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Anexo M. Programa de Inspecciones Planeadas
Anexo M. Programa de Inspecciones Planeadas
Las inspecciones planeadas son un instrumento para mantener un control sobre los riesgos que se ocasionan en los puestos de trabajo, con el fin de hacer mejoras continuas a sus condiciones, establec
preventivas y correctivas que garanticen un entorno de trabajo saludable y seguro además deuna optima atención a emergencias que se puedan presentar. Por lo que la Fundación Banco Arquidiocesa
decidido realizar las debidas inspecciones dentro de las instalaciones de la planta de alimentos para garantizar la seguridad de todos sus colaboradores.
JUSTIFICACIÓN: Las inspecciones planeadas en el Banco de Alimentos incluyen la revisión de las condiciones locativas, mecanicas, fisicas, electricas, demarcación de áreas, señalización, orden y aseo, comportamiento e
para la atenciónde emergencias (botiquín y extintores) en cada area de la planta de alimentos, las cuales se realizaran de forma periodica a traves de un procedimieto definido que permita la obteción
actualizada de los problemas y riesgos que se puedan estar ocasionando, las formas de trabajo de la planta y el comportamiento del personal que desempeña las labores de recepción, clasificación, alm
de aliementos; ademas de evidenciar como estos elementos influyen en el desarrollo de las medidas establecidas y en el desempeño de la fundación en la gestion para la seguridad y salud en el trabajo
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: Reducir los riesgos que se puedan estar ocasionando por deficiencias en las condiciones locativas en las diferentes areas de la planta de alimentos.
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el optimo desarrollo de las tareas y actividades asociadas a la manipulación de alimentos (recepción, clasificación, almacenamiento y despacho
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Responable del SG-SST, COPASST, personal asignado para realizar las inspecciones planeadas
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: Un año
* Identificar las condiciones locativas que pueden estar generando un riesgo para la salud del personal que se desempeña en las diferentes actividades de la planta de alimentos.
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA * Establecer los controles sobre las diferentes condiciones locativas de la planta de alimentos que puedan estar ocasionando un riesgo para la seguridad y salud del personal realiza las actividades rece
almacenamiento y despacho de alimentos.
INDICADOR(ES)
DESCRIPCION DEL INDICADOR
N° TIPO DE INDICADOR FÓRMULA
Nombre Frecuencia de medición
% porcentaje de
reduccion de las
condiciones de
los puestos de
(N° de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta
trabajo que esten
identificadas en el tiempo actual- N° de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad
1 Efectividad ocasionando un Semestral
del personal de la planta identificadas en el tiempo inmediatamente anterior/N° delas condiciones de los puestos de trabajo que esten
riesgo para la ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta identificadas en el tiempo inmediatamente anterior) *100%
salud y seguridad
del personal de la
planata de
alimentos
% de controles
ejecutados para
mejorar las
(N° de controles ejecutados para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo de la planta de alimentos/N° total de controles
2 Eficacia condiciones Trimestral
establecidos para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo en la planta de alimentos)*100%
locativas de la
planta de
alimentos
% de
inspecciones
3 Eficacia Anual (N° de inspecciones planeadas realizadas/ N° totalde inspecciones planeadas programadas)*100%
planeadas
realizadas
FECHA
RESPONSABLE
N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA LÍMITE DE INVERSIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
(Cargo)
EJECUCIÓN
PLANEAR
1 Selección de la áreas, equipos e instalaciones a inspeccionar. Responsable del SG-SST Octubre 10 Lista de todas las áreas, equipos y maquinas de la planta de alimentos a
de 2015 inspeccionar, ruta de inspecciones.
