JLMV M6 Q Jlo

P.
Calidad y Mejora
GC-F-21
Versión:02 MATRIZ DE OBJETIV
01-03-2018
proceso OBJETIVOS METAS
• Asignar los recursos necesarios para la implementación y

10 100%
mejora del sistema integrado de gestión.
11 5%
12 5%
Mantener los casos de

atención prioritaria
(CAPS) por riesgo
13
biomecanico y
psicosocial en un valor
≤1
Preservar la integridad física de nuestros colaboradores,
contratistas y subcontratistas para prevenir la ocurrencia
de accidentes y de enfermedades laborales y crear estilos
de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedad
laboral.
GESTION HSEQ
Preservar la integridad física de nuestros colaboradores,
contratistas y subcontratistas para prevenir la ocurrencia
de accidentes y de enfermedades laborales y crear estilos
de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedad Mantener el número de
14 laboral. accidentes por riesgo
criticos en un valor ≤1
GESTION HSEQ
15 0%
16 0%
17 0%
18 50%
• Desarrollar los programas de manejo ambiental de

residuos sólidos y líquidos con el fin de establecer canales
de prevención y mejora que nos permita prevenir o
19 minimizar los impactos generados en el desarrollo de 90%
nuestras actividades.
20 100%
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
INDICADOR INDICE RESPONSABLE
GERENCIA
Eficacia de utilización de Recursos asignados año 2018 / Recursos presupuestados ADMINISTRACION
presupuesto HSEQ
HSEQ
Índice de severidad de '11'!A1

accidentalidad (IS)
Índice de Ausentismo (IA) '12'!A1
Prevención de CAPS asociados al No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales calificados en el período
riesgo
HSEQ
HSEQ
medicion puestos de trabajo # Mediciones puesto de trabajo en el año / # de hallazgos encontrados
Índice de frecuencia AL '15'!A1
Tasa de mortalidad por AL '16'!A1
Casos calificados como EL N° casos nuevos calificados EL. X 100 HSEQ

# total trabajadores
GERENCIAL
% consumo papel Consumo promedio de resma de papel trimestral / total promedio de resma comp
ADMINISTRACION
Control de residuos ( total residuos tratados / total residuosHSEQ

generados ) x 100
Cumplimiento ( # Accidentes ambientales presentados / HSEQ corregidas ) x 100

# acciones
FRECUENCIA DE
ÁREA / PROCESO PLAZO SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
gerencial
gestion HSEQ Adquisición y anual semestral
logistica gestion financiera
semestral mensual
Marcela como inlcuyes en la politíca a tus contratistas, ten en cuenta
semestral mensual
semestral mensual
gestion HSEQ
gestion HSEQ
semestral mensual
semestral trimestral
semestral trimestral
gestion HSEQ semestral trimestral
gerencial
gestion HSEQ Adquisición y
anual semestral
logistica talento humano
gestion financiera
gestion HSEQ anual semestral
gestion HSEQ anual semestral

us contratistas, ten en cuenta llevar als estadisticas de seguridad y salud a tus contratistas.
FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia de utilización de presupuesto HSEQ
PROCESO Gestion HSEQ META 100%
(Recursos asignados para el SGI / Recursos programados para el SGI)

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
x100
FUENTE DE INFORMACION Presupuesto HSEQ TIPO INDICADOR Eficiencia
RESPONSABLE DE MEDICION Gerencia - Administracion - HSEQ VIGENCIA Año 2018
PARAMETROS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Numerador 100%
Denominador 90%
80%
Rango Mayor (Meta) 90% 90% 95% 100%
70%
60%
Rango Menor 90% 90% 90% 90%
50%
40%
Avance #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
30%
20%
10%
0%
#DIV/0! #DIV/0! #D
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

50%
40%
30%
Observaciones: 20%
10%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular una
acción correctiva. 0%
- NR: No reporta. #DIV/0! #DIV/0! #D
- NA: No aplica.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ANÁLISIS ACCIÓN A SEGUIR
SEMESTRE I
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PER
RESPONSABLE
REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE
SEMESTRE II
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PER
RESPONSABLE
INIC
IÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
Trimestral
DATOS
AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

MEDICIÓN
Eficiencia
Año 2018
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACCIÓN A SEGUIR
MENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
R EN EL MES DE DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de severidad de accidentalidad (IS)
FRECUENCIA DE TOMA D
PROCESO Gestión HSEQ META 5%
DATOS
(No. días perdidos por AT en el periodo / AÑO EN EL QUE SE REALIZA

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
Total HHT en el periodo) x K MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR Eficacia
RESPONSABLE DE MEDICION Lider Gestion Humana - Coordinador HSEQ VIGENCIA Año 2018
PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II
Numerador
Denominador
Rango Mayor (Meta) 3% 3%
Rango Menor 4% 4%
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Resultado Avance #DIV/0! #DIV/0!
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Observaciones:
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe

formular una acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
AUSENTISMO AÑO 2018

