Estrategia de Calidad C.S. PUCARA 2020

Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : MELGAR

Establecimiento de salud : C.S PUCARA I-III
Macroproceso: Direccionamiento
Evaluador(es): Dr.. Diego Tejada Chavez
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados: CALIDAD
Código Estándar: DIR-1 DIR-2
Código
Puntaje Fuente auditable Técnica utilizada Sustento del Puntaje Observaciones Recomendaciones Responsable
criterio
Personal define y
Observacion, verificación de
DIR1-1 2 Material difundido y visible. comunica el material y lo Ninguna Ninguna
dctos, encuesta.
reconoce.
Cumplir con la Norma

Plan de trabajo de salud mental, Historia clínica Promueve, logra y
Observación y verificación Técnica 022: uso Continuar con el cumplimiento de actividades
DIR1-2 2 N° 2842. Ficha de tamizaje de violencia participa en la
de historia clínica. adecuado de la según el plan de trabajo.
intrafamiliar. evaluación.
historia clínica.
No todas las
No incluye metas
Observación y verificación activadades se
DIR1-3 1 Plan de trabajo y libro de actas. según estrategias Incluir registro en libro de actas de actividades.
de libro de actas. encuentra consigndas
sanitarias.
en libro de actas
Tiene identificadas la
Incluir todas las
Observación y verificación gran mayoria de las Precisar el enfoque según etapas de vida, para
DIR1-4 2 Sala situacional. etapas de vida (joven)
de sala situacional. etapas de vida que mejor identificación.
y seleccionar
atiende.
Participa pero no Afectada por la Documentar en libre de actadas cada reunion

DIR1-5 1 Fotos de reuniones con las rondas campesinas. Verificación de fotos.
continuamente. coyuntura actual con autoridades en libro de actas.
Algunas mediciones Actualizar evaluación

Verificación de indicadores Reuniones de análisis de indicadores con
DIR1-6 1 Evaluación de indicadores trimestral. están por el nivel de indicadores al
en sala situacional. responsables de estrategias.
esperado. semestre.
Macroproceso: Direccionamiento
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: DIR-1 DIR-2
Código
criterio
Verificación de las guías de Establece, logra y

Guías de práctica clínica de los servicios de Continuar con el uso y adherencia de las guías
DIR1-7 2 práctica clínica participa en la Ninguna.
Medicina, Obstetricia, Odontología y Enfermería. de práctica clínica en cada estrategia sanitaria.
mencionadas. evaluación.
No incluye metas
Adicionar metas y actividades de todos los
DIR1-8 1 Plan Operativo Institucional. Revisión del POI. Establece y no logra. según estrategias
programas y estrategias sanitarias en el POI.
sanitarias.
Verificación de Cumple el procedimiento

Se sugiere se asignen funciones bajo resolución
DIR2-1 2 Memorándum de asignación de funciones. memorándums de documentado en su Ninguna.
jefatural.
asignación de funciones. totalidad.
Observación de POI y Cumple el procedimiento Faltan datos en el

POI-Libro de seguimiento de IRAS-libro de Regularizar algunos datos en el libro de
DIR2-2 2 registros de IRAS y visitas documentado en su libro de seguimiento
visitas domiciliarias de niños. seguimiento de IRAS.
domiciliarias. totalidad. de IRAS.
Falta actualizar la
Establece, logra y
Sala situacional publicada de evaluación de Observación de la sala sala situacional de Actualizar sala situacional con indicadores al
DIR2-3 2 participa en la
indicadores del primer trimestre. situacional. indicadores al primer primer semestre.
evaluación.
semestre.
TOTAL 18
Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: GRH-1 GRH-2 GRH-3 GRH-4
Código
criterio
Verificación de
Memorándum de asignación de funciones y memorándum de asignación Define pero no cumple El personal de salud debe conocer y cumplir sus
GRH1-3 1 Ninguna.
cronograma de actividades programadas. de funciones y cumplimiento al 100%. funciones programadas.
de actividades del POI.
En relación a los
resultados de
productividad
Las atenciones que se realizan en el HIS deben
Define para todos los individual, la obstetra
Revisión y observación de coincidir en la historia clínica y registro de
GRH1-4 2 Memorándum de asingación de funciones y HIS. puestos de trabajo y Nora tiene mayores
memorándum y HIS. atención, brinando una atención de calidad al
comunica formalmente. atenciones por medio
usuario.
del HIS, en relación a
los demás
trabajadores.
Sólo realiza 2 Se sugiere conformar equipos multidisciplinarios

Observación y verificación Ejecuta en forma
GRH2-1 1 Libro de actas. reuniones en el por servicios y cubrir demanda según coyuntura
de actas. esporádica.
presente año. actual
Sólo realiza 2 Se sugiere continuar con las reuniones

Observación y verificación Ejecuta pero no
GRH2-2 1 Libro de actas. reuniones en el mensuales para identificar problemas y proponer
de actas. sistemáticamente
presente año. soluciones para la mejora de la institución.
Uso correcto de
Facilita pero no cubre a Coordinar con la Red de salud Melgar para
GRH3-1 1 Insumos. Verificación de insumos. medidas de
todos. abastecimiento de insumos.
bioseguridad.
El personal
contratado por el
Facilita pero no cubre a MINSA cuenta con
Gestionar con la municipalidad el cumplimiento
GRH3-2 1 Encuesta verbal. Encuesta verbal realizada. todos los trabajdores de seguro básico,
del seguro básico para personal contratado.
áreas de riesgo. mientras que el
contratado por el
municipio no.
Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: GRH-1 GRH-2 GRH-3 GRH-4
Código
criterio
No cuenta con plan

Dispone pero no para mejorar los Realizar el plan para implementar el Modelo de
GRH4-1 1 Plan de fortalecimiento de competencias. Observación.
cumple. servicios según el Atención Integral de Salud, MAIS.
MAIS.
A pesar que se
implementan las
plan para fortalecer las competencias Desarrolla, pero no para carpetas familiares, Realizar un plan para fortalecer las competencia
GRH4-2 1 Verificación y observación.
del recurso humano todos los programas. no se encuentran las del recurso humano.
historias clínicas
según el MAIS.
No se encuentra
Implementa pero no
GRH4-3 1 Banner publicado. Verificación y observación. socializado con el Socialización con el personal.
sistemáticamente.
personal.
TOTAL 10
Macroproceso: Gestión de la calidad
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3
Código
criterio
No cumple con todo lo

