FORMATO DE PRESUPUESTO

* Este formato es una guía para elaborar el presupuesto, por tanto se puede ajustar agregando u omitiendo conceptos de gastos que respondan
al proyecto. Tenga en cuenta recursos humanos, técnicos, operativos, logísticos y de comunicaciones que debe usar en cada una de las
distintas actividades y etapas del proyecto.

**Antes de diligenciar este formato se recomienda revisar el anexo: Gastos Aceptables y No Aceptables. Si presenta plan de financiación, puede
cubrir los gastos no aceptables con recursos provenientes de fuentes diferentes al IDARTES. En la casilla APORTANTE incluya de dónde
provienen los recursos ya sean propios, nombres de otros socios, fondos gestionados, patrocinadores o a través del IDARTES.

Semanas de preproducción 4
Semanas de producción 36
Semanas de posproducción 8
Tiempo total en semanas 48

Nombre o titulo de la empresa: INCAUCA

Descripción de la empresa:

Incauca es empresa que entrega soluciones en diferentes campos, sector industrial, sector agrícola, a demás se satisfacer la demanda
generada por los productos derivados de la caña de azúcar, estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental, social y económica en
los países que hacemos presencia y en cada una de nuestras cuatro plantas de producción: cogeneración de energía, alcohol, azúcar y
compost.

VALOR TOTAL PRESUPESTO ANUAL

VALOR PARCIAL PRESUPUESTO ANUAL Número de
Valor Total
meses
1 PREPRODUCCIÓN (SUBTOTAL 1) $7,375,029,396 1 $7,375,029,396
2 PRODUCCIÓN (SUBTOTAL 2) $33,621,838,312 9 $302,596,544,808
3 POSPRODUCCIÓN (SUBTOTAL 3) $11,116,783,442.00 2 $22,233,566,884
Valor total del presupusto $52,113,651,150 Valor total x año $332,205,141,088
Valor que corresponde al 20% del total del presupuesto y que solo sera
$66,441,028,218
utilizado en casao de un imprevisto de fuerza mayor.
GRAN TOTAL $398,646,169,306

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Concepto del Gasto Valor Unitario Cantidad Valor Total
1 Presidente $ 35,000,000 1 $ 35,000,000
2 Secretaria de Generencia $ 4,200,000 1 $ 4,200,000
3 Gerente $ 17,000,000 4 $ 68,000,000
4 Secretaria de Generencia $ 3,800,000 4 $ 15,200,000
$ 60,000,000 10 $ 122,400,000

1. PREPRODUCCIÓN :
Concepto del Gasto Valor Unitario Cantidad Valor Total
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1 Sub-Genete $13,000,000 4 $52,000,000
2 Auxiliar sub-gerencia $1,400,000 4 $5,600,000
3 Recepción $1,100,000 4 $4,400,000
4 Servicios Generales $980,657 12 $11,767,884
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5 Jefe de Gestión Humana $4,700,000 4 $18,800,000
6 Secretaria de Gestión Humana $1,100,000 4 $4,400,000
7 Asistentes y Personal para capacitación $980,657 8 $7,845,256
8 Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD
9 Jefe analista de calidad $6,800,000 4 $27,200,000
### Técnicos de calidad $2,100,000 4 $8,400,000
### Asistentes de calidad $980,657 4 $3,922,628
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO COMERCIAL
### Jefe comercial $7,000,000 4 $28,000,000
### Asistente comercial $2,100,000 4 $8,400,000
 ### Aseosr comercial $3,400,000 12 $40,800,000
### Atención al ciente $980,657 8 $7,845,256
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO FINANCIERO
### Contador $7,000,000 4 $28,000,000
### Asistente Ccontador $2,100,000 4 $8,400,000
### Facturación $1,400,000 8 $11,200,000
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
### Jefe de compras $4,800,000 4 $19,200,000
### Asistente $1,800,000 8 $14,400,000
### Auxilires $980,657 16 $15,690,512
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
### Jefes de planta $10,000,000 4 $40,000,000
### Coordinadores de proceso $6,000,000 8 $48,000,000
### Supervisores de proceso $3,400,000 40 $136,000,000
### lideres $1,800,000 80 $144,000,000
### Operarios $980,657 2800 $2,745,839,600
### Servicios Generales $980,657 160 $156,905,120
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
### Jefe del deparamento $8,000,000 4 $32,000,000
### Coordinador de mantenimiento $5,000,000 4 $20,000,000
### Coordinador de proyectos $5,000,000 4 $20,000,000
### Técnicos $1,800,000 180 $324,000,000
GASTOS VARIOS
### Repuestos $200,000,000 4 $800,000,000
### Tanporte $130,000,000 4 $520,000,000
### Colaboradores externos $120,000,000 4 $480,000,000
### Materia prima $300,000,000 4 $1,200,000,000
### Publicidad $60,000,000 4 $240,000,000
### $0
### $0
### $0
### $0
$922,567,884 3448 $7,252,629,396

