Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 05/08/2020 12:20:07 p.m. Fecha de modificación: 14/10/2020 09:55:40 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2310274
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO DE ISAÑURA, DISTRITO DE
Nombre de la inversión
CAPACHICA - PUNO - PUNO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS DISTRITAL 0
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA (UFMDCPC21 - RICARDO GOMEZ CHAGUA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA - (UEIMDCPC04 - RICARDO GOMEZ CHAGUA)
UEP 301597 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.5344897074960710 / -69.89689784578910 PUNO PUNO COATA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE POBLACIÓN ATENDIDA 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
SISTEMA DE AGUA POTABLE-ISAÑURA
Construccion de sistema : CAMARA DE CAPTACION TIPO LADERA (02 UND) - INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
1 L/S 21.41 55250.57
CONEXIÓN A REBOSE DE CAPTACION EXISTENT URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Construccion de sistema : LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION - INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
1 M 1905.31 95488.07
RESERVORIO) L=1905.31 MTS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
Construccion de sistema : RESERVORIO APOYADO 10.00 M3 1 M3 24.04 61102.66
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Construccion de sistema : LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ( INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
1 M 3506.11 136777.05
L=3,506.11 m ) URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Construccion de sistema : SISTEMA DE CLORACION TANQUE DE AGUA DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
1 L/S 1 44605.87
POLIETILENO 600L URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE UEIMDCP
EQUIPAMIENTO 4941.26
COVID-19 C04
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SALUD EN EL UEIMDCP
EQUIPAMIENTO 8094.44
TRABAJO C04
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
Construccion de sistema : RED DE ALCANTARILLADO - ISAÑURA 1 M 3897.38 611181.43
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Construccion de sistema : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE - INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
1 M 436.81 76490.38
ISAÑURA URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Construccion de sistema : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
1 M2 5.70 513982.25
RESIDUALES - ISAÑURA URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE INFRAESTRUCT UEIMDCP
4941.26
COVID-19 URA C04
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SALUD EN EL INFRAESTRUCT 8094.44 UEIMDCP

Pág. 1
 TRABAJO URA C04
COMPONENTE SOCIAL
Construccion de capacidad organizacional : PLAN DE CAPACITACION EN UEIMDCP
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 47904.22
EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL C04
Construccion de capacidad organizacional : PLAN DE CAPACITACIÓN UEIMDCP
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 46818.63
GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO LA UGM C04
INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCP
Construccion de sistema : VARIOS COMPONENTES 1 M2 1 350818.57
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS C04
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCION DE INFRAESTRUCT UEIMDCP
4941.26
COVID-19 URA C04
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SALUD EN EL INFRAESTRUCT UEIMDCP
8094.44
TRABAJO URA C04
SUBTOTAL: S/. 2,079,526.80
UEIMDCP
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
C04
UEIMDCP
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 49,849.00
C04
UEIMDCP
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
C04
UEIMDCP
SUPERVISIÓN: S/. 82,609.51
C04
UEIMDCP
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
C04
UEIMDCP
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
C04
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,211,985.31
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,211,985.31

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Mantenimiento 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
Con Proyecto
Operación 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200
Mantenimiento 18657 18657 18657 18657 18657 18657 18657 18657 18657 18657

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1591224.53
Costo Anual Equivalente (CAE) 237139.38
Costo por capacidad de producción 7367.52
Costo por beneficiario directo 22123.44

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

formato8a.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
SISTEMA DE AGUA POTABLE-ISAÑURA
NÚMERO DE
Construccion de sistema : CAMARA DE CAPTACION TIPO LADERA INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
ESTRUCTURAS 1 L/S 21.41 55,250.57
(02 UND) -CONEXIÓN A REBOSE DE CAPTACION EXISTENT URA (03/10/2020)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema : LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION - INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M 1905.31 95,488.07
RESERVORIO) L=1905.31 MTS URA (03/10/2020)
FÍSICAS
INFRAESTRUCT NÚMERO DE N° 128-2020-MDC/A
Construccion de sistema : RESERVORIO APOYADO 10.00 M3 1 M3 24.04 61,102.66
URA ESTRUCTURAS (03/10/2020)

Pág. 2
 FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema : LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ( INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M 3506.11 136,777.05
L=3,506.11 m ) URA (03/10/2020)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema : SISTEMA DE CLORACION TANQUE DE INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
ESTRUCTURAS 1 L/S 1 44,605.87
AGUA DE POLIETILENO 600L URA (03/10/2020)
FÍSICAS
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y N° 128-2020-MDC/A
EQUIPAMIENTO 4,941.26
PREVENCION DE COVID-19 (03/10/2020)

Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE N° 128-2020-MDC/A

EQUIPAMIENTO 8,094.44
SALUD EN EL TRABAJO (03/10/2020)

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
Construccion de sistema : RED DE ALCANTARILLADO - ISAÑURA ESTRUCTURAS 1 M 3897.38 611,181.43
URA (03/10/2020)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M 436.81 76,490.38
DESAGUE - ISAÑURA URA (03/10/2020)
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de sistema : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
ESTRUCTURAS 1 M2 5.70 513,982.25
RESIDUALES - ISAÑURA URA (03/10/2020)
FÍSICAS
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
4,941.26
PREVENCION DE COVID-19 URA (03/10/2020)

Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A

8,094.44
SALUD EN EL TRABAJO URA (03/10/2020)

COMPONENTE SOCIAL
Construccion de capacidad organizacional : PLAN DE N° 128-2020-MDC/A
INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 47,904.22
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL (03/10/2020)

