OBJETIVOS - METAS

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS ESTACIÒN DE

SERVICIOS EL PROVEEDOR

OBJETIVO: INDICADOR
Residuos Generados =
(Total de respel
Clasificar, almacenar y disponer al 100% los residuos generados a Diciembre de 2011 generados / Total de
residuos dispuestos) *
100%
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÒN- PRODUCCIÓN

ALCANCE: Los procesos de venta de combustible, lavado de automóviles, cambio de aceite y administrativas de Bogotá.

LUGAR DE APLICACIÓN META INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE

Cuantificar la totalidad
Total de respel Diaria / Reporte Administrador de
Todas las instalaciones de los residuos Respel generados
generados por campo mensual estaciòn
generados

Residuos a
Residuos incinerados /
incineración Administrador de
Total de residuos
(licenciada y estaciòn
peligrosos generados
autorizada)

Residuos a Residuos a
biorremediación biorremediación / Total Administrador de
Todas las instalaciones (Licenciada y de residuos peligrosos Diaria / Reporte mensual
estaciòn
autoriza) generados

Total de cenizas
Celda de seguridad generadas de la
Administrador de
(Licenciadas y incineración / Total de
estaciòn
autorizadas) cenizas en celda de
seguridad
Residuos post
consumo (Devolver el
Residuos devueltos a
100% de los
proveedores / Total de Diaria / Reporte Administrador de
Todas las instalaciones empaques y
residuos peligrosos mensual estaciòn
embalajes de
generados
productos químicos a
los proveedores)
transfronteriza
(Cumplir con los
Residuos
requisitos Diaria / Reporte Administrador de
Todas las instalaciones transfronterizos / Total
establecidos para la mensual estaciòn
de residuos generados
disposición de
residuos por fuera del

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 PROGRAMA

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS (EMPACADOS)

INSTALACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA

FECHA DE REVISIÓN: REVISADO POR: ESTADO DE AVANCE:

REALIZADO
ACTIVIDAD O ESTRATEGÍA A ÁREA FECHA FECHA REAL DE
RESPONSABLE EVIDENCIA OBSERVACIONES PESO DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLAR (ZONA) PROGRAMADA EJECUCIÒN
SI EN EJECUCIÓN NO

Divulgación del Programa de Respel Venta, Oficinas , Presentación

Administrador
Sólidos, Semisólidos y Líquidos lavado de autos, Marzo 07 de 2011 Listados de
empacados lubricaciòn de estaciòn asistencia

Carácterización de los residuos

generados por área (Convencionales y
peligrosos). Formato parte del Venta, Oficinas ,
Administrador Registro de
procedimiento, apoyo para zonificación lavado de autos, Marzo 20 de 2011
e infraestructura a requerir para la lubricaciòn de estaciòn caracterización
clasificación y almacenamiento de los
residuos.

Análisis de los contratos actuales que se

Criterios
tienen sobre el transporte y disposción
Administrador ambientales
de residuos para asegurar el Compras Abril 13 de 2011
cumplimiento de los requisitos legales y de estaciòn (requisitos para
los contratos)
los estándares de PSE

Generar una base de datos de los respel Venta, Oficinas , Abril 16 de 2011
Administrador
generados en las diferentes lavado de autos, Alimentación Base de datos
instalaciones. lubricaciòn de estaciòn permanente

Inspección y verificación de la Gestión Venta, Oficinas ,

Administrador Abril 20 de 2011 Registro de
Integral de Respel Sólidos o Semisólidos lavado de autos,
y Líquidos (Empacados) lubricaciòn de estaciòn Cada mes inspecciones

Definición de la documentación a
solicitar a los proveedores de residuos Administrador Listado de
Compras Mayo 23 de 2011
sobre el manejo, transporte, tratamiento de estaciòn documentos
y disposción que realizan.

Busqueda de nuevos proveedores para

el manejo y disposción de los residuos Administrador Listado de
HSEQ - Compras Mayo 24 de 2011
que no estan cobijados en el contrato o de estaciòn empresas
que aún no tiene disposición segura.

Acciones
Definición de acciones para el
Venta, Oficinas , correctivas y
mejoramiento del manejo de los respel Administrador
lavado de autos, Mayo 24 de 2011 preventivas
teniendo en cuenta los resultados de las
lubricaciòn de estaciòn Planes de
inspecciones
acción

Solicitud de información de manejo,

Administrador Comunicación a
tratamiento y disposición de residuos a Compras Mayo 25 de 2011
los proveedores. de estaciòn los proveedores

Revisión, Adecuación y Elaboración del Venta, Oficinas ,

Administrador Procedimiento
procedimiento estandar de Gestión lavado de autos, Mayo 30 de 2011
Integral de Respel Sólidos, lubricaciòn de estaciòn xxxx

Elaboración del plano de zonificación de

residuos para la clasificación y Venta, Oficinas ,
Administrador
almacenamiento en la fuente y general lavado de autos, Mayo 30 de 2011 Plano
de las instalaciones. Se debe tener en lubricaciòn de estaciòn
cuenta la infraestructura actual.

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 PROGRAMA

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS (EMPACADOS)

INSTALACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA

FECHA DE REVISIÓN: REVISADO POR: ESTADO DE AVANCE:

REALIZADO
ACTIVIDAD O ESTRATEGÍA A ÁREA FECHA FECHA REAL DE
RESPONSABLE EVIDENCIA OBSERVACIONES PESO DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLAR (ZONA) PROGRAMADA EJECUCIÒN
Revisión y actualización de la lista de
Vehìculo
verificación para el transporte de
proveedor de
residuos: Empresa que provee el Administrador Lista de
servicio de Mayo 31 de 2011
de de estaciòn
producto y/o distribuidor, empresa verificación
transporte
transportadores, vehículo, conductor y
residuos
PSE

Capacitación al personal en el
Venta, Oficinas , Presentación
procedimiento de Gestión Integral de Administrador
lavado de autos, Junio 6 de 2011 Listado de
Respel sólidos o semisólidos y Líquidos
lubricaciòn de estaciòn asistencia
(Empacados).

Adquisición y adecuación de la Infraestructura

Venta, Oficinas ,
infraestructura necesaria para la Administrador Registro
lavado de autos, Junio 6 de 2011
clasificación y almacenamiento de
lubricaciòn de estaciòn fotográfico
respel Planos

Señalización de canecas y áreas. Vehìculo

(Residuos convencionales y residuos proveedor de
peligroso) Administrador Señalización
servicio de Junio 6 de 2011
de de estaciòn
Planos
transporte
residuos

Elaboración y generación de
documentos informativos (matrices) de Venta, Oficinas ,
Administrador
residuos a ser colocados en las áreas de lavado de autos, Junio 6 de 2011 Matrices
almacenamiento de residuos. lubricaciòn de estaciòn
(Compatibilidad)

Venta, Oficinas ,
Implementación del procedimiento de Administrador Julio 8 de 2011 Procedimiento y
lavado de autos,
Gestión Integral de Respel
lubricaciòn de estaciòn Permanente registros

Análisis de la información para evaluar

el manejo que se da o se debe seguir
sobre los residuos (Residuos necesarios,
Informe de
residuos innecesarios, residuos a reusar, Venta, Oficinas ,
Administrador Julio 16 de 2011 Medición,
a reutilizar, a reciclar, a disponer en lavado de autos,
de estaciòn Cada mes Seguimiento y
relleno sanitario, en celda de seguridad, lubricaciòn
Evaluación
a incinerar, post consumo,
transfronterizos, control en las
instalaciones).

Informe de
Sobre los resultados del análisis definir Venta, Oficinas ,
Administrador Julio 20 de 2011 Medición,
lineamientos y estándares a seguir para lavado de autos,
el manejo de los residuos. lubricaciòn de estaciòn Seguimiento y
Evaluación

Vehìculo
Implementación de la lista de proveedor de Resgistros de la
Administrador Julio 21 de 2011
verificación e inspección en las servicio de lista de
instalaciones a los vehículos transporte de de estaciòn verificación
residuos

Implementación y seguimiento de los

Venta, Oficinas , Seguimiento a
planes de acción para el mejoramiento Administrador Julio 25 de 2011
lavado de autos, los plabnes de
del Programa Integral de Respel Sólidos
lubricaciòn de estaciòn Cada mes
acción
o Semisólidos y Líquidos (Empacados)

Elaboración de la documentación (Listas Empresa que

Administrador Lista(s) de
de verificación) para verificar el manejo dispone los Julio 25 de 2011
que realizan los proveedores Respel de estaciòn verificación

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 PROGRAMA

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS (EMPACADOS)

INSTALACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROGRAMA

FECHA DE REVISIÓN: REVISADO POR: ESTADO DE AVANCE:

REALIZADO
ACTIVIDAD O ESTRATEGÍA A ÁREA FECHA FECHA REAL DE
RESPONSABLE EVIDENCIA
Programa de OBSERVACIONES PESO DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLAR (ZONA) PROGRAMADA EJECUCIÒN
Diseñar un plan de seguimiento a los Empresa que visitas o
Administrador
proveedores de manejo, tratamiento, dispone los Julio 26 de 2011 programa de
transporte y disposición de residuos. Respel de estaciòn auditoría de
2da parte

Vehìculo
proveedor de
Definición de estándares para el Administrador
servicio de Julio 26 de 2011 Estándar
de de estaciòn
transporte
transporte
residuos