GCA1-1 1 Resolución de responsable de calidad. Observación y verificación. Ninguna. Cumplir a la resolución en calidad.
establecido.
Desconocimiento del Socializar el proyecto de mejora continua

Cumple con todo lo
GCA1-2 2 Proyectos de mejora continua. Verificación. personal del proyecto presentado en el concurso de proyectos de
establecido.
de mejora continua. mejora continua.
Personal que ejecuta Desconocimiento del Socializar el proyecto de mejora continua

GCA1-3 1 Proyectos de mejora continua. Verificación. estos procesos no está personal del proyecto presentado en el concurso de proyectos de
entrenado. de mejora continua. mejora continua.
Se cuenta pero sólo Cuenta con la

GCA1-4 1 Normas Técnicas y guías. Verificación. asistenciales o documentación pero Socializar la documentación con el personal.
administrativos. falta socializar.
Implentar el buzón de sugerencias con lapiceros

Se cuenta pero sólo Se encuentra
y hojas, así como también el libro de
GCA1-5 1 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. orientado a usuarios operativo, pero no se
reclamaciones. Observacion del libro cada
externos o internos. le da un buen uso
determinado tiempo.
Ha definido pero no Se encuentra

Tomar en cuenta el buzón de sugerencias y el
GCA2-1 1 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. están implementados operativo, pero no se
libro de reclamaciones. Constante revision
sistemáticamente. le da un buen uso
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
No se cuenta registro
de la documentación Analizar y reslver las quejas y reclamos de los
GCA2-2 1 Acta. Verificación. No está documentado
de reclamos o quejas usuarios una vez documentados.
de los usuarios
Cartulina publicada de cartera de servicios con Cumple con todo lo

GCA2-3 2 Verificación. Ninguna. Ninguna.
responsables. establecido.
Porque existe
Se cuenta pero no se infraestructura
GCA2-4 1 Ambientes del centro de salud. Observación. Gestionar el proceso de transferencia.
aplica. inadecuada (proceso
de transferencia).
Se ha identificado pero
Establecer un criterio
no se han establecido Distribución equitativa de la sectorización del
GCA2-5 1 Sectorización del establecimiento de salud. Observación y verificación. adecuado para la
acciones para personal profesional y no profesional.
sectorización.
implementarlas.
Se ha implementado
menos del 80% de
acciones identificadas
No se encuentran
GCA2-6 1 Sectorización y mapa. Observación y verificación. (se cuenta con Actualizar relación de sectorización.
actualizadas.
sectorización y números
telefónicos del
personal).
Cartulina publicada de cartera de servicios con Cumple con todo lo

GCA2-7 2 Verificación. Ninguna. Ninguna.
responsables. establecido.
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
Tiene pero no está

Tiene pero no Mejorar el fluxograma para el entendimiento de
GCA2-8 1 Triplay. Observación adecuado culturalmente
adecuado. los usuarios externos.
a los usuarios.
No se cuenta con
Tiene publicado sólo en
GCA2-9 1 Banner publicitario. Observación. infraestructura y Gestionar el proceso de transferencia del EESS.
emergencia.
espacio adecuado.
Se realiza la encuesta
Plan de anual de gestión de la Calidad y Cumple con todo lo Adjuntar resultados de la encuesta al plan de
GCA3-1 2 Verificación. de escucha al usuario
encuesta de escucha al usuario. establecido. calidad.
anualmente.
No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro

GCA3-2 0 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. No se cuantifica.
operativos. de reclamaciones.
Aplicativo de la encuesta de Se cuantifica pero el

Aplicativo de la encuesta de escucha al usuario Realizar reuniones permanentes con las
GCA3-3 1 escucha al usuario de nivel está por debajo de Ninguna.
de calidad. autoridades y personal del EESS.
calidad. lo esperado.
Se cuantifica pero el
Aplicativo de la encuesta de escucha al usuario
GCA3-4 1 Verificación de datos. nivel está por debajo de Ninguna. Continuar la mejora con atención a los usuarios.
de calidad.
lo esperado.
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
Se cuantifica pero el No se cuenta con

Aplicativo de la encuesta de escucha al usuario
GCA3-5 1 Verificación de datos. nivel está por debajo de infraestructura y Gestionar el proceso de transferencia del EESS.
de calidad.
lo esperado. espacio adecuado.
Se cuantifica pero el
Aplicativo de la encuesta de escucha al usuario Realizar reuniones permanentes con las
GCA3-6 1 Verificación de datos. nivel está por debajo de Ninguna.
de calidad. autoridades y personal del EESS.
lo esperado.
Se cuantifica pero el En el presente año no

GCA3-7 1 Encuesta de clima organizacional. Verificación. nivel está por debajo de se realizó esta Seguir manteniendo el buen clima laboral.
lo esperado. encuesta.
Proyectos de mejora
Proyectos de mejora continua en etapa de Está documentado pero Realizar socialización, seguimiento y ejecución
GCA3-8 1 Verificación. continua estancados
estudio. no es verificable de los proyectos de mejora continua.
en estudio.
TOTAL 25

Macroproceso: Manejo del riesgo de atención
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: MRA-1 MRA-6 MRA-7 MRA-8
Código
criterio
Está operativo y Adjuntar las actividades de las estrategias

Memorándum, Plan Operativo de emergencas y
MRA1-1 2 Verificación. documenta sus Ninguna. sanitarias por profesional en el Plan de
desastres.
acciones. Emergencias y Desastres.
Aplicar Norma Técnica 179: Vigilancia

Cuenta, aunque no
MRA1-2 1 Norma Técnica N° 179. Verificación. Ninguna. epidemiológica de las enfecciones
siempre está operativa.
intrahospitalarias.
Se dan los espacios de

Falta documentar en
MRA1-3 1 Libro de actas. Verificación. análisis pero no se Documentar las reuniones en el libro de actas.
el libro de actas.
documenta.
Se da el espacio, se
realiza la información y Operativizar el sistema de vigilancia y respuesta
MRA1-4 1 Teléfonos, radios, celular institucional. Verificación. Ninmguna
no se muestran los a eventos adversos.
cambios por efectuar.
Encuesta verbal de contar con servicio de radio Cumple con todo lo Gestionar el acta de compromiso para la radio
MRA1-5 2 Realización de preguntas. Ninguna.
para información pública en la localidad. establecido. local.

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
Ha logrado pero de Ha logrado pero de

MRA1-6 1 Evaluación de indicadores al primer trimestre. Verificación de datos. Actualizar los indicadores al primer semestre.
forma errática. forma errática.
Se debe utilizar de
forma permanente las Gestionar de la Red de Salud Melgar materiales
MRA6-1 1 Observación. Encuesta verbal. Emplean del 60 al 80%.
medidas de de bioseguridad de acuerdo a norma
bioseguridad.
No cuenta en todos
Aveces son Implementar las cartillas de bioseguridad en
MRA6-2 1 Ficha de lavado de manos. Verificación. los ambientes de
implementados. todos los servicios.
atención.
Se realiza sin que esté

No se cumple implementar permanente el material de
MRA6-3 1 Observación al personal. Encuesta verbal. de acuerdo con lo
cronogramas. bioseguridad de acuerdo a norma.
establecido.
Se realiza sin que esté

No se cumple Solicitar la entrega inmediata de materiales e
MRA6-4 1 Observación al personal. Encuesta verbal. de acuerdo con lo
cronogramas. insumos de bioseguridad a la Red de salud.
establecido.

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
Se cumple con lo
MRA6-5 2 Reporte mensual. Verificación. Ninguna. Continuar con el reporte.
establecido.
Se cuenta sólo en el Socializar la medidas de precauciones de

Existen pero no están
MRA6-6 1 Visualización en el ambiente de laboratorio. Observación. ambiente de enfermedades infectocontagiosas en todos los
disponibles.
laboratorio. ambientes.
No se cuenta con
Realizar el mapa de riesgos, implementar los
mapa de riesgos e
MRA6-7 0 No cuenta. Observación. No se realiza. programas preventivos contra hepatitis B, TBC,
implementación de
etc.
programas.
se cuenta con los

manuales de
Existen los manuales, procedimiento para la
MRA6-9 1 Manuales. Verificación. Socializar los manuales con el personal.
pero no son conocidos. prevención y atención
de riesgos pero no
conoce el personal.
Cumple con lo Mediante referencias Continuar con el reporte y referencias

MRA6-10 2 Reporte mensual. Observación.
establecido. a EsSalud. correspondientes (Red Melgar y Essalud).

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
Norma Técnica 008: Manejo de Residuos Socializar la Norma Técnica 008, con el
MRA7-1 1 Verificación . Ninguna.
Sólidos Hospitalarios. personal.
Realiza pero no está de Encuesta verbal al Realizar la recolección de residuos sólidos de

MRA7-2 1 Encuesta verbal. Preguntas al personal.
acuerdo con la norma. personal de salud. acuerdo a norma téncica.
Realiza pero no está

Realiza pero no está de Realizar el retiro, eliminación y disposición final
MRA7-3 1 Encuesta verbal. Preguntas al personal. de acuerdo con la
acuerdo con la norma. de residuos sólidos de acuerdo a norma ténica.
norma.
Tiene un sistema
Tiene un sistema parcial Gestionar la disponibilidad de agua segura con
parcial de tratamiento
MRA7-4 1 Encuesta verbal. Preguntas al personal. de tratamiento de autoridades para el EESS, en todos sus
de residuos
residuos hospitalarios. procesos de atención.
hospitalarios.
Coordina y realizan los Continuar con la coordinación y realización del

MRA8-1 2 Libro de actas. Verificación. Ninguna.
procedimientos. procedimiento adecuado.

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
Coordina, informa y Disponilidad de actas al momento de la

MRA8-3 2 Libro de actas. Verificación. Ninguna.
capacita. evaluación externa.
TOTAL 26

Macroproceso: Gestión de seguridad ante desastres
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GSD-1 GSD-2 GSD-3
Código
criterio
Vulnerabilidad estructural, no estructural y Observacion: no cuenta con

GSD1-1 0 No cuenta Ninguna Infraestructura propia
funsional certificado de inspeccion
No se cuenta con No se cuenta con Implementar adecuadas señalizaciones de

GSD1-3 0 Seguridad para construcion y rehabilitacion No cuenta
señalizacion de seguridad señalizacion zonas seguras
Aprobacion de la norma tecnica de salud N° 037 No se cuenta con No se cumple con implementar las zonas de señalizacion y/ o
GSD1-4 1 Mal estado
MINSA señalizacion de seguridad todo lo establecido capacitacion.
Implementar estrategia de emergencia y

identificacion y señalizacion de los No esta identificado como No se cumple todas
GSD1-6 0 No cumple desatres implementar las zonas de señalizacion
establecimientos zonas de vulnerabilidad las medidas
y/ o capacitacion.
Si cuenta, no esta Implementar estrategia de emergencia y

No se cumple con
GSD2-3 1 Establecimiento presenta planes de contingencia Planes de contingencia actualizado ni desatres actualizar y socializar los planes de
todo lo establecido
sociabilizado contingencia.

Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
Implentar los planes

Si participa pero no de de contingencia en
GSD2-4 1 Comité del centro de salud y defensa civil Acta Sencibiliar al personal de salud
manera sostenible situaciones de
emergencia
Cumple con todo los

GSD2-5 2 Brigadas de atencion de desatres Comité - acta de brigadas Ninguna Continuar con los planes de respuesta
establecido
Tener enfasis en
Se revisa pero no de Actualizar perdiodicamente los planes de
GSD2-6 1 Plan de respuesta Plan de respuesta cuanto al plan de
forma periodica respuesta y contigencia inmediata
respuesta
Se realiza pero Se debe realizar on Sencibilizar al persona la gran responsabilida de

GSD2-7 1 Simulacros Informe y fotos
adecuadamente mas enfasis ejecutar adecuadamente simulacros
Declatatoria de alerta en situaciones de Cumple pero No se cumple con Realizar y socializar las declaratorias de alerta a
GSD3-1 1 No se cumple a cabalidad
emergencia y desastres parcialmente todo los establecido todo el personal

Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
Carencia de comiunicacion No se cuenta con

GSD3-3 0 Sistema de comunicación directa entre el persona de directorio de defensa No se cumple Implemetar el directorio de comunicacon
salud y defensa civil civil
No se cumple con todo No se cumple con lo

GSD3-4 0 Sistema alterno de energia electrico No existe Solicitar e implemtar sistema alterno de energia
lo establecido establecido
No se cuenta con agua Si cuenta pero cumple Tener el cuenta el manternimiento de los
GSD3-5 1 Sistema de almacenamiento de agua potable No cumple
segura parcialmente servicios de agua potable.
No se cuenta con el total de Si cuenta pero cumple Implementar lo insumos y medicamentos para la
GSD3-6 1 Reserva de medicamentos Ninguna
insumos y medicamentos parcialmente atencion de la demanda.
TOTAL 10

Macroproceso: Control de la gestión y prestación
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: CGP-1 CGP-2
Código
criterio
Cuenta con plan e

Carece de plan de
CGP1-1 1 Plan e instrumenos para realizar la auditoria Plan de auditoria instrumentos solo para Socializar con el plan de auditoria.
gestion y prestacion.
gestion o prestacion.
Cuenta con plan e

Responsables de las areas de servicios y
CGP1-2 1 Plan instrumentos para Parcialmente Actualizar plan e indicadores de atencion
indicadores.de control.
menos del 70%
Personal no esta
Entrenado menos del 60 Capacitacion y entrenamiento se tomarian en
CGP2-1 1 Areas y servicios esta capacitado Auditoria supervision entrenado en su
% del personal cuenta en campo de accion.
totalidad.
Cuenta con informacion actualizada de los Capacitacion menos del Capacitaciion parcial
CGP2-3 1 Capacitado Socializar los indicadores de la gestion
indicadores, 60 % del personal del personal
Los niveles esta dentro

CGP2-4 2 C.S. Realiza acciones de evaluacion Evaluacion de lo establecido por la Ninguna Continuar los procesos de gestion y prestacion.
institucion

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
Se realizan y los niveles

Se ejecuta pero no
CGP2-10 1 Areas / servicios Servicios de atencion están por debajo de lo Sensibilizar a personal sobre las prestaciones…
relativamente
esperado
Se realizan y los niveles

No esta en rango
CGP2-11 1 Procesos de auditoria , supervision Auditoria estan por debajo de lo Socializar con el personal continuamente
esperado
esperado
Solo esta incorporado la

No se cumple con lo Cumplir con los indicadores según norma
CGP2-12 1 Indicadores trazadores de cobertura Indicadores del monitoreo y
esperado vigente
evaluacion
No se cumple con
Cuantifican los resultados de los indicadores Resualtado entre 60 y
CGP2-13 1 Indicadores trazadores todo lo establecido Socializar continuamente con todo el personal..
trazadores 80%
relativamente
Indicadores de gestion y
Información actualizada de los indicadores de la Entrenado menos del Solcializar indcadores de gestion y prestaciones
CGP2-3 1 prestacion según lo Ninguna
gestión y prestaciones 80% de personal actualizado y según norma
estableciodo

