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INDICE
CUADRO RESUMEN
1 GUIAS PENDIENTES DE FACTURAR......................................................................................3

1.1 GUIAS PENDIENTES DE RECOJO DE INSTITUCIONES:...................................................3
A. POR ENTREGAS DUPLICADAS.......................................................................................3
B. ENTREGAS A DESTIEMPO.............................................................................................3
1.2 SIN CONFORMIDAD:....................................................................................................4
1.3 FALTA CONFORMIDAD (PENITENCIARIO)....................................................................4
2 PENALIDADES MINSA..........................................................................................................5
2.1 PENALIDADES INSTITUCIONES LIMA...........................................................................5
2.2 PENALIDADES INSTITUCIONES FUERA DE LIMA..........................................................5
3 DEVENGADOS MINSA 2017................................................................................................6
3.1 RECOJO MERCADERIA..................................................................................................6
3.2 DEVENGADO SIN CONFORMIDAD DE GUIA.................................................................6
3.3 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA....................................................................7
4 DEVENGADOS MINSA 2018.................................................................................................8
4.1 RECOJO MERCADERIA..................................................................................................8
4.2 FALTA DE CONFORMIDAD...........................................................................................8
4.3 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA....................................................................9
5 COBRANZA MINSA 2019....................................................................................................10
5.1 RECOJO MERCADERIA................................................................................................10
5.2 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA..................................................................10
5.3 FALTA DE CONFORMIDAD.........................................................................................11
5.4 SIN COMUNICACIÓN..................................................................................................11
5.5 COBRANZA PENDIENTE NOVIEMBRE-DICIEMBRE.....................................................12
6 GUIAS IMPOSIBLE FACTURAR ESSALUD............................................................................15
6.1 LISTA TOTAL DE GUIAS DE REMISION SIN FACTURAR...............................................15
6.2 GUIAS ESSALUD CON CONFORMIDADES INCOMPLETAS Y OBSERVADAS.................15
6.3 LISTA DE GUIAS SIN CONFORMIDAD OBSERVADAS..................................................15
7 LISTA DE PENALIDADES ESSALUD......................................................................................16
8 FACTURA PENDIENTES DE PAGO ESSALUD........................................................................17
8.1 DEVENGADO 2017.....................................................................................................17
8.2 DEVENGADO 2018.....................................................................................................17
8.3 PENDIENTE DE PAGO 2019........................................................................................17
CUADRO RESUMEN
RESUMEN TOTAL DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE ATENCION

LP 09- LP10 MINSA -ESSALUD
MINSA TOTAL
GUIAS PENDIENTE DE FACTURACIÓN MINSA S/27,849.19
PENALIDADES MINSA
PENALIDADES SOLO LIMA(S/.393,215.89) S/676,086.69
PENALIDADES FUERA DE LIMA (S/.282,870.80)
PROBLEMAS DE COBRANZA MINSA 2017 S/34,286.04
PROBLEMAS DE COBRANZA MINSA 2018 S/. 54,478.60
PROBLEMAS DE COBRANZA MINSA 2019 S/. 172,569.02
TOTAL, MINSA S/. 965,269.54
ESSALUD TOTAL
GUIAS PENDIENTE DE FACTURACIÓN ESSALUD S/262,667.39
PENALIDADES ESSALUD S/426,273.48
COBRANZA EN DEVENGADOS ESSALUD 2017 S/10,588.31
COBRANZA EN DEVENGADOS ESSALUD 2018 S/22,589.03
COBRANZA PENDIENTE ESSALUD 2019 S/. 557,476.68
TOTAL, ESSALUD S/. 1,279,594.90
RESUMEN TOTAL MINSA -ESSALUD S/. 2,244,864.44

1 GUIAS PENDIENTES DE FACTURAR
1.1 GUIAS PENDIENTES DE RECOJO DE INSTITUCIONES: Se da el
caso debido a que instituciones solicitan recojo de mercadería por dos
motivos
A. POR ENTREGAS DUPLICADAS

