SISTEMA DE GESTIÓN

PRESUPUESTO
Fecha de Edición: Enero de 2021
Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ITEM REQUISITO

1 Matriz legal

2 Profesiograma

Exámenes médicos
3
ocupacionales

4 Pagos sistema social integral

5 Plan control de documentos

6 Politicas

7 Objetivos del SGSST

Reglamentos higuiene y
8
seguridad

9 Copasst

10 Roles y responsabilidades SST

11 Recursos SST

12 Matriz riesgos y peligros

12 Matriz riesgos y peligros

Diagnostico condiciones de
13
salud

14 Plan de trabajo SST

Programas de Gestión del

15
Riesgo

Preparación plan de
16 emergencias.

Dotación y elementos de
17 protección personal

Programa vigilancia
18 epidemiológica

18 Investigación de accidentes

20 Programa de inspecciones

21 Plan de auditorias

22 Acciones correctivas

23 Divulgación y capacitación

TOTAL
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
PRESUPUESTO 2021 - CONSORCIO ALCANTARILL
de 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Total prog en el
ACTIVIDAD RECURSOS ASIGNADOS año

Descarga de estandares minimos. $ 84,000

Apropiación de estandares minimos. Coordinador HSE $ 252,000
Matriz legal $ 84,000
Revisar perfil, cargo $ 580,000
Realizar profesiograma $ 1,160,000
Dra DORIS ASTRID
Exámen ingreso MARTINEZ RICO. $ 1,350,000
Médica cirujana,
Exámen periodicos especialista en Salud $ 1,350,000
Ocupacional.
Exámen de egreso $ 1,800,000
Exámen enfasis en alturas $ 1,200,000
Aportes EPS $ 46,030,328
Aportes Fondo de Pensiones $ 64,984,431
Coordinador HSE
Aportes ARL $ 37,690,801
Aportes Caja de Compensación Familiar $ 21,961,477
Diseño y redacción del plan de control de documentos. $ 420,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación del plan de control de documentos. $ 189,000
Diseño y redacción de la politica de seguridad industrial. $ 464,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación de la politica de seguridad industrial. $ 232,000
Redacción de objetivos SGSST. $ 345,600
Coordinador HSE
Revisión y aprobación de objetivos. $ 232,000
Diseño y redacción del reglamento de higuiene. $ 348,000
Diseño y redacción del reglamento de seguridad. Coordinador HSE $ 464,000
Aprobación de los reglamentos $ 348,000
Diseño y redacción plan copasst $ 928,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación plan copasst $ 348,000
Diseño y redacción del formato de roles y responsabilidades. $ 580,000
Coordinador HSE
Revisión y aprovación del formto de roles y responsabilidades. $ 348,000
Diseño y redacción listado de recursos para ejecución SGSST $ 232,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación recursos SGSST $ 232,000
Realizar formato de identificación de peligros y valoración de riesgos $ 232,000
Revisión y aprobación del formato de identificación de peligros. $ 232,000
Identificar peligros y valorar riesgos (matriz peligros) Coordinador HSE $ 696,000
 Coordinador HSE
Realizar divulgación de peligros y valoración de riesgos. $ 1,160,000
Realizar divulgación de mecanismo de Autorreporte de Condiciones de
Trabajo y Salud $ 580,000
Diseño y redacción del formato diagnostico condiciones de salud $ 464,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación diagnostico condiciones de salud $ 1,160,000
Diseño y redacción del plan de trabajo. $ 812,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación del plan de trabajo. $ 464,000
Realizar programa de gestión de riesgos. $ 696,000
Coordinador HSE
Implementación y Seguimiento Programas de Gestión del Riesgo $ 464,000
Analisis de vulnerabilidad. $ 580,000
Diseño de rutas, planes y diagramas. $ 232,000
Inventario de primeros auxilios. $ 116,000
Construcción documento de plan de emergencias. Coordinador HSE, ARL, $ 232,000
Difusión y/o socialización del plan. Bomberos municipal. $ 2,320,000
Elección de brigadistas. $ 580,000
Capacitación y entrenamiento a brigadistas. $ 6,000,000
Simulacro. $ 2,368,000
Diseño y socialización de la Matriz de EPP. $ 232,000
Dotación y EPP Coordinador HSE $ 66,580,000
Entrenamiento, uso, cuidado y mantenimiento de los EPP $ 8,940,000
Difusión y Desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica. $ 1,160,000
Coordinador HSE
Evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica. $ 580,000
Diseño y redacción del formato de investigación de accidentes $ 580,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación formato investigación de accidentes $ 464,000
Realizacion del programa $ 464,000
Coordinador HSE
Implementación $ 1,392,000
Diseño y redacción del plan de auditorias al sistema de gestión $ 1,044,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación del plan de auditorias al sistema de gestión $ 580,000
Diseño y redacción del plan de acciones correctivas $ 928,000
Coordinador HSE
Revisión y aprobación del plan de acciones correctivas $ 464,000
Diseño del plan de capacitaciones e inducciones. $ 812,000
Coordinador HSE
Aprobación y ejecución del plan de capacitaciones e inducciones. $ 4,034,000
TOTAL $ 291,879,637
 DAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
ORCIO ALCANTARILLADO 2021

