RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

REQUISITO LEGAL

ISO 9001/2018 (CLAUSULA I, REQUISITO4,3

ALCANCE)

ISO 9001/2018 (CLAUSULA I, REQUISITO4,3

ALCANCE)

ISO 9001/2018

ISO 9001/2018 (CLAUSULA I, REQUISITO4,3

ALCANCE)

ISO 14001/2015
DECRETO 1072/2015 CAPÍTULO 6 SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO . Artículo 2.2.4.6.5.

ISO 9001/2018

DECRETO 1072/2015 CAPÍTULO 6 SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO . Artículo 2.2.4.6.8,

ISO 14001/2015

ISO 9001/2018

RESPONSABLE DEL PROCESO

 RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

REQUISITO LEGAL

DECRETO 1072/2015 CAPÍTULO 6 SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ARTICULO. Artículo 2.2.4.6.12,

DECRETO 1072/2015 CAPÍTULO 6 SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ARTICULO. Artículo 2.2.4.6.12,

ISO 9001/2018

ISO 9001/2018

ISO 9001/2018
 RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

REQUISITO LEGAL

ISO 9001/2018

ISO 9001/2018

ISO 9001/2018

DECRETO 1072 DEL 2015 2.2.4.6.8 ASIGNACION

DE ROLES

RESPONSABLE DEL PROCESO

RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

REQUISITO LEGAL
 REQUISITO LEGAL

DECRETO 1072 DEL 2015 Y GTC 45

ISO 45001

ISO 45001

DECRETO 1072 DEL 2015 2.2.4.6.8

RESOLUCIÓN 0312 2019

DECRETO 1072 DEL 2015

2.2.4.6.11(CAPACITANCION EN SST)
FIRMA DEL GE
 xxx
CUMPLIMIENTO DE CONFORM
PROCESO PLANEACIÓN
Gerente

Auditor Externo

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

MSION

VISION

POLITICA DE CALIDAD

ORGANIGRAMA

POLITICA AMBIENTAL
 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRTABAJO (SST)

PRESUPUESTO DE CALIDAD

RECURSOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

RECURSOS PARA GESTION AMBIENTAL

DOCUMENTACION DE CALIDAD

PROCESO DE C

Supervisor de Calidad
 Auditor Externo

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

LOS DOCUMENTOS SE ENCONTRABAN REVISADOS Y APROBADOS.

SE EVIDENCIÓ LA FORMA COMO ACTUALIZABAN LOS DOCUMENTOS.

SE ENCONTRARON LOS DOCUMENTOS CONTROLADOS DE CALIDAD

TACHADOS.

SE ENCONTRARON LOS DOCUMENTOS DE CALIDAD VIGENTES

REVUELTOS CON LOS OBSOLETOS.

TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA EMPRESA SE

ENCUENTRAN EN MEDIO MAGNÉTICO.

PROCESO DE OPE
 Auxiliar de Operación

Auditor Externo

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

DEFECTO DE FABRICACION

CALIBRACIÓN MICROOSCOPIOS

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

INGRESO DE PERSONAL (ÁREA DE PRODUCCIÓN)

PROCESO DE

HSEQ

Auditor Externo

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD
 DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS

NO HAY REGISTROS DE INSPECCIONES

MATRIZ LEGAL

NO HAY PROGRAMA EN SST

NO EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

NO HAY PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SST

FIRMA DEL GERENTE
xx
ORMIDAD E INFORME FINAL
CIÓN ESTRATEGICA

FECHA: 17 MAYO 2,020

CUMPLIMIENTO
CUMPLE NO CUMPLE
DE CALIDAD

FECHA: 17 MAYO 2,020

 FECHA: 17 MAYO 2,020

CUMPLIMIENTO
CUMPLE NO CUMPLE

OPERACIÓN
 FECHA: 17 MAYO 2,020

CUMPLIMIENTO

CUMPLE NO CUMPLE

O DE SST

FECHA: 17 MAYO 2,020

CUMPLIMIENTO
CUMPLE NO CUMPLE
FIRMA DEL AUDITOR
RME FINAL

HORA DE INICIO: 7:00 am.

HORA DE FINALIZACION: 8:00 am.

OBSERVACION

N/A

DE ACUERDO A LA NORMA ISO9001/2015 TODA EMPRESA DEBE DISE

DIVULGAR E IMPLEMENTAR LA POLITICA DEL MEDIO AMBIENTE.
 DE ACUERDO AL DECRETO 1072DEL 2015 TODA EMPRESA DEBE DISE
DIVULGAR E IMPLEMENTAR LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
TRABAJO (SST).

N/A

LA EMPRESA ACI EXPORT LTDA DEBE ASIGNAR PRESUPUESTO QUE

DIRIGIDOS PARA EL DISEÑO E IMPLENTACION PARA EL SG-SST

LA EMPRESA ACI EXPORT LTDA DEBE ASIGNAR RECURSOS QUE SE

DIRIGIDOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

LA EMPRESA NO CUENTA Y DEBE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION

EMPRESA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO9001/2

HORA DE INICIO: 8:00 am.

HORA DE FINALIZACION: 9:00 am.

OBSERVACION

N/A

EL REGISTRO DOCUMENTAL SE DEBE LLEVAR A CABO POR MEDIO D

ARCHIVO DE FORMA ORGANIZADA CRONOLOGICA EN BUEN ESTADO
TACHONES.

N/A
HORA DE INICIO:10:00 am.

HORA DE FINALIZACION: 11:00 pm.

OBSERVACION

EN LOS PROCESOS DE FABRICACION NO SE CONTRIBUYE A LA EFICA

EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN CON EL LOGRO DE LOS RESULTA
PREISTO.
LA EMPRESA NO TIENE UNA BUENA ELECCIÓN DE PROVEEDORES QUE
TODAS SUS NECESIDADES Y ASI SE CULMINE EL PROCESOS
SATISFACTORIAMENTE

LA ALTA GERENCIA TIENE COMO PRIORIDAD REALIZAR UNA ASIGNACI

RESPONSABILIDADES Y DEFINICIÓN DE CARGO

HORA DE INICIO: 12:00 am.

HORA DE FINALIZACION: 1:00 pm.

OBSERVACION
 OBSERVACION

LA ORGANZIACIÓN TIENE EL DEBER DE HACER ACTUALIZACION DE LA

LEGAL CADA AÑO EXPONIENDO TODO LOS RIESGOS Y PELIGROS EXIST
DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS EN SST SE DEBE
INFORMAR TODO TIPO DE REGISTRO EN PRO DE MEJORA CONTIN
,PROMOVIENDO EL AUTOCUIDADO

LA EMPRESA DEBE DE HACER UN SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN D

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

LA ORGANIZACIÓN DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA EN SST ANU

DISEÑARLO , DIVULGARLO E IMPLEMNETARLO

TODA ORGANIZACIÓN DEBE DE HACER LA EVALUACION INICIAL BAJO

RESOLUCIÓN 0312 , PARA OBSERVAR QUE FALENCIAS TIENE Y
FORTALECERLAS BAJO EL CICLO PHVA

LA ALTA DIRECCIÓN ESTA EN EL DEBER DE DISEÑAR , DIVULGAR

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL CON LA
PARTICIPACIÓN DEL COPASST,VIGIA O PROFESIONAL EN SST CON EL
ACCIONES DE MEJORA
FIRMA DEL AUDITOR