4.4. Caracterización de Los Procesos

CARACTERIZACIÓN DE PROCE
ACTUALIZACIONES
FECHA PÁG. ACTUALIZADA ACTUALIZACIÓN N°
1/10/2017 1 1
3/30/2020 1 2
10/8/2020 Todas 3
Elaboró: Revisó:
Coordinador HSEQ. GERENTE GENERAL
Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014

CÓDIGO: 05-PG-03
ACTUALIZACIÓN: 3
RIZACIÓN DE PROCESOS Pág. 1 de 2
VIGENTE DESDE: 26 de
mayo de 2014
CTUALIZACIONES
CONTENIDO DE LA ACTUALIZACIÓN
Adaptacion a ISO 9001 2015
Integración de los sistemas de gestion
Unificación de las caracterizaciones en un solo
documento y actualización de las mismas con un
enfoque integral
Aprobó:
GERENTE GENERAL
Fecha: 26 de mayo de 2014

CÓDIGO: 05-PG-03
ACTUALIZACIÓN: 3
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Pág. 1 de 2
VIGENTE DESDE: 26 de
mayo de 2014
PROCESO GESTIÓN GERENCIAL LÍDER DEL PROCESO GERENTE GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO
Establecer la metodología para Liderar, dirigir, coordinar y controlar la gestión empresarial de la organización prestando servicios de excelente calidad, que satisfaga oportunamente las
necesidades y expectativas de los clientes, logrando el fortalecimiento y liderazgo organizacional, la integración y coordinación, pertenencia y bienestar de los miembros de la
organización
ALCANCE
Inicia con la planificación del sistema de gestión y con la planificación estratégica de la empresa, realizando verificación del estado de implementación del sistema HSEQ y finaliza con la
verificación del cumplimiento de la planificación.
PARÁMETROS DE CONTROL / INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
Ver Planeación estrategica
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDA CLIENTES
P
Cuestiones internas y externas Desarrollar, implementar y Planeación Estratégica de la Empresa

Nesesidades y expectativas de las partes interesadas revisar plan de - misión
Partes interesadas Requerimientos legales aplicables a la Empresa direccionamiento - visión Todos los procesos
Características del servicio estratégicopara el desarrollo - Objetivos y metas Partes interesadas
Identificación de oportunidades de mejora en todos los a mediano y largo plazo de la - Política HSEQ
proceso de la empresa. organización. - Planeación del sistema de gestión.
Determinar los recursos

Necesidades de recursos para cumplir con la necesarios para la ejecución Presupuesto asignado para ejecutar actividades
Gestión Gerencial Gestión Financiera
planeación estrategica de las actividades de planeación estrategica
gerenciales
Manuales de funciones
Descripciones de cargo
Organigrama
Todos los procesos de Actividades de las diferentes oficinas. Definir responsabilidades y
Definición de actividades y Todos los procesos
SGI Cargos. autoridad en la organización
responsabilidades en los diferentes
documentos del S.G.C.
Todos los procesos del S.G.C.
DESIGNAR EL
REPRESENTANTE POR LA Todos los procesos del
Todos los procesos de Representante por la dirección para
Clientes internos (empleados) DIRECCIÓN PARA EL SGI
SGI el S.G.I.
SISTEMA DE GESTIÓN DE Clientes
LA CALIDAD
Aprobación de Documentación:
Desempeño de los proceos. - Procedimientos
Información de la empresa. - Programa y;
Todos los procesos Proceso HSEQ
Planeación estratégica - documentación requerida que garantice la
Plan de calidad Satisfacción del cliente y la implementación del
sistema HSEQ
Asegurar implementar y
mantener los procesos del
Contratos y ordenes de compras para revisión y sistema de gestión HSEQ. Proceso Administrativo y
Proveedores
aprobación Financiero
PROPORCIONAR Asignación de recursos
RECURSOS PARA LA Contratos firmados
IMPLEMENTACIÓN DEL
Todos los proceso Solicitud de personal y recursos. SISTEMA DE GESTIÓN Proceso Comercial
Asignación de recursos
Tendencias de los indicadores y ajustes respectivos
Todos los procesos Solución de dificultades en el desarrollo de Proceso HSEQ
para el cumplimiento de procesos
actividades del sistema de gestión HSEQ
Identificar, analizar, evaluar,

tratar, monitorear los riesgos
del proceso, generando
Matriz de Riesgos de la organización
Matriz de Riesgos de la Organización acciones preventivas y
Todos los procesos actualizado Gestión gerencial
Manual de Administración del Riesgo diseñando controles para
Acciones Preventivas y planes de mejoramiento.
reducir perdidas potenciales
y/o incrementar beneficios
potenciales.
VERIFICAR EL
Análisis y retroalimentación a cada uno de los
CUMPLIMIENTO DE LOS Todos los Procesos
procesos
Indicadores e Informes da cada uno de los procesos INDICADORES Partes de interés
Revisión y cumplimiento a los requisitos legales
Todos los proceso Ejecución del Plan estratégica de la Empresa. Entidades
Revisión de la Planeación estratégica de la
Informe de Auditoria interna. VERIFICAR LA gubernamentales
Empresa
IMPLEMENTACIÓN DE LAS Cliente
Revisión por la Dirección
ACCIONES DE MEJORA
Revisar y actualizar la
Coordinador HSEQ Politica, objetivos y metas Mejora de las directrices de la compañía Todos los procesos
políticas, objetivos y metas
Realizar Seguimiento de
Clientes
Pagos de facturas de ventas, analisis de presupuesto cartera y asuntos financieros Factura de ventas canceladas. Gestión gerencial
Auxiliar Contable
de la organización
Análisis y retroalimentación a cada uno de los procesos