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
Los indicadores no
Evaluación de los procesos de gestión y Evaluacion de procesos de están en el nivel Solcializar indcadores de gestion y prestaciones
CGP2-4 1 Ninguna
prestación gestion y prestacion establecido por la actualizado y según norma
institucion
TOTAL 12
Macroproceso: Atención ambulatoria
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: ATA-1 ATA-2 ATA-3 ATA-4
Código
criterio
señalizacion de mecanismos de informacion señalizaciones cumple en todas las ninguno mejorar la señalizaciones haciendolas mas
areas de primer contacto visibles
ATA1-1 2
cartera de servicios cartera de servicios esta publicado coincide nnguno actualizar la cartera de servicios
ATA1-2 2
triaje personal capacitado dispone de personal ninguno continuar con brindar servicios
capacitado
permanentemente
ATA1-3 2
mecanismo para atencion preferente en mujeres atencion preferencial se desarrolla no se cumple con mejorar la atencion prefencial
embarazadas, niños, adulto mayor y mecanismo pero no en todo lo establecido
discapacitados todas las areas
ATA1-5 1
formula, adapta y adopta guias practicas guias practicas solo tiene de algunas planifcado y cumple socializar guias de practica clinaca según etapas
etapas de vida parcialmente con el de vida y aplicarlas
programa
ATA2-1 1
mecanismos para evaluar el nivel de guias practicas solo tiene de algunas ninguno actualizar las guias practicas clinica enfocada a
cumplimiento etapas de vida la demanda
ATA2-2 1
Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
plan de trabajo contenido en la historias clinicas guia de historia clinica no cuenta con equipo aplicar el contenido actualizar las de historias clinicas.
de historias clinicas.
ATA2-3 0
atencion prenatal cumplimiento de atencion cumplen mas el 70% ninguna continuar con brindar servicios
según estandares.
ATA2-4 2
brinda informacion cartera de servicios esta definido impreso el ninguna socializar el con personal
personal lo conoce
ATA3-1 2
educativos comunicacionales estrategia educativos inplementa estrategias tomar en cuenta la socializar según demanda de pacientes dado el
educativo coyuntura actual contecto actual
comunicacionales, en
ATA3-2 1 todos los servicios
estrategia de municipios saludables estrategias implementa estrategias implementar cumplir con lo establecido
educativos programas y
comunicacionales estrategias según
ATA3-3 1 coyuntura actual
estrategia de comunidades y familias estrategias implementa estrategias afectado por la implementar lo establecido según coyuntura
o programas de manera coyuntura actual actual
sostenida
ATA3-4 1
Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
implentar la estrategia de escuelas estrategia implementa estrategia no se cumple con cumplir con lo establecido según norma
de escuelas promotoras todo lo establecido
por coyuntura actual
ATA3-5 1
implementa programas de prevencion programas tiene progrmas activos ninguna socializar el con personal la importancia de la
para algunas patologias actividad preventiva promocional
ATA3-6 1
mecanismos operativos para recoger mecanismos cuenta y son conocidos ninguna socializar en cuanto a las quejas de los
sugerencias. por el personal pacientes.
ATA4-1 2
mecanismos que incentivan y faciliten a los implementar implementa de manera falta implementar cumplir e implementar según norma
pacientes no sostenida
ATA4-2 1
21
Macroproceso: Atención extramural
Fecha: 11/6/2020
Código Estándar: AEX-1 AEX-2 AEX-3 AEX-4
Código
criterio
plan de atencion extramural Existe modelo de atencion Se enfoca mas en lo Ninguna Implementar e aplicar modelo se atencion
extramural individual extramural según la norma
AEX1-1 1
guias de trabajo cuenta con guias pero existen mamuales pero tomar en cuenta la implemetar manuales para las atenciones
carece de aplicación no solo es individual coyuntura actual extramurales del indiviuao, familia y comunal
comunal
AEX1-2 1
el estableciento tiene definida la poblacion sujeta cartera de servicios cumple con todo lo ninguna continuar con la cartera de servicos
establecido
AEX1-3 2
personal profesional atenciones integrales cumple con todo lo ninguna personal de salud contua con las atenciones
establecido integrales.
AEX1-4 2
kit e insumos para realizar atenciones integrales Exisite equipos, materiales e Ha definido y cuenta ausencia de equipos simplementar insumos necesarios según norma
insumos pero no completos parciamente tecnicos
AEX1-5 1
Fecha: 11/6/2020
Código
criterio
programacion general de actividades cronograma Se cuenta pero no está tomar en cuenta la se recomienda implementar y aplicar el
extramurales incluido en POA coyuntura actual cronograma de actividadas
AEX1-6 1
atividades planificadas de comunicación no se cuenta con no cumple con lo tomar en cuenta la realizar actividades de comunicación educativa
educativa actividades de comunicación establecido coyuntura actual
AEX2-1 0
practicas saludables y cuidado del medio lavado de manos, etc se realiza actividades de ninguna continuar con las actividades de cuidado del
ambiente practicas saludables medio ambiente y las practicas saludables
AEX2-2 2
indicadores de monitoreo y evaluacion de plan se a definido indicadores no cumple con o aplicar indicadores de monitoreo y evaluaion en
actividades extramurales pero tiene establecido indicado el estableciento
niveles esperados
AEX3-1 1
accciones para incrementar la cobertura atnciones extramurales Desarrolllo paulatino no se desarrolla por incrementar las coberturas de atencion
mas no sistematico para coyuntura actual incrementar
el nivel de atencion
AEX3-2 1
Fecha: 11/6/2020
Código
criterio
agentes comunitarios que apoyan el trabajo agentes comunitarios de Cuenta y no están Ninguna capacitar y sensibilizar a los agentes
extramural salud capacitados comunitarios de acuerdo a un contexto actual
AEX4-1 1
agentes comunitarios registraos 3 agentes registrados con zonas se tiene registrado ninguna
asignadas
AEX4-2 2
sistema de vigilancia comunal sistema de vigilancia se tiene sistema de no cumple con lo tener el apoyo total de l sistema de vigilancia
vigilancia y grupos de indicado por contexto comunal de acuerdo a lo establecido.
apoyo pero no actual
AEX4-3 1 documenta resultados
14
Red de Salud :
Establecimiento de salud :
Macroproceso: Atención de emergencias
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EMG-1 EMG-2 EMG-3
Código
criterio
Capacidad de respuesta del servicio de observacion la respuesta no esta señalizado, pero no ninguna Implementar un croquis a la entrada con las
emergencia es forma inmediata yuntura permite orientar a los areas mas revelantes
actual usuarios ni respeta el
EMG1-1 1 enfoque de
interculturalidad
derecho de toda persona de recibir atencion observacion situacion de Es publico, pero no en considerar la Implentar infogramas o en su defecrto que el
emergencia se ubica el lugares visibles y no coyuntura actual por personal de triaja de alcances respectivos
cartel lugar visible especifica enfoque que se atiende en
EMG1-2 1 carpas en los
exteriores
programacion diaria de los recursos humanos observacion no se cuenta Existe pero no esta en ninguna Facilitar programacion en areas de triaje para
con programacion diaria ni un lugar visible para facilidad de usuarios.
especifica claramente el jefe todo los usuarios
EMG1-3 1 de guardia
norma tecnica de salud de los servicios de observacion ultimos 12 no implementa implemtar realizar capacitacion idealmente mensual o cada
emergencias. meses l personal no ha sido capacitacion continua trimestre
capacitado.
EMG1-5 0
medidas de atencion de emergencia observacion la solicitud de define pero no se Falta de insumos Abastecer el ervicio de emergencia con insumos
compra de insumos no se cumple necesarios de acuerdo a demanda,
hace en tiempo
EMG1-6 1 correspondiente
equipamiento de servicio de emergencia Carencia de material de define pero no se ninguna rotacion de insumos y equipamiento deben ser
insumo disponible de cumple rotados.
acuerdo a demanda.
EMG2-1 1
Red de Salud :
Macroproceso: Atención de emergencias
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EMG-1 EMG-2 EMG-3
Código
criterio
emrgencia cuenta con equipamiento Carencia de equipos, cuenta pero no esta contar con Garantizar los insumos necesarios para
medicamentos e insumos disponible para la accesibilidad de responder a la demanda
para el nivel de atencion inmediata. equipamiento
EMG2-2 1 categorizacion del centro. necesario
cuenta con movilidad para traslado Se cuenta con ambulancia Disponibilidad de Solo se cuenta con 2 Solicitar contratacion de mayor recuerso humano
para traslado de paciente ambulancia choferes calificados para atender la demanda
pero no 24/7
EMG2-4 1
emergencia realiza los procesos de atencion Se realiza pero no abastece No siempre se cuenta Ninguna Realizar capacitacion para el manejo de la
la demanda con profesional demanda
capacitado
EMG3-1 1
atenciones, procedimientos y diagnosticos No se cuenta con registro resultado entre 60 y falta de acceciibilidad Reportar oportunamente
según la norma 80% a formatos
EMG3-2 1
emergencia tiene mecanisms operativos garantizan a usuario la resultado entre 60 y ninguna ninguna
continuidad la atencion 80%
EMG3-3 1
10
Macroproceso: Atención de apoyo diagnóstico y tratamiento
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: ADT-1 ADT-2 ADT-3
Código
criterio
normas y guias de procedimientos de atencion laboratorio cumple relativamente falta la implentacion de implementar los equipos necesarios según el
con lo establecido algunos equipos para el nivel resolutivo actual
nivel
ADT1-1 1
los servicios de apoyo al diagnostico aplican existe pero no se aplica no todos los servicios ninguno todos los servicios deben de contar con el plan
programas de control de calidad adecuadamente cuentan con un plan operativo
opetativo
ADT1-2 1
proceso de planeacion del cuidado y tratamiento examenes según no cumple con todos los no se cumple Implementar equipos según el nivel resolutivo
estandares del nivel de estandares del establecimiento
establecimiento
ADT2-1 1
registro de examenes en medios manuales resgistro se registra en historias ninguna continuar con el registro e implementacion de
clinicas nuevas normas
ADT2-2 2
reglamento de organización y funciones de manual de ROF no se cumple con lo actualizacion del actualizar, socializacion del manual de
establecimientos establecido manual de ROF reglamento de organización y funsiones
ADT3-1 1
calidad de los resultados de los examenes resgistro de resultados se realiza ninguno se debe de continur con la calibracion de
sistematicamente según equipos y control de calidad
planificado
ADT3-2 1
Macroproceso: Atención de apoyo diagnóstico y tratamiento
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: ADT-1 ADT-2 ADT-3
Código
criterio
7
Macroproceso: Admisión y alta
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: ADA-1
Código Puntaje Fuente auditable Técnica utilizada Sustento del Puntaje Observaciones Recomendaciones Responsable
criterio
ADA1-1 1 sistema de registro de los usuarios observacion: sofward si cumple; actualizacion ninguno se recomienda la actualizacion de los usurios la
en un 80% 100%.
ADA1-2 1 conservacion y custodia del sistema de registro observacion: manejo de un se tiene pero no esta ninguno mejor manejo y conservacion del registro de
solo personal acorde con lo normado usuarios
ADA1-3 1 proceso diario de recojo de fichas familiares historias clinicas o fichas personal resposable del concientizar al Contar personal encargado o en su defecto
familiares recojo e el total de personal concientizar al personal
historas atendidas
surante la jornada
ADA1-5 1 personal capacitado forma parcial personal capacitado personal responsable implementar personal capacitado o capacitar al
del area de admision personal con el que se cuenta
4

Macroproceso: Referencia y contrareferencia
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: RCR-1 RCR-2 RCR-3 RCR-4
Código
criterio
sistema de referencia y contrarefencia se cuenta con la norma el personal, no cuenta Realiza parcialmente implentar lo necesario para la realizacion
tecnica de referencia y con la tecnologia ( computadoras e internet) .
contrareferencia necesaria.
RCR1-1 1
guias practicas para la atencion del adulto se cuenta el personal indica que se se cuenta con la guia socialicar y pone en practica la guia practica de
cuenta con las guias. practica atencion del adulto
RCR1-2 2
mecanismos de seguimiento de pacientes contrarefencia si cuenta pero no esta seguimiento por 24hrs Realizar seguimiento a los pacientes referidos
referidos disponible y al alta graves (materno-neonatal, etc)
RCR1-3 1
formatos impresos formatos de referencia y si cuenta se cumple con todo lo ninguna

contrareferencia establecido
RCR1-4 2
aseguras el traslado oportuno de pacientes no se cuenta se tiene pero no tiene no se cumple con lo Socializar las funciones del personal en un
conocimiento por los establecido referencia y/o traslado
responsable
RCR2-1 1

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
reglamento para transporte asistido para no existe no se ejecuta ninguno implemtar movilidad - ambulacion en el
pacientes establecimiento
RCR3-1 1
norma tecnica para transporte asistido de no existe el nivel esta por dejado no esta en los rangos aplicar los procedimientos y criterios según la
pacientes de los esperado esperados norma tecnica
RCR3-2 1
atencion intergral modelo de atencion integral si se cuantifica no se cumple con lo no esta dentro de los rangos esperados al
MAIS establecido establecimiento.
RCR3-3 1
relacion porcentual entre referencia y se cuantifica se cuantifica pero el ninguno Cuantificar las contrareferencias
contrarefencia nivel esta por debajo de
lo esperado
RCR3-4 1
mecanismos de participacion de la poblacion no se cueta con el numero se cuenta pero no esta no son activos se debe contar co el numero de ACS
organizada en los procesos de identificaion de ACS conocido por los
responsables de salud
RCR4-1 1

Fecha: 11/6/2019
Código
criterio
EESS cuenta con ACS no cuenta no se cuenta no se cumple se debe tomar acciones frente a los ACS y
sociliar la importancia de su apoyo
RCR4-2 0
formatos de referencia y contraferencia comunal no cuenta no se cuenta no se cumple implementar los formatos.
RCR4-3 0
12
Macroproceso: Gestión de medicamentos
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GMD-1 GMD-2 GMD-3
Código
criterio
los medicamentos e insumos estan organizado tiene conocimiento de los personal de farmacia existe personal Registro de ingreso y salida de insumos en el dia
en el establecimiento insumos y medicamentos el farmaceutico
personal asignado
GMD1-1 2
control de calidad de suminsitro de informacion obsercacion: personal se realiza no cumple con lo socializar la norma o directiva
desconoco hacer del manejo esporadicamente establecido
y/o norma.
GMD1-2 1
el sistema integrado de suminsitro de obsevacion: consumo y se programa sobre la ninguna Realizar informe diario de medicamentos
medicamentos e insumos medicos quirurgicos. despecha de insumo base de cuadro de
necesidades
GMD1-3 1
manual para el almacenamiento del sector observacion: no se cuenta cuenta con sistema ninguna aplicar el manual informatico y kardex.
publico con manual de sistema de informatico manual
almacenamiento kardex
GMD1-4 1
prescripcion y dispensacion de los medicmentos el establecimiento no aplica realiaza pero no no se cumple con lo aplicar las normas de prescripcion.
e insumos ni evalua el cumplimiento de sistematicamente establecido
las normas de prescripcion
GMD2-1 1
petitorio de medicamnetos esenciales no se aplica no realiaza ninguna se recomienda el cumplimiento de disposicion
GMD2-2 0
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
dispensacion de medicamentos no se cumple la vigilancia de registra pero no son no se cumple con lo vigilas los medicamentos por las autoridades
medicamentos por la gestionados por las establecido competentes
autoridades competentes unidades de atencion al
GMD2-3 1 usuario
farmacia mecanismos de informacion no se efectua realiza sin que se no cumple aplicar los mecanismos de informacion al
efectue paciente
GMD2-4 1
vela por los resultados de mediamentos sobre stock se realiza parcialmente no se cumple con la reportar los medicamentos en stock al 100%
norma establecida
GMD3-1 1
tecnica de buenas practicas de manufactura no se aplica reliza pariamente ninguna realizar las buenas practicas de manufactura
GMD3-2 1
monitoreo no se realiza no establece medida de no se cumple con lo relizar controles mensuales de medicamentos
adecuadamente el prevencion establecido existentes
monitoreo
GMD3-3 1
capacitacion del personal observacion entre el 50 y 80% esta los procedimientos de Capacitar mas del 80% del personal de salud
capacitado farmacia no garantiza que utiliza farmacia
GMD3-4 1
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código
criterio
12
Macroproceso: Gestión de la información
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIN-1 GIN-2 GIN-3
Código
criterio
directiva que establece el procedimiento de observacion procesos en proceso Implementar un Concientizar en la identifica las necesidades de
atencion de solicitudes sobre acceso de la asistenciales y buzon de sugerencias informacion
informacion administrativos no hace
GIN1-1 1 con participacion del
personal……
C.S. identifica las necesidades de equipamiento observacion se identifican se identifican las actulizacion de la actulizar de informacion para para el optimo
las necesidades no participa necesidades, pero no informacion funcionamiento del sistema informativa.
todo el personal con participacionde las
GIN1-2 1 areas y del personal
sistema de acopio manual de salud observacion sistema de en proceso ninguna tiene q tener conocimiento el personal
acopio no es conocido por el
personal…
GIN1-3 1
establecimiento cuenta con sistema de informacion esta en cuenta con lo ninguna Actuliazar el sistema de codificacion
informacion proceso establecido anualmente
GIN1-4 1
personal capacitado observacion nocuenta con en proceso ninguna ninguna

personal capacitado en su
totalidad
GIN1-5 1
procedimiento de atencion de solicitudes sobre observacion proyecto de tiene definidos los ninguna Incluir proyectos meyor en plan operacional al
acceso a la informacion publica. mejora continua esta mecanismos, pero no inico de cada año.
proceso no se esta son fuente de proyectos
GIN2-1 1 poniendo enfasis de mejora.
Macroproceso: Gestión de la información
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIN-1 GIN-2 GIN-3
Código
criterio
aplicación del metodo formal y permanente de observacion toma de no se cuenta con el ninguna Aplicar un metodo formal y permanente.
gestion recoleccion ,procesamiento metodo.
y analisis no pone enfasis..
GIN2-2 0
promueve la cultura de la toma de decisiones. observacion no se existen mecanismos de ninguna concientizar la importancia de retroalimentacion.
implementan difusion difusion , mas no de
adecuadamente en el retroalimentacion
GIN3-1 1 medio.
transparencia y acceso a la informacion observacion. No generan no se generan ninguna Implementar campañas

publica…. espacios participativos…
GIN3-2 0
Muestra informacion revelante se cuenta pero falta Se cuenta con el ninguna Implementar informacion actualizada.
actualizar informacion. espacio, pero la
informacion no esta
GIN3-3 1 actualizada
5
Macroproceso: Descontaminacion,limpieza,desinfeccion, esteriliz.
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: DLDE-1 DLDE-2 DLDE-4
Código
criterio
Procedimiento, descontaminacion, observacion, el manual es conocido por todo cumple con todo lo ninguna continuar y organizarse para aplicar las medidas
limpieza,desinfeccion el personal de todas las areas responsables establecido acorde a su de descontaminacion
categoria
DLDE1-1 2
manual de desinfeccion y esterilizacion observacion el establecimiento no cuenta con no es conocido por todo falta de equipamiento capacitar en el actual manejo de residuos,
guia actualizada el personal en cuanto a esterilizacion y desinfeccion de ambientes
esterilizacion fisicos..
DLDE1-2 1
procesos de esterilizacion almacinamiento y no se cumple de acuerdo a lo establecido se realiza la limpieza y ninguna Capacitar de acuerdo a normas actualizadas
empaque desenficcion no cumplen
los procedimientos
DLDE2-3 1
salud ocupacional limpieza de las instalaciones del no esta protegido sea efecctivo durante capacitar al personal de limpienza en las normas
establecimiento toda la atencion actualizadas en bioseguridad y control de
residuos
DLDE4-1 0
limpieza de instalaciones del establecimiento observacion manual de bioseguridad se tiene ninguna Capacitar en procedimientos actualizados de
segregación, acopio y disposición final de
residuos sólidos
DLDE4-2 2
epidemiologia y saneamiento ambiental observacion supervision de aplicación de las participan a solicitud o ninguna Concientizar al personal en la participacion
normas falta de capacitacion demanda activa de la totalidad del personal
DLDE4-3 1
Macroproceso: Descontaminacion,limpieza,desinfeccion, esteriliz.
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: DLDE-1 DLDE-2 DLDE-4
Código
criterio
cuantificacion de la percepcion de los usuarios observacion no se implementan acciones se cuantifica pero el ninguna el nivel no esta en los rangos esperados
para su mejora nivel esta por debajo de
lo esperado
DLDE4-4 1
8
Red de Salud :
Macroproceso: Manejo del riesgo social
Fecha: 11/6/2019
Código Estándar: MRS-1 MRS-2
Código
criterio
mecanismos para realizar de forma unica y unidad de seguros cuenta pero no esta cubra el horario de designar o capacitar personal para cubrir el
confiable la evaluacion socioeconomico disponible las 24 atencion horario de atencion
horas
MRS1-1 1
tarifa del sis se realiza mensualmente se realiza pero menor ninguna realizar las fichas de evaluacion
el control de calidad a lo planificado
MRS1-2 1
recursos financieros para la atencion de no cuenta con recursos no recursos y niguna designar montos acorde a la necesidad
casos especiales para la atencion de casos personal
especiales incapacitado.
MRS2-1 0
lineamientos de politica tarifario del sector listado exoneracion ninguna exogenerar sin clafificar
mayoritaria de
pacientes clasificados
MRS2-2 1
3
Macroproceso: Gestión de insumos y materiales
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIM-1 GIM-2
Código
criterio
DECRETO SUPREMO n° 018-2001-SA control observacion adquisicion de se tienen, pero no estan insumos se adquiere Fomentar la adquisicion de insumos de acuerdo
de calidad y suministro de informacion. insumos no esta conforme a acordes con la de forma parcial mas a la norma
las normas normatividad vigente. no total
GIM1-1 1
requerimiento y adquisicion de insumos y el establecimiento no cuenta Tiene plan anual y los implentar anualmente Fomentar y garantizar la calidad en isumos
materiales. con plan anual de mecanismos para el las necesidades requeridos y adquiridos
necesidades control de calidad no se
GIM1-2 1 evidencia.
requerimiento de bienes estrategicos de acuerdo observacion no se cumplen se cuantifica,pero el Fallo en el los procesos de aquisicion no se cumplen,
al cronograma del plan anual de adquisiciones y cronograma de adquisicion nivel esta por debajo de cumplimento del deberian cumplirse a su debido tiempo.
se cumple los anual lo esperado. cronograma de
GIM2-1 1 procedimientos. adquisicion anual
procesos de adquisicion según observacion en el C.S. se se cuantifica,pero el ninguna buscar mayor coordinacion con el ente
los procedimientos correspondientes. llevan los procesos de nivel esta por debajo de regulador
adquisicion semestral. lo esperado.
GIM2-2 1
entrega de insumos y materiales de se cuantifica el porcentaje mas del 60% de ningun buscar mayor coordinacion con el ente reculador
acuerdo con una programación. de entrega insumos no entregas estan acordes
cumple con la a la programacion
GIM2-3 2 programacion.
6
Macroproceso: Gestión de equipos e infraestructura
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EIF-1 EIF-2
Código
criterio
EIF1- el establecimiento cuenta con recursos humano verficacion fisica del plan de si cuenta, pero no Falta equipamiento ninguna
1B10:B14 capacitado mantenimiento y recursos estaincorporado al POI
E11B10:B humano
1
13B10:B1
5B10:B16
B10:B14
cuenta con con un plan de reemplazo y observacion no cuenta con si cuenta, pero no Ninguna equipamiento y mantenimiento debe ser de
mantenimiento de sus equipos incorporado al plan de mantenimiento de estaincorporado al POI acuerdo a nivel.
plan operativo de actividades sus equipos acorde POA.
EIF1-2 1
mantenimiento preventivo y de recuperacion de observacion mantenimiento no cuenta carece de personal solicitar personal calificado
la infraestructura. no es conocido por el indicado para el
personal mantenimiento
EIF1-4 0
procedimientos documentados para la obsevacion no contamos cuenta pero no de tres Falta equipamiento se solicito de equipamiento de acuerdo a a la
adquisicion con ampliacion de procesos nescesidad.
infraestructura fisica
EIF1-5 1
sistema de inventario no se cuenta el inventario si cuenta, cuenta pero falta de conocimiento realizar invetario según la norma por cada
según a la norma no es conocido por el del personal ambiente de forma anual
personal responsable
EIF1-6 1
aplicasion de procedimientos del manual observacion actualizacion no cuenta ninguno no cumplen con todo el establecido
instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias. del manual de instalaciones
instalaciones eléctricas,
EIF1-7 0 mecánicas y sanitarias.
Macroproceso: Gestión de equipos e infraestructura
Fecha: 11/6/2019
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EIF-1 EIF-2
Código
criterio
mantenimiento de areas criticas observacion no se da cuenta, con manual, falta control de obras falta de conocimiento del personal del
seguimiento de este pero no se aplica y de areas criticas mantenimiento de las areas basicas
aplicativo
EIF1-8 1
manual de medidas que permiten el buen uso y observacion no se cuenta no se cuenta con Falta de conocimiento implentar medidas basicas para el buen uso y
prevención de con manual de medidas de manual para el manejor prevencion deterioro de equipos y servicios
deterioros de los equipos y servicios básicos servicio basico preventivo de equipos basicos
EIF1-9 0 y servicios basicos
normas tecnicas para el mantenimiento y observacion falta la se entre hace mas de un falta actualizacion programar reportes del inventario en la jefatura
conservacion de la infraestructura. verificacion de inventarios y año mensual de la norma
actualizado tecnica para todo el
EIF2-1 1 personal
mantenimiento preventivo de equipos acorde a no se hace mantenimiento aplicado parcialmente difundir el implementar programacion de mantenimiento
la programacion según a la programacion por cada jefatura mantanimeinto en las preventivo
jefaturas
EIF2-2 0
Total 6

Estrategia de Calidad C.S. PUCARA 2020

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Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION

Red de Salud : MELGAR

Cumplir con la Norma

Participa pero no Afectada por la Documentar en libre de actadas cada reunion

Algunas mediciones Actualizar evaluación

Verificación de las guías de Establece, logra y

Verificación de Cumple el procedimiento

Observación de POI y Cumple el procedimiento Faltan datos en el

Sólo realiza 2 Se sugiere conformar equipos multidisciplinarios

Sólo realiza 2 Se sugiere continuar con las reuniones

No cuenta con plan

No cumple con todo lo

Desconocimiento del Socializar el proyecto de mejora continua

Personal que ejecuta Desconocimiento del Socializar el proyecto de mejora continua

Se cuenta pero sólo Cuenta con la

Implentar el buzón de sugerencias con lapiceros

Ha definido pero no Se encuentra

Cartulina publicada de cartera de servicios con Cumple con todo lo

Cartulina publicada de cartera de servicios con Cumple con todo lo

Tiene pero no está

No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro

Aplicativo de la encuesta de Se cuantifica pero el

Se cuantifica pero el No se cuenta con

Se cuantifica pero el En el presente año no

Red de Salud : MELGAR

Está operativo y Adjuntar las actividades de las estrategias

Aplicar Norma Técnica 179: Vigilancia

Se dan los espacios de

Red de Salud : MELGAR

Ha logrado pero de Ha logrado pero de

Se realiza sin que esté

Se realiza sin que esté

Red de Salud : MELGAR

Se cuenta sólo en el Socializar la medidas de precauciones de

se cuenta con los

Cumple con lo Mediante referencias Continuar con el reporte y referencias

Red de Salud : MELGAR

Realiza pero no está de Encuesta verbal al Realizar la recolección de residuos sólidos de

Realiza pero no está

Coordina y realizan los Continuar con la coordinación y realización del

Red de Salud : MELGAR

Coordina, informa y Disponilidad de actas al momento de la

Red de Salud : MELGAR

Vulnerabilidad estructural, no estructural y Observacion: no cuenta con

No se cuenta con No se cuenta con Implementar adecuadas señalizaciones de

Implementar estrategia de emergencia y

Si cuenta, no esta Implementar estrategia de emergencia y

Red de Salud : MELGAR

Implentar los planes

Cumple con todo los

Se realiza pero Se debe realizar on Sencibilizar al persona la gran responsabilida de

Red de Salud : MELGAR

Carencia de comiunicacion No se cuenta con

No se cumple con todo No se cumple con lo

Red de Salud : MELGAR

Cuenta con plan e

Cuenta con plan e

Los niveles esta dentro

Red de Salud : MELGAR

Se realizan y los niveles

Se realizan y los niveles

Solo esta incorporado la

Red de Salud : MELGAR

Red de Salud : MELGAR