Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Informe Ejemplo Auditoria 2021
Informe Ejemplo Auditoria 2021
Objetivo:
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría
(ISO 9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.).
Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Criterios de Auditoría:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Proceso de Registro, 4.2.4 Se observó que el proyecto número 39 no cuenta con el dictamen
Aprobación y aprobatorio del Comité de Investigación, sin embargo se mostró el acta
Seguimiento de número 48 en donde hace mención a la aprobación del proyecto. Se O
Proyectos de recomienda integrar la evidencia de la aprobación al expediente.
Investigación
5.5.2 Se observó mejora en el manejo de la documentación del SGC, sin
embargo se recomienda continuar con el fortalecimiento indicado en las
Procesos de Dirección O
acciones correctivas 1-2010 y 2-2010 establecidas.
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora
Proceso de Registro,
7.1 Se recomienda que en el registro “Relación de Proyectos de
Aprobación y
Investigación Realizados por Profesores de la ENEO”, se haga referencia al
Seguimiento de O
número de acta en donde se determina su estado. Ejemplo: Proyecto
Proyectos de
número 19 estado cancelado, acta correspondiente número 51.
Investigación
8.5.2 Se identificaron fechas desfasadas en el cumplimiento de las acciones
correctivas existentes. Se recomienda dar cumplimiento a los compromisos
Procesos de Dirección M
adquiridos de acuerdo a las fechas indicadas en las acciones.
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:
El personal auditado mostró gran disponibilidad y participación para la realización de la auditoría interna de calidad,
además de que demostró una mejora sustancial en el conocimiento y manejo del SGC de la ENEO.
Manteniendo el involucramiento en el manejo y uso del SGC de todo el personal como se ha dado a la fecha, así como
la conclusión de los planes de acción establecidos, serán determinantes para que la ENEO pueda afrontar
satisfactoriamente su pre auditoría y auditoría de certificación programadas para abril y mayo de 2010 respectivamente.
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora