FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.     ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1     SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: X

1.2     INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

DE RED SECUNDARIA EN EL CASERIO PAPAYO DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE

AMPLIACIÓN CASERIO PAPAYO
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN ENERGIA
DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
GRUPO FUNCIONAL DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
SECTOR RESPONSABLE ENERGIA Y MINAS

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ADRIAN JHONATAN CIEZA ARIAS

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

Organo Técnico Responsable DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA LAMBAYEQUE
DISTRITO MOTUPE
LOCALIDAD CASERIO PAPAYO

UBIGEO 140307

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del Problema Central

EL PROYECTO NACE POR LA NECESIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION INVOLUCRADA. LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL NO CUENTA EN SU TOTALIDAD CON ACCESO AL SERVICIO DE LUZ A DOMICILIO PARA PODER REALIZAR
LAS LABORES COTIDIANAS, TENIENDO QUE UTILIZAR OTROS MEDIOS COMO SON LAS VELAS O LAMPARAS A PILA COMO ALUMBRADRO DOMESTICO Y ASI APROVECHAR A REALIZAR LABORES EN LA NOCHE Y VIENDOSE AFECTADOS TAMBIEN LOS ESCOLARES
QUE NECESITAN DE ESTE MEDIO PARA POR ESTUDIAR O REALIZAR TRABAJOS. ESTE PROBLEMA SE EXTIENDE POR FALTA DE ALUMBRADO EXTERIOR QUE EN LA NOCHES PUEDE SER UN FACTOR DE RIESGO PARA LOS QUE TRANSITAN O LLEGAN AL LUGAR.

Causas directas Causas Indirectas

RECURSOS PUBLICOS LIMITADOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN EN EL CORTO PLAZO

NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
ELECTRIFICACIÓN
DEFICIENTE PARTICIPACION Y GESTIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE

Efectos directos Efectos Indirectos

LOS POBLADORES INCURREN EN COSTOS PARA TENER LUZ POR OTRAS FUENTES NIÑOS DE EDAD ESCOLAR NO PUEDAN APROVECHAR LAS HORAS DE LA TARDE PARA ESTUDIAR

LAS FAMILIAS NO CUENTAN CON ELECTRODOMESTICOS QUE PUEDAN FACILITAR LAS TREAS DEL HOGAR

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población RURAL

Cantidad 145
Fuente de información PRIMARIA

Población objetivo

Tipo de población RURAL

Cantidad 145
Fuente de información PRIMARIA

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

LA POBLACIÓN DEL CASERÍO PAPAYO ACCEDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A DOMICILIO

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE PAPAYO GLB 0.00 ENCUESTAS

SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA GLB 1.00 INSPECCION OCULAR
LIBERACIÓN DE RECURSOS POR AHORRO EN EL SERVICIO GLB 0.00 ENCUESTAS

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 1.08 KM RED PRIMARIA
2 1.25 KM RED SECUNDARIA
3 29 VIVIENDAS BENEFICIADAS

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

INSTALACIÓN DE 2.33 KM DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCIÓN TENSIÓN DE 380/220V CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA SUMINISTRAR ENERGÍA
ELÉCTRICA A 29 VIVIENDAS.
TENDIDO DE LINEA(CONDUCTOR AUTOPORTANTE) DE ALUMINIO PARA ALIMENTAR LAS CARGAS PROYECTADAS.
Alternativa 1
INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS INCLUYE SISTEMA DE PROTECCIÓN CON LLAVES TERMOMAGNETICAS DENTRO LA CAJA PORTAMEDIDOR.
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON LA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LAMPARAS A VAPOR DE SODIO 50W.
PRUEBAS Y PUESTA DE SERVICIO.

Alternativa 2 NINGUNA
Alternativa 2 NINGUNA

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y
electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

FACTIBILIDAD PUNTO DE DISEÑO

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

SEGÚN LOS SEÑALADO EN EN ANEXO SNIP 10 COMO HORIZONTE MINIMO

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 VIVENDAS CON ACCESO A SERVICIO DE ENERGIA A DOMICILIO VIVIENDAS 29 29 29 29 29

Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Señalar las fuentes de información empleadas

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 VIVENDAS CON ACCESO A SERVICIO DE ENERGIA A DOMICILIO VIVIENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Señalar las fuentes de información empleadas

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 VIVIENDAS -29.00 -29.00 -29.00 -29.00 -29.00

Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Subproducto unitario Costo subtotal (soles)
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
(soles)

RED PRIMARIA #REF!

RED SECUNDARIA #REF!

COSTO DIRECTO #REF!

GASTOS GENERALES (10.00%) #REF!

UTILIDAD (10%) #REF!

SUB TOTAL #REF!

IGV (18%) #REF!

COSTO DE OBRA #REF!

EXPEDIENTE TECNICO S/ 10,000.00

SUPERVISIÓN S/ 15,000.00

Sub total costo de inversión #REF!

Gestión del proyecto S/ -

Inversión total #REF!

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos
humanos que se emplearán.

SE HA EMPLEADO LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE MANEJA LA MUNICIPALIDAD PARA SUS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DADA POR LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (BIMESTRE)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2

RED PRIMARIA #REF! 8/1/2019 11/30/2019 S/ - #REF!

RED SECUNDARIA #REF! 8/1/2019 11/30/2019 S/ - #REF!

ESTUDIO DEFINITIVO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/ 10,000.00 8/1/2019 11/30/2019 S/ 10,000.00 S/ -

SUPERVISION SUPERVISION S/ - 8/1/2019 11/30/2019 S/ - S/ -

Costo total #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (BIMESTRE)

Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2
subproducto)

RED PRIMARIA 8/1/2019 11/30/2019 #REF!