2 Asignación del personal para ejecutar las inspecciones planeadas Responsable del SG-SST Octubre 10 Matriz de responsabilidad, funcion y autoridad
de 2015
12 al 19 de
Establecer un sistema de evaluación para las condiciones de los
3 Responsable del SG-SST octubre de Guia para Inpecciones Planeadas (docuemeto en físico o magnetico)
puestos de trabajo
2015
12 al 19 de
Guia para Inpecciones Planeadas, Cronograma de inspecciones Planeadas
4 Establecer la frecuencia para realizar las inpecciones planeadas Responsable del SG-SST octubre de (docuemeto físico o magnetico)
2015
12 al 19 de
Listas de chequeo que contengan los diferentes aspectos
5 seleccionados para inspeccionar Responsable del SG-SST octubre de Listas de chequeo con todos los aspectos seleccionados para inspeccionar
2015
12 al 19 de
Establecer metodo para medir efectividad de las inspecciones
6 Responsable del SG-SST octubre de Guia para Inpecciones Planeadas (docuemeto en físico o magnetico)
planeadas
2015
HACER
12 al 19 de
Diseño de la Guia o Manual con los procedimientos para la
7 Responsable del SG-SST octubre de Documento Guía para las inspecciones planeadas (Físico o magnetico)
realización inspeciones planeadas 2015
Identificar las condiciones de los puestos de trabajo que esten Personal asignado para la realización de Octubre 26 y
9 ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la inspecciones planeadas, Responsable del Listas de chequeo diligenciadas, informe de inpecciones planeadas
27 de 2015
planta de alimentos SG-SST, COPASST
Establecer las medidas correctivas para mejorar las condiciones Personal asignado para la realización de
Octubre 28 y
10 de los puestos de trabajo de la planta de alimenos de acuerdo a inspecciones planeadas, Responsable del Formato de informe para la inspecciones planeadas diligenciado
29 de 2015
los resultados encontrados en las inspecciones planeadas SG-SST, COPASST
VERIFICAR
ACTUAR
1. Porcentaje de reduccion de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planata de alimentos
N° de
condiciones de
Periodo Porcentaje (%)
trabajo no
satisfactorias
1. Porcentaje de reduccion de las condiciones de los puestos
de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y
Oct 2015-Marzo 2016 NA
seguridad del personal de la planata de alimentos
Semestre I (Abril-Oct 2016) #DIV/0!
META 100.0% 1200.0% 1. Porcentaje de reduccion
de las condiciones de los
1000.0% puestos de trabajo que
esten ocasionando un
800.0% riesgo para la salud y
seguridad del personal de
600.0% la planata de alimentos
400.0%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
200.0%
0.0%
Semestre I (Abril-Oct 2016)
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO FECHA ANALISIS DE RESULTADOS SI NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
3. Porcentaje de controles ejecutados para mejorar las condiciones locativas de la planta de alimentos
N° Total
N° de controles Porcentaje
Periodo controles
ejecutados (%)
establecidos
Primer Trimestre (Oct-ene 3. Porcentaje de controles ejecutados para mejorar las
#DIV/0!
2015) condiciones locativas de la planta de alimentos
Segundo Trimestre (Ene-Abr 1200.0%
#DIV/0!
2016)
800.0%
Tercer Trimestre (Abr-Jul 2016) #DIV/0! 400.0%
3. Porcentaje de controles
Cuarto Trimestre (Jul-Oct 0.0% ejecutados para mejorar las
#DIV/0! ) condiciones locativas de la
2016) 15 6) 6) 6)
0 01 01 01 planta de alimentos
META 100.0% e2 r 2 l 2 t 2
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er d o r c arto
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO im n Te Cu
Pr gu
Se
400.0%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO 200.0%
0.0%
Año 1 (Octubre 2015-Octubre 2016)
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO FECHA ANALISIS DE RESULTADOS SI NO
Porcentaje de vehículosempleadospar el transporte de respel que cumplan con legislación vigente Porcentaje de vehículosempleados par el transporte de respel que cumplan con legislación vigente
Porcentaje de vehículosempleadospar el transporte de respel que cumplan con legislación vigente Porcentaje de vehículosempleados par el transporte de respel que cumplan con legislación vigente
Año 1
Año2
Se calcula así:
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
ta de alimentos.
del personal realiza las actividades recepción, clasificación,
META OBSERVACIONES
% AVANCE OBSERVACIONES
La revisión y seguimiento del
programa de EPP debe
hacerse trimestralmente
e alimentos
LEMENTAR
las
controles
mejorar las
ativas de la
ntos
LEMENTAR
das
e de
s planeadas
LEMENTAR
Porcentaje de vehículosempleados par el transporte de respel que cumplan con legislación vigente
Porcentaje de vehículosempleados par el transporte de respel que cumplan con legislación vigente
LEMENTAR
Porcentaje (%)
6
7
8
9
10
Porcentaje (%)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mes
Porcentaje
Porcentaje (%)
Porcentaje de respel y RAEE gestionados según la nor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mes
Porcentaje
7 8 9 10 11 12 13
Mes
Porcentaje de vehículos empleados parael transporte de resp el que cumplan con legislación vigente
y RAEE gestionados según la normatividad vigente
7 8 9 10 11 12 13
Mes