2. PRODUCCIÓN :
Concepto del Gasto Valor Unitario Cantidad Valor Total
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1 Sub-Genete $13,000,000 4 $52,000,000
2 Auxiliar sub-gerencia $1,400,000 4 $5,600,000
3 Recepción $1,100,000 4 $4,400,000
4 Servicios Generales $980,657 12 $11,767,884
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5 Jefe de Gestión Humana $4,700,000 4 $18,800,000
6 Secretaria de Gestión Humana $1,100,000 4 $4,400,000
7 Asistentes y Personal para capacitación $980,657 8 $7,845,256
8 Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD
9 Jefe analista de calidad $6,800,000 4 $27,200,000
### Técnicos de calidad $2,100,000 4 $8,400,000
### Asistentes de calidad $980,657 4 $3,922,628
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO COMERCIAL
### Jefe comercial $7,000,000 4 $28,000,000
### Asistente comercial $2,100,000 4 $8,400,000
### Aseosr comercial $3,400,000 20 $68,000,000
### Atención al ciente $980,657 12 $11,767,884
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO FINANCIERO
### Contador $7,000,000 4 $28,000,000
### Asistente Ccontador $2,100,000 4 $8,400,000
### Facturación $1,400,000 8 $11,200,000
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 ### Jefe de compras $4,800,000 4 $19,200,000
### Asistente $1,800,000 8 $14,400,000
### Auxilires $980,657 16 $15,690,512
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
### Jefes de planta $10,000,000 4 $40,000,000
### Coordinadores de proceso $6,000,000 8 $48,000,000
### Supervisores de proceso $3,400,000 40 $136,000,000
### lideres $1,800,000 80 $144,000,000
### Operarios $980,657 5164 $5,064,112,748
### Servicios Generales $980,657 160 $156,905,120
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
### Jefe del deparamento $8,000,000 4 $32,000,000
### Coordinador de mantenimiento $5,000,000 4 $20,000,000
### Coordinador de proyectos $5,000,000 4 $20,000,000
### Técnicos $1,800,000 195 $351,000,000
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
### Jefe del area $8,000,000 4 $32,000,000
### Coordinadores de operaciones $5,000,000 4 $20,000,000
### Supervisores de operaciones $3,400,000 12 $40,800,000
### Operarios de logistica $1,100,000 180 $198,000,000
### Servicios Generales $980,657 20 $19,613,140
GASTOS VARIOS
### Repuestos $2,000,000,000 4 $8,000,000,000
### Tanporte $300,000,000 4 $1,200,000,000
### Colaboradores externos $1,100,000,000 4 $4,400,000,000
### Materia prima $2,800,000,000 4 $11,200,000,000
### Publicidad $500,000,000 4 $2,000,000,000
###
###
###
###
###

