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Fase 5 - Evaluar El Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria - 325689 - 2
Fase 5 - Evaluar El Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria - 325689 - 2
Presentado por:
Tutor:
Heley Estefany Cepeda
Tabla de contenido
Lista de Tablas.................................................................................................................................3
Objetivo General..............................................................................................................................4
Objetivos Específicos......................................................................................................................5
Introducción.....................................................................................................................................6
Desarrollo de la Actividad...............................................................................................................7
Punto 1.........................................................................................................................................7
a. Nombre de la empresa.......................................................................................................7
e. En un cuadro coloque la normatividad propia del sector y su descripción.....................13
Diagrama de flujo de trazabilidad interna de la leche UHT..........................................................15
Punto 2.......................................................................................................................................18
Se aplica el sistema a de Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), al
producto seleccionado en la fase 1 del sector que están trabajando en grupo y establecen los 7
principios:..................................................................................................................................18
a. Realizar un análisis de peligros, (en una línea de producción).......................................18
b. Determinar los puntos críticos de control (PCC). (Árbol de decisiones) en el proceso
de elaboración de leche UHT................................................................................................20
c. Establecer un límite o límites críticos, de los PCC encontrados en el principio 2 en el
proceso de elaboración de leche UHT...................................................................................22
d. Establecer un sistema de vigilancia del control y monitoreo de los PCC. (formato y
frecuencia).............................................................................................................................22
e. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que
un determinado PCC no está controlado...............................................................................23
f. Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el Sistema de HACCP
funciona eficazmente.............................................................................................................23
g. Establecer cómo va ser el sistema de documentación sobre todos los procedimientos
y los registros apropiados para estos principios y su aplicación...........................................25
Punto 2.1 Análisis de aplicación de las normas internacionales...............................................26
a. Realizar cuadro comparativo de los requisitos entre HACCP e ISO 22000 e IFS.........26
Referencias Bibliográficas.............................................................................................................29
3
Lista de Tablas
Objetivo General
Objetivos Específicos
Diseñar y establecer los aspectos primarios de una empresa del sector lácteo como lo es su
nombre y política de calidad.
Realizar un análisis de aplicación de las normas internacionales de calidad (ISO 22000, FSSC
22000, IFS) por medio de cuadros comparativos.
6
Introducción
En el presente documento, usted encontrará la solución a la actividad fase 5 del curso de gestión
de la calidad alimentaria, la cual trata de consolidar todos los aspectos trabajados a lo largo del
curso; teniendo en cuenta las observaciones recibidas en cada una de ellas.
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Desarrollo de la Actividad
Punto 1
a. Nombre de la empresa
El nombre de la empresa es Lácteos María José, este nombre fue asignado por la integrante Erika
Norella Barragán; en honor a una de las vacas de mayor edad que tiene en la finca de su familia.
La empresa Lácteos María José está dedicada a procesar y comercializar productos lácteos en
especial leche UTH, cuenta con clientes que día a día exigen mayor calidad, y por ello siempre
actuamos en pro de mejorar nuestros procesos de elaboración. Nuestra compañía entiende que la
mejora continua de la calidad es un objetivo prioritario para así lograr satisfacer a los clientes y
mejorar la competitividad. En este orden de ideas la dirección de lácteos María José, ha
establecido los principios de funcionamiento expuestos a continuación:
-La formación y sensibilización del personal así como el desarrollo de competencias en el puesto
de trabajo hacia la calidad como un factor esencial para la Mejora Continua.
8
-Fortalecer sus vínculos con la comunidad, interactuando con proveedores y con organizaciones
intermedias, reforzando su integración a la misma.
9
Tabla1.
Ficha técnica de leche UHT
REGISTROS
SANITARIOS Y
ASEGURAMIENTO SANITARIO
TRAMITES
ASOCIADOS
FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTROS SANITARIOS o
PERMISO SANITARIO o NOTIFICACION SANITARIA Y TRAMITES
ASOCIADOS (Resolución 2674 de 2013, Resolución 3168 de 2015)
Fecha de
Código: ASS-RSA-FM099 Versión: 01 Emisión:
2019
-El operador deberá presentar junto con las fichas técnicas de los productos los certificados de
las pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y bromatológicas de un lote producido, con fecha
no inferior a un año contado a partir de la presentación de los documentos.
C. PRESENTACIONES COMERCIALES (9):
-Presentación empaque individual con un contenido neto de mínimo 100 mL.
