGISTROS, FORMULARIOS O  Anteproyecto de Presupuesto
IMPRESOS DE SALIDA:  Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión
RESPONSABLE DEL Jefe Unidad Distrital de Gestión Administrativa y Financiera
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO ESTIMADO DEL
No determinado
PROCEDIMIENTO:
RECURRENCIA: Anual
3. DESARROLLO:
TAREAS RESPONSABLE
1. Remite documentos para Formulación:

 Circular
 Directrices GNAF/GNPIE
 Clasificadores
 Instructivos POA (pasa a la tarea 2 y 7).
Gerente Nacional
2. Recibe circular, directrices, clasificadores, instructivos POA. de Redes de Gas y
3. Instruye coordinar formulación presupuesto (pasa a la tarea 4 y 7). Ductos
Jefe de Unidad de
4. Recibe estructura programática, circular, directrices, clasificadores, Gestión
instructivo POA. Administrativa
5. Instruye revisar, verificar y consolidar formulación de presupuesto
Financiera
Responsable de
6. Coordina Formulación de presupuestos Presupuesto
7. Recibe circular, directrices, clasificadores, instructivo, POA.
Distrital de Redes
8. Coordina Formulación de Presupuestos.


MANUAL DE PROCESOS
9. Elabora Presupuesto y documentos requeridos. de Gas

10. Remite presupuesto y documentos de respaldo
Jefe de Unidad de
11. Instruye revisar, verificar y consolidar formulario de presupuesto. Gestión
12. Remite formulaciones de presupuesto y documentos de respaldo Administrativa y
Financiera
Responsable de
13. Revisa estructura programática, clasificadores presupuestarios.
14. Coordina revisión de formulación presupuestaria de los distritos y áreas Contabilidad y
dependientes del Distrito Finanzas
15. Revisa memoria de cálculo y documentos de respaldo.
16. No existen observaciones, consolida presupuesto de UE, remite (pasa a la Encargado de
tarea 18). Presupuesto
18. Verifica y valida información consolidada. Responsable de
19. Prepara matriz presupuestaría consolidado. Contabilidad y
20. No aprueba, devuelve para corregir, completar (vuelve a la tarea 15). Finanzas
21. Aprueba, remite anteproyecto de presupuesto
Jefe de Unidad
22. Verifica documentos de anteproyecto de presupuesto. Distrital de Gestión
23. No aprueba, devuelve para corregir, completar (vuelve a la tarea 18). Administrativa
24. Aprueba
Financiera
Responsable de
25. Firma y remite documentos de anteproyecto del presupuesto Presupuesto
Jefe de Unidad
26. Verifica documentos de anteproyecto de presupuesto. Distrital de Gestión
27. No aprueba, devuelve para corregir, completar (vuelve a la tarea 22). Administrativa
28. Aprueba, firma y remite anteproyecto de presupuesto
Financiera
Gerente Nacional
29. Valida información de anteproyecto de presupuesto. de Redes de Gas y
30. Remite anteproyecto de presupuesto validado a la GNAF Ductos


MANUAL DE PROCESOS
FORMULACION PRESUPUESTO DE GASTO_DISTRITO
Gerente Nacional de Redes de Jefe de Unidad de Gestión Jefe de Unidad de Gestión Distrital de
GNAF/GNPIE Responsable de Presupuesto Distrital de Redes de Gas
Gas y Ductos Administrativa y Financiera Gestión Administrativa y Financiera
Inicio
Remite Documentos
para Formulación
Circular
Directrices Recibe circular,

2 Directrices,
A
Clasificadores,
Clasificadores instructivo, POA
Instructivos POA
Coordina
Formulación de B
Presupuestos
Recibe circular,
Directrices,
Clasificadores,
instructivo POA Elaboran
Presupuesto y
Recibe estructura documentos
Instruye coordinar programática, requeridos
Presupuesto
formulación circular, Directrices, Requerido
presupuesto Clasificadores,
instructivo POA Documentos de
Respaldo
Presupuesto
A Instruye coordinar Coordina
formulación Formulación de
presupuesto Presupuestos
B Instruye revisar,
Remiten
verificar y
Presupuesto y
consolidar
Documentos de
formulación de
Respaldo
presupuesto


MANUAL DE PROCESOS
FORMULACION PRESUPUESTO DE GASTO
Jefe de Unidad Distrital de Gestión Administrativa y Financiera Responsable de Contabilidad y Finanzas Encargado de Presupuestos
Remite
Revisa estructura
Formulaciones de
programática,
Presupuesto y
clasificadores
Documentos de
presupuestarios,
respaldo
Coordina Revisión
de Formulación
Presupuestaria de
las Áreas
dependientes del
Distrito
Instruye revisar y
consolidar Revisa memoria de
memorias de cálculo y
calculo, y documentos de

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Código Documento Versión N° de Páginas

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

Documento Desarrollado por la Dirección Nacional de Planificación y Organización

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

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Desarrollo de Proyectos y TDRs de Red Primaria con convenio y supervisión nacional........... 85

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Ubicación y Georeferenciación Cartográfica del Sistema de Distribución de Gas Natural con

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Reposición de Gabinetes ......................................................................................................... 448

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Medición y Control. ................................................................................................................. 607

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Apertura de fondo Rotativo .................................................................................................... 732

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Elaboración de Débito por Extravío de Materiales a empresas o personas con relación

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Devolución de Activos Fijos _ GNRGD ..................................................................................... 951

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Elaboración de ficha técnica de estado de inmueble ........................................................... 1041

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Solicitud Cuota de Compromiso Operativo ........................................................................... 1130

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

CONTRATACIONES ................................................................................................................... 1215

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Finiquitos ............................................................................................................................... 1324

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

En el marco de la Ley N° 1330 del 24 de abril de 1992 (Ley de Privatización) y normativa

En el marco de la Ley N° 1544, en fecha 14 de noviembre de 1996, el Poder Ejecutivo autoriza la

La nueva Constitución Política del Estado establece en su artículo 20 establece que es

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Mediante Decreto Supremo N° 28324 de fecha 1 de septiembre de 2005 y en adecuación a la Ley

Mediante Resolución de Directorio N° 015/2008, se estableció que la estructura de la Gerencia

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Es responsabilidad de todos los servidores públicos de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos la

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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

Nodo. Toda intersección de tubería que modifique la continuidad de la misma.

Punto de Entrega. Es el punto de transferencia de la propiedad y el control del Gas

Puesto de Regulación y Medición (PRMConjunto de equipos, instrumentos y accesorios

 DBC. Documento Base de Contratación

6.3 Marco Normativo

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 Reglamento para de Diseño, Construcción, Operación de Redes de Gas Natural e

6.4 Documentos Referenciales

 American Petroleum Institute. API Standard.

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7. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

7.1 Mapa de Procesos

PROVEEDORES/ PROCESOS CLAVE PROVEEDORES/

Factura, - Termoeléctricas (No

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7.1.1 Mapa de Operaciones: Construcción de Redes

INSUMOS OPERACIONES PRODUCTOS

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS

7.1.2 Mapa de Operaciones: Operación y Mantenimiento