$6,831,048,541 6059 $33,499,438,312

3. POSPRODUCCIÓN :
Concepto del Gasto Valor Unitario Cantidad Valor Total
1 Sub-Genete $13,000,000 4 $52,000,000
2 Auxiliar sub-gerencia $1,400,000 4 $5,600,000
3 Recepción $1,100,000 4 $4,400,000
4 Servicios Generales $980,657 12 $11,767,884
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5 Jefe de Gestión Humana $4,700,000 4 $18,800,000
6 Secretaria de Gestión Humana $1,100,000 4 $4,400,000
7 Asistentes y Personal para capacitación $980,657 8 $7,845,256
8 Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD
9 Jefe analista de calidad $6,800,000 4 $27,200,000
### Técnicos de calidad $2,100,000 4 $8,400,000
### Asistentes de calidad $980,657 4 $3,922,628
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO COMERCIAL
### Jefe comercial $7,000,000 4 $28,000,000
### Asistente comercial $2,100,000 4 $8,400,000
### Aseosr comercial $3,400,000 20 $68,000,000
### Atención al ciente $980,657 16 $15,690,512
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO FINANCIERO
### Contador $7,000,000 4 $28,000,000
### Asistente Ccontador $2,100,000 4 $8,400,000
### Facturación $1,400,000 8 $11,200,000
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
### Jefe de compras $4,800,000 4 $19,200,000
### Asistente $1,800,000 8 $14,400,000
### Auxilires $980,657 16 $15,690,512
### Servicios Generales $980,657 4 $3,922,628
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
### Jefes de planta $10,000,000 4 $40,000,000
### Coordinadores de proceso $6,000,000 8 $48,000,000
### Supervisores de proceso $3,400,000 40 $136,000,000
### lideres $1,800,000 80 $144,000,000
### Operarios $980,657 3250 $3,187,135,250
### Servicios Generales $980,657 160 $156,905,120
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
### Jefe del deparamento $8,000,000 4 $32,000,000
### Coordinador de mantenimiento $5,000,000 4 $20,000,000
### Coordinador de proyectos $5,000,000 4 $20,000,000
### Técnicos $1,800,000 195 $351,000,000
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
### Jefe del area $8,000,000 4 $32,000,000
### Coordinadores de operaciones $5,000,000 4 $20,000,000
### Supervisores de operaciones $3,400,000 12 $40,800,000
### Operarios de logistica $1,100,000 260 $286,000,000
### Servicios Generales $980,657 20 $19,613,140
GASTOS VARIOS
### Repuestos $400,000,000 4 $1,600,000,000
### Tanporte $120,000,000 4 $480,000,000
### Colaboradores externos $300,000,000 4 $1,200,000,000
### Materia prima $0 0 $0
### Publicidad $700,000,000 4 $2,800,000,000
###
###
$1,651,048,541 4225 $10,994,383,442

Modificaciones durante los procesos en la cantidad

Modificaciones durante los procesos en el valor unitario
s de gastos que respondan
usar en cada una de las

plan de financiación, puede

ANTE incluya de dónde
avés del IDARTES.

e satisfacer la demanda
tal, social y económica en
ergía, alcohol, azúcar y

RESUPESTO ANUAL

Valor Total
$7,375,029,396
$302,596,544,808
$22,233,566,884
$332,205,141,088

$66,441,028,218

$398,646,169,306

APORTANTE

APORTANTE
APORTANTE
APORTANTE
 Semanas de 4
Semanas de 36
Semanas de 8
Tiempo total en semanas 48

Nombre de la empresa: INCAUCA

Descripción de la empresa:
Incauca es empresa que entrega soluciones en diferentes campos, sector
industrial, sector agrícola, además se satisfacer la demanda generada por
los productos derivados de la caña de azúcar, estamos comprometidos con
la sostenibilidad ambiental, social y económica en los países que hacemos
presencia y en cada una de nuestras cuatro plantas de producción:
cogeneración de energía, alcohol, azúcar y compost.