Todos los Procesos Todos los Procesos
Revisión y cumplimiento a los requisitos legales Elaborar planes de acción
Partes de interés Partes de interés
Revisión de la Planeación estratégica de la Empresa que se requieran para la Planes de acción (acciones correctivas,
Entidades Entidades
Revisión por la Dirección mejora de los procesos preventivas de mejora)
gubernamentales gubernamentales
Retroalimentación de clientes
Cliente Cliente
Resultados de auditorias
Peligros
Aspectos ambientales Impactos ambientales Riesgos del proceso
Syso
* Consumo de papel
* Generación de residuos reciclables
(papel y cartón) * Falta de información para el seguimiento de los planes, programas y
* Agotamiento del recurso.
* Consumo de energía eléctrica proyectos.
* Contaminación del agua y del suelo.
* Generación de residuos no reciclables * Error en el anteproyecto presupuestal.
* Agotamiento del recurso hídrico Público,
(tonners y luminarias y aparatos * Error en gestión administrativa
* Contaminación del suelo Biomecanico,
electrónicos) * Falta de recursos
* Agotamiento del recurso hidrico y contaminación de Psicosocial.
* Consumo de Agua * Falta de dirección
agua.
* GENERACIÓN DE RESIDUOS * No contar con clientes potenciales fidelizados con la organización
* Contaminación del Suelo
PELIGROSOS: Residuos con fluidos
corporales (sangre, orina, heces
fecales)
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO AMBIENTE DE TRABAJO
Espacios físicos - oficina, medios y ayudas audiovisuales - portátiles, y

Iluminación adecuada, ventilación, espacios para movilidad, espacio de
elementos de oficina - papelería, impresora, fotocopiadora, teléfono, escritorios, Gerente General
atención, Buen trato, responsabilidad, compromiso, respeto.
sillas, etc.
REQUISITOS DE NORMA ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - !SO45001:2018

4, 5, 6, 7, 9, 10
DOCUMENTOS APLICABLES EN EL PROCESO

INTERNOS EXTERNOS REGISTROS
Manual HSEQ Normatividad legal vigente. Matrices de planificación del sistema de gestión
Comunicaciones con clientes
Caracterizaciones de los procesos o entes gubernamentales. Plan de Calidad
Mapa de Procesos Informe de auditoria externa Informes de auditoría
Procedimiento de Quejas y Reclamos - Producto No Conforme Contratos Plan de acción
Procedimiento de auditorías internas Licitaciones Revisión por la dirección
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Matriz de Objetivos y Metas
Elaboró: Revisó: Aprobó:

Coordinador HSEQ. GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014

Planear, implementar y controlar las actividades relacionadas con el sistema de gestión HSEQ. Disminuir y controlar los riesgos hacia la calidad.
ALCANCE
Inicia con la planificación del sistema de gestión y termina con la verificación de la conformidad de éste con los principios establecidos por la organización

OBJETIVO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA
Ver planeación estrategica

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDA
P
Matrices de planificación del

IDENTIFICAR NECESIDADES Y
Características del servicio sistema de gestión
PLANEAR TODAS LAS
Proceso Gerencial Planificación estratégica (valores corporativos, misión, Política del sistema de gestión
ACTIVIDADES DEL SISTEMA
visión), Necesidades de los clientes. Objetivos y metas del sistema de
HSEQ DE LA EMPRESA.
gestión.

Gestion HSEQ Necesidades de recursos para cumplir con las Presupuesto asignado para
necesarios para la ejecución de
Gestión Gerencial actividades HSEQ ejecutar actividades HSEQ
las actividades HSEQ
Planeación HSEQ (matrices, programas y

Proceso Gerencial
procedimientos), Plan de calidad
Programa de Capacitación y entrenamiento

Gestion HSEQ Programa de inducción IMPLEMENTAR EL SISTEMA
Planes y programas de gestión DE GESTIÓN Planes y Programas de Gestión
implementados
Proceso Administrativo
Recursos para la implementación del sistema de gestión
y Financiero
Programas de gestión HSEQ. Registros HSEQ

Plan de calidad Implementación de controles Indicadores HSEQ
Gestion HSEQ
Procedimiento de prestación del servicio operacionales HSEQ Identificación de productos no
Procedimientos aplicables conformes.
Encuesta de satisfacción
Proceso Comercial
indicador de Quejas y Reclamos
Cumplimiento de indicadores de Consolidado de indicadores del
los procesos proceso
Indicador de PNC, indicador de Cumplimiento tiempo de
Proceso Operacional
Entrega
Análisis y retroalimentación de los indicadores de los

Proceso Gerencia procesos
GENERAR ACCIONES
Proceso Operacional Revisión y cumplimiento a los requisitos legales. Plan de acción correctivas,
CORRECTIVAS Y
Proceso Comercial Revisión de la Planeación estratégica del proceso. preventivas y/o mejora
PREVENTIVAS Y/O MEJORA
Clientes / Proveedores Revisión por la Dirección
Resultados de Auditorías
Aspectos ambientales Impactos ambientales Peligros Syso Riesgos del proceso

* Consumo de papel
(papel y cartón) * Agotamiento del recurso.
* Uso de documentación obsoleta
* Consumo de energía eléctrica * Contaminación del agua y del suelo.
* Perdida de la información documentada
* Generación de residuos no reciclables * Agotamiento del recurso hídrico
Público, Biomecanico, * Inseguridad de la informacion documentada enviada a
(tonners y luminarias y aparatos * Contaminación del suelo
Psicosocial. terceros
electrónicos) * Agotamiento del recurso hidrico y contaminación
* No hay inparcialidad en el proceso de auditorias
* Consumo de Agua de agua.
*
* GENERACIÓN DE RESIDUOS * Contaminación del Suelo
corporales (sangre, orina, heces fecales)
RECURSOS
Equipos e insumos, espacios físicos - oficina, recursos bibliográficos, medios y Iluminación adecuada, ventilación, espacios para movilidad,
Coordinador HSEQ
ayudas audiovisuales - portátiles, dotaciones y elementos de oficina - papelería, espacio de atención, Buen trato, responsabilidad,
Analista HSEQ
impresora, fotocopiadora, teléfono, escritorios, sillas, etc. compromiso, respeto.

