IP09-03-07 Rev 5 RECTIFICACION DE LA MESA DE TRABAJO DE LA PULIDORA COLIBRI 0913

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Documento: INSTRUCTIVO Pág. 1 de 8

Nombre: RECTIFICACIÓN DE LA MESA DE Área:
TRABAJO DE LA PULIDORA COLIBRI MANTENIMIENTO
FECHA: 121
Vitro Colombia S.A.S. REVISION N°: 56 OCTUBRESEPTIEMBRE DE/ CODIGO : IP09-03-07
Vereda Samaria, Chía, Cundinamarca, Colombia
201113
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Firmas autorizadas:
Firmas autorizadas:
ElaboradoRevisado Por: Aprobado Por:
Cesar A. Gutiérrez G.
Bernardo DelgadilloMarco A. Rondón M.
Gerente de Ingeniería de Planta y
Jefe de Mantenimiento
TecnologíaOperaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE GESTION
REVISION GERENCIALAUDITORIREALIZACION DEL

MANTENIMIENTO PREVENTIVORECTIFICACIÓN DE LA
MESA DE TRABAJO DE LA PULIDORA COLIBRÍ
BAVELLONI
IP 09-03-07GCI009-04-01
1-01
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CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO ES UNA COPIA F05-01
NO CONTROLADA 22/05/0625/03/0926/07/11 Rev.567
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Total de
REVISION Nº 13
MAYO 26 DEL 2006
PPaáginas 87
Vitro Colombia S. A.
INFORMAECION DE PROPIEDAD
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ELABORÓ REVISÓ
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Bernardo DelgadilloVIVIAN M. SUTTA Q.Vivian NAIRA E. ALFONSO C.Cesar A. GutierrezGutiérrez G.

Maritza Sutta QAntonio Mariño. GERENTE DE CALIDAD E INGENIERIAGerente de
COORDINADOR INFORMACION Ingeniería de Planta y Tecnología
CALIDADJefeIngeniero de Mantenimiento
Coordinador de Sistema de Gestión
1. OBJETIVO
1.1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2. ALCANCE
2.1. Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al
Sistema de Gestión de Calidad del Laboraotorio de Ensayos.
3. PROCESOS INVOLUCRADOS
3.1. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
4.
DEFINICION DE TERMINOS
4.1. Revisión por la Gerencia
Actividad emprendida por parte de la Gerencia General para asegurar la conveniencia, la
adecuación y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
4.2. Conveniencia
Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a los propósitos de la organización..
4.3. Adecuación
Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y
objetivos.
4.4. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
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5. RESPONSABLES
5.1. El responsable de este procedimiento es el Gerente General y/o quien el designe, quien
debe implantar, mantener y actualizar el documento.
GENERALIDADES
La gerencia General realiza revisones gerenciales de la totalidad del Sistema de Gestión
Integrado como mínimo una (1) vez cada 12 meses. Así mismo se debe hacer revisión del
sisitema de Gestión del Laboratorio 1 cada 12 meses como mínimo.
NOTA: Las revisiones gerenciales al sistema de Control y Seguridad, se deben hacer con una
frecuencia especifica de 1 vez cada 6 meses como mínimo.
En la Junta Mensual de Resultados se deben revisar los aspectos relevantes del negocio y los
resultados del mes. Se debe incluir seguimiento a los compromisos adquiridos en la última
revisión gerencial con el fin de asegurar la eficacia de las acciones y temas relacionados con el
Sistema de Gestión con el fin de tomar decisiones y hacer seguimiento a las actividades con el
Comité Gerencial o la Dirección.
Participantes de las revisiones:
- Comité Gerencial
- Responsables de procesos definidos en el Sistema de Gestión
La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los

responsables de los procesos por medio de una reunión donde se registran (Minuta informe
revisión gerencial) las decisiones tomadas, respecto a los objetivos definidos, los programas y/o
planes de acción. Con el fin de garantizar el compromiso y la toma de acciones por parte de los
responsables. Se debe generar dos tipos de informes de revisión gerencial que abarque el
Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Calidad del Laboratorio de Ensayos.
6.5. El Gerente General o quien el designe es el responsable de hacer el seguimiento a los

