FORMATO N° 06-B:

FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales 1 2 3 4
Pantalla completa
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación

Pantalla normal Área de estudio/área Evaluación social

de influencia Horizonte de
Instructivo evaluación
Sostenibilidad,
Nombre del proyecto, Unidad Productora
Imprimir responsabilidad
funcional, alineamiento Brecha del servicio Gestión
Involucrados
a una brecha
Protocolo de Evaluación prioritaria e
Institucionalidad Problema / objetivos Análisis técnico Impacto ambiental
Problema, objetivo y
Anexos soluciones
Alternativas de
Costos Marco Lógico
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF URIEL POMA MAMANI

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función Vivienda y Desarrollo Urbano

División funcional Desarrollo Urbano y rural

Grupo funcional Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

Sector responsable Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tipología de
ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS
CENTRO POBLADO
MEJORAMIENTO URBANAS, CON CENTRO
SOLITARIO
COMERCIAL COMUNAL Y LOSA
DEPORTIVA MULTIUSO

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico
POBLACIÓN
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DISTRITAL 2019 0
ATENDIDA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 350

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 PUNO HUANCANE VILQUECHICO SOLITARIO
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 PUNO HUANCANE VILQUECHICO SOLITARIO
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la
UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Ubicación del centro

poblado solitario

Fuente de información:

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización

potencial de la UP)

Tipo de suelo Área Descripción Fuente de información

Arenoso y
120000 M2 analisis de suelo
pedregoso

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

3932 msnm 6°c 322 mm

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

VIA JULIACA -HUANCANE SE CUENTA ASFALTADA, HUANCANE-VILQUECHICO SE CUENTA VIA ASFALTADA, Y TRAMO VILQUECHICO -SOLITARIO
EXISTE INFRAESTRUCTURA VIAL BICAPA PARA ACCESO A LA ZONA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR. LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE DESARROLLA EN LA ZONA DE INTERVENCION ES LA AGRICULTURA Y LA
GANADERIA Y MENOR PARTE DE LA POBLACION SE DEDICA AL COMERCION Y OTROS ACTIVIDADES.

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicio público Descripción Recursos Descripción

IES SOLITARIO ACTIVO, CUENTA 100 ALUMNOS DISPONE DE CANTERAS MATERIAL DEL RIO
IEP 72400 ACTIVO, CUENTA 43 ALUMNOS PIEDRA LAJA EN RIO Y QUEBRADAS
IEI SOLITARIO ACTIVO, CUENTA 12 ALUMNOS AGUA SE TIENE AGUA DE RIO Y POTABLE
PUESTO DE SALUD CATEGORIA I-1 ENERGIA ELECTRICA SE TIENE ENERGIA
MUNICIPALIDAD CP SOLITARIO ACTIVO HORMIGON Y ARENA JULIACA A 75KM DISTANCIA

2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, área Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
de impacto, otros) nuevos peligros

Inundaciones No
Movimientos en masa No
Lluvias intensas Sí MODERADO
Helada Sí MODERADO
Nevadas No
Friaje Sí MODERADO
Sismos No
Sequías Sí LEVE
Vulcanismo No
Tsunamis No
Incendios forestales No
Erosión No
Vientos fuertes No
Incendios urbanos No
Radiación solar Sí MODERADO
Otros
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: VIAS URBANAS PISTAS Y VEREDAS

3.02 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

1
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 PUNO HUANCANE VILQUECHICO SOLITARIO Latitud -15.121026, Longitud: -69.554529

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP

N°
Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Tipo de Factor Activos estratégicos calidad del Sector
Procesos Estado Situacional Acciones correctivas
productivo esenciales*
Norma técnica** Sí

Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso 1
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
Proceso … …
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso n
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? No

Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

¿La entidad dispone

Precisar los activos Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual de los materiales,
Órgano o área técnica
esenciales que reciben mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos recursos humanos y Precisar restricciones
responsable
mantenimiento realizado realizadas realizado para su ejecución? gestión para el
Rutinario Periódico Correctivo mantenimiento?

Activo 1
Activo 2
…
…
…
…
…
…
Activo "n"

3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio "n"

3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Peligros Grado de exposición

Bajo Medio Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Friaje

Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

Factor de Grado de vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad* Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.