Todos lo requisitos

Políticas HSEQ Todos los registros del listado maestro de documentos y
Documentación ARL
Objetivos HSEQ registros
Procedimiento de quejas y producto no conforme. Normatividad legal aplicable.
Informes y documentos de
Mapa de Procesos y Manual Sistema de Gestión
auditorias externas.
Manual de Funciones y Responsabilidades Soportes de hojas de vida.
Caracterizaciones de los procesos

Procedimiento de control de documentos y registros
Procedimiento de auditorías internas
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Procedimiento para la realización del producto y/o servicio
Procedimiento de control a proveedores y contratistas
r los riesgos hacia la calidad.
s establecidos por la organización
RESPONSABLE
CLIENTES
Todos los proceso que se

requieran y partes
interesadas
Gestión Financiera
Todos los proceso que se

requieran y partes
interesadas
Todos los procesos
Proceso Gerencial
Proceso Comercial
Proceso Gerencial
Proceso Producción
Procesos interesados
Riesgos del proceso

Uso de documentación obsoleta
dida de la información documentada
d de la informacion documentada enviada a
terceros
nparcialidad en el proceso de auditorias
*
AMBIENTE DE TRABAJO
ecuada, ventilación, espacios para movilidad,

e atención, Buen trato, responsabilidad,
compromiso, respeto.
2018
REGISTROS
stros del listado maestro de documentos y
Establecer los criterios y las actividades para la planificación adecuada del servicio, su ejecución y prestación bajo condiciones controladas.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos operativos realizados en la compañía.


P
Oportunidades de negocio y estrategias del proceso
Matriz de planificación del sistema de gestión
Proceso Gerencial Política del sistema de gestión Necesidades de los procesos en cuanto a productos, Proceso administrativo
Objetivos y metas del sistema de gestión. insumos y materiales
PLANEAR LA LOGÍSTICA
Plan de calidad del proyecto - Cronograma
Orden de servicio: Solicitud de proyecto (necesidades del cliente) DE EJECUCIÓN DEL
Proceso Comercial PROYECTO Y
Requisición de equipos, materiales , insumos y
y cliente externo Formatos para diligenciamiento (si aplica) RECOPILACIÓN DE
personal (si aplica).
INFORMACIÓN
Poyecto operacional
Verificación de calibración de equipos (cuando
Procedimiento que apliquen dependiendo el proyecto. aplique)
Formato plan de calidad del proyecto
Proceso HSEQ
Especificaciones técnicas Materiales, insumos y equipos
Procesos de Apoyo
requeridos (si aplica)

Gestión operacional necesarios para la ejecución Presupuesto asignado para ejecutar actividades
Necesidades de recursos para cumplir con un plan operacional Gestión Financiera
Gestión Gerencial de las actividades operacionales
operacionales
Proceso HSEQ Plan de Calidad por proyecto Listado de personas a contratar

Listados de contratistas a contratar
BUSCAR EL PERSONAL DE Proceso HSEQ
Soportes y papeles enviados por las personas y
ACUERDO A PROYECTOS Proceso Administrativo
empresas a contratar
Perfiles de cargo Solicitud de recursos
Procesos de Apoyo Lista de proveedores y contratistas activos
Proveedores seleccionados
Plan de calidad por proyecto, cronograma y formatos y

Proceso HSEQ
procedimientos
Reuniones con el cliente, Informes parciales de
avance y ejecución
Visitas a campo
PLANIFICAR EL Modelos de acta, formatos de acta
Proceso de Operacional y Logístico.
DESARROLLO DEL Asignación de recursos
Registro Plan de calidad por proyecto
Informes finales de proyectos
Normas técnicas aplicables PROYECTO
Registro control de inspecciones
Cronograma Proceso administrativo
Proceso HSEQ
Solicitud de recursos EJECUTAR ACTIVIDADES
Registros DE LOS PROYECTOS
Informe de inspección
Formato de inspección
Asignación de pagos y evaluación de

Procesos de Apoyo Pagos a proveedores en cada proyecto
proveedores(cuando aplique en proyecto)
Contratistas
Informes y actas VERIFICAR, REVISAR Y Seguimiento a los indicadores y al proceso Proceso HSEQ
Registro control de inspecciones VALIDAR EL PROYECTO Y productos no conformes y demás
Cliente
DESARROLLO
Acta de entrega a satisfacción
Revisión por la dirección

Procesos estrategico
Plan de acción
IMPLEMENTAR ACCIONES
Proceso HSEQ Informe de auditoría CORRECTIVAS Y/O Plan de acción Proceso HSEQ
PREVENTIVAS (MEJORA
Seguimiento a los indicadores del proceso y a los productos no CONTINUA)
Procesos estrategico conformes
Seguimiento a las quejas y reclamos
Peligros
Aspectos ambientales Impactos ambientales Riesgos del proceso
Syso
* Consumo de papel
(papel y cartón)
* Consumo de energía eléctrica
* Consumo de Agua * Instrumentos de calidad fuera de calibración.
* Generacion de residuos peligrosos Público, * Falta de claridad en la información relevante al proyecto.
* Agotamiento del recurso hídrico
(waipes, cintas, envases de pintura, Biomecanico, * Procedimiento de procesos poco claros.
* Contaminación del suelo
lijas, guantes impregnados de thinner, Psicosocial. * Recurso humano incompetente
* Agotamiento del recurso hidrico y contaminación de agua.
ropa de trabajo sucia ETC) * Mala calidad en el resultado final del producto o servicio
* GENERACIÓN DE RESIDUOS
fecales)

Gerente operacional
Coordinador de campo
espacios físicos - oficina, medios y ayudas audiovisuales - portátiles, y elementos de Iluminación adecuada, ventilación, espacios para movilidad, espacio de
Supervisor de Campo
oficina - papelería, impresora, fotocopiadora, teléfono, escritorios, sillas, etc. atención, Buen trato, responsabilidad, compromiso, respeto.
Inspectores
Auxiliares

8.1, 8,4, 8.5, 8.6 8.7

Caracterización del proceso operacional Políticas Contrato o Orden de compra
Manual Integral Anexos técnicos Actas de reunión
Manual de funciones y responsabilidades Normatividad Informe final

Perfiles de cargo Documentación del cliente Informes
Procedimiento ejecución de proyectos Formato de inspección Plan de acción
Objetivos y metas Fichas técnicas Plan de calidad del proyecto
Hojas de seguridad Control de inspección del proyecto
Resultado de pruebas
Soportes de calibración y
verificación de equipos

Llegar a un número mayor de cliente, con un buen servicio, buena calidad en sus productos y servicios y prestando un servicio de manera oportuna; con el fin de lograr mayor participación
en el mercado local y nacional.
ALCANCE
Inicia desde la identificación de la necesidad del clientes de acuerdo a las especificaciones del producto hasta la entrega a satisfacción plena del cliente.

