P.SGI-HSE-001 PROC PARA LA IPERC V05 (Actualizado)

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PROCEDIMIENTO Versión: 01
F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

Vigente Hasta: 10/01/2023
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
(IPERC)
Versión :05 Fecha: 10/01/2021 Fecha:10/01/2021 Fecha:10/01/2021
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INDICE
1. OBJETIVO..........................................................................................................3
2. ALCANCE...........................................................................................................3
3. DEFINICIONES...................................................................................................3
4. REFERENCIAS...................................................................................................4
5. RESPONSABILIDADES.....................................................................................4
6. DESARROLLO DEL PROCESO........................................................................5
7. REGISTROS.....................................................................................................14
8. ANEXOS...........................................................................................................14
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1. OBJETIVO
Establecer y mantener una metodología adecuada para la permanente:
 Identificación de los peligros, evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios
para reducirlos de manera oportuna y eficiente, con el propósito de minimizar los riesgos
significativos, de las actividades desarrolladas bajo el control de la organización.
 Implementación de las medidas de control para evitar lesiones, enfermedades y daños a la
propiedad o el medio ambiente.
 Utilización e interpretación de la matriz de IPERC.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a los procesos desarrollados por ESTRELLA DEL SUR SRL.
En este procedimiento también se establece el criterio para identificar los peligros y riesgos por parte
de los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de la empresa ESTRELLA DEL SUR SRL.
DEFINICIONES
Análisis de Trabajo Seguro: Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Es
una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de
sus controles para la realización de las tareas.
Aspecto Ambiental: Son los elementos de las actividades, productos o servicios de la organización
que pueden interactuar con el medio ambiente.
Consecuencias: Son el resultado o impacto de un evento expresado cualitativamente y puede estar
referido a una lesión, impacto o pérdida. Considerar después de controles existentes y su efectividad.
Impacto Ambiental: Es cualquier cambio en el medio ambiente, puede ser adverso o beneficioso,
como resultado parcial o total de los aspectos ambientales de una organización.
Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.
Identificación de Peligros, evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC): Proceso
sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para
implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos
según las normas legales vigentes.
Jerarquía de Controles: Proceso que permite realizar una evaluación preventiva de los controles
sobre los riesgos con la finalidad de asegurar la viabilidad de los mismos.
Nivel de riesgo residual (NRR): Es el nivel de riesgo que se evalúa después de considerar las
medidas de control actualmente implementadas o en uso. A menos que la actividad sea eliminada o
no se realice, siempre habrá un riesgo residual. También se le denomina Nivel Actual del Riesgo.
Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente.
Proceso: Conjunto de etapas mutuamente relacionadas y sucesivas que interactúan las cuales
transforman elementos de entrada en resultados y en consecuencia al logro de un objetivo.
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Sub Proceso: Etapas de un proceso que tiene su propia meta, propietario, entradas y salidas.
Tarea: Unidad básica de un subproceso donde se determina un trabajo específico que debe ser
realizado en un tiempo limitado y que servirá para la obtención de un resultado operacional o
administrativo esperado. La Tarea es la unidad básica para la gestión de riesgos operacionales donde
se identifica, analiza, evalúa y controla los riesgos asociados.
Tarea Rutinaria: Cuando tiene una frecuencia no mayor a una semana (diaria, interdiaria o semanal).
Tarea No Rutinaria: Cuando tiene una frecuencia mayor a una semana (quincenal, mensual) o en
situaciones excepcionales (emergencias, falla operacional).
Riesgo: Evento que de acuerdo a la naturaleza de su ocurrencia y a sus respectivas consecuencias
puede estar presentes en el día a día y estar relacionado a aspectos de salud, seguridad, medio
ambiente y comunidades.
Potencial Máximo de Consecuencias (PMC): La verosímil consecuencia del peor escenario donde
todos los controles del riesgo son asumidos ineficaces o inexistentes.
Probabilidad: Es una descripción cualitativa que expresa la exposición en el tiempo respecto a la
ocurrencia de un evento. Considerar después de controles existentes y su efectividad.
Registro IPERC: Registro donde se indica el proceso de identificación, análisis, evaluación,
tratamiento de los riesgos HSEC de un área específica. IPERC significa Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Controles.
3. REFERENCIAS
 D.S. N° 023-2017-EM, Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería, aprobado por el D.S. N°024-2016-EM. Artículo 97.
 D.S. N°024-2016-EM: Titulo 03, Capítulo 09 denominado “Identificación de peligros, Evaluación de
riesgos y Medidas de control”
 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783, Art. 32.
 D.S. N° 006-2014- TR Modificatoria al Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Norma internacional Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001: 2007. Cláusula
4.3.1 Planificación para la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
 Norma internacional Gestión Ambiental: ISO 14001: 2015. Cláusula 4.3.1 Identificación de aspectos
ambientales y evaluación de impactos.
4. RESPONSABILIDADES
Gerente General:
Responsable de dar el soporte para el cumplimiento de la gestión integral (Identificación, análisis,
evaluación, control, tratamiento y comunicación) de los riesgos HSEC en cada área de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento. Esto involucrara la asignación de recursos necesarios
para la prevención y/o mitigación de los riesgos HSEC según la eficacia de los controles
implementados.
Residente y/o Supervisores de Campo:
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Identificar, analizar, evaluar, controlar y tratar en sus respectivas áreas los riesgos producto de las
actividades a realizar
Promover una cultura preventiva enfocada a la mejora e implementación de nuevas alternativas de
control durante los procesos de revisión.
Asegurar el cumplimiento de los registros IPERC y de la eficacia de las medidas de control
establecidas.
Promover la difusión de los riesgos HSEC en base a los registros IPERC a todos los trabajadores
que participen en los diferentes proyectos y/o áreas de la empresa ESTRELLA DEL SUR SRL.
Supervisores y Técnicos HSEC
Coordinar con los diferentes encargados de área y la gerencia, así como personal de la parte
trabajadora para su participación durante las revisiones de los registros IPERC.
Verificar en campo el cumplimiento de los controles mediante inspecciones u observaciones de
tarea / comportamiento considerando la información contenida en los registros IPERC o AST;
asimismo proporcionaran información clave de aprendizajes que contribuyan a un mejor control de
los riesgos HSEC.
5. DESARROLLO DEL PROCESO

a) Proceso de la gestión de riesgos HSE
El presente procedimiento está alineado a los siguientes requerimientos legales
 D.S. N°024-2016-EM: Titulo 03, Sistema de gestión de seguridad y salud
Ocupacional, Capítulo 9 denominado “Identificación de Peligros, Evaluación y Control
de Riesgos”. (Art. 95 – Art. 97)
 Capítulo 09 denominado “Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y Medidas
de control”
 D.S. N°023-2017-EM Modificatoria al reglamento de seguridad y salud ocupacional en
minería.
 Norma internacional Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001:
2007.
 Norma internacional Gestión Ambiental: ISO 14001: 2004.
El siguiente grafico muestra las distintas etapas del proceso de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos.
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b) Desarrollo de las etapas en la gestión de riesgos
Establecer el contexto:
Para iniciar el proceso se debe conformar un equipo evaluador multidisciplinario el cual deberá
revisar y actualizar los registros de riesgos IPERC identificando nuevos riesgos.
Identificación del Peligro: ¿Cómo lo identifico?

La identificación del peligro involucra la aplicación de preguntas: Qué, por qué, dónde, cuándo
y cómo las fuentes de peligro, aspectos ambientales, sociales o eventos de riesgo podrían
dañar a las personas, procesos, equipos, tener un impacto negativo en el medio ambiente o
afectar adversamente a las comunidades. Este paso busca identificar los riesgos HSE que
deben ser administrados.
Se debe tomar en consideración para la identificación de riesgos la información histórica como:
experiencia local o en otros proyectos, FODA de proyectos, reportes de incidentes, experiencia
personal/profesional de trabajadores, informes previos de auditorías o inspecciones, estadística
de incidentes, registros IPERC previos entre otros.
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Para realizar la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos HSEC se empleará el
Documento F/SGI-HSE-001 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROLES (Ver anexo 1).
Los aspectos ambientales significativos identificados durante las evaluaciones de riesgos
HSEC se registrarán en la F/SGI-HSE-002 MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS (Ver anexo 2).
Para la identificación de los riesgos HSEC se iniciará realizando el mapeo de todos los
procesos, subprocesos y tareas que se realizan indicando cuales son No Rutinarias (NR) y
Rutinarias (R) según el formato F/SGI-HSE-003 Mapeo de Procesos, sub procesos y tareas
(Ver anexo 3). Con esta información inicial el equipo evaluador realizara la identificación de los
peligros y riesgos asociados, se debe considerar que un solo peligro podría producir varios
riesgos en HSE.
Para la identificación de los riesgos en seguridad y salud se puede hacer uso de F/SGI-HSE-
004 Lista de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (Ver anexo 4), la cual sirve para
orientar al equipo evaluador en los probables peligros, riesgos y consecuencias asociados a
diferentes tareas o eventos.
Los aspectos e impactos ambientales deben ser identificados y definidos de forma uniforme en
todas las actividades para esto se debe hacer uso del F/SGI-HSE-005 Lista de aspectos
ambientales (Ver anexo 5).
El ESTRELLA DEL SUR SRL. considera los formatos establecidos por el cliente, de ser
solicitados por ellos, como parte de su Sistema Integrado de Gestión (SIG) pues evidencian la
operación eficaz del mismo, ajustándose a lo indicado por ellos.
Fluj o grama Resumen:
Guía de Aspectos e
Mapeo de Procesos Guía de riesgos HS Impactos Ambientales
LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGO S Y CONSECUENCIAS EN SSO JERARQ UIA DE MEDIDAS DE CONTRO L
Eq uipo de
Nº PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Ing e nie ría o Aisla mie nto Co ntrol Ad ministra tivo Prote c c ió n Pe rso na l
(EPP)
*Ca pa c ita c ion e n e l Esta nd a r HHA-Esp a cio C o nf in a d o .
*Pe rm iso d e Tra b ajo EC - Au to rizad o * Uso d e EPP Ba sic o .
Tr ab a jo e n Esp ac io Exp o sic io n a Atmo sfer a Le sion Le v e , Le sion Gra v e ,
1 *Vig ia Aut oriza do . * Uso de EPP Esp e c ific o (De ta llar
C on fina d o Pe lig ro sa , Atra p a mie n to . Fa ta lid a d (e s) Asfixia
*Mo n ito re o d e a tmo sfe ra p e lig ro sa . c a ra ct erist ic a s, tipo ,e tc )
* Exa me n me d ic o d e su fic ie n c ia .
* C a p a c it a c ion e n e l e sta nd a r HHA - izaje y le v a nta mie n to
d e c a rg a .
Ca id a d e Ca rg a, Volc a d ura , Le sion Le v e , Le sion Gra v e , Uso d e EPP Ba sic o .
O pe ra c ion e s d e Le va n te * Ma nte nimie n to p re v e nt ivo * Ch e c k List pr e op er ac io n al.
2 C o lisio n, Atro p e llos, Atra p a do Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la Uso de EPP Esp e c ific o (De ta llar
(Mo n ta c a rg a s) d e eq u ip o . * Ac re d ita cio n d el Op e ra d o r.
p o r, a p la sta d o p o r. p ro p ie d a d. c a ra ct erist ic a s, tipo ,e tc )
* Ce rtific a d o d e o p e ra tiv id ad d e eq u ip o v ig e nte.
* Cu mp limie nto d e l p ro gra ma d e ma n te nim ien to .
* C a p a c it a c ion e n e l e sta nd a r HHA - izaje y le v a nta mie n to
d e c a rg a .
Exp o sixion a C arg a Susp e n d ida ,
* Ma nte nimie n to p re v e nt ivo * Pe rmiso d e Tra b a jo Op e ra c ion e s d e Izaje - Auto riza d o . * Uso d e EPP Ba sic o .
Volc a d u ra , Co nta c to c o n Le sio ne s Le v e s, Le sio n Gra v e ,
Op e ra cio n es d e Iza je d e eq u ip o . * Ch e c k List pr e op er ac io n al. * Uso de EPP Esp e c ific o (De ta llar
3 Line a Ae re a Ele c trica , Co lisio n, Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la
(Grua s) * De ma rc a c ion d e a re a d e * Ac re d ita cio n d el Op e ra d o r y Rig g e r c a ra ct erist ic a s, tipo ,e tc )
Atro pe llo s, Atra p a d o p o r, Pro p ied a d .
in flue nc ia d e ma nio br a. * Ce rtific a d o d e o p e ra tiv id ad d e eq u ip o v ig e nte. * Uso d e c h a le co a ma rillo o pe ra d or , rigg e r
G o lp ea d o p o r.
* Cu mp limie nto d e l p ro gra ma d e ma n te nim ien to .
* Se ña liza c io n d e l a re a d e ma n iob ra s.
* Ca p a c ita c io n e n e l e sta n d a r HHA - Tra b ajo e n Altura .