programas y planes de acción específicos para la obtención de los objetivos propuestos,
utilizando como medio:
Comité de Gerencia
Plan de Monitoreo y Medición (SGA)
EPAC (Equipo de Planeación Avanzada de la Calidad)
Planeación Estratégica
Comité de Gestión
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6.6. La Revisión Gerencial de procesos específicos se lleva a cabo por el Responsable del
proceso.
Ejemplo:
PROCESO RESPONSABLE
Sistema de gestión
Gerente de Calidad é Ingeniería
Integral
Laboratorio de Ensayos Gerente de Calidad e Ingeniería
BASC Gerente de Logística
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI
Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:

Política Integral
Objetivos de Gestión
Resultados Auditorias Internas
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Desempeño de procesos y su conformidad con el producto
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
Cambios que puedan afectar el sistema de gestión y/o cambios de las circustancias , incluyendo la
evolución de requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos ambientales y de seguridad.
Recomendaciones para la mejora
Retroalimentación al Cliente
Costos de No Calidad
Análisis problemas en el mercado, reales y potenciales y de su impacto en la calidad, la seguridad
o el medio ambiente.
Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba.
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
El desempeño ambiental de la organización
Desempeño global e individual de los elementos del Sistema de Control y Seguridad.
:
Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades
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Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos
Los resultados de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
Las necesidades de los recursos.
Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión
coherentes con el compromiso de mejora contínua.
Minimizar Riesgos.
Mejorar el desempeño del negocio en relación al comercio internacional.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE

ENSAYOS
Información de entrada para la revisión:
kloko
njhvg
8.2. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos.
Los resultados de la revisión gerencial debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas
con:
Adecuación del Sistema de Gestión

Eficacia del Sistema de Gestión
Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión
coherentes con el compromiso de mejora.
9. REFERENCIAS
NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación
de la Norma 9001 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del
automóvil.
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y
Calibración
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Compendio Basc
8. ANEXOS
8.1. No Aplica
9. REGISTROS
9.1. Revisión Gerencial COD: F01-07
10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1. No aplica
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

REVISIÓN
FECHA CAMBIO REALIZADO
N°
Se quito de área involucrada la gerencia de logística
19/May/97 1 Se cambio gerencia de investigación y desarrollo por Gerencia
Se adiciono el formato de revisión gerencial F01-07
19/Agos/9
2 Se agrego el diagrama de flujo 10.1.
7
Se cambio en la tabla No.1 matriz de revisiones cambiar:
a) documentos a revisar por: puntos de revisión
10/Dic/97 3
b) Avances del sistema de calidad por: revisión en su totalidad
del sistema de calidad, con una frecuencia semestral
6/Mar/98 4 Cambio en la metodología y revisión de los formatos
Se modifico el numeral 6.3 adicionando el formato F01-07 donde
26/Jun/99 5 quedan registradas las revisiones gerenciales
Se elimino el formato Minuta de Revisión
Se adecuo el procedimiento según los requerimientos de las
Normas NTC 14001 y NTC-ISO-IEC 17025, Donde se unifica
como Sistema de Gestión, para dar cumplimiento a todos los
referenciales que soportan el Sistema de Gestión de la Compañía.
Se adiciono en el numeral 6.1 los imput de información
8/Jul/99 6
necesarios para realizar la revisión gerencial y el numeral 6.6
donde se específico que las revisiones gerenciales pueden en lo
posible generar cambios sustanciales en la definición de la
política y los objetivos
Se modifico el diagrama de flujo a las condiciones actuales
En el numeral 6.4 se involucro que se debe documentar las
decisiones tomadas y acciones específicas en una minuta COD:
31/Ene/03 7 F01-04
Se adiciono en el Numeral 4, las definiciones de términos de
Aptitud, adecuación y eficacia.
Se adiciono el numeral 6.7. donde se clarifica que la Revisión
17/Feb/03 8 Gerencial de los procesos específicos se lleva a cabo por el
Responsable de estos.
01/Agos/0 9 Se modificó el objetivo de acuerdo a la norma
3 Se modifico áreas involucradas por procesos involucrados
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Se modificaron y aclararon los términos de Revisión Gerencial,

Adecuación y eficacia. Se agregó el termino Conveniencia y su
definición.
Se complementaron los numerales 6.1 , 6.2, 6.3 y 6.7.
Se eliminó Diagrama de flujo.
En las referencias se incluye: a) NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de
Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de
la Norma 9001 : 2000 para la producción en serie y de piezas de
recambio en la industria del automóvil. b) NTC-ISO 9001
Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. Se eliminó las
referencias QS 9000, EAQF y ISO 9002.
Se modificó numeral 6.3 donde se incluye frecuencia de la
27/Jul/04 10 revisión gerencial para el sistema de Control y seguridad.
Se adecuó numeral 6.4 a metodología actual.
Se complementaron las entradas de la revisión en el numeral 6.1
Se complementa numeral 6.2 incluye acciones
26/Agos/0 Se modifica el numeral 6.3 resultados de la revisión
11
5 Adecuación de numeral 6.4 a metodología actual
Se elimina numeral 6.6
Adecuación general a los cambios de la norma ISO14001
Se modifica alcance especificando el cubrimiento al laboratorio
de ensayos.
Se modifica numeral 5 incluye “a quien él designe”
Se Incluye numeral 6 de generalidades
18/Nov/05 12
Se modifica numeral 6 donde se reemplaza por numerales 7 y 8
por reestructuración de la descripción del procedimiento
haciendo mas especifico al sistema de gestión integrado y
laboratorio de ensayos como sistema independiente.
1. - NOMBRE DE LA OPERACIÓN
1.1. - Rectificación De La Mesa De Trabajo de la Pulidora Colibrí Bavelloni
2. - EQUIPO REQUERIDO
2.1.- Pulidora Colibrí Bavelloni
3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Herramienta de rectificación COD:120041700
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3.2 Comparador Centesimal

3.3 Plástico.
4. EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

4.1. Lentes de seguridad.
4.2. Protectores auditivos.
4.4. Botas de caucho.
4.5. Vestido de trabajo.
5. DEFINICION DE TERMINOS
5.1 No aplica
6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
6.1 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL MATERIAL A REMOVER

La primera operación es encontrar el punto más profundo de la mesa para tener la seguridad que la
totalidad de la mesa será reformada.
IMPORTANTE:
ANTES DE INICIAR, RETIRE DE LA MESA TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE

PUEDEN SER UN OBSTÁCULO; LIMPIE CUIDADOSAMENTE LA MESA PARA EVITAR
ERRORES EN LA MEDICIÓN.
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Para éste propósito, monte un “comparador

centesimal” directamente sobre el cono de la
herramienta o mediante un soporte magnético.
Haga la comparación deslizándolo a lo largo de

toda la superficie como si éste fuera una
herramienta (en la página EJES <AXIS>
seleccionando el movimiento "ILL" y funciona
sobre los ejes X o Y con las teclas y ).
Marque el punto más profundo encontrado sobre

la mesa.
6.2 RECTIFICACIÓN DE LA MESA
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IMPORTANTE:

DESCONECTE EL AGUA FRÍA PARA EL DISCO
Atornille firmemente las pequeñas placas

metálicas a la herramienta de rectificación.
Use el calibrador para medir las

herramientas y comprobar que las pequeñas F S
placas metálicas están correctamente
montadas: el interior de una de ellas (F)
debe sobresalir 0,05 mm más.
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Mueva el mandril a una posición conveniente

y monte la herramienta sobre el eje
Gire la herramienta a aproximadamente

1500 rpm por una hora..
Recuerde el programa %8152 (reside en la

máquina).
Mueva la herramienta al punto que se STOP

marcó como el más profundo de la mesa
mediante los “controles manuales para el
movimiento en los ejes”, acérquela al plano
de trabajo, bájela lentamente hasta que roce
la superficie.
Según el tipo de control (CN 1040, CN 1060, CN 750) montado en la máquina, realice los ajustes decritos
en las páginas correspondientes.
6.3 PROGRAMA %8152

