ANALISIS DE VULNERABILIDAD

VALORACION E IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS

ORIGEN

Natural

Antrópica

Socio natural, tecnológica

ESCALA

POSIBLE

PROBABLE

INMINENTE

CALIFICACION
SI

PARCIAL

NO

INTERPRETACION
0.0- 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
DE VULNERABILIDAD
DENTIFICACION DE LOS RIESGOS

ION DE LAS AMENAZAS

TIPO

ESCALA
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es
factible porque no existen razones históricas y
científicas para decir que esto no sucederá. Se le
asigna el color VERDE.
Es aquel fenómeno esperado del cual existen
razones y argumentos técnicos y científicos para
creer que sucederá. Se le asigna el color
AMARILLO.
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta
probabilidad de ocurrir. Se le asigna el color
ROJO.

ALIFICACION VALOR
Se cuenta con suficientes elementos
0
Se cuenta parcialmente con los elementos o
están en proceso de adquisición. 0.5
Cuando no se cuenta con los recursos
1

ERPRETACION
BAJA
MEDIA
ALTA
 EMPRESA:
SECTOR ECONOMICO:
UBICACIÓN:

INVENTARIO DE AMENAZAS

Accidentes Vehiculares

Daños Vandálicos
ANTROPICAS
Robo, Secuestro

Incendios

Inundación

Tormentas Eléctricas
NATURALES
Granizadas

Sismos

Déficit de Agua potable

SOCIONATURALES
Biologica

Falta de mantenimiento
TECNOLOGICAS
Fallas en Servicios publicos
INVERSIONES RODRIGUZ GUZMAN SAS
Alimentos Cárnicos
La Paz, Zipaquirá

Descripción Calificacion Color

La empresa cuenta con 3 vehículos automotores que pueden
PROBABLE
causar o ser victimas de accidentes en vías regionales.

Producidos por protestas, personas inescrupulosas PROBABLE

A las personas de los vehículos de distribución y personal PROBABLE

Por el sector industrial, vecinos con materias primas, productos

Posible
químicos y combustibles

Inundación por estar un sector bajo afecta la infraestructura PROBABLE

Daños en sistema eléctrico, infraestructura, maquinaria, paro de

PROBABLE
procesos e Incendios
Daños en sistema eléctrico, infraestructura, vehiculos, paro de
PROBABLE
procesos e Incendios.

Sismos geológicos que producen daños en la infraestructura Posible

Por contaminación de corrientes hídricas, sequedad y alto

Posible
consumo del municipio.

Por propagacion de Virus letales como el COVID 19 Inminente

En maquinas, infraestructura y vehicular PROBABLE

Fallas en fluido electrico, Fallas en la red de Acueducto, Fallas

PROBABLE
en el sistema de comunicaciones
 CODIGO:
Analisis de Riesgo VERSION:
FECHA:

Clasificacion Nivel de Riesgo

Sumatoria de Rombos Calificacion

3o4 ALTO

1o2
MEDIO
3o4

0
BAJO
1o2

Amenaza:
Accidentes
Vehiculares PROBABLE Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Inundacion PROBABLE
Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
VULNERABILIDAD EN ALTA PERSONAS
LAS PERSONAS
ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN MEDIA VULNERABILIDAD EN LOS
LOS RECURSOS RECURSOS
 ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Déficit de Agua Posible Probalidad de que
potable ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
VULNERABILIDAD EN ALTA PERSONAS
LAS PERSONAS
ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN MEDIA VULNERABILIDAD EN LOS
LOS RECURSOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Biologica Inminente Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
VULNERABILIDAD EN ALTA PERSONAS
LAS PERSONAS
ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN MEDIA VULNERABILIDAD EN LOS
LOS RECURSOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Daños Vandálicos
PROBABLE Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
 ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Robo, Secuestro
PROBABLE Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Incendios
Posible Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS
 ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Tormentas
Probalidad de que
Eléctricas PROBABLE
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Granizadas
PROBABLE Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
 Sismos
Posible Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Falta de
mantenimiento PROBABLE Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS

Amenaza:
Fallas en Servicios
publicos PROBABLE Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS
PERSONAS
VULNERABILIDAD EN ALTA
LAS PERSONAS
 ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
VULNERABILIDAD EN MEDIA RECURSOS
LOS RECURSOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN
ALTA
LOS SISTEMAS Y
PROCESOS
 Amenaza:
Accidentes
Probalidad de que Vehiculares
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
Inundacion
Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE

Calificacion:
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS

MEDIA

Amenaza:
Probalidad de que
Déficit de Agua
ocurra potable

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE

Calificacion:
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS

MEDIA

Amenaza:
Probalidad de que Biologica
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE

Calificacion:
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS

ALTO

Amenaza:
Daños Vandálicos
Probalidad de que
ocurra
 ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
Robo, Secuestro
Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
Robo, Secuestro
Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:
 MEDIA

Amenaza:
Tormentas
Probalidad de que
ocurra Eléctricas

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
Granizadas
Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
 Sismos
Probalidad de que
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
Falta de
Probalidad de que mantenimiento
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA

Amenaza:
Fallas en Servicios
Probalidad de que publicos
ocurra

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
SISTEMAS Y PROCESOS
ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD EN LOS
RECURSOS
Calificacion:

MEDIA
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

Amenaza:
OBSERVACIO
PUNTO VULNERABLE N
si / no/parcial
1. Organización
¿La organización cuenta con política de SST donde se expresa el
1 compromiso en prevenir y prepararse para afrontar una NO
emergencia?
2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias? PARCIAL
El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y respaldadas
3 NO
por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de Amenazas?

4 NO
o estudios sobre riesgos y pérdidas que generaría?

La organización cuenta con un plan para la reducción de la

5 NO
Vulnerabilidad?
La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención de
6 Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por la alta NO
gerencia?
Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan de
7 NO
Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias? NO

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores de

9 NO
Evacuación?

¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en

10 NO
caso de emergencias?

¿Ser ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

11 las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan NO
generar emergencias?

¿Se ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

12 NO
los equipos utilizados en emergencias?

13 Existe programa de mantenimiento a las instalaciones locativas? NO

¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de

14 NO
emergencias?

15 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal? NO

Existen puntos de encuentro internos, externos y respaldo con

16 PARCIAL
puntos de encuentro alternos?

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para las

17 PARCIAL
personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C? (Puesto

18 NO
de Comando) o una Sala de Crisis?
 Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de
19 NO
Clasificación de Víctimas (pacientes)).

20 Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores puntos? NO

21 La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de emergencias? NO

Subto

2. Capacitación
¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido
1 PARCIAL
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los empleados conocen el plan de emergencias y de evacuación,
2 PARCIAL
saben autoprotegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de evacuación,
3 NO
saben autoprotegerse?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento prevención
4 PARCIAL
y control de emergencias?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
5 PARCIAL
primeros auxilios básicos?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
6 NO
prevención y control del fuego?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en rescate
7 NO
básico?
La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder ante
8 NO
emergencia química?
¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y conocen
9 PARCIAL
sus funciones?
¿Existen programas administrativos para el control de tareas de
10 NO
alto riesgo?

11 ¿El personal se encuentra capacitado en trabajos de alto riesgo? NO

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en

12 NO
temas de prevención y control de emergencias?
¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,
13 PARCIAL
externos y los puntos de encuentro alternos?
14 ¿Se han hecho simulacros en el último año? NO
¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
15 NO
simulacros de evacuación y promueve acciones?
Subto

3. Dotación

Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de

comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas a
1 NO
establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada? NO
3 ¿Existen distintivos para los coordinadores de evacuación? NO
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para cada
4 NO
miembro de la brigada?
¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación
5 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo que SI
desarrolle?
¿Existe equipos de monitoreo que permitan evaluar el nivel de
6 NO
riesgo antes de realizar la actividad?
¿Existen herramientas especializadas para la ejecución de la labor?
7 PARCIAL
(Ej. Cuerdas, trípode, auto contenido, etc.)
8 ¿Hay herramientas para control de emergencias? PARCIAL

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios adicionales a

9 PARCIAL
los de la brigada en caso de requerirse?
Subto
VULNERABILIDAD DOTACIO

CALIFICACION
SI 0.0
NO 1.0
PARCIA 0.5

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
BILIDAD EN LAS PERSONAS

Daños Vandálicos

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Elaborar politica de SST 1.0

Terminar de construir el comité de emergencias 0.5

Incluir dentro de la conformacion las funciones propias del
1.0
comité de Emergencias

Elaborar el Analisis de Amenzas 1.0

Elaborar plan para la reduccion de la vulnerabilidad 1.0

Elaborar plan de prevencion y atencion de emergencias 1.0

Asignar el presupuesto para la implementacion 1.0

Designar la Brigada de Emergencias 1.0

Designar coordinador de evacuacion 1.0

Dar responsabilidades en caso de emergencias 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar programa de mantenimiento de instalaciones locativas 1.0

Buscar convenios con entidades externas para la atencion de

1.0
emergencias

en general solo empleados 1.0

Definir bien los puntos de encuentro y comunicarlos 0.5

Mejorar y establecer mejor los puntos de encuentro 0.5

Establecer un puesto de comando 1.0

 Establecer un area de clasificacion de victimas 1.0

Establecer lugares alternos 1.0

Revisar periodicamente el plan de emergencias 1.0

Subtotal 19.50
VULNERABILIDAD ORGANIZACIÓN 0.93

Capacitar a los empleados sobre Adm de Emergencias 0.5

Capacitar a los empleados sobre el plan de emergencias 0.5

Capacitar a los contratistas sobre el plan de emergencias 1.0

Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y

0.5
control de emergencias
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
0.5
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y
1.0
control del fuego
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
1.0
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre emergencias
1.0
quimicas
Entrenar de manera mas eficaz a los coordinadores sobre sus
0.5
funciones
Crear programas administrativos para el control de tareas de
1.0
alto riesgo
Entrenar de manera mas eficaz al personal en trabajos de alto
1.0
riesgo
Crear manuales y folletos como material en temas de
1.0
prevencion y control de emergencias

Divulgar mas al personal sobre los puntos de encuentros 0.5

Realizar simulacros 1.0

Dar a conocer a la Gerencia la evaluacion de los simulacros y
1.0
promover acciones
Subtotal 12.00
VULNERABILIDAD CAPACITACION 0.80
3. Dotación

Dotar al comité de emergencias de distintivos 1.0

Crear distintivos para la brigada 1.0

Crear distintivos para los cordinadores 1.0

Dotar a la brigada para la atencion de emergencias 1.0

Estar pendiente de las condicion de los EPP y su vida util 0.0

Monitorear las actividades de riesgo 1.0

Mejorar las herramientas 0.5

 Dotar de mas herramientas para el control de emergencias 0.5

Dotar de implementos de primeros auxilios 0.5

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD DOTACION 0.72
TOTAL VULNERABILIDAD 2.45

CALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos
Se cuenta parcialmente con los elementos o están en
Cuandoproceso de adquisición.
no se cuenta con los recursos
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. MATERIALES
1 ¿El edificio cuenta con salas de cómputo? SI

2 ¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o combustibles? NO

3 ¿Se almacenan y/o manipulan pipas, o balas con gases? NO

¿Existe almacenamiento o manipulación de carga combustible como

4 PARCIAL
papel y cartón?
Existen materiales combustibles en la estructura del edificio?: Techos,
5 NO
pisos, vigas en madera?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

6 SI
estufas, calentadores, mecheros cerca o sobre superficies combustibles?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

7 estufas, calentadores, mecheros cerca a lugares de almacenamiento de NO
sustancias combustibles o inflamables?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas, sin conexiones
8 improvisadas, sin cables pelados, resguardadas con tapas, sin tomas SI
sobre cargadas?
¿El edificio cuenta con laboratorios y talleres donde se manipulan
9 NO
sustancias químicas?
¿En laboratorios y talleres se realizan correctos almacenamientos de
10 NO
sustancias químicas?