Resiliencia
 Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis:

INSERTAR IMAGEN AQUÍ

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

Fuente de información:
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada

350 POBLACION GENERAL PERSONAS ENCUESTA

*Define en función a la tipología del proyecto

4.02 Caracterización de la población afectada

Estructura de la población

Variables /indicadores Categorías Valor Fuente de información

0-14 años 52 SISFHO

15-19 años 78 SISFHO
Edad
20-59 años 90 SISFHO
Mayor a 60 años 130 SISFHO
Hombre 170 SISFHO
Género
Mujer 180 SISFHO

Personas con discapacidad 12 SISFHO

Población infantil 50 ESCALE

Población por niveles de
ingresos
Número de hogares 250 INEI
% de la población con
40 INEI
acceso a salud
% de la población con
60 INEI
acceso a saneamiento

% de la población con
80 INEI
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica 45 INEI
regular
% de la PEA 40 INEI

Otros

*Esta matriz es referencial, dependerá de la tipología del proyecto

4.03 Matriz de involucrados

Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)

Uso adecuado y
Dificultad de transito en
Contar de pistas y veredas conservacion de los
las vias, expendio de
Población afectada pavimentadas, contar un bienes tangibles,
Beneficiario productos en la plaza y
(centro poblado solitario) infraestructura comercial y disposicion de mano de
carencia de
deportiva. obra no calificada,
infraestructura deportiva.
disposion de canteras.
Ausencia de Cuidado de losa deportiva
Contar con infraestructura
Deportistas Beneficiario infraestructura deportiva y mayor competitividad en
deportiva
para practicas deportivas deporte

Mayor costos de
Adecuado transito facilidades de acceso a la
Transportistas Beneficiario reparación y
vehicular viviendas.
mantenimiento vehicular.

Expendio de productos al contar adecuada

Comeriantes Beneficiario aire libre, dificultad de infraestructura para Mayor comercio
exposion de productos. expender productos.
Poblacion no cuenta
Proveer de adecuada Gestionar recursos para
Municipalidad Distrital pistas y veredas, centro
Cooperante infraestructura publica a la ejecutar obras para la
Vilquechico comericial ni
poblacion zona.
infraestructura deportiva.
SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO

5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL, EXPENDIO DE PRODUCTOS
Y
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS 0 USUARIOS 20
PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
CENTRO POBLADO SOLITARIO DEL DISTRITO DE
VILQUECHICO.

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

INADECUADA VIA PARA TRANSITO VEHICULAR

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
VISITA DE CAMPO, FOTOS. INADECUADA VIA PARA TRANSITO PEATONAL
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL
CARENCIA DE SEÑALIZACIONES
CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INADECUADO EXPENDIO DE PRODUCTOS DE
VISITA DE CAMPO, FOTOS. CARENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SS.HH
PRIMER NECESIDAD
CARENCIA DE OBRAS EXTERIORES
DEFICIENTE ESPACIOS PARA PRACTICAS
DEPORTIVAS
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
VISITA DE CAMPO, FOTOS.
PRACTICAS DEPORTIVAS CARENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SS.HH
CARENCIA DE OBRAS EXTERIORES

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)

MAYOR GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

ENCUESTAS
MAYORES INSEGURIDAD Y DIFICUTAD DE VEHICULAR.
VISITA DE IN SITU Y FOTOS.
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL MAYOR RECUENCIA DE POLVADERAS VISITA DE CAMPO Y FOTOS.

BAJO VENTAS DE PRODUCTOS ENCUESTAS

BAJO NIVEL DE INTERCAMBIO COMERCIAL
VISITA DE IN SITU Y FOTOS. FOTOS
VENDEDOR-COMPRADOR MAYOR PERDIDA DE PRODUCTOS PERECEDEROS

PERDIDA DE CULTURA DE DEPORTE ENCUESTAS

DESMOTIVACION Y BAJO RENDIMIENTO EN LAS
VISITA DE IN SITU Y FOTOS. DISMINUCION DE PRACTICA DE DEPORTE ENCUESTAS
PRACTICAS DEPORTIVAS

5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL, EXPENDIO DE PRODUCTOS
Y
SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS 0% USUARIOS 100%
PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
CENTRO POBLADO SOLITARIO DEL DISTRITO DE
VILQUECHICO.
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PISTAS

ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE VEREDAS
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL

CONSTRUCCION DE MODULOS DE VENTAS

MAYOR INTERCAMBIO COMERCIAL VENDEDOR - CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO,
2
COMPRADOR SS.HH Y OTROS.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

ADECUADOS ESPACIOS PARA PRACTICAS CONTRUCCION DE TRIBUNA PARA ESPECTADORES

3
DEPORTIVA Y RECREATIVAS.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE MODULO VESTUARIO

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

BAJO GASTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

MAYOR SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR Y VEHICULAR.
PEATONAL DISMINUYE LA EMISION DE POLVADERAS

MAYORES VENTAS DE PRODUCTOS

MEJORA EL INTERCAMBIO COMERCIAL
VENDEDOR-COMPRADOR CONSERVACION DE PRODUCTOS PERECEDEROS

FOMENTO DE CULTURA DE DEPORTE

MAYOR FOMENTO Y RENDIMIENTO EN LAS
MAYOR FRECUENCIA DE PRACTICA DE DEPORTE
PRACTICAS DEPORTIVAS

5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)

COMPRENDE EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

URBANAS, PISTAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN Ae 1 PAVIMENTO DE PISTAS PAVIMENTO DE VEREDAS
UNA ÁREA DE 36,605 M2 Y VEREDAS DE
CONCRETO EN
UN ÁREA DE 7,374 M2; CENTRO COMERCIAL
COMUNAL, MODULO DE VENTAS DE 989 M2 DE
ÁREA, MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS MODULO ADMINISTRTIVOS, SERVICIOS HIGIENCISO Y
… MODULO DE VENTAS Y CERCO PERIMETRICO
HIGIÉNICOS Y OTROS DE 84 M2 Y CERCO OTROS
PERIMETRICO DE 201 M; Y, LOSA DEPORTIVA EN
UN ÁREA DE 640 M2, TRIBUNAS DE 351 M2 DE
ÁREA,
CERCO PERIMETRICO DE 300 M Y MODULO DE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y CERCO
Ae "n" TRIBUNAS Y MODULO DE VESTUARIO
VESTUARIO DE 113 M2. PERIMETRICO.

… … …
… … … …
… … …
SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 0

a) La vida útil de los activos principales: 10 0

Infraestructura: Vida útil de diseño 10

Tecnología: Por obsolescencia tecnológica
Otros
b) Tiempo esperado que durará la demanda
10
por

Número de años del horizonte de evaluación 11 0

SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

SON SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS DE VIAS URBANAS, CENTRO COMERCIAL Y PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO POBLADO
SOLITARIO, DISTRITO DE VILQUECHICO, LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZARA PARA EL PROYECTO SERAN USUARIOS O POBLACION
GENERAL.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
total
Población de
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
referencia
Población
demandante 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405
potencial
Población
demandante 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
efectiva
Población
demandante 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
objetivo
* Nota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.

Variables para la estimación de la

Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita
demanda
POBLACION 0%
Servicio 2
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

LA PROYECCION DE LA DEMANDA SE DETERMINO TOMANDO EN CUENTA LOS PARAMETROS DE DISEÑO Y PROYECCION POBLACIONAL A 10
AÑOS, LA DEMANDA SON PERSONAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS.

7.03 Proyección de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

SERVICIO
DE PERSONA
POBLACION GENERAL 350 350 350 350 350 350 … 350
ESPACIOS S
PUBLICOS
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
 7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Activos estratégicos Capacidad

Servicio* UM Capacidad actual** Acciones de optimización
esenciales optimizada**
PERSONA 0 0 0
ESPACIO
SERVICIO DE S
ESPACIOS PUBLICOS

Tota Total

* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

SERVICIO
DE PERSONA
POBLACION GENERAL 0 0 0 0 0 0 … 0
ESPACIOS S
PUBLICOS
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
con brecha Medida