Generar ingresos de otras líneas de
Indice de ingresos Nuevas ventas/Ventas totales Mensualmente Gerente comercial
negocio
Indice de reducción
Diminución de gastos operacionales Gastos/Gastos presupuestado Mensualmente Gerente comercial
de gastos
Determinar el nivel de satisfacción Indice de Satisfacción Promedio de la calificación de las encuestas de

Mensualmente Gerente comercial
del cliente. al cliente satisfacción
Mantener los índices de reclamos al

Indice de reclamos Numero de reclamos en el mes / Reclamos totales Mensualmente Gerente comercial
minimo establecido

Administrar los recursos definidos en la Recursos disponibles para el desarrollo de

Proceso Gerencial Recursos. Todos los procesos.
organización, acorde a las necesidades. proyectos
Identificar las necesidades del cliente.

Necesidades identificadas
Clientes Necesidades del cliente Gestión comercial
Analizar el alcance de cumplimiento de la
Resultado de Factibilidad del servicio
organización ante las necesidades del cliente.
Gestión Comercial Necesidades de recursos para cumplir con Determinar los recursos necesarios para la Presupuesto asignado para ejecutar
Gestión Financiera
Gestión Gerencial actividades definidas ejecución de las actividades comerciales actividades comerciales
Dirigir la promoción y venta de los productos

y servicios del portafolio de la Organización.
Clientes. Correspondencia con información actualizada
Portafolio de servicios. Liderar y dirigir la gestión de mercadeo, las
Gestion Gerencial a los clientes (Portafolio, encuestas, Clientes
Historial y pronostico de ventas. perspectivas de oferta, portafolio de
Gestion Comercial Notificaciones).
productos y servicios, entorno competitivo,
etc.
Estrategias, Portafolio actualizado, Análisis Hacer despliegue de objetivos estratégicos y

Clientes
de las Necesidades y operacionales de las metas mensuales y
Gestion Gerencial Todos los Proceso del
expectativas de los clientes, anuales institucionales, comprometiendo a Indicadores de Gestión
Gestion Comercial SGI
Encuestas analizadas de la satisfacción de todos los colaboradores, seleccionado y
los clientes diseñando indicadores de gestión.
Revisar los requisitos del producto y servicio

Cliente Necesidades del cliente Requisitos revisados y diferencias resueltas Clientes
Resolver diferencias con el cliente referente
al producto y servicio
Citas con los diferentes clientes de la

Gestion Gerencial Plan de Visitas a los Hacer visitas de servicio integral a los clientes
organización a los cuales se les desarrollan Clientes
Gestión comercial Clientes (Cronograma) de acuerdo con sus prioridades.
servicios.
Presentar licitaciones para ejecución de Orden de servicio aprobada con adiciones y

Cliente Orden de servicio para aprobación Gestión de Operaciones
proyectos parámetros del servicio
Cambio de los requisitos del producto y Gestionar los cambios relacionados con el
Cliente Control de cambio Gestión de Operaciones
servicio producto y servicio
Rendición de cuentas sobre la prestación del

Información documentada de avance del Verificar el desarrollo de la prestación del
Operaciones servicio Cliente
servicio servicio y cierre del mismo.
Acta de entrega
Aplicación de la encuesta de satisfacción del

Comercial Verificar el grado de la satisfacción del cliente Analisis de la encuesta a satisfacción Proceso HSEQ
cliente
Análisis y retroalimentación de los indicadores
Proceso HSEQ Proceso Gerencial
Registro de Quejas y Reclamos Identificar quejas y reclamos de los clientes del proceso (resultados encuesta de
Cliente Proceso Comercial
satisfacción del cliente)
A
Análisis y retroalimentación de los
indicadores y de las encuestas de
satisfacción del cliente.
Clientes Proceso Gerencial
Revisión y cumplimiento a los requisitos
Proceso Gerencial Implementar acciones correctivas de mejora Documentación y Ejecución de Plan de Acción Proceso Relacionados
legales.
Proceso HSEQ Clientes
Revisión de la Planeación estratégica.
* Consumo de papel
* Generación de residuos reciclables * Insatisfacción del cliente frente a la prestación del servicio
(papel y cartón) * No hacerle seguimiento a la percepción.
* Consumo de energía eléctrica * Incursión de nuevas empresas prestadoras de servicios en el área de
* Generación de residuos no prestación de la organización.
* Agotamiento del recurso hídrico
reciclables (tonners y luminarias y Público, Biomecanico, * Incumplimiento en el presupuesto de las ventas
* Contaminación del suelo
aparatos electrónicos) Psicosocial. * No realización de evaluación como proveedores
* Agotamiento del recurso hidrico y contaminación
* Consumo de Agua * Información u operaciones requeridas por parte del cliente no
de agua.
* GENERACIÓN DE RESIDUOS entregada a tiempo
PELIGROSOS: Residuos con fluidos * No revisión de los requisitos del cliente
corporales (sangre, orina, heces * No se controlan los cambios establecidos por el cliente
fecales)
RECURSOS
espacios físicos - oficina, medios y ayudas audiovisuales -

Iluminación adecuada, ventilación, espacios para movilidad, espacio de
portátiles, y elementos de oficina - papelería, impresora, Coordinador comercial
atención, Buen trato, responsabilidad, compromiso, respeto.
fotocopiadora, teléfono, escritorios, sillas, etc.
REQUISITOS DE NORMA ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO45001:2018

8,2, 9,2

Procedimiento Comercial Acuerdos comerciales Encuesta de satisfacción del cliente
Manual del Sistema de Gestión Integral Documentos Clientes Cotización
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Ordenes de servicio Registros de capacitaciones
Correos
Actas

Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014
mayor participación
ESPONSABLE
rente comercial
rente comercial
rente comercial
rente comercial
CLIENTES
os los procesos.
stión comercial
stión Financiera
Clientes
Clientes
s los Proceso del
SGI
Clientes
Clientes
n de Operaciones
n de Operaciones
Cliente
roceso HSEQ
ceso Gerencial
ceso Comercial
ceso Gerencial
eso Relacionados
Clientes
del servicio
ón.
cios en el área de
ventas
edores
del cliente no
te
r el cliente
ilidad, espacio de
so, respeto.
Mantener talento humano competente garantizando el cumplimiento de las funciones propias de cada empleo, en un ambiente laboral que conside
de manera permanete el bienestar de la persona humana.
ALCANCE
Desde la vinculación con la entidad, durante la permanencia a través de las situaciones administrativas o novedades, hasta el retiro de las person
de la organización.