%8152 %8152
$***** WORK TABLE GRINDING ***** $***** PULIDO DE MESA DE TRABAJO*****
$ $
$----------MAIN PARAMETERS---------- $----------PARÁMETROS PRINCIPALES----------
$ WORK SPEED SPINDLE ROTATION $ VELOCIDAD TRABAJO ROTACIÓN EJE
A=500 (ROUGH.) B=2000 (ROUGH.) A=500 (INICIAL) B=2000 (INICIAL.)
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C=400 (FINISH.) O=2500 (FINISH.) C=400 (FINAL.) O=2500 (FINAL.)

D=98 (TOOL DIAMETER) D=98 (DIAMETRO HERRAMIENTA)
E=98 (FIRST STEP) E=98 (PRIMER PASO)
F=0.0 (REMOVAL FOR FINISHING) F=0.0 (REMOCIÓN PARA TERMINAR)
N=1200 (TABLE TOTAL WIDTH) N=1200 (ANCHURA TOTAL DE MESA)
H=97 (STEP IN Y AXES) H=97 (PASO EN EJE Y)
$ $
Presione (una vez o más) para visualizar la página de “EJES” <AXIS> controlada por la tecla "F7".
Presione "F7"(una vez o más) para visualizar la página de ejes en modo "POSN. MACH". Este modo,
alista la máquina para trabajar en la posición cero (cero absoluto), NO como el cero relativo mostrado por
el "POSN.PROG".
Tome nota del valor del eje "Z"; ejemplo: -99.006.
Decida cuanto desbastará (se recomienda valores menores a 0.3 mm). Ejemplo: Si, dado el desgaste
de la mesa de trabajo, el operador decide eliminar dos decimales de milímetro, se debe modificar el valor
de Z =-99.2 (99.006+0.2=99.206  99.2) de la siguiente manera:
Presione (una o dos veces) para visualizar el "MODO" <MODE> controlado por la tecla "F2".
Presione "F2", luego "F11"../.." (página siguiente), "F2" (SHIFTS), y la siguiente página aparecerá:
SCALE: E 1000/1000
DAT1 DAT2 DAT3
X …………
Y …………
Z + 0.0
V …………
W …………
C …………
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DAT1:
Enter Z -99.2, presione las teclas [ ] de manera secuencial.
Confirme con y el valor “-99.2” será cargado en “DT1” en el eje Z.
Salga de la página presionando "F7".

6.4 TERMINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE RECTIFICADO
Una vez cargados los datos correctos, ejecute la operación de rectificado de la mesa realizándolo como
un procedimiento normal.
Incluso cuando no es estrictamente necesario, es posible proteger con plástico las partes de la máquina
que no están involucradas en la operación de rectificado para no esparcir los residuos del pulido por todo
el alrededor.
El proceso consta de dos partes:
1. Parámetros para aplanado: “A” y “B” y almacenado valor “Z”.

2. Parámetros para acabado: “C” y “O” y “Z” valores menores de parámetro "F".
NOTA:
Esto puede no ser posible en algunos casos para completar el rectificado con solamente

un ciclo, debido al desgaste de las placas metálicas. Entonces, se debe volver a realizar
el rectificado utilizando nuevas placas.
Cuando el trabajo ha finalizado, retire con cuidado los residuos dejados por el pulido de la mesa.
Compruebe el resultado del proceso observando el allanado uniforme de la mesa.. Compruebe la planitud
mediante un comparador. La tolerancia debe ser de 0.05 mm.
6.5 DAR ACABADO PARA APLANAR
En este caso es necesario pulir la mesa solo unos centecimales de milímetro, se puede controlar con solo
acabado. Por tanto, se debe:
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1. Cambiar los valores “A” con “C” y “B” con “O”.