11 ¿Se ha determinado un número máximo de personas en el laboratorio? NO

12 ¿Se tiene un registro de inventario y localización de los reactivos? NO

Las personas conocen y saben interpretar las MSDS de las sustancias

13 NO
químicas que manipulan?
¿Los reactivos se encuentran en recipientes sin fracturas con tapas que
14 SI
permitan mantenerlos perfectamente cerrados?
Las personas saben realizar una correcta clasificación de las sustancias
15 químicas de acuerdo a sus características de Toxicidad, compatibilidad, NO
reactividad, etc.
¿Todos los reactivos incluso los preparados, tienen etiqueta que permita
16 SI
identificar sus peligros?
Las personas usan elementos de protección personal para la
17 SI
manipulación de sustancias químicas
¿Se siguen normas de orden y aseo durante y después de las prácticas
18 SI
de laboratorio?
¿El edificio cuenta con Restaurantes, Cocina donde se manipulan
19 SI
productos alimenticios?

20 ¿Los servicios alimenticios tiene cobertura a toda la Comunidad? NO

 ¿Los servicios de alimentos evidencian la realización de sus procesos
21 PARCIAL
bajo un estricto programa de BPM para el manejo de alimentos?

22 ¿Se realiza control permanente a los proveedores de alimentos? PARCIAL

¿Se realizan seguimientos a las observaciones realizadas en las pruebas

23 SI
microbiológicas?

24 ¿Se realizan trabajos en alturas en la sede? NO

¿Se realizan trabajos en espacios confinados (limpiezas de tanques,

25 NO
trabajos subterráneos, alcantarillado, etc.)?

26 ¿Se realizan trabajos eléctricos de media y/o alta tensión? NO

27 ¿Se cuentan con equipos que generan radiaciones? NO

28 ¿Se realiza revisión de vehículos en los parqueaderos? SI

2. EDIFICACIONES

1 ¿Se han realizado evaluaciones estructurales? NO

2 ¿Las edificaciones se han construido bajo la NSR – 98? SI

3 ¿Las edificaciones se han construido bajo el CSR – 84? SI
¿Los muros y paredes están en adecuado estado (Grietas,
4 SI
deformaciones)?
5 ¿Los techos son seguros? SI

6 ¿La mampostería es segura? SI

¿los elementos no estructurales como estanterías, lámparas, se

7 SI
encuentran ancladas y aseguradas?

Los restaurantes y cafeterías cumplen con todas las especificaciones de

8 PARCIAL
diseño necesarias para garantizar condiciones higiénicas adecuadas?

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado y poseen

9 PARCIAL
doble pasamanos?

10 ¿Las escaleras cuentan con cinta antideslizante? NO

11 ¿Están señalizadas las rutas de evacuación? NO

12 ¿Existe más de una salida en el edificio? NO

13 ¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles? SI

14 Existen elementos que obstruyan el flujo en las vías de evacuación? SI

15 ¿Se cuenta con espacios abiertos, amplios y seguros cerca de la sede? SI

16 ¿Los pisos y andenes están nivelados? SI

¿Las condiciones locativas de los Centros de cómputo son adecuadas

17 PARCIAL
para el proceso?

18 ¿Existen diagramas de la red hidráulica de la sede? NO

 ¿Se cuenta con sistema de alcantarillado adecuado con capacidad de
19 SI
evacuación suficiente del agua?
¿Se realiza mantenimiento a las vías de desagüe? (Canales, cajas de
20 NO
recolección de aguas, etc.)

21 ¿ El sistema de recolección de aguas lluvias está en buen estado? SI

3. EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1 NO
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas? NO
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno, Sistema de
3 NO
música ambiental y/o perifoneo?

4 Se cuenta con iluminación de emergencia? NO

5 ¿Se cuenta con una red contra incendio? NO

Los gabinetes contra incendio se encuentran dotados con: Manguera,
6 NO
Hacha, llave, extintor?
7 Los gabinetes contra incendio funcionan? NO
8 Los gabinetes contra incendio se encuentran señalizados? NO
9 ¿Existen siamesas? NO
10 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes? NO
11 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados? NO
12 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? NO
13 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? NO
14 ¿Se cuenta con sistemas de pararrayos? NO

15 ¿Se cuenta con red eléctrica regulada y con sistema de malla a tierra? SI

¿Se cuenta con sistemas tipo software y Hardware para proteger la red
16 SI
contra intrusos informáticos?
¿Se realiza monitoreo a la red con el fin de controlar el ingresos de
17 NO
posibles intrusos informáticos?
18 ¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuanta con UPS como fuente de respaldo para los centros de
19 NO
cómputo?

La bomba de la red contra incendios esta respaldada con un generador

20 NO
eléctrico?
21 Se cuenta con hidrantes exteriores? NO
22 Se cuenta con sistemas de suministro y extracción de aire? NO
¿Los laboratorios donde se manejan sustancias químicas cuentan con kit
23 NO
para contra derrames de químicos?
Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas cuentan con
24 NO
diques de protección contra derrames?
Las personas cuentan con elementos de protección personal para la
25 NO
manipulación de sustancias químicas
26 ¿Se encuentran señalizadas las tuberías? NO
27 ¿Se cuenta con camillas asignadas o cercanas al edificio? NO
28 ¿Se cuenta con botiquines asignados o cercanos al edificio? PARCIAL

29 ¿Se tiene ducha de seguridad y/o lava ojos, accesible y señalizado? NO

¿Se cuenta con un cuarto específico para el almacenamiento de

30 NO
reactivos?
 ¿Se cuenta con sistema cerrado de televisión y central de control de
31 NO
comunicaciones?
32 ¿El encerramiento perimetral del edificio es seguro? PARCIAL

33 ¿Sistemas de control de acceso de empleados, visitantes, contratistas? NO

CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están
NO Cuando no se cuenta con los recurso

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
NERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Daños Vandálicos

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Las oficinas 0.0

1.0

1.0

Capacitar sobre almacenamiento de elementos combustibles 0.5

1.0

Capacitar periodicamente sobre el uso de las estufas de coccion 0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Capacitar de como interpretar las MSDS de las sustancias quimicas 1.0

0.0

Capacitar en una correcta clasificacion de sustancias quimicas 1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
Capacitar sobre BPM para el manejo de alimentos 0.5

Realizar control sobre proveedores de alimentos 0.5

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

Subtotal 16.50
VULNERABILIDAD MATERIALES 0.59

Realizar evaluacion estructurales periodicamente 1.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Acondicionar la cafeteria con mejores condiciones higienicas 0.5

Instalar pasamanos 0.5

Instalar Cinta antideslizante 1.0

Señalizar las rutas de evacuacion 1.0

1.0

0.0

Intalar un gancho para las bicicletas que obstruyen el flujo en las vias de
0.0
evacuacion

0.0

0.0

Adecuar las condiciones para los centros de computo 0.5

Crear diagramas de la red hidraulica 1.0

 0.0

Realizar mantenimiento a las vias de desague periodicamente 1.0

0.0

Subtotal 7.50
VULNERABILIDAD EDIFICACIONES
0.36

Crear un sistema de alarma para usar en caso de emergencia 1.0

1.0

1.0

Dotar con ilumincaion de emergencia 1.0

Dotar con una red contra incendio 1.0

Instalar gabinetes contra incendio 1.0

1.0
Señañizar puntos de gabinetes de extintores 1.0
1.0
Instalar extintores 1.0
Ubicar y señalizar nuevos extintores 1.0
Instalar sistemas automaticos de detencion de incendios 1.0
Instalar sistemas automaticos de control de incendios 1.0
Instalar sistema de pararrayos 1.0

0.0

0.0

realizar monitores a la red con el fin de controlar ingresos de intrusos 1.0

Dotar con una planta de Emergencia 1.0

Dotar con UPS los centros de computo 1.0

1.0

1.0
Instalar sistemas de suministro y extraccion de aire 1.0

Dotar con kit contra derrames quimicos 1.0

1.0

1.0

Señalar las tuberias 1.0

Dotar con camillas 1.0
Dotar con botiquines 0.5

Instalar Ducha de seguridad y lavado de ojos 1.0

1.0
 1.0

0.5

1.0

Subtotal 30.00
Calificación
0.91
TOTAL VULNERABILIDAD 1.86

ALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0
cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de 0.5
Cuando no se cuenta con los recursos 1.0
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. SERVICIOS PUBLICOS
Se cuenta con buen suministro de energía? SI

Se cuenta con buen suministro de agua? PARCIAL

Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? SI

Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? NO

Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS
2. SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuenta con bombas hidroneumáticas o bombas
NO
respaldadas por generador alterno?

¿Se cuenta con tanques de reserva de agua? PARCIAL

¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al

NO
público?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? SI
Se cuenta con convenios de ambulancias NO
¿Sistema de iluminación de emergencia? NO
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los
expedientes en medio magnético y con alguna Cía. NO
Aseguradora?
Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS
3. RECUPERACIÓN
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
NO
diferente de la seguridad social?
¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general
(patrimonio cultural y religioso)? ¿Se conocen los montos y NO
coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los
NO
montos y coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra incendio? ¿Se conocen
NO
los montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
NO
desastre?
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
NO
colaboradores?
Subtotal
Calificación
 CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos

PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están

en proceso de adquisición.

NO Cuando no se cuenta con los recursos

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
IDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Daños Vandálicos

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

0.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

0.0

1.0
Subtotal 1.50
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS 0.38

Dotar con planta de emergencia 1.0

Dotar con bomas de generador alterno 1.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

1.0

0.0
Crear convenios con ambulancias 1.0
Instalar sistema de iluminacion de emergencia 1.0

Instalar un sistema alterno para asegurar los expedientes

1.0
en medio magnetico

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS 0.81

1.0

Asegurar loe equipos y todos los bienes en general 1.0

Asegurar la edificacion contra sismos 1.0

Asegurar la edificacion contra incendios 1.0

1.0

Crear politicas de trabajo post emergencia 1.0

Subtotal 6.00
Calificación 1.00
TOTAL VULNERABILIDAD
2.19
LIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0

cuenta parcialmente con los elementos o están 0.5

en proceso de adquisición.

Cuando no se cuenta con los recursos 1.0

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

Amenaza:
OBSERVACIO
PUNTO VULNERABLE N
si / no/parcial
1. Organización
¿La organización cuenta con política de SST donde se expresa el
1 compromiso en prevenir y prepararse para afrontar una NO
emergencia?
2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias? PARCIAL
El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y respaldadas
3 NO
por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de Amenazas?

4 NO
o estudios sobre riesgos y pérdidas que generaría?

La organización cuenta con un plan para la reducción de la

5 NO
Vulnerabilidad?
La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención de
6 Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por la alta NO
gerencia?
Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan de
7 NO
Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias? NO

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores de

9 NO
Evacuación?

¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en

10 NO
caso de emergencias?

¿Ser ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

11 las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan NO
generar emergencias?

¿Se ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

12 NO
los equipos utilizados en emergencias?

13 Existe programa de mantenimiento a las instalaciones locativas? NO

¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de

14 NO
emergencias?

15 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal? NO

Existen puntos de encuentro internos, externos y respaldo con

16 PARCIAL
puntos de encuentro alternos?

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para las

17 PARCIAL
personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C? (Puesto

18 NO
de Comando) o una Sala de Crisis?
 Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de
19 NO
Clasificación de Víctimas (pacientes)).