* Pe rmiso d e Tra b a jo en Altu ra - Auto riza do .
* Uso d e EPP Ba sic o .
* Ch e c k List de Equ ip o de d e te nc io n c o ntra c a id a s.
Ca íd as a d ife re nt e niv e l, Le sion Le v e , Le sion Gra v e , * Uso d e EPP Esp e cific o (Arne s tip o
* Ac re d ita cio n d e tra b a jo e n altura .
4 Tra b a jos en Altura Atra p am ie n to e n a ltu ra , ca id a Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la p a ra ca id ista , line a d e v id a , pu nto d e
* Ch e c k list d e (Esc ale ras, An da mios, Ba ra nd a s)
d e o bje to s. p ro p ie d a d. a n cla je , b loq u e re tra c til, b a rb iq u ejo , kit
* C h ec k list p re o pe ra c io na l eq u ip o s e lev a d o re s(Man Lift ,
a n titra uma ,e tc )
C am io n C a n a stilla , e tc .)
* Exa me n me d ic o d e su fic ie n c ia .
*C a pa c ita c io n e n e le sta nd a r HHA - Op era c io n d e Equ ip o

Le sion Le v e , Le sion Gra v e , Mo v il.
C a íd a a d ife re nte n ive l,
Op e ra ció n d e Eq uip o Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la * Ap lic a ció n d e l Re g la men to Int erno d e Tra n sp o rte
5 c o lisió n , Atro p ello s, Vo lc ad ura, * Uso d e EPP Ba sic o .
Mo vil Livia n o / Pe sa do pro p ie d a d , De te nc io n d e l Anta p ac c ay.
De sp iste, Atra pa mie nt o.
pro c e so p rod u ctiv o. * Ch e c k List pr e op er ac io n al de Equ ip o .
* Ac re d ita cio n d e vig e nte (Lic I nt erna ).
* Ca p a c ita c io n e n e l e sta n d a r HHA - Irrup c ion y Esta llid o .
Le sion Le v e , Le sion Gra v e ,
Irrup c io n y Esta llido d e * Mo nito reo G e o te c n ico . * Ch e c k List de Equ ip os.
Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la
6 C o nt en ed o re s / Duc to s Co la p so d e, fu g a d e * Mo n ito re o Vib ra cio na l, * Re gistro de Pru e b a s Hid ro sta tica s. * Uso d e EPP Ba sic o .
pro p ie d a d , De te nc io n d e l
/Re lav e ra Esp eso res. * Pro g ra m a y Rep o rte d e Mo nito reo Ge o te c nic o ,
pro c e so p rod u ctiv o.
Hid rog e o log ic o .
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Análisis del riesgo: ¿Cómo lo valorizo?

El análisis de riesgo se realizará de forma cualitativa considerando los parámetros de
Probabilidad y Consecuencia, dicho parámetro nos servirá para poder estimar el riesgo mediante
el uso de la Matriz de Riesgos de 5 x 5. La Matriz 5 x 5 nos establece los distintos valores de
riesgos en función al nivel de probabilidad y consecuencias determinando 3 regiones: color
verde, amarillo y rojo.
Cada región determina un nivel de riesgo específico determinándose como:
- Riesgo Bajo para valores desde 1 hasta 6,
- Riesgo Medio para valores desde 7 hasta 16,
- Riesgo Alto para valores desde 17 hasta 25.
La matriz de riesgos de 5 x 5 se muestra a continuación:
CALCULE EL RIESGO
A. Tome el ranking del Paso 1 y elija la columna apropiada
B. Tome el ranking del Paso 2 y elija la fila correcta
C. El puntaje de riesgo calculado es el punto en el que se cruzan ambos valores en la matriz que
aparece abajo
D. Identifique el grupo de riesgo
PROBABILIDAD
E D C B A
NIVEL
RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO
No se hace el
15 19 22 24 25 ALTO
CONSECUENCIA
5.- CATASTROFICO Trabajo bajo

18 - 25 ninguna
circunstancia
4.- MAYOR 10 14 18 21 23
MEDIO Se hace el trabajo
con supervision
3.- MODERADO 6 9 13 17 20 6 - 17 permanente
2.- MENOR 3 5 8 12 16 BAJO Se procede con el

1- 5 Trabajo
1.- INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11
Para analizar el riesgo primero debe determinarse el nivel de PMC (Potencial máximo de
consecuencias) que es la verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles
del riesgo son asumidos ineficaces o inexistentes (ausencia de controles).
Se empleará la Tabla Nro. 01 de Consecuencias donde se describe los distintos niveles según
cada contexto en HSEC relacionándolo a un valor establecido que va desde el número 1 hasta el
número 5.
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La tabla Nro. 01 de Consecuencias