2. Interrumpir el tratamiento inmediatamente después que la primera pasada se ha
realizado.
6.6 OPERACIONES FINALES
ATENCIÓN:
ANTES DE COMENZAR HA TRABAJAR NORMALMENTE se debe restaurar el valor 0
(cero) del eje Z "DAT1", de lo contrario se tiene el riesgo de dañar la máquina.
Proceda de acuerdo al paso 1.4, ingresando Z 0.

Compruebe los valores del eje Z, los EJES <AXES> se deben encuentrar en los modos
"POSN. MACH" y "POSN. PRO" modos que son IGUALES <EQUAL>.
Si realizó el paso 1.5.1, restaure los valores originales de A,C, B y O.
Después de restaurar el valor correcto de "0" (cero) del eje Z de la máquina, se debe verificar la
alineación del soporte superior para las piezas y modificar el parámetro E82360 (ref. para la succión de
las ventosas en el plano) dentro del programa "%9600" (residente en la memoria del CNC). Ejemplo:
 Valor original de E82360 = -65200

 Cantidad de material desbastado = 0.08 mm. Esta valor debe incluir la cantidad de material
desbastado en la primera pasada y en la segunda, si se realizó ésta última.
 Nuevo valor de E82360 = -65200 – 80 = -65280. Nótese que la cantidad de material desbastado
fue 0.08 mm, sin embargo en la corrección se involucra como 80, por las unidades en las que se
encuentra dado el parámetro E82360.
7. FORMATOS UTILIZADOS
7.1. – No aplica
8. FLUJO DE INFORMACION
8.1. Gerente de Ingeniería de Planta y Tecnología
8.2. Jefe de Mantenimiento
8.3. Supervisores de Mantenimiento
8.4. Técnicos de Mantenimiento
9. REFERENCIAS
9.1 No aplica
10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1.- No aplica
11. ANEXOS
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11.1 No aplica
CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO
3/Feb/05 1 1. Se cambio el flujo de información
01/Nov/05 2 1. Actualización formato y fecha de revisión

28/Oct/08 3 Nota Aclaratoria: Cambio en procedimiento de elaboración de documentos
30/Abr/09 4 1. Se modifica la identificación del documento y se actualiza el formato
0115/SepO 1. Se cambia de Ingeniero de Mantenimiento a Jefe de Mantenimiento.
5
ct/11 2. Se agrega en el flujo de información al Jefe de Mantenimiento.
1. Se cambia el cargo Gerente Ingeniería de Planta y Tecnología por Gerente
01/Sept/13 6
de Operaciones
1. - NOMBRE DE LA OPERACIÓN
1.1. - Realización del mantenimiento preventivo.
2. - EQUIPO REQUERIDO
2.1.- No aplica.
3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

3.1- Llaves
3.2.- Pinzas
4. - EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

4.1. - Gafas de protección.
4.2. - Protectores auditivos.
4.3. - Botas de seguridad y/o botas dielécticas.
DEFINICION DE TERMINOS
5.1 No aplica
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
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6.1. - Los coordinadores reciben las ordenes de trabajo una semana antes de la parada de la maquina
durante la reunión de mantenimiento.
6.2. -El Supervisor revisa las ordenes de trabajo (OT) y orden de cumplimiento de transferidos (OCT) y
se encarga de inspeccionar con el almacén los repuestos que va a utilizar, igualmente informa si hace
falta algún repuesto y/o material para urgirlo.
6.3. – El Supervisor (mecánico y eléctrico) se encarga de asignar las actividades a realizar a cada uno de
los técnicos entregándole la O.T. para que la ejecute en la maquina, además se encarga de autorizar
mediante el vale de consumo el retiro de los repuestos del almacén.
6.4. - Una vez efectuadas las actividades a un equipo el coordinador de cada una de las especialidades
es el encargado de revisar los trabajos y el llenado de orden de trabajo realizada por el técnico a cargo,
en caso de alguna duda o inconveniente tiene la autoridad suficiente para realizar nuevamente el trabajo
y/o el llenado de la orden. Los datos a recolectar, después de efectuar la orden de trabajo son los
siguientes:
6.4.1.- La fecha de ejecución.