SERVICIO POBLACION GENERAL POBLACIO

DE N
-350 -350 -350 -350 -350 -350 … -350
ESPACIOS ATENDIDA
PUBLICOS
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, PISTAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN UNA ÁREA DE 36,605 M2 Y VEREDAS DE CONCRETO EN
UN ÁREA DE 7,374 M2; CENTRO COMERCIAL COMUNAL, MODULO DE VENTAS DE 989 M2 DE ÁREA, MÓDULOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y OTROS DE 84 M2 Y CERCO PERIMETRICO DE 201 M; Y, LOSA DEPORTIVA EN UN ÁREA DE 640 M2, TRIBUNAS DE 351 M2 DE ÁREA,
CERCO PERIMETRICO DE 300 M Y MODULO DE VESTUARIO DE 113 M2.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:

Unidad de Criterio o factor

N° Alternativa de tamaño Valor*
Medida condicionante empleado**

1
2
…

*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.

** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado,
estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA EN EL CENTRO POBLADO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUECHICO

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:

Descripción de las alternativas de Criterio o factor

N° Coordenadas*
localización condicionante empleado**

1
2
…

*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda

**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de
infraestructura y servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).
8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

Factores relevantes que condicionan

Activo estratégicos la tecnología
Procesos Tipo de Factor productivo Tipo de tecnología Sustento
esenciales
Factor 1 Factor 2 Factor 3

PAVIMENTO DE
ENSAYOS DE CONCRETO
Especificaciones técnicas EXPEDIENTE TECNICO
PISTAS

VIAS PAVIMENTO DE ENSAYOS DE

Infraestructura
URBANAS VEREDAS CONCRETO Especificaciones técnicas EXPEDIENTE TECNICO

MODULOS DE
…
VENTAS ENSAYOS DE CONCRETO
Especificaciones técnicas EXPEDIENTE TECNICO
MODULO
CENTRO Infraestructura ADMINISTRATIVO,
COMERCIAL SS.HH Y OTROS ENSAYOS DE CONCRETO
Especificaciones técnicas EXPEDIENTE TECNICO
COMUNAL
CERCO
PERIMETRICO
…
…
ENSAYOS DE CONCRETO
Especificaciones técnicas EXPEDIENTE TECNICO
LOSA DEPORTIVA
…
TRIBUNA …
Infraestructura CERCO …
LOSA
PERIMETRICO …
DEPORTIVA
MODULO DE ENSAYOS DE CONCRETO
Especificaciones técnicas EXPEDIENTE TECNICO
MULTIUSO
VESTUARIO …
… …
…
Otros … …

8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de
la población afectada).

8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas Documentos que

Resumen de las
respaldan el
Descripción de alternativas de Resultado final* características
planteamiento del
solución relevantes del diseño
diseño técnico
Tamaño Localización Tecnología técnico preliminar
preliminar

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
URBANAS, PISTAS DE
PAVIMENTO RÍGIDO EN UNA
ÁREA DE 36,605 M2 Y
VEREDAS DE CONCRETO EN PISTAS Y VEREDAS SOLITARIO ENSAYOS
UN ÁREA DE 7,374 M2;
CENTRO COMERCIAL
COMUNAL, MODULO DE
VENTAS DE 989 M2 DE ÁREA,
MÓDULOS
ADMINISTRATIVOS,
SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y OTROS DE 84
M2 Y CERCO PERIMETRICO
DE 201 M; Y, LOSA
DEPORTIVA EN UN ÁREA DE
640 M2, TRIBUNAS DE 351 M2 … SOLITARIO ENSAYOS
DE ÁREA,
CERCO PERIMETRICO DE
300 M Y MODULO DE
VESTUARIO DE 113 M2.
… … …
… … … … … … …

* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".
8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*

Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Tipo de factor
Activos estratégicos productivo
Acción
esenciales Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

Nro
PISTAS Infraestructura estructuras 1 m2 36605
Construcción VIAS URBNAS físicas
Nro
VEREDAS Infraestructura estructuras 1 M2 7374
físicas
Nro
MODULO DE VENTAS Infraestructura estructuras 1 M2 989
físicas
MODULO Nro
Construcción DE CENTRO
ADMINISTRATIVO, Infraestructura estructuras 1 M2 59
COMERCIAL COMUNAL
SS.HH Y OTROS físicas
Nro
CERCO PERIMETRICO Infraestructura estructuras 1 M 201
físicas
Nro
LOSA DEPORTIVA Infraestructura estructuras 1 M2 640
físicas
Nro
TRIBUNAS Infraestructura estructuras 1 M2 351
Construcción DE LOSA físicas
DEPORTIVA MULTIUSO Nro
CERCO PERIMETRICO Infraestructura estructuras 1 M 300
físicas
MODULO DE Nro
Infraestructura estructuras 1 M2 113
VESTUARIO
físicas
Acción n

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

9.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de Costo total*
Acción Activos Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE VIAS URBANAS

NUMERO DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PISTAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 36605 1.00 6,758,762.00
S FISICAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VEREDAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 7374 1.00 1,604,937.10
S FISICAS
Componente 2: CENTRO COMUNAL COMERCIAL

NUMERO DE
CONSTRUCCION DE CENTRO ACOPIO MODULO DE VENTAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 989 1,222,376.97
S FISICAS
MODULO ADMINISTRATIVO, NUMERO DE
CONSTRUCCION DE AMBIENTE U
SERVICIOS HIGIENICOS Y INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 59 127,550.36
OFICINA ADMINISTRATIVA
OTROS S FISICAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE CERO
CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M 201 395,282.31
PERIMETRICO
S FISICAS
Componente 2: LOSA DEPORTIVA MULTIUSO
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA LOSA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 640 99,966.01
S FISICAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE TRIBUNA TRIBUNAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 351 110,858.55
S FISICAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE CERO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M 300 73,077.27
S FISICAS
CONSTRUCCION DE AMBIENTE U NUMERO DE
MODULO DE VESTUARIO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 1 M2 113 410,059.18
OFICINA ADMINISTRATIVA
S FISICAS
Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental
Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido
… …

Sub Total de costos de inversión 10,802,869.75

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
equivalente 208,291.32
Supervisión 233,684.65
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 441,975.97

Costo Total de inversión 11,244,845.72 Anexar los costos detallados

9.02 Costos de reinversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): jun-20

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 … 10

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 … 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 … 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 … 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0 … 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 … 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 … 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 … 0
OPERACIÓN 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076
Personal 5390 5390 5390 5390 5390 5390 5390 5390 5390
Bienes 246 246 246 246 246 246 246 246 246
CON PROYECTO Servicios 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Otros …
MANTENIMIENTO 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960
Actividades 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960
OPERACIÓN 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 … 7076
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 … 2960

* Agregar anexo de costos

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: ago-19 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 10 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 ………. 10
mercado (Soles)
 Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 ………. 10
mercado (Soles)

Componente 1: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE VIAS URBANAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PISTAS INFRAESTRUCTURA $135,819.66 $135,819.66 $135,819.66 $135,819.66 $135,819.66 … $135,819.66 $6,758,762.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO VEREDAS INFRAESTRUCTURA $178,326.34 $178,326.34 $178,326.34 $178,326.34 $178,326.34 … $178,326.34 $1,604,937.10
Componente 2: CENTRO COMUNAL COMERCIAL 0 $0.00

CONSTRUCCION DE CENTRO ACOPIO MODULO DE VENTAS INFRAESTRUCTURA 135819.66 135819.66 135819.66 135819.66 135819.66 … 135819.66 $1,222,376.97
MODULO ADMINISTRATIVO,
CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA
SERVICIOS HIGIENICOS Y INFRAESTRUCTURA 42516.79 42516.79 42516.79 … $127,550.36
OTROS
CONSTRUCCION DE CERO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA 131760.77 131760.77 131760.77 $395,282.31
Componente: LOSA DEPORTIVA MULTIUSO $0.00
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA LOSA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA 33322.00 33322.00 33322.00 $99,966.01
CONSTRUCCION DE TRIBUNA TRIBUNAS INFRAESTRUCTURA 36952.85 36952.85 36952.85 $110,858.55

CONSTRUCCION DE CERO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA $73,077.27

36952.85 36952.85 36952.85
CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA
MODULO DE VESTUARIO INFRAESTRUCTURA 136686.39 136686.39 136686.39 $410,059.18
Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental
Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido

Sub total : $10,802,869.75

 Otros costos 1 2 3 4 5 6 ………. 10 Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 208,291.32 208,291.32

