OFIS-HSEQ-REG-078.V2 (Objet-Met-Indi-HSEQ - Alineado A MECL)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ
TIPO DE PROCESO: SOPORTE O APOYO --> PROCESO : HSE(SST-MA)

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, ALINEADOS A MECL
OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES S.A.S
Versión : 2 Fecha de Elaboración / Modificación : 07-04-2019 OFIS-HSEQ-REG-078
GENERALIDADES DE LA POLITICA INTEGRAL DIRECTRICES DE LA POLITICA HERRAMIENTA DE

OBJETIVOS METAS NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FUENTE DE DATOS FRECUENCIA RESPONSABLES ACTIVIDAD
HSEQ INTEGRAL HSEQ ANALISIS
Cierre al 100% de No Conformidades Halladas en Auditorias

Informe de No COORDINADOR HSE /
Realizadas al SG-SST bajo los Lineamientos del Decreto 1072 de
Ficha Técnica de Conformidades VS Plan de Acción para el Cierre de No
2015, a la Guia RUC del Consejo Colombiano de Seguridad y a los (total de No Conformidades cerradas) /(# De no ADMINISTRADORA / AUX.
Sistemas de Gestion de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
100% Requisitos Normativos conformidades halladas en auditoria) x 100
RESULTADO Segumiento a Objetivos y Informe de Cierre de No ANUAL
ADMINISTRATIVO /
Conformidades Detectadas por Bureau
Metas No.1 Conformidades del Ente Veritas Colombia.
Medioambiente bajo las Normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 GERENTE
Auditor
- OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018
Enfocar y Estructurar todas las Actividades de la Operación del Ficha Técnica de Mapa de Procesos MINIMO ANUAL O Diseño y Estructuracion de el Mapa de
GERENTE / Proceso Empresarial, como punto de partida
Negocio basado en Procesos o por Procesos (Estrategicos - 1 Procesos Empresariales Mapa de Procesos Empresarial ESTRUCTURA Segumiento a Objetivos y Empresariales V.2 CUANDO SEA de la Reestructuración del Sistema
Claves/Operativos - Soporte/Apoyo). Metas No.2 OFIS-HSEQ-REG-063.V2 ADMINISTRADORA
NECESARIO Integrado de Gestión HSEQ
• Desarrollar nuestras operaciones bajo

altos estándares de calidad, seguridad, Realizar la Transición de las Normas ISO 9001:2008 e ISO Certificaciones COORDINADOR HSE / Actualizacion de la Documentación
Ficha Técnica de
salud en el trabajo y Medioambiente. 14001:2004 a Versiones 2015, y Lograr Mantener todas las SG ISO 9001 - ISO 14001 : Certificaciones ISO 9001 - ISO 14001 : ADMINISTRADORA / AUX. y Ejecución de los Sistemas de
Certificación antes mensionadas e inclusu de la Norma OHSAS
2 ESTRUCTURA Segumiento a Objetivos y
2015 y OHSAS
ANUAL
2015 e OHSAS 18001:2007 ISO 9001 - ISO 14001 : 2015 / OHSAS 18001:2007 Metas No.3 ADMINISTRATIVO / Gestión de Calidad y Gestion
18001:2007, Avaladas y Certificadas por Bureau Veritas Colombia. 18001:2007 GERENTE Ambiantal
COORDINADOR HSE /
Lograr la Transición de la Norma OHSAS 18001:2007 a Versión Certificaciones Ficha Técnica de Certificación OHSAS Actualizacion de la Documentación
SG OHSAS 18001:2007 ó ADMINISTRADORA / AUX.
ISO 45001:2018, avalada y Certificada por Bureau Veritas 1 OHSAS 18001:2007 ó ESTRUCTURA Segumiento a Objetivos y 18001:2007 o ISO ANUAL y Ejecución del Sistemas de
Colombia. SG ISO 45001:2018 Metas No.4 45001:2018 ADMINISTRATIVO /
ISO 45001 : 2018 Gestión de SST
GERENTE
COORDINADOR HSE /
Lograr la Certificación y Mantenimiento del Sistema de Gestion de Certificaciones Ficha Técnica de
Puntaje de Aceptació para ADMINISTRADORA / AUX. Implementación y Ejecución del
Seguridad, Salud y Medioambiente en el Trabajo RUC y el Decreto 1 SG RUC y Decreto 1072 RUC y Dec 1072 (CCS) ESTRUCTURA Segumiento a Objetivos y
Certificación RUC ANUAL
1072, emitidos por el Consejo Colombiano de Seguridad. Metas No.5 ADMINISTRATIVO / Sistema de Gestion RUC
ARL
GERENTE
COORDINADOR HSE / Camapaña Ambiental para

Incentivar a una cultura ambiental a todo el personal. Se Ficha Técnica de Soportes del Evento
(#. De actividades ambientales realizadas) / (Total ADMINISTRADORA / AUX. incentivar al personal por preservar
considerará como mínimo una campaña ambiental al año. 100% Campañas Ambientales PROCESO Segumiento a Objetivos y (Capacitaciones - ANUAL
ALINEADA A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS actividades ambientales programadas) x 100 Metas No.6 Actividades, etc) ADMINISTRATIVO / el Entorno y la adecuada gestion
GERENTE de residuos, entre otras.
Cero Incidentes y Accidentes Ambientales en las operaciones del Ficha Técnica de Registro y Seguimiento de
Incidentes y Accidentes Analisis de Accidentalidad
negocio donde quiera que se realice la misma ALINEADO A 0 # de Incidentes Laborales Reportados RESULTADO Segumiento a Objetivos y Incidentes y Accidentes ANUAL COODINADOR HSE
MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Ambientales Metas No.7,1 Ambientales mediante aplicativo estadistico
Ficha Técnica de
Optimizar el uso del Recurso Hidrico, reduciendo su consumo (consumo periodo anterior M3 - consumo perido Analisis de tendencias en
anual
3% Uso Eficiente del Agua RESULTADO Segumiento a Objetivos y Recibos de Agua ANUAL COODINADOR HSE
actual M3) / consumo periodo anterior M3 x 100 Metas No.8,1 Consumo de Agua
Ficha Técnica de
• Conservar y Preservar el entorno de Optimizar el uso el Recurso Energetico, reducioendo su consumo Uso Eficiente de la Energia (consumo periodo anterior KW - consumo perido Recibos de Energia Analisis de tendencias en
en un 0,1% anual
0.1% RESULTADO Segumiento a Objetivos y
Electrica
ANUAL COODINADOR HSE
influencia de nuestras operaciones. Electrica. actual KW) / consumo periodo anterior KW x 100 Metas No.9,1 Consumo de Energia Electrica
Ficha Técnica de Certificado de Recolección y Selección, Recoleción y

