Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 14293487
www.copaco.com.py Válido hasta 30/09/2021
Servicio de Telecomunicaciones
VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Factura N° 001-189-1570518 23/02/2021 32.760 PAGADO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 21/01/2021 559.035 PAGADO
22/12/2020 282.500 PAGADO
Señor(es) : ENRIQUE DAVID MARTINEZ PEREIRA Cuenta N° : 45.383
N° CI/RUC : 3879569 Emisión : 03/03/2021 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : 25 DE MAYO C/RCA.FRANCESA Y MAYOR FLEITAS Nro. 176- C75 Periodo Facturado : 01/02/2021 - 28/02/2021
N° Casa : 1765 Cód. Despacho : 6413 Distribución M.R.A.
Página: 1 de 1 Secuencia: 2338 Cargo Básico Residencial - Mensual 021754082 - A11 R03 426 A11/21 208 A11.21 8 29.700
Cta. Ctral. : 12.0042.03
Localidad : ROQUE ALONSO Vencimiento : 23/03/2021
CÓDIGO. VALOR DE VENTA
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
CONT Contador Urbano Interurbano 021754082 02/2021 2 180 360
CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual 021754082 03 /2021 1 29.700 29.700

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 30.060

Total del mes : 30.060

Total a pagar COPACO : 30.060
Comisión Cobranza + IVA : 661
TOTAL A PAGAR : 30.721
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 2.733 TOTAL IVA: 2.733
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 45.383 Saldo Anterior : 0
Cliente N° : 39.551 Total Mes : 30.060
Factura N° : 001-189-1570518 Total a pagar COPACO : 30.060
Emisión : 03/03/2021 Comisión Cobranza + IVA : 661
Periodo Facturado : 01/02/2021 - 28/02/2021
Vencimiento : 23/03/2021
TOTAL A PAGAR : 30.721
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora

CUENTA N° : 45.383
CLIENTE N° : 39.551

Cuenta N° : 45.383 Saldo Anterior : 0

Cliente N° : 39.551
Total Mes : 30.060
Factura N° : 001-189-1570518
Cód. Despacho: 6413 Distribución M.R.A. Total a pagar COPACO : 30.060
Emisión : 03/03/2021 Comisión Cobranza + IVA : 661
Periodo Facturado : 01/02/2021 - 28/02/2021
Vencimiento : 23/03/2021
TOTAL A PAGAR : 30.721