VALOR TOTAL PRESUPESTO ANUAL

VALOR PARCIAL PRESUPUESTO ANUALNúmero de
Valor Total
meses
1 PREPRODUCC ### 1 $ 7,375,029,396
2 PRODUCCIÓN ### 9 $ 302,596,544,808
3 POSPRODUCC ### 2 $ 22,233,566,884
r total del presupuesto ###
Valor total x año $ 332,205,141,088
Valor que corresponde al 20% del
total del presupuesto y que solo
$ 66,441,028,218
será utilizado en caso de un
imprevisto de fuerza mayor.
GRAN TOTAL $ 398,646,169,306

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Concepto del Gasto
Valor Unitario Cantidad Valor Total APORTANTE
1 Presidente ### 1 ###
2 Secretaria d $ 4,200,000 1 $ 4,200,000
3 Gerente ### 4 ###
4 Secretaria d $ 3,800,000 4 ###
### 10 ###

1. PREPRODUCCIÓN :
Concepto del Gasto
Valor Unitario Cantidad Valor Total APORTANTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1 Sub- Gerente ### 4 ###
2 Auxiliar subg $ 1,400,000 4 $ 5,600,000
3 Recepción $ 1,100,000 4 $ 4,400,000
 4 Servicios Gen $ 980,657 12 ###
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5 Jefe de Gest $ 4,700,000 4 ###
6 Secretaria d $ 1,100,000 4 $ 4,400,000
7 Asistentes y $ 980,657 8 $ 7,845,256
8 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD
9 Jefe analista $ 6,800,000 4 ###
10 Técnicos de c $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
11 Asistentes de $ 980,657 4 $ 3,922,628
12 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO COMERCIAL
13 Jefe comercia $ 7,000,000 4 ###
14 Asistente com $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
Asesor
15 $ 3,400,000 12 ###
comercial
16 Atención al cl $ 980,657 8 $ 7,845,256
17 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO FINANCIERO
18 Contador $ 7,000,000 4 ###
19 Asistente Con $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
20 Facturación $ 1,400,000 8 ###
21 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
22 Jefe de comp $ 4,800,000 4 ###
23 Asistente $ 1,800,000 8 ###
24 auxiliares $ 980,657 16 ###
25 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
26 Jefes de plan ### 4 ###
27 Coordinadore $ 6,000,000 8 ###
28 Supervisores $ 3,400,000 40 ###
29 lideres $ 1,800,000 80 ###
30 Operarios $ 980,657 2800 ###
31 Servicios Gen $ 980,657 160 ###
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
32 Jefe del depa $ 8,000,000 4 ###
33 Coordinador $ 5,000,000 4 ###
34 Coordinador $ 5,000,000 4 ###
35 Técnicos $ 1,800,000 180 ###
GASTOS VARIOS
36 Repuestos ### 4 ###  Proveedores externos
37 Transporte ### 4 ###  Proveedores externos
38 Colaboradores ### 4 ###  Proveedores externos
 39 Materia prima ### 4 ###  Proveedores externos
40 Publicidad ### 4 ###  Proveedores externos
41 $0
42 $0
43 $0
44 $0
### 3448 ###

