Anexos
 Lista de chequeo realizada hipotéticamente.
LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015
NUMERAL DE LA PREGUNTA
NORMA
Sistema de ¿Se encuentra definido y
Gestión Ambiental documentado el alcance
del sistema de gestión
ambiental?
Política ambiental ¿La empresa ha definido
una política ambiental?
Aspectos ¿Existe un procedimiento
ambientales documentado para la
identificación y
evaluación de los
aspectos ambientales?
¿Por parte de la empresa
CUMPLIM EVIDENCIAS Y
IENTO OBSERVACIONES
SI /NO
SI Presenta un documento que
cuenta que desarrolla una
estructura organizativa,
responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y
recursos para determinar y
alcanzar una política
medioambiental responsable
SI se compromete a la
preservación y conservación del
medio ambiente cumpliendo
con la normatividad vigente
para compensar, mitigar y
prevenir los impactos
ambientales generados,
Implementar mecanismos
tecnológicos para impedir la
contaminación de una manera
que reduzca las emisiones al
ambiente
SI Cuenta con el alcance de un
sistema de gestión ambiental
aplicado a la norma, donde se
define Todas las actividades,
servicios y productos dentro del
alcance definido, determinando
los aspectos que pueden tener
un impacto en el medio
ambiente. Es necesario
mantener un registro de
los aspectos ambientales
significativos, que se mantiene
actualizado y tiene en cuenta
todas las actividades nuevas o
modificadas, los productos o
servicios.
Consumo de materiales,
 se han definido los SI
aspectos ambientales
más impactados?
Objetivos, metas ¿Los objetivos se han SI
y programas fijado en funciones y
niveles adecuados que
ofrezcan mejora continua
del sistema de gestión y
del comportamiento
ambiental?
Requisitos legales ¿La organización ha SI
y otros requisitos aplicado los requisitos
legales relacionados con
los impactos
ambientales?
Recursos. ¿Cuenta con recursos SI
definidos para
mantenimiento y mejora
en cuestión de SGA?
potenciales fugas y derrames,
generación de residuos sólidos
peligrosos, generación de
residuos sólidos, generación de
gases tóxicos y agentes DBO.
La implementación de nuevas
tecnologías aplicada a la
Empresa para disminuir la
contaminación, Para mitigar
estos problemas que afectan
directamente al medio
ambiente se tiene la iniciativa
de  inicialmente intentarse
mezclar el tratamiento
tradicional con materias
naturales diferentes que
generen menos contaminación,
para generar menos emisiones
e ir haciendo poco a poco el
cambio total a tecnologías más
limpias; además de
implementar sistemas que
reduzcan la difusión de gases
tóxicos en la atmósfera y que
disminuyan el tamaño de
partícula para despedir menos
contaminación al cuerpo
receptor.
Se ha aplicado la
implementación del PMA y el
POT, exigidos por la Ley 909 de
2008 y 1382 de 2010. Por
último, se está trabajando en
los procesos de certificación,
con la norma ISO 9001-2015; y
se está capacitando al personal
que allí labora para mejorar los
procesos .
Se definen unos recursos para
Mejoras en la eficiencia de los
procesos, optimización y ahorro
de consumos de materias
primas y recursos,
energía, agua, suelo.
Prevención y control en la
generación de emisiones,
cumplimiento de determinados
requisitos legales, mayores

¿Es el personal SI
Competencia y competente para la
conciencia. realización de sus
trabajos?
¿Existe un plan de NO
formación que genere
conciencia en los
empleados en materia
ambiental?
Preparación y ¿Cuenta con programas SI
respuesta de para identificar y
emergencias. responder a emergencias
o mitigar los impactos
que se puedan generar?
Seguimiento y ¿Se ha definido NO
medición. procedimiento para
definir como se hace el
seguimiento y medición
de las características de
las operaciones que
puedan tener un impacto
facilidades para la obtención de
permisos y licencias.
Cuenta con el personal idóneo,
que es capacitado para el
desarrollo de cada uno de los
procesos que se llevan a cabo,
el personal cuenta con el
protocolo de seguridad dentro
de la empresa.
Falta mejorare implementar los
programas de educación
ambiental en el personal, para
favorecer la toma de conciencia
sobre los problemas
socioambientales, adoptando
hábitos y actitudes
responsables y respetuosas con
el medio ambiente,
promoviendo comportamientos
proactivos hacia su defensa y
conservación, así como hacia el
funcionamiento sostenible 
cuenta con un procedimiento
de Preparación y Respuesta
ante Emergencias, el cual está
establecido en el instrumento
ambiental PMA, este se ajusta
a las necesidades de la
empresa teniendo en cuenta lo
siguiente
-Las acciones requeridas para
minimizar los daños
ambientales, La mitigación y
acciones de respuesta a tomar
para los diferentes tipos de
accidentes o situaciones de
emergencia.
Es necesario Mantener la
información para elaborar los
indicadores de medición y
seguimiento de las actividades
ambientales, para esto es
importante la presencia de la
autoridad ambiental
 significativo?
Evaluación del ¿Existe registro de las SI
cumplimiento evaluaciones de Se verificó el cumplimiento del
legal. cumplimiento de los marco normativo de los
requisitos legales y requisitos legales, los
voluntarios? instrumentos ambientales y las
prácticas de gestión ambiental
que actualmente se llevan a
cabo.

La empresa, se comprometió
no solo con el cumplimiento
normativo de los requisitos
legales aplicables vigentes, sino
también con mejorar el
desempeño ambiental por
medio del cumplimiento de los
indicadores de gestión.

Auditoría interna. ¿Se ha elaborado SI Revisan como se está llevando

auditorías internas y
existen registros de ellas?
Revisión por la ¿Se encuentran definida Si
dirección. la frecuencia de
realización de las
revisiones del sistema
por la dirección?
la implementación del Sistema
de Gestión Ambiental, sus
parámetros y lineamientos, los
cuales están asociados a las
diferentes etapas de
productivas, analizando las
conformidades y no
conformidades de los
programas y procedimientos
del Sistema de Gestión
Ambiental de empresa para
realizar una mejora continua
constante.
La revisión por la alta dirección
se lidera por medio del
responsable del SGA, y el
personal que corresponda
pertinente. Como resultado se
entablan compromisos y
acciones para mejorar las
condiciones, tomar acciones
 correctivas, preventivas y de
mejora de acuerdo con los
procesos y procedimientos del
SGA. La revisión por la alta
dirección se debe realizar con
una frecuencia anual.
No conformidad, ¿Existe un procedimiento Es necesario Establecer
acción correctiva y para el tratamiento de las lineamientos que permitan
acción preventiva. no conformidades y para poner en marcha los planes de
emprender acciones acciones para atender las no
correctivas y conformidades, realizando un
preventivas? NO seguimiento a las acciones
preventivas y correctivas que
se puedan presentarse el
desarrollo de las diferentes
actividades y procedimientos
que están enmarcados bajo el
Sistema de Gestión Ambiental
Obligaciones de ¿La empresa está SI Cuenta con programas de
cumplimiento cumpliendo con las gestión ambiental, llevando a
obligaciones de acuerdo cabo el cumplimiento de los
con los aspectos requisitos del marco normativo
ambientales que se legal aplicable en cuestión de
generen? aspectos ambientales
registrados evitando sanciones
e infracciones a lo que exige la
normatividad vigente
colombiana
Liderazgo y ¿La empresa tiene en SI Liderazgo, toma de decisiones,
compromiso cuenta el liderazgo y credibilidad técnica, gestión del
compromiso conforme a cambio.
las necesidades del SGA?