INDICAD
OBJETIVO FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
OR
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, EVALUACIÓN 360.


P
Necesidades del Grupo
Elaborar el proyecto de presupuesto
Proceso gerencial Directrices estratégicas (políticas) para el Plan Anual de Todos los proceso
para cubrir las obligaciones laborales
Adquisiciones
Todos los Archivo planta de

Solicitudes de necesidades de personal Administrar la planta de personal Todos los proceso
procesos personal actualizado
Planear estándares de selección, Manuales de funciones.

Todos los Requerimientos de personal por parte
ingreso, promoción, y permanencia Actos administrativos de Todos los proceso
procesos de las dependencias
de los funcionarios nombramiento o encargo.
Proyecto de presupuesto para cubrir las

obligaciones laborales, plan de Elaborar Proyecto de presupuesto de Servidores públicos
Proceso Gestión Resolución asignacion de
bienestar, capacitación e incentivos, Bienestar, Capacitacion e incentivos la Superintendenc
Financiera presupuesto
Clima Laboral y Plan Complementario y clima Laboral de Sociedades
de Salud
Documeto de Planeación Estratégica,

Todos los Elaborar la Concertación de Formato de Concertación
Manual de Funciones de las areas y Todos los proceso
procesos Objetivos de Objetivos diligenciado
Objetivos Institucionales
Dar cumplimiento al Sistema de Manual del Sistema de

Entidades del Normatividad vigente en el sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Gestión de Seguridad y Todos los proceso
Estado salud y seguridad en el trabajo
Trabajo Salud en el Trabajo
Gestión de Talento Determinar los recursos necesarios Presupuesto asignado

Necesidades de recursos para cumplir
Humano para la ejecución de las actividades para ejecutar actividades Gestión Financie
con las actividades definidas
Gestión Gerencial de Talento humano de talento humano.
H
Proceso Gestión
Oficio ingreso nuevo funcionario Informe del examen
del Talento Realizar Examen Médico de Ingreso. Nuevo funcionar
servidor publico practicado
Humano
Correo electrónico del Grupo de Reporte inducción del

Proceso Gestión Proceso Gestión d
Administración de Personal Realizar Inducción o reinducción de nuevo funcionario, o
del Talento Talento Humano
identificando los datos del nuevo la organización reinducción del
Humano Nuevo funcionar
servidor público funcionario reintegrado.
Memorando de solictud necesidades del Diagnosticar, Consolidar y ejecutar
Todos los Plan Institucional de
Capacitacion institucional por areas de las necesidades en capacitación de Todos los proceso
procesos Capacitación (PIC)
trabajo las areas de trabajo
Mantener actualizadas las historias

Todos los Documentación de novedades de laborales de los funcionarios, ex
Hoja de vida actualizada Todos los proces
procesos personal funcionarios y pensionados de la
Entidad
Ejecutar los Programas de Medicina

Laboral, Seguridad Industrial e
Proceso Gestión
Manual del Sistema de Gestión de Higiene Industrial enmarcados Informes y matrices de
del Talento Todos los proces
Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del Manual del Sistema de peligros
Humano
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Hacer seguimiento a reuniones, Todos los proceso

Proceso Gestión Informes de inspección -
Manual del Sistema de Gestión de investigar accidentes e incidentes de Servidores públicos
del Talento Soporte de la
Seguridad y Salud en el Trabajo trabajo y realizar inspecciones en los la Superintendenc
Humano investigación
puestos de trabajo. de Sociedades
Proceso Gestión Pago de nómina, de acuerdo a la · Salario

del Talento Novedades de Personal normatividad vigente y las novedades · Comprobantes de Todos los proces
Humano del período correspondiente nómina.
Proceso Gestión Servidores públicos

Manual del Sistema de Gestión de Mediar en la resolución de conflictos Acta de comité de
del Talento la Superintendenc
Seguridad y Salud en el Trabajo derivados de las relaciones laborales convivencia
Humano de Sociedades
V
Proceso Gestión
realizar las evaluaciones de las
del Talento Indicador del proceso Proceso HSEQ
Capacitaciones / Inducción
Humano
Sistema de evaluación de desempeño
Todos los Realizar evaluación de desempeño y
Indicador del proceso Todos los proces
procesos competencias

indicadores del proceso administrativo
y financiero.
Gerencia, clientes
Revisión y cumplimiento a los requisitos Plan de acción
internos y Generar de acciones correctivas y
legales. correctivas, preventivas Procesos interesa
externos, entes preventivas y/o mejora.
Revisión de la Planeación estratégica y/o mejora
gubernamentales.
del área administrativa y financiera.
Entidades del Todos los proceso

Documento de las
Estado - Proceso Documento de directrices de Ejecutar las acciones de Mejora de Servidores públicos
acciones de Clima
Gestión del mejoramiento de clima Laboral CLIMA Laboral la Superintendenc
Laboral
Talento Humano de Sociedades
Todos los
procesos, Todos los proceso
Informes de Auditorías, resultados de Tomar acciones correctivas,
Entidades del Planes de mejoramiento Entidades del estad
indicadores, oportunidades de mejora preventivas y de mejora.
estado y órganos órganos de contr
de control,
* Consumo de papel
* Capacitación no efectiva
* Deficiente desempeño laboral
(papel y cartón)
* Agotamiento del recurso. * Inoportunidad en la liquidación de nóminas
* Contaminación del agua y del suelo. * Deficiencias en el manejo de las situacione
* Generación de residuos no
* Agotamiento del recurso hídrico Público, administrativas
reciclables (tonners y luminarias y
* Contaminación del suelo Biomecanico, * Deficiencias en posesiones y legalizaciones
aparatos electrónicos)
* Agotamiento del recurso hidrico y Psicosocial. contratos
* Consumo de Agua
contaminación de agua. * Incumplimiento del Programa de Salud
* Contaminación del Suelo Ocupacional
* Deterioro del clima laboral
fecales)
RECURSOS
Equipos e insumos, espacios físicos - oficina, recursos

Iluminación adecuada, ventilación, espacios p
bibliográficos, medios y ayudas audiovisuales - portátiles, Gerente General
movilidad, espacio de atención, Buen trato
dotaciones y elementos de oficina - papelería, impresora, Auxiliar de talento humano
responsabilidad, compromiso, respeto.