20 Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores puntos? NO

21 La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de emergencias? NO

Subto

2. Capacitación
¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido
1 PARCIAL
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los empleados conocen el plan de emergencias y de evacuación,
2 PARCIAL
saben autoprotegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de evacuación,
3 NO
saben autoprotegerse?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento prevención
4 PARCIAL
y control de emergencias?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
5 PARCIAL
primeros auxilios básicos?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
6 NO
prevención y control del fuego?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en rescate
7 NO
básico?
La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder ante
8 NO
emergencia química?
¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y conocen
9 PARCIAL
sus funciones?
¿Existen programas administrativos para el control de tareas de
10 NO
alto riesgo?

11 ¿El personal se encuentra capacitado en trabajos de alto riesgo? NO

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en

12 NO
temas de prevención y control de emergencias?
¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,
13 PARCIAL
externos y los puntos de encuentro alternos?
14 ¿Se han hecho simulacros en el último año? NO
¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
15 NO
simulacros de evacuación y promueve acciones?
Subto

3. Dotación

Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de

comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas a
1 NO
establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada? NO
3 ¿Existen distintivos para los coordinadores de evacuación? NO
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para cada
4 NO
miembro de la brigada?
¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación
5 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo que SI
desarrolle?
¿Existe equipos de monitoreo que permitan evaluar el nivel de
6 NO
riesgo antes de realizar la actividad?
¿Existen herramientas especializadas para la ejecución de la labor?
7 PARCIAL
(Ej. Cuerdas, trípode, auto contenido, etc.)
8 ¿Hay herramientas para control de emergencias? PARCIAL

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios adicionales a

9 PARCIAL
los de la brigada en caso de requerirse?
Subto
VULNERABILIDAD DOTACIO

CALIFICACION
SI 0.0
NO 1.0
PARCIA 0.5

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
BILIDAD EN LAS PERSONAS

Biologica

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Elaborar politica de SST 1.0

Terminar de construir el comité de emergencias 0.5

Incluir dentro de la conformacion las funciones propias del
1.0
comité de Emergencias

Elaborar el Analisis de Amenzas 1.0

Elaborar plan para la reduccion de la vulnerabilidad 1.0

Elaborar plan de prevencion y atencion de emergencias 1.0

Asignar el presupuesto para la implementacion 1.0

Designar la Brigada de Emergencias 1.0

Designar coordinador de evacuacion 1.0

Dar responsabilidades en caso de emergencias 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar programa de mantenimiento de instalaciones locativas 1.0

Buscar convenios con entidades externas para la atencion de

1.0
emergencias

en general solo empleados 1.0

Definir bien los puntos de encuentro y comunicarlos 0.5

Mejorar y establecer mejor los puntos de encuentro 0.5

Establecer un puesto de comando 1.0

 Establecer un area de clasificacion de victimas 1.0

Establecer lugares alternos 1.0

Revisar periodicamente el plan de emergencias 1.0

Subtotal 19.50
VULNERABILIDAD ORGANIZACIÓN 0.93

Capacitar a los empleados sobre Adm de Emergencias 0.5

Capacitar a los empleados sobre el plan de emergencias 0.5

Capacitar a los contratistas sobre el plan de emergencias 1.0

Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y

0.5
control de emergencias
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
0.5
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y
1.0
control del fuego
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
1.0
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre emergencias
1.0
quimicas
Entrenar de manera mas eficaz a los coordinadores sobre sus
0.5
funciones
Crear programas administrativos para el control de tareas de
1.0
alto riesgo
Entrenar de manera mas eficaz al personal en trabajos de alto
1.0
riesgo
Crear manuales y folletos como material en temas de
1.0
prevencion y control de emergencias

Divulgar mas al personal sobre los puntos de encuentros 0.5

Realizar simulacros 1.0

Dar a conocer a la Gerencia la evaluacion de los simulacros y
1.0
promover acciones
Subtotal 12.00
VULNERABILIDAD CAPACITACION 0.80
3. Dotación

Dotar al comité de emergencias de distintivos 1.0

Crear distintivos para la brigada 1.0

Crear distintivos para los cordinadores 1.0

Dotar a la brigada para la atencion de emergencias 1.0

Estar pendiente de las condicion de los EPP y su vida util 0.0

Monitorear las actividades de riesgo 1.0

Mejorar las herramientas 0.5

 Dotar de mas herramientas para el control de emergencias 0.5

Dotar de implementos de primeros auxilios 0.5

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD DOTACION 0.72
TOTAL VULNERABILIDAD 2.45

CALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos
Se cuenta parcialmente con los elementos o están en
Cuandoproceso de adquisición.
no se cuenta con los recursos
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. MATERIALES
1 ¿El edificio cuenta con salas de cómputo? SI

2 ¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o combustibles? NO

3 ¿Se almacenan y/o manipulan pipas, o balas con gases? NO

¿Existe almacenamiento o manipulación de carga combustible como

4 PARCIAL
papel y cartón?
Existen materiales combustibles en la estructura del edificio?: Techos,
5 NO
pisos, vigas en madera?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

6 SI
estufas, calentadores, mecheros cerca o sobre superficies combustibles?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

7 estufas, calentadores, mecheros cerca a lugares de almacenamiento de NO
sustancias combustibles o inflamables?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas, sin conexiones
8 improvisadas, sin cables pelados, resguardadas con tapas, sin tomas SI
sobre cargadas?
¿El edificio cuenta con laboratorios y talleres donde se manipulan
9 NO
sustancias químicas?
¿En laboratorios y talleres se realizan correctos almacenamientos de
10 NO
sustancias químicas?

11 ¿Se ha determinado un número máximo de personas en el laboratorio? NO

12 ¿Se tiene un registro de inventario y localización de los reactivos? NO

Las personas conocen y saben interpretar las MSDS de las sustancias

13 NO
químicas que manipulan?
¿Los reactivos se encuentran en recipientes sin fracturas con tapas que
14 SI
permitan mantenerlos perfectamente cerrados?
Las personas saben realizar una correcta clasificación de las sustancias
15 químicas de acuerdo a sus características de Toxicidad, compatibilidad, NO
reactividad, etc.
¿Todos los reactivos incluso los preparados, tienen etiqueta que permita
16 SI
identificar sus peligros?
Las personas usan elementos de protección personal para la
17 SI
manipulación de sustancias químicas
¿Se siguen normas de orden y aseo durante y después de las prácticas
18 SI
de laboratorio?
¿El edificio cuenta con Restaurantes, Cocina donde se manipulan
19 SI
productos alimenticios?

20 ¿Los servicios alimenticios tiene cobertura a toda la Comunidad? NO

 ¿Los servicios de alimentos evidencian la realización de sus procesos
21 PARCIAL
bajo un estricto programa de BPM para el manejo de alimentos?

22 ¿Se realiza control permanente a los proveedores de alimentos? PARCIAL

¿Se realizan seguimientos a las observaciones realizadas en las pruebas

23 SI
microbiológicas?

24 ¿Se realizan trabajos en alturas en la sede? NO

¿Se realizan trabajos en espacios confinados (limpiezas de tanques,

25 NO
trabajos subterráneos, alcantarillado, etc.)?

26 ¿Se realizan trabajos eléctricos de media y/o alta tensión? NO

27 ¿Se cuentan con equipos que generan radiaciones? NO

28 ¿Se realiza revisión de vehículos en los parqueaderos? SI

2. EDIFICACIONES

1 ¿Se han realizado evaluaciones estructurales? NO

2 ¿Las edificaciones se han construido bajo la NSR – 98? SI

3 ¿Las edificaciones se han construido bajo el CSR – 84? SI
¿Los muros y paredes están en adecuado estado (Grietas,
4 SI
deformaciones)?
5 ¿Los techos son seguros? SI

6 ¿La mampostería es segura? SI

¿los elementos no estructurales como estanterías, lámparas, se

7 SI
encuentran ancladas y aseguradas?

Los restaurantes y cafeterías cumplen con todas las especificaciones de

8 PARCIAL
diseño necesarias para garantizar condiciones higiénicas adecuadas?

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado y poseen

9 PARCIAL
doble pasamanos?

10 ¿Las escaleras cuentan con cinta antideslizante? NO

11 ¿Están señalizadas las rutas de evacuación? NO

12 ¿Existe más de una salida en el edificio? NO

13 ¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles? SI

14 Existen elementos que obstruyan el flujo en las vías de evacuación? SI

15 ¿Se cuenta con espacios abiertos, amplios y seguros cerca de la sede? SI

16 ¿Los pisos y andenes están nivelados? SI

¿Las condiciones locativas de los Centros de cómputo son adecuadas

17 PARCIAL
para el proceso?

18 ¿Existen diagramas de la red hidráulica de la sede? NO

 ¿Se cuenta con sistema de alcantarillado adecuado con capacidad de
19 SI
evacuación suficiente del agua?
¿Se realiza mantenimiento a las vías de desagüe? (Canales, cajas de
20 NO
recolección de aguas, etc.)

21 ¿ El sistema de recolección de aguas lluvias está en buen estado? SI

3. EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1 NO
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas? NO
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno, Sistema de
3 NO
música ambiental y/o perifoneo?

4 Se cuenta con iluminación de emergencia? NO

5 ¿Se cuenta con una red contra incendio? NO

Los gabinetes contra incendio se encuentran dotados con: Manguera,
6 NO
Hacha, llave, extintor?
7 Los gabinetes contra incendio funcionan? NO
8 Los gabinetes contra incendio se encuentran señalizados? NO
9 ¿Existen siamesas? NO
10 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes? NO
11 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados? NO
12 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? NO
13 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? NO
14 ¿Se cuenta con sistemas de pararrayos? NO

15 ¿Se cuenta con red eléctrica regulada y con sistema de malla a tierra? SI

¿Se cuenta con sistemas tipo software y Hardware para proteger la red
16 SI
contra intrusos informáticos?
¿Se realiza monitoreo a la red con el fin de controlar el ingresos de
17 NO
posibles intrusos informáticos?
18 ¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuanta con UPS como fuente de respaldo para los centros de
19 NO
cómputo?

