2.

- MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

ACTIVIDADES CARGOS IMPLICADOS

JEFE DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD PROVEEDOR
ABASTECIMIENTO ALMACEN
CONFIRMACION R I A I
DE COMPRA
REVISION DE A R C
DOCUMENTACIO
N DE RESPALDO
DE MATERIAL
REVISION DEL A R I
MATERIAL
DISPOSICION DE I R
MATERIAL EN
ALMACENES
R=RESPONSABLE A=AUTORIDAD C=CONSULTADO I=INFORMADO

3.- DEFINICIONES Y SIGLAS

INSPECCION.- revisión minusiosa de algún material u objeto.

PEPS.- PRIMERO EN ENTRAR PRIMERO EN SALIR

MP.- MATERIA PRIMA

ELABORADO POR: REVISADO POR:

APROBADO POR:
4.- DESARROLLO.

JEFE DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD PROVEEDOR

ABASTECIMIENTO ALMACEN

ELABORADO POR: REVISADO POR:

APROBADO POR:
 CONFIRMACION DE
COMPRA

REVISION DE ESTADO ENTREGA DE

DE VEHICULO MATERIAL

EL VEHICULO
CUMPLE CON RECHAZO DE
L+D MATERIAL

RECEPCION DE
DOCUMENTOS
COA
FACTURA
OC

INSPECCION DEL
MATERIAL
RP.08

EL MATERIAL
CUMPLE CON
LAS ET Y OC?

CODIFICACION DEL
MATERIAL

DISPOSICION DE
MATERIAL

INCORPORACION DEL
MATERIAL AL
SISTEMA SAP

CONTROL DE STOCK

LEVANTAMIENTO DE
INFORME DE STOCK

REVISION DE
INFORME

4.1.- PARAMETROS DE CONTROL DE MATERIAL

ELABORADO POR: REVISADO POR:

APROBADO POR:
MATERIAL A CONTROLAR TEMPERATURA
ALIMENTOS PERECEDEROS REFRIGERADOS 0-4C°
ALIMENTOS PERECEDEROS CONGELADOS -18C°
ALIMENTOS NO PERECEDEROS TEMP AMBIENTE 23-25°C

4.2.- PARAMETROS DE CONTROL ALMACEN

MATERIAL A CONTROLAR TEMPERATURA Y HUMEDAD

CAMARAS DE REFRIGERACION 1- 3C°
CAMARA DE CONGELACION -18C°
ALMACEN DE PERECEDEROS TEMP AMBIENTE 23-25°C H% 40

4.3 ETIQUETA PARA CODIFICACION DE MATERIAL

5. TABLA DE REVISION

REVISION FECHA MOTIVO

0 21/06/2020 CREACION

6.- MEDIDAS DE CORRECCION ANTE RIESGOS

ETAPA DONDE SE PRESENTA DESCRIPCION DEL RIESGO MEDIDA CORRECTIVA

EL RIESGO
INSPECCION DE MATERIAL
CONTROL DE STOCK

7.-ANEXOS

FOTOS , DATOS IMPORTANTES ENTRE OTROS

ELABORADO POR: REVISADO POR:

APROBADO POR: