VERUSKA MARTINEZ Y JHON VERGARA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 REQUISITOS 9001:2015 14001:2015 45001:2018 OBSERVACIONES / COMENTARIOS

MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA

R R R R R R

4 4 4 Contexto de la Organización

Análisis interno y externo de

4. 4. 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
1 1
la organización

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y Matriz de evaluación y

4. 4. 4.2
otras partes interesadas priorización de las partes
2 2 interesadas
Disponible para todas las
4. 4. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión X x
3 3
partes interesadas al SG.
Mapa de procesos y
4. 4. 4.4 Sistema de gestión x organigrama de la
4 4 organización

5 5 5 Liderazgo
Asignación del representante
5. 5. 5.1 Liderazgo y compromiso del SG y compromiso de la
1 1 alta direccion

5. Generalidades
1.
1

5. Enfoque al cliente
1.
2
Comunicarse y estar
5. 5. 5.2 Politica X x disponible a las partes
2 2 interesadas.

5. Establecimiento de la politica
2.
1

5. Comunicación de la politica
2.
2
Asignar y comunicar los roles
5. 5. 5.3 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la x
y responsabilidades:
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3 3 organización Utilización de manual de
cargos y responsabilidades,
perfiles de trabajo y
organigrama
Evidencia de asistencia a
5.4 Consulta y participación de los trabajadores actividades de participación

6 6 6 Planificación

6. 6. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

1 1
Matriz de riesgos y
6. 6.1.1 Generalidades
X x oportunidades-Guiada por
1.
1 ISO 31000
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ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 9001:2015 14001:2015 45001:2018 OBSERVACIONES / COMENTARIOS

REQUISITOS
MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA
R R R R R R

6. Aspectos ambientales Matriz de identificación de

X
1. aspectos e impactos Amb.
2

6.1.2 Identificación de peligros y valoración de los riesgos y las Matriz IPVR

oportunidades
Análisis de puestos de trabajo
6.1.2. Identificación de peligros
1
e inspección SST

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema Matriz Evaluación y
6.1.2.
de gestión de la SST x x valoración de riesgos-Guía
2 GTC 045
Planes de acción y mejoras
6.1.2. Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades
3
en los procesos de SST

6. 6.1.3 Determinación de los Requisitos legales y otros requisitos

X x x Matriz de requisitos legales
1.
3
Planificación de las acción y
6. 6.1.4 Planificación de acciones evaluación de la eficiencia:
1. indicadores de gestión y
4 cumplimiento

6. 6. 6.2 Objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos

2 2

6. 6.2.1 Objetivos ambientales (SST) Matriz de objetivos e

X x x
2. indicadores
1

6. 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales (SST) Matriz y relación de
x x
2. indicadores de gestión
2

6. Planificación de los cambios

3

7 7 7 Apoyo
Matriz de recursos para el SG
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7. 7. 7.1 Recursos
1 1

7. Generalidades
1.
1

7. Personas
1.
2

7. Infraestructura
1.
3

7. Ambiente para la operación de los procesos

1.
4
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ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 9001:2015 14001:2015 45001:2018

REQUISITOS OBSERVACIONES /
MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA
R R R R R R COMENTARIOS

7. Recursos de seguimiento y medición

1.
5

7. Conocimientos de la organización
1.
6
Evidencias de formación,
7. 7. 7.2 Competencia educación y experiencia.
2 2 (Hojas de vida,
X x certificaciones laborales,
títulos educativos, asistencias
y cumplimiento de
capacitaciones.
Evidencia de consulta y
7. 7. 7.3 Toma de conciencia participación de los
3 3 colaboradores en los aspectos
organizacionales

7. 7. 7.4 Comunicación
4 4
Evidencia de las
7. 7.4.1 Generalidades comunicaciones
4. X x (Comunicados, listados,
1 notificaciones, rutas y
protocolos de comunicación)

7. 7.4.2 Comunicación Interna Matriz de comunicación

4. interna
2

7. 7.4.3 Comunicación externa Matriz de comunicación

4. externa
3
Listado maestro de
7. 7. 7.5 Información documentada documentos y evidencia del
5 5 mantenimiento/conservación
de la información
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8 8 8 Operación

8. Planificación y control operacional

1

8. 8.1 Planificación y control operacional

1
Caracterización de los
8.1.1 Generalidades X x x procesos y control
operacional.
Acciones correctivas y de
8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST mejora
Procedimiento de
8.1.3 Gestión del cambio Planificación y Gestión de
cambios en el SG
Evidencia de compras
8.1.4 Compras (Orden, facturas, evaluación
de proveedores)
Contrato por prestación de
8.1.4. Contratacion externa
3
servicios y seguimiento a SS
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ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 9001:2015 14001:2015 45001:2018

REQUISITOS OBSERVACIONES /
MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA
R R R R R R COMENTARIOS
Contratistas
Evaluación de desempeño y
8.1.4.
2
seguimiento por SS
Procedimientos para la
8. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias X x x contingencia y respuesta ante
2 emergencias.

8. Requisitos para los productos y servicios

2

8. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

3

8. Control de los procesos, productos y servicios suministrados

4 externamente

8. Producción y provisión del servicio

5

8. Control de la producción y de la provisión del servicio

5.
1

8. Identificación y trazabilidad
5.
2

8. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

5.
3

8. Preservación
5.
4

8. Actividades posteriores a la entrega

5.
5

8. Control de los cambios

5.
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6

8. Liberación de los productos y servicios

6

8. Control de las salidas no conformes

7

9 9 9 Evaluación del desempeño

9. 9. 9.1 Seguimiento, medición, analisis y evaluación

1 1
Evidencia de seguimientos
9. 9. 9.1.1 Generalidades (Indicadores de gestión,
1. 1. X x análisis de trazabilidad,
1 1 medición de patrones y
equipos)
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ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 9001:2015 14001:2015 45001:2018

REQUISITOS OBSERVACIONES /
MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA MANTENE CONSERVA
R R R R R R COMENTARIOS

9. Satisfacción del cliente

1.
2

9. 9.1.2 Evaluación del cumplimiento

X x Resultados de la evaluación
1.
2

9. Analisis y evaluación
1.
3

9. 9. 9.2 Auditoría interna

2 2

9. 9.2.1 Generalidades
2.
1

9. 9.2.2 Programa de auditoría interna Evidencia de la

X x
2. implementación
2
Informes de resultado de la
9. 9. 9.3 Revisión por la dirección X x
3 3
revisión por la dirección.

10 10 10 Mejora

10 10 10.1 Generalidades
.1 .1
Evidencia de la naturaleza de
10 10 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva X x
.2 .2
la NC y resultados de AC

Planes de acción y eficacia

10 10 10.3 Mejora continua x x
.3 .3
del sistema.