La bomba de la red contra incendios esta respaldada con un generador

20 NO
eléctrico?
21 Se cuenta con hidrantes exteriores? NO
22 Se cuenta con sistemas de suministro y extracción de aire? NO
¿Los laboratorios donde se manejan sustancias químicas cuentan con kit
23 NO
para contra derrames de químicos?
Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas cuentan con
24 NO
diques de protección contra derrames?
Las personas cuentan con elementos de protección personal para la
25 NO
manipulación de sustancias químicas
26 ¿Se encuentran señalizadas las tuberías? NO
27 ¿Se cuenta con camillas asignadas o cercanas al edificio? NO
28 ¿Se cuenta con botiquines asignados o cercanos al edificio? PARCIAL

29 ¿Se tiene ducha de seguridad y/o lava ojos, accesible y señalizado? NO

¿Se cuenta con un cuarto específico para el almacenamiento de

30 NO
reactivos?
 ¿Se cuenta con sistema cerrado de televisión y central de control de
31 NO
comunicaciones?
32 ¿El encerramiento perimetral del edificio es seguro? PARCIAL

33 ¿Sistemas de control de acceso de empleados, visitantes, contratistas? NO

CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están
NO Cuando no se cuenta con los recurso

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
NERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Biologica

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Las oficinas 0.0

1.0

1.0

Capacitar sobre almacenamiento de elementos combustibles 0.5

1.0

Capacitar periodicamente sobre el uso de las estufas de coccion 0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Capacitar de como interpretar las MSDS de las sustancias quimicas 1.0

0.0

Capacitar en una correcta clasificacion de sustancias quimicas 1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
Capacitar sobre BPM para el manejo de alimentos 0.5

Realizar control sobre proveedores de alimentos 0.5

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

Subtotal 16.50
VULNERABILIDAD MATERIALES 0.59

Realizar evaluacion estructurales periodicamente 1.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Acondicionar la cafeteria con mejores condiciones higienicas 0.5

Instalar pasamanos 0.5

Instalar Cinta antideslizante 1.0

Señalizar las rutas de evacuacion 1.0

1.0

0.0

Intalar un gancho para las bicicletas que obstruyen el flujo en las vias de
0.0
evacuacion

0.0

0.0

Adecuar las condiciones para los centros de computo 0.5

Crear diagramas de la red hidraulica 1.0

 0.0

Realizar mantenimiento a las vias de desague periodicamente 1.0

0.0

Subtotal 7.50
VULNERABILIDAD EDIFICACIONES
0.36

Crear un sistema de alarma para usar en caso de emergencia 1.0

1.0

1.0

Dotar con ilumincaion de emergencia 1.0

Dotar con una red contra incendio 1.0

Instalar gabinetes contra incendio 1.0

1.0
Señañizar puntos de gabinetes de extintores 1.0
1.0
Instalar extintores 1.0
Ubicar y señalizar nuevos extintores 1.0
Instalar sistemas automaticos de detencion de incendios 1.0
Instalar sistemas automaticos de control de incendios 1.0
Instalar sistema de pararrayos 1.0

0.0

0.0

realizar monitores a la red con el fin de controlar ingresos de intrusos 1.0

Dotar con una planta de Emergencia 1.0

Dotar con UPS los centros de computo 1.0

1.0

1.0
Instalar sistemas de suministro y extraccion de aire 1.0

Dotar con kit contra derrames quimicos 1.0

1.0

1.0

Señalar las tuberias 1.0

Dotar con camillas 1.0
Dotar con botiquines 0.5

Instalar Ducha de seguridad y lavado de ojos 1.0

1.0
 1.0

0.5

1.0

Subtotal 30.00
Calificación
0.91
TOTAL VULNERABILIDAD 1.86

ALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0
cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de 0.5
Cuando no se cuenta con los recursos 1.0
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. SERVICIOS PUBLICOS
Se cuenta con buen suministro de energía? SI

Se cuenta con buen suministro de agua? PARCIAL

Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? SI

Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? NO

Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS
2. SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuenta con bombas hidroneumáticas o bombas
NO
respaldadas por generador alterno?

¿Se cuenta con tanques de reserva de agua? PARCIAL

¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al

NO
público?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? SI
Se cuenta con convenios de ambulancias NO
¿Sistema de iluminación de emergencia? NO
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los
expedientes en medio magnético y con alguna Cía. NO
Aseguradora?
Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS
3. RECUPERACIÓN
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
NO
diferente de la seguridad social?
¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general
(patrimonio cultural y religioso)? ¿Se conocen los montos y NO
coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los
NO
montos y coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra incendio? ¿Se conocen
NO
los montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
NO
desastre?
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
NO
colaboradores?
Subtotal
Calificación
 CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos

PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están

en proceso de adquisición.

NO Cuando no se cuenta con los recursos

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
IDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Biologica

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

0.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

0.0

1.0
Subtotal 1.50
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS 0.38

Dotar con planta de emergencia 1.0

Dotar con bomas de generador alterno 1.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

1.0

0.0
Crear convenios con ambulancias 1.0
Instalar sistema de iluminacion de emergencia 1.0

Instalar un sistema alterno para asegurar los expedientes

1.0
en medio magnetico

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS 0.81

1.0

Asegurar loe equipos y todos los bienes en general 1.0

Asegurar la edificacion contra sismos 1.0

Asegurar la edificacion contra incendios 1.0

1.0

Crear politicas de trabajo post emergencia 1.0

Subtotal 6.00
Calificación 1.00
TOTAL VULNERABILIDAD
2.19
LIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0

cuenta parcialmente con los elementos o están 0.5

en proceso de adquisición.

Cuando no se cuenta con los recursos 1.0

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

Amenaza:
OBSERVACIO
PUNTO VULNERABLE N
si / no/parcial
1. Organización
¿La organización cuenta con política de SST donde se expresa el
1 compromiso en prevenir y prepararse para afrontar una NO
emergencia?
2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias? PARCIAL
El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y respaldadas
3 NO
por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de Amenazas?

4 NO
o estudios sobre riesgos y pérdidas que generaría?

La organización cuenta con un plan para la reducción de la

5 NO
Vulnerabilidad?
La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención de
6 Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por la alta NO
gerencia?
Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan de
7 NO
Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias? NO

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores de

9 NO
Evacuación?

¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en

10 NO
caso de emergencias?

¿Ser ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

11 las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan NO
generar emergencias?

¿Se ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

12 NO
los equipos utilizados en emergencias?

13 Existe programa de mantenimiento a las instalaciones locativas? NO

¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de

14 NO
emergencias?

15 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal? NO

Existen puntos de encuentro internos, externos y respaldo con

16 PARCIAL
puntos de encuentro alternos?

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para las

17 PARCIAL
personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C? (Puesto

18 NO
de Comando) o una Sala de Crisis?
 Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de
19 NO
Clasificación de Víctimas (pacientes)).

20 Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores puntos? NO

21 La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de emergencias? NO

Subto

2. Capacitación
¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido
1 PARCIAL
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los empleados conocen el plan de emergencias y de evacuación,
2 PARCIAL
saben autoprotegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de evacuación,
3 NO
saben autoprotegerse?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento prevención
4 PARCIAL
y control de emergencias?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
5 PARCIAL
primeros auxilios básicos?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
6 NO
prevención y control del fuego?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en rescate
7 NO
básico?
La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder ante
8 NO
emergencia química?
¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y conocen
9 PARCIAL
sus funciones?
¿Existen programas administrativos para el control de tareas de
10 NO
alto riesgo?

11 ¿El personal se encuentra capacitado en trabajos de alto riesgo? NO

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en

12 NO
temas de prevención y control de emergencias?
¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,
13 PARCIAL
externos y los puntos de encuentro alternos?
14 ¿Se han hecho simulacros en el último año? NO
¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
15 NO
simulacros de evacuación y promueve acciones?
Subto

3. Dotación

Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de

comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas a
1 NO
establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada? NO
3 ¿Existen distintivos para los coordinadores de evacuación? NO
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para cada
4 NO
miembro de la brigada?
¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación
5 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo que SI
desarrolle?
¿Existe equipos de monitoreo que permitan evaluar el nivel de
6 NO
riesgo antes de realizar la actividad?
¿Existen herramientas especializadas para la ejecución de la labor?
7 PARCIAL
(Ej. Cuerdas, trípode, auto contenido, etc.)
8 ¿Hay herramientas para control de emergencias? PARCIAL

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios adicionales a

9 PARCIAL
los de la brigada en caso de requerirse?
Subto
VULNERABILIDAD DOTACIO

CALIFICACION
SI 0.0
NO 1.0
PARCIA 0.5

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
BILIDAD EN LAS PERSONAS

Déficit de Agua potable

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Elaborar politica de SST 1.0

Terminar de construir el comité de emergencias 0.5

Incluir dentro de la conformacion las funciones propias del
1.0
comité de Emergencias

Elaborar el Analisis de Amenzas 1.0

Elaborar plan para la reduccion de la vulnerabilidad 1.0

Elaborar plan de prevencion y atencion de emergencias 1.0

Asignar el presupuesto para la implementacion 1.0

Designar la Brigada de Emergencias 1.0

Designar coordinador de evacuacion 1.0

Dar responsabilidades en caso de emergencias 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar programa de mantenimiento de instalaciones locativas 1.0

Buscar convenios con entidades externas para la atencion de

1.0
emergencias

en general solo empleados 1.0

Definir bien los puntos de encuentro y comunicarlos 0.5

Mejorar y establecer mejor los puntos de encuentro 0.5

Establecer un puesto de comando 1.0

 Establecer un area de clasificacion de victimas 1.0

Establecer lugares alternos 1.0

Revisar periodicamente el plan de emergencias 1.0

Subtotal 19.50
VULNERABILIDAD ORGANIZACIÓN 0.93

Capacitar a los empleados sobre Adm de Emergencias 0.5

Capacitar a los empleados sobre el plan de emergencias 0.5

Capacitar a los contratistas sobre el plan de emergencias 1.0

Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y

0.5
control de emergencias
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
0.5
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y
1.0
control del fuego
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
1.0
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre emergencias
1.0
quimicas
Entrenar de manera mas eficaz a los coordinadores sobre sus
0.5
funciones
Crear programas administrativos para el control de tareas de
1.0
alto riesgo
Entrenar de manera mas eficaz al personal en trabajos de alto
1.0
riesgo
Crear manuales y folletos como material en temas de
1.0
prevencion y control de emergencias

Divulgar mas al personal sobre los puntos de encuentros 0.5

Realizar simulacros 1.0

Dar a conocer a la Gerencia la evaluacion de los simulacros y
1.0
promover acciones
Subtotal 12.00
VULNERABILIDAD CAPACITACION 0.80
3. Dotación

Dotar al comité de emergencias de distintivos 1.0

Crear distintivos para la brigada 1.0

Crear distintivos para los cordinadores 1.0

Dotar a la brigada para la atencion de emergencias 1.0

Estar pendiente de las condicion de los EPP y su vida util 0.0

Monitorear las actividades de riesgo 1.0

Mejorar las herramientas 0.5

 Dotar de mas herramientas para el control de emergencias 0.5

Dotar de implementos de primeros auxilios 0.5

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD DOTACION 0.72
TOTAL VULNERABILIDAD 2.45

CALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos
Se cuenta parcialmente con los elementos o están en
Cuandoproceso de adquisición.
no se cuenta con los recursos
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. MATERIALES
1 ¿El edificio cuenta con salas de cómputo? SI

2 ¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o combustibles? NO

3 ¿Se almacenan y/o manipulan pipas, o balas con gases? NO

¿Existe almacenamiento o manipulación de carga combustible como

4 PARCIAL
papel y cartón?
Existen materiales combustibles en la estructura del edificio?: Techos,
5 NO
pisos, vigas en madera?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

6 SI
estufas, calentadores, mecheros cerca o sobre superficies combustibles?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

7 estufas, calentadores, mecheros cerca a lugares de almacenamiento de NO
sustancias combustibles o inflamables?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas, sin conexiones
8 improvisadas, sin cables pelados, resguardadas con tapas, sin tomas SI
sobre cargadas?
¿El edificio cuenta con laboratorios y talleres donde se manipulan
9 NO
sustancias químicas?
¿En laboratorios y talleres se realizan correctos almacenamientos de
10 NO
sustancias químicas?

11 ¿Se ha determinado un número máximo de personas en el laboratorio? NO

12 ¿Se tiene un registro de inventario y localización de los reactivos? NO

Las personas conocen y saben interpretar las MSDS de las sustancias

13 NO
químicas que manipulan?
¿Los reactivos se encuentran en recipientes sin fracturas con tapas que
14 SI
permitan mantenerlos perfectamente cerrados?
Las personas saben realizar una correcta clasificación de las sustancias
15 químicas de acuerdo a sus características de Toxicidad, compatibilidad, NO
reactividad, etc.
¿Todos los reactivos incluso los preparados, tienen etiqueta que permita
16 SI
identificar sus peligros?
Las personas usan elementos de protección personal para la
17 SI
manipulación de sustancias químicas
¿Se siguen normas de orden y aseo durante y después de las prácticas
18 SI
de laboratorio?
¿El edificio cuenta con Restaurantes, Cocina donde se manipulan
19 SI
productos alimenticios?