CODIGO CLIENTE OC GUIA FECHA IMPORTE OBSERVACION
 MOTIVO: LA ORDEN ES POR
PARACETAMOS GTAS Y ENVIARON
RED DE SALUD 2018.10.1
2225 453 012-4567 S/. 504.51 AZITROMICINA X 30ML.
CHANCHAMAYO 5  STATUS: INSTITUCION NO DA
RESPUESTA.
 MOTIVO: LA ORDEN DE COMRPA ES
POR PARACETAMOL GTAS Y
RED DE SALUD 2019.03.1
19107 13 012-5823 S/. 625.00 ENTREGARON DICLOXACILINA JBE.
OTUZCO 3  STATUS: INSTITUCION NO DA
RESPUESTA.
 MOTIVO: LA ORDEN DE COMRPA ES
POR PARACETAMOL GTAS Y
DIRECCION ENTREGARON DICLOXACILINA JBE.
2018.12.1
1489 REGIONAL DE 900 012-5204 S/. 3,000.00  ANEXO: GUIA MANUAL CON LA QUE
8 RECOGEN MERCADERIA 012-6495.
SALUD TACNA
 STATUS: FALTA QUE ANA MAYTA
REGULARICE CON NOTA DE CREDIO.
TOTAL S/4,129.51
B. ENTREGAS A DESTIEMPO
CODIG
CLIENTE OC GUÍA FECHA IMPORTE OBSERVACION
O
 MOTIVO: (O/C ANULADA;
MERCADERIA ENTREGADA A
DESTIEMPO.
 ANEXO: NUEVA O/C N° 24
DIRECCION REGIONAL (28/03/2018) ATENDIDA EN SU
12511 488 012-1498 2018.01.04 S/. 2,339.29
DE SALUD ANCASH TOTALIDAD FACTURA PAGADA.
 STATUS: INSTITUCION SOLICITÓ
RECOJO DE MERCADERIA; SE ENVIA
CORREO A (NATALY) SIN RESPUESTA.
 MOTIVO: ENVIO DUPLICADO ORDEN

DE COMPRA REEMPLAZA LA OC N°
UND.EJEC. N.º 400-OF. 1393: YA QUE SE ANULO UN ITEM
2294 GESTIÓN DE SERVI DE 1776 012-5209 2018.12.18 S/. 10,391.73 PORQUE NO ATENDIERON A TIEMPO.
SALUD BAJO MAYO  ANEXO: NUEVA O/C N°1393 ATENDIDA
EN SU TOTALIDAD FACTURA PAGADA.
 STATUS: INSTITUCION NO RESPONDE.
DE COMPRA REEMPLAZA LA OC N° 885:
YA QUE SE ADICIONO UN ITEM.
UNIDAD TERRITORIAL  ANEXO: NUEVA O/C N°07;
19072 7 012-1727 2018.01.31 S/. 1,093.09
DE SALUD SATIPO REMPLAZADA POR O/C N° 125
ATENDIDA EN SU TOTALIDAD;
FACTURA PAGADA.
 STATUS: INSTITUCION NO RESPONDE.
DE COMPRA REEMPLAZA LA OC N°
12728 HOSPITAL SAN JOSE 1703 012-5360 2019.01.10 S/. 353.08 1801: YA QUE SE ADICIONO UN ITEM.
 ANEXO: GUIA MANUAL CON LA QUE
RECOGEN MERCADERIA 012-6494.
 STATUS: FALTA QUE ANA MAYTA
REGULARICE CON NOTA DE CREDIO.
TOTAL S/14,177.19
1.2 SIN CONFORMIDAD: Se generan guías parciales ya que Lab. Portugal

atiende según su stock debido a eso guías quedan en el aire; al no tener
conformidad no podemos realizar la facturación.
CODIGO CLIENTE OC GUÍA FECHA IMPORTE OBSERVACION