7; 8,4; 9

Caracterizaciones de los procesos Hojas de Vida personal Perfiles de cargo
Procedimiento de selección y evaluación a proveedores Soportes hojas de vida personal Evaluación de capacitación
Programa de Capacitación y Entrenamiento Documentación Proveedores Evaluación de inducción
Programa de Inducción / Reinducción Normatividad legal vigente. Registro de inducción

Procedimiento de evolución de competencias/
Facturas, remisiones. Evaluación de competencias por cargo
Responsabilidades
Formato de Selección y Evaluación a
Programa de Inducción / Reinducción
Proveedores
Evaluación de responsabilidades

al que considere
o de las personas
ESPONSABLE
CLIENTES
dos los procesos
dos los procesos
dos los procesos
idores públicos de
Superintendencia
de Sociedades
dos los procesos
dos los procesos
estión Financiera
uevo funcionario
ceso Gestión del

alento Humano
uevo funcionario
dos los procesos.
dos los procesos
dos los procesos
os los procesos -
idores públicos de
Superintendencia
de Sociedades
dos los procesos
idores públicos de
Superintendencia
de Sociedades
Proceso HSEQ
dos los procesos
cesos interesados
dos los procesos,

idores públicos de
Superintendencia
de Sociedades
dos los procesos,

dades del estado y
ganos de control
ceso
fectiva
o laboral
ón de nóminas
e las situaciones
s
legalizaciones de
ama de Salud
laboral
ABAJO
ón, espacios para

ón, Buen trato,
iso, respeto.
r cargo
ción a
s
Garantizar el suministro oportuno de materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa atraves de la ge
proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y el buen uso de los recursos económicos
ALCANCE
El proceso engloba todas las actividades asociadas a la identificación y definición de necesidades de compras de materiales, equipos y/o contratac
como la tramitación de los pedidos/contratos a los proveedores, finalizando con la recepción de los mismos en la organización y la selección y eva
proveedores de productos y servicios que incidan en la calidad de los servicios prestados por la organización.

OBJETIVO INDICADOR FORMULA

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD
P
Identificar las necesidades y

Contexto Estratégico de la
Proceso gerencial expectativas de los clientes Internos
Entidad
y partes interesadas en el proceso
Todos los Analizar la capacidad presupuestal

Necesidades de compras
procesos y/o recursos financieros
Todos los Identificación de necesidades y expectativas de Proyectar compras, elaborando un

procesos los clientes y partes interesadas en el proceso plan de compras
Gestión de Determinar los recursos necesarios

Necesidades de recursos para cumplir con un
Compra para la ejecución de las actividades
plan de compras
Gestión Gerencial de compras
Todos los Aprobar las compras definidas en el

Solicitud de compras
procesos plan de compras por proyectos
Proceso de Identificar proveedores para la

Mercado
compras compras de bienes y servicios
Seleccionar proveedores con base a

Proceso de
Matriz de identificación de proveedores los criterios definidos por la
compras
organización.
Proveedores Necesidades de compras Solicitar cotización a proveedores
Evaluar cotizaciones emitidas por los

Proveedores Cotizaciones emitidas por proveedores
proveedores
Proceso gerencial Cotizaciones aprobadas Generar orden de compra
PROVEEDORES Bienes y servicios Recibir bienes y servicios

Realizar pago a facturas emitidas por
PROVEEDORES Facturas los proveedores, referentes a la
compra del bien o servicio
Verificar que bienes y servicios

cumplen a conformidad con los
Proveedores Bienes o servicios
requisitos de compra especificados
por la organización
Todos los Criterios y requisitos de evaluación a Realizar seguimiento y evaluación a

procesos proveedores proveedores
Todos los
procesos,
Informes de Auditorías, resultados de Tomar acciones correctivas,
Entidades del
indicadores, oportunidades de mejora preventivas y de mejora.
estado y órganos
de control,
Aspectos ambientales Impactos ambientales Peligros Syso
* Consumo de papel
(papel y cartón)
* Agotamiento del recurso hidrico y Psicosocial.
* Consumo de Agua
contaminación de agua.
fecales)
RECURSOS
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO

bibliográficos, medios y ayudas audiovisuales - portátiles,
Gerente General
dotaciones y elementos de oficina - papelería, impresora,

7.1 ; 8.4 ; 9.1.3 ; 10

INTERNOS EXTERNOS
Procedimiento de compras Requisitos legales
Matriz de requisitos para proveedores Fichas tecnicas
Procedimiento de control y evaluacion a proveedores hojas de seguridad

Codigo de etica Facturas
Manual del Sistema de Gestión Integral Correos
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Documentos de proveedores
Elaboró: Revisó:
de la actividad de la Empresa atraves de la gestión de
en uso de los recursos económicos
compras de materiales, equipos y/o contratación de servicios, así

mismos en la organización y la selección y evaluación de aquellos
nización.
S DE GESTIÓN
FRECUENCIA RESPONSABLE
SALIDA CLIENTES
Identificación de necesidades y
expectativas de los clientes
Proceso de compras
internos y partes interesadas en
el proceso
Presupuesto de la organización Proceso de compras
Plan de compras todos los procesos
Presupuesto asignado para

ejecutar actividades de Gestión Financiera
compras.
Solicitud de compra con criterio

definido (aprobada o Proceso de compras
rechazada)
Matriz de identificación de
Proceso de compras
proveedores
Proveedores seleccionados
que cumplen con los Proceso de compras
estandares establecidos.
Cotizaciones emitidas por

todos los procesos
proveedores
Cotizaciones seleccionadas
con criterio definido (Aprobada Proceso de compras
o rechazada)
Orden de compra Proveedor
Bien y servicio recibido todos los procesos

