“CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE ATENCION GERIATRICO DEL DISTRITO DE

PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”

RESUMEN
EJECUTIVO

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A NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE ATENCION GERIATRICO DEL

DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE
PASCO”.

B OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es: ¨ADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA DE

SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

C BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS

CUADRO N° A
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR
SERVICIO U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALUD GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EDUCACION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECREACION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASISTENCIA
SOCIAL GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TALLERES GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASESORIA LEGAL GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROMOCION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Construcción de un local institucional sobre un terreno de 4087.95 m2 con

un área construida de 6857.48 m2, con material noble y ambientes para uso
residencial, administrativo y de consultorios.

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ITEM MODULOS N° PISOS AREA X NIVEL AREA TOTAL

1 MODULO CONSULTORIOS 3 425.04 1275.12
2 MODULO COMEDOR 3 468.65 1405.95
3 MODULO RESIDENCIA 3 281.86 845.58
4 MODULO COMPLEMENTARIO 3 178.34 535.02
5 MODULO ADMINISTRATVIO 1 108.78 108.78
6 MODULO REHABILITACION 1 246.43 246.43
7 MODULO SUM 1 251.05 251.05
8 MODULO CAPILLA 1 164.6 164.6
9 MODULO VIGILANCIA 1 16 16
10 MODULO SERVICIOS GENERALES 1 18.29 18.29
11 OBRAS EXTERIORES 1 1990.66 1990.66
SUB TOTAL 6857.48

E. COSTOS DEL PROYECTO

CUADRO N° B
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1

COSTOS A PRECIOS
DESCRIPCION
DE MERCADO
INFRAESTRUCTURA S/12,759,842.90
EQUIPAMIENTO S/1,249,545.00
CAPACITACION S/120,000.00
MITIGACION AMBIENTAL S/80,000.00
COSTO DIRECTO S/14,209,387.90
GASTOS GENERALES (10%) S/1,420,938.79
UTILIDADES (10%) S/1,420,938.79
SUB TOTAL S/17,051,265.48
IGV (18%) S/3,069,227.79
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/20,120,493.27
EXPEDIENTE TECNICO 1.00% S/201,204.93
SUPERVISION 4.00% S/804,819.73
   
PRESUPUESTO TOTAL S/21,126,517.93

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F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se considera como beneficios cualitativos derivados de este proyecto:

 Integración social de la población adulta mayor
 Capacidad para el desarrollo de la salud física, mental, psicológica,
social y cultural del adulto mayor

G. RESULTADO DE EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

CUADRO N° C
INDICADORES DE LA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
DESCRIPCION ALTERNATIVA 1
VACST 21,126,517.93
Beneficiarios 1,406.00
ICE 1,469.28

H. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA

DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN

La unidad Ejecutora propuesta que es la Municipalidad Distrital de

Paucartambo cuenta con personal, Profesional con experiencia en
elaboración de expedientes técnicos, ejecución y supervisión de proyectos
de infraestructura, con los recursos y medios disponibles como son
maquinaria y equipo, para realizar estos tipos de infraestructuras.

LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La Municipalidad Distrital de Paucartambo con el Proyecto viable podrá
gestionar ante entes gubernamentales para financiarla tales como:
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y entidades de Cooperación
Internacional, dado que ha sido priorizado dentro de su presupuesto
Participativo 2021 de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, la
atención a los proyectos de pavimentación de dichas calles a intervenir.

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FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El proyecto tiene sostenibilidad Operativa dado que, mediante Carta
suscrita por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, se
compromete a asumir los costos de mantenimiento de la vía una vez que
este se ejecute.

I. IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental considerable, salvo en el momento de las
excavaciones durante la construcción, se incrementará el polvo y el barro
relacionado con el movimiento de tierras al realizar la obra, se tomara
medidas a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación:
Se aplicará medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental las cuales se presenta en la siguiente matriz.

Análisis
La finalidad del análisis de impacto ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y,
específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluarán si el proyecto producirá uno de los
efectos siguientes:
Positivo: Cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro: Cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad
del mismo y;
Negativo: Cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando
las características de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el

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Medios ambientes dependen de los componentes del ecosistema que

generalmente son varios componentes.