Seleccionar y Disponer adecuadamente el 100% de los Gestión Integral de Residuos (Cantidad de Residuos Ordinarios Dispuestos) /
100% RESULTADO Segumiento a Objetivos y Disposición final de Residuos MENSUAL COORDINADOR HSE Disposición adecuada de Residuos
Residuos Sólidos Orinarios Generados por la Empresa. Sólidos Ordinarios (Cantidad de Resíduos Ordinarios Generados) x 100 Metas No.7 Solidos Ordinarios Solidos Ordinarios
• Mitigar el Impacto Socio-Ambiental. (Cantidad de Residuos Sólidos Metálicos Ficha Técnica de Certificado de Recolección y Selección, Recoleción y
Seleccionar y Disponer adecuadamente el 100% de los Gestión Integral de Residuos
OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES 100% Dispuestos) / (Cantidad de Residuos Sólidos RESULTADO Segumiento a Objetivos y Disposición final de Residuos MENSUAL COORDINADOR HSE Disposición adecuada de Residuos
Residuos Sólidos Metálicos Generados por la Empresa. Sólidos Metálicos Metas No.8 Solidos Metálicos
S.A.S, Empresa del rubro de la Industria Metálicos Generados) x 100 Solidos Ordinarios
Metalmecánica, dedicada a la fabricación,
reparación y mantenimiento de estructuras Seleccionar y Disponer adecuadamente el 100% de los (Cantidad de Residuos Peligrosos RESPEL Ficha Técnica de Selección, Recoleción y
Gestión Integral de Residuos Certificado de Recolección y
metálicas, maquinaria pesada, Residuos Peligrosos RESPEL (Sólidos y Liquidos) 100% Dispuestos) / (Cantidad de Resíduos Peligrosos RESULTADO Segumiento a Objetivos y Disposición final de Residuos TRIMESTRAL COORDINADOR HSE Disposición adecuada de Residuos
herramientas de perforación, líneas Peligrosos (RESPEL) Metas No.9 Peligrosos RESPEL
Generados por la Empresa. RESPEL Generados) x 100 Peligrosos RESPEL
industriales, sistemas oleo hidráulicos,
motores diésel, bombas inyectoras,
alquiler de equipos y herramientas para el Certificado de Recolección y
Disponer el 25% de las aguas Industriales generadas por la Tratamiento y Disposicón de (cantidad de aguas y lodos residuales dispuesto) / Ficha Técnica de Disposición final de Residuos Selección, Recoleción y
sector industrial oíl & gas y al diseño, Actividad de Lavado de Piezas Mecanias con Hidrolavadora en el 25% Aguas Residuales - trampa de ( cantidad de aguas y lodos residuales generadso) x RESULTADO Segumiento a Objetivos y Peligrosos RESPEL - formato MENSUAL COORDINADOR HSE Disposición adecuada de Residuos
fabricación, y reparación de Piezas Primer Año (2019) - (Practica Medioambiental en etapa de prueba) lodos 100 Metas No.10 de Limpieza y Mtto de la Peligrosos RESPEL
Trampa
metálicas mediante el proceso de
mecanizado.
Ficha Técnica de Analisis Estadistico de
Conscientes de la importancia del recurso Reducir el Numero de Incidentes Reportados al Año. Analisis de Accidentalidad
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS.
0 Incidentes Laborales # de Incidentes Laborales Reportados RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE
mediante aplicativo estadistico
humano, del respeto por el medio Metas No.11 Certificado de la ARL
ambiente, de la satisfacción plena de
clientes y demás partes interesadas y de Ficha Técnica de Analisis Estadistico de
la generación de empleos dignos como eje Disminuir la Tasa de Incidentes a 0. N° Incidentes al Año / N° PROMEDIO DE Analisis de Accidentalidad
0 Tasa de Incidentalidad Laboral RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE
TRABAJADORES mediante aplicativo estadistico
de sostenibilidad, desde la Alta Gerencia y Metas No.12 Certificado de la ARL
la Alta Dirección, se compromete a:
Reducir el Numero de Accidentes Laborales No Mortales Ficha Técnica de Analisis Estadistico de Actividades tendientes a Minimizar
Reportados al Año. 0 Accidentes Laborales # de Accidentes Laborales Reportados RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS. Metas No.13 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero
Ficha Técnica de Analisis Estadistico de Actividades tendientes a Minimizar

Disminuir la taza de Accidentalidad Laboral. Tasa de Accidentalidad Laboral
0 N° AT al Año / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
No Mortal Metas No.14 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero

Cero Accidentes Laborales Mortales. Tasa de Accidentalidad Laboral
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS
0 # de Accidentes Mortales Reportados RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
Mortal Metas No.15 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero

Disminuir la cantidad de Dias Incapacitantes por AL.
0 Dias de Incapacida Laboral # de Dias Incapacitantes por AL RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
Metas No.16 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero
IF - LTIF
• Promover y preservar la vida y calidad Disminuir los IF y/o LTIF Lost Time Injury Frecuency a 0 Anual (Indice de Frecuencia de la Ficha Técnica de Analisis Estadistico de Actividades tendientes a Minimizar
para y desde el Año 2019 en comparación al año anterior y para (N° TOTAL DE A.L EN EL AÑO / N° HHT AÑO)*K
de vida de los Trabajadores años posteriores, ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN 0 Accidenttalidad - Frecuencia RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
" K (constante igual a 240.000). " Metas No.17 Certificado de la ARL
SUS CAMPOS de Lesiones de Tiempo hasta llevarlo a Cero
Perdido)
Disminuir los Indices de Severidad a Cero(o) dias, para y desde IS (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T AÑO / Ficha Técnica de Analisis Estadistico de Actividades tendientes a Minimizar
el Año 2019 en Comparacion a años anteriores. 0 (Indice de Severidad de la N° HHT AÑO)*K RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Accidentalidad) " K (constante igual a 240.000). " Metas No.18 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero
Disminuir los Indices de Lesiones Incapacitantes a 0 Anual para y ILI Ficha Técnica de Analisis Estadistico de Actividades tendientes a Minimizar
desde el Año 2019 en comparación de años anteriores. 0 (Indice de Lesiones IF x IS / 1000 RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Incapacitantes) Metas No.19 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero

Disminuir la Tasa Global de Incidencia Laboral y/o TRIR Total Actividades tendientes a Minimizar
Ficha Técnica de Analisis Estadistico de
Recordable Incident Rate para el 2019 en Comparación de años TGI - TRIR (# de Incidentes Reportados al Año x 1000) / HHT
anteriores.
0 RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
(Tasa Global de Incidencia) Año Metas No.20 Certificado de la ARL
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS hasta llevarlo a Cero
Disminuir la tasa de Asuentismo General para el 2019 en TAG Ficha Técnica de Analisis Estadistico de Actividades tendientes a Minimizar
comparacion de años anteriores. 0 (Tasa de Ausentismo (# de Dias Incapacitantes al Año x 1000) HHT RESULTADO Segumiento a Objetivos y Accidentalidad y ANUAL COODINADOR HSE la cantidad de Accidentes laborales
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS General) Metas No.21 Certificado de la ARL hasta llevarlo a Cero
Cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual SSTA, Ficha Técnica de

Ejecución del Plan de (N° de actividades desarroladas / No. De Plan de Trabajo Anual Actividades Contempladas en el
Incluyendo los Compromisos HSE MECL. 100% PROCESO Segumiento a Objetivos y ANUAL COODINADOR HSE
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Trabajo actividades propuestas) X 100 Metas No.22 en SSTA Plan de Trabajo HSE
Cumplimiento al 100% del Plan de capacitación, Incluyendo el Ficha Técnica de

Ejecución del Plan de (N° de actividades desarroladas / No. De Plan de Capacitación e Actividades Contempladas en el
Programa HSE 24/7, de MECL. 100% PROCESO Segumiento a Objetivos y ANUAL COODINADOR HSE
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Capacitación actividades propuestas) X 100 Metas No.23 Inducción Plan de Capacitación e Inducción
Cumplimiento al 100% del Plan de Inspección, Inluyendo Ficha Técnica de

Ejecución del Plan de (N° de actividades desarroladas / No. De Inspecciones contempladas en el
Gerencias y Auditorias Cruzadas. 100% PROCESO Segumiento a Objetivos y Plan de Inspección ANUAL COODINADOR HSE
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Inspección actividades propuestas) X 100 Metas No.24 Plan
(No. Accidentes y/o Incidentes Vehiculares con Reportes de Inspección y Actidividades Tendientes al
Mantener máximo el MVCR en 0 por millón de kilómetros Ficha Técnica de
Mantenimiento Vehicular -
recorridos. 0 MVCR Consecencia Critica para Personas y Vehiculos / PROCESO Segumiento a Objetivos y
reportes y registros de
ANUAL COODINADOR HSE Monitoreo de la Movilidada y
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS No. Km Mes) x 1´000,000 km Metas No.25 Seguidad Vial.
accidentes vehicular
Actividades de Insentivación y
Ficha Técnica de
Participación 100% de reporte de actos y condiciones inseguras. (N° de AC Reportadas / No. De AC Gestionada y Tarjetas de Autoreporte Capacitación en Identificación de
100% Auto-Reporte de AC Inseguras PROCESO Segumiento a Objetivos y ANUAL COODINADOR HSE
Cerradas) X 100 Metas No.26 de AC Inseguras Peligros y Riesgos y Auto-reporte
de Condiciones Inseguras
Ficha Técnica de
Ejecución del Plan de (N° de actividades desarroladas / No. De actividades Mantenimientos Programados en
Cumplimiento al 90% del Plan de Mantenimiento 90% PROCESO Segumiento a Objetivos y Plan de Mantenimiento ANUAL COODINADOR HSE
• Promover y preservar la vida y calidad Mantenimiento propuestas) X 100 Metas No.27 el Plan
de vida de los Trabajadores
Contratos Laborales,
Ficha Técnica de
(# de Examenes de Ingreso realizados / # de Afiliaciones y Realización de Examenes Medicos
Realizar el 100% de los Examenes de Ingreso. 100% Examenes de Ingreso RESULTADO Segumiento a Objetivos y SEMESTRAL COODINADOR HSE
Trabajadores Contratados) x 100 Metas No.28 Resultados de de Ingreso
Examenes de Ingreso
OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES
S.A.S, Empresa del rubro de la Industria
Metalmecánica, dedicada a la fabricación, Ficha Técnica de
(# de Examenes periodicos realizados / # de Resultados de Realización de Examenes Medicos
reparación y mantenimiento de estructuras Realizar el 100% de los Examenes Periodicos. 100% Examenes de Periodicos
Trabajadores programados) x 100
RESULTADO Segumiento a Objetivos y
Examenes Periodicos
SEMESTRAL COODINADOR HSE
Periodicos
Metas No.29
metálicas, maquinaria pesada,
herramientas de perforación, líneas
industriales, sistemas oleo hidráulicos, Contratos Laborales,
motores diésel, bombas inyectoras, Ficha Técnica de Cartas de Terminación
(# de Examenes de Egreso realizados / # de Realización de Examenes Medicos
Realizar el 100% de los Examenes de Egreso. 100% Examenes de Egreso RESULTADO Segumiento a Objetivos y de Contrato, SEMESTRAL COODINADOR HSE
alquiler de equipos y herramientas para el Trabajadores programados) x 100 Metas No.30 Resultados examenes
de Egreso
sector industrial oíl & gas y al diseño, de egreso
fabricación, y reparación de Piezas
metálicas mediante el proceso de Evidencias de
mecanizado. Realizar al menos Un Simulacro de Emergencias Anualmente 100% Simnulacros de Emergencia
(N° de simulacros Realizados / No. De Simulacros
PROCESO No definida
realización del
ANUAL COODINADOR HSE
Realización de Simulacro
Planificados) X 100 Simulacro (plan e Programado
informe)
Conscientes de la importancia del recurso
humano, del respeto por el medio
ambiente, de la satisfacción plena de Lograr que la Percepción de Nuestros clientes referente a la Porcentaje de
clientes y demás partes interesadas y de calidad de nuestros servicios este en el marguen de 90% o mas,
Indice de Satisfacción de (PROMEDIO DE CALIFICACIÓN)X100 Cumplimiento Parcial o Evaluación de Realización de Evaluaciones de
la generación de empleos dignos como eje verificado por medio de las evaluaciones de calificación del >= 90% RESULTADO SEMESTRAL COODINADOR HSE
servicio. Clientes 4(No. Item Calificables) total y el Resultado de Calificación del Servicio Calificación del Servicio
de sostenibilidad, desde la Alta Gerencia y ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS la calificación
la Alta Dirección, se compromete a:
CADA VEZ QUE Verificación y registro de Las