 MOTIVO: NO SE TIENE CONFORMIDAD
DE LA GUIA PARA FACTURAR SEGÚN
ENTREGA MES DE ENERO 2019.
2274 MINISTERIO DE SALUD 29 012-6346 2019.05.28 S/. 2,068.09  ANEXO: GUIA ANULADA 012-5467
 STATUS: EN SU MOMENTO SOLICITO
CAMBIO DE GUIA (SR. ISRAEL) SEGÚN
CORREO 28/05/2019.
 MOTIVO: NO SE TIENE CONFORMIDAD
DE LA GUIA. PARA FACTURAR.
 ANEXO: GUIA ANULADA 012-5467
2274 MINISTERIO DE SALUD 1602 012-6739 2019.11.18 S/. 4,678.46
 STATUS: EN SU MOMENTO SOLICITO
CAMBIO DE GUIA (SR. ISRAEL) SEGÚN
CORREO 28/05/2019
 MOTIVO: GUIA FUE DEVUELTA SIN
INSTITUTO NACION. DE CONFORMIDAD.
11821 1888 012-4257 2018.09.26 S/. 1,020.00
SALUD DEL NIÑO  STATUS: SE CONSULTO A NATALY SIN
RESPUESTA.
HOSPITAL NACIONAL
18887 DANIEL ALCIDES 1667 012-1386 2017.12.26 S/. 255.00  MOTIVO: SIN CONFORMIDAD
CARRION
HOSPITAL NACIONAL
18887 DANIEL ALCIDES 1667 012-1724 2018.01.31 S/. 504.51  MOTIVO: SIN CONFORMIDAD
CARRION
TOTAL S/8,526.0
6
1.3 FALTA CONFORMIDAD (PENITENCIARIO): Es requisito de la

institución adjuntar todas las guías de remisión de sus diferentes sedes
para poder enviar la factura; en este caso nos falta una guía que fue
solicitada por correo sin respuesta.
CODIGO CLIENTE OC GUÍA FECHA IMPORTE OBSERVACION
 MOTIVO: FALTA LA CONFORMIDAD DE

INSTITUTO NACIONAL
12818 168 012-2895 2018.05.21 S/. 106.40 LA GUIA (012-2897) PARA FACTURAR LA
PENITENCIARIO ORDEN EN SU TOTALIDAD.

INSTITUTO NACIONAL LA GUIA (012-2897) PARA FACTURAR LA
12818 168 012-2896 2018.05.21 S/. 247.85

12818 INSTITUTO NACIONAL
168 012-2897 2018.05.21 S/. 121.96 LA GUIA (012-2897) PARA FACTURAR LA
INSTITUTO NACIONAL 012-3582
12818 168 2018.07.31 S/. 540.22 LA GUIA (012-2897) PARA FACTURAR LA
TOTAL S/1,016.4
3
2 PENALIDADES MINSA
2.1 PENALIDADES INSTITUCIONES LIMA
2.2 PENALIDADES INSTITUCIONES FUERA DE LIMA

3 DEVENGADOS MINSA 2017
3.1 RECOJO MERCADERIA:

 Lab. Portugal realiza la atención y facturación de la orden de compra no
tomando en cuenta que el producto solicitado no era uno de los que
atendemos por licitación es así que duplica una orden de compra anterior
y envía esta mercadería. La factura es INCOBRABLE ya que para
regularizar se requiere el recojo de mercadería; por nuestra parte MYM
PROMEFAR se comunicó con la institución a la cual responden que no
cuentan con el producto a pesar que nos hicieron llegar las
conformidades de recepción.
O/
SIAF INSTITUCION FACTURA MES IMPORTE OBSERVACION
C FECHA EM.
HOSPITAL  MOTIVO: ATENCION

104 N/SI
DIC
SUBREGIONAL FF07-745 2017.12.04 S/. 1,646.57 DUPLICADA DE

8 AF
ANDAHUAYLAS MERCADERIA EN
DEVOLUCION.
TOTAL S/. 1,646.57
3.2 DEVENGADO SIN CONFORMIDAD DE GUIA:

 En este caso como se explica el INPE solicita que se recopile la guía de
las diferentes sedes para que sea entregada en lima junto con la factura;
por tanto faltaba una guía que en comunicación se solicitó a Nataly con
urgencia ya que sin ese documento no se podría facturar así mismo se le
pidió que le haga llegar directamente al INPE antes de cierre de año
para que pase a pago; al parecer la gestión no fue a tiempo por ello que a
la fecha no lo cancelan.
O/
SIAF INSTITUCION FACTURA FECHA IMPORTE OBSERVACION
C MES
EM.
SE ENTREGÓ FACTURA
INDICANDO (NATALY) SE
SN/ INSTITUTO NACIONAL
DIC.
386 FF07-1039 2017.12.23 S/. 5,567.56 ENCARGARIA DE HACER

SIAF PENITENCIARIO PASAR LA GUIA SIN
CONFORMIDAD.
3.3 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA:
 Instituciones nos solicitan la carta de reconocimiento de deuda por

motivo que mercadería llego a destiempo y anularon las órdenes de
compra. Seguimos a la espera de presupuesto para el pago.
O/C SIAF INSTITUCION FACTURA MES OBSERVACION

FECHA EM. IMPORTE
SE ENVIÓ CARTA DE
OCT.
931 N/SIAF HOSPITAL DE VENTANILLA FF07-304 2017.10.07 S/. 1,025.63
RECONOCIMIENTO 06/09/19
SE ENVIÓ CARTA DE
517 3064 HOSPITAL DE HUAYCAN FF07-563 2017.11.03 S/. 556.61
HOSPITAL REGIONAL DE SE ENVIÓ CARTA DE

742 2288 FF07-569 2017.11.03 S/. 500.00
SALUD DE PUCALLPA RECONOCIMIENTO 06/09/19
NOV.
138 HOSPITAL NACIONAL DOS SE ENVIÓ CARTA DE

6769 FF07-652 2017.11.14 S/. 245.58
5 DE MAYO RECONOCIMIENTO 06/09/19

6769 FF07-653 2017.11.14 S/. 245.58
143 HOSPITAL NACIONAL SE ENVIÓ CARTA DE

4016 FF07-732 2017.12.04 S/. 1,365.32
5 DANIEL ALCIDES CARRION RECONOCIMIENTO 06/09/19

6766 FF07-797 2017.12.11 S/. 971.93

6766 FF07-798 2017.12.11 S/. 917.91

6769 FF07-823 2017.12.11 S/. 245.58
DIC.
SE ENVIÓ CARTA DE
429 N/SIAF RED DE SALUD OTUZCO FF07-844 2017.12.11 S/. 1,533.19
UNIDAD EJECUTORA 404
143 SE ENVIÓ CARTA DE
3947 HOSPITAL SAN JUAN DE FF07-855 2017.12.11 S/. 29.17
8 RECONOCIMIENTO 06/09/19
DIOS - PISCO
DIRECCION REGIONAL DE S/. SE ENVIÓ CARTA DE
698 2672 FF07-909 2017.12.12
SALUD JUNIN 15,000.00 RECONOCIMIENTO 06/09/19
OFICINA DE GESTIÓN DE
SE ENVIÓ CARTA DE
731 4334 SERVICIOS DE SALUD FF07-1051 2017.12.27 S/. 4,435.41
ALTO MAYO
TOTAL S/27,071.91
4 DEVENGADOS MINSA 2018
4.1 RECOJO MERCADERIA
O/C SIAF INSTITUCION FACTURA IMPORTE OBSERVACION

MES FECHA EM.
 MOTIVO: ENVIO DUPLICADO

ORDEN DE COMPRA
JUNIO
2018.06.0 REEMPLAZA A LA OC N°985
65 N/SF HOSPITAL CHANCAY Y S.B.S. FF07-2485 S/2,476.06
7  STATUS: INSTITUCION
SOLICITA RECOJO DE
MERCADERIA; SE ENVIA
TOTAL S/2,476.06
4.2 FALTA DE CONFORMIDAD

MES FECHA EM.
NOV.
207 954 HOSPITAL NACIONAL DOS FF07-3539 2018.10.1 S/270.11 G/R SIN CONFORMIDAD/SE
DE MAYO 6 SOLICITA A NATALY.
175 HOSPITAL NAC. ARZOBISPO 2018.11.2 SIN CONFORMIDAD/SE SOLICITA A
234 FF07-4009 S/1,582.64 NATALY.
3 LOAYZA 7
175 HOSPITAL NACIONAL 2018.11.2 GUIA SIN CONFORMIDAD/SE

234 FF07-4013 S/1,582.64 SOLICITA A NATALY.
3 ARZOBISPO LOAYZA 7
DIC.
HOSPITAL MUNICIPAL LOS 2018.12.1 GUIA SIN CONFORMIDAD/SE

288 - FF07-4113 S/500.64 SOLICITA A NATALY.
OLIVOS 1
AIS HOSPITAL DANIEL A. 2018.12.2 GUIA SIN CONFORMIDAD /SE

114 N/SF FF07-4452 S/250.00 SOLICITA A NATALY
CARRION 9
2018.09.1
SET.
10247 N/SF EJERCITO PERUANO FF07-3208 S/151.26

8
TOTAL S/4,337.29
4.3 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

MES FECHA EM.
DIRECCION REGIONAL DE
ENE.
997 8210 FF07-1272 2018.01.30 S/7,248.40 SE ENVIA CARTA EL 07/06/2019
SALUD UCAYALI
HOSPITAL NACIONAL
FEB.
1435 4016 FF07-1369 2018.02.13 S/1,365.31 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019
DANIEL ALCIDES CARRION
MAR.
HOSPITAL REGIONAL DE SE ENVIA CARTA EL 07/06/2019
115 288 FF07-1650 2018.03.22 S/4,250.11
ICA
HOSPITAL NACIONAL
ABR.
336 1101 FF07-1975 2018.04.20 S/759.50 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019
HOSPITAL DE BAJA SE ENVIA CARTA EL 05/12/2019