Numero de Numero Total
MES ausentismo por de Enero
1 Enero incapacidades
2 ausentismos
2
Marzo
2 Febrero 0
3 Marzo 7 7
Mayo
4 Abril 8 8
5 Mayo 5 5
6 Junio 0
TOTAL 22 22 Agosto
7 Julio
Octubre
8 Agosto 3
9 Septiembre
Diciembre
10 Octubre
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0
SEMESTRE I
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANT

SEMESTRE I
RESPONSABLE
REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Mensual
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Column G
Column G
.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
GUIR
ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

GUIR
N DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de Ausentismo (IA)
PROCESO Gestión HSEQ META 5%
(No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
Número de días de trabajo) x 100
FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR Eficacia
RESPONSABLE DE MEDICION Lider Gestion Humana - Coordinador HSEQ VIGENCIA Año 2018
Numerador 2 5 1
Denominador 2 55

2
Rango Menor 4% 4%
0 0.5 1 1.5 2
Resultado Avance 100% 9%
1
0 10 20 30 40
1
Observaciones:
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular

una acción correctiva. 2
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
0 10 20 30 40
AUSENTISMO AÑO 2018

Numero de
Numero Total de Enero
MES ausentismo por
ausentismos
1 Enero incapacidades
Marzo
2 Febrero
3 Marzo
Mayo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
TOTAL 0 0 Agosto
7 Julio
Octubre
8 Agosto 3
9 Septiembre
Diciembre
10 Octubre
0 0.5 1 1.5 2 2.5
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0
SEMESTRE I
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIOD

SEMESTRE I
RESPONSABLE
SEMESTRE II
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIOD
RESPONSABLE
INIC
STIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS Mensual

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
5 1 1.5 2 2.5
20 30 40 50 60
20 30 40 50 60
Column G
Column F
5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
ACCIÓN A SEGUIR

ACCIÓN A SEGUIR
AR ANALISIS EN DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR Prevención de CAPS asociados al riesgo
Mantener los casos de

atención prioritaria (CAPS)
PROCESO Gestion HSEQ META
por riesgo biomecanico y
psicosocial en un valor ≤1
No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales

calificados en el período
FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR Eficacia
RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA Año 2018
Datos 1
1
Rango Mayor (Meta) 1 1 1
1
Rango Menor 0 0 1
1
Avance Avance 0 0% 0
0
0
0
0
0
0 0
1
1
0
0
Observaciones: 0
0
formular una acción correctiva. 0
- NR: No reporta. 0
- NA: No aplica.
0 0
SEMESTRE I
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO
RESPONSABLE
SEMESTRE II
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO
RESPONSABLE
INIC
ÓN IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
0 0
0
0 0
ÓN A SEGUIR
ACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ÓN A SEGUIR
ALISIS EN DICIEMBRE
ACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

NOMBRE DEL INDICADOR medición puestos de trabajo
Mantener el número de
PROCESO Gestión HSEQ META accidentes por riesgo
críticos en un valor ≤1
# Mediciones puesto de trabajo en el año /

# de hallazgos encontrados
FUENTE DE INFORMACION Informe medición de puestos de trabajo TIPO INDICADOR Eficacia
Numerador 1
Denominador 0.9
0.8
Rango Mayor (Meta) 1 1
0.7
0.6
Rango Menor 0 0
0.5
0.4
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0!
0.3
0.2
0.1
0
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0.5
0.4
0.3
Observaciones: 0.2
0.1
- NR: No reporta. #DIV/0!
- NA: No aplica.
#DIV/0! #DIV/0!
SEMESTRE I
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO A
RESPONSABLE
SEMESTRE II
FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO A
RESPONSABLE
INIC
TIÓN IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
CIÓN A SEGUIR
TACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
CIÓN A SEGUIR
NALISIS EN DICIEMBRE
TACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de frecuencia Accidentes Laborales en el Año AL
DATOS
IF = (No. Accidentes en el trabajo con pérdida de tiempo

AÑO EN EL QUE SE REALIZA
FORMULA /Horas hombre trabajadas) * k FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN
K = 240.000
Numerador 1
Denominador 0.9
0.8
0.7
0.6
Rango Menor 0% 0%
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
#DIV/0! #DIV/
#DIV/0! #DIV/0!
0.5
0.4
0.3
Observaciones: 0.2
0.1
- NR: No reporta. #DIV/0! #DIV/
- NA: No aplica.
#DIV/0! #DIV/0!
SEMESTRE I
RESPONSABLE
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
GUIR
GUIR
N DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de mortalidad por AL
DATOS
(No. AT mortales en el periodo / AÑO EN EL QUE SE REALIZA