Ejecución del plan de visitas a los

proveedores aplicando la Venta, Oficinas , Informes de
documentación elaborada y dejar lavado de autos, Coordinador HSEQ Agosto 1 de 2011 visita o
registro de los resultados para alimentar lubricaciòn auditoría
el proceso de compras

Auditoria de seguimiento a la Campo y Informe de

Gerencia general Agosto 15 de 2011
implementación del PEGIR oficinas Bogotá auditoría

Nota: Si como mecanismo de control o mecanismo de logro se requeire establecer un cronograma especifico se anexa al programa

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Código: R-CIAL-XXX
Fecha: Mes año
Controlado RELACIÓN DE SALIDA DE RESIDUOS

Campo/Instalación: Pozo Mauritia Norte 1

Proveedor: SERPET JR Y CIA S. ENC

DESCRIPC TIPO DE RESIDUOS

IÓN CANTIDAD/
ITEM FECHA
ACTIVIDA DES INC CAR/P MAD PLAS CON OR OTR Kg
D H L T T G O
1 16/01/09 272 122 293 45 732
2 10/2/2009 130 96 70 250 9 660
3 Transporte, Cmta SRF - SRF
4 Tratamient
oy
5
Disposicion
6
final

1392

Nota de revisión: No se llevo a cabo la caracterización con el formato especificado. Esta caracterización e
 Versión: 1

ESIDUOS Página 1 de 1

RESPONSABL
EQUIPO SITIO DE
E/
UTLIZADO DISPOSICIÓN.
CONDUCTOR
Cmta SRF - SRF - 597 ubicada en la
Cmta SRF - SRF - 598 vereda YOPITOS
Cmta SRF - SRF - 599 del municipio
de Recetor,
propiedad de
SERPET JR Y CIA
S.con licencia
Nº 200-15-06-
860 de

do. Esta caracterización especifica los residuos producidos, en primera instancia

Código: R-CIAL-XXX
Fecha: Mes año

Controlado RELACIÓN DE SALIDA DE FLOCS

Campo/Instalación: Pozo Mauritia Norte 1

Proveedor: SERPET JR Y CIA S. ENC

DESCRIPCIÓ EQUIPO
ITE Numero de TIPO DE CANTIDAD/
FECHA N UTLIZADO/pl
M Guía RESIDUOS Bbls
ACTIVIDAD ca
ORDEN DE SERVICIO N° 612
10900000409
1 24-Jan-09 Floc 200 XKI 648
-9
10900000413
2 28-Jan-09 Floc 200 TSD 014
-5
3 5-Feb-09 10900000423-2 Floc 200 XVI 000
10900000432
16-Feb-09 Floc 200 TSD 014
-8
10900000440
24-Feb-09 Floc 200 XKI 648
-1

Transporte,
Tratamiento y
Disposicion
final

1000
 Versión: 1

Página 1 de 1

RESPONSABL
SITIO DE
E/
DISPOSICIÓN
CONDUCTOR
° 612
Jorge A Duran
Luis A Ramirez Zona de
Javier E Suarez Biorremediacion
Jose G Bello de la planta de
Jorge A Duran Tto La
Ambientalita
ubicada en la
vereda YOPITOS
del municipio de
Recetor,
propiedad de
SERPET JR Y CIA
S.con licencia Nº
200-15-06-860 de
septiembre del
2006.
Código: R-CIAL-XXX
Versión: 1
Fecha: Mes año
Controlado INVENTARIO DE CANECAS POR ÁREA Página 1 de 1

Campo / Instalación: Pozo Mauritia Norte 1

Áreas Cantidad de canecas Total

Caneca para papel
Caneca para plástico
Oficina HSE Caneca para vidrio 3
Oficina Cordinador de campo Caneca para papel 1
Baño de oficinas Caneca para incinerables 1
Caneca para papel
Habitación HSE Caneca para Incinerables
papel (Baño) 2
Caneca para Incinerables (Baño)
Habitación Cordinador de campo 2
Habitación operarios Caneca para Incinerables (Baño) 1
Caneca para papel
Caneca para incinerables (Baño)
Habitación supervisor de campo
Caneca para vidrio 3
Caneca para papel
Habitación Químico y responsable
Caneca
de la
para
bomba
incinerables (Baño) 2
Caneca para papel
Caneca para contaminados
Caseta del operador de la bomba
Caneca
hidrolifting
para contaminados 3
Taller de mantenimiento Caneca de residuos contaminados 1
Caneca para papeles
Caseta de operarios Caneca para contaminados 2
Caneca para papeles
Portería Caneca para contaminados 2
Caneca para residuos orgánicos
Caneca para plástico
Parte externa del comedor Caneca para incinerables 3
Caneca para plástico
Comedor Caneca para vidrio 2