484 2951 FF07-2870 2018.08.07 S/350.90
COMPLEJI. VITARTE
AGOST.
DIRECCION SUB REGIONAL SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019

175 554 FF07-2898 2018.08.10 S/1,994.22
DE SALUD ALTO MAYO
OCT.
280 1741 RED DE SALUD OTUZCO FF07-3573 2018.10.18 S/1,186.20 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019
NOV.
600 1698 HOSPITAL AMAZONICO FF07-3862 2018.11.15 S/605.27 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019
REGION TACNA HOSP.DE SE ENVIA CARTA EL 25/06/2019

993 4144 FF07-4112 2018.12.11 S/1,002.67
APOYO H. UNANUE
HOSPITAL NACIONAL SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019

1585 6559 FF07-4164 2018.12.12 S/1,365.32
DIC.
HOSPITAL DE APOYO II-2 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019

497 2179 FF07-4443 2018.12.29 S/423.29
SULLANA
DIRECCION DE RED DE SE ENVIA CARTA VIA CORREO

205 1153 FF07-4461 2018.12.31 S/26,801.56
SALUD CONDORCANQUI
606 1698 HOSPITAL AMAZONICO FF07-4141 2018.12.11 S/312.50 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019
TOTAL S/. 47,665.25

5 COBRANZA MINSA 2019
5.1 RECOJO MERCADERIA
O/C SIAF INSTITUCION FACTURA FECHA IMPORTE OBSERVACION

MES
EMISION
MOTIVO: PORTUGAL REALIZA
JUNIO
HOSPITAL DE APOYO DEPART DOBLE ATENCIÓN PESE QUE EN
28 518 FF07-5399 2019-06-08 S/. 587.88
SANTA ROSA
SU MOMENTO SE HIZO LA
OBSERVACION A TIEMPO.
TOTAL S/587.88
5.2 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA
 En este caso, algunas Institución solicitaron la refacturación por

atenciones del 2018 por entregas a destiempo. La nueva factura se
regulariza en el 2019 solicitadas por las instituciones para el pago.

MES
EMISION
SE ENVIÓ CARTA DE
RECONOCIMIENTO EL
HOSPITAL SANTA MARIA DEL 2019-01- 6/09/2019
722 2257 FF07-4486 S/. 504.40
SOCORRO 15
STATUS: SIN RESPUESTA DE LA
INSTITUCION.
ENERO
SE ENVIÓ CARTA DE
RECONOCIMIENTO EL
DIRECCION REGIONAL DE 2019-01- 6/09/2019
1097 6971 FF07-4554 S/. 27,436.41
SALUD UCAYALI 30
STATUS: SIN RESPUESTA DE LA
INSTITUCION.
SE ENVIA CARTA DE
SETIEMBRE
REGION TACNA HOSP.DE 2019-09- RECONOCIMIENTO DEUDA AL

189 - FF07-5798 S/. 146.97 SR. DAVID
APOYO H. UNANUE 12
TOTAL S/28,087.7
8
5.3 FALTA DE CONFORMIDAD
MES
EMISION
MOTIVO: NO HAY CONFORMIDAD DE
HOSPITAL DE APOYO DE FF07-
252 1208 2019-03-29 S/. 250.00 GUÍA QUE COMPLETA LA ATENCIÓN.
CHULUCANAS 4917
MOTIVO: NO HAY CONFORMIDAD DE
MAR.
ENTREGA DE LA GUÍA N°012-5356.
HOSPITAL DE APOYO DE FF07-
252 1208 2019-03-29 S/. 4,035.16
CHULUCANAS 4918 STATUS: SE PIDE CONFORMIDAD DE
GUÍA POR CORREO A (NATALY E ISRAEL)
DIRECCION REGIONAL DE SALUD FF07-
SET.
50 2566 2019-10-07 S/. 495.97
JUNIN 5840 (NO HAY CONFORMIDAD DE ENTREGA)
FF07-
OCT.
375 - HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS 2019-10-15 S/. 12,275.34
5848 (NO HAY CONFORMIDAD DE ENTREGA)
TOTAL S/17,056.47
5.4 SIN COMUNICACIÓN