Total AT en el periodo) x 100 MEDICIÓN
Numerador 1
Denominador 0.9
0.8
0.7
0.6
Rango Menor 0% 0%
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
#DIV/0! #DIV/
#DIV/0! #DIV/0!
0.5
0.4
0.3
Observaciones: 0.2
0.1
- NA: No aplica.
#DIV/0! #DIV/0!
SEMESTRE I
RESPONSABLE
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
GUIR
GUIR
N DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR Casos calificados como Enfermedad Laboral
DATOS
(N° casos nuevos calificados EL. / # total trabajadores) X AÑO EN EL QUE SE REALIZA
100 MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACION Reportes de EL TIPO INDICADOR Eficacia
Numerador 1
Denominador 0.9
0.8
0.7
0.6
Rango Menor 0% 0%
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
#DIV/0! #DIV/
#DIV/0! #DIV/0!
0.5
0.4
0.3
Observaciones: 0.2
0.1
- NA: No aplica.
#DIV/0! #DIV/0!
SEMESTRE I
RESPONSABLE
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
GUIR
GUIR
N DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR % consumo papel
DATOS
Consumo promedio de resma de papel trimestral /

AÑO EN EL QUE SE REALIZA
FORMULA total promedio de resma FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN
comprada
FUENTE DE INFORMACION Programa de Gestion Ambiental TIPO INDICADOR Eficacia
Numerador 1
Denominador 0.9
0.8
0.7
0.6
Rango Menor 0% 0%
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0
0
#DIV/0! #DIV/
#DIV/0! #DIV/0!
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
Observaciones:
0.1
0.1
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0
- NA: No aplica.
#DIV/0! #DIV/0!
SEMESTRE I
RESPONSABLE

SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
#DIV/0!
/0! #DIV/0!
GUIR
GUIR
N DICIEMBRE
NOMBRE DEL INDICADOR Implementar acciones orientadas a la gestion integral de residuos solidos
DATOS
( total residuos tratados / AÑO EN EL QUE SE REALIZA

total residuos generados) x 100 MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACION Actas de disposicion de residuos TIPO INDICADOR Cobertura
Numerador 50
1
Denominador 65
0.9
0.8
0.7
0.6
Rango Menor 90% 90%
0.5
77% #DIV/0! 0.4

Avance Avance
0.3
0.2
0.1
0 0
0
1 2
1 2
0.5
0.4
0.3
Observaciones: 0.2
0.1
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0 0
- NR: No reporta. 1 2
- NA: No aplica.
1 2
SEMESTRE I
RESPONSABLE
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Cobertura
Año 2018
0
2
1 2
0
2
1 2
GUIR
GUIR
N DICIEMBRE

NOMBRE DEL INDICADOR Prevenir accidentes ambientales
DATOS
( # Accidentes ambientales presentados / AÑO EN EL QUE SE REALIZA

# acciones corregidas ) x 100 MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACION Solicitud de AC - AP- AM TIPO INDICADOR Eficacia
Numerador
Denominador
Rango Menor 90% 90%

Observaciones:

formular una acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
SEMESTRE I
RESPONSABLE
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
IO
Semestral
DATOS

MEDICIÓN
Eficacia
Año 2018
GUIR
GUIR
N DICIEMBRE

JLMV M6 Q Jlo

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P.

proceso OBJETIVOS METAS

• Asignar los recursos necesarios para la implementación y

Mantener los casos de

• Desarrollar los programas de manejo ambiental de

INDICADOR INDICE RESPONSABLE

Índice de severidad de '11'!A1

Índice de Ausentismo (IA) '12'!A1

medicion puestos de trabajo # Mediciones puesto de trabajo en el año / # de hallazgos encontrados

Índice de frecuencia AL '15'!A1

Tasa de mortalidad por AL '16'!A1

Casos calificados como EL N° casos nuevos calificados EL. X 100 HSEQ

Control de residuos ( total residuos tratados / total residuosHSEQ

Cumplimiento ( # Accidentes ambientales presentados / HSEQ corregidas ) x 100

gestion HSEQ semestral trimestral

gestion HSEQ anual semestral

gestion HSEQ anual semestral

NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia de utilización de presupuesto HSEQ

PROCESO Gestion HSEQ META 100%

(Recursos asignados para el SGI / Recursos programados para el SGI)

FUENTE DE INFORMACION Presupuesto HSEQ TIPO INDICADOR Eficiencia

RESPONSABLE DE MEDICION Gerencia - Administracion - HSEQ VIGENCIA Año 2018

PARAMETROS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS ACCIÓN A SEGUIR

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PER

ANÁLISIS ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PER

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

MENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de severidad de accidentalidad (IS)

(No. días perdidos por AT en el periodo / AÑO EN EL QUE SE REALIZA

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR Eficacia

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Rango Mayor (Meta) 3% 3%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe

AUSENTISMO AÑO 2018

ANÁLISIS ACCIÓN A SEGUIR

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANT

ANÁLISIS ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANT

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de Ausentismo (IA)

PROCESO Gestión HSEQ META 5%

(No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR Eficacia

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Rango Mayor (Meta) 3% 3%

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular

AUSENTISMO AÑO 2018