Control y presupuestos

Tour Centro histórico Lima & Almuerzo 20 pax

Costos variables USD

Tour Costo total
Guía freelance 60 60
Unidad de transporte (incl chofer) (X 4 horas) 80 80
Entrada a Convento de Santo Domingo 2 40
Huaca Huallamarca / Pucllana 4 80
Almuerzo
Almuerzo restaurante Huaca Pucllana 25 500
Unidad de transporte (incl chofer) Almuerzo (2 horas) 30 30
Trasladista 20 20
Botella de agua (Snack) 1 20
COSTO TOTAL 830
COSTO POR PERSONA 41.5

Costos fijos USD

Uniformes 50 Anual/persona
Capacitaciones 700 Anual
Implementos de seguridad (alcohol en gel) 10
Monitoreo de tour / personal de ope 700 10500 Anual

Frecuencia
Diario Mensual Anual
2 60 720
14400

1200
INCREMENTO DE VENTAS EN UN 3% ANUAL
C.D. X PERSONA $ 41.50
PERS. X SERV. 20
SERV. X MES 60
UNIFORMES X MES $ 4.17
CAPACIT. X MES $ 58.33
IMPLEM. COVID X MES $ 10.00
MONITOR. TOUR X MES $ 700.00

CANT PERS X MES 1200 1120 1124 1120

MES ENE FEB MAR ABR
AÑO 1 COSTO VARIABLE $ 49,800.00 $ 46,480.00 $ 46,646.00 $ 46,480.00
COSTO FIJO $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50
COSTO TOTAL $ 50,572.50 $ 47,252.50 $ 47,418.50 $ 47,252.50

CANT PERS X MES 1236 1153 1157 1153

MES ENE FEB MAR ABR
AÑO 2 COSTO VARIABLE $ 51,294.00 $ 47,849.50 $ 48,015.50 $ 47,849.50
COSTO FIJO $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50
COSTO TOTAL $ 52,066.50 $ 48,622.00 $ 48,788.00 $ 48,622.00

CANT PERS X MES 1273 1187 1191 1187

MES ENE FEB MAR ABR
AÑO 3 COSTO VARIABLE $ 52,829.50 $ 49,260.50 $ 49,426.50 $ 49,260.50
COSTO FIJO $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50
COSTO TOTAL $ 53,602.00 $ 50,033.00 $ 50,199.00 $ 50,033.00

CANT PERS X MES 1311 1222 1226 1222

MES ENE FEB MAR ABR
AÑO 4 COSTO VARIABLE $ 54,406.50 $ 50,713.00 $ 50,879.00 $ 50,713.00
COSTO FIJO $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50
COSTO TOTAL $ 55,179.00 $ 51,485.50 $ 51,651.50 $ 51,485.50

CANT PERS X MES 1350 1258 1262 1258

MES ENE FEB MAR ABR
AÑO 5 COSTO VARIABLE $ 56,025.00 $ 52,207.00 $ 52,373.00 $ 52,207.00
COSTO FIJO $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50
COSTO TOTAL $ 56,797.50 $ 52,979.50 $ 53,145.50 $ 52,979.50

DETERMINAR CAMBIOS DE LA EMPRESA

 Realizar un compromiso con nuestro proveedor con el fin de que nos provea de manera mensua
garantice un mínimo de pedidos por mes, con el cual se pueda ahorrar un 25% d

Invertir en la tercerización de vehículos con mayor capacidad de pasajeros de tal modo que la pr
venta pueda ser sostenible en el tiempo.

Automatizar las capacitaciones, con el fin de que el encargado seleccione a la Guía Freelance con m
cabo los eventos de capacitación.

Invertir en publicidad digital que tenga como objetivo el mercado extranjero con el fin de tener
objetivo; verificando los resultador de la efectividad de la publicidad digital por medio

Invertir en la automatización de los servicios y confirmaciones para reducir el monitoreo de los s

costo.
 1125 1180 1200 1150 1200 1000 1195 1250
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
$ 46,687.50 $ 48,970.00 $ 49,800.00 $ 47,725.00 $ 49,800.00 $ 41,500.00 $ 49,592.50 $ 51,875.00
$ 1,122.50 $ 772.50 $ 1,682.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 1,122.50 $ 1,682.50
$ 47,810.00 $ 49,742.50 $ 51,482.50 $ 48,497.50 $ 50,572.50 $ 42,272.50 $ 50,715.00 $ 53,557.50

1158 1215 1236 1184 1236 1030 1230 1287

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
$ 48,057.00 $ 50,422.50 $ 51,294.00 $ 49,136.00 $ 51,294.00 $ 42,745.00 $ 51,045.00 $ 53,410.50
$ 1,122.50 $ 772.50 $ 1,682.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 1,122.50 $ 1,682.50
$ 49,179.50 $ 51,195.00 $ 52,976.50 $ 49,908.50 $ 52,066.50 $ 43,517.50 $ 52,167.50 $ 55,093.00

1192 1251 1273 1219 1273 1060 1266 1325

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
$ 49,468.00 $ 51,916.50 $ 52,829.50 $ 50,588.50 $ 52,829.50 $ 43,990.00 $ 52,539.00 $ 54,987.50
$ 1,122.50 $ 772.50 $ 1,682.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 1,122.50 $ 1,682.50
$ 50,590.50 $ 52,689.00 $ 54,512.00 $ 51,361.00 $ 53,602.00 $ 44,762.50 $ 53,661.50 $ 56,670.00

1227 1288 1311 1255 1311 1091 1303 1364

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
$ 50,920.50 $ 53,452.00 $ 54,406.50 $ 52,082.50 $ 54,406.50 $ 45,276.50 $ 54,074.50 $ 56,606.00
$ 1,122.50 $ 772.50 $ 1,682.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 1,122.50 $ 1,682.50
$ 52,043.00 $ 54,224.50 $ 56,089.00 $ 52,855.00 $ 55,179.00 $ 46,049.00 $ 55,197.00 $ 58,288.50

1263 1326 1350 1292 1350 1123 1342 1404

MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
$ 52,414.50 $ 55,029.00 $ 56,025.00 $ 53,618.00 $ 56,025.00 $ 46,604.50 $ 55,693.00 $ 58,266.00
$ 1,122.50 $ 772.50 $ 1,682.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 772.50 $ 1,122.50 $ 1,682.50
$ 53,537.00 $ 55,801.50 $ 57,707.50 $ 54,390.50 $ 56,797.50 $ 47,377.00 $ 56,815.50 $ 59,948.50
 e nos provea de manera mensual con un precio fijo,en el cual se
el cual se pueda ahorrar un 25% del valor actual.

e pasajeros de tal modo que la proyección del aumento del 3% de

tenible en el tiempo.

eccione a la Guía Freelance con mayor expriencia, para que lleve a

s de capacitación.

ado extranjero con el fin de tener una mayor allegada al público

de la publicidad digital por medio de Google Analytics.

para reducir el monitoreo de los servicios y por lo tanto reducir el

sto.
$ 587,146.00

$ 604,202.50

$ 621,715.50

$ 639,726.50

$ 658,277.00