Supervisión 25964.96 25964.96 25964.96 25964.96 25964.96 … 25964.96 233,684.65

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total : 441,975.97

Costo total de la Inversión : $11,244,845.72

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO x Financiado con fondos públicos (S/):

9.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo (MES)
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 … Periodo 10
Acción Activos representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

CONSTRUCCION PISTAS INFRAESTRUCTURA M2 4067 4067 4067 4067 … 4067 36605

CONSTRUCCION VEREDAS INFRAESTRUCTURA M2 819 819 819 819 … 819 7374
CONSTRUCCION MODULO DE VENTAS INFRAESTRUCTURA M2 330 330 330 989
MODULO ADMINISTRATIVO,
CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS Y INFRAESTRUCTURA M2 30 30 59
OTROS
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA M 67 67 67 201
CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA M2 213 213 213 640
CONSTRUCCION TRIBUNAS INFRAESTRUCTURA M2 87.75 351
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA M 75 300
CONSTRUCCION MODULO DE VESTUARIO INFRAESTRUCTURA M2 38 113
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

10.01 BENEFICIOS SOCIALES

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

MEJORA CALIDAD DE VIDA

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS
FOMENTO DE DEPORTE

Años 1 2 3 … … … n
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .

10.02 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales

Costo total a
Composición Factor de Costo a precios
Acciones precios de
porcentual corrección* sociales
mercado

Acción 1
Insumo no transable 0.847457627 9154974.364
Insumo transable**
Mano de obra calificada 1
10802869.75
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada***
Combustibles 0.66
…
Gestión del proyecto 0.847457627
Expediente técnico 208,291.32 0.847457627 176518.0678
Supervisión 233684.65 0.847457627 198037.839
Liquidación 0.847457627
Total 11,244,845.72 9,529,530.27

* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Costo total a
Factor de Costo a precios
Composición precios de
corrección sociales
mercado

Costos de operación incremental 7076.00 5994.14

Personal
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada 2520.00 5400.00 0.847 2134.44
Mano de obra no calificada 2880.00 0.847 2439.36
Bienes
Insumo no transable 236.00 0.847457627 200
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
236.00
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
Servicios
Insumo no transable 1440.00 0.847457627 1220.338983
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
1440.00
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
Otros
Insumo no transable 0.847457627
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66

Costos de mantenimiento incremental 2960.00 2508.25

Actividades de mantenimiento en general

Insumo no transable 2480 0.847457627 2101.694915
Insumo transable 0
Mano de obra calificada 2960 1 0
Mano de obra semicalificada 0
Mano de obra no calificada 480 0.847 406.56
Combustibles 0.66

10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios indirectos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Externalidades positivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total beneficios* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 9,529,530.27
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14 5994.14
4. Costos de mantenimiento incremental 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25 2508.25
5. Externalidades negativas
Total Costos 9,529,530.27 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39 8502.39
Flujo de beneficios netos a precios
9,529,530.27 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39 8,502.39
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 9,586,582.03

Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 1,428,683.42

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 0

Costo por beneficiario directo 2739.02

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75 S/. 2,739.02
50 S/. 2,739.02
20 S/. 2,739.02
0 S/. 208,165.78 S/. 139,690.20 S/. 57,519.49 S/. 2,739.02 -S/. 52,041.45 -S/. 134,212.15 -S/. 202,687.73
Variación % del total de beneficiarios
-20 -S/. 2,739.02

-50 -S/. 2,739.02

-75 -S/. 2,739.02

SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios

Alquiler de losa deportiva 2.6

Cobro de puestos 2.6
…
Servicio n

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (a) tarifa x cantidad

9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100
Costos de operación y
mantenimiento con proyecto (b) 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036 10036
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-
(b). P.ej. Transferencias. -936 -936 -936 -936 -936 -936 -936 -936 -936 -936
Índice de cobertura de los ingresos
0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067
(a)/(b)

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SOLITARIO, ASIMISMO LA
INFRAESTRUCTURA FISICAS ESTA BAJO LA ADMINISTRACION DE CP SOLITARIO DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO 10 AÑOS.

