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PORCENTAJE DE
CAPACIDAD 85% 90% 100%
PRODUCTO ENE FEB MAR
Cloro 15,300 17,100 22,000
Jabon en barra 8,500 14,400 21,000
Jabon liquido 10,200 9,900 16,000
Fibra 9,350 14,400 11,000
Jabon en polvo 17,850 9,900 17,000
Desinfectante 15,300 10,800 19,000
PRODUCCIÓN ME
PRODUCCIÓN ME
Cloro
22,000
21,000
19,000
17,100
17,000
16,150
15,300
15,200
14,400
14,000
13,600
14,400
12,600
8,000
9,900
8,500
ENE FEB MA R ABR MA Y JUN JUL AGO SEP O CT NOV DI C
Fibra
23,000
22,500
21,600
21,250
19,950
19,000
17,850
17,000
16,800
17,000
14,400
11,000
9,900
9,900
9,350
8,400
ENE FEB MA R ABR MA Y JUN JUL AGO SEP O CT NOV DI C ENE FEB MA R AB R
CONCLUSIONES:
(CONSIDERANDO LOS
PORCENTAJE DE CAPACIDAD
MENCIONADOS
PRODUCTO ENE FEB MAR
ANTERIORMENTE)
Cloro $91,800.00 $102,600.00 $132,000.00
MENCIONADOS
Jabon en barra ANTERIORMENTE) $55,250.00 $93,600.00 $136,500.00
Jabon liquido $183,600.00 $178,200.00 $288,000.00
Fibra $42,075.00 $64,800.00 $49,500.00
Jabon en polvo $249,900.00 $138,600.00 $238,000.00
Desinfectante $191,250.00 $135,000.00 $237,500.00
UTILIDAD MENS
Cloro J
$132,000.00
$136,500.00
$114,000.00
$102,600.00
$102,000.00
$96,900.00
$91,800.00
$91,200.00
$86,400.00
$84,000.00
$81,600.00
$93,600.00
$75,600.00
$64,350.00
$48,000.00
$55,250.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
Fibra J
$103,500.00
$302,400.00
$101,250.00
$95,625.00
$89,775.00
$85,500.00
$249,900.00
$238,000.00
$76,500.00
$75,600.00
$64,800.00
$49,500.00
$138,600.00
$44,550.00
$42,075.00
$37,800.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
CONCLUSIONES:
(CONSIDERANDO LOS
PORCENTAJE DE CAPACIDAD
(CONSIDERANDO LOS
PORCENTAJE DE CAPACIDAD
MENCIONADOS
ANTERIORMENTE)
A pesar de que la fibra es el producto mayor producido a lo largo d
PRODUCCIÓN ANUAL
216,000
207,000 205,000
185,000
216,000
207,000 205,000
185,000
Porcentaje de capacidad de
Escenarios Producto Utilidad anual
produccion
Cloro $1,242,000.00
Jabon en barra $1,202,500.00
Jabon liquido $3,690,000.00
Fibra $972,000.00
Jabon en polvo $3,038,000.00
1 100% Desinfectante $2,575,000.00
Cloro $1,179,900.00
Jabon en barra $1,142,375.00
Jabon liquido $3,505,500.00
Fibra $923,400.00
Jabon en polvo $2,886,100.00
2 95% Desinfectante $2,446,250.00
Cloro $1,117,800.00
Jabon en barra $1,082,250.00
Jabon liquido $3,321,000.00
Fibra $874,800.00
Jabon en polvo $2,734,200.00
3 90% Desinfectante $2,317,500.00
Cloro $993,600.00
Jabon en barra $962,000.00
Jabon liquido $2,952,000.00
Fibra $777,600.00
Jabon en polvo $2,430,400.00
4 80%
4 80% Desinfectante $2,060,000.00
Proceso de producción de artículos de limpiez
Análisis de ventas y utilidades
PRODUCCIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
16,000 10,000 17,000 16,000 19,000 20,000
11,000 22,000 19,000 12,000 17,000 20,000
14,000 22,000 10,000 16,000 14,000 25,000
11,000 21,000 21,000 20,000 23,000 25,000
24,000 15,000 17,000 18,000 13,000 25,000
11,000 10,000 18,000 24,000 18,000 24,000
18,050
17,600
17,000
17,000
17,600
16,000
14,400
12,600
12,600
11,400
10,200
9,900
9,350
9,900
9,500
8,500
8,400
ENE FEB MA R ABR MA Y JUN JUL AG O SEP O CT NOV DI C ENE FEB MA R ABR MA Y JUN J
21,250
18,700
19,000
17,850
17,100
17,100
17,000
17,100
16,150
15,300
13,000
12,000
10,800
10,500
9,900
9,900
8,000
ENE FEB MA R AB R MA Y JUN JUL AGO SEP O CT NOV DI C ENE FEB MA R ABR MA Y JUN J
$117,325.00
$114,400.00
$316,800.00
$110,500.00
$110,500.00
$288,000.00
$273,600.00
$93,600.00
$81,900.00
$226,800.00
$74,100.00
$183,600.00
$64,350.00
$178,200.00
$60,775.00
$171,000.00
$55,250.00
$54,600.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
$285,000.00
$302,400.00
$297,500.00
$237,500.00
$261,800.00
$213,750.00
$249,900.00
$239,400.00
$239,400.00
$238,000.00
$226,100.00
$191,250.00
$182,000.00
$168,000.00
$135,000.00
$147,000.00
$123,750.00
$138,600.00
$100,000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
CIÓN ANUAL
216,000 217,000
206,000
$1,242,000.00 $1
216,000 217,000
206,000
$1,242,000.00 $1
ESCENARIOS
207,000
185,000 Trabajando al 100% de su capacidad la empresa producirá 1,236,000
205,000
216,000 por lo tanto tendra una utilidad de $12,719,500.00
217,000
206,000
196,650
175,750 Trabajando al 95% de su capacidad la empresa producirá 1,174,200
194,750
205,200 por lo tanto tendra una utilidad de $12,083,525.00
206,150
195,700
186,300
166,500 Trabajando al 90% de su capacidad la empresa producirá 1,112,400
184,500
194,400 por lo tanto tendra una utilidad de $11,447,550.00
195,300
185,400
165,600
148,000 Trabajando al 80% de su capacidad la empresa producirá 988,800
164,000
172,800 por lo tanto tendra una utilidad de $10,175,600.00
173,600
164,800
ulos de limpieza
barra, jabón
erando que la
O PRODUCCIÓN ANUAL
O PRODUCCIÓN ANUAL
Jabon liquido
22,500
21,250
20,400
Desinfectante 184,
17,600
16,000
15,200
14,000
12,600
11,200
9,500
Jabon en polvo
Fibra
MA R ABR MA Y JUN JUL AG O SEP O CT NOV DI C
21,250
20,400
19,000
18,000
17,100
14,400
8,000
7,700
Cloro 184,3
Jabón líquido
Desinfectante $2,308,125.00
$405,000.00
$382,500.00
$367,200.00
$316,800.00
$288,000.00
$252,000.00
$226,800.00
$201,600.00
$171,000.00
Fibra $866,475.00
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
$265,625.00
$255,000.00
$237,500.00
$225,000.00
$213,750.00
$100,000.00
$96,250.00
Cloro $1,106,100.00
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RAL:
la empresa. Y el jabón líquido es de los productos menos producidos pero es e
lo largo del año
UTILIDAD ANUAL
$3,690,000.00
$3,038,000.00
$2,575,000.00
$1,242,000.00 $1,202,500.00
$972,000.00
$3,690,000.00
$3,038,000.00
$2,575,000.00
$1,242,000.00 $1,202,500.00
$972,000.00
licación
UCCIÓN ANUAL
UCCIÓN ANUAL
184,650
192,150
192,550
180,350
165,200
184,350
y de jabón en barra
o es el jabón en barra
NUAL POR PRODUCTO
$2,308,125.00
$2,690,100.00
00
$3,246,300.00
00.00
100.00
zó el reporte considerando
mpresa trabajara al 100% de
cidad, solo con el fin de
ar el mejor escenario posible
038,000.00
$2,575,000.00
038,000.00
$2,575,000.00
n en p o l v o D esi n fec t an t e
porcentajes de capacidad