FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

5S Formulario de auditoria rutinaria

Fecha auditoria: 28-jun-10

Salir de la aplicación
Clasificar
6 (Seiri)
Auditor: Leonardo Espejo
Disciplinar (Shitsuke) 4 ç 04 Ordenar (Seiton)
Área auditada: Montura Automática 4 1 10 10 10 10 10 10
Estandarizar (Seiketsu) Limpiar (Seiso)

Auditorías Previas
Id 5S Título Puntos 1 2 3 4 5 6 Objetivo

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 6 2 5 8 8 9 9

10

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 4 1 3 5 7 6 8
10

S3 Limpiar (Seiso) "Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden" 1 0 2 5 5 7 7
10

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S " 4 1 2 2 5 5 7
10

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 4 0 1 3 5 5 7

10
Planes de acción Puntuación 5S 19 4 13 23 30 32 38 50

18/06/10

16/07/10

30/07/10

10/07/10
4/06/10

2/07/10
Conclusión: AUDITORÍA RECHAZADA

Ordena 10
10 10
Clasificar (Seiri) r Limpiar
9 9 (Seiton) 9
8 8 8 (Seiso)
Objetivo
Objetiv 7
7 7 o
6 6 6 Objetivo
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
0 0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

10 Disciplina
10 r
9 Estandarizar 9
(Seiketsu) (Shitsuke
8 8 )
7 7 Objetivo
6 Objetivo 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Página 1 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

En caso afirmativo
Separar lo necesario de lo innecesario marcar la casilla.

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

Id S1=Seiri=Clasificar SI
verificación S1
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?
1 1
¿Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de
trabajo? ✘
2 0
¿Hay algún tipo de herramienta, tornillería, pieza de repuesto, útiles o
3 similar en el entorno de trabajo? 1
¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y
4 correctamente identificados en el entorno laboral? 0
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente
5 identificados en el entorno laboral? 0
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes,
6 productos en su ubicación y correctamente identificados? 0
¿Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados
correctamente en el entorno de trabajo? ✘
7 1
¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?
8 1
¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, útiles o similares
9 en el entorno de trabajo? 1
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?
✘
10 1

Puntuación 6 Primera S OK

Página 2 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S2=Seiton=Ordenar SI
verificación S1
¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de almacenamiento,
1 lugares de trabajo? 0
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente
2 identificables? 0
¿Están diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del
3 producto final? 0
¿Están todos los materiales, palets, contenedores almacenados de forma
4 adecuada? 0
¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de
incendios más cercano? ✘
5 1
¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: grietas, sobresalto…?
✘
6 0
¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el lugar
7 adecuado y debidamente identificadas? 0
¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales
van depositados en elllos? ✘
8 1
¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas admisibles y el
formato de almacenamiento? ✘
9 1
¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los
pasillos y áreas de almacenamiento? ✘
10 1

Puntuación 4 Segunda S NO OK

Página 3 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S3=Seiso=Limpiar SI
verificación S1
¡Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de l os
equipos! ¿Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos? ✘
1 0
¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes encontrar
manchas de aceite, polvo o residuos? ✘
2 0
¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, deteriorada; en
general en mal estado? ✘
3 0
¿Está el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido
(total o parcialmente)? ✘
4 0
¿Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?
5 1
¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?
6 0
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,
7 virutas…? 0
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el
8 mantenimiento de la planta? 0
¿Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las
9 operaciones de limpieza? 0
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?
10 0

Puntuación 1 Tercera S NO OK

Página 4 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

Eliminar anomalias evidentes con controles visuales

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI
verificación S1
¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia?
1 1
¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para
2 la actividad que se desarrolla? 0
¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura
(calor / frío)? ✘
3 0
¿Hay alguna ventana o puerta rota?
✘
4 0
¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para
fumar? ✘
5 1
¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa?
✘
6 1
¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?
✘
7 1
¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?
8 0
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?
9 0
¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos,
10 limitación de pasillos, limpieza? 0

Puntuación 4 Cuarta S NO OK

Página 5 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

“"Hacer el hábito de la obediencia a las reglas"”

