FORMATO SIG-F-11

Versión: 01
Fecha: 10/13/2019
FICHA DE PROCESO Revisa: CSIG
Aprueba: GPT

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA

Sistema integrado de Gestión Establecer los mecanismos para la realización de revisiones a Eficacia de la revisión gerencial Semestral
Cumpimineto del
intervalos planificados por parte de la Dirección de la empresa, con el
sistema de gestion en
fin de asegurar su convivencia, adecuación y eficacia continua del
un 100%
Sistema de Gestión Crecimiento de utilidades Anual

Coeficiente operativo Anual

Cumplimieto del plan estrategico Anual

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES CRITERIOS RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE DOCUMENTOS RELACIONADOS

Revisión general del sistema de gestión por la Procesos del sistema

SSOMA Informes de revisión Alta dirección Mejora Continua Informes de revición
dirección integrado
Sistemas de gestion
integrado
Información proporcionada por el
Calidad No conformidades
Procedimiento Análisis de datos

RECURSOS Y PERSONAL
RIESGOS Y OPORTUNIDADES CONTROLES
PERSONAL INSTALACIONES EQUIPOS TECNOLOGÍA

Encargado de SSOMA Area de SSOMA Equipos de computo Internet Oportunidad: Personal especializado en implementación Lista de asistencia

Red interna de la empresa Riesgo: Cortes de luz no programados Avances del Sistema

Riesgo Interno: Falta de colaboración del personal Auditorias