-El operador deberá garantizar la presentación requerida del alimento, de acuerdo con lo
establecido en la minuta patrón
-Comercialmente se tiene presentaciones de 100 mL, 200 mL en cajas PET y 1000 mL en bolsas
D. TIPO DE ENVASE (8):
PRIMARIO
- La Leche Entera Natural Larga Vida UAT-UHT debe ser envasada en condiciones asépticas,
en recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilidad a los gases e impenetrabilidad
de la luz y que permitan su cierre hermético. De tal manera que se asegure la inocuidad
microbiológica del producto sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus
características fisicoquímicas y organolépticas, la cual puede ser conservada a temperatura
ambiente.
- Capacidad mínima de 200cc en empaque rígido o flexible.
-Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los
parámetros para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.
- Cumplir con la Resolución 333 de febrero de 2011, rotulado y etiquetado nutricional y las
demás que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en el momento que entren en vigencia.
11
SECUNDARIO
- Empaque que garantice la protección y conservación del producto en los procesos de
manipulación, transporte, almacenamiento y distribución.
E. MATERIAL DE ENVASE(8):
Cajas de plástico tipo PET
Bolsas de plástico Polietileno de Alta Densidad
F. CONDICIONES DE CONSERVACION (10):
- Producto almacenable a temperatura ambiente, protegido de la luz solar directa. Después de
abierto debe consumirse en el menor tiempo posible o de lo contrario, ser refrigerado.
- El almacenamiento de alimentos se debe realizar de manera que se minimice su deterioro y se
eviten aquellas condiciones que puedan afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de los
mismos.
- Deben almacenarse ordenadamente en estibas, con separación de 60 centímetros con respecto a
las paredes, y disponerse sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso 15
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso.
- El almacenamiento debe hacerse retirado de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras
sustancias peligrosas. Estos productos estarán almacenados en áreas independientes, con
separación física y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la
contaminación de otros productos. Estas áreas deben estar debidamente identificadas,
organizadas, señalizadas y aireadas.
- El almacenamiento y conservación de los alimentos deberá cumplir lo establecido en la
Resolución N° 2674 de 2013 y las demás que las sustituyan, modifiquen o adicionen.
G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION) (11):
El tipo de tratamiento que se aplica a la leche UHT es de tipo térmico (altas temperaturas, corto
tiempo)
Mínimo 90 días calendario desde la fecha de
H. VIDA UTIL ESTIMADA (12): envase y por lo menos 60 días calendario, a
partir del momento de entrega al beneficiario
La porción recomendada es la de una taza que
I. PORCION RECOMENDADA (27):
corresponde a una cantidad de 100 mL
Toda la población en general desde niños hasta
J. GRUPO POBLACIONAL (28): adultos, que no tengan restricciones en cuanto
al consumo de lácteos
I. FIRMA DE FICHA TÉCNICA (29)
Nombre: Érika Norella Barragán Cuellar E.Norella
12
Firma:
Representante legal: Juan Andrés Giraldo Jefe de Producción: J.Giraldo
* Declaro que conozco y acato los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias de
las fábricas de alimentos y del producto para el cual se solicitó el registro / permiso /notificación sanitaria.
Tabla2.
Condiciones que debe cumplir el manipulador de alimentos
Condición Forma de verificación y cumplimiento
Óptimo estado de salud -Registro de historia clínica de personal operativo manipulador
(sin enfermedades de alimentos
respiratorias, de -Registro de evaluación médica periódica
estómago, heridas o -Evidencia de acta o certificación de aptitud para manipulación
infecciones) de alimentos
Tabla3.
Normativo del sector lácteo en Colombia
Normativa Descripción
Establece los requisitos sanitarios que deben
cumplir las personas naturales y/o jurídicas
que ejercen actividades de fabricación,
procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y
Resolución 2674 comercialización de alimentos y materias
primas de alimentos y los requisitos para la
notificación, permiso o registro sanitario de
los alimentos, según el riesgo en salud
pública, con el fin de proteger la vida y la
salud de las personas.
Establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben
Resolución 5109 de 2005
cumplir los alimentos envasados y materias
primas de alimentos para consumo humano.
Establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado
Resolución 333 de 2011
nutricional que deben cumplir los alimentos
envasados para consumo humano.
Promueve la aplicación del Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos de Control
Decreto 60 de 2002 Crítico - HACCP en las fábricas de
alimentos y reglamenta el proceso de
certificación.
Decreto 616 de 2006 Establecer el reglamento técnico a través del
cual se señalan los requisitos que debe
cumplir la leche de animales bovinos,
14
Aditivos/otros
Envase o embalaje Materia prima componentes
Concentración
Estabilización Control de
trazabilidad en
proceso
PCC Esterilización
Homogenización
Enfriamiento
Control de
Envasado trazabilidad en
envasado
Control de PCC
trazabilidad en Almacenamiento
almacenamiento
Tabla4.
Programa de trazabilidad en proceso de leche UHT
Diagrama de flujo del Tipo de verificación por etapa
Definición de etapa
producto para rastrear el producto
Ver diagrama de flujo 1.Almacenado: Se recibe la -Certificado de calidad de materias
de trazabilidad interna materia prima y esta es primas
de la leche UHT. Página almacenada hasta el -Procedimiento de selección,
9 momento de iniciar el evaluación y reevaluación de
proceso de producción proveedores
-Planilla de criterios de recepción de
materias primas (inspección)
-Registro y control de entradas y
salidas (producto, cantidad, fecha,
origen, destino)
-Registro y control de ubicación de
producto (lotes) y de fecha
preferente de consumo
-Verificación de cumplimiento de
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Punto 2.
Se aplica el sistema a de Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), al producto seleccionado en la fase 1 del sector que
están trabajando en grupo y establecen los 7 principios:
obtener la
cantidad deseada
en el producto
final.
Separar sólidos y
sedimentos
Al no detectarse peligros de innecesarios
ninguna naturaleza, no se presentes en la
Biológicos: No
toman medidas preventivas leche (como
Clarificación Químicos: No - - - - - -
distintas a las buenas polvo o tierra,
Físicos: No
prácticas requeridas por la partículas muy
etapa pequeñas que no
pueden ser
filtradas).
Estabilizar la
Al no detectarse peligros de
emulsión de grasa
ninguna naturaleza, no se
Biológicos: No para su posterior
toman medidas preventivas
Homogenización Químicos: No - - - - - - almacenamiento y
distintas a las buenas
Físicos: No aumentar la
prácticas requeridas por la
viscosidad de la
etapa
leche.
el producto puede
Biológicos:
tener presencia de
Staphylococcus spp, -Tratamiento térmico
bacterias
Tratamiento UHT o Salmonella spp, adecuado (relación
X - - X - - vegetativas
esterilización Listeria spp temperatura/tiempo) los
activas y esporas
Químicos: No cuales deben ser controlados
de bacterias
Físicos No
patogénicas
Llenado y Biológicos: -BPM en máquina - - X X - - Puede darse una
envasado Salmonella spp, envasadora contaminación
Listeria spp -Control de calidad en cruzada por
Químicos: No envases escasa BPM en la
20
maquinaria y
control de calidad
Físicos: No en envases
(esterilización
UV)
Una vez el
Al no detectarse peligros de
producto es
ninguna naturaleza, no se
Biológicos: No envasado o
Almacenaje y toman medidas preventivas
Químicos: No - - - - - - empacado, estos
distribución distintas a las buenas
Físicos: No son estibados
prácticas requeridas por la
hasta ser
etapa
consumidos
b. Determinar los puntos críticos de control (PCC). (Árbol de decisiones) en el proceso de elaboración de leche UHT
Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta
Etapa Peligro Medida preventiva PCC Comentario
1 2 3 4
Biológicos:
-Toma de muestras para análisis de Esta etapa
Salmonella spp, SI NO SI SI NO
control de calidad FQ, MB no es un
Listeria spp
PCC
-BPA
Químicos: principalme
-Control logrado con el productor SI NO SI SI NO
Antibióticos nte porque
rural
hay una
-Control de cuerpos extraños en la
etapa
Recepción elaboración Ej. usar imanes, tamices
posterior
o detectores de metal
que elimine
- Control ambiental, aseguramiento
Físicos: Material estos
de BPM en la fabricación y que no se SI NO SI SI NO
extraño peligros o
presente contaminación física por
los reduzca
desprendimiento de elementos físicos
a niveles
desde las instalaciones, superficies
aceptables
de trabajo o equipo
Tratamiento Biológicos: -Tratamiento térmico adecuado SI SI - - SI Esta etapa si
21
es un PCC
ya que no
hay una
Staphylococcus etapa
UHT o (relación temperatura/tiempo) los
spp, Salmonella posterior
esterilización cuales deben ser controlados
spp, Listeria spp que elimine
o minimice
los peligros
biológicos
Esta etapa
no es un
PCC ya que
la
contaminaci
ón con este
Biológicos: peligro no
Llenado y -BPM en máquina envasadora
Salmonella spp, SI NO NO - NO llega a
envasado -Control de calidad en envases
Listeria spp niveles
inaceptables
, la
probabilidad
de
presentación
es baja
22
c. Establecer un límite o límites críticos, de los PCC encontrados en el principio 2 en el proceso de elaboración de leche UHT
Límite crítico para cada Comentario
Etapa Peligro Medida preventiva
medida preventiva
-Tratamiento térmico Variables: Temperatura y
Biológicos: Destruir en forma eficaz
adecuado (relación tiempo
Tratamiento UHT o Staphylococcus spp, las esporas bacterianas
temperatura/tiempo) los Valores: 132 ºC ± 5ºC
esterilización Salmonella spp, Listeria que hasta esta etapa han
cuales deben ser (270 ºF); 1-15 segundos
spp sobrevivido.