2. PRODUCCIÓN :
Concepto del Gasto
Valor Unitario Cantidad Valor Total APORTANTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1 Sub - Gerent ### 4 ###
2 Auxiliar subg $ 1,400,000 4 $ 5,600,000
3 Recepción $ 1,100,000 4 $ 4,400,000
4 Servicios Gen $ 980,657 12 ###
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5 Jefe de Gest $ 4,700,000 4 ###
6 Secretaria d $ 1,100,000 4 $ 4,400,000
7 Asistentes y $ 980,657 8 $ 7,845,256
8 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD
9 Jefe analista $ 6,800,000 4 ###
10 Técnicos de c $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
11 Asistentes de $ 980,657 4 $ 3,922,628
12 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO COMERCIAL
13 Jefe comercia $ 7,000,000 4 ###
14 Asistente com $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
Asesor
15 $ 3,400,000 20 ###
comercial
16 Atención al cl $ 980,657 12 ###
17 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO FINANCIERO
18 Contador $ 7,000,000 4 ###
19 Asistente Con $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
20 Facturación $ 1,400,000 8 ###
21 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
22 Jefe de comp $ 4,800,000 4 ###
23 Asistente $ 1,800,000 8 ###
24 Auxilies $ 980,657 16 ###
25 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
26 Jefes de plan ### 4 ###
 27 Coordinadore $ 6,000,000 8 ###
28 Supervisores $ 3,400,000 40 ###
29 lideres $ 1,800,000 80 ###
30 Operarios $ 980,657 5164 ###
31 Servicios Gen $ 980,657 160 ###
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
32 Jefe del depa $ 8,000,000 4 ###
33 Coordinador $ 5,000,000 4 ###
34 Coordinador $ 5,000,000 4 ###
35 Técnicos $ 1,800,000 195 ###
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
36 Jefe del área $ 8,000,000 4 ###
37 Coordinadore $ 5,000,000 4 ###
38 Supervisores $ 3,400,000 12 ###
39 Operarios de $ 1,100,000 180 ###
40 Servicios Gen $ 980,657 20 ###
GASTOS VARIOS
41 Repuestos ### 4 ###  Proveedores externos
42 Transporte ### 4 ###  Proveedores externos
43 Colaboradores ### 4 ###  Proveedores externos
44 Materia prima ### 4 ###  Proveedores externos
45 Publicidad ### 4 ###  Proveedores externos
46
47
48
49
50

### 6059 ###

3. POSPRODUCCIÓN:
Concepto del Gasto
Valor Unitario Cantidad Valor Total APORTANTE
1 Sub - Gerent ### 4 ###
2 Auxiliar subg $ 1,400,000 4 $ 5,600,000
3 Recepción $ 1,100,000 4 $ 4,400,000
4 Servicios Gen $ 980,657 12 ###
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5 Jefe de Gest $ 4,700,000 4 ###
6 Secretaria d $ 1,100,000 4 $ 4,400,000
7 Asistentes y $ 980,657 8 $ 7,845,256
8 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CALIDAD
 9 Jefe analista $ 6,800,000 4 ###
10 Técnicos de c $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
11 Asistentes de $ 980,657 4 $ 3,922,628
12 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO COMERCIAL
13 Jefe comercia $ 7,000,000 4 ###
14 Asistente com $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
Asesor
15 $ 3,400,000 20 ###
comercial
16 Atención al cl $ 980,657 16 ###
17 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO FINANCIERO
18 Contador $ 7,000,000 4 ###
19 Asistente Con $ 2,100,000 4 $ 8,400,000
20 Facturación $ 1,400,000 8 ###
21 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
22 Jefe de comp $ 4,800,000 4 ###
23 Asistente $ 1,800,000 8 ###
24 auxiliares $ 980,657 16 ###
25 Servicios Gen $ 980,657 4 $ 3,922,628
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
26 Jefes de plan ### 4 ###
27 Coordinadore $ 6,000,000 8 ###
28 Supervisores $ 3,400,000 40 ###
29 lideres $ 1,800,000 80 ###
30 Operarios $ 980,657 3250 ###
31 Servicios Gen $ 980,657 160 ###
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PROYECTOS
32 Jefe del depa $ 8,000,000 4 ###
33 Coordinador $ 5,000,000 4 ###
34 Coordinador $ 5,000,000 4 ###
35 Técnicos $ 1,800,000 195 ###
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
36 Jefe del área $ 8,000,000 4 ###
37 Coordinadore $ 5,000,000 4 ###
38 Supervisores $ 3,400,000 12 ###
39 Operarios de $ 1,100,000 260 ###
40 Servicios Gen $ 980,657 20 ###
GASTOS VARIOS
41 Repuestos ### 4 ###  Proveedores externos
42 Transporte ### 4 ###  Proveedores externos
43 Colaboradores ### 4 ###  Proveedores externos
44 Materia prima $0 0 $ 0  Proveedores externos
45 Publicidad ### 4 ###  Proveedores externos
29
30
### 4225 ###

Modificaciones durante los procesos en la cantidad

Modificaciones durante los procesos en el valor unitario