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S5=ShitsukeDisciplinar SI
verificación S1
¿Se realiza el control diario de limpieza?
✘
1 1
¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?
2 0
¿Se utiliza el uniforme reglamentario así como el material de protección
3 diario para las actividades que se llevan a cabo? 0
¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos
4 (arnés, casco…? 0
¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento el cumplimiento
5 de los horarios de las reuniones? 0
¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los
6 procedimientos estándars definidos? 0
¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?
7 0
¿Se están cumpliento los controles de stocks?
✘
8 1
¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?
✘
9 1
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan
los seguimientos definidos? ✘
10 1

Puntuación 4 Quinta S NO OK

Página 6 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: Próxima fecha de revisión:
Fecha de revisión: Responsable:
Nº de revisión:

ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA FECHA RESPONSABLE

Página 7 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: 04-06-2010 Próxima fecha de revisión: 6/18/2010
Fecha de revisión: Responsable: Leonardo Espejo
Nº de revisión:

ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

1 infinidad de elementos inservibles elementos sin identificar identificar elementos y definir necesidad + formato Gregorio
tarjeta roja
Flores

2 materias primas, semielaborados sin identificar ni ubicar falta identificación+ubicación identificar+ubicar Gregorio Flores
3 Elementos de uso diario sin identificar y sin ubicar por falta de ubicación. falta identificación+ubicación identificar+ubicar J.Antonio Oliver

4 No se visualizan cantidades máximas por formato almacenamiento No está a la vista generar listado y pautarlo en máq. J.Antonio Oliver
5 Desperfectos en el suelo paso carretillas reparar J.A. Martín
6 Máquinaría sucia en general falta de mantenimiento limpiar Leonardo Espejo
7 Faltan elementos de luminaria o están en mal estado falta de mantenimiento reparar+sustituir Leonardo Espejo
8 Pauta control puntualidad aseguar puntualidad comisión generar pauta control puntualidad R.Rodriguez
evaluación

Página 8 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: 18-06-2010 Próxima fecha de revisión: 7/2/2010
Fecha de revisión: 18-06-2010 Responsable: Leonardo Espejo
Nº de revisión: 1

ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

9 Pasillos sin marcar falta definir area de trabajo Definir área+marcar Leonardo Espejo

10 Identificar a nivel micro y macro los materiales y su ubicación falta identificación+ubicación identificar+definir área+ubicar Gregorio Flores
11 Al eliminar material inservible quedan estanterías sin uso ajuste de stock eliminar estanterías J.Antonio Oliver
12 Estanterías sin letreros identificatorios falta definir ubicaciones definir+marcar J.Antonio Oliver
13 Áreas de almacenamiento (producto intermedio+final)sin definir sin definir definir+marcar J.Antonio Oliver
14 Falta uniformidad en el personal de planta desconocido nota informativa RRHH M.A. Martín
15 No existe pauta control limpieza falta definir realizar pauta Leonardo Espejo

Página 9 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: 02-07-2010 Próxima fecha de revisión: 7/30/2010
Fecha de revisión: 16-07-2010 Responsable: Leonardo Espejo
Nº de revisión: 1

ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

16 moviliarion mal ubicado falta definir ubicación Definir área+marcar Leonardo Espejo
17 máquinaría inutilizada en el entorno de trabajo artículos descatalogados dar de baja administrativamente J.L. Gallego
18 Elementos no autorizados pegados en paredes sin cotrol eliminar+nota RRHH M.A. Martín
19 Falta identificaciones visuales diferenciación semielaborados-producto final. falta definir diseñar identificación+marcar Leonardo Espejo

20 No se realiza periódicamente la limpieza general falta pautar pautar Leonardo Espejo

21 No se realiza periódicamente la limpieza máquina falta pautar pautar J.L. Gallego
22 Falta supervisión limpieza general falta definir definir e implantar Leonardo Espejo
23 Falta supervisión limpieza máquina falta definir definir e implantar J.L. Gallego
24 No se realizan control de stocks falta definir realizar pauta R.Rodriguez

Página 10 de 10