Cero Salidas No conformes, verificable con una lista de (Salidas No Conformes Detectadas / Salidas No Lista de Salidas no SE GENEREN salidas no conformes en cuanto a
100% Salidas No Conformes RESULTADO No definida COODINADOR HSE
verificación en la entrega del mismo conformes Cerradas) x 100 Conformes SALIDAS NO la prestación de servicios de
• Satisfacer plenamente a Todos nuestros CONFORMES Fabricación
Clientes y demas grupos de interes.
Ficha PQRS - Plan de CADA VEZ QUE
Cierre al 100% de las quejas y reclamos que se puedan (No. De PQRF presntadas en el periodo / No. De Correos Electronicos y Recepción, Seguimiento y cierre a
100% PQRF PROCESO Accion / Medida de SE GENEREN COODINADOR HSE
generar PQRF Cerradas) x 100 Fichas de PQRS las PQRS que se puedan generar
Intervención. PQR
Listado Indicadores de
Ficha de Evaluación del
Despempeño Laboral /
Nivel de competencia del personal Técnico, profesional y (PROMEDIO DE CALIFICACIÓN)X100 Desempeño Laboral Realización y Seguimiento de
>=90% Nivel de Desempeño Laboral RESULTADO Ficha de Seguemiento SEMESTRAL COODINADOR HSE
empírico superior o igual al 90% 5 (Puntaje Maximo) Operativo y Evaluacion de Desempeño Laboral
a Indicadores de
Administrativo
Desempeño Laboral
Matriz de Requisitos Revision de cambios, mejoras e

• Cumplir plenamente con la Legislación Revisión de la Matriz de Requisitos Legales en SST-MA y Revisión Matriz de Requisitos (No. De revisiones realizadas / No. De revisiones
100% ESTRUCTURA No definida Legales en SST-MA y ANUAL COODINADOR HSE inclusiones la Normatividad
Colombiana Vigente en Temas de Otra indole (una vez al año) Legales en SST-MA programadas) x 100
Otra Indole Colombiana
Seguridad y Salud en el Trabajo,
Medioambiente y Otra Indole aplicable al Actualizar Matriz de Requisitos
Objeto Social y a la Operación del Actiualización Matriz de Requisitos Legales en SST-MA y Matriz de Requisitos
Actualización Matriz de (Requisitos Legales Cumplidos / Requisitos Legales legales HSE y otra Indole
Negocio. otra indole (una vez al año). ALINEADO A MECL, PARA 100% ESTRUCTURA No definida Legales en SST-MA y ANUAL COODINADOR HSE
Requisitos Legales en SST-MA Aplicables) x 100 deacuerdo a los cambios
ACTIVIDADES EN SUS CAMPOS Otra Indole
rescientes
Plan de Actividades Plan de Actividades

Realización de Actividades
• Mantener, mejorar y Monitorear HSE - Plan de HSE - Plan de
Mejorar continuamente la Gestion de HSEQ. contempladas en Planes de
continuamente el Sistema Integrado de Ejecución del Plan Anual HSE ( Σ Actividades ejecutadas / Σ Inspección - Plan de Inspección - Plan de
ALINEADO A MECL, PARA ACTIVIDADES EN SUS 100% PROCESO ANUAL COODINADOR HSE Actividades HSE - Inducción y
Gestión HSEQ, sus procesos y otros y sub-planes anexos Actividades programadas ) * 100 Mtto. / Plan de Mtto. / Plan de
CAMPOS Capacitación - Inspección -
aspectos afines. Capacitación e Capacitación e
Mantenimiento, entre otros.
Inducción. Inducción.

REVISADO Y APROBADO
MILTON LOPEZ BAUTISTA

GERENTE
4/7/2019
TIPO DE PROCESO : SOPORTE O APOYO --> PROCESO : HSE (SST-MA)

FICHA DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018 OFIS-HSEQ-F-079
NOMBRE DEL INDICADOR Requisitos Normativos RESPONSABLE COORDINADOR HSE / ADMINISTRADORA / AUX. ADMINISTRATIVO / GERENTE
Frecuencia de
Tipo RESULTADO ANUAL
medición
(total de No Conformidades cerradas) /(# De no conformidades halladas Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: en auditoria) x 100
01 de Marzo a 31 de Diciembre
indicador
Informe de No Conformidades VS Informe de Cierre de No Conformidades

Fuente de Información: del Ente Auditor
Unidad de medida %
Descripción del Indicador Mide el grado de cumplimiento a Cierre de No Conformidades Detectadas
Meta 100% Nivel satisfactorio 100% Nivel crítico <100%
Analisis de Tendencias y Cum plim iento a Metas y Objeti vos

120%
Meta Cumplimiento
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
Marzo_2018 Marzo_2019 Marzo_2020 Diciem_2018 Diciem_2019 Dicem_2020
MES META % Cumplimiento de la Meta ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
Marzo_2018 0% No se tenia planeado aun la adquisición del certificado RUC
Se Planea para Finales de Marzo la Auditoria de Verificación del Sistema RUC por parte del
Marzo_2019 100% 100% Consejo Colombiano de Seguridad y Obtener la Certificación RUC.
Segunda visita de Verificación y Mantenimiento y Sostenimiento del Sistema y la Certificación

Marzo_2020 100% RUC.
Primera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Sistema Integrado de Gestión HSEQ Bajo los Lineamientos de las Normas ISO 9001:2008 - ISO
14001:2004 - OHSAS 18001:2007, y sus certificados de Acreditación. Cierre a 2 No Conformidades Mayores y 5 No Conformidades
Diciem_2018 100% 100% Menores
Visita de Verificación de Transición de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 a Versiones
2015 y Renovación y Actualización de Certificados
Segunda visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Diciem_2019 100% Sistema Integrado de Gestión HSEQ Bajo los Lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 - ISO
14001:2015 - OHSAS 18001:2007, y sus certificados de Acreditación.
Tercera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Dicem_2020 100% 14001:2015 - OHSAS 18001:2007, y sus certificados de Acreditación, y Transición de la Norma
OHSAS 18001:2007 a Version ISO 45001:2018.
OFIS-HSEQ-F-079 Página 4 de 36