20 ¿Los servicios alimenticios tiene cobertura a toda la Comunidad? NO

 ¿Los servicios de alimentos evidencian la realización de sus procesos
21 PARCIAL
bajo un estricto programa de BPM para el manejo de alimentos?

22 ¿Se realiza control permanente a los proveedores de alimentos? PARCIAL

¿Se realizan seguimientos a las observaciones realizadas en las pruebas

23 SI
microbiológicas?

24 ¿Se realizan trabajos en alturas en la sede? NO

¿Se realizan trabajos en espacios confinados (limpiezas de tanques,

25 NO
trabajos subterráneos, alcantarillado, etc.)?

26 ¿Se realizan trabajos eléctricos de media y/o alta tensión? NO

27 ¿Se cuentan con equipos que generan radiaciones? NO

28 ¿Se realiza revisión de vehículos en los parqueaderos? SI

2. EDIFICACIONES

1 ¿Se han realizado evaluaciones estructurales? NO

2 ¿Las edificaciones se han construido bajo la NSR – 98? SI

3 ¿Las edificaciones se han construido bajo el CSR – 84? SI
¿Los muros y paredes están en adecuado estado (Grietas,
4 SI
deformaciones)?
5 ¿Los techos son seguros? SI

6 ¿La mampostería es segura? SI

¿los elementos no estructurales como estanterías, lámparas, se

7 SI
encuentran ancladas y aseguradas?

Los restaurantes y cafeterías cumplen con todas las especificaciones de

8 PARCIAL
diseño necesarias para garantizar condiciones higiénicas adecuadas?

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado y poseen

9 PARCIAL
doble pasamanos?

10 ¿Las escaleras cuentan con cinta antideslizante? NO

11 ¿Están señalizadas las rutas de evacuación? NO

12 ¿Existe más de una salida en el edificio? NO

13 ¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles? SI

14 Existen elementos que obstruyan el flujo en las vías de evacuación? SI

15 ¿Se cuenta con espacios abiertos, amplios y seguros cerca de la sede? SI

16 ¿Los pisos y andenes están nivelados? SI

¿Las condiciones locativas de los Centros de cómputo son adecuadas

17 PARCIAL
para el proceso?

18 ¿Existen diagramas de la red hidráulica de la sede? NO

 ¿Se cuenta con sistema de alcantarillado adecuado con capacidad de
19 SI
evacuación suficiente del agua?
¿Se realiza mantenimiento a las vías de desagüe? (Canales, cajas de
20 NO
recolección de aguas, etc.)

21 ¿ El sistema de recolección de aguas lluvias está en buen estado? SI

3. EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1 NO
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas? NO
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno, Sistema de
3 NO
música ambiental y/o perifoneo?

4 Se cuenta con iluminación de emergencia? NO

5 ¿Se cuenta con una red contra incendio? NO

Los gabinetes contra incendio se encuentran dotados con: Manguera,
6 NO
Hacha, llave, extintor?
7 Los gabinetes contra incendio funcionan? NO
8 Los gabinetes contra incendio se encuentran señalizados? NO
9 ¿Existen siamesas? NO
10 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes? NO
11 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados? NO
12 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? NO
13 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? NO
14 ¿Se cuenta con sistemas de pararrayos? NO

15 ¿Se cuenta con red eléctrica regulada y con sistema de malla a tierra? SI

¿Se cuenta con sistemas tipo software y Hardware para proteger la red
16 SI
contra intrusos informáticos?
¿Se realiza monitoreo a la red con el fin de controlar el ingresos de
17 NO
posibles intrusos informáticos?
18 ¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuanta con UPS como fuente de respaldo para los centros de
19 NO
cómputo?

La bomba de la red contra incendios esta respaldada con un generador

20 NO
eléctrico?
21 Se cuenta con hidrantes exteriores? NO
22 Se cuenta con sistemas de suministro y extracción de aire? NO
¿Los laboratorios donde se manejan sustancias químicas cuentan con kit
23 NO
para contra derrames de químicos?
Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas cuentan con
24 NO
diques de protección contra derrames?
Las personas cuentan con elementos de protección personal para la
25 NO
manipulación de sustancias químicas
26 ¿Se encuentran señalizadas las tuberías? NO
27 ¿Se cuenta con camillas asignadas o cercanas al edificio? NO
28 ¿Se cuenta con botiquines asignados o cercanos al edificio? PARCIAL

29 ¿Se tiene ducha de seguridad y/o lava ojos, accesible y señalizado? NO

¿Se cuenta con un cuarto específico para el almacenamiento de

30 NO
reactivos?
 ¿Se cuenta con sistema cerrado de televisión y central de control de
31 NO
comunicaciones?
32 ¿El encerramiento perimetral del edificio es seguro? PARCIAL

33 ¿Sistemas de control de acceso de empleados, visitantes, contratistas? NO

CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están
NO Cuando no se cuenta con los recurso

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
NERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Déficit de Agua potable

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Las oficinas 0.0

1.0

1.0

Capacitar sobre almacenamiento de elementos combustibles 0.5

1.0

Capacitar periodicamente sobre el uso de las estufas de coccion 0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Capacitar de como interpretar las MSDS de las sustancias quimicas 1.0

0.0

Capacitar en una correcta clasificacion de sustancias quimicas 1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
Capacitar sobre BPM para el manejo de alimentos 0.5

Realizar control sobre proveedores de alimentos 0.5

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

Subtotal 16.50
VULNERABILIDAD MATERIALES 0.59

Realizar evaluacion estructurales periodicamente 1.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Acondicionar la cafeteria con mejores condiciones higienicas 0.5

Instalar pasamanos 0.5

Instalar Cinta antideslizante 1.0

Señalizar las rutas de evacuacion 1.0

1.0

0.0

Intalar un gancho para las bicicletas que obstruyen el flujo en las vias de
0.0
evacuacion

0.0

0.0

Adecuar las condiciones para los centros de computo 0.5

Crear diagramas de la red hidraulica 1.0

 0.0

Realizar mantenimiento a las vias de desague periodicamente 1.0

0.0

Subtotal 7.50
VULNERABILIDAD EDIFICACIONES
0.36

Crear un sistema de alarma para usar en caso de emergencia 1.0

1.0

1.0

Dotar con ilumincaion de emergencia 1.0

Dotar con una red contra incendio 1.0

Instalar gabinetes contra incendio 1.0

1.0
Señañizar puntos de gabinetes de extintores 1.0
1.0
Instalar extintores 1.0
Ubicar y señalizar nuevos extintores 1.0
Instalar sistemas automaticos de detencion de incendios 1.0
Instalar sistemas automaticos de control de incendios 1.0
Instalar sistema de pararrayos 1.0

0.0

0.0

realizar monitores a la red con el fin de controlar ingresos de intrusos 1.0

Dotar con una planta de Emergencia 1.0

Dotar con UPS los centros de computo 1.0

1.0

1.0
Instalar sistemas de suministro y extraccion de aire 1.0

Dotar con kit contra derrames quimicos 1.0

1.0

1.0

Señalar las tuberias 1.0

Dotar con camillas 1.0
Dotar con botiquines 0.5

Instalar Ducha de seguridad y lavado de ojos 1.0

1.0
 1.0

0.5

1.0

Subtotal 30.00
Calificación
0.91
TOTAL VULNERABILIDAD 1.86

ALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0
cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de 0.5
Cuando no se cuenta con los recursos 1.0
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. SERVICIOS PUBLICOS
Se cuenta con buen suministro de energía? SI

Se cuenta con buen suministro de agua? PARCIAL

Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? SI

Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? NO

Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS
2. SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuenta con bombas hidroneumáticas o bombas
NO
respaldadas por generador alterno?

¿Se cuenta con tanques de reserva de agua? PARCIAL

¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al

NO
público?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? SI
Se cuenta con convenios de ambulancias NO
¿Sistema de iluminación de emergencia? NO
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los
expedientes en medio magnético y con alguna Cía. NO
Aseguradora?
Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS
3. RECUPERACIÓN
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
NO
diferente de la seguridad social?
¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general
(patrimonio cultural y religioso)? ¿Se conocen los montos y NO
coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los
NO
montos y coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra incendio? ¿Se conocen
NO
los montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
NO
desastre?
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
NO
colaboradores?
Subtotal
Calificación
 CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos

PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están

en proceso de adquisición.

NO Cuando no se cuenta con los recursos

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
IDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Déficit de Agua potable

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

0.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

0.0

1.0
Subtotal 1.50
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS 0.38

Dotar con planta de emergencia 1.0

Dotar con bomas de generador alterno 1.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

1.0

0.0
Crear convenios con ambulancias 1.0
Instalar sistema de iluminacion de emergencia 1.0

Instalar un sistema alterno para asegurar los expedientes

1.0
en medio magnetico

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS 0.81

1.0

Asegurar loe equipos y todos los bienes en general 1.0

Asegurar la edificacion contra sismos 1.0

Asegurar la edificacion contra incendios 1.0

1.0

Crear politicas de trabajo post emergencia 1.0

Subtotal 6.00
Calificación 1.00
TOTAL VULNERABILIDAD
2.19
LIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0

cuenta parcialmente con los elementos o están 0.5

en proceso de adquisición.

Cuando no se cuenta con los recursos 1.0

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

Amenaza:
OBSERVACIO
PUNTO VULNERABLE N
si / no/parcial
1. Organización
¿La organización cuenta con política de SST donde se expresa el
1 compromiso en prevenir y prepararse para afrontar una NO
emergencia?
2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias? PARCIAL
El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y respaldadas
3 NO
por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de Amenazas?

4 NO
o estudios sobre riesgos y pérdidas que generaría?

La organización cuenta con un plan para la reducción de la

5 NO
Vulnerabilidad?
La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención de
6 Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por la alta NO
gerencia?
Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan de
7 NO
Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias? NO

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores de

9 NO
Evacuación?

¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en

10 NO
caso de emergencias?

¿Ser ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

11 las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan NO
generar emergencias?

¿Se ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

12 NO
los equipos utilizados en emergencias?

13 Existe programa de mantenimiento a las instalaciones locativas? NO

¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de

14 NO
emergencias?

15 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal? NO

Existen puntos de encuentro internos, externos y respaldo con

16 PARCIAL
puntos de encuentro alternos?

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para las

17 PARCIAL
personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C? (Puesto

18 NO
de Comando) o una Sala de Crisis?
 Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de
19 NO
Clasificación de Víctimas (pacientes)).

20 Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores puntos? NO

21 La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de emergencias? NO

Subto

2. Capacitación
¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido
1 PARCIAL
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los empleados conocen el plan de emergencias y de evacuación,
2 PARCIAL
saben autoprotegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de evacuación,
3 NO
saben autoprotegerse?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento prevención
4 PARCIAL
y control de emergencias?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
5 PARCIAL
primeros auxilios básicos?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
6 NO
prevención y control del fuego?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en rescate
7 NO
básico?
La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder ante
8 NO
emergencia química?
¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y conocen
9 PARCIAL
sus funciones?
¿Existen programas administrativos para el control de tareas de
10 NO
alto riesgo?