IMAGEN & REPUTACION /
NIVEL SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE
COMUNIDADES
DAÑO A LA PROPIEDAD
• Co b e rtura ne g a tiva d e lo s
5 - C A TA STRO FIC O
m e d io s inte rna c io na le s.
• Multip le s fa ta lid a d e s. • Da ño o e fe c to s • Pe rd id a d e p rinc ip a le s c lie nte s
• Multip le s c a so s d e a m b ie nta le s (p e rm a ne nte > o a m p lia p ro p o rc io n d e la s
• > $ 200M e n d a ño s a la
le sio ne s p e rm a ne nte s 10 a ño s). ve nta s c o ntra c tua le s.
p ro p ie d a d .
d isc a p a c ita nte s y / o c o n • Re q uie re re me d ia c io n a • Pe rd id a d e l so p o rte d e la
e fe c to s a la sa lud . g ra n e sc a la . c o m unid a d .
• Im p a c to ne g a tivo sig nific a tivo
e n e l p re c io d e la s a c c io ne s.
• Co ve rtura ne g a tiva d e lo s
m e d io s na c io na le s.
• Esc rutinio p o r e nte s d e l e sta d o
4 - MA YO R
y ONG's.
• Una fa ta lid a d • Im p a c to d e la rg o p la zo (2
• Que ja s p o r m ultip le s c lie nte s
• Esta d o ve g e ta l / a 10 a ño s). • $ 50 - 200M e n d a ño s a la
C O N SEC UEN C IA
fina le s.
inc a p a c id a d p e rm a ne nte • Re q uie re re m e d ia c io n p ro p ie d a d .
• Pe rd id a d e p rinc ip a l c lie nte .
y / o c o n e fe c to s a la sa lud . sig nific a tiva .
• Pe rd id a d e l so p o rte d e la
c o m uid a d .
• Im p a c to ne g a tivo e n e l p re c io
d e la s a c c io ne s.
• C o v e rt u ra n e g a t iv a d e lo s
3 - MO DERA DO
m e d io s lo c a le s o re g io n a le s p o r
• Im p a c t o d e m e d ia n o m a s d e 1 d ia .
• LTI / le sio n in c a p a c it a n t e
p la zo (< 2 a ñ o s). • Q u e ja s p o r c lie n t e fin a l. • $ 5 - 50M e n d a ñ o s a la
y/ o c o n e fe c t o s a la sa lu d
• Re q u ie re re m e d ia c ió n • Pro d u c t o fu e ra d e p ro p ie d a d
• Mu lt ip le s MTI
m o d e ra d a e sp e c ific a c io n e s
• Q u e ja s p o r la c o m u n id a d
re su lt a n d o e n c o n flic t o s so c ia le s
1 - IN SIG N IFIC A N TE 2 - MEN O R
• Le sio n c o n Tra t a m ie n t o
• Q u e ja s re c ib id a s p o r
Me d ic o (MTI) y/ o c o n e fe c t o s • Im p a c t o d e c o rt o p la zo .
st a ke h o ld e r o c o m u n id a d e s. • $ 1 - 5M e n d a ñ o s a la
a la sa lu d t e m p o ra le s • Re q u ie re re m e d ia c ió n
• C o v e rt u ra n e g a t iv a p o r m e d ia p ro p ie d a d
• Le sio n c o n t ra b a jo m e no r
lo c a l.
re st rin g id o (RWI)
• No d a ñ o s o e fe c t o s
• Le sio n c o n Prim e ro s Au xlio s
a m b ie n t a le s p e rd u d a b le s • In sig n ific a n t e c o b e rt u ra d e lo s • < $1M e n d a ñ o s a la
(FAI) / m a le st a r le v e a la
• Re q u ie re re m e d ia c ió n m e d io s p ro p ie d a d
sa lu d
m e n o r o n u la
Posteriormente se establecen las medidas de control para reducir o mitigar el riesgo Se vuelve a
analizar el registro considerando los controles para hallar el Nivel de Riesgo Residual (NRR) o
también denominado Nivel Actual del Riesgo que está en función de 2 parámetros: Probabilidad
y Consecuencia.
Para analizar la Probabilidad se empleara la Tabla Nro. 02 de Probabilidad donde se describe los
distintos niveles relacionándolo a un valor establecido que va desde la letra A hasta la letra E.
La tabla Nro. 02 de Probabilidad:
E -MUY RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO
PROBABILIDAD
Muy im p ro b a b le d e q ue
Pue d e o c urrir a l m e no s una
o c urra o p o d ria o c urrir a l Po d ría o c urrir a l m e no s una Po d ría o c urrir a l m e n o s una ve z a l Pue d e o c urrir a l m e no s u na
ve z a la se m a na
m e no s una ve z c a d a 10 ve z a l a ño m es ve z a l d ia
a ño s a m a s
Para analizar la Consecuencia se empleará la Tabla de Consecuencias donde se describe los

distintos niveles relacionándola a un valor establecido que va desde el número 1 al 5.
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Finalmente, después de analizar la probabilidad y consecuencia del riesgo se procederá a hallar

el valor del riesgo residual (NRR) empleando la matriz 5x5.
Ejemplo: Si se ha analizado un riesgo “X” determinándose el nivel de probabilidad de valor B y
un nivel de consecuencia de valor 4, se procederá a ubicarlo en la matriz 5x5 y hacer el cruce
para hallar el valor del riesgo.
CALCULE EL RIESGO
A. Tome el ranking del Paso 1 y elija la columna apropiada
B. Tome el ranking del Paso 2 y elija la fila correcta
C. El puntaje de riesgo calculado es el punto en el que se cruzan ambos valores en la matriz que
aparece abajo
D. Identifique el grupo de riesgo
PROBABILIDAD
C O N S E C U E N C IA
E D C B A
NIVEL
RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO
No se hace el
5.- CATASTROFICO 15 19 22 24 25 ALTO Trabajo bajo
18 - 25 ninguna
circunstancia
4.- MAYOR 10 14 18 21 23
MEDIO Se hace el trabajo
con supervision
3.- MODERADO 6 9 13 17 20 6 - 17 permanente
2.- MENOR 3 5 8 12 16 BAJO Se procede con el