Ejecución 1o. % Ejecución Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución

Trimestre Tri Trimestre acomulada Trimestre acomulada

$ 84,000 100% $ - 100% $ - 100%

$ 252,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 84,000.00 100% $ - 100% $ - 100%
$ - 0% $ 580,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 1,160,000 100% $ - 100%
$ 510,000 38% $ 600,000 82% $ 240,000 100%
$ - 0% $ 1,110,000 82% $ - 82%
$ - 0% $ - 0% $ - 0%
$ 800,000 67% $ 400,000 100% $ - 100%
$ 5,310,356 12% $ 12,028,844 38% $ 14,036,668 68%
$ 7,497,012 12% $ 16,982,013 38% $ 19,816,611 68%
$ 4,348,252 12% $ 9,849,523 38% $ 11,493,581 68%
$ 2,799,004 13% $ 5,660,671 39% $ 6,605,537 69%
$ 420,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 189,000 100% $ - 100% $ - 100%

$ 696,000 100% $ - 100% $ - 100%

$ - 0% $ 577,600 100% $ - 100%

$ 348,000 100% $ - 100% $ - 100%

$ 464,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 348,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 928,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 348,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 580,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 348,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ - 0% $ 232,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 232,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 232,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 232,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 696,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 386,667 33% $ 386,667 67%
$ - 0% $ 193,333 33% $ 193,333 67%

$ - 0% $ 1,624,000 100% $ - 100%

$ - 0% $ 1,276,000 100% $ - 100%

$ - 0% $ 1,160,000 100% $ - 100%

$ - 0% $ 580,000 100% $ - 100%

$ - 0% $ 232,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 116,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 232,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 1,160,000 50% $ 1,160,000 100%
$ - 0% $ 580,000 100% $ - 100%
$ - 0% $ 3,000,000 50% $ 3,000,000 100%
$ - 0% $ - 0% $ - 0%
$ 232,000.00 100% $ - 100% $ - 100%
$ 11,000,000 17% $ 15,000,000 39% $ 19,000,000 68%
$ 2,235,000 25% $ 2,235,000 50% $ 2,235,000 75%
$ - 0% $ 290,000 25% $ 580,000 75%
$ - 0% $ 580,000 100% $ - 100%

$ - 0% $ 1,044,000 100% $ - 100%

$ 464,000 100% $ - 100% $ - 100%

$ 348,000 25% $ 348,000 50% $ 348,000 75%
$ - 0% $ - 0% $ 1,044,000 100%
$ - 0% $ - 0% $ 580,000 100%
$ - 0% $ - 0% $ 928,000 100%
$ - 0% $ - 0% $ 464,000 100%
$ 812,000 100% $ - 100% $ - 100%
$ 581,000 14% $ 1,037,000 40% $ 1,208,000 70%
$ 42,025,624 14% $ 81,646,651.00 42% $ 83,319,397 71%
 Ejecución 4o. % Ejecución
Trimestre acomulada

$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ 240,000 100%
$ 1,800,000 100%
$ - 100%
$ 14,654,460 100%
$ 20,688,795 100%
$ 11,999,445 100%
$ 6,896,265 100%
$ - 100%
$ - 100%

$ - 100%

$ - 100%

$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ 386,667 100%
$ 193,333 100%

$ - 100%

$ - 100%

$ - 100%

$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ 2,368,000 100%
$ - 100%
$ 21,580,000 100%
$ 2,235,000 100%
$ 290,000 100%
$ - 100%

$ - 100%

$ - 100%
$ 348,000 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ - 100%
$ 1,208,000 100%
$ 84,887,965 100%
 PLAN DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO D

ENTRADAS ENTRADA
1 Diseño del plan integral para el Consorcio Alcantarillado 2019
2
3 Matriz legal
4
5
Profesiograma
6

7
Exámenes médicos
ocupacionales

8 Pagos sistema social integral

9
Plan control de documentos
10
11
Politicas
12
13
Objetivos del SGSST
14
15
16
Reglamentos higuiene y
seguridad
17
18
Copasst
19
20
Roles y responsabilidades SST
21
22
Recursos SST
23

24

25
Matriz riesgos y peligros
26
 Matriz riesgos y peligros

27

28

29
Diagnostico condiciones de
salud
30
31
Plan de trabajo SST
32
33
Programas de Gestión del
34 Riesgo
35
36
37
38 Preparación plan de
39 emergencias.
40
41
42
43
44
Dotación y elementos de
protección personal
45
46 Programa vigilancia
47 epidemiológica
48
Investigación de accidentes
49
50
Programa de inspecciones
51

52
Plan de auditorias
53

54
Acciones correctivas
55
56
Divulgación y capacitación
57
58 Cierre SGSST
 1 Dia 3 Dias

5 Dias

RUTA CRITICA: 126 DIAS

 PLAN DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE RED

ACTIVIDAD PRECEDENTE DURACIÓN (DIAS)

gral para el Consorcio Alcantarillado 2019
Descarga de estandares minimos. 1 1
Apropiación de estandares minimos. 2 3
Matriz legal 3 3
Revisar perfil, cargo 1 5
Realizar profesiograma 5 5
Exámen ingreso
Exámen periodicos
6 5
Exámen de egreso
Exámen enfasis en alturas
Aportes EPS
Aportes Fondo de Pensiones
7 6
Aportes ARL
Aportes Caja de Compensación Familiar
Diseño y redacción del plan de control de documentos. 8 5
Revisión y aprobación del plan de control de documentos. 9 2
Diseño y redacción de la politica de seguridad industrial. 10 4
Revisión y aprobación de la politica de seguridad industrial. 11 2
Redacción de objetivos SGSST. 3,4,12 3
Revisión y aprobación de objetivos. 13 2
Diseño y redacción del reglamento de higuiene. 10 3
Diseño y redacción del reglamento de seguridad. 10 4
Aprobación de los reglamentos 15,16 3
Diseño y redacción plan copasst 14 8
Revisión y aprobación plan copasst 18 3
Diseño y redacción del formato de roles y responsabilidades. 12,17 5
Revisión y aprovación del formto de roles y responsabilidades. 20 2
Diseño y redacción listado de recursos para ejecución SGSST 19 2
Revisión y aprobación recursos SGSST 22 2
Realizar formato de identificación de peligros y valoración de
riesgos. 21 2

Revisión y aprobación del formato de identificación de peligros. 24 2

Identificar peligros y valorar riesgos (matriz peligros) 25 6

Realizar divulgación de peligros y valoración de riesgos. 26 10
Realizar divulgación de mecanismo de Autorreporte de
27 5
Condiciones de Trabajo y Salud.
Diseño y redacción del formato diagnostico condiciones de
salud. 7,22,26 4

Revisión y aprobación diagnostico condiciones de salud 29 5

Diseño y redacción del plan de trabajo. 3,14,25 7
Revisión y aprobación del plan de trabajo. 31 3
Realizar programa de gestión de riesgos. 32 6
Implementación y Seguimiento Programas de Gestión del
Riesgo. 33 4
Analisis de vulnerabilidad. 34 5
Diseño de rutas, planes y diagramas. 35 2
Inventario de primeros auxilios. 36 1
Construcción documento de plan de emergencias. 37 2
Difusión y/o socialización del plan. 38 20
Elección de brigadistas. 39 5
Capacitación y entrenamiento a brigadistas. 40 30
Simulacro. 41 1
Diseño y socialización de la Matriz de EPP. 23,26 2
Dotación y EPP 43 5
Entrenamiento, uso, cuidado y mantenimiento de los EPP 44 5
Difusión y Desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica. 30 10
Evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica. 46 5
Diseño y redacción del formato de investigación de accidentes 38 5
Revisión y aprobación formato investigación de accidentes 48 4
Realizacion del programa 38 4
Implementación 50 12

