VERSIÓN:

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO:

PÁGINA:

Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción

Fecha Solicitud
Acción Correctiva Preventiva Mejora

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

Direccion de Talento Humano Administrativo

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de to de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestión del reunión, reclamos o
Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
Gestión conforme procesos comité, Sugerencias
del SIG
consejos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) cada causa)
1 Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente

2 Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
3 Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento

4 Dificultades en el clima Org.

Dificultades en la gobernabilidad

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN

10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

8
9
10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Fecha de Cierre de la
Acción
VERSIÓN: 0
CÓDIGO:
PRO-GC-
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DE 10

No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1

3
LTRA CAUSA (POR QUE?)