11 ¿El personal se encuentra capacitado en trabajos de alto riesgo? NO

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en

12 NO
temas de prevención y control de emergencias?
¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,
13 PARCIAL
externos y los puntos de encuentro alternos?
14 ¿Se han hecho simulacros en el último año? NO
¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
15 NO
simulacros de evacuación y promueve acciones?
Subto

3. Dotación

Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de

comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas a
1 NO
establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada? NO
3 ¿Existen distintivos para los coordinadores de evacuación? NO
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para cada
4 NO
miembro de la brigada?
¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación
5 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo que SI
desarrolle?
¿Existe equipos de monitoreo que permitan evaluar el nivel de
6 NO
riesgo antes de realizar la actividad?
¿Existen herramientas especializadas para la ejecución de la labor?
7 PARCIAL
(Ej. Cuerdas, trípode, auto contenido, etc.)
8 ¿Hay herramientas para control de emergencias? PARCIAL

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios adicionales a

9 PARCIAL
los de la brigada en caso de requerirse?
Subto
VULNERABILIDAD DOTACIO

CALIFICACION
SI 0.0
NO 1.0
PARCIA 0.5

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
BILIDAD EN LAS PERSONAS

Inundación

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Elaborar politica de SST 1.0

Terminar de construir el comité de emergencias 0.5

Incluir dentro de la conformacion las funciones propias del
1.0
comité de Emergencias

Elaborar el Analisis de Amenzas 1.0

Elaborar plan para la reduccion de la vulnerabilidad 1.0

Elaborar plan de prevencion y atencion de emergencias 1.0

Asignar el presupuesto para la implementacion 1.0

Designar la Brigada de Emergencias 1.0

Designar coordinador de evacuacion 1.0

Dar responsabilidades en caso de emergencias 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar programa de mantenimiento de instalaciones locativas 1.0

Buscar convenios con entidades externas para la atencion de

1.0
emergencias

en general solo empleados 1.0

Definir bien los puntos de encuentro y comunicarlos 0.5

Mejorar y establecer mejor los puntos de encuentro 0.5

Establecer un puesto de comando 1.0

 Establecer un area de clasificacion de victimas 1.0

Establecer lugares alternos 1.0

Revisar periodicamente el plan de emergencias 1.0

Subtotal 19.50
VULNERABILIDAD ORGANIZACIÓN 0.93

Capacitar a los empleados sobre Adm de Emergencias 0.5

Capacitar a los empleados sobre el plan de emergencias 0.5

Capacitar a los contratistas sobre el plan de emergencias 1.0

Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y

0.5
control de emergencias
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
0.5
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y
1.0
control del fuego
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
1.0
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre emergencias
1.0
quimicas
Entrenar de manera mas eficaz a los coordinadores sobre sus
0.5
funciones
Crear programas administrativos para el control de tareas de
1.0
alto riesgo
Entrenar de manera mas eficaz al personal en trabajos de alto
1.0
riesgo
Crear manuales y folletos como material en temas de
1.0
prevencion y control de emergencias

Divulgar mas al personal sobre los puntos de encuentros 0.5

Realizar simulacros 1.0

Dar a conocer a la Gerencia la evaluacion de los simulacros y
1.0
promover acciones
Subtotal 12.00
VULNERABILIDAD CAPACITACION 0.80
3. Dotación

Dotar al comité de emergencias de distintivos 1.0

Crear distintivos para la brigada 1.0

Crear distintivos para los cordinadores 1.0

Dotar a la brigada para la atencion de emergencias 1.0

Estar pendiente de las condicion de los EPP y su vida util 0.0

Monitorear las actividades de riesgo 1.0

Mejorar las herramientas 0.5

 Dotar de mas herramientas para el control de emergencias 0.5

Dotar de implementos de primeros auxilios 0.5

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD DOTACION 0.72
TOTAL VULNERABILIDAD 2.45

CALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos
Se cuenta parcialmente con los elementos o están en
Cuandoproceso de adquisición.
no se cuenta con los recursos
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. MATERIALES
1 ¿El edificio cuenta con salas de cómputo? SI

2 ¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o combustibles? NO

3 ¿Se almacenan y/o manipulan pipas, o balas con gases? NO

¿Existe almacenamiento o manipulación de carga combustible como

4 PARCIAL
papel y cartón?
Existen materiales combustibles en la estructura del edificio?: Techos,
5 NO
pisos, vigas en madera?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

6 SI
estufas, calentadores, mecheros cerca o sobre superficies combustibles?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

7 estufas, calentadores, mecheros cerca a lugares de almacenamiento de NO
sustancias combustibles o inflamables?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas, sin conexiones
8 improvisadas, sin cables pelados, resguardadas con tapas, sin tomas SI
sobre cargadas?
¿El edificio cuenta con laboratorios y talleres donde se manipulan
9 NO
sustancias químicas?
¿En laboratorios y talleres se realizan correctos almacenamientos de
10 NO
sustancias químicas?

11 ¿Se ha determinado un número máximo de personas en el laboratorio? NO

12 ¿Se tiene un registro de inventario y localización de los reactivos? NO

Las personas conocen y saben interpretar las MSDS de las sustancias

13 NO
químicas que manipulan?
¿Los reactivos se encuentran en recipientes sin fracturas con tapas que
14 SI
permitan mantenerlos perfectamente cerrados?
Las personas saben realizar una correcta clasificación de las sustancias
15 químicas de acuerdo a sus características de Toxicidad, compatibilidad, NO
reactividad, etc.
¿Todos los reactivos incluso los preparados, tienen etiqueta que permita
16 SI
identificar sus peligros?
Las personas usan elementos de protección personal para la
17 SI
manipulación de sustancias químicas
¿Se siguen normas de orden y aseo durante y después de las prácticas
18 SI
de laboratorio?
¿El edificio cuenta con Restaurantes, Cocina donde se manipulan
19 SI
productos alimenticios?

20 ¿Los servicios alimenticios tiene cobertura a toda la Comunidad? NO

 ¿Los servicios de alimentos evidencian la realización de sus procesos
21 PARCIAL
bajo un estricto programa de BPM para el manejo de alimentos?

22 ¿Se realiza control permanente a los proveedores de alimentos? PARCIAL

¿Se realizan seguimientos a las observaciones realizadas en las pruebas

23 SI
microbiológicas?

24 ¿Se realizan trabajos en alturas en la sede? NO

¿Se realizan trabajos en espacios confinados (limpiezas de tanques,

25 NO
trabajos subterráneos, alcantarillado, etc.)?

26 ¿Se realizan trabajos eléctricos de media y/o alta tensión? NO

27 ¿Se cuentan con equipos que generan radiaciones? NO

28 ¿Se realiza revisión de vehículos en los parqueaderos? SI

2. EDIFICACIONES

1 ¿Se han realizado evaluaciones estructurales? NO

2 ¿Las edificaciones se han construido bajo la NSR – 98? SI

3 ¿Las edificaciones se han construido bajo el CSR – 84? SI
¿Los muros y paredes están en adecuado estado (Grietas,
4 SI
deformaciones)?
5 ¿Los techos son seguros? SI

6 ¿La mampostería es segura? SI

¿los elementos no estructurales como estanterías, lámparas, se

7 SI
encuentran ancladas y aseguradas?

Los restaurantes y cafeterías cumplen con todas las especificaciones de

8 PARCIAL
diseño necesarias para garantizar condiciones higiénicas adecuadas?

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado y poseen

9 PARCIAL
doble pasamanos?

10 ¿Las escaleras cuentan con cinta antideslizante? NO

11 ¿Están señalizadas las rutas de evacuación? NO

12 ¿Existe más de una salida en el edificio? NO

13 ¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles? SI

14 Existen elementos que obstruyan el flujo en las vías de evacuación? SI

15 ¿Se cuenta con espacios abiertos, amplios y seguros cerca de la sede? SI

16 ¿Los pisos y andenes están nivelados? SI

¿Las condiciones locativas de los Centros de cómputo son adecuadas

17 PARCIAL
para el proceso?

18 ¿Existen diagramas de la red hidráulica de la sede? NO

 ¿Se cuenta con sistema de alcantarillado adecuado con capacidad de
19 SI
evacuación suficiente del agua?
¿Se realiza mantenimiento a las vías de desagüe? (Canales, cajas de
20 NO
recolección de aguas, etc.)

21 ¿ El sistema de recolección de aguas lluvias está en buen estado? SI

3. EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1 NO
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas? NO
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno, Sistema de
3 NO
música ambiental y/o perifoneo?

4 Se cuenta con iluminación de emergencia? NO

5 ¿Se cuenta con una red contra incendio? NO

Los gabinetes contra incendio se encuentran dotados con: Manguera,
6 NO
Hacha, llave, extintor?
7 Los gabinetes contra incendio funcionan? NO
8 Los gabinetes contra incendio se encuentran señalizados? NO
9 ¿Existen siamesas? NO
10 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes? NO
11 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados? NO
12 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? NO
13 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? NO
14 ¿Se cuenta con sistemas de pararrayos? NO

15 ¿Se cuenta con red eléctrica regulada y con sistema de malla a tierra? SI

¿Se cuenta con sistemas tipo software y Hardware para proteger la red
16 SI
contra intrusos informáticos?
¿Se realiza monitoreo a la red con el fin de controlar el ingresos de
17 NO
posibles intrusos informáticos?
18 ¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuanta con UPS como fuente de respaldo para los centros de
19 NO
cómputo?

La bomba de la red contra incendios esta respaldada con un generador

20 NO
eléctrico?
21 Se cuenta con hidrantes exteriores? NO
22 Se cuenta con sistemas de suministro y extracción de aire? NO
¿Los laboratorios donde se manejan sustancias químicas cuentan con kit
23 NO
para contra derrames de químicos?
Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas cuentan con
24 NO
diques de protección contra derrames?
Las personas cuentan con elementos de protección personal para la
25 NO
manipulación de sustancias químicas
26 ¿Se encuentran señalizadas las tuberías? NO
27 ¿Se cuenta con camillas asignadas o cercanas al edificio? NO
28 ¿Se cuenta con botiquines asignados o cercanos al edificio? PARCIAL

29 ¿Se tiene ducha de seguridad y/o lava ojos, accesible y señalizado? NO

¿Se cuenta con un cuarto específico para el almacenamiento de

30 NO
reactivos?
 ¿Se cuenta con sistema cerrado de televisión y central de control de
31 NO
comunicaciones?
32 ¿El encerramiento perimetral del edificio es seguro? PARCIAL

33 ¿Sistemas de control de acceso de empleados, visitantes, contratistas? NO

CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están
NO Cuando no se cuenta con los recurso

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
NERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Inundación

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Las oficinas 0.0

1.0

1.0

Capacitar sobre almacenamiento de elementos combustibles 0.5

1.0

Capacitar periodicamente sobre el uso de las estufas de coccion 0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Capacitar de como interpretar las MSDS de las sustancias quimicas 1.0

0.0

Capacitar en una correcta clasificacion de sustancias quimicas 1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
Capacitar sobre BPM para el manejo de alimentos 0.5

Realizar control sobre proveedores de alimentos 0.5

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

Subtotal 16.50
VULNERABILIDAD MATERIALES 0.59

Realizar evaluacion estructurales periodicamente 1.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Acondicionar la cafeteria con mejores condiciones higienicas 0.5

Instalar pasamanos 0.5

Instalar Cinta antideslizante 1.0

Señalizar las rutas de evacuacion 1.0

1.0

0.0

Intalar un gancho para las bicicletas que obstruyen el flujo en las vias de
0.0
evacuacion

0.0

0.0

Adecuar las condiciones para los centros de computo 0.5

Crear diagramas de la red hidraulica 1.0

 0.0

Realizar mantenimiento a las vias de desague periodicamente 1.0

0.0

Subtotal 7.50
VULNERABILIDAD EDIFICACIONES
0.36

Crear un sistema de alarma para usar en caso de emergencia 1.0

1.0

1.0

Dotar con ilumincaion de emergencia 1.0

Dotar con una red contra incendio 1.0

Instalar gabinetes contra incendio 1.0

1.0
Señañizar puntos de gabinetes de extintores 1.0
1.0
Instalar extintores 1.0
Ubicar y señalizar nuevos extintores 1.0
Instalar sistemas automaticos de detencion de incendios 1.0
Instalar sistemas automaticos de control de incendios 1.0
Instalar sistema de pararrayos 1.0

0.0

0.0

realizar monitores a la red con el fin de controlar ingresos de intrusos 1.0

Dotar con una planta de Emergencia 1.0

Dotar con UPS los centros de computo 1.0

1.0

1.0
Instalar sistemas de suministro y extraccion de aire 1.0

Dotar con kit contra derrames quimicos 1.0

1.0

1.0

Señalar las tuberias 1.0

Dotar con camillas 1.0
Dotar con botiquines 0.5

Instalar Ducha de seguridad y lavado de ojos 1.0

1.0
 1.0

0.5

1.0

Subtotal 30.00
Calificación
0.91
TOTAL VULNERABILIDAD 1.86

ALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0
cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de 0.5
Cuando no se cuenta con los recursos 1.0
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. SERVICIOS PUBLICOS
Se cuenta con buen suministro de energía? SI

Se cuenta con buen suministro de agua? PARCIAL

Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? SI

Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? NO

Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS
2. SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuenta con bombas hidroneumáticas o bombas
NO
respaldadas por generador alterno?

¿Se cuenta con tanques de reserva de agua? PARCIAL

¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al

NO
público?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? SI
Se cuenta con convenios de ambulancias NO
¿Sistema de iluminación de emergencia? NO
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los
expedientes en medio magnético y con alguna Cía. NO
Aseguradora?
Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS
3. RECUPERACIÓN
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
NO
diferente de la seguridad social?
¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general
(patrimonio cultural y religioso)? ¿Se conocen los montos y NO
coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los
NO
montos y coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra incendio? ¿Se conocen
NO
los montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
NO
desastre?
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
NO
colaboradores?
Subtotal
Calificación
 CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos

PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están

en proceso de adquisición.

NO Cuando no se cuenta con los recursos

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
IDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Inundación

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

0.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

0.0

1.0
Subtotal 1.50
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS 0.38

Dotar con planta de emergencia 1.0

Dotar con bomas de generador alterno 1.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

1.0

0.0
Crear convenios con ambulancias 1.0
Instalar sistema de iluminacion de emergencia 1.0

Instalar un sistema alterno para asegurar los expedientes

1.0
en medio magnetico

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS 0.81

1.0

Asegurar loe equipos y todos los bienes en general 1.0

Asegurar la edificacion contra sismos 1.0

Asegurar la edificacion contra incendios 1.0

1.0

Crear politicas de trabajo post emergencia 1.0

Subtotal 6.00
Calificación 1.00
TOTAL VULNERABILIDAD
2.19
LIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0

cuenta parcialmente con los elementos o están 0.5

en proceso de adquisición.

Cuando no se cuenta con los recursos 1.0

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

Amenaza:
OBSERVACIO
PUNTO VULNERABLE N
si / no/parcial
1. Organización
¿La organización cuenta con política de SST donde se expresa el
1 compromiso en prevenir y prepararse para afrontar una NO
emergencia?
2 ¿Se ha conformado un comité de emergencias? PARCIAL
El Comité de Emergencias tiene funciones asignadas y respaldadas
3 NO
por la alta gerencia?

La organización ha realizado previamente Análisis de Amenazas?

4 NO
o estudios sobre riesgos y pérdidas que generaría?

La organización cuenta con un plan para la reducción de la

5 NO
Vulnerabilidad?
La organización cuenta con un Plan de Prevención y Atención de
6 Emergencias y de Evacuación documentado y aprobado por la alta NO
gerencia?
Existe presupuesto asignado para la implementación del Plan de
7 NO
Prevención y Atención de Emergencias?

8 ¿Se ha designado una brigada de emergencias? NO

¿Se ha designado otros grupos de apoyo como Coordinadores de

9 NO
Evacuación?

¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en

10 NO
caso de emergencias?

¿Ser ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

11 las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan NO
generar emergencias?

¿Se ha implementado procedimientos para realizar inspecciones a

12 NO
los equipos utilizados en emergencias?

13 Existe programa de mantenimiento a las instalaciones locativas? NO

¿Se tiene convenio con entidades externas para la atención de

14 NO
emergencias?

15 ¿Existe alta cantidad de visitantes en un día normal? NO

Existen puntos de encuentro internos, externos y respaldo con

16 PARCIAL
puntos de encuentro alternos?

Los puntos de encuentro están libres de posibles riesgos para las

17 PARCIAL
personas?

Se ha designado posibles lugares para establecer un P.C? (Puesto

18 NO
de Comando) o una Sala de Crisis?
 Se han designado lugares para establecer un A.C.V (Área de
19 NO
Clasificación de Víctimas (pacientes)).

20 Se han establecido lugares alternos para los 2 anteriores puntos? NO

21 La Alta Gerencia hace revisión periódica del plan de emergencias? NO

Subto

2. Capacitación
¿Los integrantes del comité de emergencias han recibido
1 PARCIAL
capacitación en Administración de emergencias?
¿Los empleados conocen el plan de emergencias y de evacuación,
2 PARCIAL
saben autoprotegerse?
¿Los contratistas conocen el plan de emergencias y de evacuación,
3 NO
saben autoprotegerse?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento prevención
4 PARCIAL
y control de emergencias?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
5 PARCIAL
primeros auxilios básicos?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en
6 NO
prevención y control del fuego?
¿La Brigada de emergencias ha recibido entrenamiento en rescate
7 NO
básico?
La brigada de emergencias ha sido capacitada para responder ante
8 NO
emergencia química?
¿Los coordinadores de evacuación han sido capacitados y conocen
9 PARCIAL
sus funciones?
¿Existen programas administrativos para el control de tareas de
10 NO
alto riesgo?

11 ¿El personal se encuentra capacitado en trabajos de alto riesgo? NO

¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en

12 NO
temas de prevención y control de emergencias?
¿Se ha hecho divulgación de los puntos de encuentro internos,
13 PARCIAL
externos y los puntos de encuentro alternos?
14 ¿Se han hecho simulacros en el último año? NO
¿La alta gerencia tiene conocimiento de la evaluación de los
15 NO
simulacros de evacuación y promueve acciones?
Subto

3. Dotación

Existen distintivos para el Comité de Emergencias, Puesto de

comando, Área de Concentración de Víctimas, y demás áreas a
1 NO
establecer de acuerdo a metodología Sistema Comando de
Incidentes?
2 ¿Existen distintivos para la brigada? NO
3 ¿Existen distintivos para los coordinadores de evacuación? NO
¿Existe dotación Básica para la atención de emergencias para cada
4 NO
miembro de la brigada?
¿El personal cuenta con elementos de protección y dotación
5 personal adecuados, de acuerdo a la actividad de alto riesgo que SI
desarrolle?
¿Existe equipos de monitoreo que permitan evaluar el nivel de
6 NO
riesgo antes de realizar la actividad?
¿Existen herramientas especializadas para la ejecución de la labor?
7 PARCIAL
(Ej. Cuerdas, trípode, auto contenido, etc.)
8 ¿Hay herramientas para control de emergencias? PARCIAL

¿Se tienen implementos básicos de primeros auxilios adicionales a

9 PARCIAL
los de la brigada en caso de requerirse?
Subto
VULNERABILIDAD DOTACIO

CALIFICACION
SI 0.0
NO 1.0
PARCIA 0.5

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
BILIDAD EN LAS PERSONAS

Accidentes Vehiculares

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Elaborar politica de SST 1.0

Terminar de construir el comité de emergencias 0.5

Incluir dentro de la conformacion las funciones propias del
1.0
comité de Emergencias

Elaborar el Analisis de Amenzas 1.0

Elaborar plan para la reduccion de la vulnerabilidad 1.0

Elaborar plan de prevencion y atencion de emergencias 1.0

Asignar el presupuesto para la implementacion 1.0

Designar la Brigada de Emergencias 1.0

Designar coordinador de evacuacion 1.0

Dar responsabilidades en caso de emergencias 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar procedimientos para realizar inspecciones 1.0

Elaborar programa de mantenimiento de instalaciones locativas 1.0

Buscar convenios con entidades externas para la atencion de

1.0
emergencias

en general solo empleados 1.0

Definir bien los puntos de encuentro y comunicarlos 0.5

Mejorar y establecer mejor los puntos de encuentro 0.5

Establecer un puesto de comando 1.0

 Establecer un area de clasificacion de victimas 1.0

Establecer lugares alternos 1.0

Revisar periodicamente el plan de emergencias 1.0

Subtotal 19.50
VULNERABILIDAD ORGANIZACIÓN 0.93

Capacitar a los empleados sobre Adm de Emergencias 0.5

Capacitar a los empleados sobre el plan de emergencias 0.5

Capacitar a los contratistas sobre el plan de emergencias 1.0

Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y

0.5
control de emergencias
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
0.5
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre prevencion y
1.0
control del fuego
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre primeros
1.0
auxilios
Entrenar de manera mas eficaz a la brigada sobre emergencias
1.0
quimicas
Entrenar de manera mas eficaz a los coordinadores sobre sus
0.5
funciones
Crear programas administrativos para el control de tareas de
1.0
alto riesgo
Entrenar de manera mas eficaz al personal en trabajos de alto
1.0
riesgo
Crear manuales y folletos como material en temas de
1.0
prevencion y control de emergencias

Divulgar mas al personal sobre los puntos de encuentros 0.5

Realizar simulacros 1.0

Dar a conocer a la Gerencia la evaluacion de los simulacros y
1.0
promover acciones
Subtotal 12.00
VULNERABILIDAD CAPACITACION 0.80
3. Dotación

Dotar al comité de emergencias de distintivos 1.0

Crear distintivos para la brigada 1.0

Crear distintivos para los cordinadores 1.0

Dotar a la brigada para la atencion de emergencias 1.0

Estar pendiente de las condicion de los EPP y su vida util 0.0

Monitorear las actividades de riesgo 1.0

Mejorar las herramientas 0.5

 Dotar de mas herramientas para el control de emergencias 0.5

Dotar de implementos de primeros auxilios 0.5

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD DOTACION 0.72
TOTAL VULNERABILIDAD 2.45

CALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos
Se cuenta parcialmente con los elementos o están en
Cuandoproceso de adquisición.
no se cuenta con los recursos
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. MATERIALES
1 ¿El edificio cuenta con salas de cómputo? SI

2 ¿Se almacenan y/o manipulan líquidos inflamables o combustibles? NO

3 ¿Se almacenan y/o manipulan pipas, o balas con gases? NO

¿Existe almacenamiento o manipulación de carga combustible como

4 PARCIAL
papel y cartón?
Existen materiales combustibles en la estructura del edificio?: Techos,
5 NO
pisos, vigas en madera?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

6 SI
estufas, calentadores, mecheros cerca o sobre superficies combustibles?

Se tiene aparatos eléctricos, generadores de calor o chispa como grecas,

7 estufas, calentadores, mecheros cerca a lugares de almacenamiento de NO
sustancias combustibles o inflamables?
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas, sin conexiones
8 improvisadas, sin cables pelados, resguardadas con tapas, sin tomas SI
sobre cargadas?
¿El edificio cuenta con laboratorios y talleres donde se manipulan
9 NO
sustancias químicas?
¿En laboratorios y talleres se realizan correctos almacenamientos de
10 NO
sustancias químicas?