MES
EMISION
NO RESPONDEN LOS ANEXOS
FEBRERO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL

35 196 FF07-4711 2019-02-27 S/. 1,359.92
ALCIDES CARRION /NI CORREO
ABRIL
IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA

834623 - FF07-4991 2019-04-09 S/. 3,893.57
DEL PERU
JUNIO
NO RESPONDEN CORREO, NI ANEXOS

835897 - IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA FF07-5389 2019-06-07 S/. 3,893.57
DEL PERU
IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA NO RESPONDEN CORREO, NI ANEXOS

836774 - FF07-5598 2019-07-16 S/. 3,893.57
DEL PERU
NO RESPONDEN LOS ANEXOS /NI

JULIO
HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE

38 149 FF07-5559 2019-07-16 S/. 210.54 CORREO
LA VEGA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD NO RESPONDEN LOS ANEXOS /NI

2019.07.16 S/. 2,632.27
1485 1436 DEL GOBIERNO REGIONAL DE FF07-5603 CORREO
AREQUIPA
AGOSTO
NO RESPONDEN LOS ANEXOS /NI

HOSPITAL NACIONAL DANIEL
806 4033 FF07-5711 2019-08-07 S/. 1,365.32 CORREO
ALCIDES CARRION
SETIEMBRE
894 - S/. 5,285.16 NO RESPONDEN LOS ANEXOS /NI

A.I.S. HOSPITAL APOYO IQUITOS FF07-5789 2019-09-05 CORREO
TOTAL S/22,533.92
5.5 COBRANZA PENDIENTE

O/C INSTITUCION
FACTURA FECHA EMISION IMPORTE
464 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 005783 2019.09.03 S/. 81.03
114 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSI 005787 2019.09.05 S/. 293.94
273 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS 005785 2019.09.05 S/. 9,839.56
748 HOSPITAL REGIONAL DE ICA 005788 2019.09.05 S/. 3,241.32
REDESS SAN ROMAN 005786 2019.09.05 S/. 293.94
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL
005791 2019.09.06 S/. 20,175.80
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA 005793 2019.09.10 S/. 10,348.50
SETIEMBRE
ATENC.INTEG. SALUD-HOSP.REG LORETO 005802 2019.09.12 S/. 5,043.95
DIRECC. DE ADMINISTRA.GENERAL DE
1310 005795 2019.09.12 S/. 30,263.71
SALUD
DIRECC. DE ADMINISTRA.GENERAL DE
1314 005796 2019.09.12 S/. 648.26
SALUD
282 HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA 005800 2019.09.12 S/. 324.05
269 HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA 005801 2019.09.12 S/. 273.07
REGION TACNA HOSP.DE APOYO H.
005799 2019.09.12 S/. 807.03
UNANUE
HOSPITAL DE APOYO DEPART MARIA
005803 2019.09.19 S/. 5,230.71
AUXI
INSTITUTO NACION. DE SALUD DEL NIÑO 005805 2019.09.19 S/. 526.45
005833 2019.10.02 S/. 1,499.10
HOSPITAL DE BAJA COMPLEJI. VITARTE 005831 2019.10.02 S/. 1,925.76
153 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 005835 2019.10.03 S/. 2,204.55
240 UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO 005834 2019.10.03 S/. 29,394.02
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD
385 005837 2019.10.04 S/. 26,406.11
CUTERVO
HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV
005836 2019.10.04 S/. 1,687.08
BAS
UNIDAD TERRIT. DE SALUD TINGO MARIA 005838 2019.10.04 S/. 1,469.70
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE LIMA 005839 2019.10.07 S/. 29,394.02
DIRECCION DE RED DE SALUD
OCTUBRE
437 005842 2019.10.11 S/. 324.13