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Flujo de costos y servicios 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Costos de O&M con proyecto

Demanda por servicio 1

Demanda por servicio 2
Demanda por servicio n

Sumatoria de costos de O&M con

proyecto (a)
Sumatoria de demanda de servicios
con proyecto (b)

Tarifa (a) / (b)

Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio

Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas

Fuente de Información

11.03 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos

Tasa de descuento
VAN
11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento

CENTRO POBLADO SOLITARIO DOCUMENTO DE COMPROMISO
del proyecto
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
COBRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DOCUMENTO DE COMPROMISO
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de ADMINISTRACION BAJO EL CENTRO POBLADO
DOCUMENTO DE COMPROMISO
Funcionamiento SOLITARIO

Descripción de la capacidad de gestión del operador

11.05 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
12.01 Plan de implementación 1 10

Fecha Órgano Periodo (MES)

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … 10

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección mar-19 mar-19 LOGISTICA X
Convocatoria mar-19 mar-19 LOGISTICA X
Integración de Bases mar-19 mar-19 LOGISTICA X
Buena Pro mar-19 mar-19 LOGISTICA X
Suscripción del Contrato mar-19 mar-19 ASESORIA LEGAL X
Elaboración del ET o ED abr-19 abr-19 CONSULTOR X
Supervisión
Proceso de selección ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Convocatoria ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Integración de Bases ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Buena Pro ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Suscripción del Contrato ago-19 ago-19 ASESORIA LEGAL X
Supervisión del PI sep-19 jun-20 CONSULTORIA X X
Ejecución
Proceso de selección ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Convocatoria ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Integración de Bases ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Buena Pro ago-19 ago-19 LOGISTICA X
Suscripción del Contrato ago-19 ago-19 ASESORIA LEGAL X
Ejecución Contractual sep-19 jun-20 EMPRESA CONTRATISTA X X
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera jun-20 jun-20 EMPRESA CONTRATISTA X
Transferencia jul-20 jul-20 MUNICIPALIDAD X

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata X
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal X SANEADO
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad X CUMPLE
Certificado de parámetros urbanísticos X BORRADOR
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SOLITARIO SERA EL RESPONSABLE DE ADMINISTRACION Y GESTIONES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE 10 AÑOS.

12.05 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito X
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL

13.01 Impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
EMISION DE POLVADERAS HUMEDER EL AREA DE TRABAJO 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS HABILITACION DE RUTAS ACCESO 0
EMISION DE RUIDOS MENOR EMPLEO DE MAQUINARIA 0
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
…
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO
14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo
Fin: Mejora la calidad de vida
socioeconómico en el distrito de deportivos de centros poblados Estadísticas de IPD
Vilquechico
Propósito: Adecuado
condiciones de transitabilidad
de vial, centro comercial
comunal y prácticas deportivas
en el centro poblado Solitario.
Componentes: Adecuada
infraestructura vial para
trasitabilidad vehicular y
peatonal.
Adecuada infraestructura para
expendio de productos de
primera necesidad.
Adecuada infraestructura para
práctica deportiva.
Acciones: Construcción vías
urbanas a base de pavimento
rígido.
Construcción de centro
comercial comunal.
Construcción de infraestructura S/. 1, 745,209.64 soles.
de losa deportiva.
Indicadores Medios de verificación Supuestos
Participación en eventos
y inter distritales.
Infraestructura de espacios
públicos en buenas en
condiciones para transitar, Encuestas y observaciones Mayor fomento de las prácticas
acceder a la compra de realizadas. deportivas en el Centro Poblado
de Solitario.
productos de primer de
necesidad y prácticas Censos de Inei
deportivas.
Construcción de pistas de
36,605m2 y veredas de
7,374m2 de área.
Construcción de centro Cuaderno de obras.
comercial, modulo ventas de Disposición favorable,
989 m2, modulo administrativo, Informe de avance físico.
aceptación y participación de
SS.HH y otros 59m2 y cerco los vecinos y la Municipalidad
Informe de supervisión.
Construcción de losa deportiva Distrital de Vilquechico.
Encuestas
de 640m2 de área, tribunas
351m2, cerco perimétrico 300
ml y modulo vestuario de
113m2.
La inversión total para
construcción de pistas y veredas Expediente técnico de obra.
ascienden a la suma S/. 8,
363,699.10 soles. Factura y órdenes de compra.
El costo de inversión para
Disponibilidad de recursos
construcción de centro Liquidación de obra.
financieros gestionados para la
comercial comunal asciende a
ejecución del proyecto.
Formato 12-B: Informe de
El costo de inversión para seguimiento de inversión
construcción de losa deportiva publica
asciende a la suma S/.
693,961.02 soles.
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluacion realizada costo/efectividad, los resultados de VAC = S/. 9,581,423.32 soles, CAE = S/.
1,427,914.62 soles y C/B = S/. 2,737.55 soles, por lo que el proyecto es factible hacer inversion.
Asimismo, el proyecto de inversion contribuye al cierre de brechas, se garantiza la sostenibilidad de operacion durante la
fase de funcionamiento, y se cuenta conlibre disponibilidad del terreno.
Por tanto, se recomienda a la unidade ejecutora de inversion (oficina de infraestructura y desarrollo urbano rural) elaborar
el expediente tecnico o estudios definitivos del proyecto en base a los parametros y normas que fue declarado la viabilidad
por la UF, en caso de existir de cualquiere tipo modificaciones durante la elaboracion del expediente tecnico debera
informar oportunamente al organo que declaro la viabilidad, sustentando las modificaciones.
SECCIÓN N°16: FIRMAS Menú