CUADRO N° 24
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

PE RM A N E NT E
VARIABLES DE

N E G A TI VO

MODERADAS
INCIDENCIA

NEUTRO
POS I TI VO

NACIONAL
REGIONAL

FUERTES
MEDIDA
CORTA

LARGA

LOCAL

LEVE
Fauna.     X       X X       X  

Medio Físico                          

Agua.     X X       X     X    

Suelo. X           X X       X  

Aire. X           X X       X  
Medio
                         
Biológico.
Flora.     X       X X       X  
Medio
                         
Social.
Atributos
X           X X       X  
culturales
Atributos
X           X X         X
sociales
Atributos
X           X X         X
económicos

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3.13. PLAN DE IMPLEMENTACION

COMPONENTE N° 1:
INFRAESTRUCTURA FASE INVERSIÓN

1. Expediente técnico
Estudio que determinara la compatibilidad con las obras civiles y
los presupuestos definidos por el presente perfil
Recursos Necesarios
Empresa Consultora, Consultor Ingeniero Civil o Arquitecto,
especializado en consultoría de obras civiles.
Duración: 60 Días. Periodo recomendado: Mes de marzo del 2021.

2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará

a cabo las obras de construcción.
Se elabora los términos de referencia, luego se realiza el proceso de
Selección del consultor con adjudicación en base al Perfil del Proyecto y
al Expediente Técnico.
Los Términos de Referencia conformarán las bases técnicas para realizar
el proceso, y con toda esta documentación, convocar a concurso para la
Selección y contratación de la firma que ejecutara las obras de
construcción.
Recursos Necesarios
Contratación de Empresa Consultora, Consultor Ingeniero Civil o
Arquitecto, especializado en ejecución de obras civiles.
Duración: 10 Días. Periodo recomendado: Mes de marzo del 2021.

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3. Construcción de la infraestructura
Se ejecuta la construcción de la infraestructura por la firma
seleccionada de acuerdo al contrato suscrito con la Municipalidad, y
con supervisión de la Municipalidad.
Recursos Necesarios
Ejecución: Realizado por la firma ganadora del proceso de licitación.
Supervisión: Profesional especialista en supervisión de obras
civiles Contratado por la Municipalidad
Duración: 300 Días. Periodo recomendado: Mes de junio 2021 a abril
2022.

Fase de Post Inversión

4. Operación y Mantenimiento de la infraestructura

La Operación y Mantenimiento se realizará de acuerdo a los
requerimientos de la Gerencia de Desarrollo Social, ya sea por
administración directa o por una Empresa mediante proceso de
selección.
Recursos Necesarios
Administración Directa: Ingeniero Civil o Arquitecto, materiales
y equipos con financiamiento de la municipalidad
Empresa: Realizado por la firma ganadora del proceso de licitación.
Duración: 10 años.

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Componente Nº 2: EQUIPAMIENTO
Fase de Inversión

1. Expediente técnico de equipamiento

Estudio que determinara el requerimiento de equipamiento y los
presupuestos definidos por el presente perfil
Recursos Necesarios
Empresa Proveedora, o personal natural, especializado en la provisión
del equipamiento especializado.
Duración: 10 Días.

2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que proveerá

el equipamiento
Se elabora los términos de referencia, luego se realiza el proceso de
Selección con adjudicación en base al Perfil del Proyecto y al
Expediente Técnico.
Los Términos de Referencia conformarán las bases técnicas para realizar el
proceso, y con toda esta documentación, convocar a concurso para la
selección y contratación de la firma que proveerá el equipamiento.

Recursos Necesarios
Profesionales especializados en contratación con el estado
Duración: 20 Días.
3. Adquisición del equipamiento

Se ejecuta la compra a la firma seleccionada de acuerdo al contrato

suscrito con la Municipalidad, y con supervisión de la Municipalidad.
Recursos Necesarios
Ejecución: Realizado por la firma ganadora del proceso de licitación.
Supervisión: Profesional de la Oficina de Logística y Margesí de Bienes
de la Municipalidad

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Duración: 30 Días.
Fase de Post Inversión
Mantenimiento del Equipamiento
El Mantenimiento se realizará de acuerdo a los requerimientos de la
Gerencia de Desarrollo Social, ya sea por administración directa o
por una Empresa mediante proceso de selección.
Recursos Necesarios
Administración Directa: Personal especializado, materiales y equipos
con financiamiento de la municipalidad
Empresa: Realizado por la Municipalidad Distrital de Paucartambo
Duración: 10 años.

Componente Nº 3: CAPACITACION
Fase de Inversión

1. Plan de capacitación
Documento que determinara los requerimientos de capacitación y
los presupuestos definidos por el presente perfil
Recursos Necesarios
Empresa Proveedora, o personal natural, especializado en la provisión
de capacitación especializada.
Duración: 10 Días.

2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que proveerá

la capacitación
Se elabora los términos de referencia, luego se realiza el proceso de
Selección con adjudicación en base al Perfil del Proyecto y al Plan
de Capacitación.

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Los Términos de Referencia conformarán las bases técnicas para realizar el

proceso, y con toda esta documentación, convocar a concurso para la
selección y contratación de la firma que proveerá la capacitación.
Recursos Necesarios
Profesionales especializados en contratación con el estado
Duración: 20 Días.