1- 5 Trabajo
1.- INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11
Según el grafico superior se observa que el valor hallado del riesgo (NRR) es el numero 21 el
cual está ubicado en la zona de color roja (Riesgo Alto).
Los riesgos con consecuencias (PMC) ≥ 4 (antes de controles) dentro del contexto de Seguridad
& Salud serán considerados, previa evaluación, para su inclusión dentro de la categoría de
Actividades con Potencial de Fatalidad o HHA (ingles). Los riesgos con consecuencias (PMC) =
5 (antes de controles) serán considerados, previa evaluación, para su inclusión dentro de la
categoría de Riesgos Catastróficos de Actividades de Alto Riesgo (HHA). Para la evaluación de
riesgos para tareas del día a día (trabajos rutinarios y no rutinarios) se emplean técnicas más
sencillas, claras y específicas como el FOR-SGI-071 Análisis de Seguridad en el Trabajo (Ver
anexo 6). Adicionalmente, los Procedimientos Escritos de Trabajo (PET) proporcionan una clara
identificación de los riesgos potenciales asociados en cada paso de una tarea específica. El
ESTRELLA DEL SUR SRL. para el casi del análisis seguro de trabajo diario, considera los
formatos del cliente, de ser solicitados ellos, como parte de sus Sistema integrado de Gestión.
Evaluación del riesgo: ¿Qué riesgos son aceptables o inaceptables?

La evaluación del riesgo consiste en examinar y determinar si el nivel de riesgo hallado es
aceptable o inaceptable en comparación con los criterios establecidos. La metodología que
determina los niveles de aceptabilidad se denomina ALARP (nivel ALARP). Puede haber una
clase de riesgos que caen en el nivel intermedio (6 al 17) y se requiere más información para
poder determinar si son aceptables o no, o por lo menos se deben establecer las prioridades
mínimas para tratarlos; estos criterios estarán bajo la consideración del Equipo Evaluador de los
registros IPERC. Esta área (color amarillo) se denomina región ALARP (AS LOW AS
REASONABLY PRACTICABLE = Tan Baja Como Sea Razonablemente Practicable) Ver gráfico
inferior.
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Si el valor del riesgo está dentro de la zona verde o amarilla se considera que el riesgo es
aceptable. Según el grafico anterior la interpretación de la zona amarilla es que si el valor del
riesgo está dentro de ella se podrá iniciar la tarea con la verificación en el área de trabajo de
todos los controles establecidos y bajo una supervisión constante.
Asimismo, si a pesar de haber analizado el nivel de riesgo residual (NRR) y aún se permanece
en la región roja (17 al 25), el trabajo queda totalmente suspendido hasta poder implementar
medidas de control más eficaces y se reevaluara posteriormente.
Para el caso de los Aspectos Ambientales son considerados significativos cuando el valor del
riesgo puro se encuentra dentro del nivel no aceptable del riesgo por lo cual se define como un
aspecto ambiental que tiene un impacto considerable o con potencial considerable sobre el
medio ambiente.
Tratamiento del Riesgo ¿Cómo controlo el riesgo?
El término “control” debe ser interpretado en su contexto más amplio, ya que hay riesgos, cuyas
causas son genuinamente no controlables. Por ejemplo, eventos naturales como terremotos no
pueden ser controlados, aunque se pueden minimizar sus consecuencias. Es apropiado decir
que dichos riesgos están sujetos a algún grado de control. Hay un número de estrategias básicas
disponibles para el control de riesgos HSEC, estas son:
A. Evita miento del Riesgo: Implica decidir no proceder con un programa, proyecto, tarea
u operación en particular, que podría dar como resultado la generación del riesgo.
B. Reducción del Riesgo: El riesgo depende de las consecuencias y de la probabilidad,
por lo tanto, reducir una u otra puede disminuir el nivel de riesgo. Las consecuencias y
probabilidad se pueden reducir mediante un buen diseño, la adopción de buenas prácticas
de gestión o el desarrollo e implementación de planes efectivos de recuperación ante
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emergencias y desastres. Para los riesgos HSEC en los aspectos de seguridad se ha