Diseño y redacción del plan de auditorias al sistema de gestión 49,51 9

Revisión y aprobación del plan de auditorias al sistema de 52 5

gestión
Diseño y redacción del plan de acciones correctivas 49,51 8
Revisión y aprobación del plan de acciones correctivas 54 4
Diseño del plan de capacitaciones e inducciones. 55 7
Revisión y aprobación del plan de capacitaciones e inducciones. 56 3
57 0
 7

3 Dias 3 Dias

3 4

6 Dias

6 7 8

5 Dias 5 Dias
 DIA
DIA INICIO FINALIZACIÓN

4-Jan 4-Jan
5-Jan 7-Jan
8-Jan 11-Jan
4-Jan 9-Jan
12-Jan 19-Jan
20-Jan 20-Jan
15-Jul 15-Jul
12-Dec 12-Dec
20-Jan 20-Jan
21-Jan 21-Jan
21-Jan 21-Jan
21-Jan 21-Jan
21-Jan 21-Jan
2-Feb 6-Feb
7-Feb 9-Feb
12-Feb 16 febero
17-Feb 18-Feb
22-Feb 24-Feb
25-Feb 26-Feb
3-Mar 6-Mar
9-Mar 12-Mar
13-Mar 16-Mar
25-Feb 6-Mar
9-Mar 11-Mar
23-Mar 29-Mar
30-Mar 31-Mar
12-Mar 15-Mar
16-Mar 17-Mar

5-Apr 6-Apr

7-Apr 8-Apr

9-Apr 15-Apr
16-Apr 4-May

16-Apr 21-Apr

19-Apr 22-Apr

23-Apr 28-Apr
19-Apr 27-Apr
28-Apr 30-Apr
3-May 10-May
11-May 14-May
15-May 20-May
21-May 22-May
24-May 24-May
25-May 26-May
27-May 18-Jun
27-May 2-Jun
3-Jun 31 junio
22-Oct 22-Oct
1-Apr 2-Apr
3-Apr 8-Apr
3-Apr 8-Apr
29-Apr 10-May
11-May 15-May
27-May 2-Jun
3-Jun 8-Jun
27-May 1-Jun
2-Jun 12-Dec

5-Jul 15-Jul

16-Jul 22-Jul

19-Jul 28-Jul
29-Jul 3-Aug
16-Apr 24-Apr
26-Apr 28-Apr
0 0

7 Dias 3 Dias

31 32
 31 32

3 Dias 2 Dias 8 Dias 3 Dias 2 Dias

13 14 18 19 21

2 Dias

5 Dias 2 Dias 4 Dias 2 Dias

9 10 11 12
5 Dias

20

3 Dias

15
3 Dias

17
4 Dias

16

29 30

4 Dias 5 Dias
4 Dias 5 Dias
 1 61
2 68

6 Dias 4 Dias 5 Dias 2 Dias 1 Dia 2 Dias

33 34 35 36 37 38
 33 34 35 36 37 38

2 Dias 2 Dias 2 Dias 6 Dias 10 Dias 5 Dias

21 24 25 26 27 28

2 Dias 2 Dias

22 23

5 Dias

43 44 45

2 Dias 5 Dias 5 Dias

46 47

5 Dias 10 Dias 5 Dias

5 Dias 10 Dias 5 Dias
2 Dias 20 Dias 5 Dias 30 Dias 1 Dia

39 40 41 42
 39 40 41 42

5 Dias 4 Dias 9 Dias 5 Dias

48 49 52 53

50 51 54 55 56

4 Dias 12 Dias 8 Dias 4 Dias 7 Dias

5 Dias
 57 58

7 Dias 3 Dias