Pago a proveedores Proveedor
Bienes o servicios con criterio

definido (Aprobado o Proceso de compras
rechazado)
Proveedores evaluados con

Proceso HSEQ
base a unos estandares
Todos los procesos,

Planes de mejoramiento Entidades del estado y
órganos de control
Riesgos del proceso
* Comprar un bien o servicio de mala calidad

* Tener proveedor unico
* Aumento del dólar
* Falta de liquidez en la organización
* Compras en línea
* Incumplimiento de requisitos legales SSTA
* Contratación de proveedores vinculados con actividades
ilicitas
* Error en la orden de compra
* Compras a proveedores con precios mayores a los
ofrecidos en el mercado
AMBIENTE DE TRABAJO
Iluminación adecuada, ventilación, espacios para

movilidad, espacio de atención, Buen trato,
1:2015 - ISO45001:2018
OCESO
REGISTROS
Orden de servicio
Cotización
Matriz de selección y evaluación de proveedores

Aprobó:
GERENTE GENERAL
Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la organización conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionale
garanticen la disponibilidad de recursos económicos para el cumplimiento de los planes y programas determinados.
ALCANCE
Inicia con la planeación presupuestal, se desrrolla a través de la aplicación de la cadena presupuestal y financiera y termina con la culminación de
programas establecidos.

OBJETIVO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDA
P
Todos los Gestionar el presupuesto
Necesidades de recursos financieros Proyecto de Presupuesto
procesos organizacional

Necesidades de recursos para cumplir con el Presupuesto asignado para
Financiera para la ejecución de las actividades
presupuesto ejecutar actividades financieras
Gestión Gerencial financieras
Todos los Necesidades de recursos Gestionar modificaciones Resolución de ajuste al

procesos financieros presupuestales presupuesto y/o autorización
Necesidad de realizar controles financieros a Estructurar indicadores financieros a Indicadores de gestion

Proceso gerencial
los procesos los procesos. financiera
Liquidar facturas e intereses de mora

Elaborar facturas, Realizar
Todos los Prestación de servicios y obligaciones Movientos financieros de la
seguimiento al pago de la misma y
procesos financieras organización
circularizaciones saldos de cartera y
pagos en general
Registrar la ejecución presupuestal

Todos los
Movimientos financieros de la organización, de ingresos y Presupuesto actualizado
procesos
gastos.
V
Verificar el cumplimiento de las

Informe de ejecucción
Gestión financiera Presupuesto actualizado metas de ejecución presupuestal de
presupuestal
los procesos de la organización
A
indicadores del proceso administrativo y
financiero.
Gerencia, clientes
Revisión y cumplimiento a los requisitos
internos y Generar de acciones correctivas y Plan de acción correctivas,
legales.
externos, entes preventivas y/o mejora. preventivas y/o mejora
Revisión de la Planeación estratégica del
gubernamentales.
área administrativa y financiera.
* Consumo de papel * Que el presupuesto planificado se

* Generación de residuos reciclables sobrepasando los limites del mi
(papel y cartón) * Que los clientes no cumplan con el p
* Consumo de energía eléctrica facturas.
* Generación de residuos no * Desactualización de la contabi
reciclables (tonners y luminarias y * Recurso humano incompetente en el a
aparatos electrónicos) * Incumplimiento, inoportunidad o inexa
* Consumo de Agua presentación de informes financ
* GENERACIÓN DE RESIDUOS * Pago inoportuno de obligaciones fi
PELIGROSOS: Residuos con fluidos * Perdida de documentacion que so
corporales (sangre, orina, heces movimientos financieros.
fecales) * Cambios en la legislación tribu
RECURSOS

Iluminación adecuada, ventilación, esp
bibliográficos, medios y ayudas audiovisuales - portátiles,
Gerente General movilidad, espacio de atención, Bu
dotaciones y elementos de oficina - papelería, impresora,
responsabilidad, compromiso, res

7 ; 9.1.3 ; 10

Procedimiento de contabilidad Facturas Presupuesto
Manual del Sistema de Gestión Integral Soportes tributarios Reunión gerencial
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Planeación estrategica
Soportes contables

organizacionales que
culminación de los planes y
RESPONSABLE
CLIENTES
Todos los procesos
Gestión Financiera
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Gestión gerencial
Gestión gerencial
Procesos interesados
del proceso
o planificado se desfase,
os limites del mismo.
cumplan con el pago de las
cturas.
ón de la contabilidad.
mpetente en el area contable.
ortunidad o inexactitud en la
informes financieros.
e obligaciones financieras
entacion que soporte los
os financieros.
legislación tributaria
E DE TRABAJO
ventilación, espacios para

de atención, Buen trato,
compromiso, respeto.
GISTROS
Mantener las herramientas, equipos e infraestructura de la empresa en condiciones para lograr la satisfacción del cliente, de tal manera que se pue
con los requerimientos de los productos y servicios.
ALCANCE
Involucra todas las actividades de reparación, calibración o mantenimiento de cada equipo, o herramienta, así como de la planta física

OBJETIVO INDICADOR FORMULA

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD
P
Todos los Planear la ejecución de las

Necesidades de mantenimiento
procesos actividades de mantenimiento.

Necesidades de recursos para cumplir con un plan
Mantenimiento para la ejecución de las actividades
de mantenimiento
Gestión Gerencial de mantenimiento
H
Realizar la ejecución de planes de

Gestión de
Plan de mantenimiento anual y presupuesto mantenimiento preventivo a
mantenimiento
asignado para ejecutarlo. instalaciones, equipos y herramientas
Proveedores
en los tiempos definidos
Ingresar al plan de mantenimiento los

Gestión de compra Equipos nuevos adquiridos por la organización equipos nuevos adquiridos por la
organización
Retirar del plan de mantenimiento

Gestión de
Equipos declarados como obsoletos todos aquellos equipos que se
mantenimiento
declaren como obsoletos.
Gestión de Informe de mantenimiento realizados. Inventario de Elaborar y actualizar la hoja de vida

mantenimiento equipos y herramientas de los equipos
Verificar el cumplimiento del plan de

Gestión de Plan de mantenimiento anual y presupuesto
mantenimiento en los tiempos
mantenimiento asignado para ejecutarlo.
definidos por la organización.
Realizar seguimiento a equipos y