Construccion de capacidad organizacional : PLAN DE

CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO LA INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 46,818.63 N° 128-2020-MDC/A
(03/10/2020)
UGM
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
Construccion de sistema : VARIOS COMPONENTES ESTRUCTURAS 1 M2 1 350,818.57
URA (03/10/2020)
FÍSICAS
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A
4,941.26
PREVENCION DE COVID-19 URA (03/10/2020)

Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE INFRAESTRUCT N° 128-2020-MDC/A

8,094.44
SALUD EN EL TRABAJO URA (03/10/2020)

SUBTOTAL: S/. 2,079,526.80

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA Responsable: RICARDO GOMEZ CHAGUA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 49,849.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA Responsable: RICARDO GOMEZ CHAGUA)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA Responsable: RICARDO GOMEZ CHAGUA)
SUPERVISIÓN: S/. 82,609.51
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA Responsable: RICARDO GOMEZ CHAGUA)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA Responsable: RICARDO GOMEZ CHAGUA)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA Responsable: RICARDO GOMEZ CHAGUA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,211,985.31
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,211,985.31

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Fecha
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
de inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE-ISAÑURA
ADMINISTRACION
Construccion de sistema : CAMARA DE CAPTACION TIPO LADERA INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
55,250.57 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
(02 UND) -CONEXIÓN A REBOSE DE CAPTACION EXISTENT URA 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de sistema : LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION - INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
95,488.07 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
RESERVORIO) L=1905.31 MTS URA 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
Construccion de sistema : RESERVORIO APOYADO 10.00 M3 61,102.66 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
URA 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de sistema : LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION ( INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
136,777.05 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
L=3,506.11 m ) URA 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de sistema : SISTEMA DE CLORACION TANQUE DE INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
44,605.87 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
AGUA DE POLIETILENO 600L URA 21 C04
CONTRATA
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y UEIMDCP
EQUIPAMIENTO 4,941.26
PREVENCION DE COVID-19 C04
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SALUD UEIMDCP
EQUIPAMIENTO 8,094.44
EN EL TRABAJO C04

Pág. 3
PRODUCTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
Construccion de sistema : RED DE ALCANTARILLADO - ISAÑURA 611,181.43 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
URA 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de sistema : CONEXIONES DOMICILIARIAS DE INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
76,490.38 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
DESAGUE - ISAÑURA URA 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de sistema : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
513,982.25 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
RESIDUALES - ISAÑURA URA 21 C04
CONTRATA
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y INFRAESTRUCT UEIMDCP
4,941.26
PREVENCION DE COVID-19 URA C04
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SALUD INFRAESTRUCT UEIMDCP
8,094.44
EN EL TRABAJO URA C04
PRODUCTO: COMPONENTE SOCIAL
ADMINISTRACION
Construccion de capacidad organizacional : PLAN DE CAPACITACION 31/05/20 UEIMDCP
INTANGIBLES 47,904.22 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
EN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de capacidad organizacional : PLAN DE CAPACITACIÓN 31/05/20 UEIMDCP
INTANGIBLES 46,818.63 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO LA UGM 21 C04
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 31/05/20 UEIMDCP
Construccion de sistema : VARIOS COMPONENTES 350,818.57 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
URA 21 C04
CONTRATA
Gastos generales por covid - 19 : PLAN DE VIGILANCIA Y INFRAESTRUCT UEIMDCP
4,941.26
PREVENCION DE COVID-19 URA C04
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SALUD INFRAESTRUCT UEIMDCP
8,094.44
EN EL TRABAJO URA C04
SUBTOTAL: 2,079,526.80
GESTION DEL UEIMDCP
0.00 31/12/1969
PROYECTO C04
EXPEDIENTE UEIMDCP
49,849.00 ADMINISTRACION DIRECTA 01/04/2020 31/10/2020
TÉCNICO C04
EXPEDIENTE UEIMDCP
0.00
TECNICO COVID C04
ADMINISTRACION
UEIMDCP
SUPERVISIÓN 82,609.51 INDIRECTA - POR 01/01/2021 30/04/2021
C04
CONTRATA
SUPERVISIÓN UEIMDCP
0.00
COVID C04
UEIMDCP
LIQUIDACIÓN 0.00
C04
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 2,211,985.31

* Notas de Ejecución
UEIMDCPC04 - 14/10/2020 09:55:17 p.m.
informe de no ducplicidad del proyecto de isañura
D._J._DE_NO_DUPLICIDAD.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:38:31 p.m.
RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
1._RESOLUCION_N°_127_DE_APROBACION_DE_EXP.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:36:48 p.m.
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
1._ACTA_DE_DISPONIBILDAD_DE_TERRENO_ISAÑURA.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:35:56 p.m.
ANA DISPONIBILIDAD HIDRICA
1._RESOLUCION_DISP._HIDRICA_CAP._1_Y_2.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:32:55 p.m.
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION
2. CRONOGRAMA VALORIZADO.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:30:06 p.m.
INFORME DE DE CAPACIDAD DE PAGO OARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
ACTA DE ASAMBLEA DE CUOTA FAMILIAR ISAÑURA.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:27:03 p.m.
RESOLUCION DE ACREDITACION HIDRICA
2._RESOLUCION_DISP._HIDRICA_MARI_PUJO_CHUJJUCHUPA.pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:23:20 p.m.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CENTRO POBLADO DE ISAÑURA - CAPACHICA
MD_ISAÑURA_CAPACHICA (1).pdf
UEIMDCPC04 - 12/10/2020 04:18:08 p.m.
CERTIFICACION DE INEXSISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

Pág. 4