establecido que el nivel de consecuencias no varía en lo posible después de establecer
controles mientras que el nivel de probabilidad si puede variar (disminuir) con la finalidad de
más aseguramiento.
C. El control de aspectos/impactos ambientales relacionados con el desarrollo de
proyectos: planta, equipos y procesos de producción debe comprender:
 La recopilación de requisitos legales, normas técnicas, así como factores humanos
relacionados con la instalación, el uso, mantenimiento, salida de servicio y
desmantelamiento y disposición (incluyendo eliminación de residuos) y
Establecimiento de controles:
Cuando se examinan propuestas u opciones para controlar los riesgos, en general, se debe
aplicar la metodología de “jerarquía de controles”, siendo esta una herramienta ampliamente
aplicable y adaptable a todos los tipos de riesgos.
Cuando se aplica esta herramienta se debe hacer las siguientes preguntas en el siguiente
orden:
¿Es posible rediseñar el enfoque, el proceso, el proyecto, la estructura, la planta o la tarea
para eliminar los riesgos e impactos asociados?
¿Es posible sustituir materiales, equipos o procesos por otros menos peligrosos o de menor
impacto al medio ambiente?
¿Es posible brindar barreras físicas construidas para aislar el peligro de la gente?
¿Hay políticas, estándares y procedimientos de trabajo estándar establecidos para
minimizar los riesgos?
¿Se debe usar EPP como protección adicional?
Después de evaluar el PMC se establecen los controles que al momento de la evaluación
deben estar implementados completamente en el área de trabajo. Posteriormente se vuelve
a evaluar para identificar el NRR” Nivel de Riesgo Residual”. Si el NRR es aceptable se
culmina la evaluación. Si el NRR es no aceptable debe implementarse “Acciones de mejora”
que son nuevos controles necesarios para poder reducir el NRR a un nivel aceptable. El
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seguimiento para la implementación de las Acciones de Mejora será a través del Sistema
HSEC, ya que ello incluye la designación de un responsable y una fecha de cumplimiento.
Revisión, registro y monitoreo de los riesgos HSE
Revisión de los registros IPERC:
El manejo de riesgos es un ejercicio cíclico y repetitivo, no es suficiente simplemente
realizar un solo análisis en el tiempo. Todos los riesgos que han sido identificados y
aquellos que no se puedan evitar o eliminar, deben ser monitoreados, revisados y
comunicados periódicamente. De igual forma deben ser incluidos en el proceso de gestión
todos aquellos nuevos riesgos que pudieran presentarse, sea por la generación de nuevos
proyectos, por la ocurrencia de incidentes críticos, ocurrencia de incidentes de alto potencial
(HPRI), ocurrencia de incidentes de mediano potencial, ocurrencia de accidentes con
lesiones personales (ver norma de gestión de incidentes), incidentes ambientales de
categoría 3, 4 o 5; o por la implementación de cambios tales como nuevas tecnologías, etc.
La revisión y actualización de los registros de riesgos HSE en la empresa ESTRELLA DEL
SUR SRL. S.A.C. Será mínimo una vez al año o cuando sea necesario.
Durante la revisión de los riesgos HSE, considerando sus consecuencias, podrá contemplar
dentro de sus medidas de control: capacitación o certificación del personal, rotación de
personal, cambios en los programas de trabajo, programas de inspección, auditorías
internas o externas especializadas, actualización de PETS o normas operativas,
implementación de formatos de monitoreo de agentes físicos o químicos, etc. Estas
medidas de control igualmente podrán ser mejoradas o cambiadas durante los procesos de
revisión por el equipo evaluador de riesgos para el tratamiento de los riesgos residuales que
aun encontrándose en la zona amarilla (riesgo medio) o verde (riesgo bajo) brinden una
oportunidad para bajar más aún la probabilidad de ocurrencia y/o consecuencias.
Registro de riesgos HSE:
Los riesgos IPERC estarán disponibles en cada área operativa de la empresa ESTRELLA
DEL SUR SRL. Dentro y fuera de la empresa Compañía Minera donde se realicemos
nuestras actividadesen físico con las firmas respectivas.
Monitoreo: Medición de la eficacia de los controles

La medición de la eficacia de los controles se realizará a todos los riesgos que tengan un
nivel de riesgo residual entre los valores del 7 al 16 (Nivel de Riesgo Medio) y además
tengan un potencial para generar una fatalidad o una lesión grave (Nivel de Consecuencia
PMC ≥ 4). Las tareas que involucren dicho nivel de riesgo se denominan Actividades con
Potencial de Fatalidad.
Otros medios de monitoreo para riesgos HSE podrían ser:
 Auditorias y revisiones por Gerencia de la empresa ESTRELLA DEL SUR SRL.
 Auditorias y revisiones por Minera donde se realicemos nuestras actividades
 Inspecciones de observaciones de tareas y comportamiento en las áreas de trabajo.
Comunicación y Consulta de los riesgos HSE

Difusión de los riesgos HSEC
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La difusión del registro IPERC se realiza después de la validación por parte de la gerencia y
se realiza a todos los trabajadores.
Los procesos de difusión deberán involucrar la información de las consideraciones a tomar
para prevenir nuevos riesgos o cambios en ellos que puedan aumentar nuestra exposición.
Para las difusiones deben considerarse: reuniones diarias del área, presentaciones
mensuales, reuniones Yo Aseguro, inducción general, inducciones específicas de área.
La difusión de los riesgos, así como la de los controles o nuevas medidas adoptadas, será
responsabilidad de los Supervisores HSE dicha difusión estará orientada a todo el personal.
Consulta de riesgos HSE
La comunicación y la consulta deben involucrar un diálogo y difusión con los interesados o
con la interrelación de los diferentes proyectos, enfocando los esfuerzos en la comunicación
eficaz y consulta para poder obtener o brindar información objetiva que permita plantear y
tomar medidas apropiadas en la prevención de los riesgos.
Involucrarse y promover el involucramiento también facilita el compromiso de los
interesados y la “pertenencia” de los problemas de riesgo por la gerencia, permite a dichas
partes apreciar los beneficios de los controles particulares y la necesidad de emprender y
apoyar un plan de acción para el control de riesgos.
Planes de respuesta a emergencias

Los resultados de las revisiones y actualizaciones de los registros IPERC identifican
potenciales escenarios de emergencias que podrían ser considerados previa evaluación
según lo establecido en el Plan de Respuesta a Emergencias.
La gestión de riesgos en ESTRELLA DEL SUR SRL. Está basada en la prevención antes
que la reacción, pero como la estadística, la experiencia y el dinamismo de los riesgos lo
demuestran, siempre existe una probabilidad de que puedan ocurrir. La gestión de riesgos
establece la línea base para la elaboración del Plan de Emergencia y también establece las
bases para la implementación de las medidas mitigadoras, de contingencia o de
recuperación que permitan la remediación de zonas afectadas, minimizar la ocurrencia de
fallas en equipos que puedan afectar a la seguridad de los trabajadores, minimizar la
probabilidad de conflictos socio ambientales, restablecer la interrupción de las operaciones
entre otros.
6. REVISIÓN, CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O REVISIÓN
01 10-01-2021  Emisión del procedimiento
7. ANEXOS
 Anexo 1 F/SGI-HSE-001 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Controles
 Anexo 2 F/SGI-HSE-002 Matriz de Aspectos Ambientales Significativos
 Anexo 3 F/SGI-HSE-003 Mapeo de Procesos, Sub procesos y Tareas
 Anexo 4 F/SGI-HSE-004 Lista de Riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional y Comunidades
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 Anexo 5 F/SGI-HSE-005 Lista de Aspectos Ambientales