NOMBRE DEL INDICADOR Procesos Empresariales RESPONSABLE GERENTE / ADMINISTRADORA

Frecuencia de
Tipo ESTRUCTURA MINIMO ANUAL O CUANDO SEA NECESARIO
medición
Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: Mapa de Procesos Empresarial Octubre
indicador
Mapa de Procesos Empresariales V.2
Fuente de Información: OFIS-HSEQ-REG-063.V2
Unidad de medida Unidad
Descripción del Indicador Registra y mide el cumplimiento a la Reestructuracion y enfoque del Sistema de Gestión por Procesos.
Meta 1 Nivel satisfactorio 1 Nivel crítico <1
Analisis de Tendencias y Cumplimiento a Metas y Objetivos

1
1 1 1 1 1
1
0
0
Octubre_2018 Octubre_2019 Octubre_2020
Column C Column D
Octubre_2018 1 1 Primera revisión y Actualización del Mapa de Procesos
Octubre_2019 1 1 Segunda revisión y Actualización del Mapa de Procesos Revisión y actualizaciones de ser necesarias
Octubre_2020 1 0 Tercera revisión y actualización del Mapa de Proceso Revisión y actualizaciones de ser necesarias

SG ISO 9001 - ISO 14001 : 2015 e OHSAS

NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE COORDINADOR HSE / ADMINISTRADORA / AUX. ADMINISTRATIVO / GERENTE
18001:2007
Frecuencia de
Tipo ESTRUCTURA ANUAL
medición
Certificaciones Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: ISO 9001 - ISO 14001 : 2015 / OHSAS 18001:2007
Agosto a Septiembre
indicador
Certificaciones
Fuente de Información: ISO 9001 - ISO 14001 : 2015 y OHSAS 18001:2007
Unidad de medida Unidad
Anal isi s de Tendenci as y Cumpl i mi ento a M etas y Objeti vos

3
2 2 2 2
Meta
Cumplimiento
0
Diciem_2018 Diciem_2019 Dicem_2020

14001:2004 - OHSAS 18001:2007, y sus certificados de Acreditación. Cierre a 2 No Conformidades Mayores y 5 No Conformidades
Diciem_2018 2 2 Menores
Visita de Verificación de Transición de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 a Versiones
2015 y Renovación y Actualización de Certificados

Diciem_2019 2 Sistema Integrado de Gestión HSEQ Bajo los Lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 - ISO
14001:2015 - OHSAS 18001:2007, y sus certificados de Acreditación.

Dicem_2020 2 14001:2015 - OHSAS 18001:2007, y sus certificados de Acreditación, y Transición de la Norma
OHSAS 18001:2007 a Version ISO 45001:2018.

SG OHSAS 18001:2007 ó
NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE COORDINADOR HSE / ADMINISTRADORA / AUX. ADMINISTRATIVO / GERENTE
SG ISO 45001:2018
Frecuencia de
Tipo ESTRUCTURA ANUAL
medición
Certificaciones
Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: OHSAS 18001:2007 ó Agosto a Septiembre
ISO 45001 : 2018 indicador
Fuente de Información: Certificación OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018 Unidad de medida Unidad

2
Meta Cumplimiento
1 1 1 1
0
Diciem_2018 Diciem_2019 Dicem_2020
Axis Title

Cierre a 2 No Conformidades Mayores y 5 No Conformidades
Diciem_2018 1 1 Sistema de Gestión de SST Bajo los Lineamientos de las Normas OHSAS 18001:2007, y su
Menores
certificado de Acreditación.

Diciem_2019 1 Sistema de Gestión SST Bajo los Lineamientos de las Normas OHSAS 18001:2007, y su
certificado de Acreditación.

Sistema de Gestión SST Bajo los Lineamientos de las Normas OHSAS 18001:2007, y sus
Dicem_2020 1 certificados de Acreditación, y Transición de la Norma OHSAS 18001:2007 a Version ISO
45001:2018.

NOMBRE DEL INDICADOR SG RUC y Decreto 1072 RESPONSABLE COORDINADOR HSE / ADMINISTRADORA / AUX. ADMINISTRATIVO / GERENTE
Tipo ESTRUCTURA Frecuencia de medición ANUAL
Certificaciones
Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: RUC y Dec 1072 (CCS) 01 de Marzo a 31 de Diciembre
indicador
ARL
Fuente de Información: Puntaje de Aceptació para Certificación RUC Unidad de medida Unidad
Descripción del Indicador Mide la conformidad y cumplimiento en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente, establecidos por el RUC y el Consejo Colombiano de Seguridad

2
Meta Cumplimiento
1 1
0.7
0
0
Marzo_2018 Marzo_2019 Marzo_2020
Marzo_2018 0 No se tenia planeado aun la adquisición del certificado RUC
Se Planea para Finales de Marzo la Auditoria de Verificación del Sistema RUC por parte del
Marzo_2019 1 0.7 Consejo Colombiano de Seguridad y Obtener la Certificación RUC.
Segunda visita de Verificación y Mantenimiento y Sostenimiento del Sistema y la Certificación

Marzo_2020 1 RUC.

FICHA DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIEN
Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018
NOMBRE DEL INDICADOR Campañas Ambientales RESPONSABLE COORDINADOR HSE / ADMINISTRADORA / AUX. ADMINIS
Tipo PROCESO Frecuencia de medición ANUAL
(#. De actividades ambientales realizadas) / (Total actividades ambientales Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: Junio
programadas) x 100 indicador
Fuente de Información: Soportes del Evento (Capacitaciones - Actividades, etc) Unidad de medida %
Mide el cumplimiento de las actividades planeadas dentro de una campaña o jornada ambiental, ademas de la conciencia y conocimientos e
Descripción del Indicador
ambiental
Meta 100% Nivel satisfactorio 75% Nivel crítico <75
A nalis is de Tendencias y C um plim

100%
iento a Metas y Objeti vos
100%
Meta Cumplimiento
80% 80%
0%
0%
Junio_2018 Junio_2019 Junio_2020
MES META % Cumplimiento de la Meta ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROP
Junio_2018 0% No se tenia planeado aun ninguna campaña Medioambiental Actividades de Jormada Medioambienta
Se Proyecta que para el mes de Junio se realice un campaña o jornada ambiental o algo alusivo a
Junio_2019 80% 100% la preservacion del medioambiente teniendo como fecha referente el 05 de Junio dia Internacional
del Medioambiente.
Se Proyecta que para el mes de Junio se realice un campaña o jornada ambiental o algo alusivo a
Junio_2020 80% la preservacion del medioambiente teniendo como fecha referente el 05 de Junio dia Internacional
del Medioambiente.

MIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
OFIS-HSEQ-F-079
COORDINADOR HSE / ADMINISTRADORA / AUX. ADMINISTRATIVO / GERENTE

ANUAL
Junio
%
s dentro de una campaña o jornada ambiental, ademas de la conciencia y conocimientos en cuanto a gestion
ambiental
<75
y C um plim
100%
iento a Metas y Objeti vos
Meta Cumplimiento
80% 80%
Junio_2019 Junio_2020
ACCIONES PROPUESTAS
Actividades de Jormada Medioambiental
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
TIPO DE PROCESO : SOPORTE O APOYO --> PROCE

FICHA DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURID
Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-
NOMBRE DEL INDICADOR Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios RESPONSABLE C

Tipo RESULTADO Frecuencia de medición
Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: (Cantidad de Residuos Ordinarios Dispuestos) / (Cantidad de Resíduos Ordinarios Generados) x 100
indicador
Fuente de Información: Certificado de Recolección y Disposición final de Residuos Solidos Ordinarios Unidad de medida
Descripción del Indicador Verificación del cumplimiento a la disposicion final total de los resíduos ordanirios
Meta 100% Nivel satisfactorio 90% Nivel crítico
KG de Resíduos Generados VS. Dispuestos por Año % de Cumplimiento de

100% 100% 100% 100%
100%
90%
AÑO; 2019 80%
70%
AÑO; 2018
60%
50%
KG Generado; 1041 KG Dispuesto; 1041 40%

2020
30%
2019
20%
2018 10%
AÑO KG Generado KG Dispuesto 0% 2018 2019

META % DE CUMPL
2018 2019 2020
AÑO KG Generado KG Dispuesto AÑO META % DE CUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE CAUSAS
2018 1041 1041 2018 100% 100%
2019 2019 100% 100%

A DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018 OFIS-HSEQ-F-079
COORDINADOR HSE
MENSUAL
Diciembre
Kg y %
umplimiento a la disposicion final total de los resíduos ordanirios
<75%
% de Cumplimiento de Metas por Año

100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2019 2020
META % DE CUMPLIMIENTO
ACCIONES PROPUESTAS

Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-
NOMBRE DEL INDICADOR Gestión Integral de Residuos Sólidos Metálicos RESPONSABLE C

(Cantidad de Residuos Sólidos Metálicos Dispuestos) / (Cantidad de Residuos Sólidos Metálicos Generados) x Fecha de corte del
Fórmula del Indicador:
100 indicador
Fuente de Información: Certificado de Recolección y Disposición final de Residuos Solidos Metálicos Unidad de medida
Descripción del Indicador Verificación del cumplimiento a la disposicion final total de los resíduos metalicos
KG de Resíduos Generados VS. Dispuestos por Año % de Cumplimiento de M

100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
3073 3073 60%

3500
3000 50%
0 0 2020
2500 40%
2000
30%
0 0 2019
1500
20%
1000
500 10% 0%
2018
0 0%
KG Generado KG Dispuesto 12018 2019
2
2018 2019 2020 META % DE CUMPLI
AÑO KG Generado KG Dispuesto AÑO META % DE CUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE CAUSAS
2018 3073 3073 2018 100% 100%
2019 0 0 2019 100% 0%
2020 0 0 2020 100% 0%

A DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
COORDINADOR HSE
MENSUAL
Diciembre
Kg y en %
cumplimiento a la disposicion final total de los resíduos metalicos
<75

100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0% 0%
0%
1 2019
2 32020
ACCIONES PROPUESTAS
TIPO DE PROCESO : SOPORTE O APOYO --> PROCESO : HSE

FICHA DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALU
NOMBRE DEL INDICADOR Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) RESPONSABLE COORDINADOR H
Tipo RESULTADO Frecuencia de medición T
(Cantidad de Residuos Peligrosos RESPEL Dispuestos) / (Cantidad de Resíduos Peligrosos RESPEL Fecha de corte del
Generados) x 100 indicador
Fuente de Información: Certificado de Recolección y Disposición final de Residuos Peligrosos RESPEL Unidad de medida
Descripción del Indicador Verificación del cumplimiento a la disposicion final total de los resíduos peligrosos RESPEL
Gestión de Resíduos Peligrosos RESPEL % de Cumplimiento de Metas

100% 100%
100% 95%
600
525 90%
500 80%
441
70%
400
60%
50%
300
40%
200 30%
84 20%
100
10%
0 0 0 0 0 0 0%
0 0%
KG Material Absorbente KG Lodos, Grasas y liquidos TOTAL KG RESPEL DISPUESTO 2 1 2019 2
0
Año 2018 Año 2019 Año 2020 1 META % DE CUMPLIMIENTO
8
KG Material KG Lodos, Grasas y TOTAL KG RESPEL % DE
AÑO AÑO META ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIO
Absorbente liquidos DISPUESTO CUMPLIMIENTO
2018 441 84 525 2018 95% 100%
2019 0 0 0 2019 100% 0%
2020 0 0 0 2020 100% 0%

GUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
OFIS-HSEQ-F-079
COORDINADOR HSE
TRIMESTRAL
Diciembre
Kg y en %
la disposicion final total de los resíduos peligrosos RESPEL
<75

100% 100% 100%
100% 95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 0%
0%
1 2 2020 3
ACCIONES PROPUESTAS

NOMBRE DEL INDICADOR Tratamiento y Disposicón de Aguas Residuales - trampa de lodos RESPONSABLE C
Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: (cantidad de aguas y lodos residuales dispuesto) / ( cantidad de aguas y lodos residuales generadso) x 100
indicador
Certificado de Recolección y Disposición final de Residuos Peligrosos RESPEL - formato de Limpieza y
Fuente de Información: Unidad de medida
Mtto de la Trampa
Verificación del cumplimiento a la disposicion final de los resíduos Liquidos peligrosos RESPEL, generados por la activada de lavado de piez
Descripción del Indicador
Trampa de lodos y aguas aceitosas.
Gesti ón de Tratamiento y Disposición de Resíduos de la Trampa de Lodos y Aguas Aceitosas

% de Cumplimiento de M
45%
1
40%
1
35%
35%
1
1 30%
25%
1 25%
1
20%
0
15%
0
10%
0
5%
0 0 0 0 0 0 0 0% 0
0 0%
KG Lodos, Grasas y liquidos Generados TOTAL KG RESPEL LIQUIDO DISPUESTO 12018 20192
Año 2018 Año 2019 Año 2020 META % DE CUMPLI
KG Lodos, Grasas y TOTAL KG RESPEL

AÑO AÑO META % DE CUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE CAUSAS
liquidos Generados LIQUIDO DISPUESTO
2018 0 0 2018 25% 0% No se tenia diseñada la Trampa
2019 0 0 2019 35% 0%
2020 0 0 2020 45% 0%

E SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGURIDAD, SALUD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD
COORDINADOR HSE
MENSUAL
Diciembre
Kg y en %
uidos peligrosos RESPEL, generados por la activada de lavado de piezas metálicas y mecánicas con hidrolavadora en la
Trampa de lodos y aguas aceitosas.
<25%

45%
45%
40%
35%
35%
30%
25%
25%
20%
15%
10%
5%
0% 0% 0%
0%
1 20192 2020 3
ACCIONES PROPUESTAS
Diseño de la Trampa de Lodos y aguas aceitosas
Mantenimiento y Limpieza de la Trampa
Mantenimiento y Limpieza de la Trampa

NOMBRE DEL INDICADOR Incidentes Laborales RESPONSABLE C

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: # de Incidentes Laborales Reportados
indicador
Fuente de Información: Analisis Estadistico de Accidentalidad y Certificado de la ARL Unidad de medida
Descripción del Indicador Mide e identifica la cantidad de Incidentes reportados en el año al igual que su incremento o decre
Meta 0 Nivel satisfactorio 0 Nivel crítico
Seguimineto a Incidentes Laborales Reportados % de Cumplimiento de M

100% 100% 100% 10
3 3 100%
3 90%
80%
3
2 70%
2 60%
50%
2
1 1 40%
1 30%
20%
1
10%
0
0 0% 20192
# Incidentes Reportados META 12018
Año 2018 Año 2019 Año 2020 META % DE CUMPLIM
# Incidentes
AÑO META AÑO META % DE CUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE CAUSAS
Reportados
2018 3 3 2018 100% 100%
2019 1 2 2019 100% 100%
2020 0 1 2020 100% 0%

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
d de Incidentes reportados en el año al igual que su incremento o decremento
>0

100% 100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0% 20192 2020 3
1
ACCIONES PROPUESTAS

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de Incidentalidad Laboral RESPONSABLE C

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: N° Incidentes al Año / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES
indicador
Descripción del Indicador Mide e identifica la cantidad de Incidentes reportados en el año al igual que su incremento o decre
Meta 0,074 Nivel satisfactorio 0,074 Nivel crítico
Seguimineto a Incidentes Laborales Reportados
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 3 2 1 3 1 0 0.11 0.07 0.03 0.11 0.036 0

0
Incidentes Soportables Incidentes Registrados Meta Tasa de Incidencia Tasa de Incidencia Real
Año 2018 Año 2019 Año 2020
Incidentes Incidentes
Meta Tasa de Incidencia Tasa de Incidencia Real % DE CUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE CAUSAS
Soportables Registrados
3 3 0.11 0.11 100%
2 1 0.07 0.036 100 0%
1 0 0.03 0 0 0%

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
d de Incidentes reportados en el año al igual que su incremento o decremento
>0,074
ntes Laborales Reportados

100
0.07 0.03 0.11 0.036 0 1 0
de Incidencia Tasa de Incidencia Real % DE CUMPLIMIENTO
Año 2019 Año 2020
ACCIONES PROPUESTAS

NOMBRE DEL INDICADOR Accidentes Laborales RESPONSABLE C

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: # de Accidentes Laborales Reportados
indicador
Descripción del Indicador Mide e identifica la cantidad de Accidentes reportados en el año al igual que su incremento o decre
Seguimineto a Accidentalidad Laboral % de cuMPLI

3 3
% Meta % de Cu
3
100%
3 90%
80%
2
1.55 70%
2 60%
1 1
50%
1
40%
1 30%
0
20%
0
Accidentes Soportables Accidentes Registrados
10%
Año 2018 Año 2019 Año 2020 0% Año 2018 Año 2
Accidentes Accidentes
% Meta % de Cumplimiento ANÁLISIS DE CAUSAS
3 3 100% 100%
2 1 100% 100% 0
1 0 100% 0% 0

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
d de Accidentes reportados en el año al igual que su incremento o decremento
>2
% de cuMPLIMIENTO
% Meta % de Cumplimiento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% Año 2019 Año 2020
ACCIONES PROPUESTAS

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de Accidentalidad Laboral No Mortal RESPONSABLE C

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: N° AT al Año / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES
indicador
Descripción del Indicador Mide e identifica la cantidad de Accidentes No Mortales reportados en el año al igual que su incremento o
Seguimineto a Accidentalidad Laboral % de cuMPLI

3 3
3 100%
90%
3
80%
2 70%
1.55
60%
2
50%
1
1 40%
30%
1
20%
0 0
10%
0
0% Año 2
Año 2018
Año 2018 Año 2019 Año 2020
% Meta % de Cu
3 3 100% 100%
2 0 100% 0% 0
1 0 100% 0% 0

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
ccidentes No Mortales reportados en el año al igual que su incremento o decremento
>2
% de cuMPLIMIENTO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% Año 2019 Año 2020

ACCIONES PROPUESTAS

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de Accidentalidad Laboral Mortal RESPONSABLE C

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: # de Accidentes Mortales Reportados
indicador
Descripción del Indicador Mide e identifica la cantidad de Accidentes Mortales reportados en el año al igual que su incremento o d
Seguimineto a Accidentalidad Laboral mortal % de cuMPLI

Año 2018 Año 2019 Año 2020
% Meta % de Cu
100% 100% 100%
0 0 0 0 0 0

0%
Año 2018 Año 2019
0 0 100% 100%
0 0 100% 0% 0
0 0 100% 0% 0

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
Accidentes Mortales reportados en el año al igual que su incremento o decremento
>0
% de cuMPLIMIENTO
100% 100% 100% 100%
0% 0%
Año 2019 Año 2020
ACCIONES PROPUESTAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIO
TIPO DE PROCESO : SOPORTE O APOYO --> PR

FICHA DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN SEGU
OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICE
Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-
NOMBRE DEL INDICADOR Dias de Incapacida Laboral RESPONSABLE

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: # de Dias Incapacitantes por AL
indicador
Descripción del Indicador Mide e identifica la cantidad de Dias de Incapacidad registrados por Accidente Labor
Meta <=6 Nivel satisfactorio 6 Nivel crítico
Seguimineto a dias por accidente laboral