CONDORCANQUI
DIRECCION DE SALUD VIRGEN DE
005844 2019.10.11 S/. 3,026.37
COCHARCAS - CHINCHEROS
1395 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 005845 2019.10.11 S/. 48,500.13
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 005846 2019.10.11 S/. 146,970.11
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA
005843 2019.10.11 S/. 270.11
LIBERTAD
U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE 005850 2019.10.16 S/. 324.13
1441 ATENC.INTEG. SALUD-HOSP.REG LORETO 005854 2019.10.18 S/. 10,087.90
1068 UNIDAD EJEC. HOSP. ANTONIO LORENA 005853 2019.10.18 S/. 1,469.70
005855 2019.10.23 S/. 29,394.02
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD
005856 2019.10.24 S/. 23,522.76
CUTERVO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI 005857 2019.10.25 S/. 45,585.84
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN L 005859 2019.10.28 S/. 496.50
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE
994 FF07-5869 2019.11.04 S/. 907.91
CAJAMARCA
NOVIEMBRE
REGION TACNA HOSP.DE APOYO H.

529 FF07-5868 2019.11.04 S/. 293.94
UNANUE
HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV
1505 FF07-5872 2019.11.05 S/. 2,682.90
BAS
473 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA FF07-5873 2019.11.05 S/. 183.71
1962 MINISTERIO DE SALUD FF07-5870 2019.11.05 S/. 37,500.00
1683 DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES FF07-5878 2019.11.11 S/. 4,409.10
1688 DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES FF07-5879 2019.11.11 S/. 2,017.58
HOSPITAL REGIONAL DE SALUD DE

485 FF07-5876 2019.11.11 S/. 2,543.17
PUCALLPA
2371 INSTITUTO NACION. DE SALUD DEL NIÑO FF07-5877 2019.11.11 S/. 7,647.46
2637 INSTITUTO NACION. DE SALUD DEL NIÑO FF07-5880 2019.11.11 S/. 7,647.47
1171 RED DE SALUD JAUJA FF07-5881 2019.11.11 S/. 554.83
451 HOSPITAL DE BAJA COMPLEJI. VITARTE FF07-5882 2019.11.13 S/. 421.07
156 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ FF07-5887 2019.11.18 S/. 2,521.98
1496 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA FF07-5888 2019.11.18 S/. 1,210.55
1558 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA FF07-5890 2019.11.19 S/. 1,733.74
41 HOSPITAL DE APOYO BAGUA FF07-5891 2019.11.20 S/. 504.40
1462 G.R.A. HOSPITAL III REG. H. DELGADO FF07-5894 2019.11.21 S/. 3,441.36
879 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN FF07-5897 2019.11.25 S/. 270.11
651 INSTITUTO NACIO. MATERNO PERINATAL FF07-5908 2019.12.04 S/. 100.87
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS

348 FF07-5909 2019.12.04 S/. 1,243.59
SUR
DICIEMBRE
126 UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD SATIPO FF07-5910 2019.12.05 S/. 658.07
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

352 FF07-5911 2019.12.10 S/. 5,000.00
HUANUCO
547 FF07-5912 2019.12.12 S/. 2,543.17
PUCALLPA
512 FF07-5913 2019.12.12 S/. 500.00
PUCALLPA
595 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA FF07-5916 2019.12.20 S/. 1,042.65
463 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA FF07-5925 2019-12-28 S/. 33068.27
463 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA FF07-5926 2019-12-28 S/. 13114.28
2029 MINISTERIO DE SALUD FF07-5927 2019-12-31 S/.122900.57
TOTAL S/.1,274,350.14
6 GUIAS IMPOSIBLE FACTURAR ESSALUD
6.1 LISTA TOTAL DE GUIAS DE REMISION SIN FACTURAR
6.2 GUIAS ESSALUD CON CONFORMIDADES INCOMPLETAS Y

OBSERVADAS
6.3 LISTA DE GUIAS SIN CONFORMIDAD OBSERVADAS

7 LISTA DE PENALIDADES ESSALUD
8 FACTURA PENDIENTES DE PAGO ESSALUD
8.1 DEVENGADO 2017
8.2 DEVENGADO 2018
8.3 PENDIENTE DE PAGO 2019

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INDICE

1 GUIAS PENDIENTES DE FACTURAR......................................................................................3

RESUMEN TOTAL DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE ATENCION

GUIAS PENDIENTE DE FACTURACIÓN MINSA S/27,849.19

PENALIDADES SOLO LIMA(S/.393,215.89) S/676,086.69

PENALIDADES FUERA DE LIMA (S/.282,870.80)