 Anexo 6 F/SGI-HSE-006 Análisis Seguro de Trabajo
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Anexo 1 F/SGI-HSE-001 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Controles
Anexo 2 F/SGI-HSE-002 Matriz de Aspectos Ambientales Significativos
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Anexo 3 F/SGI-HSE-003 Mapeo de Procesos, Sub procesos y Tareas
Anexo 4 F/SGI-HSE-004 Lista de Riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional y Comunidades
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LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN SSO JERARQUIA DE MEDIDAS DE CONTROL
Eq uip o d e
Nº PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Ing e nie ría o Aisla m ie nto Co ntro l Ad m inistra tivo Prote c c ió n Pe rso na l
(EPP)
*C a p a c ita c io n e n e l Esta nd a r HHA-Esp a c io C o nfin a d o .
*Pe rmiso d e Tra b a jo EC - Auto riza d o * Uso d e EPP Ba sic o .
Tra b a jo e n Esp a c io Exp o sic io n a Atmo sfe ra Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e ,
1 *Vig ia Auto riza d o . * Uso de EPP Esp e c ific o (De ta lla r
C o nfina d o Pe lig ro sa , Atra p a mie nto . Fa ta lid a d (e s) Asfixia
*M o nito re o d e a tmo sfe ra p e lig ro sa . c a ra c te ristic a s, tip o ,e tc )
* Exa me n me d ic o d e su fic ie nc ia .
* C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - iza je y le v a nta mie nto
d e c a rg a .
C a id a d e C a rg a , Vo lc a d ura , Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e , Uso d e EPP Ba sic o .
O p e ra c io ne s d e * M a n te n imie nto p re v e n tiv o * C he c k List p re o p e ra c io n a l.
2 C o lisio n, Atro p e llo s, Atra p a d o Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la Uso de EPP Esp e c ific o (De ta lla r
Le v a nte (M o nta c a rg a s) d e e q uip o . * Ac re d ita c io n d e l O p e ra d o r.
p o r, a p la sta d o p o r. p ro p ie d a d . c a ra c te ristic a s, tip o ,e tc )
* C e rtific a d o d e o p e ra tiv id a d d e e q u ip o v ig e nte .
* C ump limie n to d e l p ro g ra ma d e ma n te n imie nto .
* C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - iza je y le v a nta mie nto
d e c a rg a .
Exp o sixio n a C a rg a
* M a n te n imie nto p re v e n tiv o * Pe rmiso d e Tra b a jo O p e ra c io ne s d e Iza je - Au to riza d o . * Uso d e EPP Ba sic o .
Susp e n d id a , Vo lc a d ura , Le sio n e s Le v e s, Le sio n G ra v e ,
O p e ra c io ne s d e Iza je d e e q uip o . * C he c k List p re o p e ra c io n a l. * Uso de EPP Esp e c ific o (De ta lla r
3 C o nta c to c o n Line a Ae re a Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la
(G ru a s) * De ma rc a c io n d e a re a d e * Ac re d ita c io n d e l O p e ra d o r y Rig g e r c a ra c te ristic a s, tip o ,e tc )
Ele c tric a , C o lisio n, Atro p e llo s, Pro p ie d a d .
influe nc ia d e ma nio b ra . * C e rtific a d o d e o p e ra tiv id a d d e e q u ip o v ig e nte . * Uso d e c h a le c o a ma rillo o p e ra d o r, rig g e r
Atra p a d o p o r, G o lp e a d o p o r.
* C ump limie n to d e l p ro g ra ma d e ma n te n imie nto .
* Se ña liza c io n d e l a re a d e ma nio b ra s.
* C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - Tra b a jo e n Altu ra .

* Pe rmiso d e Tra b a jo e n Altura - Au to riza d o .
* Uso d e EPP Ba sic o .
* C he c k List d e Eq uip o d e d e te nc io n c o ntra c a id a s.
C a íd a s a d ife re nte niv e l, Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e , * Uso d e EPP Esp e c ific o (Arne s tip o
* Ac re d ita c io n d e tra b a jo e n a ltura .
4 Tra b a jo s e n Altu ra Atra p a mie nto e n a ltura , c a id a Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la p a ra c a id ista , lin e a d e v id a , p unto d e
* C he c k list d e (Esc a le ra s, An d a mio s, Ba ra nd a s)
d e o b je to s. p ro p ie d a d . a nc la je , b lo q ue re tra c til, b a rb iq u e jo , kit
* C h e c k list p re o p e ra c io na l e q uip o s e le v a d o re s(M a n Lift,
a ntitra uma ,e tc )
C a mio n C a na stilla , e tc .)
* C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - O p e ra c io n d e

Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e , Eq u ip o Mo v il.
C a íd a a d ife re nte n iv e l,
O p e ra c ió n d e Eq u ip o Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la * Ap lic a c ió n d e l Re g la me nto Inte rno d e Tra nsp o rte
5 c o lisió n, Atro p e llo s, Vo lc a d ura , * Uso d e EPP Ba sic o .
M o v il Liv ia no / Pe sa d o p ro p ie d a d , De te nc io n d e l Anta p a c c a y.
De sp iste , Atra p a mie nto .
p ro c e so p ro d u c tiv o . * C he c k List p re o p e ra c io n a l d e Eq u ip o .
* Ac re d ita c io n d e v ig e nte (Lic In te rn a ).
* C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - Irrup c io n y Esta llid o .
Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e ,
Irrup c io n y Esta llid o d e * M o nito re o G e o te c nic o . * C he c k List d e Eq uip o s.
Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la
6 C o nte n e d o re s / Duc to s C o la p so d e , fug a d e * M o n ito re o Vib ra c io na l, * Re g istro d e Pru e b a s Hid ro sta tic a s. * Uso d e EPP Ba sic o .
p ro p ie d a d , De te nc io n d e l
/ Re la v e ra Esp e so re s. * Pro g ra ma y Re p o rte d e M o n ito re o G e o te c n ic o ,
p ro c e so p ro d u c tiv o .
Hid ro g e o lo g ic o .
C o nta c to Dire c to o Ind ire c to * C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - Aisla mie nto y
Ene rg ia O p e ra c io na l Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e ,
c o n , Atra p a d o p o r; G o lp e d o Blo q ue o .
(Ele c tric a , M e c a nic a , Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la
7 por * C he c k List d e Eq uip o s.
Hid ra ulic a ; Ne uma tic a , p ro p ie d a d , De te nc io n d e l
C h o q u e Ele c tric o , Arc o * C a p a c ita c io n e n la No rma NFPA 70E (Ele c tric ista s)
e tc ) p ro c e so p ro d u c tiv o .
Ele c tric o y De sc a rg a Ele c tric a * C a p a c ita c io n e n Prime ro s Auxilio s.
C o nta c to Dire c to o Ind ire c to
Ene rg ia Re sid u a l Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e , * C a p a c ita c io n e n e l e sta nd a r HHA - Aisla mie nto y
c o n , Atra p a d o p o r; G o lp e d o
(Ele c tric a , M e c a nic a , Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la Blo q ue o .
8 por
Hid ra ulic a ; Ne uma tic a , p ro p ie d a d , De te nc io n d e l * C he c k List d e Eq uip o s.
C h o q u e Ele c tric o , Arc o
e tc ) p ro c e so p ro d u c tiv o . * C a p a c ita c io n e n Prime ro s Auxilio s.
Ele c tric o y De sc a rg a Ele c tric a
* C a p a c ita c io n e n e l e sta n d a r HHA - In c e n d io s y
Le sio n Le v e , Le sio n * Uso d e EPP Ba sic o .
Exp lo sio n e s
G ra v e (Q ue ma d ura s), * Uso d e EPP Esp e c ific o So ld a d o r (Ro p a d e
G e ne ra c io n d e Fue nte d e * Pe rmiso d e Tra b a jo e n C a lie n te - Au to riza d o .
Fa ta lid a d (e s), Da ño a la So ld a d o r d e C ue ro a l C ro mo , Pro te c to r
9 Tra b a jo e n C a lie nte Ig nic io n, C o n ta c to c o n * C he c k List d e Eq uip o s (Ma q uin a d e So ld a r, Amo la d o ra ,
p ro p ie d a d (Inc e nd io y Exp lo sio n ), Fa c ia l, G ua nte s d e C a ña La rg a ,
Su p e rfic ie C a lie nte . O xic o rte , e tc )
De te nc io n d e l p ro c e so Esc a rp ine s; Eq u ip o de Pro te c c io n
* Ac re d ita c io n d e tra b a jo e n c a lie nte .
p ro d uc tiv o . Re sp ira to ria Humo M e ta lic o , e tc )
* Esta c io ne s d e M o nito re o
SDTE.
Le sio n Le v e , Le sio n G ra v e ,
Exp o sic io n a C o n d ic io ne s * Re d d e Pa ra rra yo s. * C a p a c ita c io n e n e l Pro c e d imie nto d e Ante To rme nta s
C o nd ic io n C lima tic a Fa ta lid a d (e s), Da ñ o a la
10 C lima tic a s Ad v e rsa s(To rme nta * Siste ma d e Ate rra mie nto Ele c tric a s.
Ad v e rsa Pro p ie d a d , De te n c io n d e l
Ele c tric a , Lluv ia , Ne v a d a ) Pe rma ne nte . * Pro g ra ma d e M a nte nimie n to d e Siste ma d e Pa ra rra yo s.
Pro c e so Pro d uc tiv o .
* Prue b a s d e Re siste nc ia d e
Po zo s a Tie rra .
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Anexo 5 F/SGI-HSE-005 Lista de Aspectos Ambientales
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Anexo 6 F/SGI-HSE-006 Análisis Seguro de Trabajo

P.SGI-HSE-001 PROC PARA LA IPERC V05 (Actualizado)

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F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Versión :05 Fecha: 10/01/2021 Fecha:10/01/2021 Fecha:10/01/2021

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma Firma Firma

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

5. DESARROLLO DEL PROCESO

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

b) Desarrollo de las etapas en la gestión de riesgos

Identificación del Peligro: ¿Cómo lo identifico?

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

* Ca p a c ita c io n e n e l e sta n d a r HHA - Tra b ajo e n Altura .

*C a pa c ita c io n e n e le sta nd a r HHA - Op era c io n d e Equ ip o

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Análisis del riesgo: ¿Cómo lo valorizo?

5.- CATASTROFICO Trabajo bajo

2.- MENOR 3 5 8 12 16 BAJO Se procede con el

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

La tabla Nro. 01 de Consecuencias

Para analizar la Consecuencia se empleará la Tabla de Consecuencias donde se describe los

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Finalmente, después de analizar la probabilidad y consecuencia del riesgo se procederá a hallar

2.- MENOR 3 5 8 12 16 BAJO Se procede con el

Evaluación del riesgo: ¿Qué riesgos son aceptables o inaceptables?

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

emergencias y desastres. Para los riesgos HSEC en los aspectos de seguridad se ha

F/SGI-HSE-001 Vigente desde: 09/01/2021

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Monitoreo: Medición de la eficacia de los controles

Comunicación y Consulta de los riesgos HSE

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Planes de respuesta a emergencias

6. REVISIÓN, CONTROL DE CAMBIOS

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

 Anexo 5 F/SGI-HSE-005 Lista de Aspectos Ambientales

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Anexo 1 F/SGI-HSE-001 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Controles

Anexo 2 F/SGI-HSE-002 Matriz de Aspectos Ambientales Significativos

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE

Anexo 3 F/SGI-HSE-003 Mapeo de Procesos, Sub procesos y Tareas

Anexo 4 F/SGI-HSE-004 Lista de Riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional y Comunidades

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