3. Capacitación

Se ejecuta la capacitación por la firma seleccionada de acuerdo al

contrato suscrito con la Municipalidad, y con supervisión de la
Municipalidad.
Recursos Necesarios
Ejecución: Realizado por la firma ganadora del proceso de licitación.
Supervisión: Profesionales especializados
Duración: 60 Días.

Fase de Post Inversión

4. Retroalimentación
Se realizará de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia de
Desarrollo Social, ya sea por administración directa o por una Empresa
mediante proceso de selección.
Recursos Necesarios
Administración Directa: Personal especializado, materiales y equipos
con financiamiento de la municipalidad
Empresa: Realizado por la Municipalidad Distrital de Paucartambo
Duración: 10 años.
RUTA CRITICA: Está relacionada a la ejecución del expediente técnico de la
infraestructura y su ejecución
A continuación, se presenta el diagrama de Gantt:

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ALTERNATIVA N°01

Distrito: Paucartambo Provincia: Pasco lugar: Paucartambo

Id Item Nombre de Tareas Costo Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
“Construccion de las instalaciones de atencion geriatrico del distrito 180 dias
S/. 20,287,078.26
1 1 de paucartambo, provincia de pasco, departamento de pasco”
160 dias
S/. 12,150,600.00
2 01 Infraestructura S/. 12,150,600.00
80 dias
Equipamiento S/. 1,215,060.00
3 02 S/. 1,215,060.00
80 dias
S/. 150,000.00
4 03 Capacitacion S/. 150,000.00
160 dias
S/. 50,000.00
5 04 Mitigacion ambiental S/. 50,000.00
S/. 13,565,660.00
Costo Directo
160 dias
S/. 1,356,566.00
Gastos Generales (10%) S/. 1,356,566.00
160 dias
S/. 1,220,909.40
Utilidades (9%) S/. 1,220,909.40
S/. 16,143,135.40
Sub Total
160 dias
S/. 2,905,764.37
IGV (18%) S/. 2,905,764.37
S/. 19,048,899.77
Costo de ejecucion de obra
30 dias
S/. 285,733.50
Expediente tecnico 1.50% S/. 285,733.50
160 dias
S/. 952,444.99
Supervision 5.00% S/. 952,444.99
S/. 20,287,078.26
Presupuesto total

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K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Paucartambo, cuenta con la capacidad

técnica, administrativa y financiera necesarios para efectuar la
implementación del proyecto en mención, de acuerdo a las prioridades
establecidas en el Presupuesto Participativo.
La organización y gestión del proyecto la desarrollará la Gerencia de
Infraestructura que se encargará de la ejecución de la infraestructura y la
Gerencia de Desarrollo Social se hará cargo de la ejecución de los
componentes de equipamiento y capacitación.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS PUESTOS
PREVISTOS EN EL DISEÑO DE LA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
La Gerencia de Infraestructura, es un órgano de línea encargada y
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la
ejecución de la inversión pública y privada, iniciándose desde los estudios
de pre inversión, expedientes técnicos y la ejecución de obras, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado y Presupuestos
Participativos. Está a cargo del Gerente de Infraestructura.
SUB GERENCIA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
La Subgerencia de Inversión en Infraestructura es un órgano de línea del
tercer nivel, encargada de ejecutar los Proyectos de Inversión Pública,
debidamente aprobados de conformidad a las normas del SNIP y estén
debidamente priorizados en el Presupuesto Participativo Concertado para el
año fiscal correspondiente. Está a cargo de Sub Gerente de Inversión en
Infraestructura.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea, que depende
Administrativa y Jerárquicamente de la Gerencia Municipal, encargado de
promover el desarrollo social con equidad y mejora de la calidad de vida de

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la población, en especial aquellas en situación de riesgo, vulnerabilidad,

pobreza y extrema pobreza, mediante acciones que favorece la salud
pública, la seguridad alimentaria; así como el apoyo y difusión de los
derechos del niño, del adolescente, de la mujer y adulto mayor. Está a cargo
del Gerente de Desarrollo Social.
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana, es el
Órgano de Línea, de tercer nivel que depende administrativa y
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, encargado del
desarrollo de las actividades de promoción y prevención de la salud
individual y colectiva, administra los programas sociales a su cargo con el
objetivo reducir los índices de desnutrición y pobreza mediante la ejecución
de acciones destinadas a proporcionar y fiscalizar el beneficio de los
programas sociales de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
normatividad vigente. Está a cargo del Subgerente programas Sociales y
Participación Ciudadana.
Centro Integral del Adulto Mayor:
 Gestionar ante el sector público, los concesionarios públicos o las
empresas privadas algunos beneficios en favor de la persona adulta
mayor, como:
a- Transporte público colectivo.
b- Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos.
c- Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios,
así como en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y
pruebas de medicina computarizada y nuclear.
d- Medicamentos de prescripción médica.
e- Prótesis y Órtesis.
f- Ayudas Técnicas