PROBLEMAS DE COBRANZA MINSA 2017 S/34,286.04

PROBLEMAS DE COBRANZA MINSA 2018 S/. 54,478.60

PROBLEMAS DE COBRANZA MINSA 2019 S/. 172,569.02

TOTAL, MINSA S/. 965,269.54

GUIAS PENDIENTE DE FACTURACIÓN ESSALUD S/262,667.39

PENALIDADES ESSALUD S/426,273.48

COBRANZA EN DEVENGADOS ESSALUD 2017 S/10,588.31

COBRANZA EN DEVENGADOS ESSALUD 2018 S/22,589.03

COBRANZA PENDIENTE ESSALUD 2019 S/. 557,476.68

TOTAL, ESSALUD S/. 1,279,594.90

RESUMEN TOTAL MINSA -ESSALUD S/. 2,244,864.44

A. POR ENTREGAS DUPLICADAS

 MOTIVO: ENVIO DUPLICADO ORDEN

1.2 SIN CONFORMIDAD: Se generan guías parciales ya que Lab. Portugal

CODIGO CLIENTE OC GUÍA FECHA IMPORTE OBSERVACION

1.3 FALTA CONFORMIDAD (PENITENCIARIO): Es requisito de la

CODIGO CLIENTE OC GUÍA FECHA IMPORTE OBSERVACION

 MOTIVO: FALTA LA CONFORMIDAD DE

 MOTIVO: FALTA LA CONFORMIDAD DE

 MOTIVO: FALTA LA CONFORMIDAD DE

2.1 PENALIDADES INSTITUCIONES LIMA

2.2 PENALIDADES INSTITUCIONES FUERA DE LIMA

3.1 RECOJO MERCADERIA:

HOSPITAL  MOTIVO: ATENCION

SUBREGIONAL FF07-745 2017.12.04 S/. 1,646.57 DUPLICADA DE

3.2 DEVENGADO SIN CONFORMIDAD DE GUIA:

386 FF07-1039 2017.12.23 S/. 5,567.56 ENCARGARIA DE HACER

 Instituciones nos solicitan la carta de reconocimiento de deuda por

O/C SIAF INSTITUCION FACTURA MES OBSERVACION

HOSPITAL REGIONAL DE SE ENVIÓ CARTA DE

138 HOSPITAL NACIONAL DOS SE ENVIÓ CARTA DE

138 HOSPITAL NACIONAL DOS SE ENVIÓ CARTA DE

143 HOSPITAL NACIONAL SE ENVIÓ CARTA DE

136 HOSPITAL NACIONAL DOS SE ENVIÓ CARTA DE

136 HOSPITAL NACIONAL DOS SE ENVIÓ CARTA DE

138 HOSPITAL NACIONAL DOS SE ENVIÓ CARTA DE

4.1 RECOJO MERCADERIA

O/C SIAF INSTITUCION FACTURA IMPORTE OBSERVACION

 MOTIVO: ENVIO DUPLICADO

4.2 FALTA DE CONFORMIDAD

O/C SIAF INSTITUCION FACTURA IMPORTE OBSERVACION

175 HOSPITAL NACIONAL 2018.11.2 GUIA SIN CONFORMIDAD/SE

HOSPITAL MUNICIPAL LOS 2018.12.1 GUIA SIN CONFORMIDAD/SE

AIS HOSPITAL DANIEL A. 2018.12.2 GUIA SIN CONFORMIDAD /SE

10247 N/SF EJERCITO PERUANO FF07-3208 S/151.26

O/C SIAF INSTITUCION FACTURA IMPORTE OBSERVACION

HOSPITAL DE BAJA SE ENVIA CARTA EL 05/12/2019

DIRECCION SUB REGIONAL SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019

REGION TACNA HOSP.DE SE ENVIA CARTA EL 25/06/2019

HOSPITAL NACIONAL SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019

HOSPITAL DE APOYO II-2 SE ENVIA CARTA EL 06/09/2019

DIRECCION DE RED DE SE ENVIA CARTA VIA CORREO

TOTAL S/. 47,665.25

5.1 RECOJO MERCADERIA

O/C SIAF INSTITUCION FACTURA FECHA IMPORTE OBSERVACION

5.2 CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

 En este caso, algunas Institución solicitaron la refacturación por

O/C SIAF INSTITUCION FACTURA FECHA IMPORTE OBSERVACION