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Revisión: 01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Fecha: 02Ene19

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Segumiento: Semestral Revisión: 02Ene19

PROCESO LOGÍSTICA RESPONSABLE DEL PROCESO ENCARGADO DE ALMACÉN
ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES RESPONSABLE
N° PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

Recepción de materiales, equipos, herramientas * Guía de remision con firma de

Proveedor conformidad
* Guias de remisión * Recepción de guias de remisión Encargado de Almacen Logistica
1 Logística * Inventario * Verifica que las canitdades y caracteristicas de los materiales, equipos y Operaciones
* Certificados de calidad
Operaciones
Almacen general herramientad coindican con el de la guia de remisión. * Fichas técnicas
* Cargo de entregado firmado

Recepcion de equipos de proteccion personal y de emergencia * Guia de remisión con firma de

Proveedor * Recepcion de las guias de remisión Encargado de Almacen conformidad Logistica
2 * Guias de remisión Operaciones Operaciones
Almacen general * Verifica las cantidades y las caracteristicas de los EPP, extintores y otros esten Supervisión SSTMA * Ficha técnica SSTMA
tal cual se describe en las guias de remisión. * Certificado de calidad

* Formatos de entrega de equipos, * Control de salida y entrada diaria de los equipos y herramientas, con el llenado
Operaciones Encargado de Almacen Trabajadores
3 Trabajadores herramientas de los registros Operaciones * Formatos llenados y firmados Operaciones
* Salida de materiales * Control de salidas de los materiales, mediante el llenado de los registros

Trabajadores * Realiza la entrega de EPP a los trabajadores antes de su ingreso a obras, y lo Encargado de Almacen * Formato de entrega de EPP firmado Trabajadores
4 * Formato de entrega de EPP
Supervisor SSTMA evidencia mediante el llenado del formato de entrega de EPP Supervisor SSTMA por los trabajadores y los encargados Supervisor SSTMA

* Realiza la actualización de todo los materiales, equipos, herramientas y otros Encargado de Almacen Operaciones
Operaciones
5 Logistica * Inventario de almacen que se tiene en almacen en el inventario de almacen. Jefe de Logistica * Inventario actualizado Gerente general
* Reporte de los existentes y faltantes en almacen a su jefe inmediato Residente de Obra Logisitica

* Guia de remisión con firma de

conformidad
Proveedor * Guia de remisión * Recepción de verificación de los materiales y sustancias peligrosas Encargado de Almacen * Ficha técnica Supervisor SSTMA
6 * Inventario de materiales y * Realizar el inventario de los materiales y sustancias peligrosas. Supervisor SSTMA
Supervisor SSTMA sustanciaspeligrosas * Verificar que todos tengan fichas tecnicas y las hojas MSDS Logistica * Hojas MSDS
* Inventario de materiales y
sustancias peligrosas

Operaciones * Solicitud de cambio o devolución de * Realiza la solicitud de cambio o devolución, mediante coordinación con el area Operaciones
7 Supervisor SSTMA EPP, materiales, equipos responsable. Encargado de Almacén * Solicitud de cambios o devoluciones Logistica

DOCUMENTOS NECESARIOS
- Inventario de Almacen - Gestión por la Dirección
- Inventario de materiales peligroso - Gestor HSEQA
PROCESOS CON LOS QUE
- Formato de salida de materiales INTERACTÚA - Gestión de Operaciones
- Formato de entrega de equipos - Logística
- Formato registro de entrega de EPP - Supervisor SSTMA

N° OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR DEL PROCESO RATIO META FRECUENCIA RESPONSABLE

% de eficacia de
requerimientos atendidos (N° de requerimientos atendidas en el plazo / N° de requerimientos
1 Mejorar la atención de equipamiento del personal operativo recibidos)*100 >=90% Mensual Jefe de Logistica
dentro del plazo

RIESGOS Y OPORUNIDADES DEL PROCESO

ACCIONES A TOMAR ESTRATEGIA RESPONSABLE PLAZO ACCIONES A TOMAR EN CASO DE EFICAZ

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD (Qué) (Cómo) (Quién) (Cúando) EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO SI/NO

1 R