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g- Cultura y esparcimiento.
 Promover la sensibilización y capacitación a las personas involucradas
en la promoción y atención de personas adultas mayores y sobre la
importancia del envejecimiento saludable.
 Diseñar, implementar y monitorear programas que garanticen la
información, educación y comunicación, diferenciados por áreas y
espacios geográficos que promuevan practicas de estilo de vida
saludable en la población para alcanzar un envejecimiento saludable
en relación armónica, con la familia, comunidad y medio ambiente.
 Diseñar, implementar y difundir programas financiados y sostenibles
que estimulen la participación de las personas adultas mayores en
actividades vivenciales, físicas y recreativas y de autoayuda,
considerando sus condiciones y necesidades de desarrollo humano y
calidad de vida.
 Sensibilizar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud
 involucrados en la temática de alimentación y nutrición del adulto
mayor, de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de
alimentos y cultura alimentaria.
 Informar y capacitar eficientemente a los diversos actores sociales y
de salud involucrados en la temática de alimentación y nutrición del
adulto mayor, de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de
alimentos y cultura alimentaria.
 Diseñar, validar y difundir Guías Alimentarias para las personas
adultas mayores de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local
de alimentos y cultura alimentaria.
 Incorporar progresivamente en los programas de ayuda alimentaria a
las personas adultas mayores en situación de riesgo social y/o
pobreza extrema.

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L. MARCO LOGICO
CUADRO N° 26
RESUMEN DE
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERFICACION
FIN
MEJORA DE LA CALIDAD DE REDUCIR NECESIDADES ENCUESTA
VIDA DE LA POBLACIÓN BÁSICAS INSATISFECHAS DEL NACIONAL DE
ADULTA MAYOR DEL ADULTO MAYOR EN EL PRIMER HOGARES
DISTRITO DE PAUCARTAMBO AÑO DE EJECUCIÓN

PROPÓSITO
ADECUADAS CONDICIONES AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO SE INFORMES DE LA LOS BENEFICIARIOS
DE OFERTA DE SERVICIOS TENDRA IMPLEMENTADO EL GERENCIA DE PARTICIPAN
AL ADULTO MAYOR EN EL 100% DE LOS SERVICIOS DEL DESARROLLO ACTIVAMENTE
CIAM DE LA MUNICIPALIDAD CIAM DE LA MUNICIPALIDAD SOCIAL Y LA DIRESA
PROVINCIAL DE PASCO PROVINCIAL DE PASCO PASCO
COMPONENTES
ADECUADOS AMBIENTES AL FINALIZAR EL SEGUNDO AÑO INDICADORES DE LA DISPOSICION
PARA EL DESARROLLO DE EL 50 % DE LOS ADULTOS DIRESA PASCO, FAVORABLE DE LA
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y MAYORES LOGRARA SU UGEL PASCO MUNICIPALIDAD
RECREATIVAS INTEGRACIÓN SOCIAL PROVINCIAL DE PASCO,
SUFICIENTE EQUIPOS Y AL FINALIZAR EL SEGUNDO AÑO DIRESA PASCO, UGEL
MATERIALES PARA LA EL 50 % DE LOS ADULTOS PASCO, COLEGIO DE
ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES MEJORARA SU SALUD ABOGADOS
MAYORES FÍSICA MENTAL DE LOS
PERSONAL CAPACITADO EN ADULTOS MAYORES
LA ATENCIÓN DE ADULTOS
MAYORES

ACTIVIDADES:
PRESUPUESTO TOTAL -AVANCES Y -NO ABRA INCREMENTO
1.CONSTRUCCION DE DEL PROYECTO LIQUIDACIÓN DE SUSTANCIAL DE LOS
INFRAESTRUCTURA DE 7,010 OBRA COSTOS DE LOS
M2, DE MATERIAL NOBLE INVERSION A PRECIOS DE MATERIALES DE
TECHOS ALIGERADOS, MERCADO: 20,625,007.46 -FACTURAS Y CONSTRUCCIÓN
PISOS DESLIZANTES, BOLETAS DE LOS
PUERTAS VENTANAS, INVERSION A PRECIOS GASTOS -ADMINISTRACIÓN
RAMPAS, SOCIALES: 20,287,078.26 REALIZADOS EN EFICIENTE EN EL
INSTALACIONES LAS ACTIVIDADES PROCESO DE
ELECTRICAS, SANEAMIENTO DE LA EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL
BASICO Y CAJA DE DE LA OBRA PROYECTO

2. CAPACITACION DEL
PERSONAL EN
GERONTOLOGIA SANITARIA
Y SOCIAL

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