11 ¿Se ha determinado un número máximo de personas en el laboratorio? NO

12 ¿Se tiene un registro de inventario y localización de los reactivos? NO

Las personas conocen y saben interpretar las MSDS de las sustancias

13 NO
químicas que manipulan?
¿Los reactivos se encuentran en recipientes sin fracturas con tapas que
14 SI
permitan mantenerlos perfectamente cerrados?
Las personas saben realizar una correcta clasificación de las sustancias
15 químicas de acuerdo a sus características de Toxicidad, compatibilidad, NO
reactividad, etc.
¿Todos los reactivos incluso los preparados, tienen etiqueta que permita
16 SI
identificar sus peligros?
Las personas usan elementos de protección personal para la
17 SI
manipulación de sustancias químicas
¿Se siguen normas de orden y aseo durante y después de las prácticas
18 SI
de laboratorio?
¿El edificio cuenta con Restaurantes, Cocina donde se manipulan
19 SI
productos alimenticios?

20 ¿Los servicios alimenticios tiene cobertura a toda la Comunidad? NO

 ¿Los servicios de alimentos evidencian la realización de sus procesos
21 PARCIAL
bajo un estricto programa de BPM para el manejo de alimentos?

22 ¿Se realiza control permanente a los proveedores de alimentos? PARCIAL

¿Se realizan seguimientos a las observaciones realizadas en las pruebas

23 SI
microbiológicas?

24 ¿Se realizan trabajos en alturas en la sede? NO

¿Se realizan trabajos en espacios confinados (limpiezas de tanques,

25 NO
trabajos subterráneos, alcantarillado, etc.)?

26 ¿Se realizan trabajos eléctricos de media y/o alta tensión? NO

27 ¿Se cuentan con equipos que generan radiaciones? NO

28 ¿Se realiza revisión de vehículos en los parqueaderos? SI

2. EDIFICACIONES

1 ¿Se han realizado evaluaciones estructurales? NO

2 ¿Las edificaciones se han construido bajo la NSR – 98? SI

3 ¿Las edificaciones se han construido bajo el CSR – 84? SI
¿Los muros y paredes están en adecuado estado (Grietas,
4 SI
deformaciones)?
5 ¿Los techos son seguros? SI

6 ¿La mampostería es segura? SI

¿los elementos no estructurales como estanterías, lámparas, se

7 SI
encuentran ancladas y aseguradas?

Los restaurantes y cafeterías cumplen con todas las especificaciones de

8 PARCIAL
diseño necesarias para garantizar condiciones higiénicas adecuadas?

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado y poseen

9 PARCIAL
doble pasamanos?

10 ¿Las escaleras cuentan con cinta antideslizante? NO

11 ¿Están señalizadas las rutas de evacuación? NO

12 ¿Existe más de una salida en el edificio? NO

13 ¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles? SI

14 Existen elementos que obstruyan el flujo en las vías de evacuación? SI

15 ¿Se cuenta con espacios abiertos, amplios y seguros cerca de la sede? SI

16 ¿Los pisos y andenes están nivelados? SI

¿Las condiciones locativas de los Centros de cómputo son adecuadas

17 PARCIAL
para el proceso?

18 ¿Existen diagramas de la red hidráulica de la sede? NO

 ¿Se cuenta con sistema de alcantarillado adecuado con capacidad de
19 SI
evacuación suficiente del agua?
¿Se realiza mantenimiento a las vías de desagüe? (Canales, cajas de
20 NO
recolección de aguas, etc.)

21 ¿ El sistema de recolección de aguas lluvias está en buen estado? SI

3. EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de alarma para usar en caso de
1 NO
emergencia?
2 ¿La Alarma se escucha fuerte y en todas las áreas? NO
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones interno, Sistema de
3 NO
música ambiental y/o perifoneo?

4 Se cuenta con iluminación de emergencia? NO

5 ¿Se cuenta con una red contra incendio? NO

Los gabinetes contra incendio se encuentran dotados con: Manguera,
6 NO
Hacha, llave, extintor?
7 Los gabinetes contra incendio funcionan? NO
8 Los gabinetes contra incendio se encuentran señalizados? NO
9 ¿Existen siamesas? NO
10 ¿Se cuenta con extintores y en cantidades suficientes? NO
11 ¿Están adecuadamente ubicados, instalados y señalizados? NO
12 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? NO
13 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? NO
14 ¿Se cuenta con sistemas de pararrayos? NO

15 ¿Se cuenta con red eléctrica regulada y con sistema de malla a tierra? SI

¿Se cuenta con sistemas tipo software y Hardware para proteger la red
16 SI
contra intrusos informáticos?
¿Se realiza monitoreo a la red con el fin de controlar el ingresos de
17 NO
posibles intrusos informáticos?
18 ¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuanta con UPS como fuente de respaldo para los centros de
19 NO
cómputo?

La bomba de la red contra incendios esta respaldada con un generador

20 NO
eléctrico?
21 Se cuenta con hidrantes exteriores? NO
22 Se cuenta con sistemas de suministro y extracción de aire? NO
¿Los laboratorios donde se manejan sustancias químicas cuentan con kit
23 NO
para contra derrames de químicos?
Las áreas de almacenamiento de sustancias químicas cuentan con
24 NO
diques de protección contra derrames?
Las personas cuentan con elementos de protección personal para la
25 NO
manipulación de sustancias químicas
26 ¿Se encuentran señalizadas las tuberías? NO
27 ¿Se cuenta con camillas asignadas o cercanas al edificio? NO
28 ¿Se cuenta con botiquines asignados o cercanos al edificio? PARCIAL

29 ¿Se tiene ducha de seguridad y/o lava ojos, accesible y señalizado? NO

¿Se cuenta con un cuarto específico para el almacenamiento de

30 NO
reactivos?
 ¿Se cuenta con sistema cerrado de televisión y central de control de
31 NO
comunicaciones?
32 ¿El encerramiento perimetral del edificio es seguro? PARCIAL

33 ¿Sistemas de control de acceso de empleados, visitantes, contratistas? NO

CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos
PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están
NO Cuando no se cuenta con los recurso

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
NERABILIDAD EN LOS RECURSOS

Accidentes Vehiculares

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

Las oficinas 0.0

1.0

1.0

Capacitar sobre almacenamiento de elementos combustibles 0.5

1.0

Capacitar periodicamente sobre el uso de las estufas de coccion 0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Capacitar de como interpretar las MSDS de las sustancias quimicas 1.0

0.0

Capacitar en una correcta clasificacion de sustancias quimicas 1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0
Capacitar sobre BPM para el manejo de alimentos 0.5

Realizar control sobre proveedores de alimentos 0.5

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

Subtotal 16.50
VULNERABILIDAD MATERIALES 0.59

Realizar evaluacion estructurales periodicamente 1.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Acondicionar la cafeteria con mejores condiciones higienicas 0.5

Instalar pasamanos 0.5

Instalar Cinta antideslizante 1.0

Señalizar las rutas de evacuacion 1.0

1.0

0.0

Intalar un gancho para las bicicletas que obstruyen el flujo en las vias de
0.0
evacuacion

0.0

0.0

Adecuar las condiciones para los centros de computo 0.5

Crear diagramas de la red hidraulica 1.0

 0.0

Realizar mantenimiento a las vias de desague periodicamente 1.0

0.0

Subtotal 7.50
VULNERABILIDAD EDIFICACIONES
0.36

Crear un sistema de alarma para usar en caso de emergencia 1.0

1.0

1.0

Dotar con ilumincaion de emergencia 1.0

Dotar con una red contra incendio 1.0

Instalar gabinetes contra incendio 1.0

1.0
Señañizar puntos de gabinetes de extintores 1.0
1.0
Instalar extintores 1.0
Ubicar y señalizar nuevos extintores 1.0
Instalar sistemas automaticos de detencion de incendios 1.0
Instalar sistemas automaticos de control de incendios 1.0
Instalar sistema de pararrayos 1.0

0.0

0.0

realizar monitores a la red con el fin de controlar ingresos de intrusos 1.0

Dotar con una planta de Emergencia 1.0

Dotar con UPS los centros de computo 1.0

1.0

1.0
Instalar sistemas de suministro y extraccion de aire 1.0

Dotar con kit contra derrames quimicos 1.0

1.0

1.0

Señalar las tuberias 1.0

Dotar con camillas 1.0
Dotar con botiquines 0.5

Instalar Ducha de seguridad y lavado de ojos 1.0

1.0
 1.0

0.5

1.0

Subtotal 30.00
Calificación
0.91
TOTAL VULNERABILIDAD 1.86

ALIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0
cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de 0.5
Cuando no se cuenta con los recursos 1.0
 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Amenaza:

OBSERVACION
PUNTO VULNERABLE
si / no/parcial
1. SERVICIOS PUBLICOS
Se cuenta con buen suministro de energía? SI

Se cuenta con buen suministro de agua? PARCIAL

Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? SI

Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? NO

Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS
2. SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con una planta de emergencia? NO
¿Se cuenta con bombas hidroneumáticas o bombas
NO
respaldadas por generador alterno?

¿Se cuenta con tanques de reserva de agua? PARCIAL

¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al

NO
público?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? SI
Se cuenta con convenios de ambulancias NO
¿Sistema de iluminación de emergencia? NO
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los
expedientes en medio magnético y con alguna Cía. NO
Aseguradora?
Subtotal
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS
3. RECUPERACIÓN
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios
NO
diferente de la seguridad social?
¿Están asegurados los equipos y todos los bienes en general
(patrimonio cultural y religioso)? ¿Se conocen los montos y NO
coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra sismo? ¿Se conocen los
NO
montos y coberturas de las pólizas?
¿Está asegurada la edificación contra incendio? ¿Se conocen
NO
los montos y coberturas de las pólizas?
¿Se conoce como proceder con las aseguradoras luego de un
NO
desastre?
¿Hay políticas de trabajo post emergencia con los
NO
colaboradores?
Subtotal
Calificación
 CALIFICACION
SI Se cuenta con suficientes elementos

PARCIAL Se cuenta parcialmente con los elementos o están

en proceso de adquisición.

NO Cuando no se cuenta con los recursos

INTERPRETACION
0.0- 1.0 BAJA
1.1 – 2.0 MEDIA
2.1 – 3.0 ALTA
IDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS

Accidentes Vehiculares

CALIFICACION
RECOMENDACIÓN
si / no/parcial

0.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

0.0

1.0
Subtotal 1.50
VULNERABILIDAD SERVICIOS PUBLICOS 0.38

Dotar con planta de emergencia 1.0

Dotar con bomas de generador alterno 1.0

Mejorar la capacidad de los tanques de almcenamiento 0.5

1.0

0.0
Crear convenios con ambulancias 1.0
Instalar sistema de iluminacion de emergencia 1.0

Instalar un sistema alterno para asegurar los expedientes

1.0
en medio magnetico

Subtotal 6.50
VULNERABILIDAD SERVICIOSALTERNOS 0.81

1.0

Asegurar loe equipos y todos los bienes en general 1.0

Asegurar la edificacion contra sismos 1.0

Asegurar la edificacion contra incendios 1.0

1.0

Crear politicas de trabajo post emergencia 1.0

Subtotal 6.00
Calificación 1.00
TOTAL VULNERABILIDAD
2.19
LIFICACION
Se cuenta con suficientes elementos 0.0

cuenta parcialmente con los elementos o están 0.5

en proceso de adquisición.

Cuando no se cuenta con los recursos 1.0