16.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por:…………………………………………………………………………….

Fecha: …………………………………………………………………………….
Responsable de la UF
SECCIÓN N°17: ANEXOS
Menú

17.01 ANEXOS

Considerar los siguientes anexos (según corresponda):

Nro. Descripción del anexo

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y
3 Localización y los planos de la propuesta técnica.
4 Análisis de la brecha de servicios

5 Análisis de costos

6 Documentos de saneamiento físico legal

7 Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)

8 Análisis de los resultados de la evaluación social

SECCIÓN N°18: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
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18.01 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

Número Criterios de cumplimiento Sí Comentarios

Alineamiento al cierre de una brecha prioritaria:

1 ¿El proyecto de inversión contribuye a la meta de cierre de una brecha prioritaria?

Identificación:
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características?

¿Han sido identificados los peligros naturales, socionaturales y antrópicos que podrían
3 impactar sobre la infraestructura existente o sobre el proyecto durante su vida útil?

4 ¿Se ha examinado el desempeño de la oferta actual del servicio?

¿Se ha examinado la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a peligros identificados en el

5 área de estudio?

¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 de inversión?
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a
8 un sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son
consecuencia del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?

¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los
10 medios fundamentales?

¿Las alternativas planteadas se basan en evidencia técnica, científica o experiencia de otros

11 proyectos?

Formulación:
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado?

¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que
respalda los supuestos utilizados?

14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual?

¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 producción?

¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
16 proyecto y la oferta optimizada sin proyecto?

¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
17 servicio existente?

18 ¿La localización propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

19 ¿La opción tecnológica propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
20 servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente?

¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
21 establece?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
22 generar en caso de la ocurrencia de desastres?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir el impacto ambiental que podría generar el
23 proyecto?

¿El presupuesto de inversión de cada alternativa de solución está desagregado a nivel de

24 acciones, actividades y tareas? ¿El presupuesto de inversión del proyecto ha incluido los
costos de mitigación ambiental y riesgos?

¿Los costos de operación y mantenimiento tienen un razonable nivel de desagregación y se

25 encuentran justificados en relación a la demanda por atender con el proyecto?

Evaluación:
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de inversión?

¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables?

28 ¿Han sido calculados los indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución?

¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles

29 cambios en las principales variables como demanda y costos?

¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
30 ejecución del proyecto?

¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir
31 x durante la ejecucion existe normativas
durante la fase de ejecución y fase de funcionamiento?

¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioambiente?

sera la municipalidad del centro poblado

33 ¿Se ha definido quién financiará la operación y mantenimiento del proyecto? x solitario

¿Se ha realizado un análisis tarifario, tasas o contribuciones para la sostenibilidad financiera se ha estimado ingresos para cubrir los
34 del proyecto?
x costos de operación y mantenimiento