Gestión de
Equipos y herramientas a calibrar herramientas que se envien a calibrar
mantenimiento
a proveedores externos
Verificar el estado de funcionamiento

Gestión de Todos los equipos, herramientas e infraestructura
del equipo, herramienta o
mantenimiento sometidos a mantenimiento
infraestructura
A
Análisis y retroalimentación de los indicadores del
proceso administrativo y financiero.
Gerencia, clientes
Revisión y cumplimiento a los requisitos legales.
internos y Generar de acciones correctivas y
Revisión de la Planeación estratégica del área
externos, entes preventivas y/o mejora.
administrativa y financiera.
gubernamentales.
Aspectos ambientales Impactos ambientales Peligros Syso
* Consumo de papel
(papel y cartón)
* Consumo de Agua
fecales)
RECURSOS
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO
Equipos e insumos, espacios físicos - oficina, recursos bibliográficos,

medios y ayudas audiovisuales - portátiles, dotaciones y elementos de
Coordinador HSEQ
oficina - papelería, impresora, fotocopiadora, teléfono, escritorios,
sillas, etc.

7; 8,4; 9

INTERNOS EXTERNOS
Procedimiento de mantenimiento Documentos de proveedores
Programa de mantenimiento
Manual del Sistema de Gestión Integral
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Elaboró: Revisó:
acción del cliente, de tal manera que se pueda lograr cumplir
ta, así como de la planta física
E GESTIÓN
FRECUENCIA RESPONSABLE
SALIDA CLIENTES
Plan de mantenimiento Anual Gestión HSEQ
Presupuesto asignado para

Gestión Financiera
ejecutar actividades de Mtto.
Equipos e infraestructura en
óptimas condiciones de
Todos los procesos
funcionamiento. Informes de
mantenimiento (proveedores)
Plan de mantenimiento Anual Gestión de

actualizado mantenimiento
Plan de mantenimiento Anual

Gestión HSEQ
actualizado
Información de la hoja de vida

Gestión HSEQ
de equipos actualizada
Plan de mantenimiento
Gestión HSEQ
verificado y/o actualizado
Información sobre el avance o Gestión HSEQ

bien sea estado del equipo Gestión Operacional
Equipos, herramientas e
infraestructura verificados y con
Todos los procesos
criterio definido (Aprobado o
Rechazado)
Plan de acción correctivas,
Todos los procesos
preventivas y/o mejora
Riesgos del proceso
* Incumplimiento del plan de mantenimiento anual

* Fallas en los equipos, deterioro de insfraestructura
* Gestionar mantenimiento con proveedores
incompetentes para ejecutar tal labor.
* Falsificación de documentos o certificados de
calibración de equipos y herramientas
AMBIENTE DE TRABAJO
Iluminación adecuada, ventilación, espacios para

movilidad, espacio de atención, Buen trato,
2015 - ISO45001:2018
ESO
REGISTROS
Certificados de calibración
Informes de mantenimiento
Planeación estrategica
Aprobó:
GERENTE GENERAL

4.4. Caracterización de Los Procesos

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4.4. Caracterización de Los Procesos

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CARACTERIZACIÓN DE PROCE

Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014

Fecha: 26 de mayo de 2014

PROCESO GESTIÓN GERENCIAL LÍDER DEL PROCESO GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL PROCESO

PARÁMETROS DE CONTROL / INDICADORES DE GESTIÓN

Ver Planeación estrategica

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Cuestiones internas y externas Desarrollar, implementar y Planeación Estratégica de la Empresa

Determinar los recursos

Identificar, analizar, evaluar,

Análisis y retroalimentación a cada uno de los procesos

INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO AMBIENTE DE TRABAJO

Espacios físicos - oficina, medios y ayudas audiovisuales - portátiles, y

REQUISITOS DE NORMA ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - !SO45001:2018

DOCUMENTOS APLICABLES EN EL PROCESO

Mapa de Procesos Informe de auditoria externa Informes de auditoría

Procedimiento de Quejas y Reclamos - Producto No Conforme Contratos Plan de acción

Procedimiento de auditorías internas Licitaciones Revisión por la dirección

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Matriz de Objetivos y Metas

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014 Fecha: 26 de mayo de 2014

PARÁMETROS DE CONTROL / INDICADORES DE GESTIÓN

Ver planeación estrategica

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Matrices de planificación del

Determinar los recursos

Planeación HSEQ (matrices, programas y

Programa de Capacitación y entrenamiento

Programas de gestión HSEQ. Registros HSEQ

Análisis y retroalimentación de los indicadores de los

Aspectos ambientales Impactos ambientales Peligros Syso Riesgos del proceso

REQUISITOS DE NORMA ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - !SO45001:2018

DOCUMENTOS APLICABLES EN EL PROCESO

Procedimiento de quejas y producto no conforme. Normatividad legal aplicable.

Manual de Funciones y Responsabilidades Soportes de hojas de vida.

Caracterizaciones de los procesos

s establecidos por la organización

Todos los proceso que se

Todos los proceso que se

Todos los procesos

Riesgos del proceso

ecuada, ventilación, espacios para movilidad,

PARÁMETROS DE CONTROL / INDICADORES DE GESTIÓN

Ver planeación estrategica

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Determinar los recursos

Proceso HSEQ Plan de Calidad por proyecto Listado de personas a contratar

Plan de calidad por proyecto, cronograma y formatos y

Asignación de pagos y evaluación de

Revisión por la dirección

INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO AMBIENTE DE TRABAJO

REQUISITOS DE NORMA ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - !SO45001:2018

DOCUMENTOS APLICABLES EN EL PROCESO

Manual de funciones y responsabilidades Normatividad Informe final

Objetivos y metas Fichas técnicas Plan de calidad del proyecto

Hojas de seguridad Control de inspección del proyecto

Elaboró: Revisó: Aprobó:

PARÁMETROS DE CONTROL / INDICADORES DE GESTIÓN

Determinar el nivel de satisfacción Indice de Satisfacción Promedio de la calificación de las encuestas de

Mantener los índices de reclamos al

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Administrar los recursos definidos en la Recursos disponibles para el desarrollo de

Identificar las necesidades del cliente.