controlados respectivamente
d. Establecer un sistema de vigilancia del control y monitoreo de los PCC. (formato y frecuencia)
Monitoreo
¿Cómo se
Etapa Peligro Medida preventiva ¿Qué se ¿Cómo se ¿Dónde se ¿Cuándo se ¿Quién
registran los
vigila? vigila? vigila? vigila? vigila?
resultados?
Digitación
de valores
Mediante
obtenidos
registro
-Tratamiento Continuo en las
Biológicos: técnico, y
térmico adecuado (durante el variables, en
Tratamiento Staphylococcus empleo de In situ
(relación Temperatura proceso de Supervisor el formato
UHT o spp, Salmonella equipos (planta de
temperatura/tiempo y tiempo producción) del proceso de registro
esterilización spp, Listeria como producción)
) los cuales deben para cada y
spp termómetro
ser controlados lote verificación
y
de
cronometro
temperatura
y tiempo
23
e. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está
controlado.
Etapa Peligro Medida preventiva Acciones o medidas correctivas
-Ajustar el proceso para
-Tratamiento térmico adecuado mantenerlo bajo control
Biológicos: Staphylococcus spp,
Tratamiento UHT o esterilización (relación temperatura/tiempo) los -Evaluación del producto
Salmonella spp, Listeria spp
cuales deben ser controlados -Decidir el destino del producto;
rechazo o uso para otro fin
f. Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el Sistema de HACCP funciona eficazmente.
Procedimientos de verificación para confirmar si el sistema HACCP está funcionando de manera eficaz
Validación del plan Auditorías del Calibrado del Muestreo y análisis Frecuencia de la Registros de Verificación
HACCP sistema HACCP equipamiento de muestras verificación verificación reglamentaria
-Revisión del -Observaciones en el -Revisión de -Revisión del plan -Revisión de -Revisión del -Auditorías
análisis de peligros lugar, entrevistas y certificado de de muestreo cumplimiento registro y externas
revisión de registros calibración de (procedimiento o de verificación documentación (autoridades
-Determinación del para determinar si equipos e protocolo) según programa de todas las gubernamentales),
PCC los procedimientos y instrumentos por preestablecido actividades de registro de
las actividades un ente competente -Revisión de descrito en el verificación, existencia,
-Justificativa para declaradas en el plan certificado de plan HACCP resultados, implementación,
los límites críticos, HACCP están -Revisión registros análisis métodos, sostenimiento,
basada en implementados en el de verificación fisicoquímicos y fecha, verificación y
principios establecimiento. diaria o al uso de microbiológicos .Observaciones organización, control del plan
científicos y equipos e requeridos para en la línea de responsables, HACCP
exigencias -Revisión de los instrumentos producto en proceso producción de hallazgos y
reglamentarias informes de y producto que el PCC no acciones
auditorías terminado. Criterios está operando tomadas
-Evaluación de (históricos) de aceptación y dentro de los
actividades de rechazo límites críticos
monitoreo, -Programas y plan
acciones de auditorías, .Revisiones de
correctivas, cronogramas registros que
24
procedimientos de
mantenimiento de indiquen un
registro y monitoreo
actividades de inadecuado
verificación
(cuando son .Revisiones de
correctas y registros que
adecuadas) indiquen que
los PCC operan
-Revisión de repetidamente
cambios del plan fuera de los
HACCP y los límites críticos
motivos
.Reclamos de
-Revisión de consumidores o
informes de rechazo del
validación producto por
anteriores clientes
-Revisión de
informes de .Nuevos datos
desvíos científicos
-Evaluación de la
eficiencia de las
acciones
correctoras
-Revisión de
información sobre
reclamos de
consumidores
25
-Revisión de las
conexiones entre el
plan HACCP y los
programas de BPM
g. Establecer cómo va ser el sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos
principios y su aplicación.
Procedimiento de registro del plan HACCP
Registros de programas de
Documentación apoyo para el Registros generados por la Documentación de métodos y
entrenamiento de los
desarrollo del plan HACCP aplicación del plan HACCP procedimientos usados
funcionarios
-Documento para establecer las -Registros de: -Registro de métodos y -Registros de entrenamiento de
medidas de control para evitar el 1. Monitoreo de los límites procedimientos usados en el todos los operarios.
crecimiento microbiológico críticos sistema HACCP: Especialmente para aquellos
-Documento para definir la vida útil 2.Acciones correctivas .Descripción del sistema de involucrados en el monitoreo de
del producto (desvíos y reclamos) monitoreo del límite crítico de cada los límites críticos de los PCC y
-Documento para establecer la 3. Verificación del plan PCC, incluidos los métodos y los involucrados con la revisión
adecuación de los límites críticos HACCP y de calibración y equipamientos usados para del desvío, de las acciones
para garantizar la inocuidad del verificación de equipos e monitorear, la frecuencia del correctivas y verificación.
producto instrumentos monitoreo y la persona que lo
-Documento de elaboración del plan 4.Capacitación y ejecuta -Registro de entrenamiento de
HACCP entrenamiento de los operarios .Planes para acciones correctivas de operarios que deben entender los
-Documento detalles sobre el y/o personal violaciones de límites críticos o procedimientos/métodos
desarrollo del plan HACCP situaciones que resulten en peligros adecuados y las acciones que
-Instructivos y procedimientos de: .Descripción de procedimientos de deben tomarse para controlar los
Capacitación, análisis de peligros, manutención de registro, incluso PCC.
monitoreo, acciones correctivas, copias de todos los formularios de
verificación, organización registro
administrativa del plan HACCP .Descripción de procedimientos de
verificación y de validación.
Basado en: [ CITATION Org20 \l 3082 ]; [ CITATION Min02 \l 3082 ].
26
a. Realizar cuadro comparativo de los requisitos entre HACCP e ISO 22000 e IFS
Responsabilidades del
sistema: Contar con las
actividades de todos los
Establecer los límites críticos
colaboradores
para cada PCC ppio 3
debidamente redactadas,
descritas y socializadas a
los mismos.
Seguimiento de los PCC:
Establecer un sistema de Tener establecido un
monitoreo para cada PCC ppio sistema de vigilancia de
4 control para el monitoreo
de PCC´s
Higiene del personal:
Existencia de documentos
Establecer acciones correctivas
donde se registren las
para los desvíos que ocurran
condiciones de higiene a
ppio 5
Enfocar el proceso en el ciclo cumplir.
PHVA, en procesos y evidencia
objetiva Especificaciones: Todas
las especificaciones y
Establecer los procedimientos características técnicas de
de verificación ppio 6 las materias primas deben
estar disponibles, en su
momento y lugar de uso.
-Gestión de cuerpos
extraños
-Trazabilidad
Establecer registros y
documentación apropiados ppio -Auditorías internas
7
-Procedimiento de
retirada y/o recuperación
-Acciones correctivas
Basado en: [CITATION Ins18 \l 3082 ]; [ CITATION Org20 \l 3082 ]; [ CITATION ISO15 \l
3082 ]; [ CITATION AEN20 \l 3082 ]; [ CITATION ifs20 \l 3082 ].
Referencias Bibliográficas
29
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%200060%20DE
%202002.pdf
Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Decreto 2674 de 2013 Requisitos sanitarios y
requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de alimentos, según el riesgo
en salud pública. Bogotá: Icontec Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificaciones.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Resolución 719 de 2015 Clasificación de
alimentos para consumo humano de acuerdo al consumo en salud pública. Bogotá.
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https://www.paho.org. Recuperado el 28 de Octubre de 2020, de
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10913:2015-
sistema-haccp-siete-principios&Itemid=41452&lang=es
qualitus.com. (s.f.). https://qualitus.com/cuales-son-los-requisitos-ko-de-la-ifs-v-6-1/.
Recuperado el 09 de Noviembre de 2020, de Requisitos de certificación IFS:
https://qualitus.com/cuales-son-los-requisitos-ko-de-la-ifs-v-6-1/
seguridad-alimentaria-global.com. (s.f.). http://seguridad-alimentaria-global.com. Recuperado el
08 de Noviembre de 2020, de ¿Qué es FSSC 22000?: http://seguridad-alimentaria-
global.com/fssc-22000.html