RED SECUNDARIA 8/1/2019 11/30/2019 #REF!

ESTUDIO DEFINITIVO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 8/1/2019 11/30/2019 100.00%

SUPERVISION SUPERVISION 8/1/2019 11/30/2019 #DIV/0!

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 141480 141480 141480 141480 141480 141480 141480
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios 141,480.00 141,480.00 141,480.00 141,480.00 141,480.00 141,480.00 141,480.00
Otros
MANTENIMIENTO 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98
Actividades 22377.98 22,377.98 22,377.98 22,377.98 22,377.98 22,377.98 22,377.98
OPERACIÓN 141480.00 141480.00 141480.00 141480.00 141480.00 141480.00 141480.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98 22377.98

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 160.37

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) S/ 4,294,618.32

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo S/ 160.37

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

ELECTRONORTE

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el

Documento Entidad / Organización Compromiso
financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

ACTA ELECTRONORTE RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ´PROYECTO

16.3  ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

 Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

EMISION DE POLVO DURANTE MOVIMIENTO TIERRAS HUMEDECER EL TERRENO 500.00

Durante el Funcionamiento
NINGUNO NINGUNO 0.00
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN PORQUE CONTRIBUYE AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL DISTRITO ESPECIFICAMENTE EN LA ZONA RURAL Y MEJORA LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LA POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIA E INDIRECTAMENTE A TODO EL DISTRITO. POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE PASE A LA FASE DE EJECUCIÓN.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS-PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.U PARCIAL (S/.) F.C P. SOCIAL
COSTOS OPERATIVOS
VIGILANTE MES 12.00 S/ 1,860.00 S/ 22,320.00 0.8475 S/ 18,916.20
SECRETARIAS MES 12.00 S/ 5,580.00 S/ 66,960.00 0.8475 S/ 56,748.60
LUZ MES 12.00 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 0.8475 S/ 10,170.00
AGUA MES 12.00 S/ 250.00 S/ 3,000.00 0.8475 S/ 2,542.50
INTERNET MES 12.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00 0.8475 S/ 5,085.00
LIMPIEZA MES 12.00 S/ 2,600.00 S/ 31,200.00 0.8475 S/ 26,442.00
SUB TOTAL (A) S/ 141,480.00 S/ 119,904.30

COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO (1AÑO)
RESANES DE PINTURA AÑO 1.00 S/ 7,184.28 S/ 7,184.28 0.8475 S/ 6,088.68
CAMBIO DE LUMINARIAS AÑO 1.00 S/ 6,035.20 S/ 6,035.20 0.8475 S/ 5,114.83
INST. SANITARIAS Y ELÉCTRICAS AÑO 1.00 S/ 7,158.50 S/ 7,158.50 0.8475 S/ 6,066.83
EQUIPAMIENTO AÑO 1.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 0.8475 S/ 847.50
MOBILIARIO AÑO 1.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 0.8475 S/ 847.50

SUB TOTAL (B) S/ 22,377.98 0.8475 S/ 18,965.34

TOTAL S/. S/ 163,857.98 0.8475 S/ 138,869.64
 EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
AÑO SIN PROYECTO CON PROYECTO VALOR
O&M O&M INVERSION ACTUAL
0 3,362,792.67 3,362,792.67
1 0.00 138,869.64 138,868.64
2 0.00 138,869.64 138,869.64
3 0.00 138,869.64 138,869.64
4 0.00 138,869.64 138,869.64
5 0.00 138,869.64 138,869.64
6 0.00 138,869.64 138,869.64
7 0.00 138,869.64 138,869.64
8 0.00 138,869.64 138,869.64
9 0.00 138,869.64 138,869.64
10 0.00 138,869.64 138,869.64
VAC 4,294,618.32
PROMEDIO DE POBLACION 26,779.00
ICE ( INDICE DE COSTOS EFECTIVIDAD/POBLACION ) 160.37
Elaboracion propia
TIVA UNICA INVERSION 4,483,723.56
FACTOR CORRECCION 0.75
POBLACION
INVERSION PRECIO SOCIAL 3,362,792.67
BENEFICIAD
A
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
26,779.00
 PISO 1 PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5
34.2858 34.2858 34.2858 34.2858 34.2858
4.9691 4.9691 4.9691 4.9691 4.9691
19.7885 6.4856 6.4856 6.4856 6.4856
34.8518 53.9756 53.9756 53.9756 53.9756
99.0640 70.7249 114.9040 61.7503 61.7503
43.9389 29.0097 25.8400 19.6560 19.6560
10.6700 6.4857 16.0660 29.0037 29.0037
29.0097 48.7232 61.7503 6.4857 6.4857
25.0303 19.6560 48.4124 48.4124
218.3600 29.0097 114.9040 114.9040
6.4857 25.8400 25.8400
48.4124 16.0660 16.0660
519.9681 254.6596 421.8402 421.8342 421.8342

CD S/ 536,598.22 S/ 545,643.95 S/ 638,299.75 S/ 638,299.75 S/ 638,299.75

GG (10%) S/ 53,659.82 S/ 54,564.40 S/ 63,829.98 S/ 63,829.98 S/ 63,829.98
U (10%) S/ 53,659.82 S/ 54,564.40 S/ 63,829.98 S/ 63,829.98 S/ 63,829.98
PPTO S/ 643,917.86 S/ 654,772.74 S/ 765,959.70 S/ 765,959.70 S/ 765,959.70
S/.1,681,670.45
S/.1,914,899.25

985.5478
1054.5885
 2040.1363

S/ 2,997,141.42
S/ 299,714.14
S/ 299,714.14
S/ 3,596,569.70