Año 2018 Año 2019 Año 2020
6
0 0 0 0 0 0 0 0
Meta Dias de Ausentismo por AL Dias de Ausentismo Registrado por AL Dias por AL Registrados %
Meta Dias de
Dias de Ausentismo
Ausentismo por Dias por AL Registrados % de Cumplimiento ANÁLISIS DE CAUSAS
Registrado por AL
AL
2018 0 0 0 0% No se Preveia Calcular y realizar el analisis de Tendencia para este perido
2019 6 0 0 0% 0
2020 2 0 0 0% 0

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
a cantidad de Dias de Incapacidad registrados por Accidente Laboral
>6
s por accidente laboral

Año 2019 Año 2020
0 0 0 0 0 0
Dias por AL Registrados % de Cumplimiento
ACCIONES PROPUESTAS

IF - LTIF
NOMBRE DEL INDICADOR (Indice de Frecuencia de la Accidenttalidad - Frecuencia de Lesiones de Tiempo RESPONSABLE C
Perdido)
(N° TOTAL DE A.L EN EL AÑO / N° HHT AÑO)*K Fecha de corte del
" K (constante igual a 240.000). " indicador
Descripción del Indicador Mide e identifica cuantos trabajadores pueden accidentarse al año
Meta 1,8 Nivel satisfactorio 1 Nivel crítico
Meta por Año del IF de la accidentalidad laboral IF REA

12
1.8 1.8 11.11
1.8 10
1.6
1.4 8
1.2
1 6
0.8
0.6
4
0.4
0
0.2
2
0
META IF
Año 2018 Año 2019 Año 2020 0 0

Año 2018 Año 20
META IF IF REAL ANÁLISIS DE CAUSAS
1.8 11.11
1.8 0 0% 0
0 0 0% 0

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
dentifica cuantos trabajadores pueden accidentarse al año
>1,8
IF REAL
12
11.11
10
0 0 0
Año 2019 Año 2020
ACCIONES PROPUESTAS

IS
NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE C
(Indice de Severidad de la Accidentalidad)
(N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T AÑO / N° HHT AÑO)*K Fecha de corte del
" K (constante igual a 240.000). " indicador
Descripción del Indicador Define el numero de días perdidos debido a incapacidad por accidentes laborales por cada 240,000 (doscientas cuare
Meta 22,22 Nivel satisfactorio < 22,22 Nivel crítico
Meta por Año del IS de la accidentalidad laboral Tendencia del

300
270.37
22.22 250
25
20 200 188.8
15 11.11
150
10
100
3.7
5
50
0
META IS Año 2018 Año 20
0
1 2
Año 2018 Año 2019 Año 2020
META IS IS REAl ANÁLISIS DE CAUSAS ACC
22.22 270.37
11.11 188.82 0%
3.7 0 0%

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
capacidad por accidentes laborales por cada 240,000 (doscientas cuarenta mil) horas trabajadas.
>22,22
Tendencia del IS por Año

300
270.37
250
200 188.82
150
100
50
Año 2019 Año 2020

0
0
1 2 3
ACCIONES PROPUESTAS

ILI
NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABLE C
(Indice de Lesiones Incapacitantes)

Fecha de corte del
Fórmula del Indicador: IF x IS / 1000
indicador
Descripción del Indicador Define el numero de lesionados con incapacidad de cualquier tipo, por cada millon de horas-hombre de expo
Meta 0,03 Nivel satisfactorio 0,03 Nivel crítico
META ILI ILI REAL

3.5
0.03
3
3
2.5
1.5
0.01
0.5
0 0.01
0
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2018 Año 201
META ILI ILI REAl ANÁLISIS DE CAUSAS ACC
0.03 3
0.01 0.01 0%
0 0 0%

COODINADOR HSE
ANUAL
Diciembre
Unidad
ncapacidad de cualquier tipo, por cada millon de horas-hombre de exposición al riesgo.
>0,03
ILI REAL
3.5
3
3
2.5
1.5
0.5
0.01 0
0
Año 2019 Año 2020
ACCIONES PROPUESTAS

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ

TIPO DE PROCESO: SOPORTE O APOYO --> PROCESO : HSE(SST-MA)

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Cierre al 100% de No Conformidades Halladas en Auditorias

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Cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual SSTA, Ficha Técnica de

Cumplimiento al 100% del Plan de capacitación, Incluyendo el Ficha Técnica de

Cumplimiento al 100% del Plan de Inspección, Inluyendo Ficha Técnica de

CADA VEZ QUE Verificación y registro de Las

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MILTON LOPEZ BAUTISTA

TIPO DE PROCESO : SOPORTE O APOYO --> PROCESO : HSE (SST-MA)

OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES S.A.S

Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018 OFIS-HSEQ-F-079

Informe de No Conformidades VS Informe de Cierre de No Conformidades

Descripción del Indicador Mide el grado de cumplimiento a Cierre de No Conformidades Detectadas

Meta 100% Nivel satisfactorio 100% Nivel crítico <100%

Analisis de Tendencias y Cum plim iento a Metas y Objeti vos

MES META % Cumplimiento de la Meta ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS

Marzo_2018 0% No se tenia planeado aun la adquisición del certificado RUC

Segunda visita de Verificación y Mantenimiento y Sostenimiento del Sistema y la Certificación

Primera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Segunda visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Tercera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

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Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018 OFIS-HSEQ-F-079

NOMBRE DEL INDICADOR Procesos Empresariales RESPONSABLE GERENTE / ADMINISTRADORA

Meta 1 Nivel satisfactorio 1 Nivel crítico <1

Analisis de Tendencias y Cumplimiento a Metas y Objetivos

MES META % Cumplimiento de la Meta ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS

Octubre_2018 1 1 Primera revisión y Actualización del Mapa de Procesos

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Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018 OFIS-HSEQ-F-079

SG ISO 9001 - ISO 14001 : 2015 e OHSAS

Descripción del Indicador Mide el grado de cumplimiento a Cierre de No Conformidades Detectadas

Meta 2 Nivel satisfactorio 2 Nivel crítico <2

Anal isi s de Tendenci as y Cumpl i mi ento a M etas y Objeti vos

MES META % Cumplimiento de la Meta ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS

Primera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Segunda visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Tercera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

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Versión : 1 Fecha de Elaboración / Modificación : 18-08-2018 OFIS-HSEQ-F-079

Descripción del Indicador Mide el grado de cumplimiento a Cierre de No Conformidades Detectadas

Meta 1 Nivel satisfactorio 1 Nivel crítico <1

Analisis de Tendencias y Cum plim iento a Metas y Objeti vos

MES META % Cumplimiento de la Meta ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS

Primera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Segunda visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

Tercera visita de Seguimiento, Mantenimiento y Sostenimiento por Bureau Veritas para el

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