Es la fecha en que se efectúa la orden de trabajo, de acuerdo a las instrucciones implícitas.
6.4.2. - Terminación de orden.

Indica si se termino la orden completa. Es solo un indicativo sobre si la orden fue terminada o quedo algo
pendiente, si quedo algo pendiente de la O.T. se procederá como indica en el punto 4.
6.4.3.-Refacciones utilizadas.
En esta casilla se describen todas las refacciones que fueron cambiadas durante la realización de la
actividad, si no se cambio ninguna se dejara en blanco este espacio.
6.4.4.- Desviación
Se reportan las desviaciones en cuanto a tiempo adicional de ejecución, sobre costos o incumplimientos
vs. lo programado.
6.4.5.- Causa
Se debe especificar la causa especifica por la cual se dio la desviación.
6.4.6.- Acción correctiva

Si se realiza alguna acción inmediata para corregir la causa se debe registrar en este espacio.
6.4.7.-Acción preventiva
Se deben registrar las actividades a realizar para evitar las desviaciones.
6.4.8.- Observaciones.
Aquí se escriben algunas observaciones respecto al trabajo efectuado, tales como: actividades
pendientes, trabajos adicionales a los especificados en la orden, observaciones respecto al equipo, ala
frecuencia, etc., que provoquen ajustes en la orden de trabajo.
6.4.9.- Es necesario general orden correctiva.
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Si se observa la necesidad de realizar un trabajo adicional, que implique una corrección de tipo falla
potencial, aspectos de seguridad, etc., donde se requiere registrar el trabajo adicional a realizar o para
concluir una O.T. vía otra orden de mantenimiento correctivo.
6.4.10.- Generación OCT.

En los casos que sea necesario se crea la orden correctiva, si esta OCT es generada se debe colocar el
numero de folio.
6.4.11.- Numero y Tiempo.

Se anota el numero de nomina del (los) técnico (s) que efectuaron el trabajo especificado, (pueden ser
hasta 3 técnicos.) y el (los ) tiempos parciales de cada uno, usados, reales para efectuar el trabajo.
6.4.12.- Tiempo total real de mantenimiento.

Es el tiempo total necesitado para efectuar el mantenimiento especificado en la orden de trabajo. Este
tiempo puede ser la suma de quienes intervinieron o el tiempo global de un solo técnico, si los demás que
intervinieron trabajaron simultáneamente.
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FORMATOS UTILIZADOS
7.1. - Orden de Trabajo COD: F09-228

7.2. – Bitácora de Mantenimiento COD: F09-222
7.3. - Vale de consumo COD: F06-03
7.4. – Requerimiento de compra y/o servicio COD: F06-01
FLUJO DE INFORMACION
8.1. - Técnicos de Mantenimiento.

8.2. - Supervisores de mantenimiento.
8.3. - Ingeniero de mantenimiento.
8.4. - Jefe de mantenimiento.
REFERENCIAS
9.1 No aplica
DIAGRAMA DE FLUJO
10.1.- Diagrama de Flujo Ejecución Mantenimiento Preventivo
11. ANEXOS
11.1 No aplica
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10.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

DIAGRAMA DE
ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSA BLE DOCUMENTOS REGISTRO
FLUJO
IN IC IO
Recepción del C ua lquie r pe rs o na de

Documento Vitro C o lo m bia S . A. que
re c ibe un do c um e nto
1 e xte rno lo de be rá To do e l P e rs o na l
e ntre ga r a l re pre s e nta nte
de la Ge re nc ia pa ra e l
S is te m a de Ge s tió n
Direccionam Dire c c io na e l do c um e nto

R e pre s e nta nte de la Ge re nc ia
2 iento del al re s po ns a ble de l
pa ra e l S is te m a de Ge s tió n
e le m e nto o de l pro c e s o
Documento
SI
Im pa c ta el
Do c um e nto
a l S is te m a ? Exa m ina r la info rm a c ió n
de l nue vo do c um e nto y
ve rific a rla e n e l e le m e nto
N de re s po ns a bilida d.
Aná lis i de l im pa c to de l
O do c um e nto a l s is te m a de R e pre s e nta nte de la Ge re nc ia
ge s tió n a c tua l, utiliza ndo pa ra e l S is te m a de Ge s tió n y
3 c o m o ba s e e l s iguie m te R e s po ns a ble de l e le m e nto
c rite rio . "Que el a nte e l S is te m a de Ge s tió n.
re que rim ie nto s e a de una
pa rte inte re s a da y/o
m o difique a lgún
re que rim ie nto a c tua l de l
S is te m a "
El do c um e nto de be s e r
Arc hivo de l C o o rdina do r de info rm a c ió n
a rc hiva do po r el
4 re s po ns a ble de la
C a lida d y/o re s po ns a ble s de
pro c e s o (Do c um e nto )
c o ns ulta
1
S e divulga la nue va
info rm a c ió n en lo s
Va lida c ió n de l dife re nte s Equipo s de
a ná lis i de la nue va Tra ba jo do nde s ea
R e pre s e nta nte de la Ge re nc ia
5 a plic a ble :
pa ra e l S is te m a de Ge s tió n
EP AC
C o m ité de Ge s tió n
C o m ité Té c nic o 21 de 22
CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN Entre Otro DEs . ESTE DOCUMENTO SIN SELLO ES UNA COPIA F05-01
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IP09-03-07 Rev 5 RECTIFICACION DE LA MESA DE TRABAJO DE LA PULIDORA COLIBRI 0913

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Pág.

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 1 de 8

ElaboradoRevisado Por: Aprobado Por:

REVISION GERENCIALAUDITORIREALIZACION DEL

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 2 de 8

MAYO 26 DEL 2006

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 3 de 8

Bernardo DelgadilloVIVIAN M. SUTTA Q.Vivian NAIRA E. ALFONSO C.Cesar A. GutierrezGutiérrez G.

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 4 de 8

La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los

6.5. El Gerente General o quien el designe es el responsable de hacer el seguimiento a los

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 5 de 8

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI

Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 6 de 8

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE

8.2. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Adecuación del Sistema de Gestión

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 7 de 8

10. DIAGRAMA DE FLUJO

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 9 de 8

Se modificaron y aclararon los términos de Revisión Gerencial,

3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 10 de 8

3.2 Comparador Centesimal

4. EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

6.1 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL MATERIAL A REMOVER

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 11 de 8

Para éste propósito, monte un “comparador

Haga la comparación deslizándolo a lo largo de

sobre los ejes X o Y con las teclas y ).

Marque el punto más profundo encontrado sobre

6.2 RECTIFICACIÓN DE LA MESA

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 12 de 8

Atornille firmemente las pequeñas placas

Use el calibrador para medir las

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 13 de 8

Mueva el mandril a una posición conveniente

Gire la herramienta a aproximadamente

Recuerde el programa %8152 (reside en la

Mueva la herramienta al punto que se STOP

6.3 PROGRAMA %8152

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 14 de 8

C=400 (FINISH.) O=2500 (FINISH.) C=400 (FINAL.) O=2500 (FINAL.)

Tome nota del valor del eje "Z"; ejemplo: -99.006.

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 15 de 8

Enter Z -99.2, presione las teclas [ ] de manera secuencial.

Confirme con y el valor “-99.2” será cargado en “DT1” en el eje Z.

Salga de la página presionando "F7".

El proceso consta de dos partes:

1. Parámetros para aplanado: “A” y “B” y almacenado valor “Z”.

6.5 DAR ACABADO PARA APLANAR

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 16 de 8

1. Cambiar los valores “A” con “C” y “B” con “O”.

6.6 OPERACIONES FINALES

Si realizó el paso 1.5.1, restaure los valores originales de A,C, B y O.

 Valor original de E82360 = -65200

10. DIAGRAMA DE FLUJO

Documento: INSTRUCTIVO Pág. 17 de 8

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO